1.- OBJETIVO. Contar con un elemento rector en el que se señalen

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA
ANUAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS,
OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO O.D.
Dirección de Recursos Materiales y Conservación
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Mayo 2007
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1.- OBJETIVO.
Contar con un elemento rector en el que se señalen claramente los bienes y servicios que
previsiblemente adquirirá y/o contratará el Hospital, señalando además las cantidades y
montos a erogar.
2.- ALCANCE.
A nivel interno aplica a todas las Unidades Administrativas y Servicios Médicos que integran el
Hospital General de México.
A nivel externo aplica a la Secretaría de Economía.
3.- RESPONSABILIDADES.
3.1
La Dirección de Recursos Materiales y Conservación en conjunto con la Subdirección de
Recursos Materiales, son responsables de la difusión y aplicación de este procedimiento
entre el personal adscrito a la propia Dirección y será para su exclusivo uso y
observación o consulta interna.
4.- FORMATOS REQUERIDOS.
4.1
F1 PDRMC-07 Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra
Pública y Servicios relacionados con la misma
5.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA
5.1
5.2
5.3
5.4
Norma (ISO 9001:2000) NMX-CC-9001-IMNC-2000 Sistema de Gestión de la Calidad,
Requisitos.
MGC-DRMC-01 Manual de Gestión de la Calidad.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP)
Programa Anual de Trabajo
6.- DEFINICIONES.
6.1
Sello
Adquisición:
Acto o hecho en virtud del cual una persona obtiene el dominio
o propiedades de un bien o servicio o algún derecho real sobre
Elaboró
Revisó
Aprobó
Subdirector de Recursos Materiales
Representante de la Dirección
Firma
Firma
Director de Recursos Materiales y
Conservación
Firma
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estos. Puede tener efecto a título oneroso o gratuito; a título
singular o universal.
6.2
Área solicitante
Área medico y/o administrativa, la que de acuerdo a sus
necesidades solicite o requiera, la adquisición o arrendamiento
de muebles o la prestación de servicios.
6.3
Techo presupuestal o
financiero:
Es el límite máximo del presupuesto que se asignará a cada
unidad presupuestal de la entidad, el cual incluye gasto
corriente y gasto de inversión.
6.4
Presupuesto:
Estimación financiera anticipada, anual de los egresos e
ingresos necesarios del Sector Público Federal, para cumplir
con las metas de los programas establecidas.; así mismo,
constituye el instrumento operativo básico que expresa las
decisiones en materia de política económica y de planeación.
6.5
PAT:
Programa Anual de Trabajo
6.6
PAAASOP
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios,
Obra Pública y Servicios relacionados con la misma.
6.7
Reglamento:
Disposición legislativa expedida por el poder ejecutivo en uso
de sus facultades constitucionales para hacer cumplir los
objetivos de la Administración Pública (Reglamento de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector
Público)
7.- DESARROLLO.
No.
RESPONSABLE
7.1 Director de Recursos
Materiales y
Conservación
ACTIVIDAD
Recibe de la Dirección General Adjunta de Administración y
Finanzas oficio de solicitud de coordinación del PAAASOP en base a
las políticas y lineamientos emitidos por la Secretaría de
Economía.
7.2
Director de Recursos
Materiales y
Conservación
Turna oficio a la Subdirección de Recursos Materiales para obtener
lineamientos y formatos emitidos por la Secretaría de Economía a
través de medios de difusión electrónicos para el PAAASOP.
7.3
Subdirector de
Recibe copia de oficio para recabar lineamientos y formatos para el
Recursos Materiales y PAAASOP.
Conservación
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7.4
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Director de Recursos
Materiales y
Conservación
Turna, en el mes de Julio, oficio en el cual solicita se elabore, el
Programa Anual de Trabajo a la Dirección General Adjunta Médica,
Dirección de Investigación, Dirección de Planeación y Desarrollo de
Sistemas Administrativos, Dirección de Enseñanza, Dirección
General Adjunta de Administración y Finanzas, Subdirección de
Recursos Materiales, Subdirección de Almacenes, Subdirección de
Servicios Generales y Subdirección de Conservación y
Mantenimiento.
7.5
Director de Recursos
Materiales y
Conservación
Recibe información del Programa Anual de Trabajo solicitada a mas
tardar el mes de Septiembre con el fin de verificar que se observen
los lineamientos e instrucciones marcados por la Secretaria de
Economía.
7.6
Director de Recursos
Materiales y
Conservación
Turna a la Subdirección de Almacenes para concentrar información
solicitada y para que los departamentos de almacenes consulten en
el sistema Kuazar, consumos de ejercicios anteriores contemplando,
existencias y costos promedio.
7.7
Director de Recursos
Materiales y
Conservación
Recibe información de la Subdirección de Almacenes del Programa
Anual de Trabajo revisado
7.8
Director de Recursos
Materiales y
Conservación
¿Procede?
No: Regresa documentación a las áreas correspondientes para su
corrección.
Si: Turna a la Subdirección de Recursos Materiales, para su
integración.
7.9
Director de Recursos
Materiales y
Conservación
Recibe información de la Subdirección de Almacenes y solicita a la
Dirección de Recursos Financieros el presupuesto autorizado para el
Hospital.
7.10
Director de Recursos
Materiales y
Conservación
Recibe oficio del presupuesto autorizado estimado para el Hospital.
7.11
Director de Recursos
Materiales y
Conservación
Remite a la Subdirección de Recursos Materiales para costeo, junto
con el Programa Anual de Trabajo y la información del sistema
Kuazar, la revisa y la captura en el Sistema electrónico para
integrarla y conformar F1 PDRMC-07 Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios Obra Publica y
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Servicios relacionados con la misma, (estimado).
7.12
Director de Recursos
Materiales y
Conservación
Turna a la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
programa previo ajustado a techos presupuéstales estimados, para
su difusión en la página Web del Hospital General de México a más
tardar el 30 de Noviembre del ejercicio fiscal anterior.
7.13
Director de Recursos
Materiales y
Conservación
Recibe oficio de presupuesto autorizado para el Hospital.
7.14
Director de Recursos
Materiales y
Conservación
Turna según corresponda a la Dirección General Médica, Dirección
de Investigación, Dirección de Planeación y Desarrollo de Sistemas
Administrativos, Dirección de Enseñanza, así como la Subdirección
de Recursos Materiales, Servicios Generales y Conservación y
Mantenimiento solicitando su revisión, validación y ajustes al
presupuesto autorizado para el Hospital.
7.15
Director de Recursos
Materiales y
Conservación
Recibe la información validada por Dirección General Médica,
Dirección de Investigación, Dirección de Planeación y Desarrollo de
Sistemas Administrativos, Dirección de Enseñanza, así como la
Subdirección de Recursos Materiales, Servicios Generales y
Conservación y Mantenimiento
en caso de que requiera de
modificaciones
7.16
Director de Recursos
Materiales y
Conservación
¿Procede?
No: Turna información validada conforme el punto 7.14
Si: Turna a la Subdirección de Recursos Materiales, la
documentación validada y entrega al Encargado del Sistema Kuazar.
7.17
Subdirector de
Recursos Materiales
Recibe y turna al Encargado del Sistema Kuazar, documentación y
elabora el F1 PDRMC-07 Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios, Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma y entrega al Subdirector de Recursos
Materiales.
7.18
Subdirector de
Recursos Materiales
Recibe F1 PDRMC-07 Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios, Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma, verifica que cumpla con los formatos y
lineamientos establecidos por la Secretaría de Economía; así como
que no se rebasen los techos presupuéstales.
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Subdirector de
Recursos Materiales
Turna el F1 PDRMC-07 Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios, Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma, a la Dirección de Recursos Materiales
y Conservación.
7.20
Director de Recursos
Materiales y
Conservación
Recibe el F1 PDRMC-07 Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios, Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma.
7.21
Director de Recursos
Materiales y
Conservación
¿Requiere modificaciones?
Si: Informa al Subdirector de Recursos Materiales para que proceda
a su elaboración.
No: Remite el F1 PDRMC-07 Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios, Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma, a la Dirección General Adjunta de
Administración y Finanzas para visto bueno.
7.22
Director Recursos
Materiales y
Conservación
Recibe el F1 PDRMC-07 Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios, Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma y presenta al Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios, para que este efectúe su revisión,
observaciones y recomendaciones convenientes.
7.23
Director de Recursos
Materiales y
Conservación
Recibe visto bueno; así como las observaciones y recomendaciones
del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.
7.24
Subdirector de
Recursos Materiales/
Coordinador de
Abasto , Apoyo y
Supervisión/
Encargado del
Sistema Kuazar
Procede a integrar en el F1 PDRMC-07 Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública y
Servicios relacionados con la misma, las observaciones y
recomendaciones recibidas, turna al Director de Recursos Materiales
y Conservación.
7.25
Director de Recursos
Materiales y
Conservación
Remite mediante oficio firmado por el Director General adjunto de
Administración y Finanzas, el F1 PDRMC-07 Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública y
Servicios relacionados con la misma, a la Secretaria de Economía
a mas tardar el 31 de Marzo)
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Director de Recursos
Materiales y
Conservación
Envía a la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas
el F1 PDRMC-07 Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios, Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma, para solicitud de acuerdo de
autorización ante el H. Órgano de Gobierno del Hospital General de
México.
7.27
Director de Recursos
Materiales y
Recibe F1 PDRMC-07 Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios, Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma y recibe acta autorizada por el H.
Órgano de Gobierno del Hospital General de México.
TERMINA PROCEDIMIENTO
8.- CONTROL DE CAMBIOS.
REVISION
0
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Creación del Sistema de Gestión de la Calidad
FECHA
Mayo 2007