Manual de calidad y procedimientos
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MANUAL DE CALIDAD CODIGO: MANUAL REVISION:01 MC PC ANDALUCIA DE FECHA 07 / O1 / 2006 PAGINA: 1 de 1 S.A. CALIDAD ELEBORADO POR: REVISADO POR: CALIDAD CALIDAD APROPABADO POR: GERENCIA FECHA: FECHA: FECHA: MANUAL DE CALIDAD DE PC ANDALUCIA S.A. 01 02 03 04 05 06 07 COPIA NO CONTROLADA X COPIA CONTROLADA DISTRIBUCION A LOS DEPARTAMENTOS Nº: MANUAL DE CALIDAD MANUAL PC ANDALUCIA DE S.A. CALIDAD CODIGO: REVISION:01 MC−00 FECHA 07 / 01 / 2006 PAGINA 1 de 3 ELABORADO POR: 1 CALIDAD REVISADO POR: APROBADO POR: FECHA: CALIDAD GERENCIA FECHA: FECHA: INTRODUCCION Índice • Índice de manual de calidad • Historial de revisiones MANUAL DE CALIDAD PC ANDALUCIA INTRODUCCION S.A. CODIGO: REVISION:01 MC−00 FECHA 07 / 01 / 2006 PAGINA 2 de 3 1.Índice del manual de calidad REVISION CODIGO TITULO MODIFICACONES MC−00 01 Introducción Primera edición MC−01 01 Preliminares Primera edición MC−02 01 Terminología Primera edición 2 MC−03 01 Responsabilidades de la dirección Primera edición MC−04 01 Sistema de calidad Primera edición MC−05 01 Revisión de contrato Primera edición MC−06 01 Control de diseño Primera edición MC−07 01 Control de la documentación y de los datos Primera edición MC−08 01 Compras Primera edición MC−09 01 3 Control de los productos suministrados por los clientes Primera edición MC−10 01 Identificación y trazabilidad de los productos Primera edición MC−11 01 Control de los procesos Primera edición MC−12 01 Inspección y ensayos Primera edición MV−13 01 Control de los equipos de inspección, medición y ensayo Primera edición MC−14 01 Estado de la inspección y ensayo Primera edición MC−15 01 Control de productos no conformes Primera edición 4 MC−16 01 Acciones correctoras y preventivas Primera edición MC−17 01 Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega Primera edición MC−18 01 Control de los registros de la calidad Primera edición MC−19 01 Auditorias internas de la calidad Primera edición MC−20 01 Formación Primera edición MC−21 01 Servicio de posventa Primera edición MC−22 01 5 Técnicas estadísticas Primera edición MANUAL DE CALIDAD PC ANDALUCIA CODIGO: REVISION:01 MC−00 INTRODUCCION FECHA 07 / 01 / 2006 PAGINA 3 de 3 S.A. 2. Historial de Revisiones Fecha Capitulo revisado Paginas revisadas 01 20/01/2006 Edición original Edición original MANUAL DE CALIDAD PC ANDALUCIA S.A. CÓDIGO: REVISION:01 MC−01 FECHA 08 / 01 /2006 PAGINA 1 de 3 REVISADO APROBADO POR: POR: ELABORADO POR: CALIDAD CALIDAD GERENCIA PRELIMINARES FECHA: FECHA: FECHA: PRELIMINARES Índice • Objeto • Alcance 3. Presentación de la empresa MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO: REVISIÓN:01 PC ANDALUCIA MC−01 PRELIMINARES S.A. 6 FECHA 08 / 01 / 2006 PAGINA 2 de 3 • Objeto El presente manual de calidad elaborado por el departamento de Calidad de PC Andalucía, S.A. (de aquí en adelante PC Andalucía), tiene como objetivo tener referencia escrita de la filosofía de trabajo de dicha empresa, todo ello para poder realizar una mayor planificación y organización de la empresa, y de esta forma poder contrastar todas las actividades que se desarrollan en ella. El manual de Calidad da la opción a terceras personas a poder conocer toda la forma de trabajo de PC Andalucía, y muestra de una forma simple y detallada tantos las responsabilidades como las obligaciones de cada departamento, así como los objetivos propuestos por la empresa a alcanzar, a corto y medio plazo. Se trata de una recopilación ordenada de toda la documentación relativa a la organización del Sistema de Calidad. Esta documentación permite que los productos fabricados en PC Andalucía se desarrollen conforme a lo previsto por la empresa y los resultados obtenidos en cada uno de los productos que salen al mercado desde PC Andalucía tengan un adecuado nivel de Calidad. La presente edición del Manual de Calidad sirve de guía obligatoria a todo el personal de PC Andalucía con el fin de garantizar la calidad de nuestros productos adecuándolos a: • Norma UNE−EN ISO 9001 de 2000: Sistemas de gestión de la Calidad. Requisitos. • Normativa y reglamentación aplicable a la propia actividad de PC Andalucía. • Se define en el MC−02 la terminología de Calidad utilizada de acuerdo con la norma: • Norma ISO 9000 de 2000: Sistemas de gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 2. Alcance El Manual de Calidad será de obligado cumplimiento y aplicación en todos los departamentos de PC Andalucía y quedan involucrados en él todos los trabajadores de cualquiera que sea el departamento al que pertenezcan dentro de la empresa MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO: REVISIÓN:01 PC ANDALUCIA MC−01 PRELIMINARES FECHA 08 / 01 S.A. / 2006 PAGINA 3 de 3 3. Presentación de la empresa 7 La empresa PC Andalucía S. A., fundada el 25 de marzo de 2003, tiene como cometido el montaje, venta y distribución de PCS (Ordenadores personales), así como las reparaciones correspondientes a los servicios de garantías ofrecidos y la compraventa de diversos componentes electrónicos necesarios para el montaje de los equipos. La empresa pertenece a dos jóvenes emprendedores y está subvencionada por el proyecto emprende joven de la Junta de Andalucía. PC Andalucía da trabajo a doce personas, entre directivos y técnicos de taller entre otros. La creación de PC Andalucía surgió de la importante demanda que tenía en el mercado la creación de ordenadores personales, en concreto la posibilidad que ofrece nuestra empresa de poder montar el ordenador que quiera el usuario, totalmente personalizado, donde el cliente es quién elige como quiere que esté compuesto su ordenador con el respaldo y la ayuda de una serie de técnicos superiores especializados en el tema de los ordenadores. La vida de la empresa es corta pero intensa, por lo que la dirección piensa en una ampliación de capital, ya que PC Andalucía se está convirtiendo en una empresa modelo para el mundo de los ordenadores personales, debido a la amplia cobertura que da a dicho mercado. La dirección de la empresa ha pensado en la implantación de un Sistema de Calidad para poder ofrecer a sus clientes más garantía aún si cabe sobre el producto elaborado en la empresa. De esta forma con la implantación del Sistema de Calidad se espera mejorar la fama de la empresa y ofrecer definitivamente un producto con plenas garantías de calidad en todas y cada una de las fases de montaje del ordenador. Los datos identificativos de la empresa son los que siguen a continuación: RAZÓN SOCIAL: PC Andalucía, S.A. DOMICILIO: C/ Maria Curie, 7 − Campanillas C. P: 29590 Málaga TELÉFONO: 952 614 592 − 952 614 593 FAX: 952 614 594 C.I.F: L−24589665 MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO: REVISIÓN:01 PC ANDALUCÍA MC−02 TERMINOLOGIA FECHA 09 / 01 / 2006 PAGINA 1 de 4 S.A. ELABORADO POR: REVISADO POR: CALIDAD CALIDAD FECHA: TERMINOLOGIA FECHA: APROBADO POR: GERENCIA FECHA: Índice 8 • Objeto • Referencias • Definiciones • Lista de acrónimos MANUAL DE CALIDAD CODIGO: REVISION:01 PC ANDALUCIA TERMINOLOGIA MC−02 S.A. FECHA 09 / 01 / 2006 PAGINA 2 de 4 • Objeto El objeto de este capitulo es definir algunos términos , mencionados en este Manual, para el mejor entendimiento de los mismos. • Referencias Norma ISO 9000:2000:<<Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. • Definiciones • Acción correctora. Acción puesta en marcha por la empresa, con objeto de eliminar las no conformidades, adecuada a los problemas detectados. • Control de calidad: Conjunto de técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para verificar los requerimientos relativos a la calidad del producto o servicio. • Garantía de calidad: Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio satisfará los requerimientos dados sobre calidad. • Sistema de gestión de la calidad: Conjunto de la estructura de la organización, de responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos que se establecen para llevar a término la gestión de calidad. • Calidad: Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades explícitas o implícitas • Conformidad. Juicio o indicación afirmativa de que un producto, proceso o servicio cumple con los requisitos de la especificación, contrato o reglamentación que le son aplicables. También significa la condición de cumplir tales requisitos. • Gestión de la calidad: Aspecto de la función de gestión que determina y aplica la política de la calidad, los objetivos y las responsabilidades y que lo realiza con medios tales como la planificación de la calidad, el control de la calidad, la garantía de calidad y la mejora de la calidad. MANUAL DE CALIDAD PC ANDALUCIA TERMINOLOGIA CODIGO: REVISION:01 S.A. MC−02 FECHA 09 / 01 / 2006 PAGINA 3 de 9 4 • Planificación estratégica: Proceso que permite a una organización definir su Misión, describir su entorno, identificar sus principales claves estratégicas y elaborar planes de actuación. • DAFO: (Debilidades − Amenazas − Fortalezas − Oportunidades) Áreas de identificación y análisis en las etapas de planificación estratégica las cuales describen el entorno que influye a la organización y su propia capacidad. • GCT / GTC / GC / TQM: Gestión de la Calidad Total, Gestión Total de la Calidad, Gestión de la Calidad, Total Quality Management. Nombres comúnmente utilizados para identificar la filosofía y metodología que tiene como meta principal la mejora de los procesos, productos y servicios de una organización. • Calidad: Término utilizado para describir las características de un producto y/o un servicio. Estas características deben ser medibles en términos cualitativos y cuantitativos. • Evaluación: Proceso utilizado para verificar y medir el impacto de procesos en base al cumplimiento de objetivos pre−establecidos y las características de productos y servicios. La evaluación no se realiza sólo sobre el resultado final obtenido, sino también sobre el proceso utilizado. • Benchmarking: Metodología utilizada por equipos de mejora para identificar y analizar prácticas ejemplares de otras organizaciones y adaptarlas a las condiciones de su propio entorno. • Reingeniería: Rediseño de forma radical (en contraste con mejoras incrementales) de procesos para aumentar la calidad y velocidad del servicio, a la vez que se reducen los costes. Normalmente estos cambios son consecuencia de la creación de nuevas técnicas informáticas. MANUAL DE CALIDAD CODIGO: REVISION:01 PC ANDALUCIA MC−02 TERMINOLOGIA FECHA 09 / 01 S.A. / 2006 PAGINA 4 de 4 • Misión: Propósito de la organización o equipo de mejora. • Visión: Proyección hacia el futuro de una situación deseable. • Peva (PDCA): Planear − Ejecutar − Valorar − Actualizar (Plan − Do − Check − Act) La rueda de actividades interminables que lleva hacia la mejora continua. • Mejora Continua: Actitud y disciplina que resulta del concepto de que todo se puede mejorar y que este trabajo nunca termina. • ISO 9000 (Internacional Standards Organization): Conjunto de normas que certifican que una organización dispone de un sistema de calidad acorde a una serie de requerimientos y recomendaciones definidas por la misma. • EFQM (European Foundation for Quality Management): Modelo de auto evaluación que permite analizar las personas, los procesos y los resultados de una organización. MANUAL DE CALIDAD 10 CODIGO: REVISION:01 PC ANDALUCIA S.A. ELABORADO POR: CALIDAD MC−03 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION FECHA 10 / 01 / 2006 PAGINA 1 de 14 REVISADO POR: APROBADO POR: CALIDAD GERENCIA FECHA: FECHA: RESPONSABILIDADES FECHA: DE LA DIRECCION MANUAL DE CALIDAD CODIGO: REVISION:01 PC ANDALUCIA S.A. MC−03 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION FECHA 10 / 01 / 2006 PAGINA 2 de 14 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: CALIDAD CALIDAD GERENCIA FECHA: Índice FECHA: FECHA: • Objeto • Alcance • Referencias • Desarrollo • Política de calidad • Organización y recursos • Organigrama • Atribución de funciones • Dirección General • Directores de los departamentos: ♦ Director comercial ♦ Director de producción ♦ Director de administración ♦ Director de compras y ventas 11 ♦ Director de calidad ♦ Recursos ♦ Representante de la Dirección ♦ Normativa de reuniones ♦ Revisión del Sistema de Calidad por el Director General 5. Responsabilidades MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO: REVISION:01 PC ANDALUCIA S.A. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION MC−03 FECHA: 10 / 01 /06 PAGINA 3 de 14 • Objeto En el presente capitulo PC Andalucía, define y documenta la organización y política de calidad establecida por la empresa, para realizar correctamente y con la calidad requerida los trabajos contratados, así como el establecimiento por parte del director general de toda la estructura organizacional de PC Andalucía en lo que se refiere a responsabilidades, autoridad y coordinación de las personas cuyas funciones afecten o estén relacionadas con la calidad de los productos elaborados, • Alcance Lo descrito en este capítulo es de aplicación a todo el personal de PC Andalucía, sin distinciones de cargos, ni favoritismos de ninguna clase, de aplicación a las relaciones internas, e igualmente, en las relaciones externas con los clientes y proveedores de piezas. • Referencias ♦ MC−20 Capítulo del Manual de Calidad de Formación. • Desarrollo • Política de Calidad El director general, ratifica que la Política de Calidad aplicada en PC Andalucía es entendida, puesta en práctica y mantenida al día por todos los empleados de la empresa, habiendo realizado cada uno su correspondiente aprendizaje sobre el Sistema de Calidad. Para ello, redacta la Declaración de la Política de Calidad y de los objetivos (FC−03−01), documento que se hace llegar a todos los niveles de la organización. PC Andalucía comprende y es consciente de que, para cumplir los objetivos del sistema de calidad, además de proporcionar los medios materiales y humanos adecuados, los empleados deben entender y aplicar las directrices que emanan de los documentos que integran el Sistema de Calidad y cumplir con cada uno de los apéndices que propone dicho Sistema. Con el objetivo de conseguirlo, apoya y pone en funcionamiento un Programa de Formación (donde incluye la difusión y comprensión de la Política de Calidad) dirigido a todos las áreas y empleados de la organización. MANUAL DE CALIDAD 12 CÓDIGO: REVISIÓN:01 PC ANDALUCIA S.A. MC−03 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN FECHA 10 / 01 /2006 PAGINA 4 de 14 La política de calidad será convenientemente revisada anualmente, y se corregirán las desviaciones según el logro de estos objetivos. Dichos objetivos servirán como base para la realización de posibles auditorias internas. Anualmente se redefinirá la Política de Calidad. • Organización y recursos En la empresa PC Andalucía, la organización jerárquica y de relaciones del personal se definen en el Organigrama Completo de la Empresa (FC−03−13). El organigrama muestra el flujo de las comunicaciones entre los distintos niveles de la empresa y con las organizaciones exteriores a la misma, como: Clientes exteriores, Organismos de certificación de la Calidad, Laboratorios, Organismos oficiales del Estado y la Junta de Andalucía. La organización General de PC Andalucía comprende un Director General, de la que dependen los siguientes departamentos, cada cual, con su correspondiente jefe: ♦ Comercial ♦ Producción ♦ Administración ♦ Compra y ventas ♦ Calidad 4.2.1 Organigrama MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO: REVISIÓN:01 PC ANDALUCIA S.A. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION MC−03 FECHA 10 / 01 /06 PAGINA 5 de 14 4.2.2 Atribución de funciones Partiendo de la base del organigrama de la empresa, se definen las funciones y responsabilidades que recaen sobre cada uno de los miembros de la Sociedad Anónima con independencia y autoridad suficiente para la toma de decisiones vinculadas a evitar la producción de productos no conformes con baja calidad, detectar y registrar los problemas relacionados con la producción y controlar la producción de productos defectuosos de forma que estos sean eliminadas y no puedan llegar a manos del cliente, sin duda la persona mas importante en una empresa. Las funciones y responsabilidades de cada uno de los departamentos, en relación con la calidad del producto, son las siguientes: • Director General 13 Es el máximo responsable de la empresa, lleva a cabo un exhaustivo análisis de la Política de Calidad llevada a cabo por el correspondiente departamento de calidad y con ello determina la efectividad del mismo. Por tanto: • Es la máxima representación de PC Andalucía de cara al público y ante los organismos públicos y privados • Es la persona que tiene que asumir cualquier anomalía por parte de la empresa en cualquiera de los ámbitos en que esta se de. • Realiza el presupuesto anual de gasto, la política de inversiones de cara a expansión y la de personal. • Establece el programa de objetivos de la calidad. • Pide al departamento de calidad como quiere que se realice la política de calidad • Aprueba anualmente la revisión des Sistema de Calidad con un balance de productos defectuosos y no defectuosos. MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO: REVISIÓN:01 MC−03 PC ANDALUCIA RESPONSABILIDADES FECHA 10 / DE LA DIRECCIÓN S.A. 01 / 06 PAGINA 6 de 14 Departamento de comercial • Mantenimiento, ampliación y supervisión de la cartera de clientes, en relación con lo que cada uno factura con PC Andalucía. Fija los objetivos a conseguir con cada cliente y se aseguran de mantener las relaciones de negocio existente, intentando aumentarlas si es posible. • Fijan los precios de los productos, los posibles descuentos y las adecuadas condiciones de pago, bien sea al contado, por plazos, etc. • Preparación y/o supervisión de las ofertas técnicas y comerciales a las consultas de los clientes. • Se encarga de visitar personalmente si es necesario a determinados clientes importantes de la empresa para reforzar la labor comercial existente, cerrar tratos y abrir nuevas negociaciones con ellos. • Revisión de todos los contratos de tipo comercial existente en PC Andalucía dentro del tiempo previamente establecido Departamento de producción • Es consciente en cada momento el estado de carga de trabajo del almacén. • Controla la productividad absoluta de los programas de producción, con datos de tiempos de trabajo y de inactividad, con desglose de causas. • Marca las posibles estrategias de mejora para aumentar la producción de equipos siempre manteniendo y ampliando si es posible la calidad existente en los productos. Departamento de Administración • Controla y dirige el área administrativo−financiera de la empresa. • Es la encargada de las relaciones con las sucursales bancarias. 14 • Se encarga de la gestión de cualquier documento de compraventa, gestiona los albaranes el pago de facturas, etc. • Determina el tipo de contrato de trabajo que tendrá cada trabajador en función de su necesidad, preparación, estado del mercado, etc. • Se encuentra en constante proceso de investigación respecto a los diferentes tipos de leyes que puedan afectar a la empresa tanto de ámbito Nacional como Internacional MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO: REVISIÓN:01 PC ANDALUCIA MC−03 RESPONSABILIDADES FECHA 10 / DE LA DIRECCIÓN S.A. 01 / 06 PAGINA 7 de 14 • Mantiene el archivo del personal directivo de la empresa. Departamento de compras y venta • Se encarga de la gestión de los productos necesarios para poder producir los productos. • Es el encargado de comprobar periódicamente que no falta ningún material que pueda parar la cadena de montaje de los equipos informáticos. • Realiza las compras con los proveedores, haciendo el correspondiente pedido. • Mantiene relaciones con las demás empresas de las que PC Andalucía es proveedor, suministrando los productos en los plazos acordados entre ambas empresas. • Mantiene informada tanto al área comercial como a la administrativa, ayudándoles con los datos que disponen de compras−ventas Departamento de calidad • Se encarga de seguir minuciosamente en cada momento el estado del Sistema de Calidad. • Crea su propio equipo, el cual, se encargará de la gestión de la calidad en la empresa. • Prepara los equipos y medios necesarios para que los trabajadores puedan llevar a cabo las labores relacionadas con la calidad. • Efectúa y lleva a cabo el análisis de eficacia que produce la calidad tanto interna como externa. • Señala a los trabajadores que llevan a cabo las labores relacionadas con la implantación del Sistema de Calidad. • Realiza reuniones de carácter trimestral o semestral sobre Gestión de la Calidad, para mantener en un excelente nivel de preparación a los trabajadores relacionados con la Calidad. MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO: REVISIÓN:01 PC ANDALUCIA MC−03 RESPONSABILIDADES FECHA 10 / DE LA DIRECCIÓN S.A. 01 / 06 PAGINA 8 de 14 15 • Directores de los departamentos Todos los responsables de los departamentos tienen una serie de funciones en común que son las que siguen: • Son los encargados de planificar las actividades que se desarrollan en cada departamento. • Proponen al director de cada departamento la adquisición de nuevos medios materiales para la buena ejecución de los trabajos de su departamento. • Asesoran al director en los aspectos en que estos los requieran • Están al día del Sistema de Calidad y de los posibles cambios que en este se produzcan. • Realizan un exhaustivo seguimiento de los objetivos del Sistema de Calidad. • Detectan las necesidades de formación de los recursos humanos asignados y proponen planes de formación para los trabajadores dedicados a la implantación de los Planes de Calidad. • Realizan el perfil adecuado del trabajador a su cargo para la selección, formación y reciclaje del mismo. Las funciones específicas de cada director se detallan a continuación. Director comercial Depende jerárquicamente del Director General y asume, entre otros, los siguientes cargos y responsabilidades: • Efectúa los contactos personales con el cliente, informándole sobre modificaciones o no conformidades que afecten al tipo de contrato vigente entre ambas partes. • Realiza una serie de visitas periódicas, programadas de antemano, a determinados clientes importantes de PC Andalucía, informando a estos de todo lo necesario e imprescindible para reforzar la relación comercial entre ambas partes y/o cerrar nuevos acuerdos. • Realiza la revisión pertinente de los contratos comerciales en el tiempo establecido con el director general. • Efectúa la revisión de los contratos antes de su distribución para evitar posibles anomalías. MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO: REVISIÓN:01 PC ANDALUCÍA MC−03 RESPONSABILIDADES FECHA 10 / DE LA DIRECCIÓN S.A. 01 /06 PAGINA 9 de 14 • Gestiona las posibles reclamaciones de los clientes, informándoles de los resultados obtenidos. • Prepara las posibles ofertas técnicas y comerciales. • Estudia el estado actual del mercado, desarrollando la publicidad y promociona las actividades de la empresa, tanto en radio, prensa, como televisión. • Designa la política comercial de la empresa. 16 • Mantiene una buena imagen de calidad y seriedad, en cualquier caso, ante cualquier hecho, y frente a cualquier circunstancia, por comprometida que sea esta. • Está al tanto de la solvencia económica de los clientes para evitar posibles deudas con la empresa por parte de estos. Director de Producción Depende jerárquicamente del Director General y asume, entre otros, los siguientes cargos y responsabilidades: • Es el encargado de cerciorarse que se que se cumplen todas las especificaciones impuestas por el departamento de Calidad, para mejorar el producto. • Define, establece y aplica los medios, personal, utillajes, control, etc., para la elaboración del producto con la calidad requerida por la empresa para la satisfacción y conformidad del cliente. • Define cuales son los procesos de mantenimientos de las máquinas y herramientas para que estas permanezcan siempre en un perfecto estado y estén continuamente disponibles para el trabajador que las necesite e intenta mejorar la productividad de estas máquinas estableciendo unos turnos de trabajo eficientes teniendo el cuenta tanto a la propia máquina como al trabajador que la usará. • Se encarga de organizar y mejorar los sistemas de fabricación y los métodos utilizados en estos. • Es artífice en la elaboración de la lista de compras, la cual es pasada al Departamento de Compras y Ventas. • Supervisa los plazos de entregas acordados con los clientes para poder cumplir efectivamente el calendario acordado de antemano. • Elabora y/o revisa los documentos de la calidad relativos a su departamento (procedimientos, instrucciones, especificaciones, etc.). MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO: REVISIÓN:01 MC−03 PC ANDALUCÍA RESPONSABILIDADES FECHA 10 / DE LA DIRECCION S. A. 01 / 06 PÁGINA 10 de 14 • Crea los horarios necesarios con los empleados a su cargo buscando a la misma par la satisfacción de estos y la efectividad de la empresa. • Informa al Departamento de calidad de cualquier incidencia ocurrida que puede tener cierta repercusión en la Calidad del producto. • Controla los materiales entrantes para producir, efectuando alguna reclamación al Departamento de Compras y Ventas si lo estima oportuno. • Revisa, que la cadena de montaje discurra sin ningún tipo de problemas, y la actividad productiva se desarrolle correctamente. • Envía un informe bimensual al Departamento de de Calidad con los defectos detectados durante el proceso de fabricación así como cualquier anomalía encontrada en el Sistema de Calidad. • Supervisa la nave con una correcta identificación de los materiales así como sus perfectas condiciones de orden y limpieza. 17 • Vigila que sus operarios cumplen el Sistema de Calidad impuesto por dicho departamento. • Garantiza la trazabilidad de los registros al número de albaranes en consignación al que se refieren. • Supervisa la manipulación, almacenamiento, identificación y distribución a Producción de las materias primas conforme a las instrucciones aplicables. Director de administración Depende jerárquicamente del Director General y asume fundamentalmente las siguientes funciones y responsabilidades: Finanzas Mantiene y, si es necesario, modifica el sistema de costes establecido en la empresa, previa autorización del Gerente. Emite y registra las facturas por las ventas efectuadas. Personal • Gestiona las nóminas. • Propone los programas de selección, formación y reciclaje del personal. • Mantiene el archivo del personal de la empresa. • Analiza, junto con el responsable de cada departamento, el perfil de los nuevos • puestos de trabajo. MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO: REVISIÓN:01 MC−03 PC ANDALUCÍA RESPONSABILIDADES S. A. DE LA DIRECCION FECHA 10 / 01 / 06 PÁGINA 11 de 14 Logística • Controla la documentación para el movimiento de materiales coordinado con cada director de departamento. • Coordina proveedores y clientes para el suministro de materiales. Director de compras y ventas Depende directamente del Director General y posee las siguientes atribuciones: • Es el encargado de realizar las hojas de pedidos con los materiales necesarios para la producción de ordenadores en la empresa, adecuando la compra de materiales a lo referente con el Sistema de Calidad implantado en la empresa. • Es en encargado de informar al resto de los Departamentos de las ventas realizadas con los clientes, para si poder tener pleno control sobre todos los productos que salen de PC Andalucía. 18 • Propone al Departamento de Calidad una lista de nuevos posibles proveedores para que examinen la calidad ofrecida por cada uno de ellos. • Elaboran los diferentes tipos de precios de cada producto en función de quién sea el comprador creando unos porcentajes de descuento, en función de la cantidad y la frecuencia con que cada cliente compra en PC Andalucía. • Se encarga de pasarle el albarán en blanco solo con los productos, para que los gestione Administración. • Están al día de la paquetería y la logística de la empresa, intentado cumplir todos los plazos acordados con los clientes, ya que el cliente es la principal persona en la empresa. Director de Calidad Depende jerárquicamente del Gerente. Sus principales funciones y responsabilidades son las siguientes: • Dirige el Sistema de Calidad, su implantación y evaluación. • Crea el correspondiente Manual de Calidad. • Proporciona a cada departamento la información necesaria para que el Sistema de Calidad se realice adecuadamente. MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO: REVISIÓN:01 MC−03 PC ANDALUCÍA RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN S.A. FECHA 10 / 01 / 06 PAGINA 12 de 14 • Gestiona cualquier problema que tenga el cliente con el producto aplicando la correspondiente Garantía que ofrece el producto por un periodo de tres años, con la condición de no haber sido manipulado por nadie exterior a PC Andalucía. • Es el encargado de establecer los correspondientes cursos en materia de Calidad, para el personal que no esté muy actualizado en el tema. • Organiza y convoca las reuniones de Calidad con los directores de los distintos departamentos y con los trabajadores de estos si procediera. • Se encarga de identificar, calibrar, conservar y manipular correctamente los equipos de inspección y ensayos. • Evalúa la lista de proveedores proporcionada por compras y ventas y efectúa inspecciones en estos para avalar la calidad que dicen tener y así proceder a establecer relaciones comerciales con ellos. • Se encarga de realizar auditorias internas en el resto de los departamentos. • Recomienda a compras y ventas los proveedores con los que mantener relaciones, evaluando la relación calidad−precio de los mismos. 4.2.3 Recursos PC Andalucía identifica y establece las necesidades de recursos humanos, los requisitos de formación y experiencia de acuerdo con el capítulo de Formación (MC−20) del presente Manual para las actividades de dirección, ejecución de los trabajos y verificación, incluyendo las auditorias internas. 19 4.2.4 Representante de la Dirección La Dirección de PC Andalucía delega en el Director de Calidad la tarea de establecer, implantar y mantener el Sistema de Calidad, siendo por tanto responsable de su efectividad. Así mismo, posee la autoridad suficiente para poner permanentemente en práctica todo lo reflejado en este Manual de Calidad. Dicho representante depende jerárquicamente del Director General, lo que le otorga total poder y autonomía para la realización de sus funciones. Debe informar periódicamente al Director General del estado en que se encuentra el sistema de calidad y los posibles cambios en los objetivos planificados MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO: REVISIÓN:01 MC−03 PC ANDALUCÍA RESPONSABILIDADES FECHA: 10 / DE LA DIRECCIÓN S.A. 01 / 06 PAGINA 13 de 14 Por ello, la autoridad y responsabilidades del Director General incluye los siguientes puntos: • Poner en práctica permanentemente los requisitos de la norma UNE−EN ISO 9001:2000. • Implementar y evaluar el Sistema de Calidad incluyendo los recursos necesarios. • Determinar si las políticas y prácticas cumplen con los requerimientos del estándar, si son adecuadas para cumplir las necesidades del negocio y si están siendo apropiadamente aplicadas y cumplen la labor de corregir las no conformidades. • Identificar y dirigir programas para mejorar el Sistema de Calidad. 4.2.5 Normativa de reuniones El comité de Calidad creado en PC Andalucía establece una reunión cada quince días, aunque en casos imprescindibles se podrán realizar reuniones extraordinarias. El Director de calidad actuará como secretario de la misma y será el responsable de la ejecución material del acta de reunión, de su distribución a los asistentes y del aseguramiento posterior para comprobar que se cumplen los acuerdos adoptados. Estas actas se estudiarán y aprobarán en la siguiente reunión. Los objetivos de las reuniones son: • Presentación del programa quincenal. • Comprobación del avance y consecución de los objetivos de calidad de ese año. • Examen de las no conformidades, acciones corretoras, reclamaciones de clientes, seguimiento de acciones preventivas, etc. 4.3 Revisión del Sistema de Calidad por el Director General El Director General se compromete a revisar anualmente el Sistema de Calidad implantado o después de un cambio importante con objeto de asegurar su ejecución, implantación y efectividad. Para estas revisiones se seguirá en Procedimiento para la Revisión del Sistema de 20 Calidad y se tendrá en cuenta: MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO: REVISIÓN:01 PC ANDALUCIA S.A. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN MC−03 FECHA 10 / 01 / 06 PAGINA 14 de 14 • Revisión de la política de calidad. • Resultado de las auditorias internas (sistema, procesos y producto). • Reclamaciones del cliente. • Análisis de costes y reclamaciones de los proveedores. • Desarrollo de costes de calidad. • Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos. • Cambios derivados de nuevas tecnologías, nuevos conceptos de calidad, estrategias de mercado y condiciones sociales y ambientales. • Otros datos útiles procedentes del Sistema de Calidad. Esta revisión del Sistema de calidad se realizará conjuntamente con los responsables de los departamentos y de sus análisis se emitirá un informe, el cual quedará registrado por el Director General y archivado por el Departamento de Calidad. Si existen desviaciones, el Director General debe tomar medidas para su corrección. 5.Responsabilidades El Director General es el responsable de velar por el cumplimiento de todas las directrices y objetivos aquí establecidos. Cada departamento debe cumplir y hacer cumplir a sus empleados las responsabilidades en él delegadas. Todas las personas son responsables de cumplir con los requisitos y objetivos definidos en este Manual de Calidad. MANUAL DE CALIDAD CODIGO: SISTEMAS REVISION:01 PC ANDALUCIA MC−04 DE FECHA 11 / O1 S.A. / 2006 CALIDAD PAGINA: 1 de 3 ELEBORADO POR: REVISADO POR: APROPABADO POR: GERENCIA CALIDAD CALIDAD FECHA: FECHA: FECHA: SISTEMAS DE 21 CALIDAD Índice • Objeto • Alcance • Referencia • Desarrollo • Implantación del Sistema de Calidad • Documentación • Registros • Responsabilidad MANUAL DE CALIDAD SISTEMAS PC ANDALUCIA DE CÓDIGO: REVISIÓN:01 MC−04 S.A. CALIDAD FECHA 11 / 01 / 2006 PAGINA 2 de 3 1− Objetivo. Tiene el propósito de describir el Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección Técnica, así como documentar y comunicar a los integrantes de la organización de la Política, Objetivos de Calidad que la Dirección establece, servir de guía para el personal en su aplicación diaria para obtener la calidad en cada uno de sus procesos y la satisfacción de los requerimientos de los clientes. 2− Alcance El Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección Técnica, abarca el diseño de la red y los servicios, su aprovisionamiento y el aseguramiento de la calidad de los servicios. 3−Referencias • MC−03 Capitulo del Manual de Calidad de Responsabilidades de la Dirección. • MC−07 Capitulo del Manual de Calidad de Control de la Documentación y de los Datos • MC−18 Capitulo del Manual de Calidad de Control de los registros de Calidad 4−Desarrollo 4.1 Implantación del Sistema de Calidad La Dirección Técnica debe establecer, implementar y mantener su Sistema de Gestión de la Calidad integral documentado bajo los requisitos de la Norma ISO 9001: 2000, mejorando continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos que implica. El Director Técnico consciente de que la calidad es responsabilidad de todos, define la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad que deben conducir los esfuerzos del personal en la satisfacción de los Clientes y los revisa al menos una vez al año para mantenerlos adecuados a los intereses de la organización. Todos los elementos del Sistema de Calidad son Evaluados a intervalos regulares. Se establecen índices de control, se valoran los costes de la mala calidad y se 22 realiza un programa de auditorias. Así mismo, el Gerente debe examinar sistemáticamente y a intervalos apropiados el Sistema de Calidad MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO: SISTEMAS REVISIÓN:01 PC ANDALUCIA MC−04 DE FECHA 11 / 01 S.A. / 2006 CALIDAD PAGINA 3 de 3 4.2 Documentación La documentación que compone el Sistema de Calidad estará de acuerdo con los requisitos de la norma que sirve como modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio posventa. Esta documentación incluye: • Manual de Calidad. Explica la política de la calidad de Porteros Aragoneses y la organización necesaria para conseguir los objetivos fijados por Gerencia. Incluye además la descripción de los productos. • Manual de Procedimientos. Se explica de forma detallada cómo se realiza una determinada actividad en Drinkgood y se definen los requisitos a satisfacer por las actividades y trabajadores de empresa, individuales y/o por departamentos. • Planes de Calidad. Incluyen los objetivos en materia de calidad y su plazo de realización y se establecen además las responsabilidades. También detallan los medios tanto humanos para llevarlos a cabo. • Instrucciones de trabajo. Transmiten conocimientos, información o direcciones para realizar un determinado trabajo, es decir, la realización de actividades relacionadas con una tarea específica. • Planos del producto. Documentos en los que se definen todas las características dimensionales del producto, así como los requisitos de calidad complementarios. • Normas, especificaciones y recomendaciones de carácter oficial. También forman parte del Sistema de Calidad. 4.3. Registros Los registros generados de la implantación del Sistema de Calidad se archivan internamente de forma apropiada por el Departamento de, Calidad, al menos durante cinco años, como documentación controlada. 5. Responsabilidades El Gerente de Porteros Aragoneses es, en último término, el responsable de establecer la política y los objetivos de calidad y de tomar las decisiones relativas a la iniciación, desarrollo, implantación y mantenimiento del Sistema de Calidad. El Director de calidad toma decisiones en cuestión de control y adopta cualquier medida oportuna para asegurar la conformidad del producto. También es responsable de la revisión y difusión del Sistema de Calidad. Depende exclusivamente del Departamento de Calidad la elaboración de planes de calidad, en el caso de estimarse necesarios. El encargado de cada sección es responsable de que en su departamento se cumplan las disposiciones del Sistema de Calidad. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 23 INSPECCIÓN PC ANDALUCIA. S.A. ELEBORADO POR: CALIDAD FECHA: CODIGO: REVISION:01 MP−12−01 Y ENSAYOS FECHA 07 / O2 / 2006 PAGINA: 1 de 4 DE RECEPCION REVISADO POR: APROPABADO POR: GERENCIA CALIDAD FECHA: FECHA: INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE RECEPCION COPIA VIGENTE COPIA Nº: COPIA OBSOLETA: ACCION CORRECTORA Nº: 01 02 03 04 05 06 07 DISTRIBUCIÓN: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PC ANDALUCIA INSPECCIÓN S.A. Y ENSAYOS CÓDIGO: REVISIÓN:01 MP−12−01 FECHA 07 / 02 / 2006 24 DE RECEPCION PAGINA 2 de 4 Índice • Índice de las inspecciones que se deben realizar a la materia prima. • Referencias. • Recepción de la materia prima. • Documentar • Visual • Cuantitativa • Cualitativa MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: INSPECCIÓN REVISIÓN:01 PC ANDALUCIA MP−12−01 Y ENSAYOS S.A. DE RECEPCION FECHA 07 / 02 / 2006 PAGINA 3 de 4 • Índice de inspecciones que se deben realizar a la materia prima. Denominación I.documental I.visual I.cuantitativa I.cualitativa Placa base Si Si Si Si Micro Si Si Si No Tarjeta grafica 25 Si Si Si No Tarjeta de sonido Si Si Si No Cd−rom o Dvd−rom Si Si Si No Caja o torre Si Si Si No Memoria Si Si Si No MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PC ANDALUCIA INSPECCIÓN S.A. Y ENSAYOS CÓDIGO: REVISIÓN:01 MP−12−01 26 DE RECEPCION FECHA 07 / 02 / 2006 PAGINA 4 de 4 Referencias • MP−10−02 Procedimiento para la Identificación de Materia Prima y Subproductos. • MP−11"01 Procedimiento para el Control de Procesos. • MP−12"03 Procedimiento de verificación de contactos. Recepción de materia prima Al recibir materia prima se deben realizar las siguientes inspecciones: 1.° Documentar (albarán, certificado de calidad) Comprobar que los certificados de calidad emitidos por el proveedor identifican la materia prima, las características de la misma, además del sello de la empresa y firma del responsable. Comprobar que el albarán de entrega del proveedor se corresponde con el pedido realizado por PC Andalucía. 2.° Visual Comprobar que la materia prima llega a la empresa en perfecto estado, sin ningún tipo de golpeo, abolladura. 3.° Cuantitativa Comprobarla coincidencia del número de bultos recibidos con los especificados en el albarán de entrega. 4.° Cualitativa Respecto al cable y a los conectores, comprobar que han sido inspeccionados por el fabricante. Los lotes de placas bases serán inspeccionados según procedimiento de muestreo doble, inspección normal, nivel II. Nivel de calidad aceptable: 0,65 %. Se aceptará o rechazará todo el lote en función del resultado del muestreo. El ensayo a realizar será de verificación de funcionamiento del contacto eléctrico, según MP 12"03 Procedimiento de verificación de contacto. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PC ANDALUCIA. CONTROL CODIGO: REVISION:01 S.A. DE LOS MP−15−01 PRODUCTOS FECHA 08 / O2 / 2006 27 NO CONFORMES REVISADO POR: APROPABADO POR : GERENCIA CALIDAD FECHA: FECHA: ELEBORADO POR: CALIDAD FECHA: PAGINA: 1 de 6 CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES COPIA VIGENTE COPIA Nº: COPIA OBSOLETA: ACCION CORRECTORA Nº: 01 02 03 04 05 06 07 DISTRIBUCIÓN: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTROL PC ANDALUCIA S.A. DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES CÓDIGO: REVISIÓN:01 MP−15−01 FECHA 08 / 02 / 2006 PAGINA 2 de 6 Índice 1. Objeto 28 2. Alcance 3. Referencias 4. Definiciones 5. Desarrollo 5.1. Generalidades 5.2. Documentación 5.3. Identificación y segregación de los productos no conformes 5.4. Estudio, análisis y registro de las no conformidades 5.6. Tratamiento de las reclamaciones de clientes 6. Responsabilidades 7. Documentos aplicables MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTROL PC ANDALUCIA S.A. DE LOS PRODUCTOS CÓDIGO: REVISIÓN:01 MP−15−01 NO CONFORMES FECHA 08 / 02 / 2006 PAGINA 3 de 6 1.Objetivo El objeto de este procedimiento es identificar las posibles deficiencias o no conformidades, evitar una utilización no intencionada de productos no conformes y registrar dicha información de forma apropiada. 2. Alcance Se hace extensivo a la materia prima, producto intermedio o final, así como al servicio, sistema de calidad y equipos de inspección y ensayos que no cumplen con los requisitos establecidos. 3.Referencias • MC"15 Capítulo del Manual de Calidad para el Control de los Productos No Conformes. • MP"10"01 Procedimiento para la Identificación y Trazabilidad de los Productos. • MP"16"01 Procedimiento para el Tratamiento de las Acciones Correctoras y Preventivas. 4.Definiciones 29 CONFORMIDAD. Juicio o indicación afirmativa de que un producto, proceso o servicio cumple con los requisitos especificados, contrato o reglamentación que le son aplicables. También significa la condición de cumplir tales requisitos. NO CONFORMIDAD. Todo producto que presenta alguna diferencia con las especificaciones. DEFECTO. Falta de cumplimiento de los requisitos con los que un producto o servicio debe estar conforme. RECHAZO. Decisión de no aceptar los materiales o productos presentados basada en los resultados de la inspección. 5. Desarrollo 5.1. Generalidades Para asegurar la no utilización de productos no conformes se han desarrollado en Porteros Aragoneses unas etiquetas de color rojo en las que se lee claramente: «NO CONFORME». MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: CONTROL REVISIÓN:01 PC MP−15−01 DE LOS ANDALUCIA PRODUCTOS S.A. NO CONFORMES 5.2. Documentación FECHA 08 / 02 / 2006 PAGINA 4 de 6 El Departamento de Calidad de Porteros Aragoneses ha desarrollado la documentación necesaria para identificar los productos no conformes y mantener la información registrada adecuadamente. La documentación generada por este procedimiento es: Detección y Evaluación de la No Conformidad La detección de Producto No Conforme surge como consecuencia de la realización de controles bien en recepción, proceso o producto final. El operario encargado de la inspección comunicará al responsable de Manufactura la desviación detectada, cumplimentado la parte superior del Informe de No Conformidad (Formato INC− 13.1). El responsable de Manufactura evaluará la no conformidad, adoptando alguna de las siguientes decisiones: • Rechazar • Reparar • Dejar como está • Nueva afectación De esta evaluación quedará constancia en la parte intermedia del I.N.C, informando al Director Calidad y Director Compras (si procede). 30 FORMATO INC− 13.1. Rev. 0 INFORME DE NO CONFORMIDAD GRUPO PC ANDALUCIA N.º Informe : INC/ Fecha : Página : 1 de 1 1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD [ ] M. Prima [ ] P. Proceso [ ] P. Final FIRMA OPERARIO: 2. TRATAMIENTO A REALIZAR [ ] Rechazar [ ] Reparar [ ] Dejar como está [ ] Nueva Afectación FECHA: FIRMA D. FABRICACIÓN: COPIA: [ ] DC [ ] DCP 3. TRATAMIENTO REALIZADO [ ] Rechazado .................[ ] Aceptado FECHA: FIRMA D. CALIDAD: COPIA: [ ] DC [ ] DCP Etiqueta de no conformidad (FC−15−02) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTROL PC ANDALUCIA S.A. DE LOS PRODUCTOS CÓDIGO: REVISIÓN:01 MP−15−01 NO CONFORMES FECHA 08 / 02 / 2006 PAGINA 5 de 6 Registro de no conformidades Este documento se utiliza para registrar las descripciones de las no conformidades halladas en la empresa y las reparaciones a las que han sido sometidas. El responsable de la custodia de 31 estos registros es el Director de calidad y debe mantenerlos al menos durante cinco años. Este registro contiene la siguiente información: • · REG. N. °, número de registro. • · INC. N. °, número del informe de no conformidad. • · Producto. • · Tipo. • · Clase. • · Cantidad. • · O. F, número de la orden de fabricación. • · A. C. N.°, número de acción correctora, si procede • · Descripción del defecto. • · Reparación. • · Resp. (Responsable). • · Observación. 5.3. Identificación y segregación de los productos no conformes El método utilizado para la identificación de los productos no conformes son las Etiquetas de No Conformidad. Cualquier miembro del personal que encuentre un producto no conforme debe identificarlo colocándole una Etiqueta de No Conformidad (FC−15"02), previamente cumplimentada, y separarlo del lote depositándolo en la «Zona de Espera». 5.4. Estudio, análisis y registro de las no conformidades Tras la identificación, la persona que halla encontrado la deficiencia avisará al Director de calidad, el cual iniciará una investigación utilizando el informe de No Conformidad (FC 15"02), en el que identificará los siguientes datos: • Frecuencia, distribución. • Cuándo, dónde y bajo qué condiciones se ha producido dicha no conformidad. En qué fase del proceso y qué miembro del personal estaba manipulando la pieza en el momento del hallazgo, haciéndolo constar en el primer apartado del informe (descripción del defecto), de tal forma que obtenga información detallada en el momento en que se detecta el problema para impedir su pérdida y poder así decidir si la pieza necesita o no reparación. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: CONTROL REVISIÓN:01 PC ANDALUCIA MP−15−01 DE LOS FECHA 08 / 02 PRODUCTOS S.A. / 2006 PAGINA 6 de NO CONFORMES 6 5.5. Productos rechazados Cuando la decisión sobre el estado de un producto tras la investigación por parte del Departamento de Calidad sea la de rechazo, en la Etiqueta de No Conformidad (FC−15"02) debe constar dicho estado de forma clara, es decir, deberá escribirse sobre la Etiqueta la 32 palabra «Rechazo» o «Rechazado». A su vez, dicho producto será eliminado de la «Zona de Espera» y trasladado a la «Zona de Rechazo»; en esta zona habrá palets sobre los que se apilarán las piezas hasta que se decida su retirada de la empresa. 5.6. Tratamiento de las reclamaciones de clientes Este apartado se desarrolla en el Procedimiento para el Tratamiento de las Reclamaciones de los Clientes (MP−15"02) Este es un informe especifico para las reclamaciones de los clientes que no estén de acuerdos con el productos. 6. Responsabilidades Cualquier persona que según sus conocimientos perciba la existencia de una no conformidad, debe identificar y separar las piezas afectadas según lo expuesto anteriormente. Los directores de cada departamento están obligados a comunicar al Director de calidad la existencia de las no conformidades que detecten. El Director de producción debe mantener segregado el producto no conforme hasta que haya una resolución por parte del Departamento de Calidad. El Gerente deberá tomarla decisión final sobre el estado de la no conformidad cuando no se llegue a un acuerdo entre los directores de los departamentos afectados. El Director de calidad es el responsable de gestionar el sistema de detección, la resolución de las no conformidades y registrar y archivar la información. 7.Documentos aplicables • · IT 15"01 Instrucción de Trabajo para el Control de los Productos • · ET 15"01 Especificación Técnica para Tratamiento de las • · RG−15"01 Registro de No Conformidades. • · RG−16"01 Registro de Acciones Correctoras. • · FC−15"01 Informe de No Conformidad. • · FC−15"02 Etiqueta de No Conformidad. • · FC−16"01 Informe de Acción Correctora. • · Formato INC− 13 Informe de No Conformidad MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CODIGO: REVISION:01 MP−16−01 PC ANDALUCIA. PROCESO DE CALIDAD DEL S.A. MONTAJE ELEBORADO POR: CALIDAD FECHA: REVISADO POR: FECHA 09 / O2 / 2006 PAGINA: 1 de 3 APROPABADO POR: GERENCIA CALIDAD FECHA: FECHA: PROCESO 33 DE CALIDAD DEL MONTAJE COPIA VIGENTE COPIA Nº: COPIA OBSOLETA: ACCION CORRECTORA Nº: 01 02 03 04 05 06 07 DISTRIBUCIÓN: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: PC ANDALUCIA S.A. REVISIÓN:01 PROCESO DE CALIDAD DEL MOTAJE MP−16−01 FECHA 09 / 02 / 2006 PAGINA 2 de 3 Proceso de calidad seguido durante el montaje del PC Con la placa base fuera de la caja, es cuando empezamos nuestro proceso de calidad, primero lo que hacemos es comprobar que todas las conexiones de la placa están en su correcto estado, que estén bien todas las soldaduras de los componentes de la placa base y sobre todo, lo que haremos es comprobar con el polímetro si existe continuidad en cada uno de los componentes de dicha placa. También analizaremos todos los componentes, para saber si estos son de calidad optima, mediana o baja y así sabremos si estamos ante una placa base de buena calidad que nos ofrezca garantía de funcionamiento. Ahora procederemos a analizar el microprocesador que en este caso (supuesto) es un Pentium MMX/K5/K6/K6−2/6x86/MII/Winchip. Primero procedemos a comprobar si es compatible con nuestra placa, a continuación comprobamos que todas las patillas del micro estén en perfecto estado y que ninguna esté doblada ya que es fundamental para el perfecto enganche con la placa base. Después comprobamos de que material esta hecho dicho micro 34 para saber la calidad de los componentes y si estos soportan temperaturas elevadas. Además, con el polímetro comprobaremos la continuidad para saber si es correcto su funcionamiento y no tiene anomalías. Después viene el ventilador−disipador, en cual debe ser grande para que pueda tener la capacidad de ventilar micros entre 1 Ghz y 2Ghz. En procesadores Pentium IV de más de 1,8 Ghz y Athlones de más de 1,4 esta calidad tiene que ser totalmente puntera, nos asegurará un ordenador final estable y sin problemas durante varios años. Si el ventilador es un OEM baratillo de mala calidad podremos tener cuelgues y cosas indeseables, como un microprocesador quemado). En nuestro proceso de calidad nos aseguramos que este ventilador sea puntero ya que es una de las claves del perfecto funcionamiento del ordenador. Por consiguiente, procederemos a comprobar el funcionamiento del disipador y que cumple con las expectativas que tenemos de el, también comprobaremos si los enganchen están en condiciones optimas para poder engancharla a la placa y que no obtengamos ningún problema al colocarlo. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: REVISIÓN:01 PC ANDALUCIA MP−16−01 PROCESO DE CALIDAD DEL FECHA 09 / 02 / S.A. MOTAJE 2006 PAGINA 3 de 3 A continuación procederemos al estudio de calidad de la memoria de nuestro PC. Hay que comprobar que todos los pines no están dañados y que sean los adecuados para nuestra base, debemos comprobar con el polímetro su correcta continuidad por todos los pines y sobre todo la calidad de cada componente del modulo de memoria mediante los datos que nos viene reflejada caja de dicho modulo. Los módulos SIMM tienen 2 posibilidades de conexión: por inserción vertical o por inserción diagonal. En el primer caso, tan sólo tenemos que ponerlo sobre el zócalo e insertarlo presionando hacia abajo, quedando fijado por las dos pinzas que están una en cada extremo. Hemos de tener cuidado de no forzarlo demasiado ni doblar la placa base. En el caso de la inserción diagonal, los insertamos con una inclinación adecuada de forma que el pivote del zócalo encaja en el agujero del modelo. Una vez encajado el pivote, lo giramos para ponerlo vertical, de forma que suene un "clac" (el clac quiere decir que se ha encajado, no que se ha roto). Después seguiremos al montaje de la placa base a la caja y de esta deberemos saber si es compatible y si es una caja que está bien refrigerada para que no tengamos problemas de calentamientos. También debemos comprobar si la caja tiene todos los tornillos necesarios para el montaje y si la fuente de alimentación es la adecuada, además si está en perfecto estado para poderlo poner en funcionamiento; hay que observar que todos los cables de la fuente de alimentación no sufren ningún daño para poder conectarlos a su respectivo hardware sin cortocircuitar ni nada por el estilo Seguimos con el disco duro, cd−rom y la disquetera, aquí debemos comprobar todos los pines o conectores los cuales no deben estar dañados. Por consiguiente comprobaremos que los conectores estas en perfecto estado y posteriormente conectaremos todos los hardware a la placa base y a la fuente de alimentación. Ya conectado nuestro PC, y comprobado reiteradamente que todo está en perfecto estado y son materiales de máxima calidad, le conectaremos el monitor para proceder al encendido, el cual nos dirá con total exactitud si nuestro montaje ha sido correcto y si el proceso de calidad 35 ha sido el adecuado. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: PC ANDALUCIA PROSESO DE CALIDAD DEL MONTAJE S.A. (FLUJOGRAMA) REVISIÓN:01 MP−15−01 FECHA 10 / 02 / 2006 PAGINA 1 de 1 DEPARTAMENTO DE CALIDAD DEPARAMENTO DE COMPRAS Y VENTAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DIRECTOR DE CALIDAD DIRECTORDE COMPRAS Y VENTAS DIRECTOR DE ADMINISTRACION 36 DIRECTOR DE PRODUCCION DIRECOTR DE COMERCIAL DIRECTOR GENERAL SALIDA PARA EL DEPARTAMENTO DE VENTAS ENSAMBLAJE CONTROL DE CALIDAD MONTAJE DE LAS TRAJETAS Y DEL DVD−ROM PICHAR LA MEMORIA EN LA RANURA CORRESPONDIENTE MONTAJE DE LA PLACA BASE EN LA TORRE MONTAJE DE PLACA BASE Y MICRO DVD−ROM TARJETA GRAFICA MEMORIA TARJETA DE SONIDO TORRE PLACA BASE CONTROL MICRO ENTRADA DE MATERIALES 37