plan de saneam iento 2013-2015 - Ayuntamiento de San Vicente de

CIF: P-0312200-I
Plaza de la Comunitat Valenciana, 1 - 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alicante)
Tlf.: 965675065 – Fax: 965669651
Web: http://www..raspeig.org
E-mail: [email protected]
!" #!" $ !"%# "
#!" $ !"% ! & "%"! '#!" "
( &#
! !)!
* ! + " '#!" ",+ "' "%"
(
.
&
/
2 /
/
/
/
/(
0
4 %!#
4 %!#
&
1
&
&
/
/
-
3
/
! '#!" "
! ' "%"
5
/
1(- 16
+ +
!
! 4! %
*4
!# !
, %4 ! % ! %!
4
"%# 4! % ! $+ 7 * , '!"%* 7
!# + #' $+ 8 9 !:! "!#;#
$ # #!" +;!# + "% * ! *4
;!#"
$+ 7 * 7
!# %! ! $ #
:)!% 7 #4 + #
) % ! 4!
"! *4 "97
!#", #' 8 %; "9 !
$ #%# !+
' *"%
! + "% * 4!
%! %" <"%*# "9
, ;!
4!
$+ 8 #!!"%:+! !#!+ ! + :# 7
!#
$+
!+ =4:% + +9 #4 +4! %!
* $#!" $ !"%# >
7
-
"; 4 " !
%##
"4
!+ " !
" $+ !" ! *4 -7
!# "9 4 %; " $ # !+
4$+ 4 ! % !+
:)!%; ! !"%:+
$#!" $ !"%# 9 !+ :)!%; ! !
! + #!'+ !
' "%
" $+ !" ! " ! 4 ! % 7
!# 94 %; " $ # < ## !% !' %;
, $# : * "! !?'! +!' +4! %!
"! ;
!#%#
!;
$!# * ! ! ! 4 ! %
-
!#
!4="9+
! %!
@A1BC11A !+ #: +
$#!4 9 +
! +
%!
"
4 "%#%; ! 1 ! ;!4:#! ! 11A9 %# !
!; %$ + 'D
! $+ !" !"%
" + " ! 4 ! % !+ !4 ! %! ! !" #!#D !' %;
+
!4 ! %! ! !" #!#D #!7+!) + +
!8
E7 % ! "! <
4 +
< "%
7! <
#!% + #%D + F( !+ ! + ! #!% C11.9 ! 6 ! 4 #8 9$ #!+
! "! $# !: !+ %!?% #!7
! + !, ! 5 ! "
+!"G
5 H9#!' +
) % ! 4!
"
$%#
!+ #!4 ! %! !" !' %; >#!
# !+ ' "%9
!#%#
$!# * ! #E % G+ 4 % $ #!+ #%D + BB 6 !+
5
+ 6I
! + "#! #" " ##! %!",
;! 4 ! % %!# # + #! ; * ! +
#$ # * H
$# : #!+ $#!" $ !"% !+ "' ! %! !)!#
" $!#=;%
!+ !4 ! %! ! !" #!#D $ # ' "%"'! !#+!"!"!? !"; 4! %! !' %; 9
+ "4!
"$+ %! "! !+ #%D + F( !+
5 "!#D ! 7D + 4$+ 4 ! %9
$!# %#" +
! %!
@A1BC11A "! :#!
!; $ ":+
! !+ 4 # !+
!4 ! %! ! !" #!#D !' %; 4!
%! + $# : * !
+
!
! 4! %(
#%D +
9 !, #'=
#%D + 6(
5
C1 9 ! B ! :#+9 ! !"%:+
$#!" $ !"%# ," "%! :+
7
!#
(
!
!
#
"
"
!
#
%
$
&
(
+
* !+ #!" $ !"% 1
!+ , %4 ! % !
7 ! !' %; $ # 4$ #%! %%+ ! @ ..B ( (9
B1! # ">
(
.
6
@
B
!#! < "$! ! %!" ! :# GJH
:+ '
!"$! ! %
!" ! $ ' G-H
"+D
" 7 ! !)!#
GJH
!4 ! %! ! !" #!#D G - J(H
+
!
" :# G-H
? !" ! 7
* 7! % G-H
!4 ! %! ! !" #!#D $ # ' "%"'! !#+!"G.-6-@H
/ ! %! !+
@ F1 1 19
6(
B B F6(9
F
A ..A F 9B
B @ B (6A9
BF
B.6 ( A9
..
@ 6(1@@F9B
(6 (B 9A
"$! '9
@ @A6 @A 9
F1
@1@ B.@9
(F
F.B F.19
- FB( .9A
AB @19
B6
@1 F(A9
@B
-@ ..B ( (9
B1
#+
! %! !"% "% * ! !"! + :# 7
!# ,! $+
* ! + ! %!
! @A1BC11A !+ #: +
$#!4 9"! !+ : # !"%! +
!
! 4 ! % , :)!%;
7
4! %+ "!#=+ !+ 4
* !+ !4 ! %! ! !" #!#D !' %;
"$+ !" ! " ! 4 ! % 7
!# $ # !4 ! %! ! !" #!#D !' %; 9 %! !
#!' + * +!' + ! "
%!
# * 9$!# %
! !
!
! % + " #4 " !
#!' + + " !4="%$ " ! $+ !"9 !+
%!
4D 4
! "! $+ %! !"!+ "' ! %!
=4:% %!4$ #+ ! %#!"!)!# "$#!" $ !"%# " 1 (- 1 6>
H
:H
=+ "" ! + "% *
% +> 7 #4
" " ! < 4 %; !+ !"! + :#
#4 + * ! :)!%; "9 %;
#!%# + "% * ! ! + :#
*
!
!" #! + 8 #,4!
#= %
!# !
"
*4
-7
!# ,
$ %#$ # ' # %8 #!+
H # '#4 * %
!4$ #+ ! %
!",!; + * $#!;"%" ! + "$# $ +!"!"% "
! *4 -7
!# "9 + ,!
$# ,! * $+ #
+ ! " "!7! %"" :#! + "
' "%"9+ " '#!" "9,+ "$# $ +!"4 ' % !"! *4 7
!#"
.
!
"
+ #!" $ !"% &! !#+ !+ , %4 ! % !
/ ! %! !+ "$! '$ # !+ !)
!#
1 !"%:
"%%
$ # !+ #!" $ !"% ! + $# $
%
, $ # !+ #!" $ !"% !+
#' "4
%* 4 ! !$ #%
!"9 #' "4
%* 4 !+
"!#; %# ! K" ,
89 +
%
:+
4$#!" # +
/ ! %!
4
* 9, +
!
! &!"%*
#: D
"%
2
M %#
M
%
$ + ! !$ #%!"M
"!#; %# " !
M / ! %! 4
M&!"%* #: D"%
K"
,
8 / ! %!
*M
/ ! %!M
++ M
L
#' "4
%* 4
11I , #! %
#' "4
%* 4
11I , #! %
%
!
K:+
4$#!" # +
!# %+
11I , #! %
11I , #! %
:"% %! + " +
!" ! + " #!" $ !"%" ! + " #' "4 " %* 4 "
$ +!"9$#!"! %# + ""' ! %!" %"$ "%; "!
% + !4 ! %! ! !" #!#D>
(
.
6
@
B
!#! < "$! ! %!" ! :# GJH
:+ '
!"$! ! %
!" ! $ ' G-H
"+D
" 7 ! !)!#
GJH
!4 ! %! ! !" #!#D G - J(H
+
!
" :# G-H
? !" ! 7
* 7! % G-H
!4 ! %! ! !" #!#D $ # ' "%"'! !#+!"G.-6-@H
B6 1119
11
FF FAF9
6
@ F.@9
.F
F F6@9
FB
19
11
19
11
F F6@9
FB
#
(
.
6
@
B
!#! < "$! ! %!" ! :# GJH
:+ '
!"$! ! %
!" ! $ ' G-H
"+D
" 7 ! !)!#
GJH
!4 ! %! ! !" #!#D G - J(H
+
!
" :# G-H
? !" ! 7
* 7! % G-H
!4 ! %! ! !" #!#D $ # ' "%"'! !#+!"G.-6-@H
% + "!"% "7
N
/ ! %!
4
* N,
$#!"! % + ""' ! %!" %"%
#
. 6FF9
A
6( A @9
@
(@ 69
A6
F@ AAF9
1.
19
11
19
11
F@ AAF9
1.
$
B1@BF9
6
6. A(9
1
B A1@9
1B
. 19
6@
(6F9
.F
19
11
A.(9
1B
@@ B(@9
F6
.A @A9
1B
. F F9
11
( .FB9
AA
(6F9
.F
19
11
(A9
(F
!# " ##!"$ ! %
!" +
%
K:+
4$#!" # +
+
4$#!"
$ + ! &!"%*
#: D"%
" %E#4 "$#!" $ !"%# ">
6
-
%&'()(&'*+,& -.%&'+'/
0- 12&-*&
+3(-120214-
0)7*(5+
0)7*(5+
0)7*(5+
0)7*(5+8
0)7*(5+
0)1*(5+9
0)7*(5+:
0)7*(5+;
0)7*(5+<
-
4$ !"%" #! %"
4$ !"%" #! %"
" ", %# " '#!" "
# "7!#!
" ##! %!"
'#!" "$ %#4
+!"
)!
* ;!#" !"
# "7!#!
" ! $%+
%; "7
!# "
"; "7
!# "
&
3)%&'0 (-121)05,&
&'*14- %60-7'*120
@ 6A@91O
A6 1119
11O
9
F@ O
6 69
B O
(.@ 6AA9@ O
6 69
B O
0- 12&-*&
+3(-120214A AF69
B6 O
3)%&'0 (-121)05,&
&'*14- %60-7'*120
@ B@B9
A. O
. 6B@9
@A O
(.. @@(9
6F O
. 6B@9
@A O
%&'()(&'*+,& 0'*+'/
0)7*(5+
0)7*(5+
0)7*(5+
0)7*(5+8
0)7*(5+9
0)7*(5+:
0)7*(5+;
0)7*(5+<
& "%" ! $!#" +
& "%":! !" ##! %!",
"!#; "
& "%"7
!# "
# "7!#!
" ##! %!"
;!#" !"#! +!"
# "7!#!
" ! $%+
%; "7
!# "
"; "7
!# "
#% %9!+ =4:% ! $+
* !+ $#!"! %
! +
!
! 4 ! % 1 (- 1 6 "! ;
+ 4 %# + $# $
, %4 ! % !
/ ! %
! !+
"$! ' ,
! !"!+ K
! $#!"! %
!4 ! %! ! !" #!#D !' %; 9" $!#)
! ! ! + "!" ! # " ! + "!)
!# " 1 (1 6 "!
+ , + " !"* $ #!+ , %4 ! % !+
N "!#; %# ! K" ,
8
/ ! %! ++ P%#"" " + * $# : $ # !# ! +!
! 7! < ( ! %:#! ! 1
@
$#4!# 7"! ! + !+ : # * !
+
!
! 4 ! %9!" !+ =+ "" ! +
"% * ! *4
7
!# ! + ! % 9!" + #! + 8 * ! +
! "!
! 4
' *"% ! *4
7
!# , ! "$!#4 %!
!# =+ !"+ "% * ! $ #% 9
=+!"" + " " "$ #+ " ! "! < ++!'
+ !"! + :# 7
!# , !4="
, #=
!; + #+ "$ ":+!"" +
!"$ # " ##! *
4 , "! < ; 8 ! +
%
#
* 9!+ 4 %; $ #!+
!
! 4 ! %9!" !+ !4 ! %! ! !" #!#D !' %; %
#" + +
1 9" !4: #' 9!" 4$ #%!
+ 8#
4 , # !%++! + "% * !
, %4 ! %
%
#;E" ! %#" 4 ' % !" !
#= %!# ! *4
4$ #%
$# + 5 !
+9, "D$ !#
!# =+!"< $
< $# ;
+ "% * % +
+ "! #! + 8 !"%! +
* !+ #!" $ !"%
*4
7
!# !+
7
!# ! '#
"!# + " " " !
#!++ ! !"%! $ #% "! $#!%! ! #! + 8 #
=+ """ :#! + "% *
!!
%E#4 " ! *4 -7
!# " $#!"! % !+ , %4 ! % !
/ ! %! %#;E" ! + "
$#!" $ !"%" $# : "9+ " #!" +% " ! + "+
!" , ! + " 4 ' % !" ! *4 7
!#"4="#!+!; %!" !" ! !+ !)!#
11F + 1
B
1=(1,021+-&' %&'()(&'*0%10'
%
* 9 "! $#!"! % + "
, %4 ! % ! + "!)!# " 11F- 1
CAP.
# " #!+ %; " +
INGRESOS/GASTOS
Liquidación
ejercicio 2009
#!" $ !"% +
Liquidación
ejercicio 2010
!+
Liquidación
ejercicio 2011
1
Impuestos directos
16.111.780,30
16.420.379,90
2
Impuestos indirectos
1.043.191,87
498.520,82
370.408,50
3
Tasas, precios públicos y otros ingresos
5.493.950,96
5.081.792,67
6.066.714,18
4
Transferencias corrientes
12.216.932,45
10.914.079,15
10.441.869,91
5
Ingresos patrimoniales
INGRESOS CORRIENTES
370.433,81
35.236.289,39
212.711,15
33.127.483,69
207.469,53
32.843.805,54
1
Gastos de personal
12.484.526,13
12.388.239,24
11.780.299,79
2
Gastos corrientes en bienes y servicios
15.356.238,69
14.095.012,41
14.799.059,09
3
Gastos financieros
622.496,76
358.404,49
540.172,54
4
Transferencias corrientes
GASTOS CORRIENTES
4.410.830,62
32.874.092,20
4.317.748,88
31.159.405,02
3.871.322,62
30.990.854,04
2.362.197,19
1.968.078,67
1.852.951,50
3.944,30
0,00
0,00
SALDO OPERACIONES CORRIENTES
15.757.343,42
6
Enajenación de inversiones reales
7
Transferencias de capital
INGRESOS DE CAPITAL
10.827.133,73
10.831.078,03
6.946.392,76
6.946.392,76
1.975.534,13
1.975.534,13
6
Inversiones reales
10.734.729,76
6.022.859,18
10.875.335,39
7
Transferencias de capital
GASTOS DE CAPITAL
991.125,28
11.725.855,04
222.828,24
6.245.687,42
105.162,49
10.980.497,88
-894.777,01
700.705,34
-9.004.963,75
1.467.420,18
2.668.784,01
-7.152.012,25
SALDO OPERACIONES DE CAPITAL
DEF/SUP. PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO
8
Activos Financieros
49.023,40
47.662,83
54.977,75
9
Pasivos Financieros
2.625.269,02
2.674.292,42
500.000,00
547.662,83
1.196.253,55
1.251.231,30
INGRESOS FINANCIEROS
8
Activos Financieros
109.295,00
57.694,74
53.898,46
9
Pasivos Financieros
2.036.556,86
2.145.851,86
2.214.087,82
2.271.782,56
2.176.762,81
2.230.661,27
GASTOS FINANCIEROS
SALDO DE OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS - GASTOS
TOTAL AJUSTES CONTABILIDAD NACIONAL
CAP. Ó NEC. FINANCIACIÓN SEC'95
CAP. Ó NEC. FINANCIACIÓN SEC'95/INGR NO FINANCIEROS
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
528.440,56
-1.724.119,73
-979.429,97
1.995.860,74
944.664,28
-8.131.442,22
-1.176.098,03
-5.457.134,33
-377.123,80
291.322,15
-2.788.350,32
-7.529.136,05
0,63%
-6,96%
-21,62%
1.605.671,11
351.371,18
-6.447.323,70
A
" 4 , 4$ #% %
! #!" +%#+ $+
* !
#%
!#
7!#! %
! ! !+ Q 1 9 +
$+
! !)!# " %
!# #!"9#!"$! % + #!
4 ! % ! !#! < " ! + " %$ " !
'#!" " %!
"! !+ $D
%+ 9,
!+ #!" $ !"% ! '#!" "
+
4! % R S !#! < "
:##! '#!" "T ! + " # $ "
%:+!" K:+ "9
!+ : # $ #+
4 "* ! # $ ", #4 "
%:+!" K:+ "9!"%:+! !
#%!#
!"$! D7 ! #!+ * + #!
4! % !+ ! %
%%+ # !
!++ "#! #" "'!"%
"
$# %
# " ! %!" "%! #%!#
""%
! !
! !+ ! %
! %%+ # < :#= ! #!
!# !+ '#!"
!#;
! + "4 "4 ", #! + 8 #=" ##!"$ ! %
! $+
* $#!" $ !"%#
%! '
4 ! % ! " 4$ #%!9:! 4!
%! + )&%2&)214- ,& 5+' >+-,+' & %#!' " $ #!+
'!"%# 4!
%! +
4
*
4! %+ !+ '!"%# ! + " ,&%&2?+' 51=(1,0,+' !
2+6%0,+'$ # ! % !
E+
!+ " !+ , %4 ! % !
/ ! %
! !+ "$! '9!?"%
!
'#!" "'!"%
"
$ # %# "! %!"9!
#!% % "+
'#!" " , '!"%* 9+
* , #!
* < "
!+!' ! $+
* !+ #%
D + B !+ ! + ! #!% !'"+ %; C11.9 ! 6 4 #8 9$ #!+
! "! $# !: !+ !?% !7
! +
!, !' + # ! + " 5 ! "
+!"9 +
#' "4
%* 4 !$! ! %! ! +
$ % * #;
+
&!"%* %
#: %#
# % %9 !
$+
* ! !"%! #%!# !"$! D
7 , $ # + " %$ ! '#!" "
'!"%
"$ #
9!+ #%
!#
! "! < $+
$ #%# !+ !)!#
1 $# "
%:+ 8 * !"!+ ! #!
!#!+ '#!" ! !+ 4 4! % ! + $!#!$ * ! + "7
"9 !
4
*
4! %+ !+ + " !#! < "+
", :# " "%! #%!# $+
!
1 ,
%!
! !+
4! % R S !#! < "
:##! '#!" "T ! + " # $ "
%:+!" K:+ "9!+ : # $ #+
4 "* ! # $ ", #4 "
%:+!" K:+ "!"!+
! 4 %! ! + & 9"!'K "
" +% U CFF(9, "! : " !
!+ ! %
'!"%# !
#! #" " ! %# " ! %!" G$ # !)!4$+ 9+
$ % * H "*+ !" ! # ! + " #! #" " !
'!"% 9+
, #!
! !+ 4 4! % !
! + " $!# :!9 ! 4
! + $#= %
!
+
!"$ # < "#! #" "9!
'K " 94$+
:+ ' * ! $ ' 7; # !+ %%+ #
! < "#! #" ",!"%4:E !+ #%!# 4 7!"% $ #+
%# ! ! %"!
7 #4!
$# : ! !+
"!) ! +
%# ! ! %"!+ ! )
! 1
+ !7! % :# % $ # $+
* !+ !; #%
!# " ! !#D - @@ @( 9
A( O ++
:"% %!9$ #
!";#% #!+ #!" +% $#!" $ !"%# , !+ < ## !% !+ !)!#
1 ,
" !"; "9 ! < ! #!7!#!
4 ' % !"
+!"9"! < $# !
+ #! %7 *
!' %; ! " + " ! + " !#! < "#!
" ! !## "$ #!+ 4$ #%! ! + #!
*
+D
!7! %
! !+ Q 1 , ! " ! !
%%+ ! A
6.9
A. ! # "9 ,
"4 +%= ! 4! %! "! < $# !
#!
!#!+ !#! < , !7! % #!+ '#!"
#' +
!)!#
$#!" $ !"%# 1 "' !
!+ #%!# !
%:+ 8 * ! #! #" "'!"%
"
$# %
# " ! %!"
2+-'&2(&-210 &5 &>&2*+ -&*+ '+6%& 5
+' ,&%&2?+' %&2+-+21,+' &' ,&
; 8::@<< &(%+'
!#! < "#!
7! % :# % $ # $+
##!
* $ #+ #!
" !%"
7 #4! + #%!#
* !+
* +D
%!# #VVVVVV(@ F
1.A9
F@ O
!; #%!# VVVVVVVV VG-H @@ @( 9
A( O
! !)!#
" !## "VVV GJH A
6.9
A. O
F
!#! < "#!
" !%"
!+
!; #%!# VVVVVVVV (@ 1B16B19
FB O
"%! 4: ! #%!# %! !
"! !
"9! !+ %&'(5
*0,+ )%&'()(&'*0%1+@ &- &5
2A52(5+,&5%&30-&-*&,&*&'+%&%70!&-50,&*&%31-0214-,&50?+%%+-&*+
&30-&-*&,& &'+%&%7
0)0%0.0'*+'.&-&%05&'
+ !4 ! %! ! !" #!#D $ # ' "%"'! !#+!"9 ! "! :%! ! ! + "+
!"
$#!" $ !"%# " ! + " "% %" #!" $ !"%" !" ! 11F
1 9< " $ "%; ! + " Q "
11F , 1 1 ## )
4$ #%! !' %; ! 1 9 # "%
! 4 %; + !+ : # *
!+ $#!"! %
! $+
2009
1.605.671,11
AYUNTAMIENTO
2010
351.371,18
2011
-6.447.323,70
+ #%
D + F
!+ ! + ! #!% !'"+ %; C11.9 ! 6 ! 4 #8 9$ #!+
$# !: !+ !?% !7
! +
!, !' + # ! + " 5 ! "
+!" "!Q +
!4 ! %! ! !" #!#D !"%=
7' # $ #+ " :+ '
!" #!
", +
" %"7! < "!+ K+%4 D !+ !)!# 9+ " !#! < "$! ! %!" ! :# ,+ "7
"+D
( !
!4:#!
(
.
6
@
B
!#! < "$! ! %!" ! :# GJH
:+ '
!"$! ! %
!" ! $ ' G-H
"+D
" 7 ! !)!#
GJH
!4 ! %! ! !" #!#D G - J(H
+
!
" :# G-H
? !" ! 7
* 7! % G-H
!4 ! %! ! !" #!#D $ # ' "%"'! !#+!"G.-6-@H
@ F1 1 19
6(
B B F6(9
F
A ..A F 9B
B @ B (6A9
BF
B.6 ( A9
..
@ 6(1@@F9B
(6 (B 9A
! "!
! !+
"
"
@ @A6 @A 9
F1
@1@ B.@9
(F
F.B F.19
- FB( .9A
AB @19
B6
@1 F(A9
@B
-@ ..B ( (9
B1
% +
% * ! !#! < " !
" :# 7# ! AB @19
B6 ! # "9!+
#%!# %+ 8
$ # " =+ + < " !+ !"%:+!
! +
"! (F ! )!
* !+
#!" $ !"%9 " !#= "! !
" :#
!++ " !#! < " 7; # !+ , %4 ! %
##!"$ ! %
!" '#!" "
%:+ 8 "! + " $%+ 9 , ( !+ "%
! '#!" "!
+ ""' ! %!"$ #! %)!""!'K " %'W! >
%'W!
11B
11A
11F
11
4 +
" $!# # + ( C C11@
11I
B6I
61I
(1I
6I
!"%! $ #% 9%4:E !" 4$ #% %
! !"% #9+ " !";
!" ! 7
" ! #= %!# !' %; 9 ! " :!
"! %! ! !
! % $ # !+ =+ +
*
!+
1
!4 ! %! ! !" #!#D $ # ' "%" '! !#+!"9"
! + "
!' %; ! !"% 4 ' % $#!" $ !"%#
! " ! ! -@ ..B (
+ " !";
!" ! 7
*
4 + " !' %; " " ! !
##!"$ ! $# ,! %" ! ' "%"
7
* 7! % 9! +
!+ ' "%9+ 7
* $#!;"% "! < 4 %!# + 8
7! < (
%#! + " !";
+ ""' ! %!">
!" ! 7
*
4 +
" " ! 4 %; !+ "'
(9
B1 O
+ 4$ #%! %%+ !
-. A@A B1(9
@A ! # "9 ! "!
" ! " :! "! < !)! %
!
!4:#! ! 1
" !' %; " !"%
$ #" 4$ #%!
-
+
;!
!+ +
! !!"%
# %# * #:
! + $ :+ *
4$ #%! !
F6B AAB9
@A ! # " "%
%
"! :%! ! $ #%# ! + " :;! * ##!"$! ! %!
!+
;!
! %#! + &! !#+ %%/ +!
, !+ , %4 ! % !
/ ! %! !+
"$! '9$ # + !)!
* !+ !+ +
! !!"%# %# * #:
! + $ :+ * 9 ,
! !"%=$! ! %
! ! '#!" ( !
!4:#! ! 1 !+ 4$ #%! ! @ B .6 9
1(
! # "9
;!8 !
+ $!# * ! #E % + #' $+ 8 N$ ! %
!P ! ( F11111
! #"
" " ##!"$ ! %!" !7 ! %!" ! 7
* 7! %
-
!< :+ % * ! 7
C ++ 2 9 (- B
$! ! %
! ! '#!" +
##!"$ ! %
! " :;!
/ +!
( !
!4:#! ! 1
-
4$ #%! ! F 1 F 9
1 ! # "9
* $ # $ #%! ! + &! !#+ %%
;!#" !" !+
"%%+ $ # !+ 4$+! ,+
"%! :+
+
4$ #%!
! B B A6.9
6B ! # "9$! ! %! ! '#!" +
##!"$ ! %! " :;! * $ #$ #%! !+
"%
( !
!4:#! ! 1
#!" 4! !+ , %4 ! % < +
!" #!#D !' %; ! @ ..B ( (9
B1O9 ,
+ ""' ! %!"7 %#!">
H
!";
!" 4 +
. A@A B1(9
@A ! # "
:H
4:
! #%!#
@@ @( 9
A( ! # "
!+ #!" $! "% 1 9
#'! !"% !%!#4
7
" !' %; " ! 7
!
!+ #!
4! %
*
!
7! %
!4 ! %! !
4! %+4! %! $ #
$ # 4$ #%! !
!#! < " $ # 4$ #%!
!
2%&&,+%&')+%+)&%021+-&' )&-,1&-*&',&0)5120%05 %&'()(&'*+B8 C
+ 4$ #%! ! +
! % G. (HN #!! #!" $ # $!#
!" $! ! %!" ! $+ # +
#!" $ !"%P ( !
!4:#! ! 1 9! !+ " !+ , %4 ! % !
/ ! %
!9 " ! !
. 1B@ ( 19
.1! # "9 ! + " +!"6A. ( (9
F1! # " , < "
$+
" + #!" $ !"% 1
4!
%! + $# : * !+ ##!"$ ! %
! !?$! ! %! ! !
4 ! % ?%#)
+ !
#E %"$ # !# ! +!
! 7! < F ! 7!:#!# ! 1
+ 4$ #%! #!"% %!9!" ! #9
( .F FF@9
61! # " ##!"$ ! + : "! 4$ :+! ! + 7 %# !4 % $ #!+ %! &!"%# !
+ ! ! # "$ #%! , ! !#%" ! + &! !#+ %%/ +!
G& H + , %4 ! % !
/ ! %! !+
"$! '9 !
!$% ! N 7#!"%# %#" ! + " "! %#!" ! !" ## ++
%, ",
- - "%!++!%
P9"!'K !+
;!
!
+ : # * 9! %
#! !+ , %4 ! % !
/ ! %! !+ "$! ',!+ %
! &!"%# ! + ! ! # "$ #%
! , ! !#%" ! + &! !#+ %%
/ +!
$ # !+ !" ## ++ ! +
!"%
! !
/ ! %! !+
"$! '9 ! 7! < ( !
7!:#!# ! 11F9"!'K !+
+ !+ :
! + 7 %# $ #$ #%
! !+ , %4 ! % & 9
!:!#=$#
#"! < "% ! < , %# " ## !+ $+ 8 4=?4 ! "! "4!"!" !" ! !9
;!8 $# : + #!$ #!+ * ! + ""! %#!"
- - "%!++!%,
%, "9"! '#!"! $ #
!+ #: 8 #
#! %4! %! $ #+ "$# $!%# "!+ 4$ #%! ##!"$ ! %
! !"%" :#" !
#: 8 * ! +
!" #!#D
$ +9 #
#!+ * !"% 7 %# !"% %!#;! *
1 9+
+ 4! #!4 %9! !+ ! ! %#! %#"
" 4 * !+ , %4 ! % ! ;#% !+ %
$ !#%#4 %#, $+ #$#!" $ !"%# 4! %! +
"%
!
$ + !4 %*
!"% !""!
;!
,
% 7 %#
% ;D
< %
!
+ '#
7 #4! ! 7! < 1 ! 7!:#!# !
7 #4 " :#! + " :+ '
!" !
! !:! ! ++!; #"!
: $#
#+
! ! $# $ 9!+ " +
! !"% ! %
"!
" !# ! !: Q #"! +
#!" +%
!' %; ! !4 ! %
! ! !" #!#D $ # ' "%"'! !#+!"9$ #
%7 #!+ 4$ #%
!
%%+
" ! # 4!
%! !+ !"%! +
!
! 4 ! %9 ,
! !+ $ ' ! + 4 "4 !"%
=
+ 4 %!# + 8 * !7! %; !+ '#!" 7! %
!
"%%,! +
%D9 !
;!8 $# : + #!$ #!+ * ! + ""! %#!"
- - "%!++!%,
%, "9"! '#!"!
$ # !+ #: 8 #
#! %4! %! $ # + " $# $!%# " ##!"$ ! %!
!"%" :#" !
#: 8 * 9! + !" #!#D
$+
&'(5
*0,+)%&'()(&'*0%1+
AYUNTAMIENTO
2009
1.065.234,25
2010
303.173,28
2011
-457.974,43
+ !" +%
#!" $ !"%# @ !
7 #4
+
"$ !"% ! !+ #%
D + F1 !+
611CF1 , !'+ "(.6 , (.@ ! +
"%# * !
%:+
$ ! ! 4 7!"% !+ #!" +%
:%!
! !+ !)!#
$ # 7!#!
! %
#! + " !#! < "#!
" !%", + " :+ '
!"
#!
" !%" # %
! !+ 4 "4 9 )"%
##!'+
+
! "! !"%:+! ! ! !+ $D
%+
X
!+ D%+
! +
"%# * !
%:+
$# +
4 "%
# *
+9!" ! #
)"%
!+ #!" +% 9! 7 * ! + " !";
!" ! 7
* !#; " ! & "%"
*
7! % 9 , ! + " #E %" ' "% " ##!"$ ! %!"
4 7
!"
$#!" $ !"%# " ! < , " 7
"
!4 ! %! D
! !" #!#D
!"%! $ % < , ! !"% #!+ 4$ #% %! !7! % $ # 4$ #%! ! A6 .BB9
FF ! # "
! < %!
!+ 4: ! #%!# $+
! +
%:+ 8 * ! + " '#!" " !+ $%+ 9
,
!+ #!" $ !"% ! '#!" ", ! , "! < 4! %
4$+ 4! %! ! !+ $ #%
%
!# #
8 ?+%%+6%(*+ %&'()(&'*0%1+
AYUNTAMIENTO
2009
2.984.693,95
2010
2.326.483,16
2011
2.393.124,04
+ +
4 +
7!#!
! %#! + " '#!" " ##! %!" , + " ' "%"
!? !$ * ! + "' "%"7
!# "G $D
%+
!+ #!" $ !"% ! & "%"H
##! %
!"
?+%%+-&*+ %&'()(&'*0%1+
AYUNTAMIENTO
2009
325.640,33
2010
-246.009,15
2011
-323.811,31
+ +
4 +
7!#!
! %#! + " '#!" " ##! %!",+ "' "%" ##! %!"%%+!",
+ " ' "%" 7
!# " !+
$%+ X !+ #!" $ !"% ! & "%"
! "! 4$ % +
4 #%8 * ! + !
9 ?+%%+-&*+5&.05
AYUNTAMIENTO
2009
312.714,66
2010
305.100,09
2011
-1.084.278,78
+ < ## !% +!' +9 + +
7 #4! + #%
D + 6( ! + ! #!% !'"+%%;
C11.9 ! 6 ! 4 #8 9$ #!+ ! "! $# !: !+ !?% !7
! + !, !' + # ! + "
5 ! "
+!"9 ## ) $ # !+ Q 1
7# !' %; ! +
! !4=" ! %#"
!"% !"< 7! %
! 7 #4 "' 7 %; !+ 4: ! #%
!# ! +
%:+ 8 * ! + "
'#!" " '!"%
"$ #
9,
! !+ $#4!# 4$ ! %! !
< 4 ' % " + "
!#! < " #!
" ##! %!" !+ !)!# 9 7#= "! +
"4
* !% ! !"%
!
4$ ! %! $ #+ $+
* !+ !; #%!# ! A6 .BB9
FF ! # ",+
" !# * 4
+
%!*# + !; + * !+ +
* !' %; ! +
! 11F $ # 4$ #%
! !
6F1A6A9
@@ ! # "
D -.%&'+'2+%%1&-*&',&,(21,+'1-.%&'+'0>&2*0,+'
J
!#! < "#!
" !%" $ 9 9 , /VVV
( A.( A169
6. O
!" ! % !
%" #: 8 * 9 %#:
!"
!"$! +!"9 $# ;! < 4 ! %" #: D"% ", %# " '#!" "
-(( F A9
(@ O
##! %!" 7! %" ' "%" !
0'*+'2+%%1&-*&'&E25(1,+'.0'*+'>1-0-21&%+' B 0)7*(5+' @
C
( 6 1AAB9A O
(1.61@A 9
61O
(.B (B19
@1O
.1B 6B@9A O
( .F A669
1@ O
D 651.021+-&'%&2+-+21,0',&.0'*+'2+%%1&-*&'>1-0-210,+'2+F
"
-(051,0, *&4%120B1-25(1,0'50'+)&%021+-&'2+- .0%0-*70?1)+*&20%10C
+
%!*# $!#
!" ! #E % + #' $+ 8
J
F11FF@9
.1O
J
!; + *
11F # %! +
+
1 Y
6F1A6A9
@@ O
F
B1-25(1,0'50'+)&%021+-&'2+-.0%0-*70?1)+*&20%10C
D -(051,0, *&4%120,&50'+)&%021+-&'2+-.0%0-*70?1)+*&20%10
F
- 1A. BA9
BA O
;8 :;@:; G
: &2&'1,0,H 0)021,0,,&>1-0-210214-
AYUNTAMIENTO
2009
291.322,15
2010
-2.788.350,32
2011
-7.529.136,06
! $#!"! % + " %" ! ! !"
$
!7
* ! #!+ * +
!"%:+
$#!" $ !"%#
+ +
! %E#4 "
F6 ,
+ " )"%!"
##!"$
! %!" +
4$+ 4 ! % !+ :)!%; ! !"%:+
$#!" $ !"%# ! 1 19
4 %;*+ !+ : # * !+ +
*4
!# 1 - 1 .9 % +4! %! ! ;' #9
, ! ' # %8 : ! ! !+ !)!#
1 . !+ , %4 ! % #! $!##D +
$
!
7
*
(
8
% + 4$ #%! ! +
!
;;
(
!
!4:#! ! 1 9+ " %""!#D + "
"' ! %!"/
4$ #%! "$ !"%
4$ #%! 7 #4 + 8
!; +
!; +
$
*
*
11A
11F
-AC1
-,&(,031&-*+ ,I " :#!
!
F 6 @69
B6 O
F @1@F191O
.6. 6(.9
6A O
F6. F(9
(1O
@ 6F19( O
8 ;@ G
'#!" "
7
&(,0J1J0 H H
&)%I'*03+'
)'
)0%0
&'+%&%70
-J&%'1+-&'
19
11 F @ B (1.9
6@ O
F @6 B A9
F O
@
!# "
G
@
G
##! %!"G $"
F @ B (1.9
6@ O
F @6 B A9
F O
F @6 B A9
F O
(@( @ B9
@ O
F6. F(9
(1O
. 16@9
B@ O
<8 : 9@ < G
/ !+ $%
'#!" "H>
AYUNTAMIENTO
2009
22.935.958,00
65,09%
2010
21.176.405,16
63,92%
2011
23.094.706,59
70,32%
.
;!8 #! + 8
!+
' *"%
! + "% * ! *4
7
!#
, %4 ! %9, + 8 "+ " " " ! < $# ;
!+ !"! + :# 7
!# "! <
$+ %! #% "+ " :)!%; " ! "! $#!%! ! + 8 # %#;E" ! + $+ 7 *
! + "%
:"% %
!9,
* ! *4
# %! !+ 1 "! < $#
7
!# ! !:!#= %
! !#"! !
4 "$! %" ! $ ! !
"' ! %!"4!
">
,
# +
##!
*
!; "
%
! 4 ! %" !
! % ! + $+ 7 *
! + "%
* "! < $#
!+
!
!
+ "
-
##! * ! + !"; * ! 7
*
4 +
!' %; ##!"$ ! %!
+ " ;!#" !" !+
"%%+ $ # !+ 4$+! , +
"%! :+
+
4$ #%! ! B B A6.9
6B ! # "9,
! < "
'#!" $ #!+ "% + " :;! *
##!"$ ! %
! # %
! !+ Q 1
-
+
! + ! #!%-+!, 1C1 9 ! (1 !
!4:#!9 ! 4!
" #'! %!" ! 4 %!#
$#!" $ !"%# 9%#: %# , 7
!# $ # +
##! * !+ E7 %$K:+
%# )
4!
" ! 7! % #! %4! %! + "4
$ "$ # + #!
* ! " E7 % 4
+ !"%:+!
! #!+ * +
9 ""%
! %
! ! + $+
* %
# "%# ,!? !$
+
# %! + "!)!# " 1 , 1 ( $ # + " 4 !:+!" #: " !
#!4! % !+ %$
4$ "%; !+ 4$ !"% " :#! ! !" 4 !:+!"
!7! %" !+ $ #* !
<
4$ !"% !+ !7! % " $ !
7# !
(11119
11 ! # "9" :! " #!
*
" $ #= K 4! %!
4! % ! @B11119
11 ! # " !
1
!:
+ 7 !#%
!
4!% ! + " $+ 8 4 ! %"
-
* $ :+
$ # !+
"%!# !
%
+ !"%4 * ! +
!7 %; !+ !)!#
11 " ! !
66. @(A91 ! # "9 ! , < "
'#!"
! +
!" #!#D
$+
# %
! !+ Q 1 9 , !
"! < :D
$#!" $ !"%
+4! %!
4
+
-
*
+ ! + ! #!%- !, 1C1 $ #!+ ! "! ! + ! #!% !, 1C1 9 ! ( ! )+ 9
$ #!+ "!
$% 4!
"$ # ' # %8 #+ !"%:+
$#!" $ !"%# , ! 7 4! % !
+
4$!%%; 9"! < #!
+ " "%!" ! $!#" + !+ , %4 ! % !
/ ! %! $ # 4$ #%
! ! 6FF (A19
6 O
4 "$! %" ! $ ! !
+ ""' ! %!"
%! 4 ! %">
7 +%# +
##!
*
! + "%
* "! <
$#
-
! %
!
" !+ #: + $#!4 ! #!+ * + %" $ #%!+!7 D 4*;+ , !
$ ! ! 7! %# + " !#! < "#!
"$! ! %
!" ! '#!" $ #!"!
!$% ! !
!"%! , %4 ! % " ! !
@66 1B@9
. ! # "9 "D 4
+ " !; "+
!"
$# % #
-
! %!
!+ #: + $#!4 $ #+
+ "!
7#4 !+ 4$ #%! $ ' #$ #!+
, %4 ! % !
/ ! %! !+ "$! '9 4 )"%$#!
#!"$! % + !?$# $ *
$# +
4$+ * !+ !4! %!# 4
$+
4 %; ! !"% "! %!
!+
6
, %4 ! % !
/ ! %
! !+
"$! '94!
%!
"!$%!4:#! ! 1 9 !"%:+! * !+ "' ! %
!
+! #
" %"7! < !+ 4$ #%! ! +
+
1 >
1
$
$/
%+
1(
1.
!#
! $+!
! @ !
! $ ' "9 < :E "! ,
16
. F9
F. ..@ B6 9. B 6 69A (F B(19
@6
1B @.96 6A F 9
@ @(6 @F19
.B BF. @ (9
1A
F @F.9F @16 @B(9
B@ B1B 169
@6 A(. (.(9
B(
:9 < :@
!4 "9!+
%!
! !"%! +
!
! 4 ! % !+ , %4 ! % $ # + "!)!# "
1 (- 1 69"! < !+ : # %! !
!
! % !+ +
*4
!# 1 - 1 .
$# :
!+ A !
!4:#! ! 1 $ # !+ #!"%:+! 4 ! % ! + "% * ! ! + :# !
%E#4 " ! !"%:+
$#!" $ !"%# 9 "D 4 !+ !; 4 # ! !"%:+
!"%:+!
$#
+
!, #'=
C1 9 ! B ! :#+9 ! "%:+
#!" $ !"%# , "%! :+
!# G ! ;' # $ #%# ! 1 ! 4 , ! 1 H
#% %9!" ! !" # #! + 8 #
!"%4 * ! +
* !+ #!" $ !"% 1 9
%! !
!
! % % % !+ ' *"%
+8
4 + " !; "4!
" ! $ ! ! 7! %#
+ "% * ! *4
7
!# !+ , %4 ! %9
* ! + " 4 ' % !" 4="
4$ #% %!"
@
CAP.
8
8
INGRESOS/GASTOS
4$ !"%" #! %"
4$ !"%" #! %"
" "9$#! "$K:+ ", %# " '#!" "
# "7!#!
" ##! %!"
'#!" "$ %
#4
+!"
'()*+ , ",**'+(-+
& "%" ! $!#" +
& "%" ##! %!"! :! !","!#; "
& "%"7
!# "
# "7!#!
" ##! %!"
). -, ",**'+(-+
9
:
9
:
)!
* ! ;!#" !"#! +!"
# "7!#!
" ! $%+
'()*+ , /+".0'-.
;!#" !"#! +!"
# "7!#!
" ! $%+
). -, /+".0'-.
Previsión
Liquidación ejercicio
2012
@ 1 B ( @9
(
@11119
11
6 1 @ 6FB9
6F
B(( B(.9
AF
(( F(B9.
(( @ 6F@9
1(
AA1 FF9
BF
. 1111119
11
B611119
11
( 6F11119
11
(1 1 FF9
BF
F. F@9.
19
11
@. (@ 9
11
@. (@ 9
11
6111119
11
B A 9
@1
61B A 9
@1
- . F 19
@1
@FA (B69
@.
;
<
;
<
%; "
!# "
"; "
!# "
'()*+ , '(.("'+*,
%; "
!# "
"; "
!# "
). -, '(.("'+*,
-,-. .12 -+ ",(-.3' '/./ (."',(.
.. 1A19
.(
(6 . .9
(6
BF 61.9
BA
6 .. 9
@6
B@6 1119
11
A @ .. 9
@6
- B(@ F(@9
AB
F@ .(A9
BB
-@FF ( (9
@A
FFF 16 9
F@
6%
-6 1( 1F 9
.F
B
"K
4 , "! <
! $ #% " %
!# #!" !+ :)!%; $# $ + ! !"%
! +
!
! 4 ! % !"+ #! $!# * !+ !4 ! %! ! !" #!#D $ # ' "%"'! !#+!" !# !4="9
"!'K < 7 #4
+
%!#;! *
$ +9!"%! +
%4:E < !
#$ ## +
7
* " 7 ! %!9$ # $ !# 4$+ #
!+
!# ! +!
! @ ! "!$%!4:#! $ #!+
! "! !"%:+! D
$+
! $ ' " $ # !+ :
!+ )"%$#!
$ #+ !?$# $ * ! +
4$+ * !+ !4! %
!# 4
$+
$ # K+%4 9#! # # ! !" +
!
$#!" $ !"%# ! 4$+ 4 ! % !+ :)!%;
!
, ! + #!'+ !+ ' "%9 !
!#
"%:+
, #!" $ !"%# , "%! :+
! 4 ! % "! !:! !+ : ## !
4 #
! !"%:+
$#!" $ !"%# 9 !+ :)!%; !
+ !"%:+!
! + !, #'=
C1 9 !
!#
# $#!"! %#+ "!" ! # " ! + "!)!# " 1 (- 1 6 ! !"%! +
!
! 4 ! %9
"! < $ #%
! + !"%
# %# $#!" $ !"%# ! + + "7 * ! *4
;!+ ! $D
%+ "
! "! $#!"! % % % ! ' "%" 4 !
'#!" "! !+ #!" $ !"% !+ , %4 ! %
"$# ,!
!""! <
+ " K+%4 " %#!" K+%4
%!4$+
+ "4!
$#
, ! 7! %
#! + 8
$ #%# ! + !; + * ! + "!)!
!"$#!" $ !"%# " !
" !)!# " , ! + $#!;"* ! +
* 1 9! +
! "! <
"9 !# ",+ " 4: " #4 %; " ! # %! !"%! Q 1 "! <
% % + " '#!" " 4 + "' "%"4
$ +!"
4
!"%* %! !#!
! %9#! # #+
4! % ! !+ $ #% !+ ' *"% 9!
%
+ "$# $ +!" " " ! < $# ;
!+ 4$ #%! !' %; !+ !4 ! %! ! !" #!#D $ #
' "%"'! !#+!"9! %#! + " ! !"%
+ " !";
!" ! 7
* !' %; $ #+ 7+% !
4 %!# + 8 * ! + " " :;!
!"9 ! 7
!%!#4
" $# ,! %" ! ' "%" ,
!)! % "$ #!+ , %4 ! %
/
&
3
/
!"%
! $ #% 9 4! %# +
%
!'# * !+ #' "4
N "!#; %#
$+ !
K"
,
8 / ! %!
++ P !
, %4 ! %9%
#"!+
!# ! +!
! ( ! %:#! ! 1
/
/
4 %!#
0)7*(5+ @
!
!
%* 4
$+
!+ #!" $ !"% !+
'#!" "
L 3)(&'*+'!*0'0'3(-121
)05
&'M
A
$# !
$+ 8
" =+ + " ! $#!;"* ! + " '#!" " "! ! 4 # !
%! + " !#% 4:#!" ! *4 " " :#! !+ #! 4 ! %
!" ! # !
#% , 4!
# + $# ,! * ! !"%" $D%+ " ! '#!" "9
! "! #! '! + "%
#: %"
$# $ "4
$ +!"9"! < %!
!
! % !+ 4$ #% %! !" ! " ! ! + "K+%4 "
Q "+
"< $#!"! % !+ 4$ !"% " :#!
"%#
!" "%+
!", :#"
, !+ 4$ !"% " :#! !+
#!4! % ! / + # ! + " !##! " !
%#+!8 #:
!4=" 4! %#9 !
4
-
!"% !"4="#!+!; %!"9 !"% #>
#= %
!#'! !#+ !+ #%
!# "!'
$ # !"%4 #+ "%
#: %"$# $ "< " !+
)9!" ! #9"! < !"%4
"*+ +
! "! $#!;E#!
#, +
! "! $#!;E
+
#9$ # # 4$+ 4 ! % + !"%:+!
$ #+ &
,$ #+
%# !
! %" ! + &! !#+ %%/ +!
!
% +
%:+ 8 * ! + " '#!" "
'!"%
"$ # %# "! %!"9 4 !"!+ " ! + " '#!" " !+!' "!
"%! #%
!# ! ) !"!+
%!4$+
! !+
F6 $ # !+ =+ + ! + !"%:+
$#!" $ !"%# ,4!)# +
$
!+ , %4 ! % $ # 4$+ #
+ "$+ 8 "
! $' ! +
!, 6C1 19 ! 4!
" ! + <
%
# + 4 #"
! + "
$!#
!" 4!# +!"
% +
9 4$ !"% 4
$+
4 ,# $
#!
%# ! % !+
#!" $ !"%
$ +9" !"%4 * ! #!
* "! < #! + 8 %! !
!
! % !+
#!4! % !+ 1 I !+ %$ ! '#; 4!
! $!# ! + " Q " 1 ,
1(
!4="$ # !+ Q 1 . , 1 6 "! $+ %
!
! + #!
* !+
"4 , 9 !:
>
% + 8 * ! + ": "!" %"%
#+!"9 ! "! 4 %! !
"% %
!"
!" ! !+ Q 1 , ! ! + " Q " %
!# #!""! #!;" # $ # !: ) !+
!+
#!4! % ! ; + # ! + " 4 !:+!"
+ 4! % ! + ": "!" %#;E" ! $# ! 4 ! %" ! 4$# : * !
; + #!", ! " :"
* ! " #!$
"9 "D 4 $ # % + 8 * ! + "%$ "
! '#; 4!
+ "%" "$ #$#!"% * ! "!#; "9"! $+ %
!
$%#%#7" + "%! #! + ! + "
"!#; " "4 ,!
!+ E7 % ! 7
* , + '#
4 , #'#
!
%7
* ! + " "!#; " $#!"% " $ # !+ , %4 ! % , '!"%
"
4!
%! %" "
!"% +D! < 4 7
+ %#7 ! + %" $ ##! ' ,
%#%4 ! % ! #!" ""*+ " #: "!
4$ #%! ! %# + AI
"! $#!" $ !"% + %"
$ * , $# ;! < 4 ! % !+ 4
$K:+ $ #+ "
!4$#!" " ! %!+!7 D 4*;+ $ #+ ! %!
!+ #: + ! +
!
! )+
!
1
!
-
-
-
# %# $ #%
!9 $ #%# !+ !)!#
!+
"!#; %# !
K" ,
, %4 ! %
0)7*(5+
1 ( "!
+ ,! + " '#!" "$ #%" " !+ " !+%
8 + < :!#"!
#$ #
+ #!" $ !"% !+
L %0-'>&%&-210'2+%%1&-*&'M
#!+ *
!+
4=""' 7 %; !"!+ ! +
"! < #! + 8
%
! !
4 "%#
!" K:+ "
+ ! @A B6.9
A ! #"
Q " 11A , 11F
$D%+ / ! '#!" "N # "7!#!
" ! ##! %!"P9!+
!$%
#% $ * ! + " #: %" !+ "% 9,+ !"%4 * $ # 1 (
+ " %"$# ;" +!"%#"+
"$ #!+
"%
!# ! 5 !
,
+
, %! !
!
! % $ # % !+ !" ! # + !; + *
4
"! !
! + "+ +
* !7 %; !' %; ! + "
F
0)7*(5+ L -.%&'+')0*%13+-105&'M
!"%! $D
%+ "! $+ %!
+ "7
" +D
" ! %!" #!#D ,
$ %#4
+!" !+ , %4 ! % 4!
4 !:+!" $%"$ # !++
0)7*(5+
"4
* !+ " %
!#!"!" ! '! !# +
+
* !
4! % $ #!+ 4!)# $# ;! < 4 ! % ! + " :! !"
%! ! %#! %
#" 4!
"9 !+ ##! 4 ! % ! + "
L -0N&-0214-,& -J&%'1
+-&'%&05&'M
!"%! $D
%+ 9"' !
#%
!# ! $# !
9K 4! %! "! #! + 8
$#!;"*
! ;! % ! !+ !)!#
1 ( $ # 4$ #%! ! B6 1119
11 ! # ", ##!"$ ! %!" + ;! % !
:! !" 4 !:+!", % "+ "" + #!" ! "$ ! !+ , %4 ! % ! $# ! ! !+ !"*
:+ ' %# !+ 1I ! $# ;! < 4 ! % #: D
"%
:! " 4$ #%
! $ #D "!# 4 <
4 , #9 "! !"%4
+4! %! !+ 4$ #%! %%+ ! + "!" ! # " ! !"%
! + 9
! +
%
! * !+ , %4 ! % "! + ;! % ! + " 4 "4 "9 $ #+
7D + "% *
% + !+
4!#
4 :+ #
0)7*(5+
L %0-'>&%&-210',&20)1*05M
"%!
$D%+
! '#!" "9 !" !+
! 4 , # 4$ #%
%! ! ! !"%! +
!
! 4 ! %9 4 ,
##D ! !+ +
*4
!# 1 - 1 .9, ! + 7+% !
!)!
* ! " :;!
!" ! $%+ !"+
! $# ; ! '# 4!
!+ #!" +%
!' %; !+
!4 ! %! ! !" #!#D $ # ' "%"'! !#+!"
!+
!
%! +
!"%! "! %
!"%
7 4! %+4! %! !+
;!
! !!"%
# %# * #:
% +4! %! !?"%! !#%7
!" ! :# $# : "$ #!+ , %4 ! % , )"%7
"!++!#D $! ! %
!" ! '#!" # $ # 4$ #%! %%+ ! @ B .6 9
11! # "
!
"
#%
# $ #%
!9! #!+ * + " :;! * ! + :# ! !< :+ % * !+ ! 7
!+
++! ++ 2 9"! < #! :
!+
"!++!#D $# : * ! )"%7 * $#!"! % $ #!+
, %4 ! % ! + :# !7! %; 4! %! !)! % $ # 4$ #%! ! F(. B6B9
F. ! # "9$!#
+ $#!" $ !"% * $ # $ #%! ! +
"!++!#D9 +
! $# ;
! !+
, %4 ! %
!"; * ! 7
* !' %;
4 +
$ # !+ 4 "4 4$ #%!
#!+ * + "" :;!
!" ! $%+ $! ! %
!" ! '#!" #!"%! +
*4
!# $+ %!
! + " '#!" " "! #! + ! ! + " "' ! %
!"
+
!"9" :! 9!"%
!"%*
!$! ! #! %4! %! ! 4!
" ! !: #! + 8 #!+ , %4 ! % "
! +
$
! *4
!+
"!++!#D $ # 4$+ #+ " :+ '
!" " 4 "! " D , !
< " " %"7! < "! +' " " "! + "
+
!"$ % ">
2013
Rehabilitación Lillo Juan
Conv. Reestructuración Urbana
Velódromo
0)7*(5+
2014
934.757,94
6.980.404,98
163.738,83
0,00
8.078.901,75
0,00
2015
0,00
L 0'1J+' 1-0-21&%+'M
"! $+ %!
+4! %!
# + ;D !+ ! ! 4 ! % $ # 7
#+ "
;!#" !"4
$ +!"! !+ Q 1 ( ! $+ %!
# + ! ! 4 ! % ! !+ !)!#
1.
, 16 $#
4$ #%! : "% %! 7!# # + ! "! 4 #%8 !
+
9+
! $!#4 %#=
#!
#!+ ;!+ ! ! ! 4 ! %94!)##+ 4 ' % !+ < ## !% ! #" !
+ " ! %"
1
$K:+ "4
$ +!" + #! #" + ;D !+ ! ! 4 ! % "*+ $ #=< !#"! !7! %; " "!
4$+! + " + 4 %
!" ! +
#4 %; ;'! %! ! !"! 4 4! % !"%:+!8 G "%"
+4%
!"< ! #!7!#!
#4 +4! %! + < ## !%9 ;!+ ! ! ! 4 ! %9 :)!%; !
!"%:+
$#!" $ !"%# 9 :)!%; ! ! 9#!'+ ! ' "%H
%
" 9"! !:!#=#!"$!%#+ !"%:+!
! !+ #%
D +
!+ ! + ! #!% !,
AC1 9 ! 4!
" ! $,
+ " ! #!" <$ %! # "9 !
%
# + !+ ' "% $K:+
,
!+ * ! ! "
!4$#!" " , %* 4 "
%
#D " $ # + " ! % !" + +!"9 !
7 4! % ! +
%;
!4$#!" # + ! 4$ +" ! + #!< :+ % * , ! "4$+ 7 *
4 "%
#%; >
4
$
%
4
5
#
5
&
#+
! !+ , %4 ! %9" #! ##! + ;D !+ ! ! 4 ! % %
!" ! #! $!##!+
!4 ! %! ! !" #!#D $ # ' "%"'! !#+!"9 !:!#=< :!# 4 #%8 %%+4! %
! + $!# *
!#%
+ 4$ # !+ ! + ! #!% !,AC1 , ! ( !
!4:#! ! 1 $#!"! %:
$%+ $! ! %! ! 4 #%8 # ! . 16@9
B@ ! # "
/
4 %!#
#!7!#!
# %
!#8 $ #>
! ' "%"
+
"%
! & "%"9+ " $#!;" !" , + " #! 4 ! %" $#!;"%" "!
H
#%
!# ! N" 7 !
P $ # < !#7#! %
! + "' "%" 4$# 4!% "$ #!+
, %4 ! % $ # + $#!"% * + " "!#; " ! 4$!%!
4
$+
!
;!+ ! +
9 %
! !
!+ ' "% !"%
+ !?%!# + 8 * !
!%!#4
" "!#; " $K:+ " :=" "9 ! ! !)!# " %!# #!" < :D
!?$!#4! %
#!4! %
" 9, % !++ 4 %;
$ #+
D !+ "
'#!" " ##! %
!"
:H
#%!# ! N %# +P ! + " ' "%" ! 7
4 ! % , ! N $+ 8 4 ! %
#! #! % * P ! + " ' "%"
:+ ' %# " ,
$# #%# " ! !"%!
%!?%
! *4
0)7*(5+ L 0'*+',& &%'+-05M
+D! $+ %
!
$ # !"%! $D
%+ !" +
%! * !+ ' "%
4$+ 4 ! % ! +
#4 %; " :#! #!$ " * ! !7! %; "9 !; "
#!%
#:
!" !4$+! "$K:+ "
! $!#" + !
%#%
!" ,
4
!"%*
4! %#9 %# ! ! !+ $D
%+
!+ #!" $ !"%
!" ! # ! 1 (
"!
%!4$+ + " #E %" ##!"$ ! %!" + ++!# !
$ #! ! ! !+ #!" $ !"% 1
# %
# $ #%!9 $ #%# !+ !)!#
1(
' "%" ! $!#" + !+ " !+%
!+
"!#; %# ! K" ,
#$ #
+ #!" $ !"% !+ , %4 ! %
! & "%"! !+
4$+! , ! "D
"!
+ ,! + "
8 + < :!#"!
0)7*(5+ L 0'*+'&- +3)%0,&"1&-&' +%%1&-*&'!,& &%J1
21+'M
!"%!
$D
%+ + +D!
$+ # !+ #%
!#
! "7 !
! + " #E %"
4$# 4!% " $ # + $#!"% * ! + " "!#; " $K:+ " !
4$!%!
4
$+
' # %8
!
;!+ ! +
9" :! "! $+ %!
%# + ! + "' "%" # # "
! 7
4! % ,
$+ 8 4 ! %
#! #! % * ! + " ' "%"
:+ ' %# " ,
$# #%# "! !"%"4 4! %"9 ! %+ 7 #4
! + $ +D
% ! ' "%"$+ "4
! !+ "%
!
& "%" !+ # ,! % ! #!" $ !"%" ! 1 ( !"+
! "! $+ %! %4:E $ # !+ !)!# "
1., 16
#%
# $ #%
!9 $ #%# !+ !)!#
1 ( "!
+ ,! + "' "%" ! :! !" ##! %!",
"!#; " !+ " !+%
!+
"!#; %# ! K" ,
8 + < :!#"!
#$ #
+
#!" $ !"% !+ , %4 ! %
0)7*(5+
L 0'*+' 1-0-21&%+'M
$#!;"* ;! ! !%
!#4
$ # + " =+ + " !7! % " $ # + " !#; "
*4 "! 7 * !+ ! ! 4 ! % , +
+ "* ! + " %!#!"!" ! !4 # , + "
%
!#!"!"$ # $+ 8 4 ! % !+ $ ' 9 ##!"$ ! %
!" + +! # ! $ ' !+ )"%$#!
!#;
! + !?$# $ * $ # + 4$+ * !+ !4! %!# 4
$+ %
#"+ ! %!
!+
#: + $#!4 ! F ! ;!4:#! ! 1
0)7*(5+
L 0%10214- 0'1J+' 1-0-21
&%+'M
$#!;"* ! + 4 #%8 * ! + "$#E"%4 " + ' + ! + "' "%"7
!# "
;! ! !%
!#4
$ #+ " =+ + " !7! % " $ #+ " !#; "
*4 "! 7 * !+
! ! 4 ! % " ! !"% #!+
#!4! % ! + 4 #%8 * ! $#E"%4 "! !+ Q 1 (
! ;! ! 4 %;
$ #+ 7 + 8 * !+ $+ 8 ! #!
! " $!#
!" ! #E %
N$ ! %!"P$ # + 7
* $ # + ! $ #%! ! + " :#" !+
;!
! !!"%
# %# *
#:
4 #%8 * ! !"%" $!#
!" ! #E % N$ ! %!P <
! #!"$!%#+ "$+ 8 "
$ % " ! + " %#%" 4 !
+ !# $!# * ! ! ! 4 ! %9, !4=" !:!
4 #%8 #"! 4! %4! %
! ! !+ 4 4! % ! !+ ! "! :%
! ' + " '#!" "$# ! ! %
!" !+
;!
! !!"%# %# * #:
! 4 %; # %+ $!# * 9%+ , 4 $ #! !
#!7+!) ! !+ !" ! # ! 1 (
0)7*(5+
L %0-'>&%&-210'2+%%1&-*&'M
!"%! $D%+ "! #! '! + " $ #%
!" ! !+ , %4 ! % !
+ #!"% ! ! % !" !$! ! %!"9 #' "4 " %
* 4 "9 %
K:+
!
!# %+9,+ +D! "!' #!""
'!+ *
!
K"
/ ! %! #! + 8
4$#!" # + ,
+ "!" ! # " 1 (9 1 . , 1 6 ,
$ #! ! + $ #% * +
"!#; %#
,
8 !:
" %!'# * ! !+ $# $ #!" $ !"% !+ , %4 ! %
!"%
! $D%+ %4:E "! #! '! + "" :;!
!", , " !
#= %!#'! !#+
"! #! )!# !
61I $ # !+ Q 1 9" +; + " ! #= %!#" + ! "! 4 %;!# 9 ,
, " 4$ #%!" $ # !+ 1 (9 1 . , 1 6
"! $#!;E ! $#!"! %! 4 7
!"
"' 7 %; "
0)7*(5+
L -J&%'1+-&'%&05
&'M
$ +D%
;!#" # $ # 1 ( !"+ %!#4
* ! + "$# ,! %"$+ #
! !)!# " %!# #!" 4 + %!#4
* ! %
!" !$ #%; " , !+ +
!#; " ! 4!)# ! 7#!"%
# %#" ! 4
* 9,!+ $ ' !+ )"%$#!
+ !?$# $ * $ # + 4$+ * !+ !4! %!# 4
$ + %#"+ ! %!
$#!4 ! F ! ;!4:#! ! 1
+!"
"
! :#" ,
!#;
!
!+ #: +
$ +D%
;!#" # $ # !+ !" ! # 1 (- 1 6 ; #D " "%
+4! %! #!"$! % +
$!#D
%
!# #$ # ! 4 < " ;!#" !" 4$ #% %!" , < " #! + 8 " , $ # ! +
"% * ! *4
% + !" 4 , 7!#! %
!
+
! + !%$
%!# #9 % % $ # !+
, %4 ! % 4 $ # + " !4=" 4
4$ #% %! + " ;!#" !"4
$ +!"
"%
#
!" K:+
"
!
7
:
! 7 #4
# % %9+ $ +D%
;!#" # $ # !+
!; $!#D
, < "% ! "! #! $!#! +
!+ , %4 ! % ! 7
# ;!#" !"9 !:! # #! %
+
;!#"* !
$+ 7 * #: D"%
;!+ ! =+ ""9!"% ",$# ,! %"9! +
7! * ! $# ,! %"
$ # 7 %#" %
!" ! ;!#" !" !"%#%E' " $ # !+ 4
$
!
%#: ,
+
#! 4 ! % ! *4
, !+ !4$+! !
!" ! # " "%
! :+!9! + #!
* ! !"% " !
< ## , 4!)# ! !#'E% , ! !4="!"% ", $# ,! %"9 ! $ ! ! !" ## ++ #"!
""%!
"%
E
"9
+ :#
!"
!+ =4:%
;!#"%# ,%4:E
+ "#! #" "
$# $ " ! !"%! , %4 ! %9 ! ! %
4$ #% %! $%+ < 4 9$# 7!" + ,
+7
9$ # !" ## ++ #!"%"%#! "
$
!
+
) %
#"
+ !; + * $#!;"% ! + " 7!#! %
!"4 ' % !"9 "D 4
* ! + "K+%4 "
+
!">
1(
+ "!" ! # "$#!" $ !"%# "$+ %
!
-
-
-
+
16
" !"% >
#! $!# * !+ !4 ! %
! ! !" #!#D $ # ' "%" '! !#+!"9 , ! !+
!)!#
1 (9: ) + <$*%!"" ! ! % "+ "" :;!
!" ! $%+ "! '#!"
! !"! !)!# 9," #!" +% $ "%; ! + "" !"; " Q "
+ < ## !% +!' + !"$ "%; , !" ! + $# $ +
* !+ !)!#
1 9
#! !
" !#:+!4! %! ! + "!)!# "" !"; "
+ ;!+ ! ! ! 4 ! % + +
4 + !
;; %%+ ! #!+ *
+ "
!#! < " #!
" ##! %!" "!#= 7!# # + 61I ! !+ Q 1 (
!; + * ! #! ! %! ! + " Q " 1 . , 1 69 + "
!+ #! #" + !
$+ %!
! + "!)!# " 1 . , 1 6 $ #
F11111! %%+
$
! 7
* !" $ "%; ! % " + " !)!# "9 !"%
"
!+!;
4$ #%! ! 1 ( ! + 8 #=+ 7# $#!;"% ! F 11119
11! # "
+ 4$+ 4 ! % !+ $+
! $ ' " !#;
! !+
!#
! +!
! @ !
"!$%!4:#! ! 1 9! #!+ * + ! %!
!+ #: + $#!4 9$ #+
! "!
7) !+ )"%$#!
! + !?$# $ * ! + 4$+ * !+ !4! %!# 4
$+
(
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERIVADAS DEL PS
CAP.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
INGRESOS/GASTOS
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas, precios públicos y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
INGRESOS CORRIENTES
Gastos de personal
Gastos corrientes en bienes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
GASTOS CORRIENTES
SALDO OPERACIONES CORRIENTES
AHORRO BRUTO PRESUPUESTARIO
AHORRO NETO PRESUPUESTARIO
anualidad teórica 31/12
ORFRLT
AHORRO NETO legal
CAPITAL VIVO ( SIN DEVOLUCIÓN PIE)
DEUDA PIE
CAPITAL VIVO ( CON DEVOLUCIÓN PIE)
% CAPITAL VIVO TOTAL/INGRESOS CORRIENTES
6
7
6
7
Enajenación de inversiones reales
Transferencias de capital
INGRESOS DE CAPITAL
Inversiones reales
Transferencias de capital
GASTOS DE CAPITAL
SALDO OPERACIONES DE CAPITAL
DEF/SUP. PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO
8
9
8
9
Activos Financieros
Pasivos Financieros
INGRESOS FINANCIEROS
Activos Financieros
Pasivos Financieros
GASTOS FINANCIEROS
SALDO DE OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS - GASTOS
TOTAL AJUSTES CONTABILIDAD NACIONAL
Liquidación
ejercicio 2009
Liquidación
ejercicio 2010
Liquidación
ejercicio 2011
Presupuesto
inicial ejercicio
2012
Previsión
Liquidación
ejercicio 2012
Previsión
Liquidación
ejercicio 2013
Previsión
Liquidación
ejercicio 2014
Previsión
Liquidación
ejercicio 2015
Variación (ej
Variación (ej Variación (ej
Variación (ej
x/x-1)
x+2/x+1) (en x+3/x+2) (en
x+1/x) (en %)
%)
%)
(en %)
16.111.780,30
16.420.379,90
15.757.343,42
16.585.143,85
16.017.326,31
16.679.750,00
16.679.750,00
16.679.750,00
1,65%
4,14%
0,00%
0,00%
1.043.191,87
498.520,82
370.408,50
525.000,00
260.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
-29,81%
7,69%
0,00%
0,00%
5.493.950,96
5.081.792,67
6.066.714,18
5.336.863,31
5.016.597,59
5.758.054,21
5.873.215,29
5.990.679,60
-17,31%
14,78%
2,00%
2,00%
12.216.932,45
10.914.079,15
10.441.869,91
10.620.436,32
11.733.734,89
11.601.088,81
11.601.088,81
11.601.088,81
12,37%
-1,13%
0,00%
0,00%
370.433,81
35.236.289,39
212.711,15
33.127.483,69
207.469,53
32.843.805,54
121.121,24
33.188.564,72
133.937,24
33.161.596,03
108.166,07
34.427.059,09
108.166,07
34.542.220,17
108.166,07
34.659.684,48
-35,44%
0,97%
-19,24%
3,82%
0,00%
0,33%
0,00%
0,34%
12.484.526,13
12.388.239,24
11.780.299,79
13.074.086,53
11.880.299,79
13.026.956,75
13.092.091,53
13.157.551,99
15.356.238,69
14.095.012,41
14.799.059,09
14.121.956,41
14.000.000,00
13.841.449,53
14.395.107,51
14.683.009,66
-5,40%
-1,13%
4,00%
2,00%
622.496,76
358.404,49
540.172,54
592.003,97
750.000,00
910.501,14
591.515,18
559.730,65
38,84%
21,40%
-35,03%
-5,37%
4.410.830,62
32.874.092,20
4.317.748,88
31.159.405,02
3.871.322,62
30.990.854,04
3.526.855,56
31.314.902,47
3.590.000,00
30.220.299,79
2.817.662,46
30.596.569,88
2.874.015,71
30.952.729,93
2.931.496,02
31.331.788,33
-7,27%
-2,49%
-21,51%
1,25%
2,00%
1,16%
2,00%
1,22%
2.362.197,19
1.968.078,67
1.852.951,50
1.873.662,25
2.941.296,24
3.830.489,21
3.589.490,24
3.327.896,15
58,74%
30,23%
-6,29%
-7,29%
2.984.693,95
2.326.483,16
2.393.124,04
54,25%
28,44%
-11,81%
-7,02%
-128,66%
619,58%
-25,04%
-14,71%
-3,06%
-32,24%
-15,64%
-52,36%
2.465.666,22
3.691.296,24
4.740.990,35
4.181.005,42
3.887.626,80
325.640,33
-246.009,15
-323.811,31
108.662,25
1.176.296,24
-1.811.976,85
1.787.333,60
1.525.101,71
3.279.576,98
635.692,40
2.787.926,30
831.619,28
3.491.855,06
348.873,92
2.662.056,26
0,00
3.380.505,69
0,00
2.504.617,92
0,00
2.504.617,92
0,00
2.457.777,10
0,00
312.714,66
305.100,09
-1.084.278,78
-196.390,04
310.790,55
2.236.372,43
1.676.387,50
1.429.849,70
22.935.958,00
20.721.870,58
19.776.785,63
19.776.785,63
19.968.301,63
13.799.623,12
12.061.776,01
10.664.368,49
0,00
454.534,58
3.317.920,96
2.636.155,38
2.636.155,38
1.954.389,80
1.272.624,22
590.858,64
22.935.958,00
21.176.405,16
23.094.706,59
22.412.941,01
22.604.457,01
15.754.012,92
13.334.400,23
11.255.227,13
65,09%
63,92%
70,32%
67,53%
68,16%
45,76%
38,60%
32,47%
0,85%
9,65%
0,50%
3.944,30
0,00
0,00
248.256,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
10.827.133,73
10.831.078,03
6.946.392,76
6.946.392,76
1.975.534,13
1.975.534,13
222.431,27
470.687,27
1.264.362,00
1.264.362,00
8.078.901,75
8.153.901,75
0,00
0,00
0,00
0,00
-36,00%
-36,00%
538,97%
-100,00%
-100,00%
544,90%
-100,00%
10.734.729,76
6.022.859,18
10.875.335,39
564.349,52
1.500.000,00
1.271.761,99
2.110.000,00
2.380.000,00
-86,21%
-15,22%
991.125,28
11.725.855,04
222.828,24
6.245.687,42
105.162,49
10.980.497,88
0,00
564.349,52
7.282,60
1.507.282,60
0,00
1.271.761,99
0,00
2.110.000,00
0,00
2.380.000,00
-93,07%
-86,27%
-100,00%
-894.777,01
700.705,34
-9.004.963,75
-93.662,25
-242.920,60
6.882.139,76
-2.110.000,00
-2.380.000,00
1.467.420,18
2.668.784,01
-7.152.012,25
1.780.000,00
2.698.375,64
10.712.628,97
1.479.490,24
0,50%
65,91%
12,80%
-97,30%
-15,63%
-2933,08%
65,91%
-130,66%
12,80%
947.896,15
-137,73%
297,00%
-86,19%
-35,93%
-19,82%
0,00%
0,00%
0,00%
-97,04% 15828,21%
-93,65%
-44,56%
-68,06%
1588,01%
0,04%
67,20%
49.023,40
47.662,83
54.977,75
1,00
44.080,43
44.080,43
44.080,43
44.080,43
2.625.269,02
2.674.292,42
500.000,00
547.662,83
1.196.253,55
1.251.231,30
1,00
35.424,35
79.504,78
0,00
44.080,43
700.000,00
744.080,43
1.200.000,00
1.244.080,43
12,80%
109.295,00
57.694,74
53.898,46
15.001,00
51.441,65
51.400,00
51.400,00
51.400,00
-4,56%
-0,08%
0,00%
0,00%
2.036.556,86
2.145.851,86
2.214.087,82
2.271.782,56
2.176.762,81
2.230.661,27
1.765.000,00
1.780.001,00
1.765.000,00
1.816.441,65
5.642.466,06
5.693.866,06
1.802.156,64
1.853.556,64
1.802.794,44
1.854.194,44
-18,92%
-18,57%
219,69%
213,46%
-68,06%
-67,45%
0,04%
0,03%
528.440,56
-1.724.119,73
-979.429,97
-1.780.000,00
-1.736.936,87
-5.649.785,63
-1.109.476,21
-610.114,01
77,34%
225,27%
-80,36%
-45,01%
1.995.860,74
944.664,28
-8.131.442,22
0,00
961.438,77
5.062.843,34
370.014,03
337.782,14
-111,82%
426,59%
-92,69%
-8,71%
-126,55%
496,31%
-76,54%
-13,32%
-1.176.098,03
-5.457.134,33
-377.123,80
-699.323,68
1.207.978,03
1.317.456,05
1.476.378,66
291.322,15
CAP. Ó NEC. FINANCIACIÓN SEC'95
CAP. Ó NEC. FINANCIACIÓN SEC'95/INGR NO FINANCIEROS
0,63%
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS
1.605.671,11
GENERALES
Obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto
(cuenta 413)
160.735,70
-2.788.350,32
-7.529.136,05
1.780.000,00
1.999.051,96
11.920.607,00
2.796.946,29
2.424.274,81
-6,96%
-21,62%
5,29%
5,81%
28,00%
8,10%
6,99%
351.371,18
-6.447.323,70
-5.203.091,49
31.818,85
73.899,88
83.749,02
4.542.547,51
4.076.320,40
3.491.996,50
3.491.996,50
3.491.996,50
3.491.996,50
.
# + '## ! !+ +
!
! 4! %
*4 !# "! !7 8 ! +
"!
* ! " " :)!%; "9"! < ! 4$#!"
:+! ! !?"%
%# + # %! + !)!
*
!+ 4 "4
"%!
%
# + "!#=!)!#
$ #+
%!#;! *
$ + ! ! %# !+ 7 #4! ! +
+
*
+ ! + "$#!" $ !"%" $# : "$ #
!)!# 9 + #=
$ #%
!
"! 7 #4 #= ! + " !";
!" % % $ "%; " 4
!' %; "9 "D 4 " " $ ":+!"
" "9"! $#
! 4! %
8
#!"$! %
+ "$#!;" !"
%!
"! !+ $#!"! %! +
!
6