FORMATO Versión:Ver:1 LISTA DE VERIFICACION Fp:27/09/2012

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LISTA DE VERIFICACION
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Fp:27/09/2012
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Empresa:
Auditor (es)
Fecha:
PROCESO|
RESP. PROCESO
PROPÓSITO
ALCANCE
Documentos: PR CAL 001 versión?, copias?
REQUISITOS DEL PROCESO
EMPRESA
CLIENTE
LEGALES
RECURSOS DEL PROCESO:
INTERRELACION DE PROCESOS
Entradas
Salidas
Ciclo P H V A
: cumple, X : no cumple
______________
Nombre/ Firma - Auditor
Requisitos ISO 9001: 2008/ 14001
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Hora
Proceso a Auditar:
Inicio
Inspección Vehicular
Hora Final Auditado: Francisco Varela
Auditor líder:
Fecha inicio:
Fecha final:
Auditor:
HALLAZGOS EN LA AUDITORIA
TEMA O PREGUNTA
No. REQ.
NTC
EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA
C
NC Obs.
Detalle
El organismo de inspección debe
disponer de instalaciones y equipos
adecuados y suficientes para
permitir que se realicen todas las
actividades asociadas con la
inspección de manera competente y
segura
El organismo de inspección debe
disponer de reglas para el acceso y
la utilización de instalaciones y
equipos especificados que se
utilizan para realizar las
inspecciones
Presentar planos y medidas de las instalaciones
del cda, listado de equipos con las facturas y
manifiestos de importación.
6.2.3.
El organismo de inspección debe
asegurarse de la adecuación
continua de las instalaciones y los
equipos mencionados en 6.2.1 para
su uso previsto
Certificación del IDEAM en donde se certifique
que el OI cumple con las exigencias en revisión
de gases.
6.2.4.
Se deben definir todos los equipos
que tienen una influencia
significativa en los resultados de la
inspección y cuando corresponda,
se les debe proporcionar una
identificación única
Instructivo codificación de equipos
IN-PGM-01.03.00
¿Cómo identifican el OI los equipos
de revisión?
6.2.5.
Todos los equipos (véase 6.2.4) se
deben mantener de acuerdo con
procedimientos e instrucciones
documentados
Formato comprobación equipos RTM y EC FTPGM-01.04.01
Formato mantenimiento preventivo equipos
¿Cómo Garantiza el OI el
mantenimiento de los equipos de
revisión?
6.2.1.
6.2.2.
¿Cómo demuestra usted que el OI
dispone de instalaciones que
cumplan con las normas
establecidas?
¿Cómo garantiza el OI que
personas ajenas no manipulen los
equipos de revisión?
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RTM y EC FT-PGM-01.00.02
Instructivo guía mantenimiento preventivo
equipos RTM y EC IN-PGM-01.01.00
Formato bitácora del operador FT-PIV-01.00.01
6.2.6.
Cuando corresponda, los equipos de
medición que tienen influencia
significativa en los resultados de la
inspección deben ser calibrados
antes de su puesta en servicio, y a
partir de entonces, según un
programa establecido.
Certificados de calibración anual de equipos.
Hoja de cálculo de confirmación metrológica
¿Cómo garantiza usted que la
calibración de sus equipos cumple
con las normas NTC?
6.2.7.
El programa general de calibración
de los equipos se debe diseñar e
implementar de tal manera que se
asegure que, siempre que sea
posible, las mediciones efectuadas
por el OI sean trazables a patrones
nacionales o internacionales de
medición, si están disponibles. En
los casos en los que la trazabilidad a
patrones de medición nacionales o
internacionales no sea aplicable, el
organismo de inspección debe
mantener evidencia suficiente de la
correlación o exactitud de los
resultados de inspección
Presentar la trazabilidad de eurometric sobre la
calibración de sus patrones
¿Los resultados de las
calibraciones realizadas como se
puede garantizar que las medidas
están de acuerdo a patrones
internacionales?
6.2.8.
Los patrones de medición de
referencia en poder del organismo
de inspección deben utilizarse
únicamente para la calibración y
para ningún otro fin. Los patrones
de referencia se deben calibrar
proporcionando trazabilidad a un
patrón nacional o internacional de
medición
Si se cuenta con patrones para calibración estos
deben tener trazabilidad a patrones nacionales,
en el cda contamos con patrones para
comprobaciones y no para calibraciones
¿El cda cuenta con patrones de
medición propios para calibración?
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6.2.9.
Cuando sea pertinente, los equipos
deben someterse a comprobaciones
internas entre re-calibraciones
periódicas
Manual programa metrológico
MA-PGM-02.00.00
6.2.10.
Los materiales de referencia deben,
en lo posible, ser trazables a
materiales de referencia, nacionales
o internacionales cuando estos
existan
Presentar la trazabilidad de eurometric sobre la
calibración de sus patrones
6.2.11.
Cuando sea pertinente para los
resultados de las actividades de
inspección, el organismo de
inspección debe disponer de
procedimientos para:
Seleccionar y aprobar proveedores
Verificar bienes y servicios que se
reciben
Asegurar instalaciones de
almacenamiento adecuadas
Formato de evaluación de proveedores
FT-PO-01.00.07
Formato inspección de productos/servicios
recibidos FT-PCO-01.00.08
Formato inspección de elementos almacenados
FT-PGM-01.00.06
Procedimiento gestión de compras
PD-PCO-01.00.00
6.2.12.
Cuando corresponda, se debe
evaluar a intervalos adecuados, la
condición de los ítems almacenados
para detectar deterioros
Los ítems es lo que se inspecciona ósea los
vehículos, los cda no almacenan ítems ya que
estas inspecciones lo máximo que duran en fila
es una hora y entran a revisión y salen de
inmediato.
6.2.13.
Si el organismo de inspección utiliza
equipos informáticos o
automatizados en conexión con las
inspecciones, debe garantizar que:
El software es adecuado para el
uso;
Esto se puede realizar: Validando
los cálculos antes del uso;
revalidando periódicamente el
hardware y el software relacionado;
revalidando cada vez que se hagan
Tener la licencia del fabricante del software,
hacer la revalidación del software
Tener un fur con todas las visuales rechazadas
incluyendo las de enseñanza.
Revisar el fur con la RESOLUCION 5111_Nov
28 de 2011 (diseño del FUR),
Presentar validación de cálculos de eficiencia y
eficacia,
Formato de verificación del software
¿Cómo se realiza las
comprobaciones internas y bajo
que periocidad?
¿Cómo realizan la selección de
proveedores?
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6.2.14.
cambios en el hardware o software
relacionado; e implementando
actualizaciones del software, si fuera
necesario
Se establecen e implementan
procedimientos para proteger la
integridad y seguridad de los datos;
Se mantienen los equipos
informáticos y automatizados con el
fin de asegurar su correcto
funcionamiento
El organismo de inspección debe
disponer de procedimientos
documentados para tratar los
equipos defectuosos. Los equipos
defectuosos deben ser retirados del
servicio por segregación, etiquetado
o marcado muy visible. El
organismo de inspección debe
analizar las consecuencias de los
defectos sobre las inspecciones
precedentes y, cuando sea
necesario, tomas las acciones
correctivas adecuadas
6.2.15.
Se debe registrar la información
correspondiente a los equipos,
incluido el software. Esto debe
incluir la identificación, y cuando
corresponda, la información referida
a la calibración y al mantenimiento
No. REQ.
NTC
FT-PGM-01.00.08.
Registros hojas de vida de mantenimiento de los
equipos de rtm y registrar las calibraciones y
mantenimientos.
Registro de listado de equipos de RTM y EC
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Firma del auditor:
Firma del auditado:
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