Manual de Procedimientos para la Transferencia de Bienes

BAN
BRAS
BancoNacionalde Obrasy ServiciosPriblicosS.N.C.
MANUALDE PROCEDIMIENTOS
PARALA
TRANSFERENCIA
DE BIENES
PATRIMONIALES,
ADJUDICADOS
O
RECIBIDOS
EN DACIONEN PAGOAL
SERVICIO
DEADMINISTRACIoN
Y
ENAJENACION
DE BIENES
(sAE)
DIRECCION
DEADMINISTRACION
MPR19150001B
N
7-12-07
Versi6n:02
P
@DerechosReservados
2007
BancoNacionalde Obrasy ServiciosPtiblicos,S.N.C.
Direcci6nde Administraci6n
Subdirecci6n
de Recursos
y Materiales.
Humanos
JavierBarrosSierraNo.515,1erpiso
Col.Lomasde SantaFe,M6xico,D.F.,C.P.01219
La reproducci6n
total o parcialde este documentopodr6 efectuarsemediantela autorizaci6n
expresade la Direcci6nde Administraci6n
del BancoNacionalde Obrasy ServiciosP0blicos,
S.N.C.y d6ndoleel cr6ditocorrespondiente.
lA
DIRECCION
DEADMINISTRACION
MPR191500018
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BANQBRAS"^T'*Et=il|B'6ro,'*"1'S,=3^?UTXBi'ii1
Ban(oNacionardeobrasvserviciosPtbrircss'N'c'
ADMtNrsrRacr6tt
y ENAJENAcT6T og BTENES
HOJADE AUTORIZACION
Elabo16
Elabo16
Elabo16
Cordero
Bienesy Normatividad.
Aprob5
CarreraPrieto
Subdirector
de Recursos
Humanosy Materiales
\\,
nA
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v
til
DIRECCION
DEADMINISTRACION
MPR19150001B
1de15
""fi1,i31^
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BANNABRASTRANSFERENB'J-O='^II'J:,=:^?IITXST'I
DE
O RECIBIDOS
EN DACI6NEN PAGOAL SERVICIO
Banco Nacional de Obras y Seryicios Fibli@s S.N,C
DE BIENES
ADMINISTRACIoN
Y ENAJENACI6N
SECCIONDE CONTROLDE CAMBIOS
Revisi6n
Ptigina(s)
Modificada(s)
02
Todas
02
4
Descripci6ndel Cambio
Fecha de
Emisi6n
Alineaci6n
del manuala la nuevaestructura
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Se incorpora como punto 3.9 en el capitulo de
"Referencias"al Reglamento
de la Ley FederalParala
Administraci6ny Enajenaci6nde Bienes del Sector
Prlblico.
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02
En el capitulode "Pollticas"se consideraa los bienes
mueblese inmuebles,patrimoniales,
adjudicadoso
recibidosen daci6nde pago,que est6n sujetosa un
litigio,en copropiedadu otra situaci6nque dificultesu
venta,comosusceptibles
de ser transferidos,
siemprey
politicas
cuando exislan
o bases aprobadaspor el
ConsejoDirectivo
de Banobrasparaesteefecto.
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02
En el mismo capitulode "Politicas"se aclara que el
procedimiento
porel SAE,
de enajenaci6n
instrumentado
es con baseal valorestablecido
en los aval(osque en
cadacasorecabeesteorganismo.
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02
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En el capitulode "Definiciones"
se incorporaa la
definici6n
de "BienesSusceptibles
de Enajenarse
a los
patrimoniales,
bienesmueblese inmuebles,
adjudicados
o recibidosen daci6nde pago,que est6nsujetosa un
litigio,en copropiedad
u otra situaci6nque dificultesu
venta,comosusceptibles
siemprey
de ser transferidos,
cuando existan pol(ticaso bases aprobadaspor el
ConsejoDirectivo
de Banobrasparaesteefecto.
02
Se incorpora al punto 7.2 (DESCRIPCONDE
ACTfVIDADES),
en el inciso 1.2 la conciliaci6ndel
(SICOFIN)
con los
Financiera
Sistemade Contabilidad
registros
contables.
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02
10
Se incorporaal punto 7.2 (DESCRIPCONDE
ACTIVIDADES),
delControlde
en el inciso3.2la revisi6n
InmueblesPropiosy BienesAdjudicadospara verificar
lasaltasquese registren.
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02
14
Se incorpora al punto 7.2 (DESCRIPCDN DE
paraun
ACTIVIDADES),
en el inciso11el procedimiento
y finiquito,una vez que el bien
informede resultados
porel SAE.
hayasidoenajenado
transferido
7-12-07
lr
MPR1915ooo1B
2 de 15
Versi6n
02 |
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A N.Q|R
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pArRrMoNrALES,
TRANSFERENcIA
ADJUDTcADoS
DEBTENES
EN
DE
AL SERV|C|O
EN OnCl6tt
PAGO
O REC|B|DOS
EancoN*ionard€obrasvserviciosFiblico's'N'c'
ADMrNrsrRacr6H y ENAJENAc|6T
og BTENES
CONTENIDO
Nfmero
Tema
Pdqina
1
Objetivo
4
2
Alcance
4
3
Referencias
4
4
Politicas
5
5
Responsabilidades
5
6
Definiciones
6
7
M6todode Trabajo
8
7.1
Diagramade Flujo
8
7.2
Descripci6n
de Actividades
10
8
Registros
15
I
Anexos
15
/.\
t\
DIRECCION
DEADMINISTRACION
MPRI9150001B
3de15
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il,r
\K
BAN$BRAS"^f ['=t=,$B'6,"5,'l=Si3^?UTXBi'li1?
BancoNacionardeobrasvserviciosP.bricoss'N'c'
ADMrNrsrRAcroN
1.
y ENAJENACToN
DE BTENEs
OBJETIVO
Establecer
el procedimiento
parala transferencia,
y Enajenaci6n
al Serviciode Administraci6n
de Bienes, de los Bienes patrimoniales,
adjudicadoso recibidosen daci6n en pago,
susceptibles
de ser enajenados,
a efectode que este organismorealicela ventade dichos
Bienesde conformidad
con la legislaci6n
vigente.
2.
ALCANCE
Estemanualaplicaa la Subdirecci6n
a la Gerenciade
de RecursosHumanosy Materiales,
Enajenaci6n
de Bienesy Normatividad,
Estatalesde Banobrasen las
a las Delegaciones
diferentesEntidadesFederativas,
asf comoa las 6reasde Banobrasque coadyuveny/o se
relacionen
con losasuntosmateriade estedocumento.
3.
REFERENCIAS
3.1
Guiaparala Elaboraci6n
de Manuales
de Procedimientos.
3.2
NormaISO-9001
:2000(NMX-CC-9001-IMNC-2000).
3.3
Manualde Calidadde la Direcci6n
de Administraci6n.
3.4
Constituci6n
Politicade los EstadosUnidosMexicanos.
3.5
Leyde Instituciones
de Cr6dito.
3.6
LeyOrg6nicadel BancoNacionalde Obrasy serviciosPriblicos.
3.7
LeyFederaldelas EntidadesParaestatales.
3.8
LeyFederalparala Administraci6n
y Enajenaci6n
de Bienesdel SectorPtiblico.
3.9
y Enajenaci6n
Reglamentode la Ley Federalpara la Administraci6n
de Bienesdel
SectorPfblico.
3.10 Acuerdo n0mero 13412004,
del ConsejoDirectivode Banobrasde fecha 21 de
septiembrede 2004, en el que se aprueba la transferenciaal Servicio de
y/o
Administracion
y Enajenaci6n
adjudicados
de Bienes,de los bienespatrimoniales,
recibidosen daci6nen pago,susceptibles
de ser enajenados.
y
3.11 Basesde Colaboraci6n
Formalizadas
entreBanobrasy el Serviciode Administraci6n
Enajenacion
de Bienesde fecha4 de octubrede 2004.
DIRECCION
DEADMINISTRACION
MPR19150001B
4de15
BAN$BRAS"oT[=,8'ili33,o5"'l'ilig^?UTX33'ii1?$"?
Ban(o Nacional de Obras y Servidos Poblicoi S.N.C.
ADMINISTRACION
Y ENAJENACIONDE BIENES
4. poUncls.
y/o enajenado
Se consideraque un bienes susceptible
cuandose tratede
de sertransferidos
bienesmuebleso inmuebles,patrimoniales,
o recibidosen dacionen pagoque
adjudicados
no est6nen litigio,quese encuentren
libresde gravameny de cualquiersituacionquedificulte
su enajenaci6n.Tambi6n se consideraranbienes susceptiblesde ser transferidosy/o
que
enajenados
u otrassituaciones
aquellosque se encuentren
sujetosa litigio,copropiedad
pudierandificultarsu enajenaci6n
y
y/o disminuirsu valorde venta,siempre cuandoexistanal
respectopoliticaso basesaprobadaspor el ConsejoDirectivode Banobrasen adici6nal
pordicho6rganoColegiado.
acuerdo13412004,
aprobadoetZt Oeseptiembre
de 2OA4
La Subdirecci6n
de RecursosHumanosy Materiales
ser6el dreafacultadaparatransferiral
Sistema de Administraci6n
y Enajenaci6n
de Bienes,aquellosbienes patrimoniales,
adjudicadoso recibidosen daci6n en pago, en apego a las bases de colaboraci6n
formalizadas
y a la normatividad
conesteorganismo
vigenteen la materia.
La Gerenciade Enajenaci6nde Bienes y Normatividadpromover6las estrategiasque
conllevena una 6gil transferencia
adjudicadoso recibidosen
de los bienespatrimoniales,
daci6nen pago,coordinando
las
las
con
instancias
competentes accionestendientesa esle
fin.
La Gerenciade Enajenaci6nde Bienes y Normatividadcoadyuvar6con otras dreas
institucionales
con la
y remisionde informesen los asuntosrelacionados
en la elaboraci6n
materiade sus atribuciones.
y Enajenaci6n
de Bienes,este
Una vez transferidos
los bienesal Serviciode Administraci6n
organismoser6el responsable
y llevara caboel procedimiento
de enajenaci6n
de determinar
que corresponda
y Enajenaci6n
de
de conformidad
con la Leyfederalparala Administraci6n
internay con
Bienesdel SectorPrjblicoy su Reglamento
asicomo con su la reglamentacion
baseal valorestablecido
en losavahiosqueen cadacasorecabedichoOrganismo.
5.
RESPONSABILIDADES
Subdirectorde RecursosHumanosy Materiales.
que se requieran,asi como
Aprobarel presenteManual,asl comolas modificaciones
apegarsea lo dispuesto
en el mismo.
Formalizarmedianteoficio la transferenciade los bienes susceptiblesde ser
y Enajenaci6n
de Bienes.
enajenados
al Serviciode Administraci6n
Gerentede Enajenaci6n
de Bienesy Normatividad.
Apegarsea lasdisposiciones
en esteManual.
contenidas
Revisarlos proyectosde actualizacion
de este manualy proponeral Subdirectorde
actualizado.
RecursosHumanosy Materiales
loscambiosparamantenerlo
(
/^
DIRECCION
DEADMINISTRACION
MPR191s0001B
5 d e1 5
,t*, t
Versi6n:02
[
P
1',
'li1?f'13y3'cADos
BAN9BRAS'*ot['=B',$3'3,o,'*'fS.'3^?tI-JX3f
EantoNacionardeobrasvs€iliciosPrlbli(oss'N'c'
ADMrNrsrRlcr6tt
y ENAJENAcT6T
og BTENES
Instruiral personala su cargoparaque se apegueal presentemanual,asi comoa la
normatividad
vigenteen la materia.
Supervisarel tr6miteparala transferencia
de ser
oportunade los bienessusceptibles
enajenadosal Serviciode Administracion
y Enajenaci6n
de Bienes,una vez que las
Delegaciones
paraesteefecto.
hayanenviadola documentaci6n
necesaria,
que la transferencia
Supervisar
y Enajenaci6n
de bienesal Serviciode Administraci6n
de Bienesse efectrieen apego al Conveniode Bases de colaboraci6ncon dicho
y fungircomoenlaceconeste.
Organismo
Solicitar a las Delegacionesestatalescualquierinformaciony/o documentaci6n
necesariay/o adicionalparala transferencia
y
de bienesal Serviciode Administraci6n
Enajenaci6n
de Bienes,unavez que los bienesa transferirseanaptosparaesteefecto.
Promoverla actualizaci6n
en la
de este manual,en funci6na nuevasdisposiciones
materiao a modificaciones
con el Serviciode
en el Conveniode Basesde colaboraci6n
Administraci6n
y Enajenaci6n
de Bienes.
Experto T6cnico y/o EspecialistaT6cnico.
Apegarsea las disposiciones
contenidas
en estemanual.
Revisarel contenidode este manualy proponera su Gerentelos cambiosque estime
paramantenerlo
necesarios
actualizado.
Coadyuvar
con la Gerenciade Enajenaci6n
en lasfunciones
de Bienesy Normatividad,
y responsabilidades
que se describen
en estemanual.
Atenderoportunamente
de
los asuntosrelacionados
con la Gerenciade Enajenaci6n
Bienesy Normatividad,
que le instruyasu Gerente.
Elaborary remitirlos informesque le seansolicitados
porsu Gerente.
Participaren la formalizaci6n
de Actasde EntregaRecepci6nde bienesmueblese
inmuebles,
cuandoasi lo instruya
su Gerente.
6.
DEFINICIONES
BANOBRAS.-BancoNacionalde Obrasy ServiciosPriblicos,SociedadNacionalde
Cr6dito.
SAE.-Serviciode Administraci6n
y Enajenaci6n
de Bienes.
CONVENIODE BASESDE COLABORACI6N.contractualformalizado
Instrumento
y el SAE,en el que se establecenlos t6rminosmediantelos cuales
entreBANOBRAS
se instrumentanlas acciones de colaboraci6nque ambas partes consideren
necesarias,
a efectode llevara cabola transferencia
de bienesparasu enajenaci6n.
BIENESADJUDICADOS.Aquellosque Banobrasrecibacomoresultadode un cr6dito
judicial.
incobrable,
despu6s
de unaresoluci6n
{
DIRECCION
DEADMINISTRACION
MPR191500018
6de15
z-tz-oz
\
VersiOn:
OZ
{
r\\
{\
\
Y
BAN$BRAS'*oT'-EBf$3'3.o='*'1il,'8^?UTl3i'll1?*"
y
Banco Nacional de Obras y Serviclos Poblicos S.N.C.
or BIENES
ADMrNrsrRect6ttENAJENAcI6H
BIENESRECIBIDOSEN DACIONEN PAGO.-Aquellosque Banobrasrecibacomo
resultadode un cr6ditoincobrable,
porconsentimiento
expresoy porescritodel deudor.
BIENESSUSCEPTIBLES
Aquellosbienesmuebleso inmuebles
DE ENAJENARSE.de Banobras,seanestospatrimoniales,
o recibidosen daci6nen pagoque
adjudicados
no est6nen litigioy quese encuentren
libresde gravameno de cualquiersituaci6nque
dificultesu enajenaci6n.
de sertransferidos
Tambi6nse consideran
bienessusceptibles
y/o enajenadoaquellosbienesmuebleso inmuebles,patrimoniales,
adjudicadoso
recibidosen daci6nen pago sujetosa litigio,copropiedad
o a otras situacionesque
pudierandificultarsu enajenaci6n
y/o disminuirsu valorde venta,siemprey cuando
existanal respectopoliticaso basesaprobadaspor el ConsejoDirectivode Banabas,
en adici6nal Acuerdo13412004,
aprobadoel 21 de septiembrede 2004 por dicho
6rganoColegiado.
OFICIODE TRANSFERENCIA.medianteel cual BANOBRASpone a
Documento
disposici6ndel SAE un bien, asi como la documentaci6n
del
legal y administrativa
mismo,paraqueesteprocedaa su enajenaci6n
respectiva.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCI6N.medianteel cual el
Documentoadministrativo,
SAE recibeformalmentepor parte de Banobrasun bien que ya le fue transferido
documentalmente,
paraqueesteorganismo
lo enajene.
en su oportunidad
ENAJENACI6H.-f-a transmisi6nde la propiedadde un bien,como resultadode un
procesoinstrumentado
porel SAE,a solicitudde Banobras.
AVALUO.-Es un dictament6cnicoen el que se indicael valorde un biena partirde
y andlisisde
sus caracterlsticas
fisicas,su ubicacion,su uso y de una investigaci6n
mercado.
/A
DIRECCION
DEADMINISTRACION
MPR191500018
7 d e1 5
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Versi6n:02
V
D
BANqBRAS'-^T'-EB',$33,'5^il'i::3^?lllJl3i,il??
Ban(oNacronaldeobrasvserviciosP'bricors'N'c'
ADMrNrsrRno6r
7.
y ENAJENAct6rt
or BTENES
METODODETRABAJO
Este diagramapresentade formagenerallas actividadespara (escribirel nombredel
documento)
. Paramayoresdetallesver el punto7.2de estemismodocumento.
DIAGRAMADE FLUJO
lnicio
A
Subdirectorde Recursos
EsoecialistaTecnico
Hilmanc
uncro"tntegraoo
de movimientoc 1.- Revisa saldos contra
meses anteriores.
. y sal(bs en
Area Metropolitar
I
y Forenea
\|
-/'--
EsoecialistaT6cnico
2
Incorpora
.lntegracion
-6r"n
-\
bienes?
ta
o€
v Matedales
8.- Firmay enviaoticiode
transferencia. I
Ofici
|
| Transi
LTransferencia |
|
Documentaci0n
-r"""*"""-l
I
y Saldoser
Movimientoo
Area Metropolitana )
Foraneda su control.
-/
EsoecialistaT6cnico
Gerente
9.- Obtieneacusede
reciboparasu controly
archivo.
Fin
(
3.- Solicitadocumenta
ci6n
Ofrcio de solicitud
I
de Cbcumentacior
ExoertoT6cnico
l--
10.- Entregael)ien
al SAE.
-T
Gerente
i
son
;,*:\
jurtdicmente
-
Intorma a l a
I
Delegaci6nso
aplos para
X".'119--sii
ActELde entregaiecepci6n
de losbienes, Oficio lformandoqus
I parasr transferidos
t
I
z^
Fin
Expenotecniccy'
Esoecialista
Tecnico
5.- Recibe y revisa la
documentaci6n.
Documentaci6n
Gerente
{o
).-
ouilurtd
,ocumentaci6n
rhrnta
ffi
de documentaci6n
faltante
,--
ExpertoTecnicc/
Esp€cialistaTecnico
7.-
PreDara oficio
ol icio de
uanl iferencia
Documentaci6n
"\,
DIRECCION
DEADMINISTRACION
MPR191500018
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VersiOn:
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R A NNHR
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pArRrMoNtALEs,
TRANsFERENcTA
ADJUDTcADos
DEBTENEs
O REC|B|DOS
EN OeCl6tt EN PAGOAL SERV|C|O
DE
lrral
Ban(oNacionardeobrarvseryidosPtibticoss'N'c'
oEgGHgs
aCr6H i gHlrinn-Cr6N
2.2 DEscRtpct6n
oe AcTtvtDADEs
Responsable Paso
1.
Gerente
Experto
T6cnico
Actividad
Documento
de Trabaio
Entregable
Revisasaldoscontra mesesanteriores.
Revisa_fltimo Reporte Regulatorioremitido
por el Areade Contabilidad
1 . 1 Recibemensualmente
oficiodel 6reacontableen lntegraci6n
de
el que se informala "lntegraci6n
y
de MovimientosMovimientos
y Saldos Contablesen Area Metropolitana
y
Saldosen
Fordnea",en materia de Bienes Muebles e
Area
Inmuebles
Adjudicados
o recibidos
en daci6nen Metropolitana
pago y lo turna al Expertot6cnico para la y Fordnea'
conciliacion
respectiva.
1 . 2 Revisaen Sistemade ContabilidadFinanciera
(SICOFIN) que las aplicacionesoperativas Sistemade
coincidan
con los registroscontables,
informando Contabilidad
al 6rea de Contabilidad,en el caso de que Financiera
existan diferencias, para que estas sean
y en su caso, sean
analizadasconjuntamente
corregidas
en transcurso
del messiguiente,
Comparasaldoscontablesdel mes anteriorpara
verificarsi existenaltasde Bienes.
Verificasi existeno nuevasaltas y/o bajas de
Bienes.
4ExistennuevosBienes?
No,continfaconel paso2.
Si, continfaconel paso3.
DIRECCION
DEADMINISTRACION
MPRl9150001
B
I de 15
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Versi6n:02\{
\a
P.
T
t
BANQBRAS'*^T'"8i1133"5^$=^t'3^lUTX3i'ii=
BancoNadm'deobrasvseruiciosP'bricoss'N'c'
a-or,rrrursrnnCoHi ir,rAlrEiicidN-o-i-dr'-irues
Responsable Paso
2.
Actividad
Documento
de Trabaio
Entregable
Incorpora la "lntegraci6n de Movimientosy
Saldos Gontables en Area Metropolitanay
For6nea,"a su control".
2 . 1 Incorpora la "lntegraci6nde Movimientosy
Saldos Contables en Area Metropolitanay
For6nea"a su control.
2.2 Terminaprocedim
iento.
3.
SolicitaDocumentaci6nparatransferencia.
Gerente
3 . 1 Solicita a la(s) Delegaci6n(es) o 6rea que
corresponda,una vez detectadoslos bienes
susceptibles
y
de ser transferidos,
la informaci6n
documentaci6nrequerid
a parasu transferencia.
Experto
T6cnico
3.2. Una vez detectadoslos bienesadjudicadoso
recibidosen daci6nen pago,que en su casose
hayan dado de alta en el periodo que
corresponda,lo verifica en el "Controlde
Inmuebles
y Bienes
Propios
Adjudicados".
Oficiode
Solicitudde
Documentaci6n
Controlde
Inmuebles
Propiosy
Bienes
Adjudicados
INMUEBLES
3.2.1 ENELCASODEBIENES
-Copiacertificadade la escrituraque acredite
la propiedad
delinmueble.
-Originalo copiasimplede los comprobantes
queacreditenel pagode impuestopredial.
-Originalo copiasimplede los comprobantes
que acredite el pago de derechos por
suministro
de agua(cuandocorresponda).
-Originalo copiasimpledel riltimoavahioy/o
quecorresponda
estimaci6n
al inmueble.
-Originalo copia simple del Certificadode
Libertadde Gravamen.
Ad
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h?
FAN$BRAS'*^T[E8ili33,'5^.'l'i[i3^?UTHUill?*,
BancoNa(ionardeobrasvservicio5P.bricoss'N'c'
aonrir,risrnlCon
i glrrAJEr,iiti6N-of-dr'-dNgs
3.2.2 EN EL CASODE BIENESMUEBLES
-Originalde la facturao disposici6njudicialque
acreditela propiedad
del bien.(enel casode bienes
patrimonialesobsoletoso en desusos no ser6
necesaria la factura, toda vez que se tienen
registradoscon un n(mero de inventarioo un
resguardo)
-Originalo copia simple de la documentaci6n
adicionalque corresponda,
en su caso,al pagode
impuestos ylo cumplimientode obligaciones
inherentes
al bienmueble.
-Originalo copiasimpledel avaluoo estimaci6n
del
bien,si se cuentaconella.
-Dictamen
de "no utilidad(soloen el casode bienes
patrimoniales
obsoletoso en desuso).
De ser necesario y a solicitud del Gerente de
Enajenaci6n de Bienes y Normatividad, se
solicitara a la Delegaci6n o Area gue
correspondaotra documentaci6ndiferente a la
descrita.
LLa documentaci6n esta completa y los
Bienes son aptos juridicamente para su Documentos
diversos
transferencia?
No, contindaen la actividad4.
Si, contin0aen la actividad5.
Gerente
Informaa la Delegaci6nsobre el estado que
guarda el proceso de transferencia de los
bienes.
Comunica,en su caso, medianteoficio a la
Delegaci6no 6rea que corresponda,que los
Bienesno podrdnser transferidos
hastaen tanto
se concentrela totalidadde los documentos
necesariosparala transferencia
y/o se ejecuten
las accionesnecesariasque permitancontinuar
conel procesode transferencia
de los bienes.
Oficio de
Solicitudde
Documentaci6n
BANqBRAS'*^f '*'rt=J|3br.',=-1=^t'8^?llTxSi'ii='?f
Ban(oNacionaldeobrasvserviciosPrlbri(oss'N'c'
ADMlNrsrRlct6H
Responsable Paso
y ENAJENACIoN
Actividad
5.
Recibey revisala documentaci6n.
5.1
Recibela documentaci6n
sefraladaen el punto
3.2 enviada por la Delegaci6no Area que
corresponda.
Experto
T6cnico
DE BIENES
Documento
de Trabaio
Entregable
5.2 Revisa la documentaci6ncoteja que la
informaci6ncontenidaentre uno y otro de los
documentos recibidos corresponda y sea
congruente.
;La documentaci6nest6 completa?
No, continfaen la actividad6.
Si, contin(aen la actividad7.
6.
Solicitala documentaci6nfaltante.
6.1
Solicitaa la Delegaci6n
o 6reaque corresponda,
mediante oficio y de no estar completa la
documentaci6n, o
detectarse alguna
incongruencia en 6sla, se envie la
documentaci6n faltante ylo subsane las
deficiencias
en
detectadas
en la documentaci6n,
un t6rminode 15 diaso queen su casoinforme,
si requieremastiempo,justificando
la causa.
Gerente
Oficio de
Solicitudde
documentaci6n
faltante.
6.2 La solicitudde transferencia
al 'SAE",no podr6
formalizarse,hasta en tanto la delegaci6n
complementeo perfeccionela documentacion,
segfn sea el caso,salvoque se acuerdecon el
SAElo contrario.
7.
PreparaOficio de transferencia.
Oficio de
transferencia
7 . 1 Dispone, habi6ndose cerciorado que la
informaci6nest6 completay es correcta,la
preparaci6ndel oficio de transferencia,con
documentaci6n
adjunta,dirigidoa la Direcci6n
Ejecutivade Recepci6ny Destinode Bienesdel
SAE, para la transferencia
de estos Bienesa
efectode que este organismoiniciealgunode
previstosen la legislaci6n
o
los procedimientos
reglamentaci6nvigente para la enajenaci6n
respectiva.
"N
-T'7
-r.r-0,
DIRECCION
DEADMINISTRACION
MPR19150001B
12de 15
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Y
BANqBRAS"^T',=,1'il|B5ro,'^.'l=ff
3^?UTX33'il"?Si3,,3rcA
BancoNacionardeobrasvsenkiosPtibri.ss'N'c'
ADMrNrsrRacr6tt
Responsable Paso
8.
Subdirector
y ENAJENAcT6T og BTENES
Actividad
Documento
de Trabaio
Entregable
Firma y dispone el envio del oficio de
transferencia.
8 . 1 Firmay disponeel envfodel oficiomedianteel
cual se efect0a la transferenciadel Bien,
revisando que se anexe la documentaci6n
referidaen el punto 3.2 que en cada caso
corresponda.
Oficioy
documentaci6n
aI SAE,
la
solicitando
transferencia
de Bienespara
su venta.
8.2 Regresael acuse de reciboa la Gerenciade
para su
Enajenaci6n
de Bienesy Normatividad
registroy control.
9.
Obtiene acuse de recibo para su registro y
control.
Especialista 9.1 Obtiene acuse de recibo respectivopara su
registroy control,una vez entregadoal SAE el
T6cnico
que
y la documentaci6n
oficiode transferencia
corresponda
al Bieno Bienestransferidos,.
Acusede
Recibo
10. Entregadel Bien al SAE.
Formalizaci6nde la Entregadel Bien alSAE.
Experto
T6cnico/
Gerente
1 0 . 1 Se trasladaal lugardondese encuentrael Bien
paraformalizar
en
el Actade Entrega-Recepcion,
la que se har6n constarlos antecedentes,
las
declaracionesy los hechos relacionadoscon
y
este acto, una vez efectuadala transferencia
previoacuerdocon el o los representante(s)
del
SAE.el representante
de Banobras.
N
Y
ADJUDICADOS
TRANSFERENCIA
DE BIENESPATRIMONIALES,
BANqBRAS
DE
AL
EN
PAGO
SERVICIO
EN DACI6N
O RECIBIDOS
BIENES
Banco Nadonal d€ Obras y Seruicios priblicG S.N.C.
Responsable Paso
DE
Y ENAJENACI6N
ADMINISTRACION
Actividad
Documento
de Trabaio
Entregable
10.2 En este acto se levantaraActa de Entrega- Actade
EntregaRecepci6n,en la que se har6n constar los
antecedentes,las declaracionesy todos los Recepci6n
hechosrelacionados
con esle acto. Esta acta
ser6 firmada por el o los representantes
de
y elo losrepresentantes
Banobras
delSAE.
1 0 . 3 Archivaen su registrocopiadel actarespectiva.
11
Gerente
Informede Resultados
1 1 . 1 Gestionaante el SAE, en t6rminosde la Ley y
Reglamentoen la materia un Informe de
Resultados"
en el que se indiqueel estadoque
guardancadaunode los bienesenajenados.
Informede
resultados
't1.2 Unavez que
el SAEenajenalos bienesy efectfa
el cobrode losmismosinformaa la Subdirecci6n
de RecursosHumanosy Materiales
a efectode
que se analiceel proyectodel contenidodel
Informede Resultados.
Subdirector 1 1 . 3 El Subdirector informa al Director de
Administraci6n
a efectode que se programeuna
p0blicosdel SAEy se
reuni6ncon los servidores
paraconoetarla
formaliceelfiniquitorespectivo,
transferenciabancaria a favor de Banobras
correspondiente
al productode la venta de los
bienestransferidos.
Findelprocedimiento.
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,A,
DIRECCION
DEADMINISTRACION
MPR19150001B
1 4d e 1 5
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7-12-07
Versi6n:02
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BANqBRAS'*of '*'=1=il|BBro='*'l=*,=3^?ilTxSf
itl?*fi8i8'cADos
Ban(oNacionardeobrasvseryici*Psbricoss'N'c'
ADMlNrsrRlo6tt
y ENAJENAcT6T og BTENES
8. REGISTROS
No. de Control
S/N
S/N
s/N
S/N
S/N
Tiempode
Responsablede
Conservaci6n/
Conservarlo
Disoosicir5n
y Saldos ExpertoT6cnico
Integraci6n
de Movimientos
5 afros
y For6nea,
en AreaMetropolitana
Nombre
Procedimientopara la Conciliaci6nExpertoT6cnico
Mensualde los Saldosoperativosy
Contables.
Controlde InmueblesPropiosy Bienes
Adjudicados
ExpertoT6cnico
Oficios Juridico, Delegaciones,ExpertoT6cnico
Servicio de Administraci6n y
Enajenaci6n
de Bienes.
ExpertoT6cnico
Actasde entrega-recepci6n
ExpertoT6cnico
S/N
5 afros
Actualizado
5 afios
5 afros
5 afros
Informede Resultados
9. ANEXOS
Anexo No.
Nombre
No. de Control
SINANEXOS
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DIRECCION
DEADMINISTRACION
MPR191500018
1 5d e 1 5
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