66. PROCEDIMIENTO PARA LA REQUISICiÓN DE MATERIALES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NA
Subdirección de Conservación, Mantenimiento y servicios
Rev.O
66. Procedimiento para la requisición de materiales
Hoja: 1 de 7
66. PROCEDIMIENTO PARA LA REQUISICiÓN DE MATERIALES
CONTROL DE EMISiÓN
Firma
Fecha
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CódigO: NA
Subdirección de Conservación. Mantenimiento y Servicios
Rev.O
66. Procedimiento paTa la requisición de materiales
Hoja: 2 de 7
1.0 Propósito.
1.1 Obtener en tiempo y en forma los recursos materiales para la ejecución de órdenes de servicio con
la mayor calidad .
2.0 Alcance.
2.1 Este procedimiento es aplicable a la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios
Generales y a la Dirección de Administración y Finanzas.
3.0 PoJiticas de operación, normas y lineamientos
3.1 Es responsabilidad de la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales
elaborar las requisiciones de material que se necesiten para la utilización de los mismos y le dará
seguimiento al trámite hasta que estos sean entregados.
3.2 Es responsabilidad de la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales
verificar las características del material que se solicite en las requisiciones, al mismo tiempo será
responsable de la descripción de los modelos, tamaños, espesores, calibres, colores y demás
características que se necesiten para comprar correctamente los materiales y herramientas solicitadas.
3.3 Es responsabilidad de la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales,
recabar las cotizaciones, manuales, muestras, folletos, fotos, y demás aditamentos que soporten la
requisición así como de elaborar y realizar el trámite para la solicitud de la suficiencia presupuestal.
3.4 Es responsabilidad de la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales
tramitar la suficiencia presupuestal como soporte económico que respalde la compra de los materiales.
3.5 Es responsabilidad de la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales
recibir de la Subdirección de Recursos Materiales los materiales de la requisición a través de un vale de
salida que especifique las cantidades y características del material .
CONTROL DE EMISIÓN
Revisó :
Nombre
Firma
Fecha
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SECRElAf lL1A,,~_.;.w ~-'
Subdirección de Conservación. Mantenimiento y Servicios
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66. Procedimiento para la requisición de mateñales
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'.1!B-G!S.r Hoja: 3 ~ 7
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 4.0 Descripción del procedimiento.
Secuencia de
Etapas
Actividad
1.1 Elabora requisición de compra ,
cotizando el material, la herramienta o los Subdirección
de
1.0 Elaboración de suministros que se vayan a solicitar.
Conservación,
Mantenimiento y Servicios
requisición
Generares
• Formato de requisición.
• Suficiencia presupuesta!.
2.1 Solicita la autorización de suficiencia
presupuestal, la cual será autorizada
siempre y cuando el importe haya sido
2.0 Elaboración de considerado en el presupuesto del gasto
Subdirección de Recursos
suficiencia
I anual de adquisiciones.
presupuestal .
Financieros
• Suficiencia presupuestal.
• Memorándum.
• Formato de requisición.
3.1 Entrega para su validación, revisa
que se encuentre completa y se verifica
que la solicitud sea clara y especifique
correctamente las características del Subdirección
de
material.
Conservación,
3.0 Validación de
Mantenimiento y Servicios
Requisición
• Formatos de requisición.
Generales, Subdirección de
Recursos Materiales.
• Soportes diversos.
• Suficiencia
presupuestal
autorizada.
• Memorándum
4.1 Solicita la compra de la requisición.
Subdirección
de
Formatos
de
Requisición.
Conservación,
•
de
4.0
Solicitud
Mantenimiento y Servicios
•
Soportes diversos.
compra .
Dirección
de
presupuestal Generales,
• Suficiencia
Administración y Finanzas.
autorizada.
• Memorándum.
5.1 Entrega el material solicitado a la
el Subdirección
de
Conservación Subdirección
de
5. 0 Se recibe
Mantenimiento y Servicios Generales.
Subdirección de Recursos
material solicitado.
Materiales.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO.
CONTROL DE EMISiÓN
Revisó :
Nombre
Finna
Fecha
Betanzos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NA
Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios
Rev.O Ge
Hoja: 4 de 7 5.0 Diagrama de flujo.
SUBDIRECCION DE
CONSERVACiÓN.
MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS GENERALES.
~INICIO ~
1
l
SUBDIRECCiÓN DE
CONSERVACiÓN
MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS GENERALES
SUBDlRECCION DE
RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCiÓN DE
RECURSOS
FINANCIEROS
DIRECCiÓN DE
ADMIN fST RAC IÓN
Y FINANZAS
,
~ECRETARIA DE SALUD
DGPOP
ELABORACiÓN D E
R EQUISICiÓN
OIRE( elo DE olsEOO y DE.
~
OR
FORMATO DE REQUISICiÓN
l
O~
[
2
-
SEP 2008
AUTO
SUFIC IENC IA PRESUPUESTAL
-
~C~
O O
ELABORA C IÓN DE
SUFICIENC IA
PRESUPUEST AL
-
FORMATO DE REQUISICiÓN
SUFICIENCIA PRESUPUESTAl
3
-
MEMORANDUM
J
VALIDACiÓN D E
REQUISICiÓN,
J­
4
FORMATO DE REQUISICiÓN
SOLICITUD DE COMPRA
SOPORTES DIVERSOS
-
FORMATO DE REQUI SICiÓN
SUFICIENCIA
PRESUPUESTAl
AUTOR IZADA
SOPORTES DI /ERSOS
MEMORANOUM
SUFICIENCIA
PRESUPUESTAl
AUTORIZA DA
1-­
--­
MEMORANDUM
5
T ERMINO
II
SE RECIBE EL MATERIAL
SOLICITADO
CONTROL DE EMISiÓN
Revisó :
Nombre
Finna
Fecha
I
I
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SECRET¡.\Rlll,
OG
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Jl.1Fl
Subdirección de Con5elVación, Mantenimiento y Servicios
DJRECCION DE OIS :' Fó<ti-Hp~~f'¡
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66. Procedimiento para la requisición de materiales
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EP ~ de7
At4
Documentos
DECRETO por el que se crea el Centro regional de Alta
Especialidad de Chiapas, como Organismo Descentralizado de
la Admisión Pública Federal. En el Diario Oficial de la
Federación en Fecha 29 de Noviembre de 2006, Primera
Sección del Tomo DCXXXVIII No. 20
Estatuto Orgánico del Centro regional de Alta Especialidad de
Chiapas. Primera Sesión Extraordinaria de la H. Junta de
Gobierno a los treinta dias de Enero de 2007.
Manual de Organización Especifico del Centro Regional de
Alta especialidad de Chiapas, autorizado vigente.
Guía Tecnica para la elaboración de Manuales de
Procedimiento.
~
~
-
6.0 Documentos de Referencia~
-
Re~_O
Cc?digo (áJando aplique)
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
7.0 Registros.
Tiempo de
conservación
Registros
.
Memorándum
5 años
Requisiciones
5 años
Formato de suficiencia
presupuestaria
5 años
-
.
Responsable de
conservarlo.
Subdirección de
Conservación,
Mantenimiento y Servicios
Generales.
Subdirección de
Conservación,
Mantenimiento y Servicios
Generales.
Subdirección de
Conservación,
Mantenimiento y Servicios
Generales.
Código de registro o
identificación única.
Número de
Memorándum.
Número de
Requisición.
Número de
Requisición.
8.0 Glosario.
8.1 Requisición: Formato que se llena con todas las caracteristicas de los insumos requeridos , para
solicitar el trámite y la compra de los mismos.
8.2 Suficiencia Presupuestal: Formato donde autorizan el recurso económico para poder llevar a
cabo la compra de materiales.
8.3 Soportes Diversos: Anexos para soportar el formato de la Requisición; tales como: cotizaciones ,
croquis, memorias de cálculo, folletos, presupuestos.
CONTROL DE EMISiÓN
Revisó :
Nombre
Firma
Fecha
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: NA
SÚbdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios
Rev.O
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9.0 Cambios de esta versión.
ero
de Revisión
-
Fecha de la actualización
Descripción del cambio
No aplica
No aplica
No aplica
10.0 Anexos.
10.1 Formato de suficiencia presupuestaria.
10.2 Formato de requisición de compra.
CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS
DIRECCiÓN DE ADMINJSTRACION y FINANZAS SUBDIRECCiÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO E__
AR_EA_R_ES_POH_S_ABLE
_ _DE_L_
PROC_ES_O
_
_PR_OY_EC1'_
__O
oaSERVACION
HOMBRE DEL PROCESO
ES
PROYECTO
_
+---,FEc.=.CHA~DE
=-=ELABORA=
:.::.:.::..:.C:..:.IÓ:..:.N-'--t-:....:FO:.::UO
=-:.No:::..'---I
ESTRUCTURA PARTlDADeL
PROGRAMÁTIC
GASTO
A
NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL y
RECURSO
SERVICIO CORRESPONDIENTE
SOUCITADO
I
1.... PROCESO
IIIPOATE DE LAAOJUDIC#CIÓH
CALEHDARIO DE MINISTRACIÓN DE REClmSO
OGPO
JIRECCIONDEDISE
OCTU8RE
NOVIEMBR E
ADJUOICACIOH DIRECTA
DlCIEMaRE
TOTAL
I
O.O-º
--,
SOucrTA
VALIDÓ
AUTORIZO
SUBDIRECCIÓN
C.P. KARJNA ..ec. YONG SOUS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS
C.P.ISIlAEL MALDONADO BETANZOS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
CONTROL DE EMISiÓN
Revisó :
Nombre
Anna
Fecha
Ing. J
o
[04 SEP 200~
; ~O
AGOSTO
SEPTIEMBR E
2do. PROCESO
:(!tJ.rlianu
O'(~~..
ORGANllACIO ' L...
0.0
JUUO
0.00
SECRETARIA C-: (', L!:'O
uso EXCLUSIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
CONCEPTO
TOTAL
Código: NA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Subdirección de
~
Con~tVación.
Mantenimiento y Servicios
88. Procedimiefllo para la requisición de materiales
Rev. O
____________L -_ __ ______ __ ________________ __ __ __ __ __ __ _____
~
_____ __ __ _
~
Hoja: 7 de7
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
SECRETAm DE SALUD COMISiÓN COORDINAOORA PE INSTTTUTOS NACIOMALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS PIRECCIOM DE ADMINISTRACCIÓN y FINANZAS SUBDIRECCiÓN DE RECURSOS MAtERIALES REQUISICIÓN No.
No. DE
LOTES
~
DATOS DE SOFlOENOA
~o.
I
I'ECHAOE fT08D!GIQII AlITORIZA
DIRECCION RESPONSABLE:
--~~------------AREA SOLICITANTE: CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTA1.: No. DE LOTE
CLAVE
DESCRIPCION DEL ARTICULO
~TERIO DE ASIGNACIÓN:
CONDICIONES DE PAGO:
TIEM PO DE ENTREGA:
IMPORTE APROXIMADO CON I,VA INLCUIDO:
LUGAR DE ENTREGA Y DESTINO FINAL DE LOS PRODUCTOS:
AREA SOLICITANTE
OIRECCION O UNIDAD
CONTROL DE EMISIÓN
Revisó:
Nombre
Firma
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CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA