adjudicacion directa

MANUAL
ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros
del Distrito Federal
MP/DA/_GA/11-04/05
ADJUDICACiÓN
DIRECTA
NOVIEMBRE2004
e
.
Nombre del Procedimiento:
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Red de Transporte
Distrito
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CONCEPTO
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I N Die
del
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E
PÁGINA
OBJETIVO.
02
POLíTICAS DE OPERACiÓN.
04
DESCRIPCiÓN NARRATIVA.
11
DIAGRAMADE FLUJO.
14
FORMATOS
16
I
I
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OBJETIVO
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~
Mes
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I
~
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OBJETIVO
Establecer los lineamientos y actividades que regularán las Adquisiciones de
Bienes y/o Contratación de Servicios, que lleve a cabo la Gerencia de
Abastecimientos a través del Proceso de Adjudicación Directa; en estricto
apego a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y Normatividad
vigenteen la Materia.
Año
2004
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ADJUDICACiÓN DIRECTA
POLíTICAS DE OPERACiÓN
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I
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POLíTICAS DE OPERACiÓN
.
Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que realice la Gerencia de
Abastecimientos, se sujetarán a lo que establecen la Ley de Adquisiciones para el DF (LADF) Y
su Reglamento; la Ley de Austeridad para el Gobierno del DF; Oficios-Circulares Nos.
SFDF/001/004, GAF/01/2004, GAF/054/2004, GAF/048/04, GAF/145/04, GAF/178/2004, y
Circular 002-8/06/2004; así como a la Circular Uno "Normatividad en Materia de Administración
de Recursos" vigente, emitida por la Oficialía Mayor, la cual será obligatoria en aquellas
disposiciones donde se aluda expresamente a las Entidades Paraestatales del Gobierno del
Distrito Federal, así como las demás disposiciones, que emita éste último.
.
La Gerencia de Abastecimientos bajo su responsabilidad y con base a los rangos de actuación
establecidos en el Presupuesto de Egresos del GDF., podrá contratar adquisiciones,
arrendamientos y prestación de servicios, mediante el procedimiento de Adjudicación Directa.
.
Red de Transporte de Pasajeros del DF, establecerá un Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras a través del cual llevará a cabo la toma de
decisiones, emisión de dictámenes, generación de directrices y políticas internas en materia de
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios; conforme a lo establecido en la LADF,
y su Reglamento (RLADF).
.
El "Subcomité", tendrá como propósito promover que las adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios se realicen de manera racional, óptima, eficiente y transparente, y que
se apliquen las políticas para la verificación de precios, especificación de insumos, menor
impacto ambiental y pruebas de calidad entre otros; supervisando que se cumplan las metas
establecidas, así como la Ley de Adquisiciones para el DF, su Reglamento y demás
disposiciones aplicables.
.
La Gerencia de Abastecimientos, someterá a revisión y análisis del "Subcomité", los Programas
y Presupuestos relativos a las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios; los
cuales deberán sujetarse a los montos de actuación señalados en el Decreto aprobatorio del
Presupuesto de Egresos para cada Ejercicio Fiscal.
.
La Gerencia de Abastecimientos deberá obtener de la Gerencia de Programación y
Presupuesto, el sello y la Partida Presupuestal que avalen la disponibilidad financiera para
llevar a cabo la adquisición de bienes, arrendamientos y prestación de servicios.
]
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Red de Transporte
Distrito
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Nombre del Procedimiento:
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Cuando se presenten casos de requerimientos de bienes o prestación de servicios restringidos,
la Gerencia de Abastecimientos solo dará trámite a la "Requisición de Compra" y/o "Solicitudde
Contratación de Servicios", que cuente según el caso, con el Acuerdo de Aprobación del H.
Consejo de Administración de RTP., la autorización del Director General, y haberse apegado al
Procedimiento para la Autorización de Adquisiciones o Arrendamientos de Bienes o Servicios
Restringidos así como al identificador de Bienes Restringidos por Partida, de acuerdo al
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.
.
Cuando se presenten casos de solicitud de adquisición de bienes o prestación de servicios de
una marca determinada, la Gerencia de Abastecimientos requerirá dictamen técnico y de costo
beneficio que jU$tifiquela adquisición de los bienes o contratación de servicios solicitados
.
La Gerencia de Programación y Presupuesto, será la responsable de registrar en el formato
"Presentación de Caso", el sello de suficiencia presupuestal para las adquisiciones de bienes,
arrendamientos y prestación de servicios; considerados en el Presupuesto Anual de
Adquisiciones. Cuando se trate de adquisiciones con cargo al capítulo 5000 Bienes Muebles e
Inmuebles, deberá registrar además la fuente de financiamiento, es decir, Recursos Propios o
Financiamiento Vía Crédito; así como considerar, las unidades de medida registradas en el
capítulo 5000 del Programa Operativo Anual autorizado para el año fiscal de que se trate.
.
La Gerencia de Abastecimientos bajo su responsabilidad, podrá contratar adquisiciones,
arrendamientos y prestación de servicios a través de un procedimiento de Invitación Restringida
a cuando menos Tres Proveedores o por Adjudicación Directa; cuando
El contrato solo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de
arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos.
Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la
seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Distrito Federal, como consecuencia de
desastres producidos, por casos fortuitos o de fuerza mayor.
Se demuestre que existen mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento u
oportunidad;
Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al proveedor, en estos
casos, el Organismo podrá adjudicar el contrato, al licitante que haya presentado la siguiente
proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio, con respecto a la postura
que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al 10%.
Se realice una Licitación Pública o procedimiento de Invitación Restringida a cuando menos
Tres Proveedores y se haya declarado desierta.
Existan razones justificadas para la adquisición y arrendamiento o prestación de servicios de
una marca determinada.
Se trate de servicios de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones, auditorias y
servicios de naturaleza similar, que pudiera afectar el interés público o ser de acceso
restringido; de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Bienes o. servicios cuyo costo esté sujeto a precio oficial y en la contratación no exista un
gasto adrcional para la Administración Pública del DF.
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NOV
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Se trate de la prestación de servicios de aseguramiento, mantenimiento, conservación,
restauración y reparación de bienes en los que no sea posible precisar su alcance,
establecer el catálogo de conceptos y cantidades de trabajo o determinar las
especificaciones correspondientes.
Se trate de adquisiciones provenientes de personas físicas o morales que, sin ser
proveedores habituales y en razón de encontrarse en estado de liquidación, disolución o
bien, bajo intervención judicial, ofrezcan bienes en condiciones excepcionalmente favorables.
Se trate de servicios profesionales prestados por personas físicas.
.
La Gerencia de Abastecimientos bajo su responsabilidad, podrá llevar a cabo adquisiciones,
arrendamientos y prestación de servicios, a través del procedimiento de Invitación Restringida a
cuando menos Tres Proveedores o por Adjudicación Directa, cuando el importe de cada
operación no exceda de los montos de actuación que al efecto se establezcan en el Decreto de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal respectivo;
siempre que las operaciones, no se fraccionen para quedar comprendidas en este supuesto de
excepción a la Licitación Pública.
.
A más tardar dentro de los diez días naturales de cada mes, la Dirección General a través de la
Gerencia de Abastecimientos, enviará un informe a la Secretaría de Finanzas con copia a la
Contraloría General, y Oficialía Mayor del GDF, en el que se referirán las operaciones
autorizadas, de conformidad a los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el DF;
realizadas en el mes calendario inmediato anterior, con copia de las Actas de los casos
dictaminados por el "Subcomité" al amparo del Art. 54 de la misma Ley.
.
Los contratos que celebre Red de Transporte de Pasajeros del DF, deberán de contener como
mínimo lo siguiente:
El objeto del mismo.
Las declaraciones, respecto a la capacidad legal, técnica y económica de las partes.
La autorización específica de la suficiencia presupuestal y partida a afectar.
La indicación del procedimiento y fundamento legal que sustente la adjudicación del
contrato.
La descripción pormenorizada de bienes y servicios, incluyendo en su caso marca y modelo.
El precio unitario y total a pagar por los bienes o servicios.
En caso de anticipos, su porcentaje y su forma de amortización.
La fecha, lugar y condiciones de entrega.
La forma y términos que garanticen los anticipos y el cumplimiento del contrato.
Las condiciones de pago del precio de los bienes o servicios contratados.
La fijación y monto de las penas convencionales.
La precisión de que el precio es fijo, salvo los casos previstos en la Ley.
La estipulación respecto a derechos de autor o de otros derechos exclusit
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Red de Transporte
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En caso de terminación anticipada del contrato por mutuo consentimiento, caso fortuito o
fuerza mayor, será sin responsabilidad para RTP.
La estipulación de que en caso de existir pagos en exceso, el proveedor estará obligado a
reintegrar las cantidades a RTP, con sus respectivos intereses, así como la parte
proporcional del anticipo no amortizado e intereses generados; a partir del momento en que
se hagan exigibles los mismos.
Las causas de rescisión de contrato
Para el caso de rescisión por causas imputables al proveedor, éste reintegrará anticipos no
amortizados con sus respectivos intereses.
El señalamiento de que para la interpretación del contrato y para dirimir las controversias
que se susciten con motivo de su incumplimiento, las partes deberán de someterse a los
Tribunales competentes del DF.
.
La Oficialía Mayor del Gobierno del DF, mediante la Circular Uno "Normatividad en Materia de
Administración de Recursos", emitirá los lineamientos o bases generales, en las que se
determinen las operaciones que por su monto, no requerirá la formalización de un Contrato.
· La Gerencia de Abastecimientos, elaborará los contratos cuyos importes sean equivalentes al
monto de actuación para las Adjudicaciones Directas y deberá solicitar a la Dirección Jurídica
elabore los contratos que rebasen dicho monto, con motivo de la adquisición de bienes,
arrendamientos y prestación de servicios que lleve acabo el Organismo.
· Tratándose de Adjudicaciones Directas, la Gerencia de Abastecimientos deberá suscribir el
contrato, previo a la adquisición de los bienes, inicio del arrendamiento o prestación del servicio
llevado a cabo en el Organismo.
.
Los Contratos que deba formalizar la Gerencia de Abastecimientos como resultado de su
adjudicación, deberán suscribirse en un término no mayor de quince días hábiles, contados a
partir de la fecha en que se haya notificado al proveedor el fallo correspondiente.
.
La Gerencia de Abastecimientos deberá proporcionar a la Unidad Departamental de Control de
Egresos de la Gerencia de Tesorería y Recaudación, Unidad Departamental de Control de
Almacenes (Almacén Central) y Área Requirente, copia fotostática de los contratos celebrados
con proveedores por concepto de la adquisición de bienes, arrendamientos y prestación de
servicios; que permitan a esas áreas verificar que la entrega de los bienes o servicios, se
cumpla en tiempo y forma de conformidad a las cláusulas contractuales acordadas.
.
La Gerencia de Abastecimientos pactará penas convencionales a cargo de los proveedores, las
que no excederán del importe de la garantía de cumplimiento del contrato exhibida por el
proveedor, en caso de no estipularse penas convencionales a cargo de los proveedores, podrá
exigirse la reparación de los daños y perjuicios; conforme a lo previsto en la Ley de
Adquisiciones para el DF, y su Reglamento.
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Red de Transporte
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La Gerencia de Abastecimientos, deberá considerar en las Bases de Licitación y en la
elaboración de los contratos correspondientes; los montos de las penas convencionales,
indicando claramente los criterios de su aplicación.
.
En caso de incumplimiento a las condiciones establecidas en los contratos, los proveedores se
harán acreedores a las penas convencionales señaladas en los mismos, las cuales no podrán
ser menores al 0.5 % del valor total de los bienes o servicios dejados de entregar o prestar, sin
incluirimpuestos,por cada día naturalde incumplimiento.
.
La Gerencia de Abastecimientos podrá otorgar mediante acuerdo con el Director de
Administración, prórroga al tiempo de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios,
sin la sanción correspondiente de acuerdo con lo siguiente:
Por una sola vez en cada caso.
Que lo solicite el proveedor con la debida oportunidad, antes de la terminación del plazo de
entrega inicialmente pactado.
Que el proveedor presente la documentación soporte, que justifique amplia y detalladamente
las causas que motivan la solicitud.
Las prórrogas se otorgarán, tratándose de bienes de línea, por un máximo de diez días
hábiles y para el caso de bienes de fabricación especial, por un máximo de veinte días
hábiles;contados a partirde la fecha originalmenteprogramada para la entrega.
.
La Gerencia de Abastecimientos no hará exigibles las penas convencionales a los proveedores,
cuando el incumplimiento contractual derive del otorgamiento de prórroga o de caso fortuito o
fuerza mayor, entendiéndose por éstos últimos, los sucesos de la naturaleza o del hombre,
ajenos al proveedor, que lo imposibiliten jurídicamente a cumplir, constituyendo una
imposibilidad verdadera u obstáculo insuperable, que impida el cumplimiento parcial o total de
sus obligaciones, siendo necesario que tales hechos no le sean imputables directa o
indirectamente y escapen a toda previsión.
.
La Gerencia de Abastecimientos conservará en custodia las garantías de formalidad de las
propuestas hasta la fecha de fallo, y serán devueltas a los licitantes a los quince días hábiles,
salvo la de aquella a quién se hubiera adjudicado el contrato, la que se retendrá hasta el
momento en que el proveedor constituya la garantía de cumplimiento del contrato
correspondiente.
.
Las Garantías que deban otorgarse por contratos celebrados con el Organismo, se constituirán
en favor de éste, de conformidad con el Libro Segundo, Título Cuarto del Código Financiero del
Distrito Federal; mismas garantías que se otorgarán en la firma del Contrato respectivo,
mediante:
Fianza
Cheque de Caja
Cheque Certificado
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Red de Transporte
Distrito
Federal
Nombre del Procedimiento:
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de P.asajeros
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1.Q..
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La Gerencia de Abastecimientos, mantendrá en su poder las fianzas de garantía de
cumplimiento de los contratos e iniciará los trámites para su liberación, veinte días posteriores
al cumplimiento de su objeto, en todos sus términos.
.
La Gerencia de Abastecimientos, iniciará el proceso para hacer efectiva la fianza de garantía de
cumplimiento de contrato, después de agotar las penas convencionales pactadas en el mismo
por incumplimiento en las entregas de los bienes o en la prestación de un servicio; y en su
caso, iniciará los trámites para exigir la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
.
El Secretario Ejecutivo del "Subcomité", enviará al H. Consejo de Administración, un Informe de
todas las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios llevados a cabo bajo los
procedimientos de Licitación Pública e Invitación Restringida a cuando menos Tres
Proveedores, así como de Adjudicación Directa para su presentación ante el "Consejo"; a más
tardar en la próxima reunión, posterior a la fecha de autorización de las operaciones.
.
La Gerencia de Abastecimientos, a través de la Unidad Departamental de Adquisiciones,
deberá integrar un expediente debidamente foliado y clasificado por cada uno de los procesos
de Licitación Pública, Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores o por
Adjudicación Directa; llevados a cabo para la adquisición de bienes, arrendamientos y
prestación de servicios.
.
La Gerencia de Abastecimientos, a través de la Unidad Departamental de Adquisiciones,
conservará en forma ordenada y sistemática toda la documentación original comprobatoria de
los actos o contratos, cuando menos por un lapso de cihco años contados a partir de la fecha
de su recepción, en expedientes debidamente foliados y clasificados por cada uno de los
procesos licitatorios; y en el caso de la documentación con carácter devolutivo para los
licitantes, deberá de conservar copia certificada.
.
Las Gerencias de Abastecimientos y de Programación y Presupuesto, deberán realizar
mensualmente la conciliación de los importes autorizados, ejercidos y disponibles; de acuerdo
con las partidas presupuéstales asignadas en el Programa Anual de Adquisiciones.
MANUAL ADMINISTRATIVO
1J1Ii{tiY
Día
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I Mes I
I
Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
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Nombre
del Procedimiento:
ADJUDICACiÓN
DIRECTA
DESCRIPCiÓN NARRATIVA
[ De:
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MP/DA/GA/11-04/05
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11
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J
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Red de Transporte
Distrito
de Pasajeros
del
Federal
~.:
1L
~
22
MP/DA/GA/11-04/05
Unidad Administrativa
Descripción de la Actividad
ADJUDICACiÓN
GERENCIA DE
ABASTECIMIENTOS
JUD.DE
e
DIRECTA
1
Recibe Oficio de Solicitud con "Requisición de Compra" o
"Solicitud de Contratación de Servicios", "Justificación" y.
Documentación Soporte; archiva temporalmente la
documentación.
5
2
Realiza sondeo de mercado con un mínimo de tres
cotizaciones; con base a las propuestas de los proveedores,
verifica que los precios de los bienes o servicios requeridos,
se encuentren en el rango autorizado bajo el procedimiento
de Adjudicación Directa.
2
3
Obtiene Dictamen Técnico relativo al cumplimiento de las
especificaciones de los bienes o prestación de servicios, con
firma del Titular del área requirente; archiva temporalmente
con la documentación soporte.
2
4
Elabora Cuadro Comparativo de las propuestas admitidas
(mínimo tres cotizaciones), con fecha del documento,
nombre o razón social de los proveedores, descripción,
cantidad, unidad de medida, precios unitarios y propuesta
ganadora; así como nombre y firma del personal
responsable de su elaboración, revisión y autorización.
2
5
Elabora y formaliza Dictamen Económico, considerando las
condiciones de venta presentadas por los Proveedores de
Bienes o Prestadores de Servicios; tales como, precios
unitarios, condiciones de pago y de entrega de los bienes o
servicios requeridos, propuesta aceptada, justificación, firma
de los Titulares del Departamento de Adquisiciones y
Gerente de Abastecimientos; notifica al proveedor de la
propuesta ganadora, integra documentos a expediente y
archiva temporalmente.
2
ADQUISICIONES
TRAMITA PARTIDA PRESUPUESTAL y CONTRATO
6
Elabora y formaliza formato "Presentación de Caso" y lo
presenta junto con expediente del caso a la Gerencia de
Programación y Presupuesto, solicitando asignación de
partida presupuesta!.
2
7
Recibe expediente con sello de partida presupuestal en
formato "Presentación de Caso" y procede a la elaboración
del contrato correspondiente en tres tantos; adjunta
"Resumen" de partidas o servicios adjudicados.
3
.
Nombre del Procedimiento:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito
Federal
m9.:
del
~
ADJUDICACiÓN DIRECTA
Unidad Administrativa
GERENCIA DE
ABASTECIMIENTOS
JUD.DE
de Pasajeros
MP/DA/GA/11-04/05
Descripción de la Actividad
8
Recaba firma en contrato del representante del Organismo y
del proveedor que presentó la propuesta ganadora, entrega
originala proveedor y distribuye copias a JUD. de Control de
Almacenes, Área Receptora y Gerencia de Tesoreria; recibe
fianza de cumplimientode contrato del proveedor.
9
Integra documentos a expediente de la adquisición de
bienes, arrendamientos o prestación de servicios contratado
y resguarda en caja fuerte del Área, la fianza de
cumplimientode contrato; mantiene seguimiento a los plazos
de entrega concertados con el proveedor, archiva
expediente del caso.
Enlace con Procedimientos:
ADQUISICIONES
1122
~
C
Tiempo
Días
1
"Recepción y Almacenaje de Bienes en el Almacén Central"
"Recepción de Facturas y Pago a Proveedores", y
"Cálculode Penas Convencionales".
AL VENCIMIENTO
CUMPLIMIENTO
DE LA FIANZA DE
DE CONTRATO.
10
Recibe del proveedor la solicitudde cancelación de la Fianza
de cumplimiento; genera oficio de cancelación dirigido a la
Afianzadora.
1
11
Obtiene copia fotostática de la fianza de cumplimiento,
recabandoen la mismaacusede recibopor la entregade la
fianzaoriginala la Afianzadora;archivacopiaen expediente.
1
FIN
C.JAVI
GEREN
I
I
I
MANUAL ADMINISTRATIVO
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Federal
Nombre del Procedimiento:
de Pasajeros
ADJUDICACiÓN DIRECTA
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Año
2004
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22
MP/DA/GA/11-04/05 C
DIAGRAMA DE FLUJO
I
I
Red de Transporte
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JUD.
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30
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ADJUDICACiÓN DIRECTA
ABASTECIMIENTOS
ADQUISICIONES
GERENCIA
JUD.
~
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ABASTECIMIENTOS
ADQUISICIONES
GERENCIA DE
JUD.
DE
15
~
22
C
ABASTECIMIENTOS
ADQUISICIONES
6
10
ELABORA
FORMATO Y LO
PRESENTA PARA
PARTIDA
PRESUPUESTAL
RECIBE
2004
~.:
MP/DA/GA/11-04/05
DE
~
NOV
RECIBE
Y
TRAMITA
OFICIO DE
CANCELACION
RECIBE
Y
ELABORA
CONTRATO
11
ENTREGA
RECABA ACUSE
EN COPIA Y
ARCHIVA
2
REAL! ZA
o
3
OBTIENE DE
AREA
REQUIRENTE
4
-PROVEEDOR
-C ALMACENES
-AREA RECEPT.
-GCIA.TES.REC
9
ELABORA
INTEGRA
EXPEDIENTE
RESGUARDA
FIANZA APLICA
SEGUIMIENTO
~
,
.
TRAMITA
PARTIDA
PRESUPUESTAL
ELABORA y
FORMALIZA
ECONOMICO
DICTAMEN
r
IENLACE
I
PROCEDIMIENTOS:
_RECEP.ALMACENA
JE BIEN.ALM.C.
_RECEP.FAC.V PA
GO PROVEEDORES I
_CALCULO
PENAS
CONVENCIONALES
EXP
~
AL VENCIMIENTO
DE FIANZA
CUM
PLIMIENTO
DE
CONTRATO~
~
C.JAVIE
GERENTE
ADJUDICACION
DIRECTA
1/1
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MP/DA/GA/11-04/05 C
ADJUDICACiÓN DIRECTA
FORMATOS
DENOMINACION
Pág. No.
REQUISICIÓN DE COMPRA.
17
INSTRUCTIVO DE LLENADO.
18
SOLICITUD DE CONTRATACiÓN DE SERVICIOS
19
INSTRUCTIVODE LLENADO.
20
JUSTIFICACiÓN.
21
INSTRUCTIVODE LLENADO.
22
RED DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS
REQUISICION
DE COMPRA
REQUISICION
FECHA:
2
NUMERO Y NOMBRE PARTIDA PRESUPUEST
BIENES
FOLIO
CODIGO
UNIDAD
No.DEPARTE
7
6
JUSTIFICACIONy USODE LOSBIENES
8
ORIGEN
9
10
3
4
No.:
EXISTENCIAS
SOLICITADOS
DESCRIPCiÓN
5
FEDERAL
1
DIRECCION:
PARTIDA
DEL DISTRITO
MARCA
11
SOLICITADA
FICHA
TÉCNICA.
12
CANTIDAD
CANTIDAD
EN
ALMACEN
NETA
CENTRAL
13
14
16
15
17
SELLODE NOEXISTENCIAEN
EL ALMAC6NCENTRAL
AREAESPECIFICAQUESOLICITA: 18
19
FECHADE ELABORACION:
SOLICITA
22
AUTORIZA
23
24
LUGARY FECHAEN LAQUESE
REQUIERENLOSBIENES:
20
DOMICILIO:
21
NOMBREY FIRMA
NOMBREY FIRMA
DAlGAl01
Pág.17
PROCEDIMIENTO
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBRE DEL FORMATO:
REQUISICIÓN
CLASIFICACION
DA I GA I 01
DE COMPRA
Determinarde acuerdoal Sellode No
OBJETIVODEL FORMATO:
FECHA
Existenciaexpedidopor el AlmacénCentral,la procedencia
de la solicitud de compra de refacciones, accesorios y/o
componentesnecesariosparala reparaciónde los autobu-
OlA
26
MES AI\IO
OCT
2004
PÁG.
18 DE 22
ses propiedad de R.T.P.
No.
1
2
DICE
DIRECCiÓN
NÚMERO Y NOMBRE DE
DEBE ANOTARSE
El nombre de la Dirección de Área correspondiente.
El número y nombre de la cuenta presupuestal correspondiente.
PARTIDA PRESUPUESTAL
3
REQUISICIÓN Na.
El número de folio asignado a la Requisición de Compra.
4
FECHA.
Anotar el día, mes y año de elaboración de la Requisición.
5
PARTIDA.
FOLIO.
El número de folio asignado a los bienes.
6
Número consecutivo de la partida.
7
8
CÓDIGO.
El número de código correspondiente a los bienes.
N° DE PARTE.
El número de parte correspondiente a los bienes.
9
DESCRIPCiÓN
Nombre y descripción de los bienes.
10
ORIGEN
11
12
MARCA
FICHA TÉCNICA
La marca requerida o la palabra "indistinta".
La ficha técnica correspondiente al bien requerido o la indicación de que se
requiere presentar muestra.
13
UNIDAD.
Unidad de medida pieza, lote, juego, metro, etc.
14
CANTIDAD SOLICITADA.
El número de la cantidad solicitada.
15
EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN
CENTRAL.
La cantidad de bienes en existencia en el Almacén Central
16
CANTIDAD NETA.
La diferencia entre la cantidad solicitada y las existencias del Almacén Central.
17
JUSTIFICACiÓN Y USO DE LOS
Breve descripción de la justificación y uso de los bienes.
La letra "N" cuando los bienes sean de fabricación Nacional; y/o la letra
"1"cuando se trate de bienes importados.
BIENES.
18
ÁREA ESPECIFICA QUE
Nombre del Área solicitante.
19
SOLICITA.
FECHA DE ELABORACiÓN.
Día, mes y año de su elaboración.
20
LUGAR Y FECHA EN LA QUE
SE REQUIEREN LOS BIENES.
21
DOMICILIO.
Domicilio del área receptora de los bienes.
22
SOLICITA.
23
AUTORIZA.
Nombre y firma del Titular de la Gerencia de Área que solicita los bienes.
Nombre y firma del Titular de la Dirección de Área solicitante.
\
24
SELLO DE NO EXISTENCIA EN
EL ALMACÉN CENTRAL.
Nombre y/o Denominación del Área de trabajo y fecha.
.
Recabar del Almacén Central el Sello de No Existencia ca, folio
fecha y firma del Responsable del Almacén.
6!.
-
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL
SOLICITUD
DIRECCION:
PROGRAMA
DE CONTRA T ACION
DE SERVICIOS
1
ltÍ1<R¡¡;IE>A
(10',;'#*
PRE$ÚPUESTAL
3
4
REQUISICION N°.:
NUMERO
UNIE>AD
DE
DESCRIPCIONDELOS>SERVIC1OS
PARTlE>A
5
6
JUSTlFICACION y USO
DE LOS SERVICIOS:
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7
CANT.DAD
PERIODe<;)
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,
.$OLICITADA ..
8
.M
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A
IV
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11
AREA ESPECIFICAQUESOLICITA:
AREA
12
FECHADE ELABORACION:
DE
MEDIDA
2
SOLICITANTE
13
AUTORIZA
14
lUGAR Y FECHAENQUESE REQUIERENlOS SERVICIOS:
DOMICiliO:
NOMBRE y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
solicont I DA/GA/14
Pág.19
r
.f!t...
PROCEDIMIENTO
INSTRUCTIVO
OBJETIVO DEL FORMATO:
DE LLENADO
CLASIFICACION
SOLICITUD DE CONTRATACION
SERVICIOS
NOMBRE DEL FORMATO:
DE
Solicitar a la Gerencia de Abastecimientos
la contratación de servicios necesarios para
la Operación de las las áreas del Organismo.
No.
DA/GA/14
DICE
FECHA
DIA
MES
AÑO
30
NOV
2004
PAG.
20 de 22
DEBE ANOTARSE
1
Dirección.
2
Requisición
3
Programa.
Clave del Programa según apertura pro gramática presupuestal.
4
Partida Presupuestal.
Clave según clasificación por objeto del gasto..
5
N° de Partida.
Número de la partida presupuestal.
6
Descripción de los Servicios.
Descripción detallada del servicio solicitado.
7
Unidad de Medida.
Metro, pieza, lote, Kilográmo, etc.
8
Cantidad Solicitada.
Número de Unidades solicitadas.
Nombre de la Dirección de Área solicitante.
N°.
Número progresivo de la Requisición asignado por la Gerencia.
Período:
9
Inicio.
Día, mes y afto.
10
Término.
Día, mes y afto.
11
Justificación y uso de los servicios.
Breve descripción del servicio solicitado..
Área solicitante, fecha de
Nombre del área solicitante, día mes y afto de elaboración, día mes y
año en que se requieren los servicios, lugar y domicilio del área
solicitante.
12
elaboración, lugar y fecha en que
se requieren los servicios y domicilio.
13
Área Solicitante.
Nombre y firma del Titular del área solicitante.
14
Autoriza.
Nombre y firma del Director del área solicitante.
RED DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS
DEL DISTRITO
FEDERAL
JUSTIFICACION
DIRECCION:
1
FECHA:
2
ANTECEDENTES:
N° DE REQUlSICION:
3
4
OBJETIVOS Y METAS:
5
FUNDAMENTO LEGAL:
6
CONSECUENCIAS DE NO CONTAR
CON EL BIEN O SERVICIO:
7
RESPONSABLE
8
NOMBRE Y CARGO
DAlGAlO2
Pág.21
PROCEDIMIENTO
CLASIFICACiÓN
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBRE FORMATO:
JUSTIFICACION
DA I GA I 02
OBJETIVO
FORMATO: Justificar las necesidades y requerimientos de compra de bienes o contratación
de servicios.
No.
DICE
FECHA
-
PÁG.
Día
Mes
Año
30
nov
2004
22 DE 22
DEBE ANOTARSE
1
DIRECCiÓN.
El nombre de la Dirección de Área.
2
FECHA.
Día, mes y año de elaboración
3
N° DE REQUISICIÓN.
El número de folio asignado a la Requisición
Contratacion de servicios.
de la Justificación.
de Compra o solicitud de
( espacio exclusivo para ser llenado por la Gerencia de Abastecimientos).
4
ANTECEDENTES.
Descripción
de las condiciones
generales, aspectos técnicos y
económicos que prevalecen antes del requerimiento
bienes o servicios.
5
OBJETIVOS Y METAS.
Descripción
del objetivo y las metas a alcanzar de contar con el bien
o servicio, así como la calendarización
6
FUNDAMENTO LEGAL
de los
de sus necesidades.
Nombre de la Ley y número de Artículo o Fracción que corresponda.
( espacio exclusivo para ser llenado por la Gerencia de Abastecimientos).
7
CONSECUENCIAS DE NO
CONTAR CON EL BIEN O
Descripión detallada de las condiciones generales, aspectos técnicos y
económicos que pueden ocurrir de no contar con el bien o servicio.
SERVICIO.
8
RESPONSABLE.
Nombre y firma del Titular de la Dirección de Área solicitante.