Presupuesto Ejecutado - Junta Central de Contadores

Código: CE-MC-FT-004
Versión: 2
Vigencia: 21/01/2015
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CONTROL Y EVALUACIÓN - MEJORA CONTINUA
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del
indicador
Objetivo
Proceso
Metodología de
medición
Fórmula de
cálculo
Presupuesto Ejecutado
Realizar segumiento al total de recursos financieros utilizados para el desarrollo de las actividades y funciones de la Entidad durante la actual vigencia.
Gestión Financiera
Apoyo
Subproceso Presupuesto
Nivel
Dividir el valor del presupuesto ejecutado durante la vigencia entre el total del valor del presupuesto asignado; esto multiplicado por cien (100)
Presupuesto ejecutado / Total presupuesto asignado × 100
Variables
Presupuesto Ejecutado: Correspondiente al total de recursos utilizados por la Entidad para el desempeño de sus funciones organizacionales
Total Presupuesto Asignado: Prevision anual de gastos e ingresos estipulado para la ejecución de la UAE Junta Central de Contadores.
Fuentes de
información
Presupuesto
Unidad de
medida
Corresponde al parámetro de referencia para determinar las magnitudes de medición del indicador.
Porcentaje
X
Cantidad
Frecuencia con la cual se mide y presenta la información de avances y a partir de la cual se realiza su análisis.
Periodicidad de
medición
Anual
Tipo de indicador
Semestral
Eficacia
Línea base
92%
Serie disponible
2014
Meta
ene
Trimestral X
Eficiencia X
Bimestral
Mensual
Efectividad
Cantidad programada o valor objetivo que espera alcanzar un indicador en el año
98%
feb
mar
abr
may
jun
24,5%
jul
ago
24,5%
sep
oct
nov
24,5%
dic
24,5%
¿Qué Procede?
Cumple
X
No cumple
AC
AP
Mejora
SNC
TERCER TRIMESTRE: Al tercer trimestre del año se ha ejecutado el 26,5% del total del presupuesto, este bajo porcentaje se debe a que no se ha comprometido el presupuesto
de inversión asignado, y que corresponde al 68% del presupuesto de la actual vigencia. Es decir, que la ejecuciòn del presupuesto de gastos se ha dado en el componente de
funcionamiento (gastos de personal, gastos generales y transferencias)
Análisis
CUARTO TRIMESTRE: Al cierre del cuarto trimestre del año se ha ejecutado el 98,04% del total del presupuesto, frente al trimestre anterior realizaron la reducciòn del
Presupuesto de Inversiòn, de acuerdo al Decreto 2461 de 02 de Diciembre de 2014, expedido por el Ministerio de Hacienda. Cumpliendo el porcentaje de meta proyectado para la
entidad
Líder de Meta
Grupo Financiero
Datos de los
Cargo
Gestión Financiera
Responsables de
[email protected]
Correo Electrónico
la información
Teléfono
(031) 6444450 Ext 284
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TRD-SE21-SB01
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Presupuesto
Ejecutado
Presupuesto
Asignado
Medición
$5.424.752.444,78
$20.469.500.000,00
27%
$6.343.011.774,90
$6.469.500.000,00
Presupuesto Ejecutado
98%
Unidad de medida
Periodo
Q3
Q4
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
98%
27%
Q3
Q4
Período de medición