Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 16.1. Porcentaje

Plan Operativo - Metas y Proyectos 2016
31/05/2016 - 8:37 AM
Coordinación General Administrativa Financiera >Dirección Administrativa
No.
Objetivo Operativo
Indicador
Metas
Ene
Feb
Mar
16.1. Porcentaje de satisfacción de los
usuarios por los servicios prestados por la
Dirección Administrativa
May
Jun
92
16.8. Porcentaje de trámites atendidos por
procedimiento de ínfima cuantía
Incrementar la satisfacción del
usuario interno MEDIANTE la
16 provisión oportuna de bienes y
servicios para el desarrollo de sus
actividades
Abr
Jul
Ago
Sep
92
85
86
Oct
Nov
90
91
100
3
3
3
2
3
2
2
2
3
2
2
Determinar el número de de solicitudes de reforma la PAC correspondiente a gasto corriente para
2 el cumplimineto de objetivos de cada una de las programaciones realizadas por las áreas
requirentes. Con un máximo de tres reformas por mes.
16.13. Días laborables utilizados en la
etapa preparatoria de borrador de
elaboración de pliegos para los procesos
precontractuales por portal
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Incrementar la satisfacción del usuario interno MEDIANTE la preparación oportuna de los
2 borradores de pliegos en tiempo oportuno para el desarrollo de sus actividades y cumplimiento con
lo dispuesto por el SERCOP y LOSNCP
87
89
100
Fase Actual
Anteproyecto
Incrementar la satisfacción del usuario interno MEDIANTE la provisión oportuna de bienes y
servicios para el desarrollo de sus actividades
16.11. Número de solicitudes de reforma
al PAC correspondiente al gasto corriente
16.14. Porcentaje de cumplimiento del
PAC correspondiente a gasto corriente
Proyecto
Medir el porcentaje de satisfacción al cliente interno, se aplicará una encuesta Trimestral a todos los
servidores públicos del MINTEL a través de una herramienta de Google doc´s para aplicar encuestas I010. MINTEL - Provisión
94
sobre el nivel de satisfacción de los usuarios de los distintos sevicios que presta esta Dirección, esta de pasajes aéreos
encuesta se difunde en forma masiva mediante el correo electrónico con un link de acceso
93
89
Descripción del Indicador
Dic
Realiza la verificación del cumplimiento al PAC correspondiente a gasto corriente de los procesos
planificados con gasto corriente dentro de los trimestres.
Coordinación General Administrativa Financiera >Dirección de Gestión Tecnológica
No.
Objetivo Operativo
Incrementar la disponibilidad de
los servicios tecnológicos
institucionales brindados por la
16 DGT MEDIANTE el monitoreo,
mantenimiento preventivo y
correctivo de la plataforma
tecnológica del MINTEL
Indicador
16.1. Porcentaje de disponibilidad de
servicios tecnológicos institucionales
Metas
Ene
99.44
17.1. Porcentaje de incidentes atendidos
con efectividad acorde al SLA definido
Incrementar la efectividad de la
asistencia técnica en la atención
de incidentes, requerimientos de
servicio y requerimientos de
17 información MEDIANTE el
cumplimiento de los Acuerdos de
Niveles de Servicios (SLA)
establecidos en el proceso de
Gestión de Incidentes
Incrementar el número de
herramientas que permitan la
automatización de procesos
18
MEDIANTE el proyecto de
implementación de herramientas
de Software
Feb
Mar
99.44
100
Abr
99.44
100
99.44
100
17.2. Porcentaje de satisfacción de
usuarios sobre los servicios prestados por
La DGT
May
Jun
99.44
100
99.44
100
100
100
Sep
99.6
100
100
100
100
Nov
99.6
100
100
100
100
99.6
Disponibilidad de servicios tecnológicos institucionales como son Internet, Correo, Storage,
Servidores. Dichos servicios tecnológicos son medidos a través de las consolas de monitoreo y
99.6 herramientas que generan reportes de su disponibilidad. El uptime esta medido en base a la
atención que se da la DGT al MINTEL en el horario de días laborables de 8:30 a 19:00. Medio de
verificación: reporte de las herramientas de monitoreo.
100
Porcentaje de incidentes atendidos con efectividad acorde al SLA definido en base a las estadísticas
de la DGT. El SLA será modificado una vez que se cuenten con los procesos de incidentes. Medio de
100
verificación: Registro de incidentes obtenidos de la herramienta de soporte técnico que lleva la
DGT.
90
100
1
Descripción del Indicador
Dic
90
100
1
Oct
99.6
89
100
18.1. Número de herramientas de
software implementadas
Ago
99.6
100
87
17.3. Porcentaje de cumplimiento de la
LOTAIP
Jul
100
Este indicador describe el índice de satisfacción de los funcionarios del MINTEL sobre los servicios
tecnológicos ofrecidos por la DGT. Dicha medición se la realizará mediante encuestas DGT.
Proyecto
I007. "Implementación
del Esquema
Gubernamental de
Seguridad de la
información (EGSI)"
I012. MINTEL - Gestión
de Administración de
Aplicaciones
I007. "Implementación
del Esquema
Gubernamental de
Seguridad de la
información (EGSI)"
I012. MINTEL - Gestión
de Administración de
Aplicaciones
Fase Actual
Congelado
Anteproyecto
Congelado
Anteproyecto
Art. 7.- Difusión de la Información Pública.-Por la transparencia en la gestión administrativa que
están obligadas a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los
términos del artículo118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el
100 artículo 1de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así como
de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma Institución, la
siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley se la considera de
naturaleza obligatoria. Medio de Verificación: ranking de cumplimiento generado por SNTG
100
1
1 Programas informáticos que ayuden automatizar los procesos de la institución
I007. "Implementación
del Esquema
Gubernamental de
Seguridad de la
información (EGSI)"
I012. MINTEL - Gestión
de Administración de
Aplicaciones
Congelado
Anteproyecto
Coordinación General Administrativa Financiera >Dirección de Recursos Humanos
No.
Objetivo Operativo
Indicador
9.7. EFIC: Porcentaje de acciones
emprendidas por el Comité de Ética
Institucional
Incrementar el desempeño de los
servidores MEDIANTE la ejecución
9 eventos de capacitación y la
realización de procesos de
evaluación del desempeño
Metas
Ene
Feb
Mar
Abr
0.33
May
Jun
Jul
0.66
Ago
Sep
Oct
1
Nov
Dic
Descripción del Indicador
Proyecto
I018. MINTEL Describe el número de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional para el Actualización al
1
empoderamiento de la ética del buen vivir.
Procedimiento de
Formación y Capacitación
Fase Actual
Anteproyecto
Incrementar el desempeño de los
servidores MEDIANTE la ejecución
9 eventos de capacitación y la
realización de procesos de
9.8. TH: Porcentaje de servidores públicos
evaluación del desempeño
capacitados de acuerdo al plan de
formación y capacitación institucional
(2016)
10.9. Porcentaje de cumplimiento de la
inclusión de personas con capacidades
especiales
10.10. TH: Índice de rotación de nivel
operativo (2016)
10.11. TH: Índice de rotación de nivel
directivo (2016)
0.17
0.04
0.02
0.02
0.88
0.04
0.02
0.02
0.93
Se busca medir la cobertura de capacitación a todo el personal, desde el enfoque de aportar en su
desarrollo profesional con la finalidad de desempeñarse mejor en su puesto.Para la medición del
indicador se considerará la asistencia del servidor público a la capacitación y, de ser el caso, su
respectiva aprobación mediante un documento que lo respalde.Para la medición del indicador se
considerarán: a) Servidores Públicos contemplados en el Plan anual de formación y capacitación
aprobado por la máxima autoridad de la Institución, presupuestado por parte del Ministerio de
Finanzas y/o autogestión, b) Total de servidores públicos de la institución.Dentro de los derechos de
los servidores públicos detallados en el artículo 23 de la LOSEP, se contempla en el literal q) Recibir
formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las
facilidades. En la Norma Técnica del subsistema de formación y capacitación publicada en el
Registro oficial 296 del 24 de julio de 2014, específicamente en el capítulo IV Proceso de
Capacitación, indica que las UATH (Unidades de Administración del Talento Humano) serán
1
responsables del proceso de capacitación, lo que implica generar la planificación que refleje las
necesidades institucionales de capacitación. Para la elaboración del plan de capacitación, las UATH
serán responsables del control y seguimiento de capacitación en todos los procesos internos.
Adicionalmente, de acuerdo al art. 8 de la mencionada norma, las UATH serán responsables de
reportar al Ministerio del Trabajo los informes de ejecución de los eventos establecidos en el plan
institucional.El Decreto Ejecutivo 500 de 26 de noviembre de 2014, establece como parte de su
disposición general que ...en todas las demás disposiciones legales que aludan al Ministerio de
Relaciones Laborales, deberá entenderse que se refieren al Ministerio del Trabajo....La meta final de
año debe ser del 100%, es decir se digitará 1 en el campo meta del último trimestre del indicador.
Para los trimestres previos la institución ingresará las metas que estime pertinentes.En este
indicador se incluye todo tipo de personal que tiene relación de dependencia con la institución
(LOSEP y Código de Trabajo) y se excluyen los de contratación civil (prestación de servicios).
I019. MINTEL Actualización al
procedimiento de
planificación del talento
humano
Anteproyecto
0.04
El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador público o 4 privado,
que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos,
a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación
con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de
equidad de género y diversidad de discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de
contratación de personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada empresa o
0.04 patrono persona natural. El Art. 64 de la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) las instituciones
determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y cinco servidoras o
servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar personas con discapacidad o con
enfermedades catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva
hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando
las condiciones de igualdad de oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos
y demás medios necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes.
I018. MINTEL Actualización al
Procedimiento de
Formación y Capacitación
Anteproyecto
0.02
El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de personal entreuna organización y su
ambiente, en otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es
definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de
0.02 personal se expresa a través de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones
con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto
periodo de tiempo. Debe entenderse como nivel operativo a los funcionarios que desempeñen un
cargo en el grupo ocupacional en la escala de 20 grados de la LOSEP y el Código de Trabajo.
I019. MINTEL Actualización al
procedimiento de
planificación del talento
humano
Anteproyecto
0.02
La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuenciade ciertos fenómenos
localizados interna y externamente en la organización sobre la actitud y el comportamiento del
personal. El índicede rotación se usa para definir la fluctuación de personal entre una organización y
su ambiente. En otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es
definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de
0.02
personal se expresa a través de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones,
con relación al número total de puestos de autoridad de la organización, en el transcurso de cierto
periodo de tiempo. El índice ideal permite a la organización retener al personal de buena calidad
especialmente en puestos de libre remoción. La medición incluye todo el nivel Jerárquico Superior,
Asesores, Gerentes de programas o proyectos.
0.2
El artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público - LOSEP, en el inciso primero establece que la
suscripción de contratos de servicios ocasionales será autorizada por la autoridad nominadora, para
satisfacer necesidades institucionales, previo el informe de la Unidad de Administración del Talento
Humano-UATH, siempre que exista la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos
económicos para este fin, en el inciso segundo señala que la contratación de personal ocasional no
podrá sobrepasar el veinte por ciento de la totalidad del personal de la entidad contratante, y en
caso de que se supere dicho porcentaje deberá contarse con la autorización previa del Ministerio
del Trabajo estos contratos no podrán exceder de doce meses de duración o hasta que culmine el
tiempo restante del ejercicio fiscal en curso. En el inciso sexto establece que este tipo de contratos,
por su naturaleza, de ninguna manera representará estabilidad laboral en el mismo, ni derecho
0.2 adquirido para la emisión de un nombramiento permanente, pudiendo darse por terminado en
cualquier momento, lo cual podrá constar del texto de los respectivos contratos.Este indicador
permite mantener un control y seguimiento de la modalidad de contratación por contratos
ocasionales los cuales no deberían superar el 20% de las contrataciones que realice la
institución.Mediante Acuerdo Interministerial 2015-0002 del 2 de abril de 2015 establece que el
Art. 2 El Ministerio de Trabajo aprobara las creaciones de puestos solicitadas por las instituciones
del sector público sujetas al ámbito de la LOSEP, que correspondan hasta el 80% del total de la
asignación presupuestaria de la institución en el año 2015 para los contratos de servicios
ocasionales y que cubran la necesidad de cumplimiento de actividades permanentes.La meta para
cada uno de los periodos será del 20%, es decir se digitará 0.20 en el campo meta de cada
trimestre.
Incrementar la eficiencia
10 institucional MEDIANTE la
planificación del talento humano
10.12. TH: Porcentaje de personal con
contratos ocasionales (2016)
0.2
0.2
10.13. TH: Porcentaje de personal con
nombramiento provisional (2016)
0.16
0.15
En el artículo 16 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, señala, Nombramiento: Entiéndase por nombramiento el acto unilateral del poder público expedido por
autoridad competente o autoridad nominadora mediante la expedición de un decreto, acuerdo,
resolución, acta o acción de personal, que otorga capacidad para el ejercicio de un puesto en el
servicio público-.Mediante Acuerdo Interministerial 2015-0002 del 2 de abril de 2015 establece en
su Art 1 que el Ministerio de Trabajo, a partir del 30 de mayo del 2015, no aprobará contratos de
servicios ocasionales que superen el límite del 20% prescripto por el artículo 58 de la Ley Orgánica
del Servicio Público LOSEP, en relación con el artículo 2 de este acuerdo.Las autorizaciones emitidas
por el Ministerio del Trabajo, para contratar personal bajo la modalidad de contrato de servicios
0.11
ocasionales y que superen el límite del 20%, tendrán validez hasta el 30 de mayo del 2015. El Art. 2
del citado acuerdo establece que las UAT institucionales tienen hasta el 20 de abril de 2015 para
identificar dentro de sus plantillas de puestos, aquellos contratos de servicios ocasionales de
prioridad institucional y que cubran la necesidad de cumplimiento de actividades permanentes y
solicitar al Ministerio del Trabajo la creación respectiva, cuyo financiamiento provendrá de las
asignaciones destinadas para contratos de servicios ocasionales bajo el régimen de la LOSEP en el
grupo de gasto 51 gasto en personal incluido los beneficios de ley y aportes a la seguridad social, de
los presupuestos institucionales.La meta para cada periodo será establecida acorde a lo que cada
institución estime pertinente y reflejará la reducción del número de nombramientos provisionales.
0.15
Coordinación General Administrativa Financiera >Dirección Financiera
No.
Objetivo Operativo
Indicador
4.6. Porcentaje ejecución presupuestaria Inversion
4
Incrementar la ejecución del
4.7. Porcentaje ejecución presupuestaria presupuesto MEDIANTE el estricto
Gasto Corriente
cumplimiento de la planificación
operativa del MINTEL
Metas
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
0.255
0.3253
0.5607
0.5898
0.62
0.8411
0.85
0.8571
0.8648
0.9203
0.0833
0.1667
0.2499
0.3332
0.4165
0.4998
0.5831
0.6664
0.7497
0.833
0.9163
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4.8. Tiempo promedio para emisión de
certificaciones presupuestarias
4.9. Número de informes de evaluación
presupuestaria
1
1
Descripción del Indicador
Dic
0.0026
0.93
Proyecto
I004. MINTEL - Gestión
Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de inversión. La meta corresponde al plan
de control y custodia de
de ejecución mensual del Ppto. de inversión. (excluye CUENTA 998 y anticipos)
garantías
Fase Actual
Ejecución
Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de gasto corriente. La institución debe
revisar el GRUPO DE GASTOS del e-SIGEF y el MANUAL DE CLASIFICACIÓN DEL GASTO. La meta
1 debe establecerse de acuerdo al PAPP (Programación anual de la política pública) y corresponde al
plan de pagos mensuales del Ppto. de Gasto Corriente. La meta recomendada es 0.0833 (acumulada
por cada mes, 1 en diciembre correspondiente al 100% del presupuesto al final del año)
3
1
En el tiempo promedio se considera que una certificación que se encuentre con la partida
financiada tardaría alrededor de un día y las no financiadas se estima tres días.
1 Es la medición de la conducta presupuestaria de la institución
Coordinación General de Planificación >**Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación
No.
Objetivo Operativo
Incrementar la eficiencia y eficacia
en la gestión de la información
MEDIANTE la implementación de
mecanismos e instrumentos para
26 el manejo de información,
fomento a la cultura
organizacional y mejora de la
composición de los flujos de
información
Incrementar la evaluación de los
resultados de la gestión
institucional del MINTEL
28
MEDIANTE La elaboración de
instrumentos y herramientas de
evaluación.
Indicador
Metas
Ene
26.2. Posición en el ranking
interinstitucional en el cumplimiento de
actualización de resultados GPR
26.3. Número de metodologías definidos
para manejo de información
28.1. Número de reportes ejecutivos de
seguimiento presentados a las autoridades
del MINTEL
Feb
Mar
1
1
1
1
Abr
1
May
Jun
1
1
1
1
1
1
28.3. Número de instrumentos de
seguimiento y evaluación elaborados
28.4. Porcentaje de ejecución de
Compromisos Presidenciales
Ago
Sep
1
1
1
1
1
90
90
Nov
Descripción del Indicador
Dic
1
1
1
1
Proyecto
Este indicador mide la posición del MINTEL en el ranking interinstitucional generado por SNAP en
relación al cumplimiento de la actualización periódica de resultados de las metas de los planes
operativos y estratégicos en sus niveles N4, N2 y N1 en la herramienta GPR. MEDIO DE
I006. Gestión de
1 VERIFICACIÓN: Oficio SNAP con el reporte del ranking interinstitucional.Se basa en un ranking que
información del sector
mide el cumplimiento de actualización de resultados de la institución vs el cumplimiento del resto
de instituciones hasta el 15 de cada mes. La información tiene un mes de retarso. Es decir, por
ejemplo, que en el mes de mayo se registra la información de abril
1
1
1
Oct
1
1
1
28.2. Número de informes de resultado y
de rendición de cuentas elaborados
Jul
Fase Actual
Anteproyecto
1 Se refiere a los métodos en los cuales la información se recopila, almacena y procesa.
1
1
En staff se realiza un reporte ejecutivo de seguimiento mensual referente a la evaluación de los I006. Gestión de
resultados de las unidades operativas y estratégicas del MINTEL.
información del sector
Anteproyecto
Cada trimestre se realizará un informe de resultados de la gestión operativa y estratégica del
1 MINTEL Adicionalmente en primer trimestre de 2016 se presentará un informe de Rendición de
Cuentas al CPCCS referente a la gestión 2015 del MINTEL
Se elaborarán metodologías, instructivos, guías para el seguimiento y evaluación de planes,
1
programas y proyectos del MINTEL
Mide el avance en el cumplimiento de compromisos presidenciales en el año del total de
90
compromisos asignados en el periodo.
2
1
90
Coordinación General de Planificación >**Dirección de Procesos
No.
Objetivo Operativo
Indicador
Metas
Ene
Feb
Mar
12.4. Talleres de capacitación interna
realizados
Abr
May
Jun
1
12.8. Porcentaje de evaluaciones a los
procesos realizados en el marco del
modelo ecuatoriano de excelencia
12.9. Porcentaje de avance en la
elaboración del catálogo de procesos
Incrementar la implementación de 12.10. Porcentaje de información de
12 procesos MEDIANTE la aplicación servicios/trámites del sector actualizados
de metodologías
0.083
0.083
0.083
Jul
Ago
Sep
1
0.083
0.083
Nov
Descripción del Indicador
Dic
1
0.5
Se realizará la evaluación del desempeño a los procesos conforme a la norma establecida por la
SNAP en relación al Programa de Excelencia / Modelo Ecuatoriano de Excelencia
0.4
0.6
Se realizará el desarrollo del catálogo del procesos institucional considerado el nuevo modelo de
gestión institucional y estatuto orgánico por procesos
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
Proyecto
Se desarrollará talleres donde se expondrán diversos temas relacionados con la gestión de procesos I003. Proceso sustantitvo
al personal MINTEL.
priorizado mejorado
0.5
0.083
12.11. EFIC: Porcentaje de procesos
sustantivos priorizados mejorados
Oct
1
Fase Actual
Completado
Se realilza la actualización períodica de la información concerniente a los servicios/trámites de las
entidades y empresas relacionadas establecidas en el Plan Nacional de Simplificación de Trámites se
0.087 considera a la actualización como la consolidación de la información de trámites del sector, medidos
mensualmente sobre las actualizaciones programadas durante todo el año (12 actualizaciones
programadas anual)
Procesos sustantivos priorizados por la institución que hayan cumplido un ciclo de mejora continua
de acuerdo a la norma técnica vigente para la administración por procesos emitida por la SNAP.Se
entiende por proceso sustantivo priorizado, aquellos procesos agregadores de valor que sean
seleccionados por la institución en base a la matriz de priorización proporcionada por la Secretaría
1
Nacional de la Administración Pública o por otros criterios definidos por la institución.El proceso
sustantivo se considera mejorado, cuando ha cumplido un ciclo de mejora y se evidencia el
cumplimiento de los hitos definidos para el efecto por la Secretaría Nacional de la Administración
Pública.
0.5
Coordinación General de Planificación >**Dirección de Proyectos
No.
Objetivo Operativo
Indicador
Metas
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Descripción del Indicador
Proyecto
Fase Actual
Incrementar el uso de
metodologías de gestión de
proyectos MEDIANTE el control,
23.3. Porcentaje de proyectos que
23 seguimiento, capacitación y
cumplen con la metodología de gestión de
socialización de los intructivos y
proyectos
formatos que se genere para la
formulación y gestión del proyecto
92
95
97
El cumplimiento de la metodología implica cumplimiento en las fechas de actualización y calidad de
98 la información que se evalúa mediante la aplicación del check list de calidad de la SNAP Meta 95%
de cumplimiento Medio de verificación: Check List de calidad
24.2. Porcentaje de ejecución de planes de
riesgos
90
92
95
95
15
Se realiza un seguimiento de la ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión, el mismo
que permite evidenciar la desviación (en menos) de la ejecución presupuestaria. Se debe sumar el
devengado mas los anticipos de todos los proyectos y dividirlo para la suma de los montos
15
programados (presupuesto programado mensual) de todos los proyectos. Medios de Verificación:
presupuesto programado y ejecutado (reporte E-SIGEF) mensual de los proyectos de inversión.
Presupuesto ejecutado= monto devengado + anticipos
24.5. Porcentaje de Desviación
Presupuestaria en Proyectos de Inversión
Incrementar la eficiencia de la
ejecución de los proyectos
MEDIANTEel seguimiento de
24
metodología de gestión de
proyectos, la utilización de la
herramienta GPR
20
24.7. Tiempo promedio de respuesta de
solicitudes de modificación o cambio de
proyecto
24.8. Porcentaje de proyectos de inversión
en riesgo
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Tiempo promedio de respuesta de solicitudes de modificación o cambio de proyecto El indicador
mide el número de días promedio en que la DPRO da respuesta a la Coordinación General de
2 Planificación a las solicitudes de modificación y/o cambio de proyectos, desde que el trámite ingresa
a la Dirección A menor tiempo de respuesta, mayor eficiencia en el procedimiento Medio de
Verificación: Matriz Tiempo promedio de respuesta de solicitudes
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
Un proyecto en riesgo es aquel que cumple con una o varias de las condiciones definidas en la
aplicación Proyectos en Riesgo de los Observatorios Ejecutivos (DVO) de GPR y en la Guía
0.2 Metodológica GPR vigente. El indicador permitirá conocer el porcentaje de proyectos de inversión
en riesgo en relación al total de los proyectos de inversión de la Institución. La meta es siempre
tener el 20% o menos de los proyectos de inversión de la Institución en riesgo.
24.10. Porcentaje de avance en la
ejecución del Plan de Capacitación de
Gestión de Proyectos
24.11. Porcentaje de herramientas,
instructivos, reglamentos para gestión de
proyectos implementadas
24.12. Porcentaje de cumplimiento en la
ejecución de proyectos respecto a la
programación planificada
20
Ejecución de los planes de riesgos de los proyectos en fase de ejecución. Medios de Verificación:
reporte de riesgos adminsitrados. RIESGO ADMINISTRADO: es el riesgo que fue identificado y
solucionado, mitigado, traspasado o solventado ( se generaron acciones y se llevaron a cabo)
RIESGO IDENTIFICADO: riesgos identificado en la fase de planificación por el Líder del proyecto
78
78
20
70
85
0
33
66
78
80
80
80
85
85
95
85
90
I005. MINTEL Fortalecimiento de los
Consejos Ciudadanos
Sectoriales
Ejecución
EL indicador permite evaluar el porcentaje de cumplimiento en el Plan de Capacitación en Gestión
de Proyectos
El indicador permite determiar las herramientas, instructivos, reglamentos implementados para
mejorar la gestión de proyectos al interior de la institución.. Los instructivos previstos son: 1.100 Actualización del Instructivo de gestión de proyectos 2.- Insctructivo para obtener certificación
presupuestaria plurianual 3.- Actualización del Instructivo de modificación y/o cambio de proyectos
4.- Por definir
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de proyectos respecto a la programación planificada Se
verificará el cumplimiento de los proyectos con el detalle de hitos ejecutados por cada
90
proyecto.(programación física del proyecto) Medios de Verificación: Cumplimiento de hitos de los
proyectos de inversión, reporte GPR consolidado.
90
Coordinación General de Planificación >Dirección de Asuntos Internacionales
No.
Objetivo Operativo
Incrementar la transferencia de
conocimiento internacional en
materia de TIC y
13
Telecomunicaciones MEDIANTE la
oferta disponible de cooperación
internacional técnica
Indicador
Metas
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Descripción del Indicador
Dic
100
100
100
100
13.2. Porcentaje de videoconferencias de
intercambio de experiencias
internacionales llevadas a cabo con
respecto a los requerimientos de las
Unidades Técnicas
100
100
100
A través del relacionamiento de la Dirección con organismos e instituciones internacionales se busca
100 propiciar el intercambio de experiencias de casos de éxito internacionales para que las unidades
agregadoras de valor conozcan sobre mejores prácticas en proyectos de interés.
14.3. Porcentaje de aportes o propuestas
ecuatorianas presentadas en eventos
internacionales en las que participen las
autoridades y/o funcionarios del
Ministerio y/o adscritas.
Incrementar la inserción
internacional del sector de TIC y
Telecomunicaciones MEDIANTE el
14
seguimiento a instrumentos
14.4. Porcentaje de cumplimiento de
internacionales y la conformación compromisos adquiridos durante las
de Grupos de Trabajo
reuniones de seguimiento y evaluación de
instrumentos internacionales con el
Ministerio Coordinador de Sectores
Estratégicos
80
80
80
100
100
100
Proyecto
I006. MINTEL - Proceso
Se busca medir el efecto multiplicador de conocimientos que se realiza internamente en el
para gestión de viajes
Ministerio después de que un funcionario haya asistido a un curso internacional.
extemporáneos
13.1. Porcentaje de socializaciones
capacitaciones internacionales
I007. MINTEL Procedimiento
En los distintos eventos de tecnologías de la información y comunicación se presentan distintas
Seguimiento al
90 propuestas ó proyectos nuevos a ser desarrollados en los próximos años los mismos que al
Cumplimiento de
momento se están implementando dentro de las instituciones del sector.
Instrumentos
Internacionales
100
Fase Actual
Anteproyecto
Completado
Cumplimiento de compromisos de seguimiento de instrumentos internacionales y requerimientos
de información del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos
Coordinación General de Planificación >Dirección de Planificación e Inversión
No.
Objetivo Operativo
Indicador
Metas
Ene
Feb
Mar
22.3. Porcentaje de elaboración del Plan
Operativo Anual
22
Incrementar la eficiencia de la
planificación institucional
MEDIANTE la implementación de
las guías metodológicas vigentes
22.5. porcentaje de proyectos de inversión
para prioridad o actualizacion revisados de
acuerdo a metodologia de la la SENPLADES
22.6. Tiempo promedio de respuesta de
solicitudes de modificación o cambio de
metas o indicadores operativos
23
Incrementar la calidad de los
indicadores de los planes
sectoriales e institucionales
MEDIANTE la aplicación de
instructivos y directrices emitdas
por la Coordinación General de
23.1. Porcentaje de indicadores
institucionales actualizados
4
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
20
20
80
0
100
100
4
4
100
4
Nov
Descripción del Indicador
Dic
El indicador mide el avance anual en la elaboración del Plan Operativo Anual del MINTEL. Medio de
verificación: * 20 % Plan Operativo Anual actualizado en función del Presupuesto General del Estado
para el año en curso, aprobado por la Autoridad nominadora para el ingreso en GPR ( 15 de enero
del año en curso). * 60 % Proyecto de Plan Operativo Anual elaborado por las unidades
100
administrativas operativas para la proforma presupuestaria del Ministerio el siguiente año aprobado
por el Coordinador General de Planificación. * 20% Actualización del Plan Operativo Anual en
función de la asignación presupuestaria de la proforma del Presupuesto General del Estado para el
siguiente año aprobado por el Coordinador General de Planificación.
0
4
Se procede a la revisión de los proyectos de inversión propuestos por las unidades administrativas
para postular al Plan Anual de Inversión de cada año, para prioridad o actualización de la prioridad.
Mide el tiempo de duración de la atención a solicitudes de modificación o cambio de metas o
indicadores operativos presentadas a la Coordinación General de Planificación y recibidas por
Quipux en la Dirección de Planificación e Inversión y remite vía Quipux el informe correspondiente
al Coordinador General de Planificación.
Mide el avance anual en la actualización de los indicadores institucionales. Se verifica su
100 cumplimiento: Mediante revisión de la actualización semestral de los formatos de los indicadores
que reposan en la Dirección de Planificación e Inversión.
4
Proyecto
Fase Actual
23
24
Incrementar la calidad de los
indicadores de los planes
sectoriales e institucionales
MEDIANTE la aplicación de
instructivos y directrices emitdas
por la Coordinación General de
Incrementar la difusión de
políticas y planes sectoriales
MEDIANTE la aplicación de una
agenda de comunicación
23.2. Porcentaje de indicadores sectoriales
actualizados
Mide el avance anual en la actualización de los indicadores sectoriales. Se verifica su cumplimiento:
100 Mediante revisión de la actualización semestral de los formatos de los indicadores que reposan en
la Dirección de Planificación e Inversión.
Se considera la socialización anual en el interior del MINTEL de los planes operativo anual,
institucional y de inversiones. Medio de verificación: Se verifica su cumplimiento mediante el envío
del POA aprobado y el actualizado y a través de la web la CGAF lo publica en cumplimiento de la
1 LOTAIP. Se verifica su cumplimiento mediante el envío vía mail a unidades agregadora del valor del
PAI aprobado y actualizado y a través de la web la CGAF lo publica en cumplimiento de la LOTAIP Se
verifica su cumplimiento mediante el envío vía mail a cada Subsecretario del Plan Institucional
actualizado.
100
24.2. Número de planes socializados al
interior de la institución
1
1
1
Coordinación General Jurídica >Dirección de Asesoría y Desarrollo Normativo
No.
Objetivo Operativo
Indicador
Metas
Ene
5.3. Número de días promedio en la
atención de trámites internos
5
2.3
Incrementar la celeridad en la
atención de trámites MEDIANTE la
implementación de procesos
5.4. Número de días promedio en la
estandarizados
atención de trámites externos
Mar
2.3
Abr
2.3
May
2.3
Jun
2.3
Jul
2.3
Ago
2.3
Sep
2.3
Oct
2.3
Nov
2.3
Descripción del Indicador
Dic
2.3
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
Este indicador permitirá medir el nivel de satisfacción de los usuarios internos y externos. MEDIO
96 DE VERIFICACION: Para medir este indicador se realizará una encuesta de satisfacción (documento
Word) Anexo fórmula de cálculo
5.7. Número de días promedio en la
elaboración de criterios juridicos
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 Mide el promedio de días que se utiliza en el despacho de todos los criterios jurídicos
9.1. Número de días promedio para la
elaboración de acuerdos y resoluciones
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3 Mide el tiempo de demora en el procesos de acuerdos y resoluciones
9.2. Número de días para la revisión de
normativas enviadas por las entidades
adscritas y las unidades administrativas
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Revisión y análisis para la obtención del informe con los respectivos criterios para dar a conocer a
5 las entidades adscritas y las unidades administrativas,y obtener una armonía en la legislación con la
parte técnica y desarrollar la normativa.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Incrementar el seguimiento de la
elaboración y revisión de Acuerdos
y Convenios Interinstitucionales
10.1. Número de días para la elaboración y
10 MEDIANTE la revisión de la
revisión de convenios y acuerdos
documentación relacionada a la
interinstitucionales
elaboración de acuerdo y
convenios interinstitucionales.
Proyecto
Fase Actual
Dentro del proceso los requirentes deberán adjuntar la documentación de respaldo.El número de
días se refiere a días término, que cuentan desde el ingreso oficial y dentro de horario de los
requerimientos, formulados por las unidades administrativas del MINTEL, o desde que fue I005. MINTEL 2.3 sumillado o reasignado la Dirección de Asesoría Legal y Desarrollo Normativo, por parte del Elaboración de propuesta Anteproyecto
Coordinador General Jurídico. Este indicador va medir el tiempo de respuesta (días término) a las de normativa
consultas legales presentadas. MEDIO DE VERIFICACION: Quipux, Memos, Oficios, en donde se
indicará el día de ingreso y el día de salida, o la sumilla. Cuadro de resultados
El número de días se refiere a días término, que cuentan desde el ingreso oficial y dentro de horario
de los requerimientos, formulados por los ciudadanos, o desde que fue sumillado o reasignado la
Dirección de Asesoría Legal y Desarrollo Normativo, por parte del Coordinador General Jurídico.
7 Dentro del proceso los requirentes deberán adjuntar la documentación de respaldo. Este indicador
va medir el tiempo de respuesta (días término) a las consultas legales presentadas. MEDIO DE
VERIFICACION: Quipux, Memos, Oficios, en donde se indicará el día de ingreso y el día de salida, o la
sumilla. Cuadro de resultados
5.5. Encuesta de satisfacción de usuarios
internos y externos
Incrementar el tiempo de
respuesta a las propuestas de
9 normativas MEDIANTE la
coordinación de acciones con
áreas internas
Feb
Medir la redución de tiempos para la elaboración y revisión de convenios y acuerdos
interinstitucionales
I005. MINTEL Elaboración de propuesta Anteproyecto
de normativa
I005. MINTEL Elaboración de propuesta Anteproyecto
de normativa
Coordinación General Jurídica >Dirección de Patrocinio y Contratación
No.
Objetivo Operativo
Indicador
Metas
Ene
7.4. Número de días promedio en la
Incrementar la eficacia y eficiencia
elaboración de Resoluciones
en la gestión de la Dirección de
7 Patrocinio y Contratación
MEDIANTE la atención oportuna
7.5. Número de días promedio en la
de los trámites
elaboración de Contratos.
7.7. Número de días promedio en la
elaboración de criterios jurídicos
Incrementar el seguimiento de
8.1. Porcentaje de causas institucionales
8 causas MEDIANTE la presentación
con seguimiento
de escritos
10
Incrementar la satisfacción del
usuario MEDIANTE la atención
adecuada de las consultas
realizadas
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Descripción del Indicador
Dic
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4 Incrementar la celereridad en el despacho de las Resoluciones Administrativas solicitadas
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4 Son los dias que toma la Dirección en la elaboración de los contratos
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
99.74
99.75
99.76
99.77
99.78
99.79
99.8
99.81
99.82
99.83
99.84
99.85
96
96.1
96.2
96.3
96.4
96.5
96.6
96.7
96.8
96.9
97
10.2. Porcentaje de satisfacción usuarios
internos y externos de MINTEL
Proyecto
I004. MINTEL Elaboración de
instrumentos jurídicos
para la contratación
pública
Fase Actual
Anteproyecto
Corresponde a la revisión y análisis de fundamentos de Hecho y de Derecho para emitir un criterio
jurídico
Es el seguimiento a las causas que se desarrollan en las diferentes instancias judiciales y que el
MINTEL tiene algún tipo de relación
97.1 Porcentaje de satisfacción del usuario
I004. MINTEL Elaboración de
instrumentos jurídicos
para la contratación
pública
I004. MINTEL Elaboración de
instrumentos jurídicos
para la contratación
pública
Anteproyecto
Anteproyecto
Dirección de Comunicación Social
No.
Objetivo Operativo
Indicador
11.2. Número de coberturas de planes,
programas y proyectos
Incrementar la difusión de los
planes, programas y proyectos que 11.3. Número de boletines sobre planes,
11 ejecuta el Mintel, MEDIANTE
programas y proyectos
creación de contenidos y soportes
11.5. N° de notas que rebotan en los
de comunicación
medios de comunicación sobre la
información que difunde el Mintel sobre
su trabajo
12.1. Número de notas publicadas en la
web
12
Incrementar la difusión virtual del
trabajo del MINTEL MEDIANTE la
utilización de Internet y redes
sociales
Metas
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Descripción del Indicador
Proyecto
Los funcionarios de la Dirección de Comunicación Social realizan, mensualmente, la cobertura de I004. MINTEL - Proceso
2 eventos de los programas, planes y proyectos, que ejecuta la entidad en beneficio de la ciudadanía. de contenidos y
Relaciones Públicas
Los boletines son un compendio de las actividades más importantes realizadas por el MINTEL, con
4 los que se busca difundir su trabajo en los medios de comunicación masiva. Los boletines son
enviados a medios de comunicación local, regional y nacional.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
60
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
El rebote de noticias en los medios de comunicación masiva servirá para realizar seguimiento de la
60 información que se difunde sobre los planes, programas y proyectos del Mintel, a través de la
Dirección de Comunicación Social
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
La web institucional es un soporte de comunicación virtual que ayuda a la difusión de noticias y I004. MINTEL - Proceso
15 reportajes del trabajo que ejecuta la entidad. Se actualiza, diariamente, y es uno de los portales de contenidos y
virtuales más importantes.
Relaciones Públicas
Fase Actual
Anteproyecto
Anteproyecto
12
12.2. Número de publicaciones en
Incrementar la difusión virtual del
facebook
trabajo del MINTEL MEDIANTE la
utilización de Internet y redes
sociales
12.3. Número de publicaciones en Twitter
Incrementar la difusión hacia los
funcionarios sobre el trabajo que
14 realiza el Mintel MEDIANTE
estrategias de comunicación
interna
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
12.4. Número de videos difundidos
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
14.1. Número de boletines internos sobre
el trabajo que ejecuta el MINTEL
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
14.2. Número de materiales internos de
difusión
A través de la página de Facebook que administra el Mintel se publican noticias y contenidos
120 interactivos e interesantes para aumentar el N° de Me gusta y Seguidores. Se busca aumentar la
tendencia de seguidores. Facebook es una red social que permite la interactividad de usuarios.
Twitter es una red social que permite la publicación instantánea de información. El trabajo en esta
250 red social se realiza de manera diaria, de lunes a domingo. Se pretende aumentar el número de
seguidores de esta red social en el 2014.
La difusión de vídeos se realiza a través de Youtube, principalmente. El Mintel utiliza su canal para
4 difundir su trabajo. Además, se remiten vídeos institucionales al Informe Gobierno a sus
Mandantes.
I004. MINTEL - Proceso
Se difundirán las actividades que realizan los funcionarios del Mintel a través de boletines internos,
de contenidos y
que se colocarán en sitios claves de la Institución como asensores, carteleras informativas, etc.
Relaciones Públicas
Se utilizará diferentes soportes comunicacionales como la Intranet y el informativo Virtual
18 "Comunidad Mintel" para informar a los funcionarios las principales actividades que ocurran dentro
de la Institución
4
Anteproyecto
Subsecretaría de Asuntos Postales y Registro Civil >**Dirección de Políticas de Asuntos Postales y Registro Civil
No.
Objetivo Operativo
Indicador
Metas
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Descripción del Indicador
Dic
Número de envíos postales por cada 1000 habitantes en un período determinado NOTAS: Tomando
en consideración que la fuente de información (ARCP) publica los resultados del indicador posterior
8,851 al primer trimestre; por lo que el valor reportado corresponderá a un resultado preliminar. Para
solventar dicha dificultad, ha sido necesario tomar como línea de base 2015 el resultado del año
2014 (8327) .
5.1. Tasa de envíos postales por cada 1000
habitantes
Incrementar la aplicación de
políticas públicas del Sector Postal
y del Sistema de Registro Civil,
Identificación y Cedulación
5.2. Número de propuestas sobre
MEDIANTE la generación de
5
normativas o recomendaciones técnicas
lineamientos estratégicos y
emitidas para el Sector Postal
recomendaciones técnicas a partir
de los resultados de seguimiento a
la gestión de la ARCP Postal, CDE
EP y DIGERCIC
5.3. Número de propuestas sobre
normativas o recomendaciones técnicas
emitidas para Registro Civil
Proyecto
Fase Actual
I001. MINTEL - Política
Pública para el Sistema
Nacional de Registro Civil,
Identificación y
Cedulación
Completado
1
I006. MINTEL - Apoyo y
acompañamiento al
Para la implementación de la política pública y la aplicación de los respectivos mecanismos se
Sector Postal y Registro
requiere de un continuo análisis de la evolución de los procesos y de la dinámica del Sector. De
1
Civil en la elaboración e
dicho análisis se podrá concluir las recomedaciones pertinentes así como propuestas de mejora
implementación de
continua.
políticas, estrategias y
planes
1
1
Ejecución
Para efectos de la construcción y formulación de Política Pública es necesario efectuar un análisis
del entorno en el que se desenvuelven los temas sobre la gestión de la identidad y datos civiles, a
fin de lograr un diagnóstico adecuado del Sector, que permita decidir sobre soluciones efectivas a
los problemas identificados; y, para la posterior implementación de las políticas de Registro Civil.
Subsecretaría de Asuntos Postales y Registro Civil >**Dirección de Supervisión y Evaluación de Empresas Postales y Registro Civil
No.
Objetivo Operativo
Indicador
Metas
Ene
Feb
Mar
3.11. Número de reportes situacionales de
CDE EP, ARCP, DIGERCIC para la toma de
decisiones de las autoridades.
Incrementar el control y
seguimiento de la gestión de la
Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación,
3
Agencia Nacional Postal y Correos
del Ecuador MEDIANTE La
3.12. Número de informes de supervisión
implementación y aplicación de
in situ del avance de la modernización del
procedimientos internos
Registro Civil, Correos del Ecuador y
Agencia de Regulación y Control Postal
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Descripción del Indicador
Dic
Proyecto
2
2
2
I003. MINTEL - Instructivo
para optimizar la gestión
Analizará la información relacionada en los puntos a tratar en los Directorios para la toma de documental e
2 decisiones del Presidente del Directorio, se emitirá un informe situacional, así como también información de la
información específica de la DIGERCIC para toma de decisiones del Ministro.
Dirección de Supervisión
y Evaluación de Empresas
Postales y Registro Civil
1
1
1
1
3.13. Número de planes de seguimiento a
la DIGERCIC, CDE EP, ARCP.
Fase Actual
Ejecución
Se considerará los informes de supervisión en sitio respecto a proyectos y servicios que prestan las
entidades adscritas - Correos del Ecuador EP, Agencia Postal y Registro Civil
Se presentará los planes estructurados para realizar el seguimiento a la gestión de ARCP, CDE EP,
1 DIGERCIC enmarcados en los objetivos de la Dirección para conocimiento y aprobación de las
autoridades del MINTEL
1
Subsecretaría de Fomento de la Sociedad de la Información y Gobierno en Línea >**Dirección de Fomento de la Industria y Servicios para la Sociedad de la Información
No.
Objetivo Operativo
Incrementar el fomento de TIC
5 MEDIANTE la emisión de planes,
proyectos, política pública
Indicador
Metas
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
5.10. Número de microempresarios
capacitados en TIC básicas
0
200
450
5.11. Número de estudios relacionados a
Sociedad de la Información a través del
Observatorio TIC
1
2
3
5.12. Porcentaje de avance de la
elaboración del Plan de Sociedad de la
Información
5.13. Número de socializaciones realizadas
15
1
40
2
70
3
Nov
Descripción del Indicador
Dic
Proyecto
Se define como el número absoluto de empresarios que han recibido capacitaciones en TIC I003. MINTEL - Capacitar
700 empresariales básicas en el marco de un programa de capacitación que se apoye en la Red Nacional microempresarios en TIC
de Infocentros.
empresariales básicas
Anteproyecto
I004. MINTEL - Capacitar
Se realizarán estudios asociados a Sociedad de la Información con el fin de fomentar el uso de las
PyMEs en uso de TIC en
TIC
su sector
Anteproyecto
I005. MINTEL - Mejorar
los servicios de gobierno
electrónico
Anteproyecto
I006. MINTEL - Potenciar
el desempeño de los
Realizar socializaciones de los trabajos realizados en la DFISSI a través de webinars, talleres, eventos
4
procesos digitalizados en
etc.
sectores públicos de alto
impacto social
Anteproyecto
3
100 Se realizará la propuesta de un Plan de Sociedad de la Información
K003. MINTEL- Programa
Nacional de Gobierno
Digital
6.10. Número de PYMES certificadas en
TIC específicos
6.11. Número de Estudios sobre TIC e
industria a través del Observatorio TIC
6
Incrementar el fomento de la
industria TIC MEDIANTE el análisis,
evaluación y difusión de
información del sector TIC
0
0
1
100
Fase Actual
350
Ejecución
I003. MINTEL - Capacitar
Se define como el número absoluto de PyMEs que han sido certificadas en TIC especificas en el
microempresarios en TIC
marco de programas de capacitación a PyMEs articulado por el MINTEL.
empresariales básicas
Anteproyecto
I004. MINTEL - Capacitar
PyMEs en uso de TIC en
su sector
Anteproyecto
1 Estudios para fomentar a la industria TIC
1
6.12. Número de socializaciones realizadas
2
3
4
Incrementar el fomento de la
industria TIC MEDIANTE el análisis,
6
evaluación y difusión de
6.13. Servidores seguros por cada millón
información del sector TIC
de habitantes
I005. MINTEL - Mejorar
Socializaciones de los trabajos realizados en la DFISSI a través de webinars, talleres, eventos etc para
los servicios de gobierno
fomento de la industria TIC.
electrónico
Los servidores seguros son servidores que usan tecnología de encriptación en las transacciones a
través de Internet. Nota : La línea base corresponde al año 2014 debido a que el Banco Mundial
37.7 presenta a mediados del siguiente año los resultados del año anterior (los resultados de 2014 se
publicaron en julio 2015) Los resultados del 2016 se publicarían en julio de 2017, por lo cual los
resultados a reportarse serán preliminares para el año en curso.
Anteproyecto
I006. MINTEL - Potenciar
el desempeño de los
procesos digitalizados en
sectores públicos de alto
impacto social
Anteproyecto
K001. MINTEL-Expansión
del Programa de
Telemedicina a Nivel
Nacional
Cierre
K003. MINTEL- Programa
Nacional de Gobierno
Digital
Ejecución
Proyecto
Fase Actual
Subsecretaría de Fomento de la Sociedad de la Información y Gobierno en Línea >**Dirección de Infraestructura Gubernamental y Normativa Técnica
No.
Objetivo Operativo
Incrementar la normativa en el
uso de las tecnologías de la
información y comunicación
5 MEDIANTE la coordinación en la
formulación de normativa técnica
de estandarización y políticas
públicas
Incrementar el seguimiento y
control de los proyectos de la
7 DINARDAP, MEDIANTE la
implementación de instructivos,
guías y lineamientos.
Indicador
Metas
Ene
Feb
Mar
5.1. Porcentaje de normas en el ámbito de
las TIC propuestas al INEN para adopción
como norma técnica ecuatoriana (NTE)
Abr
May
Jun
25
Jul
Ago
Sep
50
Oct
Nov
Descripción del Indicador
Dic
Porcentaje de normas en el ámbito de las TIC propuestas al INEN para adopción como norma
técnica ecuatoriana (NTE). El indicador está relacionado con los siguientes aspectos: En el año 2013
se registraron en el GPR 8 normas de las cuales se llegaron a proponer al INEN un total de 19 I006. MINTEL 100 normas; es decir se cumplio este indicador en un 237 % Para el año 2014 se propusieron 30 normas Elaboración del Plan de
para adopción al INEN, para cumplir con este fin se realizó un proceso de traducción de normas TIC, Normativa TIC
las mismas que se entregaron en Marzo Las 30 normas se las distribuyó en tres trimestres y en
forma de porcentaje.
75
I007. MINTEL - Plan de
Seguimiento DINARDAP
7.1. Número de Informes de seguimiento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Seguimiento y control de las actividades, considerando el período presente y la planificación para I006. MINTEL 12 los siguientes períodos; en este se reflejará porcentajes de avance y las observaciones en caso de no Elaboración del Plan de
cumplir los objetivos esperados en cada uno de los períodos.
Normativa TIC
11
I007. MINTEL - Plan de
Seguimiento DINARDAP
Ejecución
Anteproyecto
Ejecución
Anteproyecto
Subsecretaría de Inclusión Digital >**Dirección de Acceso Universal
No.
Objetivo Operativo
Indicador
Metas
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
3.6. Número de instrumentos de política
pública propuestos para el acceso
universal a las TIC
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
3.7. Porcentaje de escuelas con acceso a
internet
Incrementar el acceso de la
ciudadanía a las TIC MEDIANTE la
3 implementación y ejecución de
planes, programas y proyectos
para el acceso universal a las TIC
Proyecto
Fase Actual
I005. MINTEL- Asegurar la
conectividad e
2 Formular instrumentos de aplicación de la política pública de acceso universal a las TIC
Anteproyecto
infraestructura en
escuelas
K004. MINTEL Se define como la proporción de instituciones de educación básica y bachillerato (de carácter
32
Ejecución
AMPLIACIÓN DE LA RED
público) con acceso a Internet.
INFOCENTROS
1
3.8. Número de planes, proyectos,
consultorías y/o estudios formulados para
fomentar el acceso universal a las TIC.
Descripción del Indicador
Dic
1
2
K005. MINTEL ADMINISTRACIÓN
Elaboración planes, proyectos, y/o estudios formulados para fomentar el acceso universal a las TIC a
MONITOREO Y REPORTES
través de la Dirección y/o consultorías.
DE IMPLEMENTACIÓN
TECNOLÓGICA
K006. MINTEL LABORATORIOS TIC Y
CONECTIVIDAD EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS FISCALES A
NIVEL NACIONAL
K007. MINTEL DOTACIÓN DE
CONECTIVIDAD Y
EQUIPAMIENTO PARA
ESCUELAS FISCALES Y
ORGANISMOS DE
DESARROLLO SOCIAL A
NIVEL NACIONAL
Congelado
Congelado
Ejecución
Subsecretaría de Inclusión Digital >Dirección de Alistamiento Digital
No.
Objetivo Operativo
Indicador
Metas
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Reducir el Analfabetismo Digital
MEDIANTE la implementacion de
Planes, Programas y Proyectos de
Alistamiento Digital
8.4. Número de Beneficiarios del sector
productivo capacitados en Infocentros en
un determinado tiempo
8.5. Número de personas alfabetizadas
digitalmente
Proyecto
Se define como el porcentaje de la población de 15 a 49 años de edad que no utilizó internet,
computador o teléfono celular en los últimos doce meses, respecto a la población del mismo grupo
I005. MINTEL - Potenciar
12.3 etario. Nota: El indicador se actualiza cada febrero según calendario estadístico nacional - INEC. la
el uso de infocentros
línea base corresponde al 2014. la metodología de cálculo fué diseñada y validada por SENPLADES e
INEC.
8.3. Analfabetismo Digital (15-49 años)
8
Descripción del Indicador
Dic
10,037
253,211
264,941
276,671
10,937
288,401
300,131
311,861
Se considera al número de personas pertenecientes a los sectores productivos que han sido
capacitados en TIC, por medio de contenidos digitales basados en el Plan Nacional de Alistamiento
Digital del MINTEL (PLANADI) los mismos que son impartidos en cada uno de los Infocentros K007. MINTEL Programa
12,737 operativos a nivel nacional. Infocentros: Espacios comunitarios tecnológicos de participación, en los de Fomento para el
que se garantiza el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), los infocentros Alistamiento Digital.
se encuentran ubicados en las zonas urbanas y rurales implementadas a través del Ministerio de
Telecomunicaciones y gestionadas por el mismo.
11,837
323,591
335,321
347,051
358,781
370,511
382,241
Se considera el número de personas alfabetizadas digitalmente a través de los diferentes proyectos
ejecutados por el Ministerio de Telecomunicaciones en un determinado periodo de tiempo.
Fase Actual
Anteproyecto
Ejecución
Se define como el número de personas mayores de 5 años de edad que utilizan tecnologías de la
información y comunicación (TIC´S) expresado como porcentaje del total de personas del mismo
I005. MINTEL - Potenciar
72 rango etario. Nota: El indicador se actualiza cada febrero según calendario estadístico nacional el uso de infocentros
INEC. la línea base (48.58) corresponde al 2014 y al 2015 el dato provisional es de 51.82. la
metodología de cálculo fué diseñada y validada por SENPLADES e INEC.
Incrementar el conocimiento de la 9.1. Porcentaje de personas que usan TIC´S
ciudadanía en el uso eficiente de
9 las TIC MEDIANTE la ejecución de
planes, Programas y Proyectos de
Alistamiento Digital
K007. MINTEL Programa
de Fomento para el
Alistamiento Digital.
Subsecretaría de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y Comunicación >**Dirección de Políticas de Empresas de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y Comunicación
Metas
No.
Objetivo Operativo
Indicador
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
5.43. Porcentaje de ejecución
presupuestaria de proyectos de inversión
de TIC
1.7
3.4
5.1
6.8
8.5
10.2
5.44. Número de Propuestas de
reglamentos relacionados con
telecomunicaciones y TIC
Ago
11.9
Sep
14
Oct
15.7
Nov
17.4
Incrementar el acceso a las
telecomunicaciones y tecnologías
de información y comunicación en
5 el Ecuador con especial atención a
la población vulnerable MEDIANTE
la generación y adopción de
5.46. Penetración de banda ancha móvil
políticas.
Proyecto
I006. MINTEL-Campañas
de reciclaje de residuos
Se define como la ejecución presupuestaria destinada a proyectos de inversión de TIC (PLAN
100
electrónicos y recolección
NACIONAL DE BANDA ANCHA)
de pilas y baterias en
desuso
83.5
0
5.45. Penetración de banda ancha fija
sobre hogares
Descripción del Indicador
Dic
2
I010. MINTEL - Fomentar
Se define como el número de propuestas de reglamentos elaboradas relacionadas con las TIC y que
despliegue de
hayan sido socializadas o entregadas para el regulador.
infraestructura movil
33
36
39
Se define como el número subscripciones a servicios de banda ancha fija por cada 100 hogares
Fuente de datos: .ARCOTEL lleva el registro de total de subscriptores a banda ancha fija del país,
según lo que reporta a esta institución cada de proveedor de banda ancha. .El número total de
hogares puede ser provisto por INEC con base en proyecciones realizadas sobre el censo
42
poblacional más reciente, sobre la Encuesta de Condiciones de Vida más reciente, o bien a través de
proyecciones de entidades no gubernamentales reconocidas Nota: Los resultados serán reportados
con un desfase trimestral. Por ejemplo, el resultado ingresado en GPR para Oct-Dic 2016
corresponde al resultado Jul-Dic 2016
31
34
37
I012. MINTEL - Promover
Se define como número de subscripciones de banda ancha móvil sobre la población total del país
la competencia en el
40 Nota: Los resultados serán reportados con un desfase trimestral. Por ejemplo, el resultado
mercado de
ingresado en GPR para Oct-Dic 2016 corresponde al resultado Jul-Dic 2016
comunicaciones móviles
5.48. Cobertura poblacional del SMA 4G
5.49. Porcentaje de usuarios con acceso a
internet
5.50. Índice de Digitalización
Ejecución
Fase Actual
Ejecución
Anteproyecto
I011. MINTEL Desregular
la importación de
teléfonos celulares y
reducir la carga
Anteproyecto
impositiva a
computadores personales
de bajo costo
I013. MINTEL - Generar
Se define como el porcentaje de los habitantes del país que gozan de cobertura de servicios de regulación para
91 telecomunicaciones móviles de tecnología 2G, 3G o ambas, independientemente de si dichos promover y proteger la
habitantes son o no suscriptores o usuarios de dichos servicios
competencia de última
milla
K002. MINTEL Se define como el porcentaje de los habitantes del país que gozan con cobertura de servicios de
PROGRAMA NACIONAL
40 telecomunicaciones móviles de tecnología 4G, independientemente si dichos habitantes son o no
DE DESARROLLO DE LA
suscriptores o usuarios de dicho servicio
BANDA ANCHA
Se define como el número de personas que han utilizado internet en los últimos 12 meses a nivel
61.6 nacional, expresado como porcentaje. Sale del reporte anual a año caído del INEC en base a la
encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)
Este indicador es un índice internacional y está compuesto de varios indicadores. LB: dato
53.56 preliminar 2015. NOTA TÉCNICA: El dato para un año x tiene retraso un año. Por ejemplo, en el
2013 se calcula el dato del 2012.
5.47. Cobertura poblacional del SMA
Anteproyecto
Anteproyecto
Anteproyecto
Ejecución
Subsecretaría de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y Comunicación >**Dirección de Supervisión y Evaluación de Empresas de Telecomunicaciones
No.
Objetivo Operativo
Incrementar los insumos para la
toma de decisiones de las
autoridades del MINTEL
MEDIANTE la generación de
2 mecanismos e instrumentos de
supervisión aplicados a las
actividades ejecutadas por las
empresas públicas de
telecomunicaciones
Incrementar los mecanismos de
valoración de los resultados de
planes, programas y proyectos de
las empresas de
3
telecomunicaciones o adscritas y
relacionadas MEDIANTE la
generación de instrumentos de
evaluación adecuados
Incrementar la efectividad en la
entrega de la información
requerida por las unidades
operativas del MINTEL MEDIANTE
4 la generación de mecanismos e
instrumentos que optimicen el
tiempo de recopilación de datos y
que maximicen la calidad de la
información
Indicador
Metas
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Descripción del Indicador
Dic
Anteproyecto
I005. MINTEL - Generar
regulación para
promover y proteger la
competencia de última
milla
Anteproyecto
I005. MINTEL - Generar
regulación para
promover y proteger la
competencia de última
milla
Anteproyecto
1
1
1
1
3.7. Número de informes relacionados a la
evolución regional del sector de
telecomunicaciones
1
1
1
1 Permitirá evaluar el comportamiento del sector de telecomunicaciones a nivel regional.
1
1
1
1
1
1
1
1 Permitirá evaluar el comportamiento de la Empresa pública CNT E.P. en el mercado nacional.
4.2. Porcentaje de compromisos SIGOB
correspondientes a Gabinetes Itinerantes y
Territoriales que han sido atendidos y
cerrados
4.6. Porcentaje de solicitudes de
información gestionadas a través de
ARCOTEL
100
100
100
100
100
100
Este indicador permitirá evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en los proyectos de las
empresas públicas de telecomunicaciones.
Con base a los requerimientos de atención a Compromisos de Gabinetes Itinerantes y Territoriales
que formalmente realicen los funcionarios del SIGOB, la Dirección de Supervisión y Evaluación de
89 Empresas de Telecomunicaciones (DSEET) estimará el porcentaje de dichos compromisos que se
han cerrado dentro del plazo establecido para el efecto. Medio de verificación: Porcentaje del
cumplimiento de metas plasmado en un informe.
88
100
100
100
100
100
Fase Actual
I005. MINTEL - Generar
regulación para
Los informes determinarán el cumplimiento de metas específicamente respecto al número de
promover y proteger la
suscriptores, presentadas en los planes estratégicos y de negocios.
competencia de última
milla
2.2. Número de informes relacionados al
cumplimiento de las metas empresariales
de la CNT E.P.
3.8. Número de reportes de seguimiento
de los resultados de los proyectos de las
empresas públicas
3.9. Número de informes relacionados a la
evolución de CNT E.P. en relación al
mercado nacional
Proyecto
Este indicador permitirá evaluar el grado de cumplimiento en cuanto a la entrega oportuna de la
100 información de ARCOTEL requeridas por la DISE. En caso de que no se reciba requerimientos de
información por parte de la DISE, el porcentaje del cumplimiento será del 100%.