DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Rige a partir de: 01/07/13 Código: DTI-PG-001 Ingreso al Cuarto de Comunicaciones Versión 01 Página 1 de 2 Elaborado por: Grupo de trabajo DTI y Jefatura Departamento de TI Revisado por: Unidad de Gestión de Calidad SENASA Aprobado por: Dirección General 0-TABLA DE CONTENIDO 1- OBJETIVO ................................................................................................................................. 1 2- ALCANCE .................................................................................................................................. 1 3- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ....................................................................................... 1 4- DEFINICIONES ......................................................................................................................... 1 5- ABREVIATURAS Y/O SIGLAS .................................................................................................. 1 6- REFERENCIAS Y/O BIBLIOGRAFIA ........................................................................................ 1 7- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ................................................................................... 2 8. ANEXOS .................................................................................................................................... 2 1- OBJETIVO Reducir el posible riesgo en los equipos, aplicaciones y servicios que se puedan presentar en el cuarto de comunicaciones mediante el control de acceso físico al mismo. 2- ALCANCE Aplica únicamente para el ingreso al Cuarto de Comunicaciones ubicado en la Sede Central del SENASA, por parte del personal de TI, Central Telefónica y todo aquel personal previamente autorizado. 3- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 3.1 Coordinador de Infraestructura: Le corresponde supervisar y controlar, el acceso al cuarto de comunicaciones al personal autorizado. 3.2 Suplente Coordinador Infraestructura: en caso que el Coordinador de Infraestructura no se encuentre el suplente asumirá la función de supervisar y controlar el acceso al cuarto de Comunicaciones. 4- DEFINICIONES 4.1- Cuarto de Comunicaciones: Área física donde se ubican los servidores principales y convergen las conexiones de red del SENASA. Esta Infraestructura es la base de las comunicaciones y servicios de TI en la institución. 5- ABREVIATURAS Y/O SIGLAS 5.1- SENASA: Servicio Nacional de Salud Animal 5.2- DTI: Departamento de Tecnología de Información 6- REFERENCIAS Y/O BIBLIOGRAFIA 6.1- Normas Técnicas para la Gestión y control de las Tecnologías de Información (N-2-2007CO-DFOE) © Documento normativo propiedad de SENASA, el documento vigente se encuentra en INTERNET, cualquier versión impresa es una copia no controlada. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Rige a partir de: 01/07/13 Código: DTI-PG-001 Ingreso al Cuarto de Comunicaciones Versión 01 Página 2 de 2 Elaborado por: Grupo de trabajo DTI y Jefatura Departamento de TI Revisado por: Unidad de Gestión de Calidad SENASA Aprobado por: Dirección General 6.2- Normas Internacionales COBIT 4.1 6.3- Bitácora de Ingreso al Cuarto de Comunicaciones DTI-PG-001-RE-001 7- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 1. Dada alguna situación que amerite el ingreso físico al Cuarto de Comunicaciones, el Funcionario de TI o Central Telefónica debe solicitar el permiso al Coordinador de Infraestructura o su suplente en caso que el primero no este, para poder ingresar al Cuarto de Comunicaciones y realizar los trabajos requeridos para solventar alguna eventualidad. 2. El Coordinador de Infraestructura autorizará el trabajo a realizar y valorará si es necesario el ingreso al Cuarto de Comunicaciones. Si la valoración es afirmativa se realiza el registro de la autorización en una bitácora foliada (DTI-PG-001-RE-001) la cual se encuentra bajo custodia del Coordinador de Infraestructura en el Departamento de TI y debe ser llenada a puño y letra por la persona visitante. 3. En caso, que el funcionario que requiera ingresar al Cuarto de Comunicaciones, tenga que ingresar con otras personas (funcionarios o no), estas deben ser registradas en la bitácora de igual manera. 4. El Coordinador de Infraestructura entregará las llaves, las cuales se encuentran en custodia conjuntamente con la bitácora en el Departamento de TI, al funcionario de TI o Central Telefónica, para que proceda con los trabajos solicitados. 5. Al finalizar los trabajos en el Cuarto de Comunicaciones, el funcionario debe regresar las llaves al Coordinador de Infraestructura y este debe registrar la hora de salida en la bitácora. 8. ANEXOS Contenido de la Bitácora Nombre Fecha Ingreso Hora Ingreso Hora Salida Firma Actividad Autorizado por © Documento normativo propiedad de SENASA, el documento vigente se encuentra en INTERNET, cualquier versión impresa es una copia no controlada.