NORMAS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
NORMAS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS UNA VEZ HAYA
SIDO CONCEDIDA LA AYUDA Y REALIZADA LA ACTIVIDAD
1.- Presentar impreso de solicitud de ayuda del Vicerrectorado, adjuntando la
documentación que figura en la parte derecha inferior de la misma.
1.1.- SOBRE EL IMPRESO DE PAGOS A COLECTIVOS
Este impreso se utilizará solamente en el caso de que las facturas adjuntas hayan
sido ya abonadas por el colectivo. Dichas facturas deberán estar emitidas con los
datos del colectivo o de quien las haya pagado.
Se relacionarán todas las facturas y justificantes numerándolos y cumplimentando el
resto de los datos del impreso. Este número de orden deberá ser el mismo que se
emplee a la hora de introducirlas en este impreso. El responsable de la actividad
únicamente deberá firmar en la parte del ‘recibiré’.
No obstante las facturas de alquiler de autobuses o furgonetas, o cualquier otro
concepto, que ascienda a una cantidad superior a 300 Euros, deberán ir a nombre de
la Universidad de Zaragoza, cuyo NIF facilitaremos, y las pagará directamente este
Vicerrectorado.
Cuando se presenten justifcantes que tamaño pequeño, deberán estar pegados en
un folio distribuidos por conceptos (desplazamientos, manutención…..)
1.2.- SOBRE LAS FACTURAS O RECIBOS
1.2.1.- Deberán presentarse numeradas y ordenadas. Deberán ser originales o
fotocopias compulsadas, extendidas a nombre de la entidad que efectúa el pago y no
presentar enmiendas ni tachaduras.
1.2.2.- Incluirán CIF de la empresa proveedora, o preceptor, número, y en su caso,
serie y concepto por el que se realiza el pago: material, lugar y fecha de emisión,
que debe corresponderse con las fechas de realización de la actividad.
1.2.3.- No se admitirán como justificación las facturas que correspondan a
actividades no previstas en el proyecto.
1.2.4.- PAGOS A PERSONAL: La justificación de los gastos ocasionados por la
colaboración técnica de una persona en una determinada actuación, se realizará
mediante el ‘IMPRESO DE
PAGOS A PERSONAL’ que facilitará el Vicerrectorado. Estos pagos están sometidos al
IRPF.
1.2.5.- Las compras de Material Inventariable (Ordenadores, mobiliario, etc.)
deberán hacerse siempre a través del Proveedor Oficial de la Universidad.
Poniéndose en contacto, para ello, con el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo.
1.25.- La publicidad que se realice de las actividades, así como las fotocopias para
mantenimiento de colectivos deberá realizarse a través del Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Zaragoza, previa autorización del Vicerrectorado de Estudiantes
y Empleo y deberá llevar el logo de la Universidad de Zaragoza como colaboradora y
se deberá entregar un ejemplar de la misma a la hora de justificar la actividad.
Fechas límite de entrega de facturas:
15 días después de terminada la actividad para la que se ha concedido la ayuda.
C/ Pedro Cerbuna 12 (Edificio Rectorado) 50009 Zaragoza. Tfnos y fax*.: 976 761018
E-mail: [email protected]