GRUPO AGBAR

GRUPO AGBAR
Introducción
Estructura accionarial de Agbar
Otros
79,447%
35,41%
12,6%
100%
32,87%
HISUSA
67,13%
España
73,11%
25,93%
Accionistas
Minoritarios
0,96%
2
Actividad
Ciclo integral del agua – Servicios transversales
Retorno al medio natural
Medio Natural
Potabilización
Saneamiento
Depuración
Servicios
Transversales
Distribución y abastecimiento
Laboratorios
Consultoría
Gestión de clientes
Formación
3
Estructura de la oferta
en Soluciones y
Tecnologías
Agbar ofrece soluciones y tecnologías en tres grandes ámbitos
Tecnologías del
medio ambiente y
operaciones
Gestión de recursos hídricos e
infraestructura hidráulica,
control calidad ambiental (agua,
aire, suelos), tratamiento de
aguas industriales, gestión de
fangos.
Soluciones de gestión
Procesos del ciclo comercial,
gestión de clientes, soluciones
de telelectura, outsourcing de
procesos de negocio.
Tecnologías de
Conocimiento
Consultoría de recursos humanos,
capacitación de profesionales
desarrollo de programas de
formación. Implantación de
herramientas colaborativas para la
gestión del conocimiento
4
Actividad internacional
Algunos ejemplos
Centroamérica
Colombia-Cartagena
Cuba-Habana y Varadero
México-Saltillo
Tipo de contrato: Concesión (Emp. Mixta)
La Habana
Inicio del contrato: 2002 (dur: 25 años)
Tipo de contrato: Concesión (Empresa Mixta)
Tipo de contrato: Concesión (Empresa Mixta)
Población servida: 724.624 hab.
Inicio del contrato: 1995 (duración: 26 años)
Inicio del contrato: 2000 (duración: 25 años)
Clientes: 198.882
Población servida: 926.778 hab.
Población servida: 1.248.721
Cobertura del servicio: 99,79%
Clientes: 232.000
Clientes: 380.973 (327.000 en 2000)
Continuidad del servicio: 13h/cliente/día
Cobertura del servicio: 99,9%
Cobertura del servicio: 100% (95% en 2000)
Rendimiento de la red: 75%
Continuidad del servicio: 99%
Continuidad del servicio: 7,15h
Rendimiento de la red: 75%
Rendimiento de la red: 49% (25% en 2000)
Varadero
Tipo de contrato: Prestación de servicios
Año de constitución: 1994 (dur: 29 años)
Población servida: 32.000 hab.
Clientes: 11.305
Cobertura del servicio: 100% (95% en 1994)
Continuidad del servicio: 24h (18h en 1994)
Rendimiento de la red: 71% (31% en 1994)
5
Actividad internacional
Algunos ejemplos
Reino Unido - MENA
Reino Unido
Bristol
Tipo de contrato: Concesión perpetua (Activos en propiedad)
Inicio del contrato: 2006
Población servida: 1.092.000 hab.
Clientes: 508.907
Objeto del contrato:
- Gestión del ciclo del agua, enfocada a la sostenibilidad y
conservación del medioambiente
- Instalación de contadores para la correcta facturación del
consumo (micromedición)
Bristol
- Aportación de tecnología (Ice Pigging, cover alarms) y
sistemas de gestión (mobile working)
Argelia
Orán
Tipo de contrato: Contrato de gestión
Inicio del contrato: 2008
Duración del contrato: 5,5 años
Municipios servidos: 27 municipios en la provincia de Oran
Orán
Población servida: 1.630.000 hab.
Clientes: 208.000
Objeto del contrato:
- Garantizar el servicio de agua 24h/día
- Gestión del saneamiento y la depuración
- Formación de personal y transferencia de know-how
6
Oferta de valor
diferenciada
Eficiencia probada
Somos los primeros en implantar
nuestros productos y servicios, en las
empresas participadas por Agbar.
Tenemos el conocimiento que nos ofrece
ser la empresa líder en el sector del agua
Gestionamos más de
1.900 instalaciones
525 depuradoras
251 potabilizadoras
17 desaladoras
736 redes de abastecimiento
396 redes de alcantarillado
Controlamos
140.300Km de redes
Suministramos mas
de 2.700hm3 al año
Tratamos más de
2500hm3 al año
7
Oferta de valor
diferenciada
Desarrollo de
I+D+i
competitiva
innovación
Desarrollamos proyectos de I+D
+i a través de nuestro centro
tecnológico, Cetaqua.
Creado por Agbar, la
Universidad
Politécnica de
Cataluña (UPC) y el
Consejo Superior de
Investigaciones
Científicas (CSIC)
7.5
millones de euros de
presupuesto
Más de 60 proyectos
de I+D+i
desarrollados
anualmente
Más de 50
investigadores
6 líneas de
investigación
8
Posicionamiento en
el mercado
Proveedor de
tecnología
Proveedor de soluciones
Consultoría
Proyecto / Diseño
Gestión Eficiente
Construcción
No vendemos productos, vendemos soluciones!!
9
Ejemplo de Transformación en
Latino América
Cartagena de Indias
Distrito Turístico y Cultural
Patrimonio Histórico de la Humanidad
Espejo del mundo
10
Ejemplo de Transformación en
Latino América
Una Experiencia de Transformación
Empresarial
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2009
2010
2011
11
2012
Localización
Colombia
Suramérica
Mar
Caribe
Cartagena de
indias
Cartagena de indias
Colombia
12
Patrimonio Histórico de
La Humanidad
1,000,000 hb y en
vacaciones 20% mas
13
Antecedentes
LOW
COVERAGE
INGRESOS
BAJA
COBERTURA
INSUFICIENTES
INEFICIENCIA
OPERATIVA
PRACTICAS
COMERCIALES
OBSOLETAS
EXCESO DE
=
MALA CALIDAD
DESPILFARRO
PERSONAL
GESTION
POLITIZADA
DEFICIT
ECONOMICO
14
Antecedentes
Técnica
Déficit en 1994 de 60.000 m3 y pérdidas de 75%
Redes con más de 30 años con el 30% inservible
Continuidad del servicio 14Hrs/día
Baja Cobertura menos del 60% y menos de 100,000 usuarios
Financiera
Ingresos insuficientes para cubrir gastos.
Ausencia de inversiones.
Incapacidad para gestión de recursos a nivel nacional e internacional
Comercial
Deficiente información de suscriptores y cartera
Carencia de medición y controles
Gestión de impagados inexistente
Recaudos del 40% - 45%
15
Antecedentes
1. Decisión Distrital de crear una nueva empresa con participación privada
Nueva Ley de Servicios Públicos (Ley 142).
Creación Comisión Reguladora y Superintendencia Servicios públicos.
Nuevo marco Sectorial de Acueducto y Alcantarillado.
Liquidación de la Empresa Publica Distrital.
Convoca a Concurso para buscar socio operador.
Promoción de la participación Privada en Acueducto y Alcantarillado.
2. Modelo Elegido
Creación de empresa de servicios públicos de economía mixta
3. Asistencia Técnica
El Banco Mundial, a través del crédito 2961-CO aprobó un componente de
asistencia técnica para la selección de la opción de participación privada y
elaboración de las bases del concurso para el nuevo esquema
16
Antecedentes
AGUAS DE CARTAGENA S.A., E.S.P.
SOCIO CLASE A
SOCIO CLASE B
SOCIO CLASE C
Distrito
Sector Privado
Socio Operador
50%
4.09%
45.91%
 Junta Directiva compuesta por 5 miembros. Decisiones requieren 80% de acuerdo.
 Dos se designarán y removerán por decreto del Alcalde, uno se designará a
propuesta de los titulares de las acciones Clase B y dos se designarán y removerán
por el representante del titular de las acciones Clase C.
 La Administración ostenta en todo momento la titularidad del servicio concedido y
fiscaliza la gestión del concesionario.
 AGBAR nomina Gerente General
 Al final de la concesión los activos se entregan nuevamente al Distrito en buenas
condiciones
17
Nuevo Modelo de Gestión
 Incremento de la cobertura de los servicios de agua
potable, alcantarillado y depuración.
TÉCNICAS
 Dotación de las infraestructuras Básicas.
 Inyección de Capital y criterios eficientes de gestión
 Aseguramiento de la calidad en la prestación del
servicio.
 La experiencia profesional y eficiencia gerencial logra
una mayor economía de costos y eficacia de los
servicios.
ECONOMICAS
 La administración ostenta la titularidad del servicio.
 Resuelve el problema de control presupuestario y
endeudamiento público
 Los bienes pertenecen a la municipalidad
 Sostenibilidad Financiera de la Empresa
18
Nuevo Modelo de Gestión
FUNCIONALES
 Aporte de Recursos Humanos y Tecnología que
requiere este tipo de servicios.
 Transferencia de tecnología y procesos
 Agilidad en el control y Toma de decisiones
 Mejoras sustanciales en la calidad de vida
 Optima calidad del agua suministrada.
SOCIALES &
AMBIENTALES
 Maximización de la eficiencia y grado de satisfacción
de los usuarios.
 Productividad y crecimiento económico.
19
Evolución en los sistemas de
Gestión
INDICADORES
1995
2011
Cobertura de Acueducto
73%
99.91%
Cobertura de Alcantarillado
61%
87.75%
Usuarios Atendidos Acueducto
92,572
218,258
Usuarios Atendidos Alcantarillado
77,553
191,693
Longitud Red de Acueducto (Km)
700
1.473
Longitud Red de Alcantarillado (Km)
500
1.057
14 horas
24 horas
165.000 m3/día
225.000 m3/día
Micromedición
77.2%
99.67%
Rendimiento Hidráulico
40 %
65.25%
Eficiencia del Recaudo
60%
96.4%
Usuarios Estratos Socioeconómicos 1,2 y 3
34%
82%
Índice de Continuidad del Servicio
Capacidad tratamiento Agua Potable
20
Evolución en los sistemas de
Gestión
Aseguramiento de la Disponibilidad y Confiabilidad del Suministro de Agua Cruda
• Construcción de la EBAC Conejos
• Ampliación de la EBAC Dolores
• Ampliación del embalse de la EBAC
EBAC CONEJOS
Albornoz de 15,000 m3 a 75,000 m3.
EBAC DOLORES
EMBALSE ALBORNOZ
21
Evolución en los sistemas de
Gestión
Aseguramiento de la Disponibilidad y Confiabilidad del Suministro de Agua Cruda
• Refuerzo del 79% Aducción
Dolores – Albornoz
Canal
del
dique
• Refuerzo del 100% Aducción
Albornoz - Planta
22
Evolución en los sistemas de
Gestión
SUB-ESTACION
ELECTRICA
ARGOS
ALCO-DOLORES
(Álcalis)
EXISTENTE
Nuevo centro de distribución
de energía
EMBALSE DE
AGUA CRUDA
PROPILCO
AGA planta del Caribe
ECOPETROL
23
MEMBRILLAL
NUEVA SUBESTACION
LINEA ELECTRICA 66 KV A DOLRES
ECOPETROL
LINEA ELECTRICA
34.5 KV A DOLORES
• Traslado del Centro de Distribución de
Energía del sistema de agua cruda ALCO
LINEA ELECTRICA
• Instalación línea eléctrica alterna de
66 Kva.
13.2 KV A ALBORNOZ
Aseguramiento de la Disponibilidad y Confiabilidad del Suministro de Agua Cruda
ELECTRICA
Evolución en los sistemas de
Gestión
Ampliación Capacidad de tratamiento y mejora de la calidad del Agua Potable de
165.000 m3/dia a 270.000 m3/dia.
Módulos de
sedimentació
n acelerada
Sistema
automático
recolector de
lodos
Adecuación de
canales de
sedimentación
Falsos fondos
para filtros
24
Evolución en los sistemas de
Gestión
Control Técnico del Ciclo integral del Agua
Sistema de Gestión de
Instalaciones que permite:
• Esquematizar el sistema hidráulico.
• Gestión del mantenimiento preventivo
y correctivo.
• Disponer un inventario de equipos.
25
Evolución en los sistemas de
Gestión
• Monitoreo y Control del sistema de acueducto
y alcantarillado
• 82 Estaciones telemandas y telecontroladas
26
Evolución en los sistemas de
Gestión
Sistema de Información
Geográfica - GIS.
• Información Completa y
Actualizada
• 100% Cobertura red Acueducto y
Alcantarillado
27
Evolución en los sistemas de
Gestión
• Acreditado desde 2006 bajo la Norma NTC ISO/IEC 17025 ante el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
• Reconocido por el Instituto Nacional de Salud como laboratorio de referencia
para el análisis de agua para consumo humano, con base a los resultados en el
Programa Interlaboratorios de Control de Calidad para el Agua Potable.
28
Evolución en los sistemas de
Gestión
• Sistema de Gestión de Calidad Acreditado según los
requisitos de la NTC ISO/IEC 17025, desde mayo de
2010.
29
Evolución en los sistemas de
Gestión
Evolución Micromedición 1995-2011
Suscriptores
Evolución de Usuarios 1996 - 2011
99,74% 99,67%
99,24% 99,28%
200.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
98,62%
99,41%
160.000
1996
2000
2005
2010
120.000
2011
96,43%
91,66%
58,65%
80.000
1996
2000
2005
2010
2011
Usuarios Alcantarillado
82.807
105.619
134.067
182.255
192.535
Usuarios Acueducto
97.983
130.908
170.228
210.333
218.948
40.000
0
97%
2011
2009
1999
2001
2003
2005
96%
96%
2008
95%
2007
94%
2006
2004
1997
97%
2010
2005
1995
91%
91%
Eficiencia del Recaudo
30
2007
2009
2011
Evolución en los sistemas de
Gestión
2
Unidad de Atención Móvil.
A través de nuestra oficina móvil, fortalecemos la relación con
nuestros usuarios y les ofrecemos normalizar sus servicios con
planes de financiación de acuerdo a su capacidad de pago.
Llegando a sectores de estratos bajos
31
Evolución en los sistemas de
Gestión
Certificado de Sistema de Gestión
de la Calidad
Certificado de Sistema de
Gestión Ambiental
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Certificado de Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional OHSAS
18001:2007
32
“Por su adecuada y eficaz estrategia de gestión comercial en los sectores de
bajos ingresos.”
7th September 2010
33
2
Miembros del Pacto Global
• Apoyo a los diez principios
universalmente
aceptados en cuatro aéreas temáticas: derechos
humanos, estándares laborales, medio ambiente
y anticorrupción.
• Respeto por el Medio Ambiente.
• Afianzamiento de las relaciones Comunidad Empresa.
• Acciones Inmersas en nuestra Responsabilidad
Corporativa
34
35
Gestión Integral
Reducción IANC
 Crecimiento de la ciudad hacia los estratos 1 y 2, el 64% de los
usuarios esta en estos estratos y un 16.5% en estrato 3
 Baja capacidad de pago de la gran mayoría de los usuarios
estrato 1 y 2.
 Proliferación de Asentamientos subnormales.
 Marcada tendencia de los usuarios hacia la informalidad, el
fraude y el consumo ilegal.
 Fuerte oposición por parte de los usuarios a las acciones
comerciales de suspensión, normalización y revisión de medidores.
 Cumplimiento del Debido Proceso de acuerdo a las exigencias de
las Normas de regulación, la cual pone en ventaja al usuario de cara a
los fraudes.
 Estado de la red de acueducto ( edad, material y tipo de suelo).
 Dificultad para la Búsqueda de Fugas en Sectores de Bajas
presiones y con nivel freático alto.
 Errores de Sub medición.
 Daños por tercero, obras de infraestructura vial
36
Gestión Integral
Reducción IANC
 La variación del comportamiento cultural de la comunidad
frente a los servicios públicos .
 Crecimiento de usuarios en estratos bajos 1 y 2
 Aumento de usuarios “suspendidos”
 Poca variación porcentual del Índice de Perdidas en el
2009, con tendencia a incrementar.
 Liberación de capacidad de producción para atender
factibilidades de servicios
 Responsabilidad Social
 Búsqueda de la eficiencia y la excelencia
37
Gestión Integral
Reducción IANC
RSE Responsablidad Social
empresarial
Regulación de
Organismos de
Control
Factores del entorno que rodean
o influencian el éxito del proyecto
RRHH
Habilidades,
Disciplina y
Conocimientos
Activo de los
Procesos
RSE
ANC
Infraestructura
Evaluación de
Riesgos
Comercial Técnico
Sistemas de
Información
Clima Político
Procesos ,
estructura y
Cultura
Organizacional
Comunidad
38
Gestión Integral
Reducción IANC
A.T.U.
Ext.
Redes
Nuevos
Usuarios
Mntto
Infraestruct.
Facturación
Control
Activo
Fugas
Sust.
Suspendidos
Redes
 Reducción del IANC al 28% en el 2015
Daños
Irregulari
dades
Gestión
Social
 Asegura la sostenibilidad Técnico –
Financiera
Control
Activo
Presiones y
caudales
 Alcanzando altos niveles de compromiso
de los empleados, proveedores y
contratistas
39
Gestión Integral
Reducción IANC
Lo más importante de la estrategia es la alineación de
ACUACAR (Procesos y Actores) con los objetivos estratégicos
GOBIERNO
COMUNIDAD
Organización
ACUACAR
40
Gestión Integral
Reducción IANC
GESTION PROYECTIZADA
• Alcance
: Actividades claramente definidas para alcanzar objetivos
• Tiempo
: Fecha de inicio y final , proyectos y contratos
• Costo
: Análisis de costos y evaluación de oportunidad de Negocio
,
cuenta de
• RR.HH
Proyectos de inversiones como diferidos
resultados.
: Multidisciplinario, participación diferentes áreas en
proyectos específicos
• Contratos: Definición ajustados a las necesidades de cado proyecto
Planeación
Ejecución
Control
Cierre
41
Gestión Integral
Reducción IANC
PORTAFOLIO DE PROYECTOS
GESTION DE
SUSPENDIDOS
GESTION DE
ILEGALES
GESTION DE
IRREGULARIDADES
Proyecto Recuperación
Proyecto Corte a
Proyecto Para la
de suspendidos
Ilegales Gestión
Detección de Fraudes
por éxito
Cto. Inspecciones
Cto. Gestores Comercial
Cto. Corte a ilegales
• Pequeñas y medianas
Proyecto Corte y
Proyecto Legalización
Reconexiones > 6 Meses
no abonados
Cto. Nuevas Acometidas
Cto. Reconexiones
Empresas
• Nuevos Desarrollos
• Bajos Consumos
• Alteración Registro
GESTION
OPTIMIZACION
PARQUE DE
MEDIDORES
GESTION DE
REDUCCION DE
FUGAS
GESTION
SENSIBILIZA
CION A LA
COMUNIDAD
Proyecto Reposición
Proyecto
Proyecto
Medidores 15mm
Búsqueda de Fugas
Campaña
en Red
Fraude, Ilegales,
Cto. Busca Fugas
Fugas
Proyecto Reposición
Medidores
Grandes Clientes
Busca Fugas propio
Proyecto
Integrales
Reposición de Redes
Medida.
Técnico – Comercial
Formación de Lideres
Proyecto Extensión de
Redes para Legalización
Jornadas
Proyecto Calibración
Proyecto Reposición
Normalización de Acometidas
Medidores 20 - 25m
En terrazas viviendas
Formación Centros
Por Deterioro y mayor
cívicos culturales
incidencia de daños
Ctos. Extensión Redes
Cto. Calibraciones
Cto. Normalizaciones
42
Gestión Integral
Reducción IANC
REVISION DE PROCESOS
PROCESOS TECNICOS
Reparación
oportuna de averías
Cierres Internos Válvulas
Reparación de averías
PROCESOS COMERCIALES
DESARROLLOS INFORMATICOS
Proceso
Facturación
Proceso
Comercialización
Consignas de Operación
Gestión de Usuarios
Sistema de Distribución
(Susp. , Irregularidades
y Cartera)
Análisis de Causas
Averías en Domiciliarias y
Atención
Redes
al Usuario
Proveedores
de Servicios
Proveedores
de Servicios
43
Gestión Integral
Reducción IANC
 Jornadas Integrales en las comunidades.
 Contacto directo con las comunidades.
 Soluciones de pagos .
 Planes para legalización.
 Charlas del uso eficiente del agua y del buen uso del
alcantarillado.
44
Gestión Integral
Reducción IANC
 Cuadrillas Propias y Contratadas
 Revisión de acometidas y redes con Geófonos, Correladores y Prelocalizadores
 268.360 Acometidas Inspeccionadas, 1977 fugas detectadas
 828 Km de Red Inspeccionados , 69 fugas detectadas
45
Gestión Integral
Reducción IANC
 Revisión de presiones en los puntos
críticos de los diferentes subsectores
 Definición de consignas de operación para
subsectores
 Activación de los controles activos de
presión en los subsectores
 Recuperación de M3 Distribuidos por
perdidas en red, sin afectar la Facturación
260.558 M3
Acumulados
46
Gestión Integral
Reducción IANC
Gestión de Medidores
325.098 M3
Detección y
Reparación de Fugas
1.676.886 M3
Gestión de Suspendidos
1.431.982 M3
Gestión de Ilegales
Control Activo de
Presiones
318.630 M3
260.559 M3
Gestión de Irregularidades
103.857 M3
4.116.352
M3
Acumulados
Cada M3
ahorrado es un
Kwh ahorrado
47
Gestión Integral
Reducción IANC
 Recuperación de 8.15 puntos entre Mayo de 2010 a Abril 2012
48