Ministerio de Transporte República de Colombia ESTRUCTURA DE COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR INFORME EJECUTIVO 2006 NOVIEMBRE DE 2007 DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO SUBDIRECCION DE TRANSPORTE GRUPO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN TRANSPORTE Ministerio de Transporte República de Colombia ANDRÉS URIEL GALLEGO HENAO Ministro de Transporte JORGE ENRIQUE PEDRAZA BUITRAGO Director de Transporte y Tránsito DAVID BECERRA FONSECA Subdirector de Transporte VICTOR JULIO MONTOYA Coordinador del Grupo de Investigación y Desarrollo en Transporte Grupo de Investigación y Desarrollo en Transporte MARTHA LUCIA MUÑOZ ÑÁÑEZ MARÍA VICTORIA HERNÁNDEZ ACERO ELLIOT YESID GARCIA VILLANUEVA LILIANA LOPEZ GIRON NANCY LILIANA VELÁSQUEZ VANEGAS GERMAN CARLOS AGUDELO BARRERO ELIZABETH CHAPARRO ESPINOSA Oficina de Informática JAZMINA BAYONA ALBA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRANSITO GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN TRANSPORTE Ministerio de Transporte República de Colombia ESTRUCTURA DE COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR PARA TRANSPORTE DE CARGA AÑO 2006 A continuación se relacionan los resultados de la actualización de la estructura de costos de operación vehicular para transporte de carga por carretera del año 2006 a nivel nacional. Durante el mes de mayo de 2006 se realizó la recolección de datos en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Duitama, Ibagué, Medellín y Pasto, ciudades consideradas como centros de carga. Se contó con la colaboración de las Direcciones Territoriales del Ministerio, así como de los distribuidores de repuestos, talleres de mantenimiento y estaciones de servicio. 1. INDICADORES DE COSTO DE OPERACIÓN En la Tabla No. 1 se encuentran los indicadores de costo de operación para el año 2006, donde se incluyen tanto los costos fijos como los variables por configuración del vehículo. TABLA No. 1 INDICADORES COSTO DE OPERACIÓN 2006 COMPONENTES DE COSTOS 2 3 3-S Consumo de combustibles Plano 512,78 442,85 794,78 Ondulado 727,22 605,03 1.079,88 Montañoso 1.059,29 876,38 1.556,77 159,94 260,00 434,26 39,67 61,29 74,51 Consumo de llantas Consumo de lubricantes Consumo de filtros Mantenimiento y reparaciones 10,96 25,27 40,69 230,23 379,29 440,77 43,97 Lavado y engrase 27,98 35,88 Imprevistos 35,16 57,13 77,57 503,94 818,86 1.111,77 COSTOS VARIABLES KM DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRANSITO GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN TRANSPORTE Ministerio de Transporte República de Colombia COMPONENTES DE COSTOS Seguros Salarios y prestaciones básicas Parqueadero 2 3 3-S 841.542,02 1.827.845,71 1.873.679,27 1.256.372,25 1.256.372,25 1.256.372,25 98.400,00 117.750,00 144.166,67 Impuestos de rodamiento 12.259,85 21.822,49 37.266,08 Recuperación de capital 985.445,16 2.585.218,96 2.871.851,63 3.194.019,28 5.809.009,41 6.183.335,91 COSTOS FIJOS MES CONDENSADO VALOR COSTO VARIABLE TIPO DE TERRENO 2 3 3-S Plano 1.016,7 1.261,7 1.906,6 Ondulado 1.231,2 1.423,9 2.191,6 Montañoso Promedio aritmético 1.563,2 1.270,4 1.695,2 1.460,3 2.668,5 2.255,6 En el condensado del valor de costo variable se encuentra el costo por kilómetro dependiendo del tipo de terreno y de la configuración del vehículo, es así como un camión sencillo consume en promedio $1.270,4 por kilómetro y los propietarios de estos vehículos asumen en promedio $3.194.019,28 por costos fijos al mes; en tanto que un camión rígido de tres ejes tiene un consumo promedio de $1.460,3 por kilómetro y $5.809.009,41 por mes, mientras que los propietarios de tractocamiones asumen en promedio un costo de consumo por $2.255,6 por kilómetro y $6.183.335,91 por mes. Es importante aclarar que el valor de los peajes no se incluye como indicador de costo, puesto que su cálculo está determinado en pesos/ruta y depende del número y valor de los peajes en cada ruta. 2. VARIACIÓN DE COSTO En la Tabla No. 2 se presenta un cuadro comparativo de los indicadores de costo entre los años 2004 y 2006. DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRANSITO GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN TRANSPORTE Ministerio de Transporte República de Colombia TABLA No. 2 INDICADORES DE COSTO DE OPERACIÓN 2004 – 2006 2 COMPONENTES DE COSTOS 2.004 3 2.006 2.004 3-S 2.006 2.004 2.006 Consumo de combustibles Plano 408,34 512,78 339,57 442,85 609,43 794,78 Ondulado 579,09 727,22 463,92 605,03 828,03 1.079,88 Montañoso 843,53 1.059,29 672,00 876,38 1.193,70 1.556,77 157,06 159,94 255,06 260,00 431,03 434,26 Consumo de lubricantes 39,91 39,67 61,67 61,29 74,95 74,51 Consumo de filtros 14,14 10,96 34,56 25,27 59,33 40,69 212,54 230,23 357,00 379,29 424,49 440,77 Lavado y engrase 19,27 27,98 25,13 35,88 33,25 43,97 Imprevistos 33,22 35,16 55,01 57,13 76,73 77,57 476,14 503,94 788,44 818,86 1.099,77 1.111,77 Consumo de llantas Mantenimiento y reparaciones COSTOS VARIABLES KM Seguros 699.014,19 841.542,02 1.499.450,71 1.827.845,71 1.632.140,38 1.873.679,27 1.102.405,06 1.256.372,25 1.102.405,06 1.256.372,25 1.102.405,06 1.256.372,25 Parqueadero 89.318,10 98.400,00 122.727,30 117.750,00 156.136,50 144.166,67 Impuestos de rodamiento 12.259,85 12.259,85 21.822,49 21.822,49 37.266,08 37.266,08 Recuperación de capital 952.813,87 985.445,16 2.580.225,72 2.585.218,96 3.079.899,13 2.871.851,63 2.855.811,08 3.194.019,28 5.326.631,28 5.809.009,41 6.007.847,15 6.153.335,91 2.006 2.004 2.006 2.004 Salarios y prestaciones básicas COSTOS FIJOS MES CONDENSADO VALOR COSTO VARIABLE 2 TIPO DE TERRENO 2.004 3 3-S 2.006 Plano 884,5 1.016,7 1.128,0 1.261,7 1.709,2 1.906,6 Ondulado 1.055,2 1.231,2 1.252,4 1.423,9 1.927,8 2.191,6 Montañoso 1.319,7 1.563,2 1.460,4 1.695,2 2.293,5 2.668,5 1.086,5 1.270,4 1.280,3 1.460,3 1.976,8 2.255,6 Promedio aritmético Los consumos de un camión de dos ejes en el año 2004 eran en promedio $1.086,5 y en el año 2006 de $1.270,4 y para la misma configuración los costos fijos mensuales variaron de $2.855.811,08 a $3.194.019,28 respectivamente. Para un camión de tres ejes en el año 2004 el consumo promedio fue de $1.280,3 y los costos fijos mensuales de $5.326.631,28, mientras que en el 2006 los valores son $1.460,3 para consumo y $5.809.009,41 los costos fijos. DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRANSITO GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN TRANSPORTE Ministerio de Transporte República de Colombia En el mismo período para tractocamiones los consumos variaron de $1.976,8 a $2.255,6 por kilómetro y los costos fijos pasaron de $6.007.847,15 a $6.153.335,91 mensuales. Entre los años 2004 y 2006 los consumos por kilómetro se incrementaron en 16.93% para los camiones de dos ejes, en 14.06 % para los camiones de tres ejes y de 14.1% para los tractocamiones. De acuerdo con estos resultados el costo por kilometro de los vehículos de carga de dos ejes se incremento en un 16.93% para los camiones de dos ejes y de un 14.06% para los camiones de tres ejes y de un 14.1 % para los tractocamiones En los costos fijos la variación es de 11,84% para el caso de los camiones de dos ejes, de 9,06% para los camiones de tres ejes y de 2,42% para los tractocamiones. En la Tabla No. 3 se muestran las variaciones para cada uno de los rubros que componen la estructura de costos de transporte de carga. TABLA No. 3. VARIACION INDICADORES DE COSTO 2004 – 2006 COMPONENTES DE COSTOS 2 3 3-S Consumo de combustibles Plano 25,58% 30,41% 30,41% Ondulado 25,58% 30,42% 30,42% Montañoso 25,58% 30,41% 30,42% 1,83% 1,94% 0,75% -0,61% -0,63% -0,58% -22,48% -26,87% -31,42% 8,32% 6,24% 3,84% 45,20% 42,78% 32,24% Imprevistos 5,84% 3,86% 1,09% COSTOS VARIABLES KM 5,84% 3,86% 1,09% Seguros 20,39% 21,90% 14,80% Salarios y prestaciones básicas 13,97% 13,97% 13,97% Consumo de llantas Consumo de lubricantes Consumo de filtros Mantenimiento y reparaciones Lavado y engrase DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRANSITO GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN TRANSPORTE Ministerio de Transporte República de Colombia COMPONENTES DE COSTOS 2 Parqueadero 3 3-S 10,17% -4,06% Impuestos de rodamiento 0,00% 0,00% 0,00% Recuperación de capital 3,42% 0,19% -6,76% 11,84% 9,06% 2,42% COSTOS FIJOS MES -7,67% CONDENSADO COSTOS VARIABLES 2 3 Plano 14,95% 11,85% 11,55% Ondulado 16,67% 13,70% 13,69% Montañoso 18,46% 16,08% 16,35% Promedio 16,93% 14,06% 14,10% Tipo de terreno 3-S DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRANSITO GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN TRANSPORTE