1) procedimiento para la recepcion de comprobantes

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agosto de 2015 Estimado Proveedor, mediante el presente le informamos que a partir del próximo martes 1º de Septiembre implementaremos algunos cambios importantes en nuestro proceso de Cuentas por Pagar que entendemos redundarán en beneficios para todos, entre ellos se destacan: 
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Dejará de ser exigible la entrega de documentación anexa a la factura Los comprobantes electrónicos podrán ser enviados vía e‐mail Reemplazo del portal de información A continuación detallamos las modificaciones y cuales son los casos alcanzados: 1) PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCION DE COMPROBANTES A. PROVEEDORES DE MATERIALES CON ENTREGA EN ALMACENES DE SAN ANTONIO O DEPOSITOS DE TERCEROS i.
ii.
Los remitos originales quedarán en poder del Almacén de San Antonio. Las facturas (que hasta el momento se presentan con el Remito, Aviso de Recepción y Orden de compra) se entregarán sin documentos anexos pero deberán contener los siguientes datos en el cuerpo del comprobante: a‐Tipo y Nº de la Orden de Compra
b‐Nº del Aviso de Recepción
c‐Nº del Remito
d‐Provincia donde se entregó la mercadería
Nota: Los comprobantes que no contengan esta información no serán registrados. iii.
Factura Electrónica: Los emisores de comprobantes electrónicos deberán enviarlos vía e‐mail (con los datos solicitados en el punto ii) a las siguientes direcciones: Si usted entregaba el comprobante en:
Comodoro Rivadavia
Neuquen
Mendoza
Buenos Aires
Entonces debe enviarlo a:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Nota: Se deberá enviar 1 (un solo) comprobante por cada correo electrónico. Ante la imposibilidad técnica de no poder colocar el Nº de Aviso de Recepción en el cuerpo del comprobante deberán hacerlo en el Asunto del e‐mail: B. PROVEEDORES DE MATERIALES CON ENTREGA DIRECTA EN AREAS SOLICITANTES (Cargo Directo y Capex) i.
ii.
Deberán continuar presentando la Factura impresa y Remito original. No se exigirá la entrega del Aviso de Recepción y Orden de Compra pero deberán detallar los números en el cuerpo del comprobante. QUEDAN EXCLUIDOS DEL NUEVO PROCEDIMIENTO C. PROVEEDORES DE SERVICIOS D. PROVEEDORES DE MATERIALES SIN ORDEN DE COMPRA PREVIA A LA OPERACIÓN (Circuito de Orden Directa) Estos dos casos continúan presentando toda la documentación. E. NOTAS DE DEBITO Y CREDITO i.
Los emisores de comprobantes electrónicos deberán enviarlos vía e‐mail, detallando en el cuerpo del correo los cálculos y facturas afectadas. Si usted entregaba el comprobante en:
Comodoro Rivadavia
Neuquen
Mendoza
Buenos Aires
Entonces debe enviarlo a:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Nota: Se deberá enviar 1 (un solo) comprobante por cada correo electrónico. 2) NUEVO PORTAL DE INFORMACION Toda la información sobre sus operaciones podrá consultarla en la página NosConecta (https://sai.nosconecta.com.ar/login.php). A continuación le mostramos paso a paso como operar la nueva aplicación: A. LOGUEO i.
Cuando ingrese por primera vez debe utilizar como Usuario y Contraseña su Nº de CUIT. ii.
Apenas realice el primer ingreso le solicitará colocar una nueva contraseña y dirección de correo electrónico. iii.
Una vez ingresada la nueva contraseña le confirmará el cambio y lo llevará a la pantalla de inicio para volver a entrar. B. CONSULTAS i.
A diferencia del servicio anterior, tendrá acceso a la información de San Antonio Internacional y Servicios Especiales San Antonio en el mismo entorno, por esto en cualquiera de las pestañas podrá filtrar por los diferentes campos (Cía., Nº de Documento, Estado, etc.). Además, al hacer click en el icono de la columna “VER” accederá a información detallada de esta transacción y, por ejemplo, podrá bajar los certificados de retención. C. ALERTAS POR MAIL Y VIAS DE COMUNICACION i.
Cada vez que en su cuenta se publiquen actualizaciones recibirá un correo electrónico avisándole de tal situación. ii.
Podrá realizar sus consultas a los diferentes sectores de la Cía. desde el portal haciendo click en la opción “Ponerse en Contacto” y completando el formulario. D. PERFIL DE USUARIO i.
Accediendo a la opción “Editar Datos” podrá modificar su contraseña y dirección de correo electrónico. 3) CONTACTO CON OFICINAS DE CUENTAS POR PAGAR Las nuevas casillas de correo electrónico facturascmd, facturasnqn, facturasmdz y facturasbue son exclusivas para el envío de comprobantes, para realizar consultas deberán escribir a: COMODORO RIVADAVIA NEUQUEN MENDOZA BUENOS AIRES [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Sin más, les saludamos muy atentamente y pedimos por favor ponerse en contacto con nuestras oficinas de Cuentas por Pagar ante cualquier duda. Hernan Richart Gte. Corp. Contabilidad Juan C. Morales Gte. Corp. Compras