PLAN OPERATIVO ANUAL VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PLAN OPERATIVO ANUAL
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EJERCICIO FISCAL 2015
ÍNDICE
CONCEPTO
PÁGINA
Introducción…………………………………………………………
I.
MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL...…………….
A.
B.
C.
D.
II.
ANÁLISIS DE SITUACIÓN O DIAGNÓSTICO……………..
A.
B.
C.
D.
III.
IV.
Visión, Misión, Principios...………………………..
Resultados Estratégicos Institucionales…………
Productos Estratégicos……………………………..
Producto……………………………………………….
Marco Jurídico Institucional………………………...
Diagnóstico Institucional………….…………………
Análisis de Mandato…………………………………..
Análisis de la Problemática...………………………..
VI.
2
2-3
3-5
5
6
7
7
7-8
9
10
PROGRAMACIÓN ANUAL DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y METAS...…….. …………………………………...
11
A. Programación Anual de Productos y Subproductos…………………………………………………..
11
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE COSTOS DE
LOS PRODUCTOS……………………………………………..
A. Costos a Nivel Cuatrimestral….……………………….
B. Programas Presupuestarios……………………………
C. Recurso Humano…………………………………………
D. Recursos Físicos…………………………………………
E. Recursos Financieros…………………………………...
F. Aportes a Organismos Regionales……………………
G. Secretarías Adscritas…………………………………….
V.
1
11
11
12
12-13
13
13
13
14
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL……………………………...
14
A. Indicadores de Productos…………………………………
B. Indicadores de Subproductos………….………………...
14
14-15
ANEXOS………………………………………………………......
16
PLAN OPERATIVO ANUAL
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
EJERCICIO FISCAL 2015
INTRODUCCIÓN
La Vicepresidencia de la República, como un órgano de la Presidencia de la
República, se fundamenta en lo establecido en los artículos 191 y 192 de la
Constitución Política de la República de Guatemala; así como en lo establecido en
el Artículo 7 de la Ley del Organismo Ejecutivo.
La Vicepresidencia de la República de Guatemala ha desarrollado el presente
Plan Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2015; que consiste básicamente en
acciones esenciales asignadas a la Vicepresidencia como las de dirección,
supervisión, coordinación y control de las dependencias del Organismo Ejecutivo,
respondiendo al cumplimiento y ejecución de las políticas públicas enmarcadas en
la Agenda Nacional del Cambio 2012 al 2016, del plan de Gobierno.
Lo anterior se fundamenta en principios de eficiencia, eficacia, transparencia,
probidad, racionalidad y en una gestión por resultados, lo que se transformará en
esfuerzos políticos, sociales y financieros los que en el mediano y corto plazo
permitan mejorar la calidad de vida y condiciones económicas de la población
Guatemalteca.
1
I.
MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.
A. Visión, Misión, Principios.
VISIÓN
Ser la institución que cumple sus funciones con altos estándares de
eficiencia, eficacia y transparencia, estableciendo principios y valores
para crear un modelo a seguir en la administración pública, con el fin de
construir una Guatemala inclusiva y democrática que alcance sus
resultados a satisfacción de la población guatemalteca y con un alto
grado de rendimiento por parte de los servidores públicos de la
Vicepresidencia de la República para lograr el bien común de los
guatemaltecos y guatemaltecas.
MISIÓN
Somos
la
institución
responsable
de
cumplir
con
el
mandato
constitucional de promover el mejoramiento económico y social de la
población guatemalteca en el nivel de dirección, coordinación y control de
la administración central, así como de cumplir los objetivos y valores que
establece el Plan de Gobierno 2012-2016, participando activamente con
la Presidencia de la República de Guatemala, en la dirección de la
política general de gobierno, a través de una gestión por resultados de
una forma transparente, eficiente y eficaz.
2
PRINCIPIOS Y VALORES
•
Eficiencia: uso racional de los recursos existentes.
•
Eficacia: logro de los objetivos enmarcados y propuestos.
•
Transparencia: gestión proba y con mecanismo eficaces de ejecución
de programas, proyectos, actividades y en rendición de cuentas.
•
Compromiso:
disposición
permanente
y
activa
para
lograr
el
cumplimiento de los objetivos institucionales.
•
Solidaridad: dar prioridad en los servicios, gasto y acción del Estado a
los guatemaltecos más pobres y aquellos en mayores condiciones de
vulnerabilidad para evitar que sigan estando excluidos del acceso a las
oportunidades.
•
Honestidad: tener una gestión justa e integra.
•
Inclusión: dar acceso equitativo a las oportunidades de desarrollo
económico, social, político y generar en los ciudadanos y grupos
sociales un sentido de pertenecía e inclusión en los intereses de la
sociedad.
•
Búsqueda de consenso: incluye la búsqueda de grandes acuerdos o
pactos entre los sectores de la sociedad civil, entre ésta y el gobierno y
dentro de la administración pública.
B. Resultados Estratégicos Institucionales.
El objetivo fundamental de la Vicepresidencia de la República, se
concentra en las acciones de dirección, coordinación, monitoreo así
como la aplicación de las políticas establecidas dentro de la Agenda
Nacional del Cambio 2012-2016, logrando con ello el bien común de
la población en general.
3
Objetivo Estratégico.
-
Coadyuvar en la dirección de la Política General de Gobierno, coordinar la
laborar de los ministros de Estado y presidir los órganos de asesoría del
Ejecutivo, enmarcados en los programas y actividades sustantivas de los
Ministerios, Secretarias, Comisiones, Consejos y Gabinetes, con el
propósito de llevar a cabo la ejecución de la Agenda Nacional del Cambio
2012-2016, con eficiencia y eficacia.
Objetivos Operativos.
-
Monitorear a los Ministerios y Secretarías en
la ejecución y
cumplimiento de las políticas de gobierno.
-
Dirigir y coordinar las juntas de gabinete.
-
Atender los asuntos que le asigne el Presidente de la República;
-
Atender los planteamientos presentados por la población y diversas
organizaciones públicas y privadas.
Acciones.
-
Participación y organización de reuniones y actividades de gobierno;
-
Monitoreo y seguimiento de la gestión gubernamental;
-
Solicitud de informes, documentación y demás información relacionados
con los asuntos sometidos a su consideración.
RESULTADOS
Sin resultados:
El Presupuesto por Resultados establece que un programa debe de
identificar resultados y dentro del presupuesto de la Vicepresidencia
4
de la República, existe un programa que se registra con el código 12
Dirección y Coordinación Vicepresidencial, sin embargo debido a las
acciones que lleva cabo y el mandato Constitucional que establece
cuáles son sus funciones, se concluye que está Vicepresidencia no
entrega resultados directos hacia la población, ya que sus
actividades principales son eminentemente de coordinación y apoyo
a la Presidencia en la ejecución de las políticas públicas, acorde a la
Agenda Nacional del Cambio 2012-2016 del Plan de Gobierno.
Evidencias
Dentro de la investigación y comparación de las actividades de la
Vicepresidencia de la República con otros países, las evidencias no
son
exactamente
las
mismas,
sin
embargo,
revisando
la
Constitución de varios países del área y del sur de América, en este
caso la de Ecuador, en el artículo artículo 107 expresa que el
Vicepresidente ejercerá las funciones que le asigne el Presidente de
la República. Dicho artículo tiene similitud con el artículo 192 inciso
a) de nuestra carta magna.
C. Productos Estratégicos.
Coadyuvar en la dirección de la Política General de Gobierno,
coordinar la labor de los Ministros de Estado y presidir los órganos
de asesoría del Ejecutivo, enmarcados en los programas y
actividades sustantivas de los Ministerios, Secretarias, Comisiones,
Consejos y Gabinetes, con el propósito de llevar a cabo la ejecución
de la Agenda Nacional del Cambio 2012-2016, con eficiencia y
eficacia.
5
D. Producto.
Programa 12
La Vicepresidencia de la República, dentro de la Estructura
programática, registra el Programa con el código 12 Dirección y
Coordinación Vicepresidencial, asimismo cuenta con una actividad
identificada con el código 001 Despacho Vicepresidencial y
realizando el análisis correspondiente y apegados al la metodología
del Presupuesto por Resultados se concluye que el producto que se
obtiene es el siguiente:
Entidades del Gobierno Central coordinadas y con directrices
en las actividades del ámbito económico y social.
Dentro de la presente actividad también se define que el
Subproducto es el mismo que el producto, derivado también del
análisis realizado.
Programa 99
Además del programa arriba menciona dentro de la estructura
también se incluye el programa 99 Partidas No Asignable a
Programas y su actividad es la 001 Aporte a Entidades Regionales y
el producto que se establece es:
Aporte para la conservación de los sistemas ecológicos,
Dentro de la presente actividad también se define que el
Subproducto es el mismo que el producto, derivado también del
análisis realizado.
6
II.
ANÁLISIS DE SITUACIÓN O DIAGNÓSTICO.
A. Marco Jurídico Institucional.
La Constitución Política de la República de Guatemala en los artículos 190,
191 y 192 establece la figura del Vicepresidente de la República de
Guatemala, estableciendo las funciones inherentes a dicho cargo. Asimismo,
de conformidad con el Artículo 7 del Decreto 114-97 del Congreso de la
República, Ley del Organismo Ejecutivo, además de las funciones que señala
la Constitución Política de la República de Guatemala, se le atribuye al
Vicepresidente de la República de Guatemala, las funciones de coordinar los
gabinetes específicos que le sean asignados por el Presidente de la República
de Guatemala y otras leyes que le asignan atribuciones.
B. Diagnóstico Institucional.
En cumplimiento a lo establecido dentro de la Constitución Política de la
República, es deber de la Vicepresidencia coadyuvar en la dirección de la política
general de gobierno, coordinar las labores de los ministros de Estado y presidir los
órganos de asesoría del Ejecutivo que estén legalmente establecidos.
Dentro de la coordinación, participación, supervisión y control de Gabinetes,
consejos y comisiones, la Vicepresidencia de la República ha dirigido la ejecución
de las acciones enmarcadas dentro de los pactos que engloban los objetivos de la
Agenda Nacional del Cambio a través de los Ministerios, Secretarías y otras
dependencias
del
Organismo
Ejecutivo,
incluyendo
las
adscritas
a
la
Vicepresidencia de la República de conformidad con la Ley, así como de las
diferentes peticiones de personas individuales y jurídicas que sean presentadas.
7
Por el tipo de funciones que desempeña la Vicepresidencia de la República, su
presupuesto está destinado a su funcionamiento y sus metas son cualitativas no
cuantitativas y no está determinado un sistema de planificación institucional, de
esa cuenta su plan y presupuesto se elabora con la participación de las unidades
que la integran.
Con base a las exigencias de la Agenda Nacional del Cambio, los esfuerzos de la
Vicepresidencia de la República, se enfocan en el compromiso y responsabilidad
de entregar resultados al pueblo de Guatemala, a través de los Ministerio y
Secretarias,
centrando
sus
funciones
de
Coordinación
en
el
mandato
constitucional. Motivo por el cual no es factible cuantificar una programación anual
dentro del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2015, por lo que la
cuantificación se enfocará a la gestión de operaciones y actividades propias de la
Vicepresidencia de la República en congruencia al análisis
situacional,
evidenciando la realidad enfocada al Plan de Gobierno, desarrollo rural, en los
ámbitos
económico
(desempleo,
situación
económica
actual),
social
(la
inseguridad), ambiental (deterior del medio ambiente, cambio climático),
institucional y de política exterior.
Dentro del Plan de Gobierno se implementaran las fortalezas del entorno que
pueden contribuir a la solución del problema. El análisis de los problemas podrá
considerar elementos tales como: el entorno político, la disponibilidad de recursos
y capacidades organizativas institucionales y de respuesta de los actores con
gobernabilidad, los costos de postergación y el impacto al nivel local.
8
C. Análisis de Mandato
Análisis de Mandatos
Mandatos
Fuente
(Base legal,
reglamentos,
etc.)
Requerimientos
Clave
El Vicepresidente de la República ejercerá las funciones
de Presidente de la República en los casos y forma que
establece la Constitución.
Constitución
Política de la
República de
Guatemala
Artículo 190.
Fortalecer los
mecanismos de
direccionalidad de la
política general de
gobierno.
Son funciones del Vicepresidente de la República:
Artículo 191 de
la Constitución
Política de la
República de
Guatemala.
-Participar en
deliberaciones del
Consejo de Ministros
y presidirlo en
ausencia del
Presidente;
- Representar al
Presidente, cuando
éste así lo designe;
-Coadyuvar en la
política general de
gobierno;
-Participar en la
formulación de la
política exterior y las
relaciones
internacionales
-Desempeñar
misiones
diplomáticas o de
otra naturaleza en el
exterior;
-Presidir los órganos
de asesoría del
ejecutivo,
establecidos por ley;
-Coordinar la labor
de los ministros de
Estado.
Artículo 7 del
Decreto 114-97
"Ley del
Organismo
Ejecutivo".
Coordinar los
Gabinetes
específicos que le
sean asignados por
el Presidente de la
República.
a) Participar en las deliberaciones del Consejo de
Ministros con voz y voto;
b) Por designación del Presidente de la República,
representarlo con todas las preeminencias que al mismo
correspondan, en actos oficiales y protocolarios o en otras
funciones;
c) Coadyuvar, con el Presidente de la República, en la
dirección de la política general del gobierno.
d) Participar, conjuntamente con el Presidente de la
República, en la formulación de la política exterior y las
relaciones internacionales, así como desempeñar
misiones diplomáticas o de otra naturaleza en el exterior;
e) Presidir el Consejo de Ministros en ausencia del
Presidente de la República;
f) Presidir los órganos de asesoría del ejecutivo que
establezcan las leyes;
g) Coordinar la labor de los ministros de Estado; y
h) Ejercer las demás atribuciones que le señalen la
Constitución y las leyes.
El Vicepresidente de la República además de las
atribuciones que señala la Constitución Política deberá
coordinar los Gabinetes específicos que le sean
asignados por el Presidente de la República.
9
Efectos
sobre la
organización
Demandas/
Expectativas
Implementación
de la política
general de
gobierno, en
coordinación con
los Ministros de
Estado.
Coordinación e
implementación
de la
direccionalidad
de la política
general.
Lograr que los
Gabinete
específicos
tengan un
resultado
estratégico para
el desarrollo del
país.
Velar por que la
administración
pública sea
eficiente y eficaz
en la
implementación
de la política de
gobierno.
D. Análisis de la Problemática.
Con el fin de cumplir con las obligaciones que enmarca la
Constitución Política de la República, así como las prioridades de
gobierno, en el marco de las políticas públicas y el proceso de
coordinación de las labores que llevan a cabo los Ministerios y
Secretarias, la Vicepresidencia de la República, juega un papel
importante para el cumplimiento de la Agenda Nacional de Gobierno,
de conformidad a la establecido para el año 2012-2016.
Por lo tanto en el ámbito de aplicación la Vicepresidencia de la
República velara para que los Ministerios y Secretarías lleven a cabo
las acciones que le competen a cada uno y tener la capacidad de
satisfacer las demandas de la población, así como cumplir con los
pactos a) Hambre Cero; b) Por la Seguridad, la Justicia y la Paz y c)
Fiscal y de Competitividad.
Dentro del análisis y actividades que por mandato constitucional,
ejecuta la Vicepresidencia de la República, no tiene resultados,
dentro de los tres pactos establecidos en la Agenda de Gobierno ó
Plan de Gobierno 2012-2016, sin embargo juega un papel relevante
en el desarrollo de las metas y objetivos programados, ya que su
función principal es de coordinar las labores que en beneficio de los
mencionados pactos ejecutan los Ministerios y Secretarías.
10
III.
IV.
PROGRAMACIÓN ANUAL DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y
METAS.
A. Programación Anual de Productos y Subproductos
Vicepresidencia de la República
Ejercicio Fiscal 2015
Producto
Entidades del Gobierno Central Coordinadas y con
Directrices en las actividades en el Ámbito Económico y
Social.
2015
Aporte para la Conservación de los sistemas ecológicos.
1
SubProducto
Entidades del Gobierno Central Coordinadas y con
Directrices en las actividades en el Ámbito Económico y
Social.
Aporte para la Conservación de los sistemas ecológicos.
40
1
40
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE COSTOS DE LOS
PRODUCTOS.
A. Costos Vicepresidencia de la República Ejercicio Fiscal 2015 a Nivel
Cuatrimestral.
PROGRAMA Y GRUPO DE
GASTO
1
2
3
TOTAL ANUAL
000 Servicios Personales
Q 4,398,029.00
Q 4,398,029.00
Q4,398,028.00
Q 13,194,086.00
100 Servicios No Personales
Q 1,838,073.00
Q 1,838,073.00
Q1,838,072.00
Q 5,514,218.00
200 Materiales y Suministros
300 Propiedad, Planta E. e
Intangibles
Q 739,622.00
Q
739,622.00
Q 739,622.00
Q 2,218,866.00
Q
252,607.00
Q
252,607.00
Q 252,606.00
Q
400 Transferencias Corrientes
Q
450,000.00
Q
450,000.00
Q 450,000.00
Q 1,350,000.00
TOTAL PROGRAMA 12
Q 7,678,331.00
Q 7,678,331.00
Q7,678,328.00
Q 23,034,990.00
400 Transferencias Corrientes
Q
432,000.00
Q
648,000.00
Q 200,000.00
Q 1,280,000.00
TOTAL PROGRAMA 99
Q
432,000.00
Q
648,000.00
Q 200,000.00
Q 1,280,000.00
Q 8,326,331.00
Q7,878,328.00
Q 24,314,990.00
12 GESTIÓN VICEPRESIDENCIAL
757,820.00
99 Partidas No Asignables a
Programas
TOTAL
Q 8,110,331.00
11
B. Programas Presupuestarios.
La Vicepresidencia de la República se identifica con el código 11130003-202. La
denominación presupuestaria de los programas presupuestarios se denomina
Gestión Vicepresidencial (código 12) y Partidas no Asignables a Programas
(Código 99).
El Programa 12 Gestión Vicepresidencial de conformidad a la red de categorías
programáticas está constituido para dotar al Vicepresidente del apoyo directo en
asuntos de su consideración. No se tiene subprograma definido principalmente
por considerar las acciones que se realizan a través del mismo de carácter
cualitativo y el programa 99 Partidas No asignables a programas, es un aporte al
Plan Trifinio derivado de los convenios (Guatemala, El Salvador y Honduras).
De acuerdo a los objetivos institucionales el brindar apoyo directo a la labor del
Vicepresidente Constitucional de la República es de mucha importancia, ya que
por medio de estos instrumentos y servicios de tipo administrativo son necesarios
y requeridos para contribuir al cumplimiento de lo descrito en el Plan de Gobierno.
C. Recurso Humano.
RENGLÓN PRESUPUESTARIO
NÚMERO DE PERSONAS
011 Personal permanente
70
022 Personal por contrato
08
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
16
TOTAL
94
12
La Vicepresidencia de la República para el desarrollo de sus funciones, cuenta
con
94
personas,
distribuidas
y
contratadas
en
diferentes
partidas
presupuestarias. Por medio del renglón 011 Personal Permanente 70 personas,
022 Personal por Contrato 8 personas y 029 Otras Remuneraciones de Personal
Temporal 16 personas.
D. Recursos Físicos.
La Vicepresidencia de la República cuenta con sus instalaciones, las que se
ubican en la 6ª. Avenida 4-19, zona 1 Casa Presidencial. A través de este y con el
equipo disponible, se llevan cabo las actividades necesarias para lograr el
adecuado desarrollo de sus funciones.
E. Recursos Financieros.
En el ámbito presupuestario se necesitan recursos suficientes para poder llevar a
cabo el funcionamiento eficaz de la Vicepresidencia de la República, sin embargo
siempre han de realizarse los ajustes correspondientes apegados al techo
presupuestario, el cual es aprobado en consejo de ministros y aplicado por el
Ministerio de Finanzas Públicas.
F. Aportes a Organismos Regionales.
Para el ejercicio fiscal 2015, la Vicepresidencia de la a República tiene el
compromiso de realizar una transferencia a la Comisión Trinacional del Plan
Trifinio, de conformidad con el Decreto 11-99, Tratado entre las Repúblicas de
Guatemala, El Salvador y Honduras.
13
G. Secretarias Adscritas
Dentro de las instituciones y secretarias que dirige y coordina la Vicepresidencia
de la República están: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT);
Secretaría Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID);
Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca Lago de Atitlán y su Entorno
(AMSCLAE); Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Amatitlán
(AMSA); Secretaría Contra la Violencia Sexual Explotación y Trata de Personas
(SVET). Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico
(COPRET), Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (SENABED).
V.
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL.
A.
Indicadores de Productos.
Dentro de las acciones desarrolladas por la Vicepresidencia de la
República, se puede establecer el siguiente indicador:
Coordinación en juntas de gabinete de Ministerios y Secretarías realizadas
/ Coordinaciones en Juntas de gabinete Programadas.
B.
Indicadores de Subproductos.
Derivado que en la Vicepresidencia de la República el subproducto es
igual al producto el indicador en este caso es el mismo.
Coordinación en juntas de gabinete de Ministerios y Secretarías realizadas
/ Coordinaciones en Juntas de gabinete Programadas.
14
Dentro de las acciones desarrolladas por la Vicepresidencia de la
República, se puede establecer el siguiente formato de indicador:
Institución
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Nombre del Indicador
JUNTAS DE GABINETE DE MINISTERIOS Y SECRETARIAS
Categoría del Indicador
DE RESULTADO
DE PRODUCTO
Objetivo Asociado al
Indicador
Fortalecer la red de comunicación con Ministerios y Secretarias
Política Pública Asociada Sin políticas
Descripción del
Indicador
Pertinencia
Interpretación
Fórmula de Cálculo
Ámbito Geográfico
Frecuencia de la
medición
Tendencia del Indicador
Años
X
Coordinación de Juntas de Gabinetes de Ministerios y Secretarias
Verificar y establecer de forma directa, el cumplimiento y ejecución de
políticas públicas, que lleva acabo cada uno de los Ministerios y Secretarías
Medir el cumplimiento de las políticas públicas, por Parte de los Ministerios y
Secretarias, en términos porcentuales.
Coordinación de Juntas de Gabinetes de Ministerios y Secretarias
realizadas/Coordinación de Juntas de Gabinetes de Ministerios y Secretarias
programadas.
Nacional x
Regional
Departamento
Municipio
Mensual x
Cuatrimestral
Semestral
Anual
2014
2015
2016
2017
Valor (del indicador)
40
40
40
40
Línea Base
40
40
40
40
Medios de Verificación
Procedencia de los datos Agenda de Trabajo del Despacho Vicepresidencial
Unidad Responsable
Despacho Vicepresidencial.
Metodología de
Recopilación
Indagación y Observación.
Producción asociada al cumplimiento de la meta
PRODUCTOS
Entidades del Gobierno
Central coordinadas y
con directrices en las
actividades del ámbito
económico y social.
INDICADORES
Coordinación de
Juntas de
Gabinetes de
Ministerios y
Secretarias.
SUBPRODUCTOS
Entidades del Gobierno Central
coordinadas y con directrices en las
actividades del ámbito económico y
social.
NOTAS TÉCNICAS
15
INDICADORES
Coordinación en
Juntas de
Gabinete.
VI.
ANEXOS
16
Cuadro 3. Matriz de Planificación Anual - Cuatrimestral
INSTITUCION
RESULTADO ESTRATEGICO
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
N/A
RESULTADO
INSTITUCIONAL
N/A
PRODUCTOS
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCION
Entidades del
Gobierno
Central
coordinadas y
con directrices
en las
actividades del
ámbito
económico y
social
Aporte para la
Conservación
de los sistemas
ecológicos.
UNIDAD
DE
MEDIDA
Entidad
Aporte
META
POBLACION
ELEGIBLE
40
Ministerios
y
Secretarías
1
Fronteras
Guatemala,
El Salvador
y Honduras.
Entidades del
Gobierno
Central
coordinadas y
con directrices
en las
actividades del
ámbito
económico y
social.
Aporte para la
Conservación
de los sistemas
ecológicos.
UNIDAD
DE
MEDIDA
SUPRODUCTOS
COSTO
METAS CUATRIMESTRE
UNITARIO (Q.)
1
2
3
META
ANUAL
13
40
Entidad
13
14
23,034,990.00
Aporte
1
23,034,990.00
0
1,280,000.00
COSTO TOTAL
ANUAL
0
1
1
1,280,000.00
Cuadro 3A. Clasificación de Categorías de Centros de Costo
Descripción
Numero
Nombre
Dirección y Coordinación
Vicepresidencial.
Categoría Padre
1
Categoría Hijo
N/A
2
Descripción
Coordinación de las
políticas públicas en
Ministerios y Secretarías
Cuadro 4. Vinculación de Productos y Subproductos con Red de Categorías Programáticas
Vicepresidencia de la República
INSTITUCION
RESULTADO
PRODUCTOS Y
SUBPRODUCTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
DESCRIPCION
DEL PRODUCTO
Y/O DEL
SUBPRODUCTO
ENTIDAD
Entidades del
Gobierno Central
coordinadas y con
directrices en las
actividades del ámbito
económico y social
TIPO DE DETALLE DE INSUMO DEL
SUPBRODUCTO
Prg*
Spr*
Pry*
Act*
Obr*
N/A
FFD*
TP*
10102
N/A
FFD*
TP*
10102
N/A
LISTADO
LISTADO
SIN DETALLE
ESTANDAR LIMITADO DE DE INSUMOS
DEFINIDO
DE INSUMOS
INSUMOS
12
Entidades del Gobierno Central
coordinadas y con directrices en las
actividades del ámbito económico y
social
DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA
PROGRAMATICA
Dirección y Coordinación Vicepresidencial
Sin subprograma
Sin proyecto
0
0
1
X
Despacho Vicepresidencial
0
Sin Obra
Nota: Los productos se identifican con negrilla.
*Prg = Programa ,
*Spg= Subprograma
*Pry= Proyecto
*Act= Actividad,
*Obr = Obra
*FFD= Finalidad, función y división
TP*= Tipo de proyecto
Cuadro 4. Vinculación de Productos y Subproductos con Red de Categorías Programáticas
Vicepresidencia de la República
INSTITUCION
RESULTADO
PRODUCTOS Y
SUBPRODUCTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
DESCRIPCION
DEL PRODUCTO
Y/O DEL
SUBPRODUCTO
APORTE
Aporte para la
Conservación de los
sistemas ecológicos
TIPO DE DETALLE DE INSUMO DEL
SUPBRODUCTO
LISTADO
LISTADO
SIN DETALLE
ESTANDAR LIMITADO DE DE INSUMOS
DE INSUMOS
INSUMOS
DEFINIDO
Prg*
Spr*
Pry*
Act*
Obr*
99
N/A
Aporte para la Conservación de los
sistemas ecológicos
0
0
X
1
0
Nota: Los productos se identifican con negrilla.
*Prg = Programa ,
*Spg= Subprograma
*Pry= Proyecto
*Act= Actividad,
*Obr = Obra
*FFD= Finalidad, función y división
TP*= Tipo de proyecto
3
DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA
PROGRAMATICA
Partidas no Asignables a Programas
Sin subprograma
Sin proyecto
Aporte a Entidades Regionales
Sin Obra
Cuadro 5. SEGUIMIENTO
Cuadro 5a. Seguimiento a nivel Estratégico
No.
RESULTADOS
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
FÓRMULA
LÍNEA
BASE
Año
base
2014
META
AVANCE
2015
META
AVANCE
2016
META
AVANCE
N/A
Cuadro 5b. Seguimiento a nivel Multianual
Resultado estratégico/institucional
N/A
Resultado intermedio:
Resultado inmediato:
PRODUCTOS
Entidades del
Gobierno Central
coordinadas y con
directrices en las
actividades del
ámbito económico
y social.
UNIDAD
DE
MEDIDA
Entidad
INDICADORES
Entidad
LINEA
BASE
40
Año
base
40
2015
META
40
4
2016
AVANCE
100%
META
40
2017
AVANCE
100%
META
40
AVANCE
100%
2017
META
AVANCE
Cuadro 5c. Seguimiento a nivel Operativo
Resultado
estratégico/institucional
:
Resultado intermedio:
N/A
Resultado inmediato:
PRODUCTOS
UNIDAD
DE
MEDIDA
SUBPRODUCTOS
UNIDAD
DE
MEDIDA
INDICADORES DE DESEMPEÑO
DESCRIPCION
Entidades del
Gobierno Central
coordinadas y con
directrices en las
actividades del
ámbito
económico y
social.
Entidad
Entidades del
Gobierno Central
coordinadas y con
directrices en las
actividades del
ámbito económico y
social.
Entidad
Entidades del
Gobierno Central
coordinadas y con
directrices en las
actividades del
ámbito
económico y
social.
5
CUATRIMESTRE 1
CUATRIMESTRE 2
CUATRIMESTRE 3
META
AVANCE
META
AVANCE
META
AVANCE
META
AVANCE
13
32.5%
13
32.5%
14
35%
40
100%
ANUAL
Cuadro 6. Ficha de Indicadores
Institución
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Nombre del Indicador
JUNTAS DE GABINETE DE MINISTERIOS Y SECRETARIAS
Categoría del Indicador
Objetivo Asociado al
Indicador
Política Pública Asociada
DE RESULTADO
DE PRODUCTO
Fortalecer la red de comunicación con Ministerios y Secretarías
X
Sin políticas
Descripción del Indicador
Pertinencia
Coordinación de Juntas de Gabinetes de Ministerios y Secretarías
Verificar y establecer de forma directa, el cumplimiento y ejecución
de políticas públicas, que lleva acabo cada uno de los Ministerios y
Secretarías
Interpretación
Medir el cumplimiento de las políticas públicas, por Parte de los
Ministerios y Secretarías, en términos porcentuales.
Fórmula de Cálculo
Coordinación de Juntas de Gabinetes de Ministerios y Secretarías
realizadas/Coordinación de Juntas de Gabinetes de Ministerios y
Secretarías programadas
Ámbito Geográfico
Nacional
x Regional
Departamento
Municipio
Frecuencia de la medición Mensual
x Cuatrimestral
Semestral
Anual
Tendencia del Indicador
Años
2014
2015
2016
2017
Valor (del indicador)
40
40
40
40
Línea Base
40
40
40
40
Medios de Verificación
Procedencia de los datos
Unidad Responsable
Metodología de
Recopilación
Agenda de Trabajo del Despacho Vicepresidencial
Despacho Vicepresidencial
Indagación y Observación
Producción asociada al cumplimiento de la meta
PRODUCTOS
INDICADORES SUBPRODUCTOS
Entidades del Gobierno
Central coordinadas y
con directrices en las
actividades del ámbito
económico y social
NOTAS TECNICAS
Coordinación
de Juntas de
Gabinetes de
Ministerios y
Secretarías
Entidades del Gobierno Central
coordinadas y con directrices en
las actividades del ámbito
económico y social
6
INDICADORES
Coordinación de
Juntas de
Gabinete.
Cuadro 8. Clasificación de Categorías de Centros de Costo
CLASIFICACIÓN DE CATEGORIAS Y CENTROS DE COSTO
CLASIFICACIÓN DE CATEGORIAS
Categoria
Categoria
Padre
Código de
Categoria
1
Datos del Centro de Costo
Unidad
Ejecutora
Nombre
Descripción
Sigla
Centro Costo
Es punto de
Estado Nombre Teléfono Dirección Departamento Municipio Categoria atención? (SI- Descripción
Persona Responsable
Nit
Nombre
e-mail
NO)
Despacho
Vicrepresidencial
Coordinación de las
políticas públicas en
Ministerios y
Secretarías
DV
Despacho
Activo
Vicepresidencial
6ta. Avenida
Vicepresiden
4-19 Zona 1
cia de la
23212121
Casa
República
Presidencial
Guatemala
Guatemala
Padre
Si
Despacho
Vicepresidencial
3377778-4
Categoria
Hijo
7
Vicepresidencia de la República [email protected]