03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DEL D.F.
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ADMINISTRATIVO PROGRAMÁTICO SECTOR PARAESTATAL GOBIERNO GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL FEDERAL 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DEL D.F. OBJETIVOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS 17 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO El programa se orienta a optimizar los recursos humanos y financieros, a través de la instrumentación de políticas de fomento para el desarrollo de la vivienda en la Ciudad de México, a fin de fortalecer las acciones de vivienda y con ello disminuir el déficit existente. 59 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA En apego a la política establecida por el Gobierno del Distrito Federal, mediante este programa se instrumentarán mecanismos crediticios enfocados a atender la demanda de vivienda de las familias de bajos ingresos, a través de la construcción de vivienda, con mecanismos que permitan reducir los costos y ajustar las condiciones financieras a la capacidad de pago de los demandantes, adicionalmente se les dará apoyo bajo el concepto de ayudas de beneficio social. Los recursos de este programa se canalizarán principalmente a la edificación de 8,530 viviendas nuevas terminadas, a la realización de 201,571 acciones para la adquisición de suelo para vivienda y se mejorarán 10,000 viviendas. ENTIDAD: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL (INVI) GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL FOMATO 01 F L U J O D E E F E C T I V O (Pesos con dos decimales) I N G R E S O S C O N C E P T O DISPONIBILIDAD INICIAL E G R E S O S M O N T O C O N C E P T O M O N T O GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN CORRIENTES Y DE CAPITAL 427,385,367.00 43,288,601.00 VENTA DE BIENES INTERNOS EXTERNOS VENTA DE SERVICIOS INTERNOS EXTERNOS INGRESOS DIVERSOS VENTA DE INVERSIONES - 36,357,739.69 36,357,739.69 6,930,861.31 OPERACIONES AJENAS - POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - PAGO PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES PARA INVERSIÓN FÍSICA PARA INVERSIÓN FINANCIERA PARA PAGO DE PASIVO INTERNO EXTERNO SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA INTERNOS EXTERNOS INVERSIÓN FÍSICA 11,010,000.00 INTERNA EXTERNA BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PÚBLICAS INVERSIÓN FINANCIERA INVERSIÓN FINANCIERA APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2,214,132,609.00 OPERACIONES AJENAS PARA GASTO CORRIENTE PARA INVERSIÓN FÍSICA PARA PAGO DE PASIVO PARA PAGO DE INTERESES SUMA INGRESOS DEL AÑO 384,096,766.00 1,830,035,843.00 - 11,010,000.00 11,010,000.00 - 1,819,025,843.00 1,819,025,843.00 - POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES 2,257,421,210.00 SUMA EGRESOS DEL AÑO ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO 427,385,367.00 73,242,110.00 3,217,944.00 51,347,151.00 299,578,162.00 - 2,257,421,210.00 DISPONIBILIDAD FINAL - INTERNO EXTERNO T O T A L 2,257,421,210.00 T O T A L 2,257,421,210.00 ENTIDAD: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL (INVI) GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL P R E S U P U E S T O I N T E G R A L (Pesos con dos decimales) C O N C E P T O ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGABLES) INGRESO (EFECTIVO) FORMATO 02 C O N C E P T O APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGABLES) EGRESOS (EFECTIVO) DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS PROPIOS VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS INGRESOS DIVERSOS Y/O VENTA DE INVERSIONES 43,288,601.00 43,288,601.00 GASTO CORRIENTE 427,385,367.00 427,385,367.00 36,357,739.69 6,930,861.31 36,357,739.69 6,930,861.31 GASTO DE CAPITAL 1,830,035,843.00 1,830,035,843.00 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F. NO CAPITALIZABLES APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. NO CAPITALIZABLES 384,096,766.00 384,096,766.00 AUMENTOS DE ACTIVO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS VIRTUALES DISMINUCIONES DE ACTIVO - CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NETO) CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO (NETO) OTROS ACTIVOS DIFERIDO - CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NETO) CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO (NETO) OTROS ACTIVOS (NETO) DIFERIDO DISMINUCIONES DE PASIVO AUMENTOS DE PASIVO - CREDITOS NO DOCUMENTADOS PROVISIONES CREDITOS DIFERIDOS AUMENTOS DE CAPITAL/PATRIMONIO 1,830,035,843.00 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F. CAPITALIZABLES APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. CAPITALIZABLES RESERVAS DE CAPITAL OTROS 1,830,035,843.00 - CREDITOS NO DOCUMENTADOS PROVISIONES CREDITOS DIFERIDOS 1,830,035,843.00 DISMINUCIONES DE CAPITAL/PATRIMONIO 1,830,035,843.00 - RESERVAS DE CAPITAL OTROS OPERACIONES AJENAS OPERACIONES AJENAS - POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES SUMA DE INGRESOS DEL AÑO : 2,257,421,210.00 2,257,421,210.00 SUMA DE EGRESOS DEL AÑO : ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO 2,257,421,210.00 2,257,421,210.00 2,257,421,210.00 2,257,421,210.00 DISPONIBILIDAD FINAL : FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA T O T A L: 2,257,421,210.00 2,257,421,210.00 T O T A L: ENTIDAD: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL (INVI) RESUMEN PROGRAMÁTICO ECONÓMICO (Pesos con dos decimales) C O N C E P T O TOTAL 17 GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSF. GASTO DE CAPITAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PUBLICAS FORMATO 03 21 59 73,242,110.00 - - - - - - - 3,217,944.00 - - - - - - - 51,347,151.00 51,347,151.00 1,830,035,843.00 4,000,000.00 11,010,000.00 4,000,000.00 - INVERSIONES FINANCIERAS 1,819,025,843.00 SUMA GASTO PROGRAMABLE 2,257,421,210.00 - 75 3,217,944.00 - - 74 73,242,110.00 - - 73 127,807,205.00 - 299,578,162.00 72 427,385,367.00 299,578,162.00 - 64 - - - - - - - - 299,578,162.00 - - - - - - 1,826,035,843.00 - - - - - - 7,010,000.00 - - - - - - - - - - 1,819,025,843.00 - - - - - - 2,125,614,005.00 - - - - - - 2,125,614,005.00 - - - - - - - - - 131,807,205.00 131,807,205.00 - NO PROGRAMABLE ESTADO DE RESULTADOS - DEPRECIACIÓN INTERESES CAMBIOS RESERVAS AUMENTOS DE ACTIVO DISMINUCIONES DE PASIVO DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO OTROS SUMA GASTO NO PROGRAMABLE TOTALES: - 2,257,421,210.00 ANÁLISIS PROGRAMÁTICO DEVENGABLE SECTOR PARAESTATAL GOBIERNO DEL DISTRITO DISTRITO FEDERAL FEDERAL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL PD PROGRAMA / ACTIVIDAD INSTITUCIONAL IV UNIDAD DE META MEDIDA FÍSICA META FINANCIERA (Pesos con dos Decimales) P PE AI 2,257,421,210.00 17 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO 17 00 02 Conducir y coordinar la política de fomento a la vivienda en la Ciudad de México. 59 131,807,205.00 A/P 1.000 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA 2,125,614,005.00 POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES 59 06 02 Realizar acciones para la adquisición de suelo para vivienda 59 06 04 Realizar sustitución de vivienda. 59 06 05 Mejoramiento de vivienda. 59 06 06 Adquirir viviendas usadas. 59 06 10 Realizar estudios y proyectos. 59 06 12 Edificar vivienda progresiva. 59 06 13 Edificar vivienda terminada. SUMAN LOS PROGRAMAS COSTOS NO ASIGNABLES TOTAL DE LA ENTIDAD 131,807,205.00 2,125,614,005.00 Acción Vivienda Vivienda Vivienda Estudio Vivienda Vivienda 201,571.000 253,800,000.00 470.000 123,764,371.00 10,000.000 311,300,000.00 2,000.000 146,208,163.00 7,200.000 50,300,000.00 165.000 4,600,000.00 8,530.000 1,235,641,471.00 2,257,421,210.00 2,257,421,210.00
