SESION 07 DEL 12 JUNIO 2009
Numero de
Cuadro
Num.
Invitacion
Num. Requisicion
01072009
2066
1833
Emulsión Asfáltica y Mezcla
Caliente
02072009
2318
2762
Sacos de Mortero Asfáltico
03072009
2041
1133. 2466
04072009
2143
2738
Vacunas Polivalentes
Parvovirus Canino
05072009
2073
2134
Plotter HP Desingjet 4500
COPLAUR
MICROACCES
INTERNATIONAL DE $128.488.35
MEXICO, S.A. DE C.V.
06072009
2290
2986
Peliculas en DVD
Dirección de Museos y
Galerías
Se pospone
CONCEPTO
Motobomba y Pipa
07072009
2244
2950
Suministro e Instalación de
Planta de Emergencia para la
Delegación Reforma
08072009
2296
3021
Diplomado en Desarrollo de
Habilidades Directivas
DEPENDENCIA
PROVEEDOR
ASFALTOS
GUADALAJARA, S.A.
DE C.V.
Dirección de Becheo y REYES GONZALEZ
Pavimentos
ROBERTO JOSE
Dirección de Bomberos y QUIROGA TRUCKS,
Protección Civil
S.A. DE C.V.
CONSORCIO
VETERINARIO DE
Control Animal
OCCIDENTE, S.A. DE
C.V.
Dirección de Becheo y
Pavimentos
MONTO
$4´072.293.75
$2´062.500.00
$5´540.328.55
$125.700.00
CAPACITORES Y
Departamento de
ELECTROSISTEMAS
Conservación de Bienes
$568.100.00
IDUSTRIALES, S.A.
Inmuebles
DE C.V.
CENTROS
Dirección de Desarrollo
CULTURALES DE
$748.650.00
Humano
MEXICO, A.C.
AGUILAR BARAJAS
$12.750.00
SERGIO ARTURO
BARAJAS
HERNANDEZ
$12.750.00
MARTHA
AGUILAR BARAJAS
$12.750.00
MIGUEL ANGEL
LOPEZ JIMENEZ
$12.750.00
ALBERTO
VILLEGAS
SANTILLAN JOSE
$12.750.00
LUIS
09072009
2032
2776
Atado de Popote
10072009
2033
2761
Bolsa Negra 70X30X1.20
11072009
1962
2699
Destoconadora de 117 y 472
Kgs
RAMIREZ
GUARDADO MARIA
TRINIDAD
VELAZQUEZ RIOS
JESUS
PRESA CORONA J.
JESUS
PRESA MARTINEZ J.
CARMEN
Dirección de Manejo de PRESA MARTINEZ J.
Residuos
JESUS
GARCIA VELAZQUEZ
ROSA
ROVERA RIOS
ROBERTO
LOPEZ DE LA ROSA
LUCIO
LOPEZ MARTINEZ
JESUS
CRUZ MARQUEZ J.
GUADALUPE
HERNANDEZ
VELAZQUEZ
RICARDO
HUERTA CARRILLO
BERNABE
PEREZ CASTILLO
UVALDO
RIOS FERNANDEZ
DANIEL
RIVERA RIOS
ADRIAN
Dirección de Manejo de MOJARRO GARCIA
Residuos
ELENA FABRICIA
Dirección de
Mejoramiento Urbano
$12.750.00
$12.750.00
$12.750.00
$12.750.00
$12.750.00
$12.750.00
$12.750.00
$12.750.00
$12.750.00
$12.750.00
$12.750.00
$12.750.00
$12.750.00
$12.750.00
$12.750.00
$690.000.00
VERMEER
EQUIPMENT DE
$558.900.00
MEXICO, S.A. DE C.V.
12072009
2040
2449
Arboles
13072009
2039
2444
Esquejes
14072009
2003
1995
Equipo Móvil Antigrafitti
Dirección de Parques y
Jardines
Dirección de Parques y
Jardines
Dirección de Parques y
Jardines
JAIME CASTAÑEDA
JONATHAN
ALEJANDRO
FLORAPLANT, S.A.
DE C.V.
AGFT HOLDING, S.A.
DE C.V.
GRUPO ISPE, S.A.
DE C.V.
$4´999.980.00
$229.551.80
$743.133.10
$1.092.50
PRODUCTOS RIVIAL,
$83.338.77
S.A. DE C.V.
15072009
2164
2267
Pintura, Cepillo, Rodillo y
Brocha
PIRETEX, S.A. DE
$11.385.00
C.V.
INDUSTRIAL DE
Dirección de Parques y PINTURAS VOLTON, $162.702.12
Jardines
S.A. DE C.V.
PINTURAS Y
RECUBRIMIENTOS
$9.464.50
AVITLA, S.A. DE C.V.
16072009
2250
2779
17072009
2031
2375
18072009
2208
19072009
2135
CASTILLO
GUTIERREZ MIGUEL
PYROLAC, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO
Detergente Liquido Alcalino
QUIMICO
Dirección de Rastro
ALCALI CLOR DE MAQUISA
INDUSTRIAL, S.A. DE
C.V.
DISTRIBUIDORA
FOTOGRAFICA
Dirección de Relaciones
NAVARRO, S.A. DE
Rollo para Cámara Fotográfica
Internacionales y
C.V.
Ciudades Hermanas
LABORATORIOS
JULIO, S.A. DE C.V.
2487, 2488, 2489,
Suministro e Instalación de
2490, 2491, 2492,
Piso
2494,
Equipo Antimotin y Escudo
1036. 1045
Balístico
Dirección de Registro
Civil
Dirección Técnica de
Seguridad Pública
$7.335.74
$575.00
$330.050.00
$111.595.91
$111.595.91
ENRIQUEZ BORBON
$155.135.00
EFREN
20072009
2004
21072009
2851
Servicio de Pruebas
Antidoping
Dirección Administrativa DEL RIO NUÑEZ
$664.125.00
de Seguridad Pública
FRANCISCO JAVIER
1736
KIT De Video Vigilancia
Dirección Administrativa
Se cancela
de Seguridad Pública
22072009
2184
2837
Cableado Estructurado
Dirección de Sistemas
SUPERVY
SISTEMAS, S.A. DE
C.V.
23072009
2284
2866
Llantas 205/65 R15
Departamento de
Verificación Vehicular
Se pospone
2152
2629
Servicio de Mantenimiento
Cada 100 horas de Helicóptero
24072009
2155
2630
Asuntos Varios
Inspección Mayor del Torno de
Salvamento
Informa que si se cuenta con
las cinco unidades
especificadas en la orden de
compra 2819
Solicita no se acepte el
producto ofertado en la
requisición 2453, con orden
de compra número 3691
Departamento de
Verificación Vehicular
AERO
CORPORACION
AZOR, S.A. DE C.V.
AERO
CORPORACION
AZOR, S.A. DE C.V.
AUTOMOTORES FLOVA,
Solo informe
S.A. DE C.V.
Dirección de Parques y
Jardines
La comisión de
Adquisiciones
determinó que sí es
procedente autorizar
su solicitud
$159.168.05
$263.051.00
$728.166.24
0
