medición, análisis y mejora de indicadores

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE LA UCAM
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MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA DE INDICADORES
Código: PM01
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MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA DE
INDICADORES
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD
ÍNDICE
1.
OBJETO ............................................................................................................................................. 2
2.
ALCANCE ......................................................................................................................................... 2
3.
NORMATIVA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................ 2
4.
DEFINICIONES ................................................................................................................................ 2
5.
RESPONSABILIDADES .................................................................................................................. 2
6.
DESARROLLO.................................................................................................................................. 3
7.
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES ......................................................... 4
8.
ARCHIVO REGISTROS DE LAS EVIDENCIAS......................................................................... 4
9.
RENDICIÓN DE CUENTAS............................................................................................................ 5
10. DIAGRAMA DE FLUJO .................................................................................................................. 6
11. ANEXOS............................................................................................................................................. 9
RESUMEN DE REVISIONES
Edición
Fecha
Apartado
ELABORADO POR: Grupos AUDIT
Motivo de la modificación
REVISADO POR: CPA
Director de calidad
FECHA:
Febrero 2010
APROBADO POR: PRESIDENCIA
Rectora
FECHA:
Febrero 2010
Universidad Católica San Antonio
Presidente
FECHA:
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1 OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto establecer la forma de recopilar, medir, revisar y
mejorar los resultados de los indicadores generados en los procesos del Sistema de Garantía
Interna de Calidad (SGIC) de la Universidad Católica San Antonio (UCAM).
2 ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todos los procesos del SGIC que generan
indicadores.
3 NORMATIVA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA
•
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE 30 de octubre), por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
•
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades.
•
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades. (LOMLOU)
•
Estatutos Universidad.
•
Manual del SGIC de la UCAM.
•
Programa AUDIT (ANECA).
•
Decreto nº 203/2009, de 26 de junio, por el que se regula la autorización de
implantación de las enseñanzas universitarias oficiales establecidas por el Real Decreto
1393/2007 (Región de Murcia)
4 DEFINICIONES
Indicador: Un indicador es una medida cuantitativa que puede usarse como guía para
controlar y valorar la calidad de las diferentes actividades. Es decir, la forma particular
(normalmente numérica) en la que se mide o evalúa cada uno de los criterios.
5 RESPONSABILIDADES
Responsables de procesos: Establecer y medir los indicadores generados en sus procesos
así como su seguimiento. De la misma forma, analizar y realizar las propuestas de los Planes
de Mejora de los indicadores que les conciernen directamente a ellos así como la puesta en
marcha de los mismos.
Dirección de Calidad (DIRCA): Recopilar los indicadores generados en el SGIC así
como comprobar su correcta medición.
Comisión de Calidad del Título (CCT): Analizar la información que les facilita la
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Dirección de Calidad y la detección de áreas de mejora.
Equipo Directivo (ED): Realizar las propuestas de mejora así como la puesta en marcha
de las mismas.
Presidencia / Consejo de Gobierno (CG) / Director General: Aprobar las propuestas de
mejora referente a los resultados de los indicadores y proponer, si procede, nuevos
indicadores. De la misma forma analizaran los indicadores que les conciernen directamente a
ellos.
Comisión de Planificación y Acreditación (CPA): Revisar las propuestas de mejora
elaboradas por los Equipos Directivos o por los responsables de procesos para después
elevarlas a Presidencia/Consejo de Gobierno/Director General para su aprobación.
6 DESARROLLO
6.1 Generalidades
La Universidad Católica San Antonio en su labor de mejora continua de la formación
que imparte, analiza periódicamente de forma sistemática los diferentes resultados obtenidos
de los indicadores generados en sus procesos y, a partir de los mismos y siempre que se
considere procedente, establece acciones para corregirlos y propuestas para su mejora.
6.2 Establecimiento y Medición de los Indicadores
Los responsables de cada proceso serán los encargados de establecer todos los
indicadores que consideren necesarios para el buen funcionamiento del proceso (Anexo 1:
Listado de indicadores por procesos) y de la misma forma deberán realizar la medición y el
seguimiento. En la información relativa a los indicadores (Anexo 2: Ficha de indicador) se
señalará la definición de cada uno de ellos, código, directriz AUDIT al que está asociado,
fecha de realización, formula para determinarlo, responsable, nivel...etc.
La UCAM ha establecido unos niveles de indicadores:
NIVEL 1
Son indicadores estratégicos que conciernen directamente a Presidente/CG y Director General.
NIVEL 2
Son indicadores que interesan directamente a los ED de los Títulos.
NIVEL 3
Son indicadores que competen directamente a los responsables de los procesos.
Tabla 1: Niveles de Indicadores
Una vez realizada la medición de los indicadores por los responsables de los procesos o
aquellas personas en las que deleguen, elaborarán la Memoria de Indicadores (anexo 3) que
serán enviadas a la Dirección de Calidad para su recopilación y la comprobación de su
correcta medición sin incidir en los resultados.
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6.3 Análisis de los Indicadores
La Dirección de Calidad una vez recopilados y comprobada la correcta medición de los
indicadores de los procesos del SGIC los facilitará a los interesados según el nivel al que
pertenezcan (Tabla 1) para proceder a su análisis.
- Indicadores de Presidencia/Consejo de Gobierno/Director General:
Una vez que la Dirección de Calidad ha comprobado la correcta medición de los
indicadores generados en los procesos los elevará a Consejo de Gobierno para que los
analicen y elaboren los Planes de Mejora de Indicadores (anexo 4).
- Indicadores de Títulos:
Una vez que la Dirección de Calidad ha comprobado la correcta medición de los
indicadores generados en los procesos los enviará a las CCT para que los analicen y detecten
áreas de mejora. El ED elaborará las propuestas del Plan de Mejora de Indicadores (Anexo 4)
que las elevará a la CPA para que las revise. Una vez revisadas las propuestas son elevadas a
Presidencia/Consejo de Gobierno para su aprobación.
La Dirección de Calidad enviará a Presidencia /consejo de Gobierno/Director General
una copia de la Memoria de Indicadores realizada por el ED.
- Indicadores de Procesos:
Una vez que los responsables de los procesos han realizado la correcta medición de los
indicadores y las propuestas de los Planes de Mejora (Anexo 4), son enviadas a la Dirección
de Calidad para comprobar la correcta medición de los indicadores generados en los procesos.
Estos a su vez son enviados a la CPA para su revisión y elevarlos a Presidencia /Consejo de
Gobierno/Director General para su aprobación.
La Dirección de Calidad enviará a Presidencia /consejo de Gobierno/Director General
una copia de la Memoria de Indicadores realizada por los responsables de procesos.
7 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES
Ver punto 6 de este proceso.
8 ARCHIVO DE REGISTROS DE LAS EVIDENCIAS
Identificación del
registro
Código del Proceso
asociado al registro
Tipo soporte y tiempo
de archivo
Listado de indicadores
por procesos
PM01
Papel y/o informático
1 año
Responsable de proceso
Ficha de Indicador
PM01
Papel y/o informático
1 año
Responsable de proceso
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Responsable de su
custodia
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Memoria de Indicadores
PM01
Papel y/o informático
1 año
Responsable de proceso
Plan de Mejora de los
resultados de los
Indicadores
PM01
Papel y/o informático
1 año
Responsable de proceso
Acta o comunicados
referentes al proceso
------
Papel y/o informático
1 año
Responsable de proceso
9 RENDICIÓN DE CUENTAS
Los responsables de la medición, análisis y mejora de indicadores deberán rendir cuentas
a Consejo de Gobierno, Director general y/o Equipos Directivos de los resultados, así como la
identificación de las áreas de mejoras que se consideren procedentes para que estos puedan
realizar las mejoras oportunas.
Por aplicación del proceso PCL11 “Información pública” los resultados de la revisión
que se consideren adecuados serán dados a conocer a todos los grupos de interés por los
mecanismos establecidos en dicho proceso.
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10 DIAGRAMA DE FLUJO
10.1 Diagrama de Flujo: Indicadores de Consejo de Gobierno y/o Director General
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10 DIAGRAMA DE FLUJO
10.2 Diagrama de Flujo: Indicadores de Títulos
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10 DIAGRAMA DE FLUJO
10.3 Diagrama de Flujo: Indicadores de Procesos
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11 ANEXOS
Anexo nº1: Listado de indicadores por procesos
Anexo nº2: Ficha de Indicador
Anexo nº3: Memoria de Indicadores
Anexo nº4: Plan de Mejora de los resultados de los Indicadores
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ANEXO 1: LISTADO DE INDICADORES POR PROCESOS
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Anexo nº1: Listado de indicadores por procesos
LISTADO DE INDICADORES POR PROCESOS
Código del Indicador
Aprobado por:
Nombre del Indicador
Departamento o Título al que
está asociado
Firma:
Universidad Católica San Antonio
Nivel
Proceso asociado: PM01
Directriz
AUDIT
asociada
Periodo de
seguimiento
(mensual, anual...)
Fecha:
Fecha inicio del
seguimiento
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ANEXO 2: FICHA DE INDICADOR
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Anexo nº2: Ficha de Indicador
FICHA DE INDICADORES
INDICADOR: Indicar
el departamento o Título al que está asociado
Proceso asociado: PM01
Fecha de realización:
Código:
Nivel:
Directriz AUDIT asociada:
DEFINICIÓN
OBJETIVO
RESPONSABLE
PROCESO AL QUE AFECTA Y DIRECTRIZ AUDIT ASOCIADA
FÓRMULA DEL CÁLCULO
VALOR ESTIMADO
FUENTE DE DATOS
PERIODICIDAD
ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Nivel 1: Consejo de Gobierno Nivel 2: CCT Nivel 3: Responsable del proceso
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ANEXO 3: MEMORIA DE INDICADORES
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Anexo nº3: Memoria de Indicadores
MEMORIA DE INDICADORES
1. Listado de indicadores por procesos
2. Fichas de indicadores
3. Análisis de Indicadores
DATOS DEL PROCESO
Proceso:
Facultad:
Título/Servicio:
Fecha:
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ANEXO 4: PLAN DE MEJORAS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS INDICADORES
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Anexo nº4: Plan de Mejora de los resultados de los Indicadores
PLAN DE MEJORA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
DE LOS INDICADORES
DATOS DEL PROCESO
Proceso:
Facultad:
Título/Servicio:
Fecha:
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ANEXO 4: PLAN DE MEJORAS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS INDICADORES
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PROCESO:
Directriz AUDIT:
INDICADOR:
Código:
RESPONSABLE:
Descripción del problema
Causas que provocan el problema
Objetivo a conseguir
Acciones de mejora
Tareas a desarrollar
Responsable de tareas
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Beneficios esperados
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