Presupuesto de Ingresos - Ministerio de Finanzas Públicas

01
Proyecto de Presupuesto de Ingresos
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2005
De conformidad con las metas trazadas por el Gobierno de la República, para el 2005 se espera que el
presupuesto de ingresos alcance un monto de Q. 31,776.4 Millones, de los cuales Q. 24,775.0 millones (78.0%)
provendrán de ingresos corrientes, así como Q. 7,001.4 millones (22.0%) se derivarán de fuentes financieras.
Los ingresos tributarios se estima que ascenderán a Q. 23,257.4 millones, que representan una carga
tributaria de 10.0%, superior a la del Presupuesto 2004 de 9.7%. Dicho monto incluye Q. 1,680.7 millones de la
implementación del “Plan Estratégico Institucional 2004-2007” por parte de la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT-.
Los ingresos tributarios directos representarán el 24.6% y los indirectos el 75.4% de los ingresos
tributarios, igual al comportamiento estimado del 2003. En cumplimiento al artículo 15 del Decreto No. 802000 del Congreso de la República de Guatemala, que reforma el artículo 23 del Decreto No. 27-92, reformado por
el artículo 10 del Decreto No. 142-96, la cifra de ingresos tributarios no contempla el monto estimado para la
devolución del crédito fiscal al sector exportador, el cual ascenderá a la cantidad, según cálculos, de Q 1,880.6
millones.
Como parte de los ingresos corrientes, los ingresos no tributarios ascienden a Q 1,517.6 millones, de los
cuales Q. 538.9 millones corresponden a ingresos privativos de la instituciones que los generan, y Q. 978.7
millones son básicamente recursos originados por el cobro de montepío y donaciones del sector externo y forman
parte del fondo común.
En cuanto a las fuentes financieras se estima que ingrese la cantidad de Q. 7,001.4 millones, los cuales se
obtendrán por: disminución de otros activos financieros, Q. 1,821.7 millones; endeudamiento público externo
Q. 1,964.7 millones; y colocaciones de bonos, Q. 3,215.0 millones.
Finalmente, con el propósito de realizar las asignaciones privativas que demanda la Constitución Política
de la República de Guatemala a favor de las municipalidades del país, Universidad de San Carlos de Guatemala,
Organismo Judicial, Corte de Constitucionalidad, Deporte Federado y no Federado, Educación Física, Recreación y
Deporte Escolar; así como los aportes que establecen leyes ordinarias a favor del Tribunal Supremo Electoral,
Instituto Nacional de Bosques –INAB- y Contraloría General de Cuentas, se estima que los ingresos ordinarios
para el 2004 ascenderán a Q. 14,154.4 millones. Dicha estimación se realizó con base en lo que establece el
artículo 22 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, y el artículo 17
del Acuerdo Gubernativo No. 240-98, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.
El siguiente cuadro contiene el detalle de los ingresos que espera obtener la Administración Central,
clasificándose por clase, sección y grupo:
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2005
02
Proyecto de Presupuesto de Ingresos
ESTIMACION DE INGRESOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
EJERCICIO FISCAL 2005
(Cifras en Quetzales)
DESCRIPCION
AJUSTADO
2004
TOTAL :
10. INGRESOS TRIBUTARIOS
1.
Impuestos Directos
10. Impuesto sobre la renta
11. De empresas
12. Sobre las personas naturales
13. A las empresas mercantiles y agropecuarias
14. Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz
-IETAAP30. Impuesto sobre el patrimonio
31. Sobre la tenencia de patrimonio
32. Sobre transferencias onerosas de patrimonio
33. Sobre transferencias gratuitas de patrimonio
28,825,590,945
31,776,415,329
21,601,038,841
23,257,420,000
5,348,882,941
5,724,326,000
5,340,015,941
3,168,248,000
532,067,941
837,200,000
5,168,500,000
2,753,806,000
772,194,000
802,500,000
1,642,500,000
8,867,000
828,178
17,734
8,021,088
7,900,000
860,000
20,000
7,020,000
90. Otros impuestos directos
91. Impuestos varios directos
2.
Impuestos Indirectos
ESTIMADO
2005
547,926,000
547,926,000
16,252,155,900
17,533,094,000
10. Impuestos a las importaciones
11. Arancel sobre las importaciones
2,361,002,000
2.361,002,000
2,511,900,000
2,511,900,000
20. Impuestos sobre productos industriales y Primarios
2,811,968,000
250,691,000
306,455,000
1,775,881,000
71,782,830
321,117,170
86,041,000
3,020,600,000
376,100,000
303,000,000
1,877,800,000
68,570,100
306,129,900
89,000,000
10,319,987,900
4,592,171,250
5,727,816,650
9,965,961,000
3,746,987,000
6,218,974,000
21.
22.
23.
24.
25.
27.
Sobre bebidas
Sobre cigarrillos y tabacos
Sobre derivados del petróleo
Regalías
Hidrocarburos compartibles
Sobre distribución de cemento
30. Impuesto al valor agregado
31. I.V.A. de bienes y servicios
32. I.V.A. de importaciones
40. Impuestos internos sobre servicios
41. Sobre transporte y comunicaciones
- Sobre pasajes aéreos internacionales
42. Sobre actos jurídicos y transacciones
- Timbres fiscales y papel protocolo
294,841,000
429,104,664
102,368,000
103,804,664
192,473,000
325,300,000
60. Impuesto sobre circulación de vehículos
61. Sobre circulación de vehículos terrestres
62. Sobre circulación de vehículos marítimos
63. Sobre circulación de vehículos aéreos
279,891,000
276,315,682
1,025,275
2,550,043
268,900,000
264,243,400
1,075,600
3,581,000
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2005
03
Proyecto de Presupuesto de Ingresos
AJUSTADO
2004
181,500,000
181,500,000
ESTIMADO
2005
200,900,000
200,900,000
90. Otros impuestos indirectos
91. Impuestos varios indirectos
2,966,000
2,966,000
1,135,728,336
1,135,728,336
11. INGRESOS NO TRIBUTARIOS
307,100,811
386,542,215
85,488,093
129,385,443
70,663,307
719,411
14,105,375
112,847,239
835,600
15,702,604
Tasas
169,140,435
178,813,092
10.
30.
40.
50.
90.
68,989,720
39,862,000
18,094,868
13,350,000
28,843,847
99,014,191
20,444,355
28,376,679
8,913,535
22,064,332
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones
18,703,672
26,592,685
10. De edificios y viviendas
30. De instalaciones aéreas
90. Otros arrendamientos
1,386,672
16,096,000
1,221,000
7,080,000
18,153,671
1,359,014
6,809,164
21,481,167
1,492,279
5,316,885
14,949,734
6,531,433
47,875
722,330
47,875
722,330
26,911,572
29,547,498
2,259,283
24,652,289
2,331,580
27,215,918
533,562,251
538,968,000
533,562,251
538,968,000
10. Contribuciones de los trabajadores al régimen de clases pasivas
20. Aporte patronal para clases pasivas
530,237,251
3,325,000
535,195,224
3,772,776
13. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA
190,101,303
184,733,704
51,937,394
58,613,121
31,008,000
20,929,394
40,630,141
17,982,980
DESCRIPCION
70. Impuesto fiscal por salida del país
71. Por viajes al extranjero
1.
Derechos
10. Derechos consulares y migratorios
20. Derechos de inscripción, examen y matrículas
90. Otros
2.
4.
Sobre el transporte terrestre
Sobre el transporte aéreo
Sobre el comercio
Sobre la industria
Tasas y licencias varias
6. Multas
10. Originadas en ingresos no tributarios
90. Otras multas
7. Intereses por Mora
90. Otros intereses por mora
9. Otros Ingresos no Tributarios
10. Ganancias en operaciones cambiarias
90. Otros ingresos no tributarios
12. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL
1. Aportes para Previsión Social
1. Venta de Bienes
10. Bienes
30. Publicaciones, impresos oficiales y textos escolares
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2005
04
Proyecto de Presupuesto de Ingresos
DESCRIPCION
2.
AJUSTADO
2004
Venta de Servicios
20.
30.
40.
50.
70.
90.
Servicios de salud y asistencia social
Servicios educacionales
Servicios agropecuarios
Servicios de laboratorio
Servicios de correos y telégrafos
Otros servicios
15. RENTAS DE LA PROPIEDAD
1. Intereses
10. Por préstamos internos
30. Por depósitos
31. Por depósitos internos
- FINABECE
- FODIGUA
- Otros
40. Por títulos y valores
41. Por títulos y valores internos
2. Dividendos y/o Utilidades
10. Dividendos y/o Utilidades
11. Empresas Públicas Nacionales
- Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla
- Empresa Portuaria Quetzal
14. Del Sector Privado
- Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A.
- Banco de Desarrollo Rural, S.A.
3. Arrendamiento de Tierras y Terrenos
10. Arrendamiento de tierras y terrenos
4. Derechos Sobre Bienes Intangibles
10. Derechos sobre bienes intangibles
16. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1. Del Sector Privado
10. De personas y unidades familiares
4. Donaciones Corrientes
10. De gobiernos extranjeros
20. De organismos e instituciones Internacionales
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2005
ESTIMADO
2005
138,163,909
126,120,583
14,708,744
15,029,111
13,268,000
9,829,523
85,328,531
8,352,936
7,841,985
12,518,815
9,788,130
82,068
87,536,649
126,978,605
84,751,336
51,579,582
24,107,263
2,219,685
49,359,897
49,359,897
2,290,715
21,463,485
21,463,485
7,100,000
7,223,415
7,140,070
353,063
353,063
52,704,613
47,433,376
52,704,613
28,836,402
5,000,000
23,836,402
23,868,211
15,200,000
8,668,211
47,433,376
32,265,081
5,290,000
26,975,081
15,168,295
15,168,295
14,194,410
13,210,697
14,194,410
13,210,697
8,500,000
8,500,000
300,613,224
322,568,395
116,319
116,319
300,496,905
322,568,395
84,258,082
216,238,823
292,976,198
29,592,197
05
Proyecto de Presupuesto de Ingresos
DESCRIPCION
22. RECUPERACION DE PRESTAMOS DE
LARGO PLAZO
2. Del Sector Público
AJUSTADO
2004
ESTIMADO
2005
9,500,000
9,500,000
40. De instituciones públicas financieras
9,500,000
23. DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
1,821,702,483
1. Disminución de Disponibilidades
1,821,702,483
10. Disminución de caja y bancos
- Saldo de bonos del sector caficultor
- Préstamo BID-1400
- Saldo de fondos propios de varias instituciones
- Donaciones del INFOM KfW
- Saldo Bonos 2004
1,821,702,483
56,275,188
500,000,000
65,173,112
254,183
1,200,000,000
24. ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO
2,029,700,000
3,215,000,000
3. Colocación de Obligaciones de Deuda
Interna a Largo Plazo
2,029,700,000
3,215,000,000
2,029,700,000
3,215,000,000
3,726,995,910
1,964,729,196
10. Colocación de Bonos
25. ENDEUDAMIENTO PUBLICO EXTERNO
3. Colocación de Obligaciones de Deuda Externa a
Largo Plazo
10. Colocación de bonos
2,029,700,000
2,029,700,000
4. Obtención de Préstamos Externos
a Largo Plazo
10. De gobiernos extranjeros
20. De organismos e instituciones regionales e
Internacionales
1,697,295,910
1,964,729,196
94,537,132
168,622,698
1,602,758,778
1,796,106,498
Es importante señalar que dentro de los ingresos corrientes estimados para el ejercicio fiscal 2005,
conforme el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, se incluyen de
ingresos tributarios la cantidad de Q. 23,257.4 millones, de ingresos no tributarios, Q. 386.5 millones;
contribuciones a la seguridad y previsión social, Q. 539.0 millones; venta de bienes y servicios de la administración
pública, Q. 184.7 millones; rentas de la propiedad, Q. 84.8 millones y transferencias corrientes, Q. 322.6 millones.
Dentro de los ingresos corrientes juegan un papel importante las donaciones corrientes, que ascienden a la
cantidad de Q. 322.6 millones, provenientes de gobiernos extranjeros y de organismos e instituciones
internacionales, las que al compararlas con el presupuesto ajustado 2004, incrementa en Q. 22.1 millones (7.4%).
Estos recursos son producto del apoyo de la comunidad internacional, para el cumplimiento de los Acuerdos de
Paz.
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2005
06
Proyecto de Presupuesto de Ingresos
A continuación se presentan cuadros que describen lo aprobado 2004 y lo asignado para el ejercicio fiscal
2005, en lo que respecta a donaciones:
RECURSOS POR DONACIONES EXTERNAS
EJERCICIO FISCAL 2004
(Cifras en Quetzales)
CODIGO
DONACIONES POR AGENCIA FINANCIERA O PAIS
Y DESTINO
AJUSTADO
2004
TOTAL:
300,496,905
AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL
(AID)
38,000,000
AID-520-0395.20
Manejo de Recursos y Biodiversidad
AID-520-0425.1
Mayores Ingresos Familiares y Seguridad Alimentaria en los
Hogares del Área Rural
12,000,000
AID-520-0426
Apoyo a la Ejecución de los Acuerdos de Paz
13,000,000
AID-520-0428
Mejor Salud para Mujeres y Niños del Área Rural
US-CAFTA
BCIE-SCEP
BCIE-SEGEPLAN
322,822,578
5,000,000
8,000,000
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN
ECONOMICA (BCIE)
BCIE-ERPM-ERPD
ESTIMADO
2005
4,732,053
Formulación de Estrategia de Reducción de la Pobreza Seguridad
y Departamental (ERPM y ERPD)
664,553
Apoyo a la Estratégica de Cabildeo para lograr la aprobación del
Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de América y
los países Centroamericanos (US-CAFTA)
1,240,500
Programa de Desarrollo Rural Integrado en puestos fronterizos de
Guatemala
827,000
Apoyo a la Pre-inversión
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
BID ATN/MT-6500-GU Programa de Desarrollo Seguridad ión y de Políticas en Apoyo
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en Guatemala
BID-ATN/JO-7579-GU Preparación de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza
BID-ATN/SF-7675-GU Programa Diálogo y Ciudadanía
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2005
2,000,000
7,614,804
22,821,902
3,762,933
586,580
5,319,708
359,745
07
Proyecto de Presupuesto de Ingresos
CODIGO
AJUSTADO
2004
DONACIONES POR AGENCIA FINANCIERA O PAIS
Y DESTINO
BID-ATN/SF-8138-GU Apoyo a la Comisión Nacional para la Transparencia y Contra la
Corrupción
134,203
BID-ATN-SF-8174-GU Modernización del Ministerio de Finanzas Públicas Fase III
BID-7873-GU
Modernización y
Aeroportuaria
850,000
Fortalecimiento del Sistema de Seguridad
BID-ATN/SF-8143-GU Apoyo al Alivio de la Exclusión de la Población Discapacitada
ATN/MT-8426-GU
ATN/SF-8414-GU
ESTIMADO
2005
1,328,828
1,572,954
1,185,010
1,240,500
Programa para el Fortalecimiento Institucional de la Unidad de
Concesiones y Desincorporaciones del MCIV
Programa para el Apoyo a la Descentralización y Gestión
Financiera Municipal
2,220,495
617,250
1,654,000
ATN/SF-8415-GU
Proyecto de Apoyo a la Consolidación al Pacto Fiscal
100,000
BID-FOE-PGN
Modernización y Fortalecimiento de la Procuraduría General de la
Nación
620,000
Segunda Operación para el Programa de Apoyo a la Reforma del
Sector Justicia
620,000
BID-FOE-SEGEPLAN Estrategia de información, Consulta y Participación para el Plan
Puebla Panamá (PPP)
620,000
BID-FOE-OET
Programa de Apoyo a las Unidades Ejecutoras
620,000
BID-OET
Proyecto para el Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría
de los Derechos Humanos
620,000
BID-FOE-ICMSJ
BID-FOE-SEGEPLAN Programa de Protección y Edificación del Gasto Social
BID-MAR
BID-SEGEPLAN
1,894,500
Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales
Implementación de la Estrategia de Modernización
institucionalidad de los Recursos Hídricos en Guatemala
1,240,000
e
BID-SEGEPLAN
Seguimiento del Plan de Gobierno
BID-FOMIN-OET
Fortalecimiento Institucional de la Comisión Nacional de Energía
620,000
580,000
2,070,000
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2005
08
Proyecto de Presupuesto de Ingresos
CODIGO
DONACIONES POR AGENCIA FINANCIERA O PAIS
Y DESTINO
AJUSTADO
2004
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION
Y FOMENTO (BIRF)
2,038,242
BIRF IDF-TF-02-7423 Fortalecimiento de la Capacidad para el Análisis de la Población
y Formulación de Políticas de Monitoreo y Evaluación
BIRF-MAGA
FNUAP-INS.MINSA
178,242
Proyecto Apoyo al Fondo de Tierras
1,860,000
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO (PNUD)
8,630,689
Fortalecimiento de la Capacidad Institucional MINSA para
administrar oferta de insumos para Salud Reproductiva
8,630,689
UNION EUROPEA (UE)
55,438,364
GTM/B7-2120/98/482
IXIL – FONAPAZ
10,860,000
UNIÓN EUROPEA,
GTM/B7-3010/96/080
Apoyo al Sector Educativo en Guatemala –PROASE-
14,740,800
UNIÓN EUROPEA,
GTM/B7-3010/97/421
Apoyo a Seguridad Ciudadana
29,837,564
GTM/B7-3010/95/202 Reinserción Productiva PDP
(4-000409-61-0007-00)
UEGTM/RELEX
ESTIMADO
2005
57,123,230
1,489,453
Promoción de Inversiones e Intercambios Comerciales en Apoyo
al Sector de la Micro y Pequeña Empresa en Guatemala
9,361,375
GTM/B7-310/2001/0164 Fortalecimiento de la Sociedad civil en Guatemala
(SCEP)
3,287,434
GTM/B7/301/2001/0164 Fortalecimiento a la Sociedad Civil -Fiscalías Indígenas-
16,126,568
ALA/2000/3061
Descentralización y Fortalecimiento Municipal
22,858,400
UE-COPREDEH
Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA)
PAT-GUA-5279
Programa de Alimentos por Trabajo -PAT/FONAPAZ(4-000500-61-0001-00)
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2005
4,000,000
6,000,000
6,404,219
6,000,000
6,404,219
09
Proyecto de Presupuesto de Ingresos
CODIGO
DONACIONES POR AGENCIA FINANCIERA O PAIS
Y DESTINO
AJUSTADO
2004
ESTIMADO
2005
UNIDAD NACIONAL DE ASISTENCIA EN
CENTROAMERICA (RUTA)
265,822
Elaboración e Implementación de la Estrategia de Reducción de
la Pobreza Municipal y Departamental
265,822
KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU – KfW-
78,560,737
92,915,216
2,550,000
1,300,004
KfW-00-66118
Protección de Sitios Arqueológicos Fase III
KfW-200070094
Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural IV
-INFOM-UNEPAR
32,939,443
40,000,000
KfW-9965161
Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Petén
28,257,294
18,000,000
KfW-9866732
Fondo de Inversión Social -Etapa II-
14,814,000
28,361,029
KfW-PRONADE-III
Educación Primaria Rural/PRONADE-III
KfW-0505-0009
Agua Potable y Saneamiento Básico Rural III -INFOM-
KfW-0505-0012
Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural II
AGENCIA JAPONESA DE COOPERACION
INTERNACIONAL
JAPÓN-2KR
Aumento a la Producción de Alimentos 2KR
Fondo Nacional para la paz -FONAPAZ-
NPGA-INFOM-OET
NPGA-MINEDUC-
NPGA-MCD
NPGA-MCD
5,000,000
67,583
186,600
16,500,000
73,900,000
16,500,000
35,000,000
20,000,000
Suministro de aguas subterráneas a Comunidades de Extrema
Pobreza en Áreas Rurales
5,000,000
Fortalecimiento y suministro de maquinaria y equipo de
impresión
10,000,000
Equipo de producción, reproducción y audio para el Palacio
Nacional de la Cultura
2,900,000
Equipamiento para la investigación, preservación y restauración
del Parque Nacional Tikal
1,000,000
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2005
010
Proyecto de Presupuesto de Ingresos
CODIGO
DONACIONES POR AGENCIA FINANCIERA O PAIS
Y DESTINO
GOBIERNO DE CANADA
CANADÁ
PREAPAZ
AJUSTADO
2004
ESTIMADO
2005
2,500,000
2,500,000
GOBIERNO DE ESPAÑA
15,835,429
FAOGCP/GUA/009S44 Asistencia para la puesta en marcha del Programa Especial de
Seguridad Alimentaria -PESA-
5,000,000
FAO-MAGA
Capacitación en tecnología de la carne y utilización de extensores
189,029
FAO-MAGA
Programa Especial de Seguridad Alimentaria en Guatemala
PESA, segunda fase
8,000,000
Ampliación de la rehabilitación de los proyectos de agua de
Esquipulas y Livingston
2,646,400
GOB-ESP
NORUEGA
GOBIERNO DE NORUEGA
3,000,000
8,000,000
Fortalecimiento al Catastro Nacional y Apoyo al Levantamiento
Catastral de Izabal
3,000,000
8,000,000
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
EUA-MAGA
1,000,000
Programa de Alimento para el Progreso
GOBIERNO DE HOLANDA
Gobierno de Holanda Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales en la Sierra de
GT/003204
los Cuchumatanes
1,000,000
12,950,000
7,700,000
Gobierno de Holanda Apoyo al Organismo Judicial / Jueces de Paz, Fase II
GUA/00/010/A/01/99
1,250,000
Gobierno de Holanda
4,000,000
Apoyo al Catastro, Regularización y Registro en Zacapa y
Chiquimula
Gobierno de Holanda –Cuchumatanes-
GOB-HOLANDAMINECO
Apoyo a Mercados Emergentes
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2005
3,500,000
3,000,000
500,000
011
Proyecto de Presupuesto de Ingresos
CODIGO
DONACIONES POR AGENCIA FINANCIERA O PAIS
Y DESTINO
GOBIERNO DE JAPON
AJUSTADO
2004
ESTIMADO
2005
73,933,000
JAPÓN
Construcción y Equipamiento del Hospital de Puerto Barrios
20,750,000
JAPÓN NPGA-I-II-III
FONAPAZ
16,683,000
JAPON
Aumento de la Producción de Alimento
36,500,000
1,000,000
GOBIERNO DE ITALIA
5,000,000
ITALIA
Ayuda Alimentaria para la Población Víctima del Huracán Mitch
5,000,000
GOB-ITALIACONALFA
Ampliación del Programa bi-Alfabetización Mam y Q’anjob’al en
los Departamentos de Huehuetenango y San Marcos
1,000,000
GOBIERNO DE SUIZA
20,000,000
Equipamiento UTJ -PROTIERRA- IGN Apoyo Catastral
Guatemala-Holanda
GOBIERNO DE SUECIA
ATN-SF-8174-GU
Fortalecimiento del Catastro Nacional de Guatemala - Fase II-
GOB-SUECIA
Inclusión de una perspectiva de género en la planificación e
implementación de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza
en Guatemala 2002-2005
20,000,000
1,000,000
4,655,776
1,000,000
55,776
4,600,000
Finalmente, en lo que concierne a fuentes financieras, se prevé un ingreso en el 2005 de Q. 7,001.4
millones, el cual es inferior en Q. 1,244.6 millones al presupuesto ajustado en 2004. Dicho monto corresponde a
lo siguiente: a) Endeudamiento externo Q. 1,964.7 millones; b) Endeudamiento interno Q. 3,215.0 millones; c)
Disminución de disponibilidades Q. 1,821.7 millones, de los cuales corresponden a saldo de bonos del Sector
Caficultor Q. 56.3 millones; saldo de Bonos 2004 Q. 1,200.0 millones, saldo de ingresos propios de Ministerios
Q. 65.2 millones, saldo de la donación KfW Q. 0.2 millones y saldo del préstamo BID-1400 Q. 500.0 millones.
A continuación se presenta el detalle de los préstamos que financian parcialmente el Presupuesto General
de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2005:
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2005
012
Proyecto de Presupuesto de Ingresos
RECURSOS POR ENDEUDAMIENTO EXTERNO
“OBTENCIÓN DE PRESTAMOS”
EJERCICIO FISCAL 2005
(Cifras en Quetzales)
CODIGO
PRESTAMO POR AGENCIA FINANCIERA O PAIS Y
DESTINO
TOTAL
BCIE-1230
BCIE-1231
2,464,729,196
523,676,423
733,774,550
Desarrollo Rural Sostenible en zonas de Fragilidad Ecológica en la
Región del Trifinio, Área de Guatemala.
(Decreto No. 80-97 del Congreso de la República)
14,000,000
10,000,000
Construcción y Pavimentación de Veintiún (21) Kilómetros de la
Carretera CA-13, Tramo Entre Ríos-Suyapa, Frontera con Honduras
(Decreto No. 111-97 del Congreso de la República)
10,000,000
18,750,000
Construcción de la Carretera CA-11, Tramo Vado Hondo - El
Florido, Frontera con Honduras
(Decreto No. 127-97 del Congreso de la República)
16,607,143
70,000,000
32,000,000
21,500,000
BCIE-1290
Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje
(Decreto No. 77-98 del Congreso de la República)
BCIE-1307
Desarrollo Rural de las Comunidades Chortí
(Decreto No. 73-98 del Congreso de la República)
BCIE-1308
ESTIMADO
2005
1,697,295,910
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION
ECONOMICA (BCIE)
BCIE-1181
AJUSTADO
2004
Programa en Apoyo al Sector Productivo de la República de
Guatemala -Fondo de Inversión Social(Decreto No. 90-98 del Congreso de la República)
929,995
3,000,000
BCIE-1414
Programa de Rehabilitación de Vías Primarias
(Decreto No. 8-99 del Congreso de la República)
233,228,570
161,178,044
BCIE-1415
Carreteras Turísticas y de la Oportunidad
(Decreto No. 6-99 del Congreso de la República)
18,910,715
95,055,556
BCIE-1427
Programa Infraestructura Productiva para el Desarrollo Sostenible de
la Zona Fronteriza Guatemala-México -PRODESFRO(Decreto No. 37-99 del Congreso de la República)
25,000,000
44,132,950
BCIE-1456
Proyecto de Apoyo al Programa de Vivienda
(Decreto No. 50-2001 del Congreso de la República)
50,000,000
44,658,000
BCIE-1505
Programa del Fondo de Inversión Social
(Decreto No. 12-2003 del Congreso de la República)
100,000,000
205,500,000
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2005
013
Proyecto de Presupuesto de Ingresos
CODIGO
BCIE-1561
PRESTAMO POR AGENCIA FINANCIERA O PAIS Y
DESTINO
Proyecto de Desarrollo Integral de las Comunidades Rural
- DICOR III (Decreto No, 13-2003 del Congreso de la República)
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
BID-973/0C-GU
BID-974/0C-GU
BID-984/SF-GU
Programa Desarrollo Sostenible del Petén
(Decreto No. 56-97 del Congreso de la República)
Programa Desarrollo Sostenible del Petén
(Decreto No. 56-97 del Congreso de la República)
Programa de Desarrollo Comunitario para la Paz –DECOPAZ(Decreto No. 1-97 del Congreso de la República)
AJUSTADO
2004
20,000,000
63,000,000
492,586,594
1,022,526,572
6,895,320
25,522,400
15,982,112
32,168,321
2,057,500
BID-1054/OC-GU Apoyo a la Reforma Educativa, Fase II
(Decreto No. 38-98 del Congreso de la República)
1,646,000
BID-1106/OC-GU Programa de Preinversión para la Paz
(Decreto No. 72-98 del Congreso de la República)
25,000,000
BID-1120/OC-GU Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Justicia
(Decreto No. 89-98 del Congreso de la República)
– Ministerio de Gobernación
47,000,000
47,000,000
– Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro
BID-1153/OC-GU Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva Agroalimentaria
(Decreto No. 34-99 del Congreso de la República)
- Ministerio de Economía
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
BID-1162/OC-GU Fondo de Inversión Social – Proyecto de Desarrollo para el Oriente
FIS-PRORIENTE
(Decreto No. 25-99 del Congreso de la República)
ESTIMADO
2005
14,869,353
467,694
14,401,659
12,500,000
32,472,883
999,500
31,473,383
119,682,361
BID-1207/OC-GU Programa de Apoyo a la Innovación Tecnológica
(Decreto No. 70-2000 del Congreso de la República)
30,000,000
19,800,000
BID-1217/OC-GU Fomento al Sector Municipal -INFOM(Decreto No. 83-2000 del Congreso de la República)
BID-1221/OC-GU Programa de Mejoramiento de los Servicios de Salud
(Decreto No. 69-2000 del Congreso de la República)
17,000,000
64,295,000
40,000,000
103,782,586
Programa de Rehabilitación y Modernización Vial II
BID-1224/OC-GU (Decreto No. 72-2000 del Congreso de la República)
134,753,301
163,434,640
BID-1318/OC-GU Programa de Apoyo al Comercio Exterior
(Decreto No. 29-2002 del Congreso de la República)
10,000,000
8,116,150
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2005
014
Proyecto de Presupuesto de Ingresos
CODIGO
PRESTAMO POR AGENCIA FINANCIERA O PAIS Y
DESTINO
AJUSTADO
2004
ESTIMADO
2005
BID-1331/OC-GU Programa Trinacional de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del
Río Lempa
(Decreto No. 58-2002 del Congreso de la República)
5,470,000
2,000,000
BID-1398/OC-GU Programa de Manejo de Recursos Naturales en Cuencas Altas de
Guatemala
(Decreto No. 72-2002 del Congreso de la República)
9,600,000
31,500,400
BIB-1400
Programa de Reforma del Sector Financiero II
BID-1409
Programa Combate a la Pobreza Urbana
(Decreto No. 14-2003 del Congreso de la República)
BID-LC-PPF014-GU
Programa de Desarrollo Sostenible en la Reserva de la Biosfera Maya
-Mirador-
BIRF-4260-GU
15,000,000
22,842,039
1,722,800
400,780,756
488,005,376
Asistencia Técnica para la Administración Tributaria
(Decreto No. 47-98 del Congreso de la República)
15,927,907
20,000,000
Caminos Rurales y Carreteras Principales
41,507,024
84,422,309
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y
FOMENTO (BIRF)
BIRF-4225-GU
500,000,000
(Decreto No. 37-98 del Congreso de la República)
- Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
73,075,573
- Obligaciones de Estado a Cargo del Tesoro
11,346,736
BIRF-4379-GU
Reconstrucción y Desarrollo Local
(Decreto No. 78-98 del Congreso de la República)
35,000,000
28,000,000
BIRF-4401-GU
Reforma del Organismo Judicial
(Decreto No. 101-98 del Congreso de la República)
60,000,000
52,391,000
BIRF-4415-GU
Programa de Administración de Tierras
35,900,000
40,000,000
60,445,825
8,000,000
12,000,000
23,339,151
80,000,000
114,690,206
(Decreto No. 12-2000 del Congreso de la República)
BIRF-4432-GU
Programa del Fondo de Tierras
(Decreto No. 11-2000 del Congreso de la República)
BIRF-7044-GU
Proyecto de Competitividad
(Decreto No. 57-2001 del Congreso de la República)
BIRF-7052-GU
Universalización de la Educación Básica
(Decreto No. 64-2002 del Congreso de la República)
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2005
015
Proyecto de Presupuesto de Ingresos
CODIGO
BIRF-7104-GU
PRESTAMO POR AGENCIA FINANCIERA O PAIS Y
DESTINO
Sistema Integrado de Administración Financiera III
AJUSTADO
2004
ESTIMADO
2005
51,000,000
50,000,000
9,000,000
22,352,156
(Decreto No. 86-2002 del Congreso de la República)
BIRF-7129-GU
Programa de Asistencia Técnica Sector Financiero
(Decreto No. 74-2002 del Congreso de la República)
BIRF-7169-GU
Caminos Rurales y Carreteras Principales Segunda Fase
44,810,554
- Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
38,656,854
- Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro
ORGANIZACIÓN DE PAISES EXPORTADORES DE
PETROLEO (OPEP)
OPEP-740-P
Infraestructura Social y Económica
6,153,700
19,400,000
26,300,000
5,000,000
20,000,000
(Decreto No. 56-98 del Congreso de la República)
OPEP-797-P
OPEP-798-P
Reconstrucción, Reactivación Costa del Pacífico, Segundo Proyecto
del FIS
(Decreto No. 76-2000 del Congreso de la República)
Programa de Desarrollo Región de las Verapaces
(Decreto No. 77-2000 del Congreso de la República)
FONDO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
AGRICOLA (FIDA)
9,400,000
5,000,000
6,300,000
20,400,000
25,500,000
FIDA-435-GT
Programa de Desarrollo y Reconstrucción en Quiché
(Decreto No. 34-98 del Congreso de la República)
10,000,000
21,000,000
FIDA-518-GT
Programa de Desarrollo Región de las Verapaces
10,400,000
4,500,000
25,000,000
31,000,000
25,000,000
31,000,000
(Decreto No. 77-2000 del Congreso de la República)
FONDO DE DESARROLLO Y COOPERACION
INTERNACIONAL
GOBIERNO DE CHINA
China-ICDF II
Instituto Tecnológico Guatemala Sur
(Decreto No. 44-2002 del Congreso de la República)
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2005
016
Proyecto de Presupuesto de Ingresos
CODIGO
KfW-965506
PRESTAMO POR AGENCIA FINANCIERA O PAIS Y
DESTINO
AJUSTADO
2004
ESTIMADO
2005
KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU ( KfW)
66,007,692
34,622,698
Rehabilitación de la Carretera San Pedro Carchá -Fray Bartolomé de
las Casas
(Decreto No. 108-97 del Congreso de la República)
32,807,692
18,643,076
33,200,000
15,979,622
149,444,445
103,000,000
149,444,445
103,000,000
KfW PRONADE Programa de Educación Primaria Rural -PRONADE IIII
(Decreto No. 38-2002 del Congreso de la República)
OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND
GOBIERNO DE JAPON
OECF-JAP-GTP4 Caminos Rurales y Carreteras Principales
(Decreto No. 28-99 del Congreso de la República)
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2005