MATRIZ DE RIESGOS TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO CON INSTALACION DEL SISTEMA DE OFICINA ABIERTA Y ARCHIVOS RODANTES TIPO DE SELECCIÓN: SA-SI-031-2008 TIPICACIÓN DEL RIESGO ESTIMACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO Menor Bajo No aplica Creación de un nuevo impuesto Documento de trabajo vàlido ùnicamente si posee sello de control ____________________ La Nación Departamento, Distritos o los Municipios No Aplica No aplica PRIORIDAD DEL RIESGO Reforma tributaria Bajo Bajo Regulatorio No aplica Bajo Menor 5 No Aplica Bajo Baja Clausulas establecidas en el contrato El Contratista Bajo Medio De Operación No aplica El Contratista. El Contratista Bajo Moderado 4 No contar con el personal, los Incumplimiento al plazo conocimientos contractual o cumplimiento El Contratista requeridos, equipos y defectuoso del objeto materiales para la contratado. ejecución del contrato No aplica RIESGO RESIDUAL Baja mediante un estudio que hace la entidad de costo beneficio No aplica Bajo Los ingresos operativos difieren La cantidad contratada de los esperados debido a que difiere de la cantidad La Entidad la demanda del proyecto es ejecutada. menor a la estimada No aplica Bajo Bajo Riesgo Comercial No aplica Bajo Menor 3 No Aplica El Contratista Bajo Baja No aplica FECHA MÁXIMA PERMITIDA PARA IMPLEMENTAR EL CONTROL (Si Aplica) Bajo Bajo Riesgo Economico Variaciones en la tasa de Aumento ó disminución del El Banco de la Cambiario cambio. valor de los bienes Republica REQUERIMIENTO DEL NUEVO CONTROL (Si Aplica) CALIFICACION DEL CONTROL Menor 2 RESPONSABLE ASIGNADO Apropiado Baja Planes de contingencia Hechos de la naturaleza o por un tercero que hagan mas onerosa la mayor, ejecucion del contrato o que impidan la ejecucion del mismo en el tiempo establecido. RIESGO (Riesgos previsibles que pueden afectar el equilibrio RESPONSABLE económico del contrato) Inapropiado Que se le haga mas gravosa la situacion al contratista o que la La Naturaleza o entidad se afecte por la entrega un Tercero extemporanea del contrato. FUENTE O PELIGRO (CAUSA) Apropiado RIESGO INHERENTE Fuerza Asegurable TIPO DE RIESGO Apropiado IMPACTO 1 No. Inapropiado PROBABILIDAD ESTADO DE ADMINISTRACIÓN ACTUAL (Si Aplica) Baja ESTIMACIÓN SUBJETIVA ESTIMACIÓN SUBJETIVA DEL RIESGO CON CONTROLES DEL RIESGO SIN EXISTENTES CONTROLES El contratista MATRIZ DE RIESGOS TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO CON INSTALACION DEL SISTEMA DE OFICINA ABIERTA Y ARCHIVOS RODANTES TIPO DE SELECCIÓN: SA-SI-031-2008 TIPICACIÓN DEL RIESGO ESTIMACIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO Documento de trabajo vàlido ùnicamente si posee sello de control ____________________ No Aplica No aplica PRIORIDAD DEL RIESGO Bajo Bajo Bajo Bajo El Contratista. RIESGO RESIDUAL No aplica Bajo No aplica Bajo El Contratista A través de la supervisión, interventoria, seguimiento y de la exigencia de la garantía única Bajo No aplica Las Clausulas establecidas en el contrato Bajo No Aplica CALIFICACION DEL CONTROL El Contratista Apropiado No aplica Apropiado No Aplica Apropiado El Contratista Apropiado RIESGO INHERENTE Bajo Bajo FECHA MÁXIMA PERMITIDA PARA IMPLEMENTAR EL CONTROL (Si Aplica) Bajo REQUERIMIENTO DEL NUEVO CONTROL (Si Aplica) Bajo Riesgo de Operación IMPACTO 9 Menor De Construcción Alteración de los plazos establecidos, de los precios, incumplimiento de la calidad El Contratista requerida y deterioro de la imagen corporativa de la Entidad. No se satisfizo la necesidad de La entrega tardia del la entidad teneindo ésta que suministro origina fallas entrar a solventar dicha El Contratista. en la prestacion del situación aplicando planes de servicio contingencias Con las condicionesdel pliego, las Clausulas del contrato, el control de ejecuciòn y con la figura de precios artificialmente bajos Menor 8 No cumplimiento por parte del contratista de las especificaciones técnicas dadas por la Entidad 7 Clausulas establecidas en el contrato Medio Riesgo de operación Cuando el contratista hace un mal cálculo de Aumento en los costos del El Contratista sus costos e incurre en contrato para el contratista pérdidas. 6 ESTADO DE ADMINISTRACIÓN ACTUAL (Si Aplica) Menor Regulatorio Menoscabo patrimonial o individual ocasionado por la imposición de normas (leyes,decretos,resolucio nes) por razones de interés público o general, Aumento en los costos del La Nación y que deben ser contrato. acatadas por el contratista, implicando mayores costos por ejemplo mayores prestaciones sociales. PROBABILIDAD RIESGO (Riesgos previsibles que pueden afectar el equilibrio RESPONSABLE económico del contrato) Baja FUENTE O PELIGRO (CAUSA) Media TIPO DE RIESGO Baja No. Baja ESTIMACIÓN SUBJETIVA ESTIMACIÓN SUBJETIVA DEL RIESGO CON CONTROLES DEL RIESGO SIN EXISTENTES CONTROLES RESPONSABLE ASIGNADO