ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
AÑO 2014
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
AÑO 2014
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Órganos Institucionales
Estado de ingresos
SECCIÓN 01: Asamblea de Extremadura
SECCIÓN 03: Consejo Consultivo de Extremadura
Resúmenes del estado de ingresos
Estado de gastos
SECCIÓN 01: Asamblea de Extremadura
SECCIÓN 03: Consejo Consultivo de Extremadura
Resúmenes del estado de gastos
Administración General
Estado de ingresos
SECCIÓN 98: Administración General
Resúmenes del estado de ingresos
Estado de gastos
SECCIÓN 02: Presidencia
SECCIÓN 10: Economía y Hacienda
SECCIÓN 11: Administración Pública
SECCIÓN 12: Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía
SECCIÓN 13: Educación y Cultura
SECCIÓN 14: Empleo, Empresa e Innovación
SECCIÓN 15: Salud y Política Social
SECCIÓN 16: Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
SECCIÓN 20: Endeudamiento Público
SECCIÓN 21: Fondo de contingencia
Resúmenes del estado de gastos
Organismos Autónomos
Estado de ingresos
ORGANISMO 02 100: Consejo de la Juventud de Extremadura
ORGANISMO 15 100: Servicio Extremeño de Salud
ORGANISMO 15 101: Instituto de la Mujer de Extremadura
Resúmenes del estado de ingresos
Estado de gastos
ORGANISMO 02 100: Consejo de la Juventud de Extremadura
ORGANISMO 15 100: Servicio Extremeño de Salud
ORGANISMO 15 101: Instituto de la Mujer de Extremadura
Resúmenes del estado de gastos
Entes Públicos
Estado de ingresos
ENTE PÚBLICO 14 300: Consejo Económico y Social
ENTE PÚBLICO 14 301: Centro de Inv. Cient. y Tecnol. de Extremadura.
Resúmenes del estado de ingresos
Estado de gastos
ENTE PÚBLICO 14 300: Consejo Económico y Social
ENTE PÚBLICO 14 301: Centro de Inv. Cient. y Tecnol. de Extremadura.
Resúmenes del estado de gastos
PR E S U P U E S T OSGE N E R A L E SD E LA COMUNIDAD AUTONOM A DE EXTR EM AD U R A
P A R A E L AÑO ECONOM ICO 2014
E S TADO DE INGRESOS
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OR GA NOS INSTITUCIONALES
2014
RESiU.fUX,N......C.8.N.8.R*8.
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Vr OAPi¡ÍUilOS
S:E:RV|$:IOS
NNOI I4
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2/94J
OR GANOS INSTITUCIONALES
Y CAPITULOS
PORSERVICIOS
GENERAL
RESUMEN
2014
DE INGRESOS
DEL PRESUPUESTO
(Eneuros)
SERVICIOS
O 1 A S A M B L ED
AE E X T R E T , I A D U R A
SI:CCION
DE EXTREI.IADIJRA
O1 ASAI'IBLEA
T O T A LS E C C I O N
O O N S U L T I VD0 E E X T R E } t A D U R A
S l : C C I 0 N0 3 C O t { S E J C
O1 CONSEJC
O O N S U L T I VDOE E X T R E I ' I A D U R A
T O T A LS E C C I O N
INSTITUCIONALES
RRGANOS
I N G R E S O SS U B S E C T O O
i r!]A! PIRESIIUESI9
M M1 1 1 7
CAPITULO
I
CAPITULO
CAPITULO
3
ORGANOSINSTITUCIONALES
Y CAPITULOS
RESUMENGENERALPORSERVICIOS
2014
DEL PRESUPUESTODE INGRESOS
(Eneuros)
C A P I T UL O
9
L3t.187 .245
L3t,L87.245
1 . . 2 4 2. 2 8 0
1..242.280
7t2.755
7L2.755
t 3 . 9 0 0 .0 0 0
t 3 . 9 0 0 .0 0 0
L,242.280
L,242.280
i
I
I
II
7 4 .+ 2 9. 5 2 5|
Mtvtl1D4
15. L42,280
DE LA COMUNIDADAUTONOMA DE EXTREMADURA
P R E S U P U E S T OGENERALES
S
PARA EL AÑO E C O N O M I C O2 0 1 4
ESTADODE INGRESOS
OR GANOS INSTITUCIONALES
2014
l?ew.
a
?/94)
ORGANOSINSTITUCIONALES
sEccloN01
ASAMBLEA DE EXTREMADURA
01.01
SERVICIO
E X P L I C A C I O ND E L I N G R E S O
l
TOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
F
E
S E R V I C I OO 1
A S A M B L E AD E E X T R E M A D U R A
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
T r a n s f . c t e s . d e I a A d m i n i s t r a c i ó n d e I a C o m u n i d a dA u t o n o m a
T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s d e l a A d m i n i s t n a c i Ó nd e l a
(lomunidad AutÓnoma
T O T A L C A P I T U L O4
1 3- 1 8 7- 2
1 3 . 1 8 .72
1 3 . 1 8 7. 2 4
DS
E CAPITAL
TITANSFERENCIA
d e l a A d m ó n ' d e l a C o m u n i c l a dA u t ó n o n a
Transf- de capital
T n a n s f e n e n c i a sr l e c a p i t a l d e l a A d m i n i s t r a c i Ó n d e l a
r S o m uind a d A u t Ó n o m a
T O T A L C A P I T U L O7
T O T A LS E R V I C I OO 1
TOTAL INGRESOS
13.900.000
OR GANOS INSTITUCIONALES
RESUMEN GENERALDE INGRESOSPOR SERVICIOSY ARTICULOS
S E C C I O N :O I
( E ne u r o s )
A S A M B L E AD E E X T R E M A D U R A
==__
SERV|C|OS
-*-_-_<-_--_
YIA
CAPTTULO
] RTICULOS
T I ) T A L C A P I T U L O4
7 - T R A I { S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 1 - T n ; a n s f . d e c a p i t a l d e l a A d m ó n . d e l a C o m u n i d a dA u t Ó n o m a
T O T A LS E R V I C I O
Mtvl04t4
o1
TOTAL
L
4 - T R A I { S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
4 1 - T f a n s f - c t e s . d e l a A d m i n i s t n a c i ó n d e l a C o m u n i d a dA u t Ó n o m a
T O T A L I : A PI T U L O 7
2014
1 3 . 1 8 7. 2 4 a
1 3 . 1 8 7. 2 4 a
1 3 . 1 8 7. 2 4
1 3 .1 8 7 . 2 4 ¡
712.75
712.751
712.751
7 12.751
r3.900.000
13 . 9 0 0 .O O 0
OR GA N OS INSTITUCIONALES
2014
RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS
DEL PRESUPUESTODE INGRESOS
CAPITULOS
DOTACIONES
4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R REI NI E S
1 3 . 1 8 7, 2 4 5
O P E R A C I O N ECSO R R I E N T E S
1 3 .1 E 7 . 2 4 5
7 _ T R A N S F E R E N C ID
AE
S CAPITAL
712.755
O P E R A C I O N EDSE C A P I T A L
712.755
O P E R A C I O N EN
SO F I N A N C I E R A S
TOTAL
MM06t4
r3 .900.000
ffi
ORGANOS INSTITUCIONALES
sEccloN03
DE EXTREMADURA
CONSEJOCONSULTIVO
S E R V r c i l l0 3 . 0 1
E X P L I C A C I ODNE L I N G R E S O
l
F
L
POR ARTICULO
Y CAPITULO
o
T I I A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4 1
4 1 0
T r a n s f . c t e s . d e I a A d m i n i s t r a c i ó n d e I a C o m u n i c l a cAl u t o n o m a
T n a n s f e n e n c i a sc o n l ' i e n t e s d e l a A d m i n i s t n a c Í ó n d e l a
( l o m u ni d a d A u t o n o m a
T O T A L C A P I T U L O4
T O T A LS E R V I C I OO I
TI,TAL I NGRESOS
MMO2A4
1. 2 4 2 . 2
ORGANOSINSTITUCIONALES
Y ARTICULOS
PORSERVICIOS
RESUMENGENERALDE INGRESOS
S E C C I O N :O 3
2014
(En euros)
C O N S E J OC O N S U L T M D E E X T R E M A D U R A
SERVICIOS
TOTAL
o1
N A P I T I l IO l S Y A R T I C U L O S
CS
O R REI N T E S
4-TRANSFERIENCIA
4 1 - T n a n s f . c t e s . d e l a A d m i n i s t n a c i Ó n d e l a C o m u n i d a dA u t Ó n o m a
I TULO 4
TOTAL ICAP
T O T A LS E R V I C I O
r MM 0 4 1 4
1. 2 4 2 . 2 8 (
1. 2 4 2, 2 8 (
1. 2 4 2 . 2 8 (
1. 2 4 2 . 2 8 1
t ,a,
1. 2 4 2 .
,t]
ORGANOS INSTITUCIONALES
2014
RESUMENGENERALPORCAPITULOS
D E LP R E S U P U E S TDOE I N G R E S O S
CAPITULOS
DOTACIONES
4 _ T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
1. 2 4 2 . 2 8 O
O P E R A C I O N ECSO R R I E N T E S
1. 2 4 2 . 2 E O
O P E R A C I O N ENSO F I N A N C I E R A S
1. 2 4 2 . 2 8 0
TOTAL
tvltlt06t4
1.242-zEO
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I
¡t{,Dr
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-
R E S U ME N GE N E R AI-POR ' ARTICULQ$' ' ' .ySECCTONES
.
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1,.,,,..,.,..,
AM.ts|folsUB:s:EcTg:R::|NisT|T:ucIolNAL
OR GANOS INSTITUCIONALES
R E S U M E NG E N E R A LD E I N G R E S O SP O R A R T I C U L O SY S E C C I O N E S
C A P I T U L O SY A R T I C U L O S
4 1- T f aa nn ss f .
ctes.
d e 1 a l i d m i n i s t n a c i ó n d e l a C o m u n i d a dA u t Ó n o m a
SORRIENTES
4 T R ¡ INNSSFFE Í I E N C I A C
7 1- T ^ aa nn ss f .
de capital
d e l a A d m Ó n . d e l a C o m u n i d a dA u t ó n o m a
NN
SS
FF
EIIENCIAD
S E CAPITAL
7 TR,A
s E c t Ic0 N
S E C C I O NO 1
2014
S E C C I O N0 3
13.187.245
1. 2 4 2 . 2 B O
1 3 .1 6 7 . 2 4 5
1.242.28O
712.755
7',tz.755
13.900.000
1. 2 4 2 . 2 8 0
OR GA N OS INSTITUCIONALES
RESUMEN GENERALDE INGRESOSPOR ARTICULOSY SECCIONES
TOTAL
1 4. 4 2 9. 5 2 5
r4.429.525
712.755
7 1 2 755
1 5 .1 4 2 . 2 8 0
DN05C,0
2014
OR GA N OS INSTITUCIONALES
PORCAPITULOS
GENERAL
RESUMEN
DE INGRESOS
D E LP RESUPUESTO
2014
(En euros)
CAPITULOS
DOTACIONES
4 - T T T A N S F E R E N C IC
A 0SR R IE : N T E S
14.429.525
O P E I T A C I O N ECSO R R I E N T E S
14.429.525
E CAF'ITAL
7_TfTANSFERENCID
AS
71 2 . 7 5 5
O P E I I A C I O N ED
SE C A P I T A L
712.755
O P E R A C I O I { ENSO F I N A N C I E R A S
15.142-2EO
T 0 T ¡ \ L C A P I T U L O Sl - E
r5.142.280
TI]TAL
MM06t4
15.142.280
F 'R E S U P U E S T OSGE N E R A L E SD E LA COM UNIDAD AUTONOMA DE EXTR EM AD U R A
P A R A E L AÑO ECONOM ICO 2014
ESTADO DE GASTOS
2014
GEN,ERAL
RES.U'M.EN,,.,,,,
,
1
ti'
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,PoR
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CAFI.TUtO,S
SERVIIGIOS.,.,,,Y
HN,ll I4
(Rev.
4
2/941
ORGANOSINSTITUCIONALES
RESUMEN GENERALPOR SERVICIOSY CAP¡TULOS
2014
DEL PRESUPUESTODE GASTOS
(En euros)
SERVICIOS
C A P I T UL O
I
O 1 A S A I , I B L EDAE E X T R E I . { A D U R A
SECCION
O 1 A S A I . I B L EDAE E X T R E I . , I A D U R A
T O T A LS E C C I O N
9,686.245
9.686.245
03 COI{SEJC
O O N S U L T I VDOE E X T R E M A D U R A
SECCION
O1 COI{SEJO
C O N S U L T I VDOE E X T R E I . . I A D U R A
T O T A LS E C C I O I {
L.242.280
t.242.280
INSTITUCIOI¡ALES
ORGANOS
O G A S T O SS U B S E C T O R
PS
UT
T O T A LP R E S U E
I4
LO.?28.525
O
C A P I TtU
3
ORGANOSINSTITUCIONALES
RESUMEN GENERALPOR SERVICIOSY CAPITULOS
2014
DEL PRESUPUESTODE GASTOS
( E ne u r o s )
1.801.000
1.801.000
CAPITULO
9
CAPITULO
7
C A P I T UL O
4
7rr,755
7LL.755
1.000
1.000
1 3 . 9 0 0 .0 0 0
1 3 . 9 0 0. 0 0 0
|.242.280
t.242.?80
]. 801.000
MOID4
AUTONOMADE EXTREMADURA
DE LA COMUNIDAD
P R E S U P U E S T GENERALES
OS
P A R A E L AÑO ECONOMICO 2014
ESTADO DE GASTOS
ORGANOSINSTITUC¡ONALES
2014
-4
ur r-o$
qsrnüCf- l.¡.,..eüo.ruu.m,iC[.
,,I,,,,'I,.,.,.,RE.G,U,RI$0,S
A$IGNADOS A: [oS....¡...,.
PARA..CADA
i..iiOE.N.TRO.S........G.E.STORES
PROGRAMA DE G:ASTO
HNCl l4
iR.rv
ORGANOSINSTITUCIONALES
sEccroN01
2014
ASAMBLEA DE EXTREMADURA
SERVTCI01.O1
t11A
O
TOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
z
L
{
t
o
Y
O
>
Á
s
G
<
o
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
@
l
¡
PORCONCEPTO
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
S E R V I C I OO 1
A S A M B L E AD E E X T R E M A D U R A
PROGRAMA
I 11 A
Actividad Iegislativa
G A S T O SD E P E R S O N A L
I
Altos cargos
1 0
Retnibucjones de altos cargos
1 0 0
1 0 0 oo
R e t n i b u c i o n e s d e a 1t o s c a n g o s
't I
' t
1
1
1
Personal eventual cle gabinete
1
1' 10 0
Retnibuciones básicas de eventuales
Sueldos del grupo A
oo
1 0U O
0tnas netnibuciones básicas
Retf ibuciones complementaniasde eventuales
1 1
1 1oo
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
1
1
1o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0 oo
0 o1
0 o2
0 o3
0 o4
0 o5
1
1 oo
1 o1
1 99
1
r 3
I
J
U
1 3 0 o3
1 3 0 o4
1
' r 3 1
3 1 oo
1 3 19 9
3
l
r 6
1 6 0
1 6 0
t
o
oo
¿
1 6 2
3 . 5 0 7. O 4 5
1. 3 6 9 . 4 0 0
7 3 0 .3 0 0
27.300
o t l
Funcionarios y estatutarios
Retnibuciones básicas de luncionanios y estatutanios
Sueldos del gnupo A
488.600
Sueldos del gnupo B
232.BOO
Sueldos del grupo C
1O4"7OO
Sueldos del grupo D
367.100
Sueldos del grupo E
2O2.1OO
Tnienios
31O.7OO
R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a f . Í a sd e f u n c j o n a l i o s y e s t a t u t a n j o s
C o m p el m e n t o d e d e s t j n o
721.2OO
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o
571.600
O t n o s c o m p le m e n t o s
1 3 8 .2 O O
Labor a I es
Retr.ibuciones
S u el d o s d e l
S u el d o s d e l
Retnibuciones
básicas del pensonal labonal fijo
grupo IV
34.600
gnupo V
26.900
complementaniasdel pensonal labonal fijo
C o m pel m e n t o d e d e s t i n o
0 t n o s c o m pe
l mentos
oo
cuotas, prestac. y gastos soc
C u o t a s s o c ia l e s
C u o t a ss o c i a l e s
7 5 7 600
BOO
3 5 7 .O O O
2 5 4 .B O O
2 9. 9 0 0
5. OOO
I n c e n ti v o s a l r e n d i m i e n t o
Gnatificaciones
1 5
t
C o m o le m e n t o e s D e c i f i c o
3 . s 0 7. 0 4 s
3.507.O45
3. r37.000
1. 7 0 6
1 . 4 31
96.400
o l
500
,J4
900
6"000
6. OOO
a cargo del empleador
'|
. 566.400
Gastos sociales del personal
Fonmacjóny penfeccionamiento del
D e n s o n aI
1. 5 7 0 . 4 0 0
1. 5 6 6 . 4 0 0
4. OOO
4. OOO
T O T A L C A P I T U L O1
2
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
2 0
¿
v
¿
2 0 4
2 0 5
2 0 8
2',1
¿
z
9.5E5.245
t
\
t
)
+
2 1 5
MM0244
Arrendamientos y cánones
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i r ¡ s y o t n a s c o n s t r u c c i o n e s
A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o s d e t r a n s p o r t e
A n n e n d a m i e n t o sd e m o b iI i a f i o y e n s e n e s
A n n e n d a m i e n t o sd e o t n o i n m o v i I i z a d o m a t e n i a l
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Edjficios y otras constnucciones
Maquinania,instalaciones y util laje
Elementos de tnansponte
Mobilianio y ensenes
60.ooo
68.000
5. OOO
1.OOO
2.OOO
r2 3 . 0 0 0
15-OOO
B O .O O O
24. OOO
l.OOO
S E R V I C T00r . o r
n
n
PROGRAMA: 1 I lA
O
) ¿ =
z
r Y O
t t s 2
@
l * ó
2
t
TOTALDOTACIONES
{Eneuros)
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
E q u i p o sp a n ap r o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n
o
r .255.000
lvlaterial de of icina
2 2 0
0 r d i n a n i o n o i n v e n t a r "i a b l e
2 2 0 oo
Pnensa, nevistas, I ib^os y otnas
2 2 0 o1
nl rh I i.2.
20.ooo
i ñnoq
2 2 0 o2
2 2 1
Mateli al i nformát i co no i nventan i abl e
Suministnos
a n 1
EnergÍa eléctnica
oo
Agua
o1
Combustible
2 2 1 o3
Vest uani o
o4
Al imentación
2 2 1 o5
, 2 1 o6
Productos fanmacéut icos y hemodenivados
y
R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a , u t j I l a j e
1 1
elementos de tnansDo:te
Matenial electnónico, eléctnico y de
2 2 1 1a
comunicaciones
Pnoductoshigiénicos
2 2 114
t 1 1 99
0tnos suministros
Comunicaciones
2 2 2
Senvicios de tei ecomuirÍcaciones
2 2 2 oo
Postales y mensajenía
2 2 2o1
Tnanspontes
2 2 3
Pnimas de segunos
2 2 4
T|i butos
2 2 5
Gastos divensos
2 2 6
A t e n c . p n o t o c o l a n i a s ' / r ' e p n e s e n t a ti v a s
2 2 6 ol
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a
2 2 6 o2
2 2 6 o3
J u ni d i c o s , c o n t e n c i o s { l s
Reuniones, confenenci;ls y cunsos
2 2 6 o6
Oposiciones y pnuebasselectivas
2 2 6 o7
0tnos gastos divensos
2 2 6 99
Tnabajos nealjzados pon otnas empresas y nnnfoci^n2laq
2 2 7
Limpieza y aseo
2 2 7 oo
S e g un i d a d
2 2 7o1
Estudios y tnabajos tricnicos
2 2 7 o6
Servicios contnatados de carácten
2 2 7 o9
i nfonmát i co
¿ z r 99
0tnos trabajos
¿
l
P '
2
2
2
2
3
3 0
3 1
3 3
2 5
2 5 1
2 5
v ,
205.OOO
15 0 . O O O
35. OOO
178
64. OOO
3-OOO
69 . OOO
10-ooo
5. OOO
1.OOO
B.OOO
12.OOO
5. OOO
1.OOO
270.OOO
260. OOO
10 . o o o
3. OOO
12 5 . O O O
20-ooo
50.ooo
1 0 0 o. o o
268. OOO
2.OOO
5 0 .o o o
I.OOO
65. OOO
18 6 . O O O
v v
85. OOO
1.OOO
65. OOO
5. OOO
3 0 .o o o
Indemnizaciones por razón del servicio
Alojamiento y manutención
239.OOO
B3 -OOO
14 6 . O O O
G a s t o sd e v i a j e
Asistencias
10 . o o o
A s i s t e n c i a s a n i t a r i a c o n m e d i o sa j e n o s
C o n c i e n t o sc o n i n s t i t u c i o n e s e n e l á m b i t o d e 1 a a t e n c i ó n
p ni m a ni a
15 . O O O
C o n c i e n t o sc o n e n t i d a d e s p n i v a d a s
o7
r5. 0 0 0
t 3
1. 7 0 0 .o o o
T O T A L C A P I T U L O2
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4
4
4
4
4
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
3-OOO
M a t e ri a l , s u mni i s t r o s y o t r o s
2 2
¿
P O RC O N C E P T O
f
8
B O
8 1
8 9
Transf. corr. a famiI ias e instituciones sin fines de lucro
Atenciones benéfjcas y ilsistenciales
Pnemios, becas y pensiones de estudio e investigación
0tnas tnansfenencias conrientes a familias e instituciones
sin fines de lucno
1 ooo
1 1 0 oo0
1. 6 9 0
oo0
1.E01.OOO
T O T A L C A P I T U L O4
6
INVERSIONES
REALES
6 0
6 0 2
Inversión nueva destinada al uso general
Bienes del patnjmonjo histórico, antist ico y cultunal
5
6
6
6
6
6
6
Inv. nueva asociada al funcion. operativo de Ios servicios
C o n s tn u c c i o n e s
Instalaciones técnicas, maquinaria y util laje
Elementos de tnansDonte
l v l o bIi i a n i o
E q u i p o s p a r a p r " o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n
0 t n o s a c t i v o s m a t e ni a l e s
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
s
6
9
5 3
(DN02B0)
Invers.
de repos- asoc. al
func.
operativo
de Ios servicios
r.80r.000
5. OOO
s.ooo
5 2 1. 7 5 5
2 8 6 .7 5 5
5 0 .o o o
1.OOO
2 3 5 .O O O
35.OOO
14 . O O O
8 0 .o o o
P R 0 G R A M A I: I 1 A
S E R V r C r001 . 0 r
o o p
I
Y
o
z
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
h X P L I C A C I 0 ND E L G A S T O
O
f 5 0
@
P O RC O N C E P T O
f
6 3 2
6 3 3
Constnucc i ones
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a r i a y u t i 1l a j e
6 4
6 4 0
Inversión inmaterial
A p I i c a c i o n e s i n f o n m á ti c i l s
75
5
5. OOO
7 1 1 755
A C T I V O SF I N A N C I E R O S
Concesión de préstamos fuera del
Concesión de pnéstamos Fuera del
plazo
Concesión de pnéstamos a conto
8 3 0 OB
f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n
lucno
E 3
8 3 0
000
Sector Público
Sector Públ ico a conto
plazo a
fines de
I.OOO
T O T A L C A P I T U L O8
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A MIA1 1 A
T O T A LS E R V I C I OO 1
T O T A LS E C C I O NO 1
(DN0280)
ooo
ooo
5. OOO
T O T A L C A P I T U L O6
E
POR ARTICI.JLO
Y CAPITULO
r.ooo
13.900.000
13 . 9 0 0 . 0 0 0
r3.900.oo0
OR GA NOS INSTITUCIONALES
RESUMEN GENERALDE GASTOS POR SERVICIOSY ARTICULOS
2014
( E ne u r o s )
SERVICIOS
o1
TOTAL
C A P I T U L O SY A R T I C U L O S
I - G A S T O SD E P E R S O N A L
1 O - A lt o s c a n g o s
1 1 - P e n s o n a le v e n t u a l d e g a b i n e t e
1 2 - F u n c i o n a ri 'o s y e s t a t u t a n i o s
13-LabonaIes
1 5 - I n c e n ti v o s a l n e n d i m i e n t o
16-Cuotas, pnestac. y gastos soc. a cango del empleadon
3. 507.045
1.369.40C
3.137.OOC
96.40C
6. OOC
'I
. 570. 40(
3 . 507.041
1. 3 6 9 . 4 0 (
3.137.00(
96. 40(
6. OO(
1. 5 7 0 . 4 0 (
T O T A L C A P I T U L OI
EN BIENES Y SERVICIOS
2 - G A S T O SC O R R I E N T E S
20-Anrendamientos y cánones
2 1- R e p a r - a c j o n e s , m a n t e n i m i e n t o y c o n s e n v a c j Ó n
2 2 - M a t e ri a l , s u m j n i s t r o s y o t n o s
23-Indemnizaciones por nazÓn deI senvicio
25-Asistencia sanitania con medios aienos
L 6E6.24t
9.686.241
68 . OO(
12 3 . O O (
1 . 2 5 5 .O O (
2 3 9 .O O (
15 . O O (
68 . OO(
12 3 .O O (
|.zJ3-UU(
T O T A LC A P I T U L O2
4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
48-Tnansf. conr'. a familias e instituciones sin fines de lucno
1.700.oo(
r .700.oo(
1.BO1.OO(
1.BO1.OO(
T O T A L C A P I T U L O4
REALES
5-INVERSIONES
60-Invensión nueva destinada al uso general
62-Inv. nueva asociada al funcion. openativo de los senvicios
63-Invens. de nepos. asoc. al func. openativo de los senvicios
64-Invensión i nmaterial
r.801.ooc
r.80r.oo(
T O T A L C A P I T U L O5
E - A C T I V O SF I N A N C I E R O S
B 3 - C o n c e s i ó n d e p r ' é s t a m o sf u e n a d e l S e c t o n P ú b l i c o
T O T A L C A P I T U L O8
TOTAL PROGRAMAS
T O T A LS E R V I C I O
MM08t9
2 3 9 .O O (
15 . O O (
5. OOC
6 2 1. 7 5 a
8 0 .o o c
5. OOC
5. OO(
621.75!
80.00(
5. OO(
711.755
711.75t
1.OOC
1.OO(
r.ooc
1.OO(
13.900.OOC
r3 .900.00(
t3 .900.000
13.900,oOC
t
,
-
l
ORGANOSINSTITUCIONALES
.*..8
RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS
ñr.4
r-+ril:t
W
2014
DEL PRESUPUESTODE GASTOS
--
En euros)
T
CAPITULOS
1 _ G A S ; T ODSE P E R S O N A L
2-GAS;TOS
EN BIENES
CORRIENTES
4-TRANSFERENCIA
CS
O R REI N T E S
O P E R A C I O N EC
SO R R I E N T E S
SERVICI0S
DOTACIONES
9 . 6 8 6 .2 4 5
1. 7 0 0 . 0 o o
1.BO1.OOO
r3.187.245
6 - I N \ / E R S I O N E SR E A L E S
711.755
O P E R A C I O N ED
SE C A P I T A L
711.755
O P E R A C I O N ENSO F I N A N C I E R A S
8 - A C II V O S F I N A N C I E R O S
r 3 . E 9 9 .O O O
l.OOO
T O T A L C A P I T U L O S1 - E
13 . 9 0 0 . 0 O 0
T O T ' A LP R O G R A M A S
r3 . 9 0 0 . 0 0 0
TOT'AL
r 3 . 9 0 0 .o o o
Mr ú 0 6 t 4
ORGANOSINSTITUCIONALES
sEccroN 03
CONSEJO
CONSULTIVO
DE EXTREMADURA
o
o
I
Y
<
9
TOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
z
U
E
o
<
ñ
ó
2014
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
D
l
P O RC O N C E P T O
POR ARTICULO
Y CAPITULO
S E R V I C I OO I
DE EXTREMADURA
C O N S E J OC O N S U L T I V O
PROGRAMA
I I 1B
Act ivi dad consult iva
1
G A S T O SD E P E R S O N A L
1 0
1 0 0
1 0 0
Al tos cargos
Retni buciones de al tos cangos
R e t n i b u c i o n e s d e a 1t o s c a r g o s
1 l
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1 '
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
oo
3 7 2 . 3 0I
372 301
372.301
Personal eventual de gabinete
Retribuciones básicas de eventuales
0
S r r e l r j n sr l p l o n u n o A
0 oo
S r e l d n s t - l tlr o n u n o B
0o 1
R e t ni b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s d e e v e n t u a l e s
1
.^mñ l6ñ6n+^
.ló .lest i nO
, I00
C o m o le m e n t o e s o e c Í f i c o
10 1
v v , , , P
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
oo
o1
03
o4
o5
00
01
06
I v ,"vl
95.03E
4 0. 4 9 2
14.678
25.814
5 4 .5 4 6
2 5 -9 3 0
2 8. 6 1 6
Funcionarios y estatutarios
Retnibuciones básicas de funcionalios y estatutarios
q r e l d o s . l p l o n r J n oA
88.064
12"907
Sueldos de1 gnupo B
9.885
Sueldos de1 grupo C
41.893
Sueldos del grupo D
15.358
Sueldos del gnupo E
Tni en i os
54.OB4
Retr'ibuciones complementarias de funcjonar'ios y estatutarios
C o m nI t r m t r n rt l . j e r l e s t i n o
106.297
158.966
C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c o
17.847
C o m p l e m e n t od e c a r n e n a p n o f e s i o n a l
1 5
1 5 1
I n c e n ti v o s a l r e n c l i m i e n t o
Gratificaciones
1 6
1 6 0
1 6 0 00
cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del enpleaclor
C u o t a ss o c i a l e s
2 2 7. 6 4 0
C u o t a ss o c i a l e s
Pnestaciones ociales
i zaciones
6. OOO
0t nas i ndemn
Gastossociales del pensonal
F o r m a c i ó ny p e n f e c c i o n a m i e n t od e l
p e r s o n aI
6-OOO
t
t
o
o
l
l
1 6 2
1 6 2
03
oo
2 8 3 .1 1
30.000
30.ooo
T O T A L C A P I T U L OI
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I OE N E L P R O G R A M1A1 1 8
T O T A LS E R V I C I OO 1
T O T A LS E C C I O N
MMO2A4
505.301
222 1 9 1
239.640
2 2 7. 6 4 0
6. OO0
6. OO0
't.242-280
| .242.2EO
1. 2 4 2 . 2 E O
1 . 2 4 2" 2 8 0
ORGANOSINSTITUCIONALES
Y ARTICULOS
RESUMENGENERALDE GASTOSPORSERVICIOS
2014
(En euros)
SERVICIOS
o1
TOTAL
C A P I T I . j L O SY A R T I C U L O S
1-GAS OS DE PERSONAL
1 O - A lt o s c a n g o s
1l - P e n s o n a l e v e n t u a l d e g a b i n e t e
1 2 - F u r c i o n a r i oys e s t a t u t a n i o s
1 5 - I n , c e n ti v o s a l n e n d i m i e n t o
16-Cu'ltas, pnestac. y gastos soc.
T O T A L C A P I T U L O1
TOTAL PROGRAMAS
T O T A LS E R V I C I O
MM08r9
cango del empleadon
372.301
9 s .o 3 B
5 0 5 .3 01
30.oo0
239.644
óI¿.,7U
9 5 -O S t
505.30
30.oo(
239.64(
1.242 -284
1.242 -281
1.242 -28C
1. 2 4 2 . 2 E 1
1-242.zEC
1.242.28C
rÉ,.E
¡.T'Til
' l H
Ifu-.a
lEy
=-'
OR GA NOS INSTITUCIONALES
RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS
2014
DEL PRESUPUESTODE GASTOS
En euros)
CAPITULOS
DOTACIONES
.I_GAs;TOS
DE PERSONAL
1. 2 4 2 . 2 B O
O P E R , \ C I O N ECSO R R I E N T E S
1. 2 4 2 . 2 8 0
O P E R A C I O N EN
SO F I N A N C I E R A S
1. 2 4 2 . 2 8 0
T O T A I . .C A PI T U L O S I . E
1. 2 4 2 . 2 8 0
TO]'AL PROGRAMAS
1.242,28O
TO'I'AL
1. 2 4 2 . 2 8 0
MM0614
1".::r:j:i
*H
,¡1-g
NEE
@7
:-
OR GANOS INSTITUCIONALES
RESUMEN GENERALDE GASTOS POR ARTICULOSY SECCIONES
C A P I T U L O SY I \ R T I C U L O S
S E C C I O NO 1
1 O - A lt o s c a n g o s
'1
1-Pensonal eventual de gabi nete
'1
2 - F u n c i o n a ni o s y e s t a t u t a r i o s
13-Laborales
15-Incentivos al rendimiento
16-Cuotas. pnestac y gastos soc. a cango del empleadon
3 . 5 0 7. 0 4 5
1. 3 6 9 . 4 0 0
3"137.000
96.400
6. OOO
1 . 5 7 0 .4 0 0
1 G A S T O SD E P E R S O N A L
9 . 6 E 6 .2 4 s
2 O - A n n e n d a n i e n t o sy c á n o n e s
2 l-Repanaciones, mantenimientoy consenvación
22-Matenial, suministnosy otnos
2 3 - I n d e m n i z a c i o n e sp o n r a z ó n d e I s e n v i c i o
25-Asistencia sanitania con medios ajenos
68 . OOO
123.OOO
1. 255. OOO
239.OOO
15"OOO
EN BIENES Y SERVICIOS
2 G A S T O SC O R R I E N T E S
r . 7 0 0 .o o o
48-Tnansf. conr. a famiI ias e instituciones
sin fines de lucno
4 T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
SE A L E S
6 I N V E R S I O N ER
711.755
B3-Concesjón de pnéstamos fuena del Secton Público
1.OOO
8 A C T I V O SF I N A N C I E R O S
l.OOO
MM05r4
372.301
95.038
5 0 5 .3 0 1
30.ooo
2 3 9 .6 4 0
1.242.zEO
1.80r.ooo
5.OOO
621.755
B O .O O 0
5.OOO
T O T A LS E C C I O N
s E c c r 0 N0 3
1.BO1.OOO
60-Invensión nueva destinada al uso general
62-Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios
63-Invens. de nepos. asoc al func. openativo de los senvicios
64-Invensión i nmatenial
TOTAL PROGRAMAS
2014
13 . 9 0 0 . 0 0 0
1. 2 4 2 . 2 E O
r3.900.ooo
1. 2 4 2 . 2 8 0
ORGANOSINSTITUCIONALES
RESUMEN GENERALDE GASTOS POR ARTICULOSY SECCIONES
TOTAL
?
879.346
1 464.438
6 4 2- 3 0 1
96 - 400
3 6 .O O O
1 8 10 . 0 4 0
?
10.928.525
68 . OOO
123,OOO
1 . 2 5 5 .O O 0
239 . OOO
15 . O O O
1. 700.ooo
1.BO1.OOO
r.801.000
5. OOO
6 2 1. 7 5 5
B O .O O O
5. OOO
7rt.755
1.OOO
l.ooo
1 5 .t 4 2 . 2 8 0
1 5 .r 4 2 . 2 8 0
MMOSDO
2014
;'€.{:¡''
'F¿€
¡a{,H
!E¡¡='
-:€F
ORGANOSINSTITUCIONALES
2014
RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS
DEL PRESUPUESTODE GASTOS
(Eneuros
CAPITULOS
DOTACIONES
1 _ G A , S T ODSE P E R S O N A L
EN BIENESY S;ERVICIOS
2 _ G A , S T OC
SO R R I E N T E S
4_TFIANSFERENCIC
AS
O R REI N T E S
10 . 9 2 8. s 2 5
1 . 7 0 0 .o o o
1.BOl.OOO
O P E R I A C I O N ECSO R REI N T E S
14.429.525
6 _ I N I V E RISO N E S R E A L E S
7 1 1 755
O P E F I A C I O N EDSE C A P I T A L
7 1 1 755
O P E F I . A C I O NN
EO
S FINANCIERAS
B . A C T I V O SF I N A N C I E R O S
T O T ! . L C A P I T U L O S1 - 8
1 5 . l 4 t 280
1
ooo
r5.r42.280
T C I T A LP R O G R A M A S
t5.142.2E0
TCITL
A
t5.142.2E0
M fvl06t4
DE LA COMUNIDADAUTÓNOMA DE EXT R EM AD U R A
T'R E S U P U E S T OSGENERALES
PARA EL AÑO ECONOMICO2014
ESTADODE INGRESOS
2014
'
;
;;¡üm;#
;;;J;:-"1;i;;:;;
Hllol la
(Rcv.
4
2/!l4J
ffi
A D MINISTRACION GENERAL
Y CAPITULOS
PORSERVICIOS
GENERAL
RESUMEN
2014
DEL PRESUPUESTODE INGRESOS
(Eneuros)
SERVICIOS
G }EI N E R A L
98 ADHINISTRACIO
SECCION
02 PRESIDENCIA
1 0 C O N S E J E RD
I AE E C O N O MYI AH A C I E N D A
1 1 C O N S E J E RD
I AE A D I , I I N I S T R A C IPOUI ,EI L I C A
A M B .Y E N E R G I A
1 2 C O N S .D E A G R I C . , D E S . R U R A L }, , I E D I O
YNC U L T U R A
I AE E D U C A C I O
1 3 C O N S E J E RD
EAI N I { O V A C I O t {
1 4 C O t , ¡ S E J E RDI AE E I . I P L E OE, I . ' I P R E S
I AE S A L U DY P O L I T I C AS O C I A L
1 5 C O N S E J E RD
1 6 C O N S E JF. O H E N T oV, V D A . , o R D E N A CT.E R R I T ' Y T U R I S H o
5 0 V A R I O SS E R V I C I O S
T O T A LS E C C I O N
SU B S E C T OARD } I I N I S T R A C I OGI 'EI N E R A L
T O T A LP R E S U P U E S ITNOG R E S OS
MMtil7
6 5 7. 6 L 6 . 7 9 8
1.070,836.881
6 5 7. 6 1 6 . 7 9 8
1 . 0 7 0 . 8 3 6 .8 8 1
6 5 7. 6 1 6 . 7 9 8
1.070.836.881
294.446
3 4 . 5 4 5. 8 2 L
1 1 1. 8 2 1
6 , 9 2 7, 3 8 9
5.680.6L5
1,341
32,611,O99
L 4, 4 8 6 , t 6 4
L2.638.646
1 0 7. 3 0 3 . 3 8 2
1 0 7. 3 0 3 . 3 8 2
A D MINISTRACION GENERAL
RESUMEN GENERALPOR SERVICIOSY CAPITULOS
2014
DE INGRESOS
DEL PRESUPUESTO
( E ne u r o s l
CAPITULO
7
520.894
200.L29 .463
2.2t2.O29
CAPITULO
8
5 8 5. 4 4 4 , 5 9 3
9.650.767
270.8r9
3,754,242
tLz .321.509
L . 9 76 . 7 3 4 . 9 8 9
L . 9 76 . 7 3 4 . 9 8 9
rvlv r'l o¿
6.O29,782
8.241.811
8 . 2 4 1 . 8 1 1|
4,573,OgL
4.573.O9L
4.573.O97
5 . O 8 4. 4 6 0
392 . L84.720
6LL.595.365
611.595.365
5 8 5, 4 4 4 . 5 9 3
|.982.590
3,672.780,794
934.170
6 1 8, 5 0 3 . 1 3 8
5.95L.434
52, LL4.36l
L 2 2 . 76 2 . O 5 L
t9 .570.624
527,747.748
5.O22.346.9I0
AUTONOMADE EXTREMADUR
DE LA COMUNIDAD
PRESUPUESTOS
GENERALES
P A R A E L AÑO ECONOM ICO 2014
E S TADO DE INGRESOS
A D MINISTRACION GENERAL
2014
ADMINISTRACIONGENERAL
sEccloN 98
ADMINISTRACIONGENERAL
S E R VC¡ I O 9 8 . 0 2
S E R VCI I O 9 6 . 1 0
o
o
F
o
<
O
F
E
o
<
9
ó
z
^
.
TOTAL DOTACIONES
IEN EUROS)
E X P L I C A C I ODNE L I N G R E S O .
z
PORCONCEPTO
)
q
POR ARTICULO
V CAPITULO
S E R V I C I O0 2
P R E SD
I ENCIA
3
P U B L I C OY
S O T R O SI N G R E S O S
T A S A S ,P R E C I O S
3 1
3 i 1
T a s a s y p r e c i o s p ú b li c o s
r I e L l u 5
294.
294 .4861
p u u I I u u J
294 -48
T O T A L C A P I T U L O3
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4
4 6
4
0
2
Transferencias corrientes
Tnansferencias con|ientes
1 167 2 1 0
de ent idades locales
de diputaciones pnovinciales
1.167.210
r.167.210
T O T A L C A P I T U L O4
7
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 0
7 0 9
Transferencias de capital clel Estado
O t n a s t n a n s f e n e n c ia s d e c a p i t a 1 d e l E s t a d o
7 9
7 9 5
Transferencias de capital
Tnansfenencias de capital
Tennitot ial EuroPea
125.0001
12 5 . O O O
de la Unión Europea
de la Unión Europea: Cooperación
395. E94
395.894
5 2 0 .E 9 4
T O T A LC A P I T U L O7
982.590
T O T A L S E R V I C I O0 2
SERVICIO'IO
Y HACIENDA
C O N S E J E R I AD E E C O N O M I A
I
I M P U E S T ODSI R E C T O S
r 0
I m p u e s t o ss o b r e l a r e n t a
T a rj f a a u t o n Ó m i c ad e l I m p u e s t os o b n e l a n e n t a d e l a s
1 0 0
n o n qv ñv ¡ n 2 q
v v ,
474.194.197
474.194.197
f i sieas
39.2E2.483
l l
1 1 0
1 1 1
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
S u c e si o n e s
D o n a ci o n e s
1 2
1 2 0
Impuesto sobre el Patrimonio
Tmn|pstosobrF el Patnimonio
1 3
1 3 0
I mpuesto sobre depós i tos cte I as ent i dacles cle créd i to
Impuesto sobne depósitos de las entidades de cnédito
1 5
1 6 0
Impuesto sobre aprovechamientos cinegét icos
Impuesto sobne apnovechamientos cinegét icos
'1 7
1 7 0
Imp. sobre instalaciones que incidan en el Medio Ambiente
Impuesto sobre instalaciones que incidan en el Medio
A m bi e n t e
3 6 . 7 8 2. 4 8 3
2.500-oo0
s .000.000
5. OOO.000
3 9 . r O O l. 1 8
39.100.118
s.040.000
5 . O 4 0 .O O C
9s. ooo.ooo
95. OOO
6 5 7 . 6 r 67 9 E
T O T A L C A P I T U L O1
2
I M P U E S T O ISN D I R E C T O S
2 0
2 0 0
Impuesto sobre transm. patrimoniales y actos jurídicos
Tnansmisiones patnimonial es onenosas
MM02l\4
doc'
EO-OOr.OO0
5 5 . 0 0 0o. o c
o l c p
J
.
J
a
'
Y
<
o
E X P L I C A C I O ND E L I N G R E S O
z
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
o
r( ñ
ñ
P O RC O N C E P T O
l
^_
^^t
z r .u
u. u u l
u u 9991
2 0 1
2 0 2
0oenaciones soc i etan ias
Actos j urÍdicos documentados
2 1
2 1 0
Impuesto sobre el valor añadiclo
I m o u e s t o s o b n e e l v a l o r " a ñ a di d o
2
2
2
2
2
2
2
2
Impuestos sobre consumos especif icos
Impuesto especjal sobre el alcohol y bebidas denivadas
Impuesto especial sobne la cenveza
Imouesto especial sobne las labones del tabaco
Impuesto especial sobne hidnocanburos
Impuesto especial sobr"edetenminados medios de tnansporte
Impuesto especial sobne productos intenmedjos
Impuesto especial sobne la electnicidad
2
2
2
2
2
2
2
2
0
1
3
4
5
6
7
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
5 7 2 . 9 2 0 r. 8 r
s72.s20.1811
de juego
de iuego
2 3
2 3 0
Impuesto sobre actividades
Impuesto sobne actividades
2 4
2 4 0
Impuesto sobre la el iminaciÓn de residuos en vertedero
Tmn|trqtósohne la el iminación de nesiduos en Vertedeno
2 5
2 5 0
Canon de saneamiento
Canon de saneamiento
387.71s.700
e.o1B.27ol
3.433.360l
12 0 " 7 B B . 3 B O l
2 1 9. 1 4 2 . 3 7 0 1
3 . 0 2 4 .O O O I
19 2 . 6 4 0 l
32.116.6801
.I ._/ U^U^. L^, U^ I^, , lI
^ ^ ^ ^ ^ l
r^ -. 5
u u .u u u l
25. ooo.oool
T A S A S , P R E C I O SP Ú B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S
3 0
3 0 0
Tasas fiscales
3 r
T a s a s y p r e c i o s p ú b li c o s
3 1 0
- ^ h ^ ^
^ 1
2 1 753.500
i , ' ^
149.000
149.OOO
I d5d5
3 8
3 B O
3 B 1
Reintegros cle operaciones corrientes
R e i n t e g n o sd e o p e r a c i o n e s c o r n i e n t e s d e e j e r c i c i o s c e r n a d o s
R e i n t e g n o sd e o p e r - a c i o n e sc o r r i e n t e s d e l p n e s u p u e s t o
c o t ' ni e n t e
3 9
3 9 0
0tros ingresos
Po.anññq
' \ v v q r
\/
9 11 . 5 8 8
7 . O 9 9 .2 3 8
2.812.350
731.733
2 . 7 3 1. 7 3 3
mttlf2q
Y v v
I
34.545.82
3
T O T A LC A P I T U L O
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR REI N T E S
4 0
4 0 0
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s d e l E s t a d o
T n a n s f e n e n c i acso t ' r ' i e n t e sd e l s i s t e m a d e f i n a n c i a c i ó n
a u t o n Ó mci a
4 6
4 6 2
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s d e e n t i c l a c l e sI o c a l e s
T n a n s f e n e n c i a sc o r | i e n t e s d e d i p u t a c j o n e s p r o v j n c i a l e s
r04.423.518
1.104.423.618
r7.57r.59r
17.571.591
12r,995.209
4
T O T A LC A P I T U L O
5
I N G R E S OPSA T R I M O N I A L E S
5 2
5 2 0
I n t e r e s e s d e d e p ó si t o s
Intenesesde cuentas bancarias
5 5
5 5 0
P r o d u c t o s c l e c o n c e s i o n e s y a p r o v e c h a m i e n t o se s p e c i a l e s
P n o d u c t o sd e c o n c e s i o n e sa d m i n i s t r a t i v a s
2.035.962
2 . O 3 5 .3 6 2
17 6 . 0 6 7
t/o.uo/
2.2't2.O29
T O T A LC A P I T U L O
5
7
T R A N S F E R E N CD
I AESC A P I T A L
7 0
7 0 9
Transferenciasde capital del Estado
0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l d e l E s t a d o
7 9
7 9 5
Transferencias de capital
T n a n s f e n e n c i a sd e c a P i t a l
Terni ton Íal Eunopea
de Ia Unión Europea
de Ia Unión Eunopea: CooPenaciÓn
T O T A LC A P I T U L O7
9
( D N0 2 8 0)
2s. ooo.ooo
2 1. 7 5 3 . 5 0 0
r a s a ss o u I e e t J u e g o
T ^ - ^ ^
3 .s 0 0 . 0 0 0
0 7 0 .E 3 5. 8 81
T O T A L C A P I T U L O2
3
1. 7 0 0 .o o o
P A S I V O SF I N A N C I E R O S
200.ooo-ooo
2 0 0" 0 0 0 . 0 0 0
12 9 . 4 6 3
129"463
r 2 9 463
s E F r v r c r908 . 1 0
s E t r v r c I 09 8 . l l
98,I2
SEFIVICIO
o
of 9
J
)
F
o
<
o
E ñ
< ñ
o
z
E X P L I C A C I O ND E L I N G R E S O
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
ó
9 l
9 1
@
1
9 1 3
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
l
P r é s t a m o s r e c i b i c l o s e n m o n e d an a c i o n a l
Pn é s t a m o s r e c i b i d o s e n m o n e d an a c i o n a l a l a r g o p l a z o d e
^ í , H 1 i ^ ^
I L U
entes del JELLUI
P U U I
P n é s t a m o sn e c i b i d o s e n m o n e d a n a c i o n a l a l a r g o p l a z o d e
entes de fuena del sector públ ico
585.444.593
"""""""1
I U , \ J U UV. U U I
575.444.5931
585.444.593
9
T O T A LC A P I T U L O
3.672.780.794
T O T A LS E R V I C I O 1 O
S E R V I C I O1 I
PlJBLICA
C O N S E J E R I AD E A D M I N I S T R A C I O N
P U B L I C OY
S O T R O SI N G R E S O S
T A S A S ,P R E C I O S
3
3 l
J
I
3
U
1
1
111.82r
T a s a s y p r e c i o s p ú b li c o s
Tasas
P n e c i o s p ú b li c o s
111.815
6
r1r.821
3
T O T A LC A P I T U L O
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR REI N T E S
4 0
4 0 9
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s d e l E s t a d o
0 t n a s t n a n s f e r e n c i a s c o t ' t ' i e n t e sd e l E s t a d o
2 2 2. 3 4 9
4 5
4 6 2
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s d e e n t i d a d e s I o c a l e s
T n a n s f e r e n c i a sc o r n i e n t e s d e d i p u t a c i o n e sp r o v i n c i a l e s
600. ooo
222.349
600.000
E22.349
4
T O T A LC A P I T U L O
9 3 4 .r 7 0
T O T A LS E R V I C I O 1 1
S E R V I C I O1 2
C O N S . D E A G R I C . . D E S , R U R A L .M E D I OA M B . Y E N E R G I A
P U B L I C OY
S O T R O SI N G R E S O S
T A S A S ,P R E C I O S
3
3 1
J
3
I
U
1
1
T a s a s y p r e c i o s p ú b li c o s
Tasas
P n e c i o s p ú b Ii c o s
6.927-389
6 . 7 2 9 .O 9 B
1 9 8 .2 9 1
5 . 9 2 7. 3 6 9
T O T A LC A P I T U L 3O
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR R I E N T E S
4 0
4 0 4
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s d e l E s t a d o
T r a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s d e l E s t a d o e n m a t e n i a d e
a g n i c u l t u n ay d e s a r r o l l o n u n a l
4 9
4 9 2
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s d e l a U n i Ó nE u r o p e a
T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s d e l a U n i ó n E u n o p e a :F E A G A
2.799.106
2 . 7 9 9 .1 0 6
599.125.876
s99.125.876
4
T O T A LC A P I T U L O
7
T R A N S F E R E N CD
I AESC A P I T A L
7 0
7 0 4
Transferenciasde capital del Estado
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l d e l E s t a d o e n m a t e n i a d e
a g n i c u lt u r a y d e s a r n o ll o r u r a l
7 7
7 7 0
T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l d e e m p r e s a sp r i v a d a s
T n a n s f e n e n c j a sd e c a p i t a l d e e m p n e s a sp n i v a d a s
7 g
7 9 4
T r a n s f e r e n c i a sc l e c a p i t a l d e I a U n i o n E u r o p e a
T n a n s f e n e n c i ads e c a p i t a l d e l a U n i ó n E u r o p e a :P n o g n a m a s
Comunitanios
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l d e l a U n i Ó n E u r o p e a : C o o p e r a c i Ó n
Tennitonial Eunopea
7 9 5
(DN0280)
601.924.982
E.416.77E
B . 4 1 6. 7 7 8
7so.ooo
750.OOO
4E3.9E9
460. 548
2 3. 4 4 1
sERVrcr098. 12
S E R V I C I O9 8 , I 3
S E R V T C I 09 8 . l 4
S E R V I C I O9 E . I 5
^
.
o
)
)
I
F
Y
<
DEL INGRESO
EXPLICACION
z
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
O
r
Á
I
7
T O T A LC A P I T U L O
T O T A LS E R V I C I O1 2
I3
SERVICIO
C O N S E J E RD
I AE E D U C A C I OYNC U L T U R A
518.503.138
I
,rrtarl
T a s a s y p r e c i o s P ú b li c o s
3 r
3
I . 5 5 0 .7 5 7
P Ú B L I C OY
S O T R O SI N G R E S O S
T A S A S ,P R E C I O S
3
J
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
POR CONCEPTO
f
o < x
U
1
1
Dnó.
i ñ<
nr'rhl
i anq
T O T A L C A P I T U L O3
7
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 9
7 9 4
Transferencias de capital
Tnansfenencias de capital
Comunitanios
Tnansferencias de capital
Tenli tor i al Eunopea
7 9 5
de la uniÓn Europea
de la Unión Eunopea: PI'ognamas
de la Unión Europea: CoopenaciÓn
5 . 6 8 0 .6 r 5
::::
5.5E0.6r5
2 7 0 . 819
25o.B1el
270.E19
T O T A L C A P I T U L O7
5 . 9 5r . 4 3 4
T O T A LS E R V I C I OI 3
14
SERVICIO
C O N S E J E RD
I AE E M P L E OE, M P R E SEA I N N O V A C I O N
3
P U B L I C OY
S O T R O SI N G R E S O S
T A S A S ,P R E C I O S
3 t
3 1 1
T a s a s y p r e c i o s p ú b li c o s
P n e c i o s p ú b li c o s
r.341
1.341
1.341
T O T A LC A P I T U L 3O
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR R I E N T E S
4 0
4 0 3
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s d e l E s t a d o
T n a n s f e r e n c i a sc o r n i e n t e s d e l E s t a d o e n m a t e n i a d e e m p l e o
4 9
4 9 4
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s d e I a U n i Ó nE u r o p e a
T r a n s f e n e n c j a sc o r n i e n t e s d e l a U n i ó n E u r o p e a : P n o g n a m a s
Comunitanios
4 E. 3 2 4 .E 51
48.324 8 5 1
33 -927
3 3 927
4E.358.778
4
T O T A LC A P I T U L O
I'
1 7 0
1 7o 7
I
l ?7o e
l 7
1 7 7 o
1 7 s
t 7 9 5
T R A N S F E R E N CD
I AESC A P I T A L
Transferenciasde capital del Estado
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l d e l E s t a d o e n m a t e n i a d e
jnnovacióny tecnologia
0 t n a s t n a n s f e n e n c j a sd e c a p i t a l d e l E s t a d o
T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l d e e m p r e s a sp r i v a d a s
T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l d e e m p n e s a sp n i v a d a s
T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l d e l a U n i Ó nE u r o p e a
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l d e l a U n i Ó n E u n o p e a :C o o p e n a c i Ó n
Tenritorial Eunopea
O
T O T A LC A P I T U L 7
T O T A LS E R V I C I O1 4
S E R V I C I OI 5
C O N S E J E RD
I AE S A L U DY P O L I T I C AS O C I A L
( D r \ / 0B20)
2.078.365
5 6 7 .4 6 8
t - 5 t u ,897
600.ooo
BOO.
875 -877
875.877
3.754-242
5 2 . 1r 4 . 3 6 r
S E R V r c r 09 8 . 1 5
s E R V r C r 09 8 . 1 6
S E R V r c r 09 E . 5 0
o o p
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E
@
x
P O RC O N C E P T O
l
d < x
TOTAL OOTACIONES
(Eneuros)
E X P L I C A C i ODNE L I N G R E S O
o
z
o
a Y ( )
3
P U B L I C OY
S O T R O SI N G R E S O S
T A S A S ,P R E C I O S
3 r
3 1 0
Tasas y precios públicos
Tasas
P r e c i o s p ú b li c o s
6 2 0 . B O1
1 7 242.850
3 2
3 2 0
Ingresos procedentes de prestaciones de servicios
I n g r e s o s p r o c e d e n t e sd e p n e s t a c j o n e sd e s e n v i c i o s
1 4 657.OO1
3 9
3 9 9
0tros ingresos
I n g n e s o sd i v e n s o s
3
1
1
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
17 . 8 5 3 . 6 51
r4.657.001
96.447
96.447
32 5 1 7
T O T A LC A P I T U L O
3
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR REIN T E S
4 0
4 0 6
4 0 7
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s d e l E s t a d o
T n a n s f e n e n c i acso n n i e n t e sd e l E s t a d o e n m a t e n i ad e s e n v i c i o s
sociales
T n a n s f e n e n c i a sc o n r i e n t e s d e l E s t a d o e n m a t e n i a d e s a n i d a d
4 6
4 6 2
Transferencias corrientes de ent idades Iocales
T n a n s f e n e n c j a sc o r r i e n t e s d e d i p u t a c ' i o n e sp n o v i n c i a l e s
49 044
3Er
3 9 9 71 . 6 6 6
I UI¿.1I'
41
A 1
ro05 7 1
100.571
90 144 952
4
T O T A LC A P I T U L O
122 762 0 5 r
T O T A LS E R V I C I O 1 5
S E R V I C I OI 5
C O N S E J ,F O M E N T OV, V D A . , O R D E N A CT, E R R I T , Y T U R I S M O
T A S A S , P R E C I O SP Ú B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S
3
Tasas y precios
3 l
J
3
I
l 4 486
públicos
1
r64
926
4 238
1 4 48 1
U
1
Pnecjos públ icos
1 4 . 4 E 6r. 5 4
T O T A LC A P I T U L O3
7
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 0
7 0 8
7 0 9
Transferencias de capital
clel Estado
Tnansfenencias de caDital del Estado en matenia de vivienda
0tnas transferencias de capital del Estado
7 9
7 9 4
Transferencias de capital
Transferencias de capital
Comunitanios
722 7 5 1
2 672
2 o50
¿+oI
de la Unión Europea
de la Unión Europea: Pnognamas
3 6 1. 7 0 9
\to r
T O T A L C A P I T U L O7
5 . 0 8 4 "4 5 0
r 9 . 5 7 0 .5 2 4
T O T A LS E R V I C I O I 6
S E R V I C I O5 0
V A R I O SS E R V ¡ C I O S
3
T A S A S ,P R E C I O S
P Ú B L I C O S O T R O SI N G R E S O S
3 1
3 1 0
Tasasy precios públicos
3
3
3
3
0t ros i ngresos
R e c a n g o sy m u l t a s
Venta de bienes
I n q n e s o sd i v e n s o s
9
9 0
9 3
9 9
3.882.828
3.882.828
E . 7 5 5 . 81 8
6 . O 7 0 5. 7 0
3 0 . 5 41
2.654.707
TOTALCAPITULO
{ D N0 2 B 0)
1 2 638 646
S E R V r c r 09 8 . 5 0
^
-
r
v
L
F
o
o
Z
f * p
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR R I E N T E S
4 0
4 0 4
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s d e l E s t a d o
T n a n s f e r e n c i a sc o r n i e n t e s d e l E s t a d o e n m a t e r i a d e
a g n i c u l t u n a y d e s a n n ol lo n u n a l
0 t n a s t r a n s f e n e n c ai s c o r n i e n t e s d e l E s t a d o
4 9
4 9 0
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
l
4 0 9
IOfAL DOTACIONES
(Eneuros)
E X P L i C A C I O ND E L I N G R E S O
z
o
o
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s d e l a u n i ó n E u r o p e a
T n a n s f e r e n c i a sc o n r i e n t e s d e l a U n i Ó n E u r o p e a : F o n d o s
E s tf u c t u r a l e s
I
s 8. 4 3 8
794
I N G R E S OPSA T R I M O N I A L E S
5 4
5 4 0
Renta cle bienes inmuebles
A l q u i l e n y p n o d u c t o sd e b i e n e s i n m u e b l e s
5 9
5 9 9
0tros ingresos Patrinoniales
.r ó^J I^ l
I
,r6l
I
5.475
554
6 0
6 0 2
Venta de inversiones
Venta de viviendas
4 5 7 3. 0 9r
5 7 3 09 1
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 0
7 0 0
7 0 9
Transf erenci as de capi tal clel Estaclo
F o n d o s d e C o m p e n s a c i ó nI n t e r t e r r i t o r i a l
Otnas tnansferencias de capital del Estado
7 9
7 9 0
Transferencias de capital
Tnansfenencias de capital
E s tn u c t u r a l e s
Tnansfenencias de capital
Comunitanios
Tnansfenencias de capital
Terni tor i al Eunopea
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l
/ : , 0
7 9 7
de la UniÓn Europea
de la UniÓn Eunopea: Fondos
de la UniÓn Eunopea: Pnognamas
4 . s 7 3. 0 91
3 6 5 . 0 4 2. 0 14
1t7
ouo.c/J
15 0 . 3 81
t5l
de Ia Unión Europea: FEADER
de la Unión Europea: FEP
T O T A LS E R V I C I O5 0
(D¡r0280)
27 142
26.897.770
244,936
de la UniÓn Eunopea: Coopenación
T O T A L C A P I T U L O7
TOTAL I NGRESOS
554.074
5 . 0 2 9 .7 8 2
reales
7
7 9 5
5.475.70E
0 74 l
T O T A L C A P I T U L O6
7 9 4
rr2.32r.509
,"rl
I
T O T A L C A P I T U L O5
D E I N V E R S I O N E SR E A L E S
ENAJENACIÓN
926
s 3 ,o B B
n f n n c i n ñ n e s o s n a t r i m o ni a l e S
5
s63
4ool
4
T O T A LC A P I T U L O
5
5 9 232
t
-,t t¿
2 3 2 1 7 7. 2 1 4
1 350.534
3 9 2 .r E 4 . 7 2 0
5 2 t . 7 4 7. 7 4 8
5 . o 2 2 . 3 4 6 . 9r 0
A D MINISTRACION GENERAL
Y ARTICULOS
PORSERVICIOS
DE INGRESOS
RESUMEN
GENERAL
2014
(EN CUTOS}
ADMINISTRACION GENERAL
SECCION: 98
SERVICIOS
10
v¿
C A P I T U L O SY A R T I C U L O S
DIRECTOS
I-IMPUESTOS
1I vn - fl m
nr r6c+^c
, , , P uur
c^hnó
I a
474,194.19'
3 9 . 2 8 2. 4 B i
5 . O O OO. O (
3 9 . 1 0 0 .11t
5.040.00(
9 5 . O O OO. O (
fenta
1 1 - I m p u e s t os o b n e s u c e s i o n e sy d o n a c i o n e s
1 2 - I m p u e s t os o b n e e l P a t ni m o n i o
1?-Tmnlpqin
s . ) h n t r r l r ¡ n á si t n s
rlrr l zs
ent i dades
de Créd ito
1 6 - I m p u e s t os o b r e a p r o v e c h a m i e n t o cs i n e g é t i c o s
17-Tmn
I
t
L t t t P
s.)hne insl2l2.inntrq
ñrF
in.idan
en el
Medio Ambiente
657
T O T A L C A P I T U L O1
INDIRECTOS
2-IMPUESTOS
20-Impuestosobne tnansm. patnimoniales y actos junidicos doc.
2 1 - I m p u e s t o s o b n e e l v a l o r a ñ a di d c )
22-Impuestos sobre consumosespecif icos
23-Impuesto sobne actividades de juego
24-Impuesto sobne la el iminacjón de nesiduos en ventedeno
25-Canon de saneamiento
T O T A L C A P I T U L O2
3 - T A S A S , P R E C I O SP Ú B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S
30-Tasas fiscales
31-Tasas y pnecios públ icos
32-Ingnesos procedentes de pfestaciones de senvicios
3 8 - R e i n t e g n o s d e o p e r a c i o n e s c o r ' r ' ie n t e s
?O-nf
F^e
BO.OOt.OO(
572.920.18'
3 8 7. 7 1 5. 7 0 (
1. 7 0 0 . 0 0 (
3 . 5 0 0 .o o (
2 5 . O 0 0- O O (
r . o 7 0 .E 3 5. E E '
T O T A L C A P I T U L O4
PATRIMONIALES
5*I NGRESOS
52-Inteneses de depósitos
54-Renta de t¡ienes inmuebles
5 5 - P r o d u c t o s d e c o n c e s i o n e s y a p n o v e c h a m i e n t o se s p e c i a l e s
59-0tnos ingnesos patn imoniales
9.911-5Bt
¿ .
'l
1 . 1 6 7. 2 1 (
1. 1 6 7 - 2 1
T O T A L C A P I T U L O6
7 * T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 O - T n a n s f e n e n c ai s d e c a o i t a l d e l E : s t a d o
7 7 - T n a n s f e n e n c i a s d e c a p i t a l d e e m p n e s a sp n i v a d a s
7 9 - T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l d e l a U n i Ó n E u n o p e a
T O T A L C A P I T U L O7
g-PASIVOSFINANCIEROS
9 1- P r é s t a m o s n e c i b i d o s e n m o n e d a n a c i o n a l
T O T A L C A PI T I J L O9
T O T A LS E R V I C I O
I ó
| - I J i
34 545 8 2 1
294.481
- l04 423 o I t
17
59 1
r.121.995.201
2.035.96:
t/o-uo
2.212.O2.
T O T A L C A P I T U L O5
DE INVERSIONES
REALES
6-ENAJENACIÓN
60-Vent a de i nvers i ones rea I es
M tvt0414
2 1. 7 5 3 . 5 0 (
14 9 . O O (
294.48(
i nñno<ñq
T O T A L C A P I T U L O3
4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
40-Tnansfenencias connientes del E:stado
46-Transfenenciasconrientes de entidades locales
49-Transfenencias conrientes de la Unión Europea
6r6
12 5 . O O (
395 -89,
520.89¡
200.o00.oo(
129-461
2 0 0 .r 2 9 . 4 6 i
5 8 5 . 4 4 45.9 r
5E5.444.59:
1. 9 E 2 . 5 9 ( 3 . 5 7 2 . 7 8 0 . 7 9 t
A D MINISTRACION GENERAL
Y ARTICULOS
PORSERVICIOS
DE INGRESOS
RESUMEN
GENERAL
2014
(Eneuros)
1 1
'1
1'l . B2
a o
6 . 9 2 7. 3 B f
13
5 . 6 8 0 .6 1
15
14
1. 3 4
17.863-65
14.657.OO
to
14.486.16r
5 . 6 8 0 . 6I
r.34'
5 . 9 2 7. 3 8 1
2 2 2 34S
600 o0(
2 . 7 9 9 .1 0 (
48.324.85'
5 9 9 .12 s . 8 7 (
33.92;
822.34!
4 E . 3 5 E7. 7 t
6 0 1. 9 2 4. g E i
32.617.09!
3 . 8 8 2- B 2 t
8.755.81t
96.44:
l t t E2'
50
1 4 . 4 8 5 r. 6 r
12 . 6 3 8 .5 4 1
s 9 . 2 3 2. 5 8 í
4 9 . 0 4 4 .3 8
41.100.57
s 3 . o B B. 9 2 (
1r2.321.50!
90.144.95:
5.475.70t
5 5 4. 0 7 ,
5 . O 2 9. 7 8 :
4 . 5 7 3. 0 9
4 . 5 7 3. 0 9
9 3 4 . 17
MMO4D4
8 " 4 1 6I I '
7 5 0 oo(
483 9BS
9 . 5 5 0 .7 6 ;
6rE.503.'t3
4.722.75
270.81
2 . 0 7 B. . 3 6 r
B O OO
. O(
8 75 . 8 7 ' ,
270.8rf
3.754.242
5.084.46(
5 . 9 5 1. 4 3 ¿
5 2 . 1r 4 . 3 6
361.70S
122.762 -051
1I . 5 7 0 . 6 2 r
2 7. 1 4 2 . 7 0 1
365-042.01,
392.184.721
527.747 .74t
A D MINISTRACION GENERAL
RESUMEN GENERALDE INGRESOSPOR SERVICIOSY ARTICULOS
S E C C I O N :9 8
(Eneuros)
A D M I N I S T R A C I OGNE N E R A L
SERVICIOS
TOTAL
C A P I T T J L OYS A R T I C U L O S
I - I M P U E S T O SD I R E C T O S
1 o - - T m n l r p s t r -s)oqh n e l a n e n t a
11 * I m c u e s t o s o b r e s u c e s i o n e s y d o n a c i o n e s
1 2 - I m p u e s t os o b n e e l P a t n i m o n i o
1 3 - I m p u e s t os o b n e d e p ó s i t o s d e l a s e n t i d a d e s d e c n é d i t o
16-Imouesto sobne apnovechamientoscinegéticos
1 7 * I m p . s o b n e i n s t a l a c i o n e s q u e j n c i d a n e n e l l v l e d i oA m b i e n t e
T O T A L C A P I T U L OI
INDIRECTOS
2- IMPUESTOS
2 0 - I m p u e s t o s o b n e t r " a n s m .p a t n i m o n i a l e s y a c t o s i u n í d i c o s d o c .
21-Impuestosobre el valon añadido
22-Impuestos sobne consumosespecif icos
23-Impuesto sobne actividades de juego
24-Impuestosobne Ia eliminaciÓn de residuos en ventedero
25-Canon de saneamiento
T O T A L C A P I T U L O2
3 - T A S A S , P R E C I O SP Ú B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S
3O-Tasas fiscales
31-Tasas y precjos públ icos
32-Ingnesos pnocedentes de prestaciones de servicios
3 B - R e i n t e g n o s d e o p e n a ci o n e s c o n n i e n t e s
39-0t t'os i ngnesos
T O T A L C A P I T U L O3
4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4O-Tnansfenencias cot'nientes del Estado
46-Transferencias cornientes de entidades locales
49-Tnansfenencias corrientes de la Unión Eunopea
T O T A L C A P I T U L O4
PATRIMONIALES
5'I NGRESOS
52-Intereses de depósitos
5 4 - R e n t a d e b i e n e s i n m u e b le s
5 5 - P n o d u c t o s d e c o n c e s j o n e s y a p n o v e c h a m i e n t o se s p e c i a l e s
59-0tnos ingnesos patnimoniales
474.194.19',
3 9 . 2 8 2. 4 8 i
5 . 0 0 0-o o (
39.100.1lt
5 . 0 4 0 .O O (
95.OOO-OO(
516
BO.OOl.OOC
572.920.181
387.715.70C
1 . 7 0 0 .o o c
3 . 5 0 0 .o o c
-O O C
25.OOO
1 . 0 7 0 . 8 3 6E. E '
21.753.50(
49.397.291
14.657.OO
9.9r1.58t
11 . s B 3 . g S t
107.303.38i
1 . 2 6 4 .0 4 6 .8 8 t
6 0 . 4 3 9. 3 7 '
652.248.725
1. 9 7 6 . 7 3 4 . 9 6 !
2.035.96'
5.475.70t
t/o-uo/
554.071
T O T A L C A P I T U L O5
SE A L E S
6 - E N A J E N A C I ÓD
NE I N V E R S I O N E R
60-Venta de i nvensiones neales
8 . 2 4l - 8 r
T O T A L C A P I T U L O5
DS
E CAPITAL
7-TRANSFERENCIA
7 0 - T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l d e l E s t a d o
7 7 - T n a n s f e n e n c i a s d e c a p i t a l d e e m p n e s a sp r i v a d a s
79-Tnansfenencias de capital de la Unión Eunopea
4 . 5 7 3 .0 9
T O T A L C A P I T U L O7
g - P A S I V O SF I N A N C I E R O S
9 1 - P r é s t a m o s n e c i b i d o s e n m o n e d an a c i o n a l
T O T A L C A P I T U L O9
T O T A LS E R V I C I O
MM04t4
2014
4 . 5 7 3" 0 9
2 4 2. 4 8 5 , 6 0 (
1.550.OO(
367-559"76:
6rr.595.35t
585.444.59i
5 8 5 . 4 4 4. 5 9 :
5 . 0 2 2 .3 4 6. 9 r
ADMINISTRAC¡ON
GENERAL
R E S U M E NG E N E R A LP O R C A P I T U L O S
2014
DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS
n euros)
CAPITULOS
DOTACIONES
1 _ I M P U E S T ODSI R E C T O S
2 _ I M P U E S T O ISN D I R E C T O S
3 - T A S A S , P R E C I O SP Ú B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S
4*TRANSFERENCIA
CS
O R REI N T E S
PATRIMONIALES
5*I NGRESOS
657.616.798
1 . O 7 0 .8 3 6 . B B1
107.303.382
1 . 9 7 6 . 7 3 4-9 8 9
8 . 2 4 1. 8 1 1
O P E R A C I O N EC
SO R REI N T E S
3 . 8 2 0 . 7 3 3- 8 6 r
6_ENAJENACIÓD
N E I N V E R S I O N E SR E A L E S
7 - T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
4.573_091
611.595.365
O P E R A C I O N ED
SE C A P I T A L
515.168.456
O P E R A C I O N EN
SO F I N A N C ¡ E R A S
9 - P A S I V O SF I N A N C I E R O S
TOTAL
M M06t4
4-436-902.3r7
585.444.593
5 . O 2 2 . 3 4 6 .r90
; - ----:.
!E^E
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D:E.INGRESOS
DEL''PRESUFUESTO
.
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SUF.SEOTOIRII...,lAD,MON,u
AMBlfOl
A D M I N I S T R A C I O NG E N E R A L
R E S U M E NG E N E R A LD E I N G R E S O SP O R A R T I C U L O SY S E C C I O N E S
C A P I T U L O SY A R T I C U L O S
S E C C I O N9 8
2014
TOTAL
1O-Impuestossobre la nenta
1'l-Impuesto sobne sucesiones y donaciones
' 12 - T m n i l e s t o s o h r e
el Patnimonio
1 3 - I m p u e s t os o b n e d e p ó s i t o s d e l a s e n t i d a d e s d e c r é d i t o
1 6 - I m p u e s t o s o b r e a p n o v e c h a m i e n t o sc i n e g é t i c o s
17-Imp" sobne instalaciones que incidan en el Medio Ambiente
474.194.197
3 9 .2 8 2 . 4 8 3
5 . O O OO. O O
39.100.1r8
5 . O 4 0 .O O O
9 5 . O O 0" 0 0 0
474.194.197
3 9 - 2 8 2 .4 8 3
5.000.000
3 9 . 1 0 0 . 11 B
5 . 0 4 0 .O O O
9 5 . 0 0 0 .0 0 0
DIRECTOS
I IMPUESTOS
557.6r5.79E
6s7.6r6_798
20-Impuestosobne transm. patnimoniales y actos jur'Ídicos doc.
21-Impuestosobne el valor añadido
2 2 - I m p u e s t o s s o b n e c o n s u m o se s p e c i f i c o s
23-Impuesto sobre act ividades de juego
24*Impuesto sobne la el iminación de nesiduos en ventedeno
25-Canon de saneamiento
BO.OOl.OOO
5 7 2. 9 2 0 . 1 8 1
3 8 7 . 7 15 . 7 0 0
BO.OOl.OOO
572.920.1Br
387.715.700
2 5 . O O OO
. OO
2 5 . O O OO
. OO
| . o 7 0 . 8 3 6. 8 81
2 I M P U E S T O SI N D I R E C T O S
3O-Tasas fiscales
3 1* T a s a s y p n e c j o s p ú b l i c o s
32-Ingnesos pnocedentes de pnestaciones de senvicios
3 B - R e i n t e g n o s d e o p e n a c i o n e s c o r ' ri e n t e s
?Q-ñf
nnc
1.700.ooo
3 . 500.ooo
i nñncsns
3 T A S A S , P R E C I O SP Ú B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S
2 1. 7 5 3 . 5 0 0
49.397.295
14.657.001
9.911.sBB
11.583-998
1 0 7 303 3 8 2
'r. 700.ooo
3 . 500.ooo
|.o70.836.EE1
ZI
/JJ.3UU
4 9 . 3 9 7 2. 9 5
14.657-001
9 . 9 11. 5 8 8
11 . 5 8 3 , 9 9 8
r07.303.382
40-Tnansfenencias conrientes del Estado
46-Tnansferencias cof'nientes de ent idades locales
49-Tnansfenencias corlientes de Ia Unión Eunopea
1 . 2 6 4 .0 4 6 .B B B
6 0 . 4 3 9. 3 7 2
652.248.729
1 . 2 6 4. 0 4 6 . B B B
60.439.372
652.248.729
4 T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
r .976.734.9E9
1. 9 7 5 . 7 3 4 . 9 E 9
52-Inteneses de depósitos
54-Renta de bienes inmuebles
5 5 - P n o d u c t o s d e c o n c e s i o n e s y a p n o v e c h a m i e n t o se s p e c i a l e s
59-0tnos ingnesos patlimoniales
2 .O 3 5 . 9 6 2
5.475,708
176.067
554.074
2 . 0 3 5 .9 6 2
5.475.708
176.067
554.074
5 I N G R E S O SP A T R I M O N I A L E S
8 . 2 4 t . 8 11
8 . 2 4 1. 8 11
6O-Venta de invensiones neales
4.573.091
4 . 5 7 3 .0 9 1
D E I N V E R S I O N E SR E A L E S
6 ENAJENACIÓN
4 5 7 3 091
4 5 7 3 .0 9 t
2 4 2 4 8 5 600
1 5 5 0 ooo
367 559 765
242 485.600
1 5 5 0 .O O O
3 6 7 5 5 9 .7 6 5
7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
6 r 1. 5 9 5 . 3 6 s
61r.sgs.365
9 1 - P r ' é s t a m o sn e c i b i d o s e n m o n e d an a c i o n a l
5 8 5 . 4 4 45. 9 3
s B 54
. 445
. 93
9 P A S I V O SF I N A N C I E R O S
585.444.593
565.444.593
7O-Transferencias de capital
77-Transfenencias de capital
79-Tnansfenencias de capital
T O T A LS E C C I O N
MM0514
del Estado
d e e m p n e s a sp r i v a d a s
de la UniÓn Europea
5.022.346.910
5.022.346.910
Lri POR.....-cAHru'Eos
RE$.[JM -EN..''..'.G.E
N.-EIRA
DEL PRESUPUESTO'..DE. l,N.G.n.e$oS.....,..
RAt- ;
C,TOn.......*'D.lvt.O.ru¡..'......G.e.N.8
.;........$.U.8$._E
ffi
ADMINISTRAC¡ON
GENERAL
RESUMEN GENERALPOR CAP¡TULOS
2014
DEL PRESUPUESTODE INGRESOS
(Eneuros)
CAPITULOS
DOTACIONES
1_ I I V I P U E S T ODSI R E C T O S
2 - I I V I P U E S T OIS
NDIRECTOS
3 _ T A S A S , P R E C I O SP Ú B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S
4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
5_I NGRESOS
PATRIMONIALES
657-616.798
1 . O 7 0 8. 3 6 .B B1
107.303.382
1 . 9 7 6 .7 3 4 . 9 8 9
8.241.811
O P E R A C I O N EC
SO R R I E N T E S
3 . 8 2 0 .7 3 3 . 8 61
6 _ E I \ ] A J E N A C I ÓDNE I N V E R S I O N E SR E A L E S
7-TRANSFERENCIA
DS
E CAPITAL
O P E R A C I O N EDSE C A P I T A L
O P E R A C I O N ENSO F ¡ N A N C I E R A S
9 _ P / \ S I V O SF I N A N C I E R O S
TOTAL
Mtvt06t4
4.573.091
or r.5y5.Jb5
616.168.455
4.436.902.317
585.444.593
s . 0 2 2 . 3 4 6 .l9O
F 'R ES U P U E S T OSGE N E R A L E SD E LA COMUNIDAD AUTONOM A DE EXTR EM AD U R A
PARA E L AÑO ECONOM ICO 2014
ESTADO DE GASTOS
2014
HNrt!I4
(Rev.
4
2/94)
A D MINISTRACION GENERAL
2014
RESUMEN GENERALPOR SÉRVICIOSY CAPITULOS
DEL PRESUPUESTODE GASTOS
(Eneuros)
SERVICIOS
SECCIO0
N2 P R E S I O E N C I A
0 1 S E C R E T A RG
I AE N E R A L
0 2 D I R E C C I OG
N E N E R ADLE D E P O R T E S
D E L A J U V E N T UDDE E X T R E H A D U R A
03 INSTITUTO
0 4 S E C R E T A RG
I AE N E R ADLE C O M U N I C A C I O N
0 5 D I R E C C I OG
N E N E R ADLE A C C I O NE X T E R I O R
T O T A LS E C C I O N
4,74t.36+
2,362.O58
L.708.504
8 4 3 .8 4 9
320.189
9.975.9A4
1,614.698
2 . L 6 8. 3 4 2
7 9 7, 6 6 6
46L.826
5 8 0 .3 4 1
5 .622.873
I O C O N S E J E RD
I AE E C O N O MYI AH A C I E N D A
SECCION
0 1 S E C R E T A RG
I AE t { E R A L
0 2 D I R E C C I OG
N E N E R ADLE P R E S U P U E S T O S
G E N E R AD
L E F I N A N C I A C I OA
NU T O N O I . { I C A
03 DIRECCION
LE PoLITIcA ECoNol,,lICA
0 4 D I R E C C I 0 NG E N E R AD
GN
ENERAL
05 INTERVENCIO
DE EXTREI.IADURA
0 6 I N S T I T U T OD E E S T A D I S T I C A
T O T A LS E C C I O N
3,63L.622
9 2 3 . 7 74
5.673.603
454.763
4.47t,476
393.816
L 5 . 5 4 9. O 5 4
3.878.859
24.890
227.354
3,676
23.82'
411
4 . 1 5 9, 0 1 9
1 1 C O N S E J E RD
I AE A D I . I I N I S T R A C IPOUNB L I C A
SECCION
0 1 S E C R E T A RG
I AE N E R A L
0 2 D I R E C C I OG
N E N E R ADLE L O S S E R V I C I O JSU R I D I C O S
HS
U M A N OESI N S P E C .
0 3 D , G . D E F U N C ,P U E L I C A ,R E C U R S O
AE
S INFORI4AC.
C AT E C N O L O G ID
0 4 D . G . A D I . { O NE,L E C T R O N I Y
0 5 D . G . D E A D I I { I N I S T R A C ILOONC A L ,J U S T I C I AE I N T E R I O R
, T E R N A CP. A R AE L D E S A R R O L L O
0 6 A G E I I CE
. X T R .C O O P E RI N
T O T A LS E C C I O N
2 .932,305
2 . 2 5 5, 6 7 7
7 , 8 5 8. 0 4 3
L4,778,O59
3 . 6 3 4 . 4 7L
568.073
3 2 . 0 2 6. 6 2 8
2,963.60L
1 4 9. 8 0 9
1.416.360
2 . 2 5 9. 3 4 7
2.652.OO3
L43.420
9.544.540
, E D I OA t . I 8 .Y E t { E R G I A
. E A G R I C . ,D E S . R U R A L H
S E C C I O1N2 C O N S D
0 1 S E C R E T A RG
I AE N E R A L
0 2 D I R E C C I OG
N E N E R ADLE A G R I C U L T U RYAG A I { A D E R I A
N E I { E R ADLE D E S A R R O L LROU R A L
0 3 D I R E C C I OG
COHUNITARIA
L E P O L I T I C AA G R A R I A
0 4 D I R E C C I OG
N E i l E R AD
L E H E D I OA M E I E i l T E
0 5 D I R E C C I OG
N E i l E R AD
A ENERGIA
G E } , ¡ E R ADLE I N D U S T R I Y
06 DIRECCION
T O T A LS E C C I O N
1 0 .4 8 4 .3 0 7
3 0 . 5 3 4 .0 8 9
1 0, 3 8 0 . 8 0 3
8.657.O72
41.500.178
4.72L.847
L O 6, 2 7 8 . 2 9 6
7.778,763
ro.77 6 .506
3 . 9 0 1. 4 8 2
3 . L57.486
L8,825,230
366,862
4 4 . 8 0 6. 3 2 9
{ ULTURA
1 3 C O N S E J E RD
I AE E D U C A C I OYTC
SECCION
0 1 S F C R T T A RG
I AF N F R A I ,
L E EDUCACION
0 2 S E C R E T A R IG
AE I I E R AD
PTR,O
¡ F E S I O NYA LU N I V E R S I D A D
0 3 D I R . G R A L .D E F O R M A C I O
DLO C E N T E
0 4 D I R E C C I OG
N E N E R ADLE P E R S O N A
0 7 E N T EP C O . E X T . D E S E R V . E D U C A T I V OCSO I ' I P L E I ' I E ] { T A R I O S
G E N E R AD
L E P A T R I I ' I O I { IC
OU L T U R A L
08 DIRECCION
CT
U{L T U R A L
G E N E R AD
LE PROI.IOCIO
09 DIRECCION
T O T A LS E C C I O T {
81,191.708
I .233, t48
3.791.906
5 7 7. 3 6 5 . r 4 8
6 .293.6A7
5.676.t87
5.L50.537
688.702.321
7 .L69.589
37.524.346
5.3rr.223
L . 5 7 7. 5 3 9
3 L. 74 L. 6 5 9
r.532,242
L . 9 5 8. 5 + 6
86,815.144
2,479,787
L,667,643
3.587.296
L.479,432
L.307.492
t 6 . 6 6 4 . 2 7|
27,t85.92I
L.324.620
749.430
253.782
263.432
425.47r
7.582.928
L O . 5 9 9. 6 6 3
6 , 2 0 5. ? 4 0
20.919.113
4 . 9 8 5. O t 4
1 0 5 ,0 1 3 , 9 0 9
1 . 7 2 8. 0 9 0
1 3 8. 8 5 1 . 3 6 6
L,827,649
L255.O98
1.186.065
39.355.968
263,993
5 0 . 8 8 8, 7 7 3
6 . 3 6 9, 2 9 6
4 , 2 3 9, 2 5 9
L516.672
2.240.266
9.4L5.322
3 0 ,7 8 0 . 8 1 5
3.L29.972
2.524.999
3.5t8.928
L.272.O3L
959-578
1 1. 4 0 5 . 5 0 8
I AE E I ' { P L E OE,M P R E SEA I N i { O V A C I O t {
SECCION
1 4 C O N S E J E RD
0 1 S E C R E T A RG
I AE N E R A L
0 2 S E C R E T A RG
I AE N E R ADLE C I E N C I AY T E C N O L O G I A
0 3 D I R E C C I OG
N E t { E R ADLE T R A E A J O
0 4 D I R . G R A L , D E E M P R E SYA A C T I Y I D A DE I . I P R E N D E D O R A
0 5 D I R E C C I OG
N E N E R ADLE C O H E R C IEO I N V E R S I O N E S
DE EMPLEO
4 0 S E R V I C I OE X T R E M E iPOU B L I C O
T O T A LS E C C I O N
1 5 C O N S E J E RD
I AE S A L U DY P O L I T I C AS O C I A SECCION
I AE I { E R A L
O 1 S E C R T T A RG
0 2 D I R E C C IN G E N E R ADLE P O L T I C A S O C I A LY F A M I L I A
Y CONSUMO
0 3 D I R . G R A L .O E P L A i l I F I C A C I O NC,A L I D A D
A,U T O N O M Y
I A A T E N C ,D E P E N D E T { C I A
04 SERV.EXTR.PROI.IOC
0 5 I N S T I T U T OD E C O N S U MDOE E X T R E T . I A D U R A
T O Í A LS E C C I O N
s E c c I o l t 1 6 c o l { s E J . F 0 H E N T 0V, V o A . , o R D E N A CT.E R R I T .Y T U R I S I I 0
0 1 S E C R E T A RG
I AE N E R A L
YIVIENDA
0 2 D I R E C C I OG
I I E N E R ADLE A R Q U I T E C T UYR A
Y URBAI{IS1,{0
0 3 D . c , T R A t { S P 0 R T E0SR, D E N A CT.E R R I T o R I 0
0 4 D I R E C C I OG
N E N E R ADLE T U R I S M O
HIDRAULICAS
0 5 D I R . G R A L .D E C A R R E T E RYA SO B R A S
T O T A LS E C C I O N
2 O E N D E U D A T ' I I EPNUTBOL I C O
SECCION
O 1 E N D E U D A I . I I E TP{U
TE
OL I C O
T O T A LS E C C I O N
SECCIO2
N1 F O N D O E C O N T I N G E I ¡ C I A
DE CONTIIIGENCIA
O1 FONDO
MMO TT4
L26.235.5L3
L26.235.5L3
A D MINISTRACION GENERAL
RESUMEN GENERALPOR SERVICIOSY CAPITULOS
2014
DEL PRESUPUESTODE GASTOS
(Eneuros)
CAPITTJLO
7
594.064
513.000
2 . 8 4 9. 9 7 5
L4,925.OsL
6 . 7l O. 9 2 0
572.Or9
1 3. 6 8 9. 3 1 6
1 . 5 3 1. 8 6 9
3 7. 4 2 9 , 7 7 5
3 3 3 . 3 61
4. 290.400
415.206
L , 4 8 5. 7 0 4
4r5.206
t.795.723
490.7L5
6 4 3 . 0 71
38.000
+.453,2L3
1 3 3 .0 0 0
t6,756,862
9.411.391
948.664
7.696.680
949.L54
5 . L 3 8. 3 7 6
432.227
2 4 . 5 7 6. 4 9 2
648.O95
7 2 . 2 4 0. 7 i 6
4 . 6 6 7. 9 6 0
6 6 0 . 4 1 7. 0 3 0
2.665.203
90.000
680.729.O84
732.396
I . 9 3 0 .6 9 9
27.5LL.9L8
t4L.250
62.O32.OgL
1 . 6 5 1 .1 E 8
93.999.542
3 7 6, 4 3 3
89.576,275
9 3 . 2 L 8. 2 L 9
2 4 ,3 0 0
625.OOO
| . 8 L 6, 7 2 5
7 . 5 4 5. 4 7 7
L93 . t82 .429
2 9 . 2 L 7. 8 8 L
6 . 5 1 7. 7 9 3
724.245
8,090
982.500
L.O09.550
8 . 2 74 . L 6 8
6.802.880
5t.545 .O57
].714.183
2.724.600
6 . 4 3 0 .8 3 3
446.186
22.531.280
2.L72.5L9
L , 2 6 8. 7 9 3
5 . 0 0 5 .0 0 0
188.001.808
?r9.426.t86
884.386
9.509.92L
91.366
3.t22 .209
7I7.395
L3.927.241
28.252.5I8
3 0 , 6 7 7. 5 7 0
78.000
5 0 . 9 1 6, 5 L 4
9.596.689
779,O72
92,O47,8+5
L,?68.660,8i7
47.O93.24L
2 9 0 .0 0 0
131,319.648
1.110,972
L , 4 4 8, 4 74 . 7 5 8
903.000
2 . 7 0 L ,L 3 4
1.710.583
5.L32.943
39.941
1 0 .4 8 7. 6 0 1
352. LO4
t6.245.463
9.486.733
t7,6L3.298
79,602.5LO
1 2 3 .3 0 0 . 1 0 8
1 0. 5 8 3 . 0 6 5
6 ,528,906
2.405.486
9.485.L44
L 8, 5 0 ? . 8 7 9
4 8. O 3 2 . 2 0 7
ro.022.724
9 4 . 9 7 7, 3 4 6
500.000
34.494.262
6.694,798
41.377.101
|.204.456
7 .343.905
2 .O34.704
22.672.t37
t6.336 .926
6 . 1 5 3 .1 6 4
2 6 . L 4 7. 3 0 7
2.765,760
7+,O75,294
796.940
4.582.606
225.OOO
tt. t52.316
22.LOO
t,465.473
t99,829
1 0 3 .5 2 0
t.923.922
188.641
CAPITULO
I
7.05L542
2,5L3,5r3
L O . 0 6 5. r 5 5
L 9. 6 4 3 . 5 6 L
5 6. 8 7 4 . 8 6 8
92.348.7L5
7L8.435.768
L 5 5. 8 8 2 . 3 4 4
6 9, 7 0 2 . 3 8 9
1.112.887.646
L,392.778
45,886,553
4 5, 0 6 2 . 9 3 0
3 0 . 8 5 9. 6 4 2
62.872,492
L87,O74.395
tt7 .955,6rr
1 4 3, 8 3 4 . 0 6 2
L O 4 , 0 5 5. 1 4 3
5 7 8 , 9 7 5. 0 7 7
3 8 . 6 6 0 .3 4 6
1 9. 0 1 3 . 5 0 5
24. t8?.040
t . 0 2 6 . 6 7 5 . 78 4
5.t35.579
75. t35.844
6 , L82,963
5 7 , 0 5 0 .3 8 0
t7 .o52.O47
226.955.320
3 8 7, 5 1 2 .1 3 3
1 0 .0 0 0 .0 0 0
1 0, 0 0 0 . 0 0 0
L.290.646.786
7 9. 5 6 5 . t 4 4
9 .302.5t9
28L.t72.468
3.t4?.996
1 . 6 6 3 . 8 2 9. 9 1 3
1 3 . 0 5 0. 0 0 0
596.558
1 , 1 3 0 .8 5 7
3 5 0 .0 0 0
L 5 . 1 2 7. 4 L 5
9.85L.372
39.O72.395
28.889.238
2 4 . 8 8 3. 9 4 0
9 0 . 4 6 6. 7 7 7
!93.L63.722
14.858.218
23. 000
L,723,64L
489.367
L7.O94.226
309.298.800
309.298.800
9 . tt4.267
4 3 5. 5 3 4 . 3 L 3
435.534.3t3
9,L74.267
ADMINISTRACION
GENERAL
RESUMENGENERALPORSERVICIOS
Y CAPITULOS
2014
DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS
(Eneuros)
T O T A LS E C C I O N
I
L
TO
ASTOS
S U E S E C T OARD I { I N I S T R A C I OGNE N E R A L
T O T A LP R E S U P U E SG
It¡Mo|4
223,88L,849
L26,235,5L3
A D MINISTRACION GENERAL
RESUMEN GENERALPOR SERVICIOSY CAPITULOS
2014
DEL PRESUPUESTODE GASTOS
( E ne u r o s )
CAPITULO
CAPITULO
LLL4.267
2.63L,6L7.004
MMO 1D4
344.596.731
309.298.800
5 . 0 2 2 . 3 4 6. 9 t O
GENERALESDE LA COMUNIDADAUTONOMA DE EXTREMADURA
PRESUPUESTOS
PARA EL AÑO ECONOMICO2014
ESTADO DE GASTOS
A D MINISTRACION GENERAL
2014
'
. .,i
.., ,,',,
.
,,,i..i
'
:,i
.:.:.,..,..
i,,,
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l:"
t.,
,..
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"
DE:i:':i::iEo:s
E.sr,Hu.cruiRA.:,:l:':,EcoNoMIcA
l GNADosA,...Eos,.
fi-Ec
u nsois..,.,i,.A$
.',,.,
.CENTROS GESTORE$ PARA CADA
:.PROGRAMADE GASTO
HNolI4
(Rev.
4
2,/94)
ADMINISTRACION
GENERAL
sEccroN02
2014
PRESIDENGIA
c 0 0 2. 0 1
o
o
J
J
r
<
o
9
Y
a
<
TOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
z
'
o
ñ
ó
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
P O RA R T I C U L O
V CAPITULO
POR CONCEPTO
l
q
S E R V I C I OO I
S E C R E T A R I AG E N E R A L
PROGRAMA
I I2A
Dirección y administración de Presiclencia
1
GASTOS
DE PERSONAL
1 0
Al tos cargos
40t 177
'1r o0 o0 oo R eRt rei tbrui bc ui ocni eo sn de esdael taol st o sc acnagnogs o s
R e tn i b u ci o n e s b á si c a s d e e v e n tu al e s
0
S u e l d o sd e 1 g r u p o A
0 oo
Sueldosdel grupo B
0o 1
qlrtrl.jns
.ltrl onilno
0 o3
D
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e e v e n t u a l e s
1
C o m p le m e n t o d e d e s t j n o
1oo
1o l
C o m pl e m e n t o e s p e c Í f i c o
19 0
P n e s t a c i ó n c o m p1e m e n ta n i a p o r
i n c a p a c id a d t e m p o n a l
1
1
1
1
Funcionarios y estatutarios
2
Retnibuciones básicas de funcionanios v estatutarios
2 0
2 0 oo
SueIdos del gnupo A
2 0o1
Sueldos del grupo B
t
z
v
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
1
1
1
1
1
o2
o3
o4
o5
o6
oo
o1
o6
90
1 2 1 99
t
z
3
|
¿
o
1 2 6
1 2 6
1 2 6
oo
o1
o2
|
|
U\)
o
o
o4
1 2 6 o5
1 2 6 o6
1 2 6 o7
|
|
¿
¿
o
o
OB
1 a
1 2 6 90
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
4 0 1. 1 7 7
J
MMO2A,I
117
220.160
12 9 .0 6 6
8.379
v
J
v v
357
571
1
2.460
143
2 6 7. 1 2 8
77,440
197.697
335.144
92.143
173.O20
1 . 2 8 58 1 9
v v ¡ ¡ , v
Sre ldnq
rip l
v v
I
nnilnO
y ¡
v H r
'l
J
| . .+OJ
1
1
'I
B
Sueldos de1 gnupo C
SueIdos de1 gnupo D
Sueldos del grupo E
Tnienios
0tnas netnibuciones básicas
C o m pl e m e n t o d e d e s t i n o
C o m Del m e n t o e s o e c i f i c o
C o m p l e m e n t od e c a n n e f a p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n
i n c a D a c id a d t e m o o n a l
3 l
259.345
3 1 2. 1 6 6
Sueldos del grupo C
Sueldos de) gnupo D
S r r c ld o s c l el o n u n o E
Tnienios
9 J l
0tnas netribuciones básicas
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
594.999
C o m Del m e n t o e s o e c Í f i c o
606.612
C o m p l e m e n t od e c a r r e r a p n o f e s i o n a l
69.382
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o r
i n c a D a c id a d t e m o o n a l
1
flt nns .nmnl pmpntOs
t.+.ó¿a
Puestos de funcionanios con onigen'laboral
Retnibuciones pon sustituciones de personal
q l r t r lr l n q r i t r l o n r r n O A
14.678
1
2.2s8
1
7.138
7.382
1
'I
r48 1 2 3
Labora I es
Retlibuciones básicas del pensonal laboral f ijo
0
Sueldos del gnupo I
0 oo
Qr¡olrlnc .lol
ñnrng
II
0o 1
Srtplrtos r.lFl onuno IV
0 o3
qrÉl.lcls r.itrl onrno V
0 o4
Cñmnlpmpntcl rlp antinilerlarl
005
C o m p l e m e n t op e n s o n a l g a r a n t i z a d o o
0o6
v v
v v , , , v , v , , , v ,
1 3 1
1 3 1oo
t
17
Personal eventual de gabinete
I t
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
¿
¿
40'l
l
o1
I
y r
v P \
e , , L
! y v v v s v
B5
1
12.907
10.055
30- 715
15.BOo
1
s i m il a n
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e l p e r s o n a l l a b o r a l f i j o
2 9 . 11 6
C o m p le m e n t o d e d e s t j n o
22.O4O
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o g e n e r - a l
7B o J l
s E R V r c I 00 2 . 0 1
o o 9
U
z
I
Y
<
o
E < x
I
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l
t
O
J
o2
o3
90
l
99
I
J
¿
1 3 2 oo
l ; 5 2
t
ó
J
I
J
J
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I
J
J
ol
oo
o1
o3
90
1 3 39 9
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a 1
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
P n e s t a c Í ó n c o m p le m e n t a ni a p o r
i ncapaci dad temponal
0t t'os complementos
Retnibuciones básicas del personal labonal eventual
Sueldos del gnupo I
Srelrins
dpl
v v
I
nnrnO
J ,
v P ¡
II
9.115
3.756
I
14 . 6 0 3
1
1
R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r " i adse l p e n s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l
C
n lI cv ,m
v v ,o
' ¡m
P
, ' ve
l n tn
.ic rtest inO
C o m pel m e n t o e s p e c Íf . ic o g e n e n a l
Cñmnltrmr:ntarair¡ aannen;¡ nnofpsinnal
s
P r
v l
t
3
l
1
1
1
1
6
6 0
6 0 oo
6 0 90
t
o
¿
oo
l
o
¿
o5
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
POR CONCEPTO
5
1
1
I
P n e s t a c i ó n c o m pel m e n t a n i ap o n
i n c a p a c di a d t e m p o n a l
0 t r o s c o m pe
l mentos
I n c e n ti v o s a l r e n d i m i e n t o
Gnatificaciones
t 5
t o ¿
P R O G R A M A I: I 2 A
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
38.842
38.842
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
C u o t a s s o c ia l e s
74 7 . 8 2 9
C u o t a s s o c ia l e s
P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o r a l
1
compensan
Gastossociales del Densonal
F o r m a c i ó ny p e n f e c c i o n a m i e n t od e l
p e n s o n aI
6.369
9.140
S e g un o s
753.339
7 4 7. 8 3 0
l:l
4 . 7 4 1 384
T O T A L C A P I T U L O1
2
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
2 0
2 0 0
Arrendamientos y cánones
A n n e n d a m i e n t o sd e t e r n e n o s y b i e n e s n a t u n a l e s
y otras construcciones
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s
12 . 5 0 0
83.810
2 1
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Edificios y otnas construcciones
l v l a qj un a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i 1 1 a j e
Elementos de tnansponte
I V l o bIi i a r i o y e n s e r e s
Equipos para pnocesos de infonmación
41.899
10 . 2 0 0
2 0 .o o o
5. OOO
2 0 .3 9 0
2 1 3
2 1 4
2 1 5
z
t
o
2
2
2
2
Material, suministros y otros
2
Matenial de oficina
2 0
0r'dinanio no inventaniable
2 0 00
Prensa, nevistas, I ibnos y otnas
2 0o1
96 3 1 0
r 9 7 469
1 . 2 2 48 9 9
27.28O
7 4 ,5 0 0
publ i cac iones
28.200
2 4 .5 B O
Ivlatenial infonmático no inventaniable
Suministnos
105.818
E n e n g i ae l é c t r i c a
2 2 1 oo
3 3. 4 4 7
Agua
o1
8 . 2 71
Gas
o2
a a 1
25.78O
Combustible
o3
10.511
Vest uar i o
o4
350
Al imentación
2 2 1 o5
o o l
3 .000
Productos fanmacéuticos y hemodenivados
uo
o o l
R e p u e s t o s d e m a q u i n a ni a , u t i I l a j e y
1 1
ó . ¿ t ó
el ementos de t nansporte
,1
Matenial electnónico, eléctnico y de
2 2
3.300
comunicaciones
7.BOO
Pnoductoshigiénicos
2 2 114
Comunicaciones
2 2 2
66.674
S e n v i c i o s d e t e l e c o m u ni c a c i o n e s
2 2 2 oo
s o .o o o
Postales y mensajenia
o1
Tnansportes
2 2 3
Pnimas de segunos
2 2 4
T ni b u t o s
2 2 5
Gastos divensos
2 2 6
12.OOO
Atenc. pnotocol a|i as y nepresentat ivas
2 2 6 ol
13.366
P u b l i c i d a d y d i v u l g a c . iÓ n i n f o n m a t i v a
2 2 6 o2
40.ooo
Reuniones, confenencias Y cut"sos
2 2 6 UO
16 . 6 3 5
Actividades cul turales y deportivas
2 2 6 o9
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t r a s e m p n e s a sy n n n f o c i ñ n 2 l é c
2 2 7
4 5 0 .6 5 9
Limpieza y aseo
2 2 7 oo
134.OOO
S e g un i d a d
2 2 7o1
570
Postales y mensajenia
2 2 7 o3
2 2 0 o2
(DN02B0)
201
116.674
12.237
3 4 .O 5 0
7.500
B 2 .O O l
643 607
P R O G R A M AI : l 2 A
S E R V I C I O0 2 . 0 1
o
o=9
J
J
z
I
Y O
L l _ z
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o
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ñ
3
3
3
3
3
0
1
2
3
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
l
2 2 7 o6
2 2 7 o9
2
2
2
2
2
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
I
E s t u d i o sy t n a b a j o s t é c n i c o s
S e n v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a n á c t e n
i n f o r m á ti c o
P O RC O N C E P T O
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
38.378
20.000
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
Alojamiento y manutención
Gastosde viaje
T n a s I a d od e r e s i d e n c i a
Asistencias
9 5. 0 0 0
74 . 9 7 0
2 0 .o o o
430
600
1.614.69E
T O T A LC A P I T U L 2
O
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR R I E N T E S
4 6
4 6 0
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a e n t i d a d e s I o c a l e s
T n a n s f e ¡ ' e n c i a sc o n n i e n t e s a a y u n t a m j e n t o s
40.000
4 8
4 8 9
T r a n s f . c o r r . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e I u c r o
0 t n a s t n a n s f e r e n c i a sc o t t i e n t e s a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
7 0 .o o o
70
l lo,000
4
T O T A LC A P I T U L O
I N V E R S I O N ERSE A L E S
6
24E.Or9
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
3
4
5
6
Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo de los servicios
C o n s tr u c c i o n e s
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a r i ay u t i I l a j e
E l e m e n t o sd e t n a n s p o n t e
M o b Ii i a n i o
E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n
29.594
11B.OOO
1 1 - 3 19
9.751
7 9. 2 8 3
5
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
2
3
4
s
6
Invers. de repos. asoc. al func. operativo cle los servicios
Constnucciones
I n s t a l a c i o n e st é c n i c a s , m a q u i n a n i ya u t j l l a j e
E l e m e n t o sd e t n a n s p o n t e
I v l o bI ii a n i o
E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o r m a c j ó n
260 9BO
6B 726
7 4vo
5 630
3 ¿ tJ
346.045
5 9 4 .O 5 4
T O T A LC A P I T U L O
5
7
T R A N S F E R E N CD
I AESC A P I T A L
7 6
7 6 0
T r a n s fe r e n c i a s c l e c a p i t a l a e n t i d a c l e s l o c a l e s
T r a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a a y u n t a m i e n t o s
50.000
7 8
7 8 9
T r a n s f . c a p . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c r o
0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a f a m jI i a s e j n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
10.000
70.000
7
T O T A LC A P I T U L O
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I OE N E L P R O G R A M1A1 2 4
7.r30.145
T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4 2
4 2 0
Transferencias corrientes
Tnansfenencias conlientes
4 3
4 3 0
Transferencias corrientes a entes inst itucionales
T n a n s f e n e n c i a sc o t ' t ' i e n t e s a e n t e s i n s t i t u c i o n a l e s
a organismos autónomos
a organismos autónomos
385.525
3Bs
r4.429.525
14.429
r 4 . 8 r 5 . 0 51
T O T A LC A P I T U L O4
7
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 2
7 2 0
Transferencias cle capital
TnansfenencÍas de capital
(DN02B0)
a organismos autÓnomos
a o r - g a n i s m o sa u t ó n o m o s
1 4 .r E 5
14 185
sEllvrcI0 02.01
S E R V r C r 00 2 . o 2
o o 9
I
Y
<
o
PROGRAM2
A7. 4 A
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
O
O
o
l
G ñ
< ñ
7 3
7 3 0
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
T r a n s f e r e n ci a s d e c a p i t a l a e n t e s i n s t i t u c i o n a t e s
T n a n s f e n e ni ca s d e c a pi t a l a e n t e s i n s t i t u c i ó n a le s
712.755
TOTALCAPITULO
712.755
725.940
T O T A L T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S
1 5 . 5 4 1_ 9 9 1
T O T A L P R O G R A M AESN E L S E R V I C I O O 1
7 130 146
T O T A LS E R V I C I OO 1
672 1 3 7
SERVICIO
02
D I R E C C I OG
N E N E R ADLE D E P O R T E S
PROGRAMA274A
de las activiclacles cleportivas
Fomento
1
GASTOD
S E PERSONAL
1 0
1 0 0
1 0 0
Al tos cargos
R e t n j b u c j o n e sd e a l t o s c a r g o s
R e tr i b u c i o n e s d e a l t o s c a n g o s
oo
1 1
Personal eventual de gabinete
1 1 0
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e e v e n t u a l e s
1 1 0 oo
S u e l d o s d e l g n u p oA
1 1 1
R e t r ' i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse e v e n t u a l e s
1 1 1oo
C o m pel m e n t o d e d e s t i n o
1 1 1o 1
C o m pel m e n t o e s p e c if i c o
5r . 0 0 2
61.OO2
6 1. 0 O 2
rr3.260
44.O32
44.O32
69.228
3 4 . 9 61
3 4. 2 6 7
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
0
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a r - i o s
0 o0
S u e l d o sd e l g n u p oA
BB.064
0 o1
Sueldosdel grupo B
2 5- 8 1 4
0 o2
Sueldosdel gnupoC
7 9 .O 7 9
Srcl rins l.lpl nnilno
0 o3
D
67.O29
0 o5
Tnienios
5 1. 0 1 5
0 o6
0 t n a s r e t n i b u c i o n e sb á s i c a s
J t 3
1
R e t n i L l u c j o n e sc o m p l e m e n t a r i a sd e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a n i o s
1 oo
C o m pel m e n t o d e d e s t i n o
166.291
1o1
C o m pel m e n t o e s D e ct f i c c )
1 6 7. 0 7 0
1 o6
C o m p l e m e n tdoe c a n n e n ap r o f e s i o n a l
19.OO7
1 90
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ai an p o r
i n c a p a c i d a dt e m p o r a I
1
1 2 1 99
0 t r o s c o m pI e m e n o
ts
7.484
P u e s t o sd e f u n c i o n a r i o s c o n o n i g e n l a b o r a l
t z o
R e tn i b u c i o n e s p o n s u s t i t u c i o n e s d e p e r s o n a l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 2 6
oo
o3
o6
t
90
I
|
z
¿
¿
o
o
o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
1
1 oo
1o 1
1o2
1 o3
190
oo
o1
o2
o3
o4
05
UO
1 3 199
1 3 2 o1
(DN02B0)
Sueldos del gnupo A
Sueldos del grupo D
0tnas netnibuciones básicas
P n e s t a c i ó n c o m p )e m e n t a r i a p o n
lncapacidad temponal
Labor a I es
Retnibuciones básicas del personal labonal fijo
Sueldos del gnupo I
SilÉldñs
Srrpldos
Sue'ldos
Srrtrlrlt-)s
.lFl
rjel
.itrl
rv v- i t r¡ l
v e
I
onilnO
onrnO
onunO
o
n lvrPn¡ O
J r
y r
v P r
II
III
IV
V
C o m pel m e n t o d e a n t i g ü e d a d
C o m p l e m e n tpoe r s o n a l g a n a n t j z a d oo
similar'
Fqnéai
f
i añ
esneai
2 l
C o m p l e m e n tdoe c a r - n e n ap r o f e s i o n a l
P r e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ai an p o n
Í n c a p a c di a d t e m p o n a I
l mentos
0 t r o s c o m pe
R e t n i b u c j o n e sb á s i c a s d e l p e r s o n a l l a b o r a l e v e n t u a l
S u e l d o sd e l g r u p o I I
853
I
I
I
1
I
s27.2051
1
25,814
2 9 .6 5 5
190.194
18 5 .8 2 2
9 5 .s 5 2
to/
Retnibuciones complementalias del pensonal l a b o n a l f i j o
C o m p le m e n t o d e d e s t i n c )
2 4 3. 4 3 8
1 8 1- 5 0 9
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e r a l
f-ñmn l emÉntn
671.174
3 1 1316
8 9 . 6 41
3 2. 3 8 9
1
'I
1
I
I
s 4 6e. 7 e l
I
I
1e.2e1l
I
r . 111 . o 3 7
SERVrCr0 2.02
o o p
I
Y
<
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
O
E
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
@
f
-
o2
o3
o4
o5
t
J
z
t
J
z
I
J
¿
1
?
e
I
J
ó
I
J
J
I
J
J
I
J
J
oo
o1
o2
90
I
J
J
99
1
1
1
1
t
t
P R O G R A M| A2 7 4 A
a
z
P O RC O N C E P T O
S u e l d o sd e 1 g n u p o i I I
quFl.los
SilFl.lnq
.lel
r lVFI l
V
C o m p Ie m e n t o
Retr i buciones
C o m pl e m e n t o
C o m p le m e n t o
añmn
l pménfn
onlrno
o n i Vl nY O
J ¡
9 . 8 8'I5
IV
V
de ant i güedad
c o m p Ie m e n t a ni a s d e l p e r s o n a I
de dest i no
e s p e c l f i c n f ,g e n e r a l
a<noei
f i.ñ
aqna.i
1. 7 2 5
labonal eventual
9.798
1 7. 5 6 2
T .VJ¿
730
a l
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a nj a p o r
jncapacidad tempona1
0 t n o s c o m p le m e n t o s
'l
1
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del enpleador
6
C u o t a s s o c ia l e s
6 0
4 0 5 .5 8 3
C u o t a ss o c i a l e s
6 0 oo
P n e s t a c i ó n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o n a l
6 0 90
1
comDensan
Gastossociales del pensonal
o ¿
F o r m a c i ó ny p e n f e c c j o n a m i e n t od e l
o ¿ oo
p e Í ' s o n aI
405.585
4 0 5 .5 8 4
2.352.058
T O T A L C A P I T U L OI
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
3
o
2 1 9
2
2
2
2
, t ' l
2 2 1 oo
a
1
o1
o2
o3
o4
o5
06
o7
2 2
OB
2 2
'I
1
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
a
q
1 14
199
2
2 oo
2o1
2 o9
3
4
5
6
6 o1
o2
2 2 6 o6
2 2 6 o9
2 2 6 99
a
2 2 7
(DN02B0)
t - ¿ 3 1
1- O O 9
6. OOO
26E.300
2.512
t]v.
¿ . J V l
3.337
17 . B 3 B
4. 2 1 7
L E45.262
35.143
1 B. 4 71
publ jcaciones
l V l a t e n i a l i n f o n m á ti c o n o i n v e n t a l i a b l e
Suministnos
E n e n g í ae l é c t n i c a
Agua
Gas
C o m b u si tb l e
V e s tu a ni o
Alimentación
P n o d u c t o s f a r m a c é u ti c o s y h e m o d e r i v a d o s
M a t e n i a l s a n i t a n i o p a n a c o n s u m oy
reposición
M a t e n i a l d e p o n it v o , d i d á c ti c o y
c u lt u n a l
R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a ,u t i I l a j e y
e l e m e n t o sd e t n a n s p o n t e
M a t e r " i a le l e c t n ó n i c o , e l é c t l i c o y d e
c o m u ni c a c i o n e s
P n o d u c t o sh i g i é n i c o s
0tros suministnos
Comunicaciones
S e n vi c i o s d e t e l e c o m u n i c a c i o n e s
P o s t a l e s y m e n s aej n i a
0tnas comunicaciones
Tnanspontes
P n i m a sd e s e g u r o s
Tri butos
Gastos d ivensos
A t e n c- p n o t o c o la r j a s ' / r ' e p n e s e n t aitv a s
P u b li c j d a d y d i v u l g a c i ó n Í n f o n m aitv a
R e u n i o n e s ,c o n f e n e n c i a sy c u n s o s
A c t i v i d a d e sc u l t u r a l e s y d e p o r t i v a s
0tros gastos divensos
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t r a s e m p n e s a sy n n n f
¿ | I
87.678
Material, suministros y otros
2
l v l a t e n i a ld e o f i c i n a
2 0
0ndinanio no inventaniable
2 0 oo
Pnensa, revi stas, I i bnos y of nas
2 O o1
2 2 0 o2
a
2.OOO
Reparaciones, manteniniento y conservación
Infnaestnuctuna y bienes natunales
Edificios y otfas constnucciones
M a q u in a r i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
EI e m e n t o s d e t n a n s p o n t e
MobiIiario y ensenes
Equipos pana pnocesos de infonmación
0 t n o i n m o v i I i z a d o m a t e ni a l
2 1 3
2 1 4
t
t
r0.250
Arrendamientos y cánones
y otnas constnuccjones
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s
A n n e n d a mei n t o s d e m a q u in a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i I I a j e
A n n e n d a m i e n t o s d e m e d . i o sd e t n a n s p o n t e
Cánones
2
3
4
9
2 1
2 1 0
z
¿
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
352
r6 . 3 2 0
11 6 . 5 0 0
165.142
15.117
33.229
8.323
3.437
12.665
669.220
t . ¿ ó t
204. BO5
40. 660
10 . 8 0 6
17.070
40.229
62.278
48.427
1-735
B O .O O O
90.126
2.312
336 .452
294
37.305
16 0 . 4 9 7
1 0 9 .1 6 2
2 9 .1 9 4
oq
i nn2l
eq
5r9.589
P R O G R A|M 2
A7 4 A
PROGRAM2
A5: 3 8
sERVrcr0 2.o2
s E R V r c r002 . 0 3
o o 9
=
L
{
o
Y
t
E
<
z
^
2
2
2
2
2
2
x
7o1
7 o2
7 o3
7 UO
7 OB
7 o9
2 2 7 99
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
I
@
l
oo
2
2
2
2
2
2
TOTAL DOTACIONES
(Eñeuros)
z
O
0
1
2
3
Limpiezay aseo
S e g u ni d a d
V a l o n a c i o n e sy p e r i t a , j e s
P o s t a l e sy m e n s a j e r i a
E s t u d i o sy t n a b a j o s t é c n i c o s
S e n v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c o m e d o f
S e n v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a n á c t e r
i n f o n m á ti c o
0 t t ' o s t r a b aj o s
P O RC O N C E P T O
82.725
16 4 , 3 3 7
700
1.748
136.520
60.356
60.BO7
1 2. 3 9 6
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
A I o j a m ie n t o y m a n u et n ci ( 5 n
Gastos de v i aj e
T n a s l a d od e n e s i d e n c i a
Asistencias
44.500
31.OOO
9. OOO
1.500
3-OOO
r68.342
T O T A LC A P I T U L 2
O
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR REIN T E S
4 4
4 4 4
4 4 5
T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n c t . S P
T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a f u n d a c i o n e s o ú b l i c a s
T r a n s f e r e n c i a s c o r n i e n t e s a l a U n i v e n s i d a dd e E x t n e m a d u r a
4 5
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e n t i c l a d e sI o c a l e s
T n a n s f e r e n c i a sc o f n i e n t e s a m a n c o m u n i d a d e
d se m u n i c i p i o s
¿ { o t
4 E
4 8 1
4 8 9
T r a n s f . c o r r . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c r o
P n e m i o s ,b e c a s y p e n s i o n e sd e e s t u d i o e i n v e s t i g a c i ó n
0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e sa f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
3 E 5 .O O O
3 4 0 .O O O
4 5 .O O O
2.296.420
2.296.420
4.029.500
10 0 . o o o
3 . 9 2 9 .s O O
T O T A LC A P I T U L O
4
5.7r0.920
I N V E R S I O N ERSE A L E S
6
6
6
6
6
6
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
2
2
2
2
2
2
3
5
9
Inv. nuevaasociada al funcion. operativo de Ios servicios
Constnucciones
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a r i ay u t i I l a j e
M o b Ii i a n i o
0 t n o s a c t i v o s m a te n i a I e r t
4 0 0 .o o o
273 -OOO
l.OOO
1.OOO
12 5 . O O O
6 3
6 3 2
Invers. de repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios
C o n s tn u c c i o n e s
23. UUU
5 4
6 4 1
Inversión inmaterial
Estudios y tfabajos técnicos
B B. O O O
2s.000
88. OOO
T O T A LC A P I T U L O
5
513.000
7
T R A N S F E R E N CD
I AESC A P I T A L
7 4
7 4 4
T r a n s f . c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S p
T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a f u n d a c i o n e sp ú b l i c a s
2.100.ooo
7 6
7 6 0
T r a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a e n t i d a d e s l o c a l e s
T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a a y u n t a m i e n t o s
2 .482.606
T O T A LC A P I T U L O
7
Iglii.i8'Pi':i3ib.-AMA
274A
T O T A LS E R V I C I O0 2
S E R V I C I O0 3
I N S T I T U T O D E L A J U V E N T U DD E E X T R E M A D U R A
P R O G R A M2
A5 3 8
Promoción y servicios a la juventud
I
(DN02B0)
G A S T O SD E P E R S O N A L
2.100.000
2.482.605
4.582.606
r6.335.926
r6.336.925
P R O G R A M A2: 5 3 8
S E R V r c r 00 2 - 0 3
o o p
a
Y
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
o
o
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
to E
= o)
< x
P O RC O N C E P T O
r 0
6 1. 0 0 2
AItos cargos
R e t n ib u c i o n e s d e a l t o s c a r g o s
1 0 0
R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s c a n g o s
1 0 0 oo
1
I
1 1 0
1 1 0 oo
'1
1 1
1 1 1 oo
1 1 1o 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
J
¿
¿
o
o
1 2 6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
o6
o7
OB
o3
o4
1 3 2 o5
I
J
23 077
1I .654
11. 4 2 3
inO
C o m o le m e n t o e s o e c i f i c o
803.62E
v v
\
q
' i n c a o a c i d a d t e m o o n aI
0t nos complementos
Puestos de funcionanios con onigen labonal
Retr i bucjones pon sust i tucjones de personal
Sueldos de1 gnupo B
0t nas ret ni buci ones bás i cas
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m Del m e n t o e s o e c i f i c o
045
410.578
1
5.214
'I
1
1
'I
Labor a I es
1 3 2
ó
14.678
525.519
Retnibuciones básicas del personal labonal fjjo
0
S 1 6 lr . i n s t - l tlr o n u n o I I
12,9O7
0o 1
S l r t r l . l o sr l p l o n r n o I I I
1
0o2
qrelrjns rlpl onrno IV
16.037
0 o3
1B O. 4 6 2
S u eI d o s d e I g r u p o V
0 o4
27 .373
C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d
0 o5
Retnibuciones complementaniasdel pensonal labonal fijo
1
C n m n l e m e n t or i e r l e s t i n o
115.890
1oo
87.936
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o g e n e r a l
1o 1
68.946
r o2
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l
7.726
C o m p l e m e n t od e c a r n e r a p r o f e s i o n a l
1o3
Pnestación complementaria pon
19 0
99
t
rtgst
3 7. 7 5 5
1 4 678
,
1 2 6
1 2 6 o1
|
t
61.002
Retnibucjones básicas de funcjonanios y estatutanios
0
58.710
Sueldos del gnupo A
0 oo
51.627
Sueldos del gnupo B
0o1
148.273
Sueldos del gnupo C
0 o2
75.408
Sueldos del gnupo D
0 o3
58.524
Tli en i os
0 o5
503
0 o6
0 t n a s n e t n i b u c i o n e sb á s i c a s
R e t n i b u c i o n e sc o m D l e m e n t a n i a
d se f u n c i o n a n i o s\ / o e i 2 f r l f z n i ñ q
1
f ' n m nl e m e n t n . i t r d e S t i n O
198.797
1 oo
1B5.04B
C o m o le m e n t o e s D e c Í f i c o
1o1
,1 q1A
C o m p l e m e n t od e c a r n e n a p n o f e s i o n a l
1 o6
P F e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n
1 90
1 2 1 99
¿
rie
oo2
Funcionarios y estatutarios
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
|
o l
Personal eventual de gabinete
R e tr ' i b u c i o n e s b á si c a s d e e v e n t u a I e s
S u e l d o s d e l g n u p oA
R e t l i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i adse e v e n t u a l e s
Comn lemenf n
z
¿
I
J
'
J
I
J
'
J
t
J
\
t
I
J
J
oo
o1
o2
o3
t
ó
J
99
r 5
t
t
t
o
o
o
u
u
u
l
o
¿
1 6 2
oo
90
oo
2 3 6 .7 B O
2BO
i ncaoaci dad temoonal
1
1
0 t n o s c o m p le m e n t o s
Retnibuciones básicas del personal labonal eventual
qlrtrl.i.)srltrl onlino IV
1
S r t r l . j n s . i t rl o n u n o V
1
emento de ant i güedad
6.466
Comp1
Retribuciones complementa|ias del pensonal labonal eventual
.^mñ l óñón+^
.ló .leSt i n,3
1
1
C o m pel m e n t o e s p e c Íf i c o g e n e r a l
a^mn l omonfn
oqnoní
f i a^
oqnaai
2 l
1
1. 8 6 7
C o m p l e m e n t od e c a r r e n a p n o f e s i o n a l
1
nfnós .ómnl pmpntos
v v , , , P
468
871
I v,,,v¡
v v , ! ' v ' v , " v " r v
v v P v v ' ' ' v v
e r P v v ' q I
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas soci al es
2 B O .4 9 8
Cuotas soci al es
Prestación pon incapacidad tempona)
1
c o m p e n s an
Castos socjales del pefsonal
Fonmacióny penfeccjonamiento del
p e ns o n a I
2BO
280.soo
r .708.504
T O T A L C A P I T U L OI
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
2
2
2
2
2
2
2
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
9
(DN02B0)
Arrendamientos y cánones
A n n e n d a m j e n t o sd e t e r r e n o s y b i e n e s n a t u n a l e s
y otras constnucciones
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f j c i o s
A n n e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a n j a , i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o s d e t n a n s p o n t e
Cánones
26.440
16 . 9 4 0
500
500
B.OO0
P R O G R A M A2: 5 3 8
sERVrCr0 2.03
o o p
J
)
F
q
o
z
=
o ó
F z
ó E e
t
t
z
a
2 1 6
2
2
2
2
P O RC O N C E P T O
R e p a r a c i o n e s ,n a n t e n i m i e n t o y c o n s e r v a c i ó n
I n f n a e s t r u c t u r a y b i e n e . sn a t u f a le s
Edificios y otras construcciones
M a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
E l e m e n t o sd e t r a n s p o n t e
MobiIianio y enseres
Equipos para procesos de infonmación
2 1 3
2 1 4
¿
EXPLICACION
DEL GASTO
O
@
l
2 1
2 1 0
z
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
I r .604
500
35. OOO
35. OOO
6.104
4. OOO
1.OOO
Material, suministrosy otros
2
I v l a t e r i a Id e o f i c i n a
2 0
0 n d i n a n i on o i n v e n t a n i a b l e
2 0 oo
P n e n s a ,n e v i s t a s , I i b l ' o s y o t r a s
2 0ol
5 5 7. 4 3 0
17.OOO
a
a
1
oo
o1
o2
o3
o4
¡
¡ v q v
r v l v v
l M a t e | ia l i n f o r m á t i c o n o i n v e n t a n i a b l e
Suministnos
Enengia eléctnica
Agua
ud5
311.942
40.ooo
16 . O O O
1l . O O O
30.ooo
2 5 .O O O
1 2 0. 4 4 9
5.500
Combustible
Vestuario
Al i mentación
Pnoductos fanmacéuticos y hemodenivados
o6
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i l l a j e y
1 1
elementos de transporte
lvlatenialelectrónico, eléctrico y de
comunicacioneS
1 A
Pnoductos higiénicos
0 t n o s s u mi n i s t r o s
99
z z ¿
Comunicaciones
S e n v i c i o s d e t e l e c o m u ni c a c i o n e s
2 2 2 oo
Postales y mensajerra
2 2 2o1
0tnas comunicaciones
2 2 2 o9
T n a n so o n t e s
2 2 3
Primas de seguros
2 2 4
T ni b u t o s
2 2 5
Gastos d ivensos
2 2 6
Atenc. pnotocoianias'y representativas
2 2 6 o1
Publicidad y divulgación informativa
2 2 6 o2
Reuniones, confenencias y cursos
2 2 6 o6
Oposjciones y pruebas selectivas
2 2 6 o7
Actividades cultunales y depontivas
2 2 6 o9
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s j o n a l e s
2 2 7
Limpieza y aseo
2 2 7 oo
S e g u ni d a d
2 2 7 o1
Postales y mensajenia
2 2 7 UJ
2 2 7 o6
o9
2 2 7 99
2 3
2 3 0
n
a
1
2 3 3
Fcttr.liñq
\/
inzh2
I
¡
q v s J
iñe
f ó.ni.ñe
S e n v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a n á c t e n
i n f o n m á ti c o
0 t n o s t n a b a jo s
2 7. O O O
6.500
10 . o o o
2 0. 4 9 3
o l
1 0 .o o o
1 0 .o o o
1. 0 0 0
UC
ooo
35. OOO
15 . O O O
5. OOO
25.068
1.OOO
6.474
10 . o o o
100
7.494
30.ooo
222.O28
95.109
5. OOO
85. OOO
2.352
4 .567
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ó n
uct5LU5
3 2 392
9.200
6.192
nrrhI iaaai^noc
H v v
2 2 0 o2
2 2 1
v tdJC
1 2 ooo
9 692
22.192
500
Asistencias
7 9 7. 5 6 5
T O T A LC A P I T U L O2
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
4 5
4 6 0
4 6 1
Transferencias corrientes a ent idades Iocales
T n a n s f e r e n c i a s c o n r -i e n t e s a a y u n t a m i e n t o s
T n a n s f e n e n c i a s c o r ' r ' i e n t e s a m a n c o m u n i d a d e sd e m u n i c i p i o s
4 8
4 8 1
4 8 9
Transf. corr. a familias e instituciones sin fines cle lucro
Pnemios, becas y pensiones de estudio e jnvestigación
0tras tnansfenencias connientes a famiI ias e instituciones
sin fines de lucro
r04.456
1 0 4 446
10
4 6 7. 5 5 3
B 686
458 8 7 7
572.0r9
T O T A L C A P I T U L O4
REALES
INVERSIONES
6
6
6
6
6
6
P O RA R T I C L , J L O
Y CAPITULO
2
2
2
2
2
2
3
5
6
i D N1 2 B 0 )
Inv. nueva asociada aI funcion. operat ivo de Ios servicios
Constnucciones
Instalaciones técnicas, maquinaria y uti I laje
MobiI iali o
Equipos pana procesos de infonmación
1. 6 9 4 . 9 6 8
1. 6 4 0 . 7 9 6
11.OOO
14.324
16.212
SERVICIO
02.03
sEfivrcr002.04
oJ J o T P
=
Y
P R O G R A M A2: 5 3 8
P R O G R A M AI : l 5 A
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
3 i n
P O RC O N C E P T O
6 2 9
0 t n o s a c t i v o s m a te | i a I e s
6
6
6
6
6
6
Constnucc i ones
Instalaciones técnicas, maquinaria y utj I laje
I v l o bIi i a n i o
Equipos pana procesos de información
0 t r o s a c t i v o s m a te r i a I e s
3
3
3
3
3
3
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
o
12.636
I n v e r s . d e r e p o s . a s o c . a l f u n c . o p e r a t i v od e l o s s e r v i c i o s
2
3
5
6
9
6 4
18.962
5.530
1.317
1. 5 8 0
1. 5 B O
Inversión inmaterial
Estudios y trabajos técnicos
Invensión en publ icidad y pnomoción
o ¿ + |
6 4 2
P O RA R T I C U L O
Y CAPITUTO
1. 0 6 3 . 3 B B
62.650
T O T A L C A P I T U L O6
7
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 6
7 6 0
Transferencias de capital a entidades Iocales
Tnansfenencias de capitiaI a ayuntamientos
2 6. 9 6 9
r26.038
2.849.975
225.OOO
225
225.000
T O T A LC A P I T U L O7
T O T A L C R E D I T O SD E L
A5 3 8
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2
5 153 164
6 . r 5 3 .r 5 4
T O T A L S E R V I C I OO ¡
S E R V I C I O0 4
S E C R E T A R I AG E N E R A LD E C O M U N I C A C I O N
.I.I
PROGRAMA 5A
Relaciones inst itucionales e informativas
DE PERSONAL
GASTOS
r o
1 0 0
1 0 0 oo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
I
z
¿
z
IJ
o
o
o
oo
o5
o6
o7
l 5
J
l
r 6
1 6 0
1 6 0 o0
1 6 090
i ncapaci dad temoonaI
Retnibuciones pon sustjtuciones de personal
Sueldos del gnupo A
Tnienios
0 t r a s r e t n Í b u c i o n e s b i á si c a s
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o
C o m p l e m e n t od e c a n n e n i l p n o f e s i o n a l
Prestación complementania pon
incapacidad temporal
6r . 0 0 2
61.OO2
54E.570
584
3 5 1 979
1
1
'l
1
1
1
1
s.ro8
Incent ivos al renclimiento
Gratificaciones
5, 108
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotassociales
129.168
CuotassociaIes
P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o n a l
1
compensar
T O T A L C A P I T U L O1
( D N0 2 8 0 )
oo2
L]
OB
1 2 6 1t
1 2 6 90
l
o l
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a n i o s
0
S r r r ¡ l r i o rsj eI o n u n o A
161.451
0 oo
Suel rjos clel onuno B
1
0 o'r
qrel.jos
. l c l o n r fn O C
29.655
0 o2
Srelt-jrls r-ltrl onuno D
58.651
0
46.825
Tr i enios
0 o5
1
0t nas net n i buc iones biisi cas
0 o6
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s
1
14 9 . 9 3 7
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
1 oo
182.753
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o
1o1
19.288
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a i
1 UO
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n
1 90
'1
1 2 6
| ¿ o
1 2 6
|
l
AItos cargos
R e t r ' i b u c i o n e sd e a I t o s c a n g o s
R e tl i b u ci o n e s d e a I t o s c a n q o s
r 2 9 .r 6 9
129.169
E 4 3. 8 4 9
s E R V r C r002 . 0 4
s E n v r c r 00 2 . 0 5
o o 9
o
F
P R O G R A M A I: I 5 A
P R O G R A M A2: 5 2 C
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
I
z
6
t E =
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
2
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
2 1
2 1 4
R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n
E l e m e n t o sd e t r a n s p o n t e
2 2
2 2 0
Material, suministrosy otros
l v l a t e n i a ld e o f i c i n a
0 n d i n a n i on o i n v e n t a n i a b l e
P n e n s a ,r e v i s t a s , I i b r o s y o t n a s
p u b li c a c j o n e s
Suministnos
2 2 0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
oo
o1
1
1 oo
1 o'1
1 U\)
1 11
2 2
2 Z ¿
t i t
oo
2 2 2 o1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3 0
3 1
3 3
36 - OOO
2.OOO
39.913
¡ 1 Á ¡ r
^ .
Ene|gId
e
t e u L nt il u
a
13 . 0 0 0
Agua
Combustible
R e p u e s t o s d e m a q ui n a r i a , u t i l l a j e y
el ementos de t nansponte
Matenial electnónico, eléctnico y de
comunicaciones
Comunicaciones
S e n v i c i o s d e t e l e_ c o -m u n i c a c i o n e s
It.
+oJ
1t . o o o
250
200
'I 'l
. ooo
8.500
19.500
750
23.287
3 31. 3 7 6
I n c l e m ni z a c i o n e s p o r r a z ó n c l eI s e r v i c i o
A l o j a m ie n t o y m a n u t e n c i ( i n
Ue
452.826
3 B ooo
E ^ ^ ^ ^ í
uct5LU5
4.000
ooo
Pñcitloc
\ / m o n .q 2 - J e nI a
Tnansportes
3
Gastosdivensos
6
I3 , truu
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o r m a it v a
6 o2
8 .287
R e u ni o n e s , c o n f e n e n c j ; t sy c u n s o s
6 UO
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p r e s a sy p n o f e s i o n a l e s
7
B7 . OOO
Limpieza y aseo
7 oo
1.OOO
Seguri dad
o1
243.376
Estudios y tnabajos técnicos
2 2 7 UO
2
2
2
2
2
2
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
POR CONCEPTO
l
s. ooo
2.OOO
1.OOO
2.OOO
V ráJE
Asistencias
4 6r . 8 2 5
T O T A LC A P I T U L O
2
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR REIN T E S
4 4
4 4 0
T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S P
T r a n s f e n e n c i a sc o r n i e n t e s a e m p n e s a sp ú b l i c a s
1 3 589 3 1 6
13.689.316
1 3 6E9 3 1 6
T O T A LC A P I T U L 4O
7
T R A N S F E R E N CD
I AESC A P I T A L
7 4
7 4 0
Transf. cap. a empr., entes, ent.púb.enpr.,soc. y funrl. sP
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t ¡ 1 ' ]a e m p n e s a sp ú b l i c a s
'H
I I
t 5 Z . J
r52 3 1 6
t O
1I . 1 5 2 . 3 1 5
T O T A LC A P I T U L O7
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M1A1 5 A
26.147 -307
147
T O T A LS E R V I C I O0 4
S E R V I C I O0 5
D I R E C C I O NG E N E R A LD E A C C I O NE X T E R I O R
Cgoperación al
P R O G R A M2
A5 2 C
desarrollo y acción exterior
I
DE PERSONAL
GASTOS
1 0
1 0 0
1 0 0
Al tos cargos
Retli buciones de al tos cangos
R e tn i b u c i o n e s d e a I t o s c a r g o s
1
1
1
1
1
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
R e t ni b u c i o n e s b á s i c a s d e f u n c i o n a n i o s
S u e l d o s d e l g n u p oA
S u e l d o s d e l g n u p oC
Sueldos del gnupoD
2
2
2
2
2
0
0
0
0
( D N 0 2B 0)
oo
o2
6r.oo2
61,OO2
o t.uuz
214-487
92.O24
estatutanios
44.O32
19.770
16.758
PR0GRAMA:252C
s E F t v r c r0 2 . 0 5
o
o
p
z
i Y o
< E ñ
o < X
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
0
0
1
1
1
1
1
EXPLICACION
DEL GASTO
z
11.463
Tnienios
1
Otras net r i buci ones bási cas
Retnibuciones complementaniasde funcionanios y estatutanios
50.559
C o m o le m e n t o d e d e s t i n r f ,
oo
58.324
Complemento especrficrc
o1
4.892
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
o6
Pnestación complementania pon
90
1
i ncapaci dad tempora]
8.683
0 t r ' o s c o m p le m e n t o s
99
Puestos de funcionanios con onigen laboral
Rptniblrcionf¡s non silstiftif.iónFs .ip nersonal
1
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
o7
'l
l ' n m n l É ¡ m É r n trni e c a n n e n e n ¡ ' o f e s i o n z l
12
p
o
r
P
n
e
s
t
a
c
i
ó
n
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
i
a
90
1
incapacidad tempora]
o5
UO
a
1 2 6
| ¿ o
| ¿ o
1 2 6
1
1
1
1
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
l
1 2 1
I
IOTAL DOTACIONES
{Eneuros)
cuotas, prestac. y gast0s soc. a cargo del empleador
6
Cuotas sociales
6 0
cuotas sociates
6 0 oo
Pnestación pon incapacidad temponal a
6 090
122.459
44 -700
44. 699
44.698
compensan
Gastos sociales del pensonal
1 6 2
Fonmacióny penfeccionamiento del
1 6 2 oo
pensonal
'1
I
3 2 0 .r 8 9
T O T A L C A P I T U L OI
2
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
2 1
2 1 2
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Edifjcios y otras constnucciones
l v l a q iun a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i I I a j e
Elementos de tnansponte
z
t
ó
2 1 4
2 2
2 2 0
2 2 0
oo
o1
2 2 0 o2
¿
¿
l
2 2 1 o3
n
a
1
UO
2 2 1 99
2 oo
2o1
2 o9
3
6
6 o2
6 o6
6 99
7
7 o3
7 o6
7 99
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3 0
3 1
3 3
Material, suministros y otros
lvlatenial de oficina
10.983
¡ r d i n a n . io n o i n v e n t a n j a b l e
Pnensa, revistas, I ibnos y otras
7.5OO
nuhlicaciones
2.500
lvlatenial infonmático no inventaniable
Suministros
5.OOO
C o m b u s ti b l e
5OO
Pnoductos farmacéuticos y hemodenivados
I.OOO
Otros suministnos
Comunicaciones
7.50O
s e n v . ic i o s d e t e l e c o m u n i c a c i o n e s
2.OOO
Postales y mensajeria
5OO
0tnas comunicaciones
T n a n s p o nt e s
Gastos divensos
154.OOO
P u b l i c i d a d y d i v u l g a c i Ó n i n f o n m a ti v a
153.OOO
Reuniones, conferencias y cursos
4.OOO
Otros gastos divensos
Trabajos neal izados pof' otnas empnesas y pnofesionales
6.000
Postales y mensajenia
161.858
Estudios y trabajos técnicos
ntnns tnah"'inq
1.000
Inclemnizaciones por razÓn clel servicio
Alojamiento y manutenciÓn
f]2<fñq.1o
\/i2ic
Asistencias
s.ooo
2.OOO
I.]UU
1. 5 0 0
525.E4r
20.983
500
10. ooo
8.500
311.OOO
168.B58
49.500
2 8. 5 0 0
16 . 5 0 0
4.500
5 E 0 . 3 4I
T O T A L C A P I T U L O2
T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
4
4
4
4
4
4
4 0
4 4
4 9
T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e n p r . ' , s o c . y f u n c l. S P
T r a n s f e r e n c j a s c o n n i e n t e s a e m p n e s a sp ú b l i c a s
Tnansfenencias connientes a fundaciones públ icas
Tnansferencias cot -ientes al nesto de entes públ icos
4 6
4 6 0
Transferencias corrientes a ent iclades locales
Transfenencias cot"r'ientes a ayuntamientos
4 8
4 8 1
Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de Iucro
Pnemios, becas y pensiones de estudio e invest igaciÓn
(DN02B0)
r.4r7.311
482.583
904.76'l
2 9. 9 6 7
5.OOO
6. OOO
r03.558
103.558
s E R V r C r002 . 0 5
o Jo T 9
J
I
Y
P R O G R A M A2: 5 2 C
TOTAL DOfACIONES
(Eneuros)
z
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
O
@
<
o
E
<
ñ
x
4 9
4 9 0
l
P O RC O N C E P T O
Transferencias corrientes al exterior
T n a n s f e n e n c i a sc o r r i e n t e s a l e x t e n i o n
s.000
T O T A L C A P I T U L O4
6
INVERSIONES
REALES
6 4
6 4 1
6 4 2
Inversión inmaterial
Estudios y tnabajos técnicos
Invensión en publ icidad y pnomoción
T O T A L C A P I T U L O6
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A5 2 C
T O T A LS E R V I C I O0 5
T O T A L P R O G R A M AE
SN L A S E C C I O N0 2
T O T A L T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S
T O T A L S E C C I O N0 2
(DN02B0)
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
1 . 5 3r . 8 5 9
300.ooo
33.361
3 3 3 . 3 6I
333.361
2 . 7 6 5 .7 6 0
2 . 7 5 5 .7 6 0
5 8 . 5 3 3303
1 5 54 1 9 9 1
74.O75.294
A D MINISTRACION GENERAL
RESUMEN GENERALDE GASTOS POR SERVICIOSY ARTICULOS
2014
( Enne u r o s )
SERVICIOS
o1
o2
C A P I T I . JO
t S Y ARTICI.JLOS
1 - G A S T O SD E P E R S O N A L
1 O - A It o s c a n g o s
1 1 ' - P e n s o n a le v e n t u a l d e g a b i n e t e
61.00:
4 0 1. 1 7 7
9 2 9 . 11 7
2.40u./óo
148.123
38.842
763.339
6 71. 1 7 1
1 . 1 1 1. O 3 :
T O T A L C A P I T U L O1
EN BIENESY SERVICIOS
2 - G A S T O SC O R R I E N T E S
2 O - A n n e n o a m i e n t o sy c á n o n e s
2l"Reparaciones, mantenimiento y conservación
z 2 " M a l e ri a l , s u m i n i s t n o s y o t r o s
23*Indemnizaciones por nazón del senvicio
4 . 7 4 1. 3 8 4
2 . 3 6 2 .O s t
96.310
1 9 7- 4 8 9
1.224.899
96. OO0
10.26(
2 6 8. 3 0 (
1 . 8 4 5" 2 8 1
44.50(
T O T A L C A P I T U L O2
4 - R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4 4 - T n a n s f . c o n n . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p n . ,s o c . y f u n d . S P
46-Tnansfenencias connientes a entidades locales
48-Tnansf. corr. a famil ias e instituciones sin fines de lucno
4 9 - T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a l e x t e r i o n
1.614.698
2. r68.34:
y se s t a t u t a if o s
12-Funcionario
13 - L a b o n a I e s
1 5 - I n c e n ti v o s a l n e n d i m i e n t o
16-Cuotas, pfestac. y gastos soc. a cango de1 empleadon
T O T A L C A P I T U L O4
REALES
6.INVERSIONES
62-Inv. nueva asociada al funcion. openativo de los senvicios
63-Invens. de repos. asoc. al func. openativo de los servicios
6 4 ' - I n v e n si ó n i n m a t e ni a I
T O T A L C A P I T U L O6
7 - ' Í R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 4 * T n a n s f . c a p - a e m p n . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p n . ,s o c . y f u n d . S P
7 6 - T n a n s f e n e n c i a sd e c a D i t a l a e n t i d a d e s l o c a l e s
7 8 - - T n a n s f -c a o . a f a m i I i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c n o
T O T A LC A P I T U L O7
TI]TAL PROGRAMAS
T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S
4 . ' T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
42-Tnansferencias cornientes a organismos autónomos
4 3 - T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a e n t e s i n s t i t u c i o n a l e s
T O T A L C A P I T U L O4
DSE C A P I T A L
7-'TRANSFERENCIA
72-Tnansferencias de capital a organismos autónomos
73-Tnansferenciasde capital a entes institucionales
T O T A L C A P I T U L O7
T I ] T A L T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S
T O T A LS E R V I C I O
MM08t9
I tJ-zo(
4 0 5 .5 B I
40 -ooc
7 0 .o o c
3 8 5 .O O (
2.296.42(
4_029.50(
r 1 0 .o o 0
6.710.92(
248.O19
346. O45
4 0 0 .o o (
z I - ut_r(
B B .O O (
594 064
60.ooc
10 . o o c
7 0 .o o c
7.130.146
5 13 . 0 0 (
2- 100.0o(
2 . 4 8 2. 6 0 (
4.582.60f
r 6 . 3 3 6. 9 2 f
385 52€
1 4 . 4 2 95 2 5
1 4 .E r 5 . 0 5 1
14 1B
7 1 2 75
726.94C
15.541.99'r
22.672.137
r 6. 336 _92f
A D MINISTRACION GENERAL
Y ARTICULOS
DE GASTOS
PORSERVICIOS
RESUMEN
GENERAL
2014
(Eneuros)
o4
TOTAL
i1q
61.00
37.75
B O 3 6. 2
5 2 5 .6 1
O I . U U
o l
oo2
648.57
¿ ta
487
2 B O5. 0
' r 2 9. 1 6
3. tu
E
1. 7 0 8 . 5 0
1
3 2 0 .r E 9
9.975.98r
2 6. 4 4
8 1. 6 0
667.43
22.19
4.O
452.8
5.0
5 ooo
525 8 4 1
4 9 500
133.O1(
556.39¡
4.716.27t
2 1 7. 1 9 i
7 9 7. 5 6
461.E2
580. 341
5.622.873
1 0 4. 4
4 6 7. 5
1.417.311
6. OOO
103.558
5-OOO
1 5 . 4 9 1. 6 2 7
2 . 4 4 6. B 7 e
572 o 1
1. 5 3 1 869
22.614.124
13.689.3r
1
4 4 700
6 4 5 -1 B :
1.OBO.13i
4.798.642
1. 7 8 4 . 7 7 8
43.9s(
1. 6 2 3 . 2 9 4
694 96
2B 96
1 2 6 o3
2.E49.97
333 36
333.36
4.290.40C
tó.¿a¿- ótc
I r. tJz.\t I
6.r53.1
5.OOC
2.342.98i
400. o'lz
'r
. 547. 39E
z./o/.ouc
225.OC
225
4 . O t ( J . O Z l
1 0 .o o c
16.O29.922
11.152.31
26.147
2 . 7 5 s .7 6 0
58.533.30¡
3 8 5 .5 2 (
14.429.52a
| 4 . 8 1 5. 0 5 r
1 4 .1 8 5
712.754
726.94f
1 5 . 5 41 . 9 9 '
6.r53.1
M MO7 D4
26.147.30
7 6 5 .7 6 0
74.o75.294
GENERAL
ADMINISTRACION
RESUMEN GENERALPOR GAPITULOS
2014
DEL PRESUPUESTODE GASTOS
n eurosl
CAPITULOS
1 - G A S T O SD E P E R S O N A L
2_GASTOS
C O R R I E N T EESN B I E N E S
4 _ T R A N S F E R E N C IC
AO
S R REI N T E S
SERVICIOS
DOTACIONES
9 . 9 7 5. 9 8 4
5.622.873
22.614.124
O P E R A C I O N EC
SO R REI N T E S
38.2r2.98r
6 _ I N V E R S I O N E SR E A L E S
DS
E CAPITAL
7-TRANSFERENCIA
4 . 2 9 0 .4 0 0
16.O29.922
O P E R A C I O N ED
SE C A P I T A L
20.320 -322
O P E R A C I O N EN
SO F I N A N C I E R A S
sE.533.303
TOTAL PROGRAMAS
s 8 .s 3 3 . 3 0 3
4 _ T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
7 _ T R A N S F E R E N C ID
AE
S CAPITAL
1 4 . 8 1 5 . 0 15
726.940
T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S
15.541.991
TOTAL
M r v0 6 ¡ 4
74.O75.294
ADMINISTRACIONGENERAL
s E c c r o N1 0
2014
C O N S E J E R I AD E E C O N O M I AY H A C I E N D A
s E R V r C r100 . 0 r
o
)
:
Y
:
P o
O
tr <E ó=
11
TOTAL DI)TACIONES
( E N r ruRos)
z
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
E
l
@
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
POR CONCEPTO
S E R V I C I OO I
S E C R E T A R I AG E N E R A L
PROGRAMA
I I3A
Administración y HaciendaPúbl icas
Dirección
G A S T O SD E P E R S O N A L
r 0
AI tos cargos
Retnibuciones de al tos cangos
1 0 0
R e tn i b u c i o n e s d e a l t o s c a n g o s
1 0 0 oo
t
1 1
'r
1
'l
i
1 1
,] 1
1 1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 2
1 2
1 2
|
¿
1 2
|
t
¿
¿
1 2
1 2
1 2
|
|
¿
¿
t
¿
1 2
1 2
0
o oo
r 2 8 .2 9 5
128
128.295
Personal eventual de gabinete
Retnibuciones básicas de eventuales
Sltrrldns
del
ñnilnO
o ol
Sueldos del
Retf ibuciones
1
C o m p le m e n t o
1 oo
1o1
C o m o le m e n t o
A
gnupo B
complementanjasde eventuales
de dest i no
esoecí f ico
16s.098
69.846
44.O32
25.814
1 1 5. 2 5 2
51.146
o ¿ + .t u o
Funcionarios y estatutarios
Retr'ibucionesbásjcas de funcionanios y estatutanios
0
S r p I r - i n s r - i É Ir o n i l n O
0 oo
A
Sueldos del gnupo B
0o1
q
l
r
e
l.1os ritrl ñnlrno C
0 o2
qiltr lrl.)s .itrl
onlrnO
0 o3
D
Srpl dns
ricl
onrnO
0 o4
E
Tnienios
0 o5
0tnas retribuciones básicas
0 o6
R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ri a s d e f u n c i o n a r i o s y e s t a t
1
1 oo
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o
1o1
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o ¡ r o n t u n n j c i d a d
1 o4
f'nmnlomonfn
rio
¡¡nnon2
nnñfoeiñnrl
1 UO
P n e s t a c i ó n c o m pel m e n t a ira p o n
1 90
i n c a o a c id a d t e m o o n a l
O'noq comnl cmcnf95
1 99
P u e s t o sd e f u n c i o n a n i o s c o n o ni g e n l a b o n a l
5
R e tr ' i b u ci o n e s p o n s u s t i t u ( :i o n e s d e p e n s o n aI
6
o 00
S u e I d o sd e l g n u p oA
Srel rlns dp l nnrnO
I
6 01
Sre lrlns
rltr l nnilnO
o o2
C
o 03
Sueldos del gnupo D
Srp I .1os rlp l onrrnO E
6 o4
T ni e n i o s
6 05
0 t r a s n e t n i b u c i o n e sb á s i c a s
6 UO
o o7
C o m oel m e n t o d e d e s t i n o
o OB
C o m Del m e n t o e s o e c if i c o
o
C o m p l e m e n tdoe c a n n e r a p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i ó n c o m pel m e n t a ira p o n
6 90
i n c a p a c id a d t e m p o n a l
l mentos
699
0 t r o s c o m pe
1 3
1 3 0
1 3 0 oo
1 3 0 03
1 3 0 o4
1 3 0 05
1 3 1
' r
3 1 00
1 3 10 1
' 13 1 o 2
1 3 10 3
1 3 19 0
1 3 19 9
MMO2AII
q
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L a b o ra I e s
R e t f i b u c i o n e sb á s i c a s d e l p e n s o n a ll a b o r a l f i j o
qilpl.lns
rip l nnrno
Srel rlos f-ltrl onlrno
S¡relr1nsr-ltrl onrnD
L 9 1 3 235
599
lo
I . .+c I
11 6 .1 5 9
1 7 7. g 2 B
2 4 7. 1 6 9
70.643
125.992
257
u t a r "i o s
4 7 0. 5 7 1
479.535
1
48.279
1
12.187
1
J . U O I
1
1
1
1
1
.782
1
1
1
.269
1
1
224.551
'I
I
IV
41.893
V
3 0 .7 1 5
2 4. 4 6 3
C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d ; r d
R e t f i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a f i a sd e l p e n s o n a l l a b o r a l f i j o
4 1. 5 7 6
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
J t . J t : )
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o l l e n e n a l
8.O93
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o r : s p e ci a 1
a^mnlamonin
rlo
r¡nnone
nnnfeqinn:l
P f e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o n
i n c a o a c id a d t e m p o n a l
0 t n o s c o m o le m e n t o s
1.O10.574
7.073
,l
19-427
97.072
107.685
PR0GRAMA: 'l | 3A
SERVrCr0
ro.ol
o o 9
I
Y
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
@
d
E
;
o < x
2 oo
2 01
2 o3
2 o4
2 oq
3
3
3
3
3
I
J
J
oo
¡ , 5 ó o 1
I J J
o2
I J J
o3
1 3 390
r ó ó
I
J
J
P O RC O N C E P T O
l
t . t ¿
1
1
1
1
1
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
O
99
t 5
1 5 1
Retnibuciones básicas del pefsonal labonal eventual
Sueldos de1 grupo I
I
Sueldos de1 grupo II
I
Sueldos de1 gnupo IV
1
Sueldos del gnupo V
7.679
C o m p l e m e n t od e a n t i g ü e d a d
3.BBO
Retnibuciones complementaniasdel pensonal labonal eventual
C o m p el m e n t o d e d e s t j n o
4,27 1
C o m p l e m e n t oe s p e c í f i c o g e n e n a l
3.236
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l
1
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
732
P n e s t a c j ó n c o m p le m e n t ¿ r n i a p o r '
't 1
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
562
242
i n c a p a ci d a d t e m p o ra l
0 t n o s c o m pe
l mentos
Incentivosal rendimiento
Gnatificaciones
2r.332
2 1. 3 3 2
6
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
6 0
C u o t a ss o c i a I e s
6 0 oo
C u o t a s s o c ia l e s
542.O10
6 090
P r e s t a c i ó n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o n a l
'l
compensan
p
e
n
s
r
o
n
a
l
t o ¿
Gastossociales del
F o r m a c i ó ny p e n f e c c i o n a m i e n t od e l
1 6 2 oo
p ens o n aI
1
1
1
1
542.O12
5 4 2. 0 1 1
3.Or4
T O T A L C A P I T U L O1
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
2
2
2
2
2
Arrendamientos y cánones
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s y o t r a s c o n s t n u c c i o n e s
A n n e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i 1 1 a j e
Cánones
0
0 2
0 3
0 9
t
J
2 1 4
2 1 6
2 2
2 2 0
2 2 0
oo
o1
2 2 0
a
a
1
o2
a
o
1
oo
t
t
1
z
¿
v
o1
M a t e ri a l , s u m in i s t r o s y o t r o s
lvlaterialde of icina
0 n d i n a ni o n o i n v e n t a n i a b l e
Pnons2
ncrr i si aq
I i hnnq
v
r35 251
2 0 .o o o
4 0 .o o o
250
1
7 5 .O O O
1.734 -672
1 0 0 o. o o
2 3. 0 0 0
2 0 .o o o
787
oóJ. uuu
40.ooo
70.ooo
o3
o4
o5
41-OOO
C o m b u s ti b l e
400
V e s t u a ni o
44
Al imentación
'l
43
Productos farmacéuticos y hemodenivados
UO
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n ' a , u t i l I a j e y
1 1
10 . 5 0 0
el ementos de t nansDonte
Matenial electnónico, eléctnico y de
2 2 1 tz
c o m u ni c a c i o n e s
7. OOO
0 t n o s s u m in i s t n o s
¿
¿
l
99
Comunicaciones
2 2 2
3 3 2 _O O O
S e n v ic i o s d e t e l e c o m u n i c a c i o n e s
2 2 2 oo
12 0 . O O O
P o s t a l e s y m e n s a je n i a
2 2 2 o1
Tnanspontes
2 2 3
Gastos d i vensos
2 2 6
tJ5
A t e n c . p n o t o c o l a n i a s y n e p n e s e n t a ti v a s
2 2 6 o1
9. OOO
P u b l i c i d a d y d i v u l g a c ' ió n i n f o n m a t i v a
2 2 6 o2
13.OOO
Jur idicos, contenciosos
2 2 6 o3
2.200
R e u ni o n e s , c o n f e n e n c i a s y c u n s o s
2 2 6 o6
1
0posiciones y pnueDasselect ivas
2 2 6 o7
50
ut r-os gasros u tversos
2 2 6 99
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t r a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s
2 2 7
254.749
Estudios y tnabajos tecnicos
2 2 7 UO
Senvicios contnatados de car'ácten
2 2 7 o9
250
i nfonmát i co
^ ^
( D N0 2 8 0)
r43.OOO
of nas
publ i caciones
M a t e ni a l i n f o n m á t i c o n o i n v e n t a n i a b l e
Suministnos
Enengla eléctr jca
Agua
2 2 1 o2
a a 1
, t 1
1.OOO
7.700
R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n
Edificios y otras construcciones
I V l a q u i n a n i ai n, s t a l a c i o n e s y u t i 1 l a j e
E l e m e n t o sd e t n a n s p o n t e
I v l o bI ii a n i o y e n s e n e s
E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n
2 1
¿
t5
O. ÓUU
,
i
4 5 2. O O O
5.500
24.386
U
254.999
P R O G R A MIAl :3 A
P R O G R A M1A1: 3 D
S E R V I C I 0t O . O l
o
o T9
J
J
I
Y
Io E
É
< x
TOTAL DOTACIONES
{Eneuros)
z
O
EXPLICACION DEL GASTO
P O RC O N C E P T O
l
I n c l e n n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
Alojamjento y manutenci()n
Gastosde viaje
T n a s l a d od e n e s i d e n c i a
Asistencias
2 3
Z \ J W
2 3 1
2 3 2
2 3 3
3.097
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
5.272
¿.uot
100
B
T O T A LC A P I T U L O
2
1. 8 9 0 . 6 9 s
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR REIN T E S
4 6
4 6 9
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a e n t i d a d e s l o c a l e s
T n a n s f e n e n c i a sc o n r i e n t e s a o t r a s e n t i d a d e s l o c a l e s
4 E
4 8 9
Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro
0 t n a s t n a n s fe n e n c i a s c o r ' t ' i e n t e sa f a m il . la s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
45.000
45
3 7 0 .2 0 6
3 7 0 .2 0 6
T O T A LC A P I T U L O
4
415.205
6
I N V E R S I O N ERSE A L E S
5 2
6 2 3
6 2 6
Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo de los servicios
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t j I l a j e
Equipos pana procesos de infor.mación
5 4
6 4 0
6 4 ' 1
Inversión inmaterial
A p I i c a c i o n e s i n f o n m á ti c a s
Estudios y tnabajos técnicos
4.600
300
4.300
8 0 5 .r 0 4
5 7 5 .O B 4
230.O20
T O T A LC A P ¡ T U L5O
809.704
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A MIAI 3 A
5 .130 r38
PROGRAMA
I I3D
Administración del patrimonio
DE PERSONAL
GASTOS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s
0
0 oo
S u e ld o s d e l g r u p o A
5 8 .7 1 0
0o1
Sueldosdel gnupoI
51.627
0 o2
S u e l d o sd e l g n u p oC
9.885
0 o3
S u e l d o sd e l g n u p oD
33.515
0 05
T r i e ni o s
24.204
0 UO
0 t n a s n e t r Í b u c i o n e sb á s i c a s
1
1
R e tn i b u c j o n e s c o m p el m e nat r i a s d e f u n c i o n a ni o s y e s t a t u t a ni o s
1 oo
C o m p le m e n t o d e d e s t i n c )
7 1. 9 7 2
1o1
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c c ¡
9 0 .5 2 3
1 o6
C o m p l e m e n t od e c a n n e r a p n o f e s j o n a l
8.807
1 90
P r e s t a c . ió n c o m p l e m e n t a n i a p o n
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 2 1 99
t
¿
3
1
1
1
1
2
2
2
2
6
6 o3
6 o5
6 UO
l
z
o
o7
1 2 6 OB
i ncapaci dad temponal
0 t n o s c o m p le m e n t o s
Puestos de funcjonanios con onigen laboral
Retnibuciones por sustituciones de pensonal
qrtrl.ins r-lr:l ñnilnO D
Trienios
0tras netnibuciones básicas
C o m pl e m e n t o d e d e s t i n c )
C o m p le m e n t o e s o e c i f i c c ¡
v v
I
Y ,
v P ¡
ó to
1
474
8.379
¿al
'l
4.900
3.943
27.908
15 . 9 2 5
r 1. 9 8 3
1
1 6
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
'r
C u o t a s s o c ia l e s
60
1 6 0 oo
90.993
Cuotassociales
(DN02B0)
t/:)
1
4.O13
1
LaboraI es
'r 3
Retnibuciones básjcas del pensonal labonal fijo
30
1 3 0o 1
SueIdos del grupo II
12.907
1 3 0 o5
C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d
3 .O 1 B
1 3 1
Retnibuciones complementanias del personal labonal f i j o
1 3 1oo
C o m o le m e n t o d e d e s t i n c )
6. 156
4.557
1 3 1o 1
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l
1. 2 6 9
1 3 1o3
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
Pnestación complementania pon
1 3 19 0
i ncaoaci dad temooral
3 7 0 .7 3 3
1 7 7 942
2 1 8. 4 4 8
90.994
S E R V I C I 01 0 . 0 1
P R O G R A M AI : I 3 D
P R O G R A M A1: l 3 8
s E R V r C rl0o " 0 2
o o 9
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
I
Y
O
d
( j E< xx
l
o
EXPLICACION
DEL GASTO
o
l
u
90
1 6 2
1 6 2 o5
P O RA R T I C U L O
Y CAPITUTO
P O RC O N C E P T O
Pnestación pon incapa,cidad tempor.al a
compensan
Gastos social es del Der"rsonal
Segunos
1
j27.454
1 2 7. 4 5 4
T O T A L C A P I T U L OI
2
G A S T O SC O R R I E N T E S
EN BIENESY SERVICIOS
2 t
¿
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6r7.089
1
.
Reparaciones, mantenimiento y conservación
M a q u i n a n j a , . in s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Material,
302.744
302.744
suministros y otros
1
Suministnos
1 o5
Al imentación
I
Pnimas de seguros
4
5
T ni b u t o s
7
T n a b a j o s r e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p r . e s a sy p n o f e s i o n a l e s
t i ñ ^ ¡ ^ - L
r m p r e z ay a s e o
7 oo
515.641
7ol
S e g u ni d a d
488.596
7 o9
Senvicios contnatados de canácten
2 2 7 99
2 3
551.530
7 0 .o o o
I . UOJ.
|
ZJIJ
59. OOO
I
Indemnizaciones por razón del servicio
Alojamjento y manutención
Gastos de viaje
¿ \ t v
¿ . 7
i n f o r - m á ti c o
Otnos trabajos
684.769
1
651
.tJ
I
300
T O T A L C A P I T U L O2
5
I N V E R S I O N E SR E A L E S
6 2
6 2 2
Inv. nueva asociada al
Constnucci ones
funcion.
operativo
988 1 5 4
de los servicios
675.000
676
T O T A LC A P I T U L O6
676.000
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A MIA1 3 0
3 2 E l 253
T O T A LS E R V I C I OO 1
411 391
S E R V I C I O0 2
D I R E C C I O NG E N E R A LD E P R E S U P U E S T O S
Planif icación,
PROGRAMA
1I38
programación y presupuestación
DE PERSONAL
GASTOS
I
Al tos cargos
1 0
R e tn i b u c i o n e s d e a l t o s c a r g o s
1 0 0
R e tn i b u c i o n e s d e a l t o s ; c a r g o s
1
' r o0 o0 oo
P n e s t a ci ó n c o m p e
l m e n t ¿ ri n
a pon
90
i n c a p a c id a d t e m p o n a l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6r.oo3
o l
61.OO2
1
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
0
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a r i o s
S u e l d o s c l eI o n u n o A
1 6 1. 4 5 1
0 oo
64.533
0 o1
Sueldos de1 gnupo B
qf el dñq rltrl onilno
19.770
0 o2
C
33.515
0 o3
S u e l d o sd e l g r u p o D
50.841
Tnienios
0 o5
Retnibuciones complementarias de funcjonanios y estatutanios
1
151.610
1 oo
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
191-B5B
1o l
C o m o le m e n t o e s o e c Í f i c c ¡
1 B. 2 5 1
1 o6
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t ¿ l n i a p o n
1 90
1 2 1 99
1 2 5
1 2 6
| ¿ o
(D NCr2B0 )
o2
i n c a p a c id a d t e m p o n a l
O f n o s c n m n le m e n f 9 5
v L !
v v
v v , , , v
P u e s t o sd e f u n c i o n a n j o s c o n o n i g e n l a b o r a l
Ret|ibuciones pon sustitucjones de personal'
S u e l d o s d e l g n u p oC
1
5.752
1
6 9 7. 5 8 7
367.472
10.02
sEFrvrcI0
s E F r v r c r r00 . 0 3
) ) = z
P R O G R A M AI : l 3 B
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
O
=
Y
O
< É ñ
o
d
x
| ¿ o UO
1 2 6 o7
1 2 6 08
1 6
t
t
t
o
o
o
u
u
u
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
o
f
oo
90
P O RC O N C E P T O
0 t n a s n e t r i t r u ci o n e s b i á si c a s
C o m p l e m e n tdoe d e s t i n o
C o m pel m e n t o e s p e c Íf i c 0
1
1
1
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas soci al es
165.183
Cuotassociales
P n e s t a c i ó n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o r a l a
,l
compensan
1 5 5 .1 8 4
165 184
T O T A LC A P I T U L O
1
923.774
G A S T OC
S O R R I E N T EESN E I E N E SY S E R V I C I O S
2
2
2
2
2
2
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
2
2
2
2
2
6
6o1
7
7 o6
2 3
2 3 0
¿ , 1
|
Material, suninistros y otros
Gastosdivensos
2 4. 0 9 0
At enc. pnotocol ani as 'y' nepnesentat i vas
Tnabajos neal izados pon otnas empnesas y
Estudios y tnabajos técnicos
90
90
24
nnnfeqinn2laq
ooo
4-OOO
I n c l e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
Alojamiento y manutención
Gastos de viaje
EOO
570
230
24.890
T O T A L C A P I T U L O2
T O T A L C R E D I T O SD E L
'I
SERVICIO EN EL PROGRAMAI38
94E.554
94E.654
T O T A LS E R V I C I O0 2
S E R V I C I O0 3
DE FINANCIACION
AUTONOMICA
DIRECCION
GENERAL
Planif icación,
DE PERSONAL
GASTOS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n j o sy e s t a t u t a n i o s
0
220.160
Sueldos del gnupo A
0 oo
6 4 .5 3 3
Sueldos del grupo B
0 o1
59.310
Sueldos del grupo C
0 o2
9 2 .1 6 s
Sueldos del gnupo D
0 o3
59.721
Trienios
0 o5
221
0tras netnibuciones básicas
0 o6
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a n i o s
1
243.188
C o m pI e m e n t o d e d e s t i n r 3
1 oo
3 0 2. 5 4 8
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c , c
1o1
26.996
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p r o f e s i o n a l
1 o6
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n
1 90
1
i ncapaci dad temponal
2.520
0 t n o s c o m p le m e n t o s
1 99
Puestos de funcionanios con onigen lat¡oral
5
Retribuciones pot' sustituciones de pensonal
6
1
Sueldosdel gnupoD
6 o3
,l
Tnienios
6 o5
,l
0 t n a s n e t r i b u c i o n e sb á s i c a s
6 o6
1
C o m oel m e n t o d e d e s t i n o
6 o7
1
C o m pel m e n t o e s p e c if i c o
6 OB
o
u
1 6 0 oo
1 6 0 90
Cuotas soc i aI es
Cuotas sociales
Pnestación pon incapacidad temporal a
compensar
T O T A L C A P I T U L OI
2
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
2 2
Material,
(DN02B0)
suministros Y otros
t . 0 7 t 369
496 1 1 0
5 7 5 253
2 3 5 .7 3 8
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo clel empleador
r 6
l
PROGRAMA
1138
programación y presupuestación
235.738
2 3 5. 7 3 7
1
1. 3 0 7
9 s .s 9 0
P R O G R A M A1: l 3 B
P R O G R A M A :| | 3 C
S E R V I C I 01 0 . 0 3
o
o) T9
)
I
Y
O
2
2
¿
2
2
2
,
t
P O RC O N C E P T O
l
Gastosdivensos
6
A t e n c . p n o t o c o l a n i a sy n e p n e s e n t a t j v a s
6 o1
90
2.000
R e u ni o n e s , c o n f e n e n c i , r sy c u n s o s
o 06
T n a b a j o s r e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s
7
E s t u d i o s y t n a b a j o s t é c ni c o s
4 7. 7 O O
7 UO
S e n v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a r ' á c t e n
7 09
45.BOO
i n f o n m á ti c o
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ó n
Gastosde viaje
2 3
2 3 0
¿
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
O
Í 5 n
2
2
¿
2
2
2
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
l
2-O90
9 3. 5 0 0
3. OOO
2.OOO
1.OOO
2
T O T A LC A P I T U L O
6
I N V E R S I O N ERSE A L E S
5 4
6 4 0
6 4 1
Inversión inmaterial
A p l i c a c i o n e s i n f o n m á ti c i a s
E s t u d j o sy t n a b a j o s t é c 1 i c o s
I n v e n s i ó ne n p u b li c i d a d y p n o m o c i ó n
o
4
¿
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
9 8 .s 9 0
r .268.423
6. 700
240.O23
2 1. 7 0 0
r .258.423
T O T A LC A P I T U L O
6
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M1A' I3 8
674
r20
PROGRAMA
I 13C
A d m in i s t r a c i ó n t r i b u t a r i a
G A S T O SD E P E R S O N A L
I
l
1
1
1
Al tos carggs
o
Retnibuciones de altos rlangos
0 0
Retnibuciones de altos cangos
0 0 oo
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ; 1 ri 'a p o n
0 0 90
i ncapaci dad temponal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
¿
¿
¿
z
z
3
o
o
o
o
1 2 6
t
¿
o
1 2 6
I
z
o
i n c a p a c i d a d t e m p o r a1
0 t n o s c o m o le m e n t o s
Puestos de funcionanjos con origen labonal
R e tn i b u c i o n e s p o n s u s t i t u c i o n e s d e p e n s o n a l
Sueldos del gnupo A
oo
Sueldos del gnupo B
o1
Sueldos de1 gnupo C
o2
Sueldos del gnupo D
o3
0 t n a s n e t n i b u c . io n e s b ; á s i c a s
o6
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
o7
C o m o le m e n t o e s o e c i f i c o
OB
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o r "
90
i ncapaci dad temponal
0 t r o s c o m p le m e n t o s
99
99
t 6
t
o
u
1 6 0
1 6 0
1 6 2
t
o
1
Funcionarios y estatutarios
1 2 6
1 2 6
I
t
6 1. 0 0 2
535
Retfibuciones básicas de funcjonanios y estatutanios
0
Srreldns .ltr1 nnunO A
425.643
0 oo
S t j p l d o s r 1 a ¡ lo n r t n o B
518.843
0 o1
Sliplrjns
rlel
onilno
108.734
C
0 o2
4 5 5 .7 9 5
Sueldos del gnupo D
0 o3
3 B. 3 9 3
Sueldos del gnupo E
0 o4
250.949
Tnienios
0 ^q
278
0 o6
0tnas netribuciones b;ásicas
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
1
787.O97
Comp1
emento de dest i no
1 oo
847.594
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o
1o1
l^ñmnl pmanf n
dp
e 2nncn:¡
nnof eqiñn2l
10 0 . 5 2 7
1 o6
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ¡ r ni a p o n
1 90
1 2 1
t
|
|
6r.oo3
61.OO3
z
oo
90
oo
o9
( D N1 2 8 0 )
cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del enpleador
Cuotas soci al es
Cuotas soci al es
Pnestación por incapar:idad temponal a
compensan
Gastos soci al es de l Penrsonal
Fonmacióny penfeccionamjento del
p e n s o n aI
0t t'os
798
736.799
1
1. 5 8 0
,l
1
770.O49
7 6 7. 1 4 9
7 6 7. 1 4 8
'I
2 .900
2.899
1
P R 0 G R A M A :1 1 3 C
PROGRAMA:331C
S E R V I C I O1 0 . 0 3
S E R V ICI O 1 0. 0 4
o o 9
I
Y
TOTAL OOTACIONES
(Eneuros)
z
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
O
T
E É
o < x
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
l
T O T A LC A P I T U L O
1
G A S T OC
S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sy o t r o s
Gastosdivensos
6
90
A t e n c . p n o t o c o l a r i a s ' / n e p n e s e n t ai tv a s
6 ol
T
n
a b a j o s r e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p r e s a sy p n o f e s i o n a l e s
7
69.763
Ljmpjezay aseo
7 oo
53.603
S e g u ri d a d
7o1
I n c l e n n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
Alojamiento y manutenci(in
G a s t o sd e v i a j e
Asistencias
2 3
2 3 0
¿
4.356.496
J
l
2 3 3
r23.456
90
12 3 . 3 6 6
5.30E
622
486
3 200
1
T O T A LC A P I T U L 2O
6
I N V E R S I O N ERSE A L E S
5 4
6 4 0
6 4 1
Inversión inmaterial
A o l i c a c i o n e s i n f o n m á ti c a s
E s t u d i o s y t r a b a j o s t é c nj c o s
l 2 E 764
527 300
4 0 1. 7 0 0
I z:r . ouu
527.300
T O T A LC A P I T U L O
6
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I OE N E L . P R O G R A M1A1 3 C
s . o 2 2. 5 5 0
696
T O T A L S E R V I C I O0 3
S E R V I C I O0 4
D E P O L I T T C AE C O N O M I C A
DIRECCION
GENERAL
Estudios
P R O G R A M3
A3 I C
estadist icos y económicos
DE PERSONAL
GASTOS
I
AItos cargos
1 0
R e tn i b u c i o n e s d e a l t o s c a r g o s
1 0 0
R e tl i b u c i o n e s d e a I t o : s c a r g o s
1 0 0 oo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
,
t o u oo
1 6 0 90
¿
¿
oo
i ncapacidad temponal
0t r"os complementos
Puestos de funcjonanios con oligen
(DN02B0)
vv
r
s
147
165 154
1
999
latlonal
cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo clel empleador
Cuotas soci aI es
CuotassociaIes
P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a r c i d a dt e m p o r a l
c o m p e n sn
a
G a s t o s s o ci a l e s d e l D e n r s o n a l
F o n m a c i ó ny p e n f e c c i o l a m i e n t od e l
p e n s o n aI
T O T A L C A P I T U L OI
2
51
3 1 2 755
Funcionarios y estatutarios
r 6
1 6 0
o
o
oo2
o t -uuz
Retribuciones básicas de funcionanios y estatutanios
0
102.742
Sueldos del gnupo A
0 oo
S r i el . l r l s . i t r l o n u n o B
12.907
0o1
Src lrjns .lel onlrno C
9.885
0 o2
q
r
t
r
l
l
.
i
.
)
s
.ltrl onuno D
1
0 o3
22.064
T ni e n i o s
0 o5
1
0 t n a s r e t n i b u c i o n e s b i á si c a s
0 UO
inq
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n ' t a r i a sd e f u n c i o n a n i o s \ / ó q l 2 f r f ¡ n
1
6 4 .6 31
C o m p le m e n t o d e d e s t j n o
1 oo
91.312
C o m p le m e n t o e s p e c r f i c r )
1o1
8 . 2 ' l1
C o m p ) e m e n t od e c a r n e n i a p n o f e s i o n a l
1 UO
P n e s t a c . ió n c o m p l e m e n t i e ri a p o n
1 90
1 2 1 99
1 2 5
t
t
o i
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
I
Bl
oo5
8r
B1.OO4
1
1
1
4 5 4 _7 6 3
S E R V I C I O1 0 . 0 4
PR0GRAMA:331C
P R O G R A M A1: l 3 E
s E R V r C rr00 . 0 5
o
oT p
)
J
I
Y
z
o
O
TOTAL OOTACIONES
(Eneuros)
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
ó r n
@
P O RC O N C E P T O
l
2
2
2
2
2
2 6
2 6 o'l
2 6 o6
2 3
2 3 0
z
J
l
2 3 3I
M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sy o t r o s
Gastos d i vensos
Atenc. pnotocolaniasy nepnesentatjvas
R e u ni o n e s, c o n f e n e n ci , a s y c u t - s o s
1.O40
2.636
360
276
ooo
T O T A LC A P I T U L O
2
I N V E R S I O N ERSE A L E S
6 4
6 4 1
¡nversión inmaterial
Estudios y tnabajos técnicos
r .040
40
1. O O O
I n c l e m n i z a c i o n epso r r a z ó n d e l s e r v i c i o
A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ó n
Gastosde viaje
Asistencias
5
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
3.575
490.715
T O T A LC A P I T U L O
5
490.715
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A3 1 C
9 4 9 ,r 5 4
T O T A L S E R V I C I O0 4
949. 154
S E R V I C I O0 5
INTERVENCIOG
NENERAL
Control
GASTOS
DE PERSONAL
1
AItos cargos
0
Retri bucionesde al tos cargos
0 0
R e t n j b u c i o n e sd e a l t o : ; c a r g o s
0 0 oo
0 0 90
P n e s t a c j ó n c o m pe
l m e n t ¿ li na p o r
i n c a p a cj d a d t e m p o n Ia
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¿
z
99
3
1 2 6
1 2 6
I
67.294
67.293
o
1 2 6
1 2 6
1 2 6
j n c a p a c i d a d t e m p o n aI
0 t r o s c o m p le m e n t o s
Puestos de funcionanios con onigen labor.al
R p t n i h u c i o n p s n C ) ns t i s t i t l l c i o n p s 1 1 pn e n s O n a l
Sueldos del grupo D
Tnienios
0tras netri buciones básicas
C o m p le m e n t o d e d e s t i n c )
C o m p le m e n t o e s o e c Í f i c c r
vv
o3
o5
o6
o7
OB
I vr
r vr
vv
t o ¿
t o t
90
oo
del
(DN0280)
3.604 156
1.879.475
1
3 .307
P n e s t a c i ó n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o r . a l
compensar'
Gastossociales del pens;onal
F o n m a c i ó ny p e n f e c c i o n a m i e n t od e l
p e n s o n aI
G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
8 0 0 . 016
empleador
T O T A LC A P I T U L OI
2
1 . 7 2 46 B s
v\
r 6
cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo
1 6 0
C u o t a ss o c i a l e s
1 6 0 oo
Cuotassociales
t o u
6 7 294
l
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
R e t r i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a r i o s
0
0 oo
Sueldosde1 grupo A
587.093
0 o1
Sueldosdel gnupoB
434.950
0 o2
S u e ld o s d e l g n u p o C
18 7 . 8 1 2
0 UJ
Sueldosdel gnupoD
280.683
0 o5
T r i e ni o s
2 3 4 . 1 4' 6t
0 o6
0 t n a s r e t n i b u ci o n e s b á si c a s
1
R e tr i b u c i o n e s c o m p e
l m e n at r i a s d e f u n c i o n a r .i o s y e s t a t u t a n i o s
1 oo
C o m p le m e n t o d e d e s t i n € )
739. 738
1o1
C o m p le m e n t o e s o e c Í f i c c ¡
1. 0 6 4 . 2 9 7
1 o6
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
72. 132
P n e s t a c i o n c o m p le m e n t a n i a p o n
1 90
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 2 1
|
PROGRAMA
I 13E
interno y contabi I idad públ ica
7 9 9 .B 2 8
1
187
4 . 4 71. 4 7 6
S E R V I C I OI O . 0 5
P R O G R A M A1
: l3E
P R O G R A M A3:3 t C
s E R V r C rr00 . 0 6
o o p
= : J o
< E ñ
o < x
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
o
a
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
P O RC O N C E P T O
f
suministros y otros
Material,
6
Gastos divensos
6 o1
A t e n c . p n o t o c o l a n i a s \ y 'n e p n e s e n t a t i v a s
90
6 o6
Reuniones, confenenciits y cut sos
5OO
7
Tnabajos neal jzados pof' otnas empnesas y profesionales
7 o6
Estudios y trabajos técnicos
19.3OO
2 3
2 3 0
¿ ; 5
TOTALDOTACIONES
(Eneu¡os)
z
Indemnizaciones por razón del servicio
Alojamiento y manutenci(in
Gastos de viaje
|
r9.890
1 9 300
3.939
1, 8 8 2
2.O57
T O T A L C A P I T U L O2
6
INVERSIONES
REALES
6 4
6 4 0
6 4 1
Inversión inmaterial
Apl icaciones infonmát icas
Est ud i os y t rabaj os t écn i cos
P O RA R T I C I J L O
Y CAPITULO
2 3. 8 2 9
9 9 ooo
544 07 1
T O T A L C A P I T U L O5
6 4 3 .0 7 r
6 4 3 .0 7 1
r O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M IAI 3 E
5. r36.375
T O T A L S E R V I C I O0 5
5.138
S E R V I C I O0 5
I N S T I T U T O D E E S T A D I S T I C AD E E X T R E M A D U R A
P R O G R A M3A3 1 C
Estudios estadist icos y econónicos
DE PERSONAL
GASTOS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s
0
0 oo
S u e l d o s d e l g n u p oA
44.032
0ol
Sueldosde1 grupo B
90.346
0 o3
S u e l d o sd e l g n u p oD
8.379
T r i e ni o s
0 o5
2 3. 1 4 1
'I
0 o6
0tras netnibuciones b¿isicas
R e t r i b u c j o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s
1
1 oo
C o m p le m e n t o d e d e s t i n c )
65. BO4
1o1
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o
B1-687
1 UO
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
6.319
Pncqt2aiÁn
añmnlpmáñtlni2
nñn
1 90
1 2 5
1 2 6
t
¿
o
90
1 6
t o u
1 6 0 oo
t o u 90
i ncapacidad temponal
Puestos de funcionanÍos con orjgen laboral
R e tr i b u c i o n e s p o r s u s t i t u c i o n e s d e p e n s o n a l
P n e s t a c j ó n c o m p le m e n t a r j a p o r
incapacidad tempona1
3 1 9 .7 1 2
1 6 5 899
1538 1 1
1
1
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotassociales
74.103
C u o t a s s o c ia l e s
P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o n a l
1
c o m p e n sna
7 4 .r04
74 l04
T O T A LC A P I T U L O
I
2
G A S T OC
SO R R I E N T E N
S B I E N E SY S E R V I C I O S
2 3
2 3 0
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i o n
Gastosde viaje
¿ \ 7
|
393.816
411
275
tóo
T O T A LC A P I T U L 2O
6
5 4
6 4 1
(DN02B0)
4l l
I N V E R S I O N ERSE A L E S
Inversión inmaterial
fcfrr.li^c
L
J
L
v
v
¡
v
v
'
l
¡
9
v
\/
9
J
v
f ^rh2i^S
téCniCOS
38. OOO
3B
s E R V r C r100 . 0 6
o o 9
o
z
I
o
Y
O
T E É
P R O G R A M A3:3 1 C
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
P O RC O N C E P T O
:f
T O T A L C A P I T U L O6
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A3 1 C
T O T A LS E R V I C I O0 5
T O T A L S E C C I O NI O
(DN02B0)
P O RA R T I C U L O
Y CAPITIjLO
38.000
432.227
432.227
24.576.492
A D MINISTRAC¡ ONGENERAL
Y ARTICULOS
DE GASTOS
RESUMEN
PORSERVICIOS
GENERAL
2014
( E n e uurrooss )
SERVICIOS
o1
vz
CAPITIJLOS
Y ARTICULOS
I - G A S T O SD E P E R S O N A L
1 O - A lt o s c a n g o s
1 1- P e n s o n a I e v e n t u a I d e g a b i n e t e
l2"Funcionanios y estatutanios
13 - L a b o r a I e s
1 5 " I n c e n t . vi o s a l n e n d i m i e n t o
16-Cuotas, pnestac. y gastos soc- ;r cango del empleador
128.29a
18 5 .0 9 8
2.283.96e
252.469
2 1. 3 3 2
7 6 0 .4 6 C
6 9 7. 5 8 ,
1
T O T A LC A P T T U L O
EN BIENES Y SERVICIOS
2 - G A S T O SC O R R I E N T E S
2 O - A n n e n d a m i e n t o sy c á n o n e s
2'l*Repanaciones, mantenimiento y consenvaciÓn
22*Matenial, suministros y otros
23-Indemnizaciones oor razÓn del servicio
3 . 6 31 . 6 2 2
923.77¿
15.50C
437.995
3 . 4 1 9. 4 4 1
5.923
24.09(
BO(
T O T A L C A P I T U L O2
4 * T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
46"Tnansfenencias conrientes a ent idades locales
4B-Tnansf.corr - a familias e instituciones sin fines de lucfo
3 .878.859
24.89(
T O T A L C A P I T U L O4
REALES
6-INVERSIONES
62-Inv. nueva asociada al
64:Inversion i nmatenial
T O T A L C A P I T U L O6
TOTAL PROGRAMAS
T O T A LS E R V I C I O
MM08t9
6 1. 0 0 Í
165.18r
45. OOC
370.20e
415.206
funcion. openativo de los servicios
680. 60C
B O 5 .1 0 1
1. 4 8 5 . 7 0 4
9 . 4r 1 . 3 9 1
946.66¿
9 . 4 11. 3 9 1
948.6641
A D MINISTRACION GENERAL
Y ARTICULOS
RESUMEN
DE GASTOS
PORSERVICIOS
GENERAL
2014
(En euros)
o4
urt
61.OO
¿+.ouo.ó
I
o l
oo
.t t¿
75
1.OO5"78
5 . 6 7 3 60
o6
ic5
3 7 8 s97
1 8 5 098
67.29¿
3.604.16€
BOO.Ol€
4 5 4- 7
TOTAL
4 - 4 71 . 4 7
3 1 9 .I
I
t t . ó t 3
ool
7 4 .1 0 t
252 469
2 1 332
2 . B B 6557
393.Er6
r5.549.O54
437,995
219
B
1. 0 4
2.63
1 9 .B g C
3 .93E
41
227
3.67
23.82!
4 rI
J.OóJ_5U/
22.O17
4. t59
45
370
0r!
ooc
20e
4 t 5 206
M MO7D4
1. 7 9 5 . 7 2
490.71
643.07
3B . OO(
6BO
3.772
1 -795.72
490.71
6 4 3. 0 7
38. OO(
4.453.2r3
7.696
9 4 9 .1
5.1
432.221
24.576.492
7 .695
949.1
5.138.376
432.227
24 -576 -492
OUL
o l J
A D MINISTRACION GENERAL
RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS
2014
DEL PRESUPUESTODE GASTOS
1_GASTOS
DE PERSONAL
2 - G A S T O SC O R R I E N T EESN E I E N E SY S E R V I C I O S
4-TRANSFERENCIA
CS
O R REI N T E S
15 . 5 4 9 . 0 5 4
4.159.019
O F E R A C I O N EC
S O R REI N T E S
20.123.279
qtJ.zuo
6 _ I N V E R S I O N ER
SE A L E S
4 . 4 5 3. 2 1 3
O P E R A C I O N ED
SE C A P I T A L
4.453.213
O P E R A C I O N EN
SO F I N A N C I E R A S
24.s76 -492
T O T A L C A P I T U L O SI - 8
24-576.492
TOTAL PROGRAMAS
TOTAL
24.576.492
ADMINISTRACION
GENERAL
sEccr oN11
2014
CONSEJERIADE ADMINISTRACIONPUBLICA
ERVT
J
l
F
11.O1
)
I t3A
TOTALDOTACIONES
{ E NE U R O S }
z
l
O
<
O
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
@
E
<
PORCONCEPTO
f
@
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
S E R V I C I OO 1
SECRETARIA
GENERAL
PROGRAMA
1I3A
D i r e c c i ó n d e A d m i n i s t r a c i ó n y H a c i e n c l ap ú b l i c a s
G A S T O SD E P E R S O N A L
I
1
1
1
1
Al tos cargos
0
Retfibuciones de al tos cangos
0 0
Retr i buciones de al tos cangos
0 0 oo
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a ni a p o n
0 0 90
r28 296
128
128.255
i ncapaci dad temponal
1
Personal eventual de gabinete
l l
Retnibuciones básicas de eventuales
1 1 0
Srel rins dcl
nnrtng I
1 1 0 oo
Sueldos del gnupo B
1 ' t o o1
1 1 1
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a fi a s d e e v e n t u a l e s
C o m n le m F n t o r l t r r l e s t i n o
1 1 1oo
C o m p le m e n t o e s o e c Í f i c o
1 1 1o 1
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o r '
1 1 19 0
i ncapacjdad temponal
v v
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¿
v ¡
v v
44-O32
12.907
10 0 . 0 9 0
44.008
5 6 . O B1
1
Funcionarios y estatutarios
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
r . 8 3 2 34 1
R e t n i b u c i o n e s b á s i c a s d e l F u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s
0
Sueldos del gnupo A
190.806
0 oo
0 o1
Sueldos del gnupo I
BO.O21
0 o2
Sueldos del grupo C
177.928
Sueldos del grupo D
205.276
0 UJ
Sueldos del gnupo E
70.643
0 o4
T ni e n i o s
1 1 7. 6 1 2
0 o5
'l
Otnas netribuciones básicas
0 UO
Retnibuciones complementafias de funcionan ios y estatutanios
1
456.297
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
1 oo
4 8 7. 3 1 0
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o
1o1
Cñmnlémonlñ
de
a2nnpn2
nnñfoqiñn2l
43.524
1 o6
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n .ai p o n
1 90
u
1 2 1 99
|
I
1 5 7 029
56.939
3
1 2 6
1 2 6 00
1 2 6 o2
|
1
1
1
¿
2
2
2
o
6
6
6
t
I
z
z
o
o
LJJ
o4
o5
tlo
o7
OB
1 2 6 lz
| ¿ o 90
r 3
t- r
v¡
incapacidad temponal
O t Í ' o s c o m n l F m F n fo s
Puestos de funcionanios con onigen laboral
Retnitluciones por sustituciones de pensonal
Sueldos del grupo A
Sre I dns
r l p II
vL
ñ n runv ig
1
2.911
C
y¡
Sueldos del gnupo D
Sueldos del gnupo E
Tnienios
0tnas netnibuciones básicas
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o
C o m p el m e n t o d e c a r r e n a p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a l i a p o r incapacidad temponal
r95
LaboraI es
Retnibuciones básÍcas del pensonal labonal fijo
0
qról
r1^c
.lol
ñnrng
1
I
0 oo
12.907
Slrplrlñs ritrl nnlino II
0o 1
Slpl dns ripl onlrno I I J
9.885
0o2
qrrolrins ripl onlrno IV
25.136
0UJ
srrclriosr^jpl onuno V
30.715
0 o4
1-2.380
l'nmn l empntn riF 2nt i ni'rerl;¡rl
0o5
C o m p l e m e n tpoe n s o n a l g a r a n t i z a d o o
0 UO
167
similarR e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i ads e l p e n s o n a l l a b o n a l f i j o
1 3 1
43.461
C o m pel m e n t o d e d e s t i n o
1 3 1oo
ntrntrne l
cnmn l pmenio
eqncci f i.n
i2 -2O1
1 3 1o 1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
v v
v v r r r P
vvilry
MMO2A4
842 2 B
I
y r
101
r91
v v
I ur r r ul
I v,,¡v,
I Lv
vrPvv
I
|
! vv
irv¡
¡v,
s
¡
159
P R 0 G R A M A :I 1 3 A
S E R V I C T 0l 1 . 0 1
o
o
TOTAL DOTACIONES
(En euros)
9
z
t s o ü
L t z
< G ^
o < ; i
1 3 1o 2
1 3 1o 3
' I
3 1 90
1 3 19 9
1 3 2
1 3 2 oo
1
J
¿
o1
t ó \ )
I
J
J
I
J
J
I
J
J
o2
o3
90
:
]
P O RC O N C E P T O
l
r 6
1 6 0
1 6 0 oo
1 6 0 90
1 6 2
t
o
¿
oo
t
t
o
o
¿
¿
o2
os
1
8.460
i n c a D a c di a d t e m p o n a l
0 t n o s c o m pe
l mentos
R e t ni b u c i o n e s b á s i c a s d e l p e n s o n a l l a b o r a l é v e n t u a l
S r r p l d n s .v ui É Il yor n vl Pr\ n o I
qutrl.1os .1tr] onlino I I
1
1
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse l p e r s o n a l l a b l o n a l e v e n t u a l
1
C o m pel m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l
añmnlomoniñ
aló
a2FFon;¡
1
nnñfcqiñn2l
P n e s t a c i ó nc o m p l e m e n t a n i p
aon
i n c a p a ci d a d t e m D o r la
1
2.90E
2.908
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas sociales
6 0 7 .5 5 5
Cuotas sociaIes
Pnestación pon incapacjdad temporal
1
compensaf'
Gastos soci al es de'l penr;onal
Fonmacjóny perfeccionamjento del
pef'sonaI
B.B1B
1
Tnansoonte de DensonaI
1
0t ros
6r6.376
607
B .B 2 O
2.932.305
T O T A LC A P I T U L OI
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
t
ó
2
2
2
2
Material, suministros y otros
2
lvlaterial de of icina
2 0
0ndinanio no inventariable
2 0 oo
Pnensa, nevistas, I i bfos y of ras
2 0 o1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
publ i caciones
I V l a t eina l i n f o n m á t i c o n o i n v e n t a n i a b l e
0 o2
Suministnos
1
E n e n g Í ae l é c t n i c a
1 oo
Agua
1 o1
Combustible
1 o3
V e s t u a ni o
1 o4
Al imentación
1 o5
Pnoductos farmacéut icos y hemodenivados
1 UO
R e p u e s t o s d e m a q u jn a n i a , u t i I I a j e y
1 11
1
12
99
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 oo
2o1
2 o9
3
4
5
6
6 o1
6 ^,
6 UJ
6 o6
( D Nt 2 B 0 )
4. OOO
1.OOO
.7- t¿I
'I . OOO
1
40
't40
3.513
4 10 . 0 6 5
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Edificios y otras constfucciones
Maquinaria, jnstalaciones y uti l laje
El e m e n t o s d e t r a n s p o n t e
I v l o bIi i a n i o y e n s e n e s
Equipos par"apnocesos d€ infonmación
2 1 4
2 1 5
2 1 6
2 2
r2 . 9 2 0
Arrendamientos y cánones
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s y o t n a s c o n s t n u c c i o n e s
A n n e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a r i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
A n n e n d a m ei n t o s d e m e di o : s d e t n a n s p o n t e
A n r e n d a m i e n t o s d e m o b il i a n i o y e n s e n e s
Arnendamientos de equipos pana pnocesos de informaciÓn
A n n e n d a m i e n t o sd e o t n o i n m o v il i z a d o m a t e n i a l
Cánones
2
3
4
5
6
8
9
2 1
z
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
4. 183
5.853
C o m p el m e n t o e s p e c Í f i c o e s p e c i a l
C o m p l e m e n t od e c a r r e n a p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o r '
I n c e n ti v o s a l r e n c l i n i e n t o
Gnatificaciones
t 5
t
E X P L I C A C i O ND E L G A S T O
o
l
elementos de tnansponte
l v l a t e n i a le l e c t n ó n i c o , e l é c t n i c o y d e
comunicaciones
0 t n o s s u mi n i s t t ' o s
Comunicaciones
S e n v i c i o s d e t e l e_ c o -m u ni c a c i o n e s
D^ct
1 I oc
\ / m o n q' z * J e r ' Ia
0tras comunicaciones
Tnansportes
P n i m a sd e s e g u n o s
T ni b u t o s
Gastos d iversos
A t e n c . p n o t o c o la n i a s ' / r ' e p r e s e nat t i v a s
P u b li c i d a d y d j v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a
Juri d icos, contenciosrfs
R e u ni o n e s, c o n f e n e n c i , a sy c u l ' s o s
2 2 6 .9 5 5
13.562
3 9. 9 6 3
B4
129.502
2.529.061
1 1 8. 4 2 5
62 . 555
10 . 4 B O
45.390
584.576
475. OOO
22.gOO
23 . OOO
2.310
1. 5 3 6
1. 5 3 5
44.110
14.O84
101
486.457
286.296
200.160
1
5 0 .o o 0
s o .o o o
B 2. 9 0 0
31-069
444
4 .435
1 3. 1 3 9
12-949
S E R V r C r r0. o r
S E R V r c rI0r . 0 2
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2
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2
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2
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2
2
2
6
6
7
7
7
7
7
7
7
o
z
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
@
P O RC O N C E P T O
l
A c t i v i d a d e s c u l t u r a l e s y d e p o r ti v a s
I
0t nos gastos d ivensos
1O'l
T n a b a j o s r e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p f e s a sy p n o f e s i o n a l e s
L i m p i e z ay a s e o
oo
479"335
o1
S e g u ni d a d
4 7 8. B 3 O
V a l o n a c i o n e sy p e n i t a - ¡ e s
o2
I.OOO
Procesos el ectonales
o5
1
Estudios y tnabajos tL'cnicos
o6
IOO.OOO
o9
S e n v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a r á c t e n
i n f o n m á ti c o
66.467
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
o9
9V
2 2 7 99
2
2
2
2
P R 0 G R A MrA I 1 3 A
P R 0 G R A M A :1 1 4 D
nfnns
tneheios
1
Indemnizaciones por razón del servicio
A l o j a m ie n t o y m a n u t e n c j o n
Gastos de viaje
Asistencias
3
3 0
3 1
3 3
1. 12 5 . 6 3 4
r r .554
6. 175
2.872
z-3vI
2.953.60r
T O T A L C A P I T U L O2
6
I N V E R S I O N E SR E A L E S
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
3
4
5
6
Inv. nueva asociada al f,uncion. operativo cle los servicios
Constnucc iones
I n s t a l a c j o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a r i ay u t i l l a j e
Elementos de tnansporte
M o b iI i a n i o
Equipos pana pnocesos de jnfonmación
30.ooo
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
2
3
5
6
Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios
Construcc i ones
Insta'laciones técnicas, maquinaniay uti I laje
M o b iI i a n i o
Equipos pana pnocesos de infonmación
75. OOO
1_OOO
14 . O O O
l.OOO
4 2 .O O 0
1_OOO
9. OOO
1-OOO
1-OOO
91.OOO
1 3 3 oo0
T O T A LC A P I T U L O5
7
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 6
7 6 0
Transferencias de capital
Transfenencias de capital
a ent idades Iocales
a ayuntamientos
ooo
so0 ooo
500.ooo
T O T A L C A P I T U L O7
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M IA1 3 A
6.s28.906
T O T A LS E R V I C I OO 1
528
S E R V I C I O0 2
D I R E C C I O NG E N E R A L
D E L O S S E R V I C I O SJ U R I D I C O S
PROGRAMAI l 4 D
Asesoramiento y defensa de i ntereses
cle l a A d m ó n .
G A S T O SD E P E R S O N A L
1
'l 0
' 1o o
00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
oo
AI tos cargos
Retni buciones de al tos cargos
Retnibuciones de aItos cangos
61
61.OO2
61.OO2
(o N0 2 8 0)
752 8 2 8
Funcionarios y estatutarios
Retnibuciones básicas dL' funcionarios y estatutarios
0
410.965
Sueldos del gnupo A
0 oo
12.907
Sueldos del gnupo B
0 o1
19.770
S u eI d o s d e I g r " u p o C
0 o2
75.408
Silel dns
.ipl
onlrno
D
0 o3
7 .679
Sueldos del grupo E
0 o4
120.708
Tnienios
0 o5
168
0 t r a s n e t n i b u c i o n e s b ; i si c a s
0 o6
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n ' tjaars d e f u n c j o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
1
3 8 3. 3 3 5
C n m nI p m en t o r l e r l e s t i n r ¡
1 oo
ooJ. ó+Y
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c ( )
1o l
4 1. 5 9 0
C o m p l e m e n t od e c a f r e f , l p n o f e s i o n a l
1 o6
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1.105.220
S E R V T C Ir0r . 0 2
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P R O G R A M A1: l 4 D
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
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¿
oo
POR CONCEPTO
P n e s t a c i ó n c o m pe1m e n t i l n i ap o n
i n c a p a c id a d t e m p o n a l
0 t r o s c o m p le m e n t o s
R e tn i b u c i o n e s p o r s u s t I r u c i o n e s d e p e r s o n a l
qral.l^c
riol
ñnrrñC
'I
Io . v 4 5
'I
A
C o m pel m e n t o d e d e s t i n o
C o m pel m e n t o e s p e c íf i c o
1
1
L a b o r aI e s
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e l p e n s o n a ll a b o r a l f i j o
2 0 .5 5 7
S i l el r l o s . j t r l ñ ¡ r n o I V
8.379
C o m p le m e n t o d e a n t i g ü r - . d a d
2.910
Retnibucjones complementarias del pensonal labonal f i j o
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
4.900
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e r a l
ó . ) J /
C o m p l e m e n t od e c a n r e r a p n o f e s i o n a l
830
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ¿ r ina p o n
incaoacidad temponal
1
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo clel empleador
Cuotas social es
Cuotassociales
421.288
P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o n a l
c o m p e n sna
1
Gastossociales del personal
F o n m a c i ó ny p e r f e c c i o n a m i e n t od e l
l
Densona
11-289
9.268
4 2 1. 2 9 0
421 289
2.255.677
T O T A L C A P I T U L O1
2
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
2 1
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Edificios y otnas constfucciones
l v l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
EI e m e n t o s d e t n a n s o o n t e
I V l o b j l i a n i oy e n s e n e s
Equipos pana pnocesos de infonmación
2 1 3
2 1 4
2 1 6
2
2
2
2
2
2 0
2 0 oo
2 0 ol
2 2 0 o2
2 2 1 oo
2 2 1o1
2 2 1 05
1 1
99
2 2 2
2 2 2 oo
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
5
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6 o3
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6 99
7
7 oo
7o1
7 o6
2 3
2 3 0
¿ . J
I
Material, suministros y otros
I V l a t e ina l d e o f i c i n a
0ndinanio no inventar"able
Pnensa, nevistas, I i bfos y of nas
publ i caciones
I V l a t e n i a li n f o n m á t i c o n o i n v e n t a n i a b l e
Suministnos
E n e n g Í ae l é c t n j c a
Agua
Al imentación
P é n r o q f ñ q
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' .¡ n i e
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m o n ,q-2*' J
21.253
5. OOO
5. OOO
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5. OOO
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107.250
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4. OOO
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1 4 .5 0 1
10 . o o o
I.:)UU
1.OOO
y
elementos de transporte
Matelial electrónico, eléctnico y de
comunicaciones
0 t r o s s u mi n i s t n o s
Comunicaciones
S e r v i c i o s d e t e I e c o 'm u n i c a c i o n e s
D^cf2
ef' r a
1.OOO
1.OOO
'I
15 . 9 9 9
10 . 9 9 9
5. OOO
Tn a n sp o nt e s
Pnim2q
alo
qoñrtnnq
Tni butos
Gastos divensos
250
Atenc. pnotocolalias y nepresentat ivas
1
Junidicos, contenciosos
1. 9 9 8
Reunjones, conferencͿrs y cursos
1
0tnos gastos divensos
Tnabajos nealizados pon otnas empresas y pnofesionales
20.ooo
Limpieza y aseo
10. ooo
S e g un i d a d
14.OOO
Estudios y tnabajos técn icos
Indemnizaciones por razón del servicio
Alojamiento y manutenciÓn
ud5LU5
Ue
V ldJE
T O T A LC A P I T U L O2
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L . P R O G R A M 1A1 4 0
{DN02B0)
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
5. OOO
3.OOO
6. OOO
2.250
44
21_296
6.296
15. OOO
r49.809
2.405.4E5
S E R V I C T 0I 1 . 0 2
S E R V r c rr0r . 0 3
o o p
I
Y
P R O G R A M A I: l 4 A
U
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I ' X P L I C A C I O ND E L G A S T O
O
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TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
E
l
P O RC O N C E P f O
T O T A LS E R V I C I O0 2
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
2.405.4E6
S E R V I C I O0 3
F U N C . P U B L I C A , R E C U R S OH
SU M A N O E
S INSPEC
PROGRAMAI I4A
Dirección y organización cle Ia Función Públ ica
G A S T O SD E P E R S O N A L
l
1
1
1
Al tos cargos
o
Retni buciones de al tos cangos
0 0
Retnibuciones de alto:i cangos
0 0 oo
P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n
0 0 90
6r.oo3
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61.OO2
'|
i n c a p a c id a d t e m p o n a l
1
1
1
1
1
1
1
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2
2
2
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0
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0
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2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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6 1a
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1
1
1
1
1
1
1
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3
3
3
3
3
I
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J
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0 o5
1
1 oo
1o 1
1 o3
190
J
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6 0
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90
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o1
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Funcionarios y estatutarios
Retnibuciones básicas de funcionanios v estatutanios
Sueldos de1 grupo A
443.256
2 6 0. 7 1 2
Sueldos del gnupo B
Sueldos de1 gnupo C
237.237
qlrr¡lrlós ricl ñnrinO D
2 4 7. 1 6 9
T ni e n i o s
211.295
0tnas netnibuciones b¿isicas
1.819
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r j a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
719.394
C o m pI e m e n t o d e d e s t i n o
737.O94
C o m Del m e n t o e s o e c Í f i c o
82 . 349
C o m p l e m e n t od e c a n n e n ; r p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a nl a p o n
i n c a o a c id a d t e m o o n a l
1
Otnns .nmnl emcnfr¡5
6.920
Puestos de funcionanios con origen laboral
Retnibuciones pon sust ituciones de personal
1
Sueldos de1 g|upo C
1
Sueldos del gnupo D
1
Sueldos del grupo E
1
T ni e n i o s
1
0tras netnibuciones b¿isicas
'l
C n m n le m c n f n r i É ¡ . i g s t i n O
1
C o m o l e m e n t oe s o e c i f i c o
1
C o m p l e m e n t od e c a r r e n a p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a r ' ia p o r '
1
i n c a D a c id a d t e m o o n a l
Funcionanios en expectativa de destino y excedencia
vv
v
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(DN02B0)
o9
Y¡
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tr/tr
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Labora I es
Retribuciones básicas dr:l pensonal labonal f ijo
Sueldos del gnupo IV
C o m p Ie m e n t o d e a n t i g ü e d a d
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a f i a sd e l p e n s o n a l l a b o r a l f i j o
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m p le m e n t o e s p e c r f i c o g e n e n a l
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p r o f e s i o n a l
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a nj a p o ¡
i ncapaci dad temoonal
72.560
22.256
12-690
B. 3 7 9
4.311
9.565
4.900
3.834
830
1
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i ads e l p e r s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l
1
O t n o s c o m pe
l mentos
cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas sociaIes
Cuotas sociales
Pr-estación por' incapacjdad temponal a
compensafPnestaciones soci al es
I n d e m n i z a c i o n e sp o n j u b i I a c i Ó n
voluntania
I n d e m n i z a c i o n e s p o n f i a ll e c i m i e n t o
I n d e m ni z a c i o n e s p o n i l c a p a c i d a d
n c n m 2 n t r n t pa h s o l u t a
v v !
oo
v v
I
019
1 . 4 01 4 B B
r ¡ ¡ q ¡
Gastossociales del Perrsonal
F o n m a c i ó ny p e n f e c c i o n a m i e n t od e l
p e r s o n aI
0t ros
993
812 oB1
B12.OBO
1
/ to
2 3 8. 9 0 0
2 3 8. 9 0 0
238.900
464 229
74.O12
390.217
oro
SERVrCr0
1r . 0 3
o o 9
I
Y
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PROGRAMA; I l4A
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TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
l
P O RC O N C E P T O
T O T A L C A P I T U L OI
2
5 . 0 9 6. 0 8 5
G A S T O SC O R R I E N T E S
EN BIENESY SERVICIOS
2 1
¿
t
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Edificios y otnas constnucciones
l V l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
Elementos de tr"ansponte
MobiIianio y enseres
Equipos pana pnocesos de infonmación
z
2 1 3
2 1 4
2 1 5
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Material, suministros y otros
2
l V l a t e r i a 1d e o f i c i n a
2 0
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Pnensa, nevistas, I ibnos y otnas
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7 o2
7 o5
7 o6
7 o9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
9
t
2
2
2
2
3
3 0
3 1
3 3
7
99
IVlatenial informático
Suministnos
E n e n g Í ae l é c t r i c a
Agua
no inventaniable
3 6 .7 7 5
9.450
20.325
5. OOO
'r. ooo
1- O O O
15 . 0 6 8
3 3 0 .r 9 1
1 2. 1 4 0
1. 2 0 8
1.720
33 774
2 2. 4 6 1
461
460
1- 4 6 0
460
1.O09
3 .000
C o m b u s ti b l e
V e s t u a ni o
Al imentación
Productos farmacéuticos y hemodenivados
l v l a te n i a I s a n j t a n i o p a r a c o n s u m o y
neposición
1.OO1
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t j l l a j e y
elementos de tnansporte
3. OOO
l v l a t e n i a le l e c t n ó n i c o , e l é c t n i c o y d e
¿+o I
comunicaciones
0 t r o s s u m in i s t n o s
1
Comunicaciones
Senvicios de tel ecomunicaciones
17.O55
Postales y mensajeria
2. 125
1
0tnas comunicaciones
Tnanspontes
Pnimas de segunos
Tni butos
Gastos divensos
Atenc. protocolarias y nepr-esentativas
375
Publicidad y divulgación informativa
9.363
¿\7W
J u ni d i c o s , c o n t e n c i o s o s
Reuniones, confenenci¿ls y cunsos
9. OOO
15 4 . 0 6 9
Oposiciones y pnuebas selectivas
1
0tnos gastos divensos
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s
Limpieza y aseo
38.126
S e g u ni d a d
38.720
369
Valonaciones y penita:jes
Pnocesos el ectonal es
93
Estudios y tnabajos tricnicos
987
Senvicios contnatados de canácter
i nfonmát i co
2.343
1
0t nos t nabajos
Indemnizaciones por razón del servicio
A l o j a m ie n t o y m a n u t e n c j ó n
Gastos de viaje
Asistencias
tv
rB1
5.170
2.860
461
r73.O3B
B O .6 3 S
144.307
40.966
3 2. 5 1 3
70.B2B
511.273
T O T A L C A P I T U L O2
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4 8
4 8 9
Transf. corr. a famiI ias e instituciones sin fines cle Iucro
0tnas transfenencias conrientes a familias e instituciones
sin fines de lucno
16 4 . 6 0 0
'|
64. 600
r54.500
T O T A L C A P I T U L O4
REALES
INVERSIONES
6
6
6
6
6
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
2
2 5
2 6
2 9
(DN0280)
I n v . n u e v aa s o c i a d aa l t u n c i o n . o p e r a t i v o d e I o s s e r v i c i o s
M o b Ii i a r i o
E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n
0tros act ivos mateniales
s.000
1. 0 0 0
3'r. 0 0 0
. ooo
P R 0 G R A M A :I l 4 A
P R O G R A M A I: l 4 8
S E R V r C rr 0r . 0 3
o o 9
I
Y
EXPLICACION
DEL GASTO
@
4 É ; .
L t < X
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
O
P O RC O N C E P T O
l
T O T A LC A P I T U L O6
P O RA R T I C I J L O
Y CAPITULO
s,000
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M 1A1 4 4
5.775.958
PROGRAMA
I I48
Evaluación y calidad de los servicios
G A S T O SD E P E R S O N A L
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
Funcionarios y estatutarios
0
Retribuciones básicas de funcionanios y estatutarios
0 oo
Sueldos del gnupo A
22O.t6O
0o1
S u e ld o s d e 1 g n u p o B
167.785
0 o2
Sueldos de1 gnupo C
29.655
O o3
Sueldos del gnupo D
159.194
0 o4
Sueldos del gnupo E
15.358
Tlienios
0
91.706
0 UO
0 t r " a s r e t n i b u c i o n e s b ¿ i si c a s
1
1
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e f u n c i o n a n j o s y e s t a t u t a r i o s
1 oo
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
352.710
1o1
C o m p le m e n t o e s D e c i f i c o
422.336
1 o6
Complemento de carnen¿l pnofesional
3 9 .7 5 3
P f e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o n
1 90
' in c a p a c
i d a d t e m p o n aI
1
O t n o s c n m nI F m p n f o s
1 2 1 99
2.882
5
6
6
6
t
¿
o
|
¿
o
o1
o3
o5
o7
1 2 6 OB
|
¿
o
1 a
1 2 6 90
1 2 6 99
r 6
1 6 0
1 6 0 oo
1 6 0 90
t
o
¿
1 6 2
UU
Puestos de funcionanios con oligen labonal
Retni buciones pot sust i tuciones de personal
Sueldos del gnupo B
Srpl rir)q .ipl onlrno D
Trienios
C o m p le m e n t o d e d e s t i n c )
C o m p le m e n t o e s o e c í f i c c >
C o m p el m e n t o d e c a n r e r ' ¿ rp n o f e s i o n a l
Prestación complementania pon
i ncapac i dad temponal
0 t n o s c o m p le m e n t o s
r.501.550
683. 859
817.682
1
1
1
1
l
,l
1
1
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas soci al es
Cuotas soci al es
386.410
Pnestación por incapacidad tempora'
comoensan
1
Gastos sociales del pensonal
Fonmacióny perfeccionamiento del
p e ns o n a I
189
388.600
386.411
2.189
T O T A LC A P I T U L O
I
2
G A S T OC
S O R R I E N T EESN B I E : N E Y
S SERVICIOS
2 1
R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n
Edificios y otnas construcciones
l v l a q u i n a r i a j,n s t a l a cj o n e r sy u t j I l a j e
E l e m e n t o sd e t n a n s o o n t e
E q u i p o s p a r a p n o c e s o sd e i n f o r m a c i ó n
4 1 . )
2 1 3
2 1 4
¿
t
2
2
2
2
2
2 0
2 0
2 0
2 2
a
n
a
o
2 2
a
a
2 2
2 2
2 2
o
Material, suministrosy otros
l V l a t e n i a ld e o f i c i n a
oo
0rdinanio no inventaniable
P n e n s a , n e v is t a s , I i b r o s y o f n a s
o1
p u b li c a c i o n e s
M a t e r i a l i n f o n m á t i c on o i n v e n t a n i a b l e
0 o2
Suministfos
1
E n e r g Í ae l é c t r i c a
oo
1
Agua
o1
UO
P n o d u c t o sf a r m a c é u t i c o s y h e m o d e n i v a d o s
Rfrniltrstós altr meñl|in2nia
lrt i I laiF
V
11 1
e l e m e n t o sd e t n a n s p o r t e
1 1 a
lvlateniae
l lectrónico, electnico y de
comunicaciones
99
0 t n o s s u m rn i s t r o s
Comunicaciones
2
S e n v i ci o s d e t e l e c o m u ircr a c i o n e s
2 00
P o s t a le s y m e n s aej ni a
2 o1
(DN02B0)
r . 8 9 0 .I 5 0
7.552
2.001
2.850
1
2.700
E O .9 7 0
zz - | tJ
19.909
114
2.O92
1
1
1
'I
1
'I
8.198
7.930
¿ot
P R 0 G R A M A :I l 4 B
P R O G R A M A1: 1 4 C
I r.03
SERVrCr0
o o 9
I
I
L
<
@
l
Y
O
t
7
E
Á
o
<
X
2 2 2 o9
2 2 3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
6
6 o2
6 UO
6 99
7
7 oo
7o1
7 o2
7 UO
7 o9
2 2 7 99
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
P O RC O N C E P T O
1
Otnas comunicaciones
Transportes
Pfimas Oe segufos
T ni b u t o s
Gastos diversos
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a
338
423
Reuniones, conferenciirs y cut'sos
1
Otnos gastos divensos
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s
21.223
Limpieza y aseo
26. 065
S e g u ni d a d
1
V a l o n a c i o n e s y p e n i t a : je s
241
Estudios y tnabajos técnicos
Senvicios contnatados de canácter
' in f
441
ormát i co
1
0t nos t nabajos
I
1. 9 1 5
1
'I
762
47.972
2.121
: ) t /
9 1 160
T O T A L C A P I T U L O2
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
4 5
4 6 2
Transferencias corrientes a ent idades Iocales
Tnansfenencias cor'r'ientes a diputaciones provincia'les
2 4 04 1
24.O41
24 0 4 l
T O T A L C A P I T U L O4
5
REALES
INVERSIONES
Inv. nueva asociada al funcion, operativo cle Ios servicios
Constnucciones
Instalaciones técnicas, maquinaniay uti'l laje
l V l o bI i i a n i o
Equipos pana pnocesos de infonmacion
6 2
c
a
a
6 2 3
6 2 5
6 2 6
Z.]U(J
¿-avv
2. OOO
4. OOO
r1.ooo
T O T A L C A P I T U L O5
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M 1A1 4 8
PROGRAMA
1T4C
Formación del personal de Ia Administrac.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Pública
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
R e t f i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s
0
5 8 .7 1 0
Sueldosdel grupo A
0 00
12.907
Sueldosdel grupo B
0 o1
2 9. 6 s 5
Sueldosdel grupo C
0 o2
6 7. O 2 9
Sueldosdel gnupoD
0 o3
15 . 3 5 8
Sueldosdel gfupo E
0 o4
3 1. 6 9 7
Tnienios
0 o5
670
0tnas fetribuciones básicas
0 o6
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a f i o s y e s t a t u t a n i o s
1
I lu. zou
C o m p l e m e n t od e d e s t i n o
1 oo
'!
11.140
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o
1o1
11.247
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
1 UO
P n e s t a c i Ó n c o m p l e m e n t , a ri a P o r
1 90
'I
1 2 1
1 2 6
1 2 6
1 2 6
' 1
2 6
|
|
I
2 . 0 r 6 . 3 5I
DE PERSONAL
GASTOS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
2.638
Indemnizaciones por razÓn del servicio
Alojamiento y manutención
Gastos de viaje
2 3
2 3 0
¿ i J
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
z
¿
¿
z
o
o
o
1 2 6
1 2 6
t 3
(DN02B0)
99
o1
o3
o4
o5
o6
o7
OB
90
i ncapaci dad temponal
0 t r o s c o m pl e m e n t o s
Retni buciones pon sust i tuciones de pensonal
S r e l d n s r l t rl o n u n O B
Sueldos del grupo D
Sueldos del grupo E
Tnienios
0tnas netnibuciones básicas
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o
P n e s t a ci Ó n c o m p l e m e n t a n i a P o n
i n c a p a c id a d t e m p o r a l
Labor a I es
583
216.026
232.649
,l
1
1
1
'I
'I
1
1
1
37.921
s E R V r C r 0I 1 . 0 3
o o 9
)
J
I
Y
O
to <F x =
r ó u
3 0t ^ 3 1l ' "
3 1oo
3 r o1
3 ' l o2
3 1o3
3 19 0
r 6
I
O
U
r o u oo
1 6 090
t
o
¿
1 6 2
rOTAL OOTACIONES
(Eneuros)
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
@
l
'1r 33 00lt 00 34
1
1
1
1
1
1
1
P R O G R A M A1
: 14C
O
z
=
oo
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
R e t r ' . bi u c j o n e s b á s i c a s d e l p e r s o n a l l a b o r " a l f i j o
Sueldos del gnupo IV
Sueldos del grupo V
C o m pI e m e n t o d e a n t i g ü e d a d
Retlibuciones complementaniasdel personal laboral
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m p le m e n t o e s p e c l f i c o g e n e n a l
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o e s p e c j a l
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a r i a p o n
incapacidad temponal
8.379
7.679
3.629
f ijo
1 9 687
1 8 .¿ J +
9,170
6.772
730
I . t o l
1
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas soci al es
Cuotas sociales
129.872
Prestación pon incapacidad temporal a
'I
compensaf'
Gastos sociales del pensonal
Fonmacióny penfeccionamiento del
persona I
2 5 5 . 3 31
129 8 7 3
255 33
T O T A L C A P I T U L O1
2
G A S T O SC O R R I E N T E S
EN BIENESY SERVICIOS
2 0
2 0 3
A r r e n d a m i e n t o sy c á n o n e s
A r n e n d a m i e n t odse m a q u i n a r i a , i n s t a l a c i o n e sy u t i l l a j e
2 1
2 1 2
R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n
Edificios y otnas constnucciones
l v l a q u i n a n i ai ,n s t a l a c i o n e s y u t i 1 l a j e
E l e m e n t o sd e t n a n s p o n t e
M o b i l j a n . oi y e n s e n e s
Equipos para procesos de infonmación
¿
t
,
t
2 1 4
2 1 5
¿
t
2 2
¿
¿
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
o
Material, suministrosy otros
I v l a t e n i a dI e o f i c i n a
0 oo
O r d i n a n i on o i n v e n t a n i a b l e
P n e n s a ,n e v i s t a s , I i b f o s y o t n a s
0o1
o u b li c a c i o n e s
M a t e n i a l i n f o r m á t i c o r 1 oi n v e n t a r . i a b l e
0 o2
1
Suministros
Enengia eléctrica
1 oo
87 r .808
13 -425
425
ooo
o1
Agua
o3
C o m b u s ti b l e
V e s t u a ni o
Al imentación
Pnoductos fanmaceuticos y hemodenivados
2 2 1 o4
2 2 1 o5
UO
'lt
RFn|psins
rie m2ñlrin2ni2
r f i¡ l¡ I r: qi Joe
v r
14 0 l
I
1 0 ooo
3
3 0
3 1
3 3
(DN02B0)
.lo
\/i2io
Asistencias
3¿V
2 3 647
22.OOO
619
563
1
1
| ¿\5
rJ
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z Ó n d e l s e r v i c i o
A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ó n
Crctnc
124 - 472
6601
140
1
e l e m e n t o sd e t n a n s o o f t e
Material electrónico,eléctnicoy de
12
comunicaciones
0tnos suministros
99
2 2 2
Comunicaciones
2 2 2 oo
S e n vi c i o s d e t e l e c o m u n i c a c i o n e s
, ) t , )
P o s t a l e s y m e n s aej n i a
o1
2 2 2 o9
0tnas comunicaciones
Transoontes
2 2 3
Primasde seguros
2 2 4
Tri butos
2 2 5
Gastos d i vensos
2 2 6
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó ni n f o r m a t i v a
2 2 6 o2
R e u n i o n e s ,c o n f e n e n c i ¿ r ys c u n s o s
2 2 6 o6
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s j o n a l e s
2 2 7
19
L j m p i e z ay a s e o
2 2 7 oo
63
S e g un i d a d
2 2 7o1
V a l o n a c i o n e sy p e r i t a : i e s
2 2 7 o2
E s t u d i o sy t n a b a j o s t é c n i c o s
2 2 7 UO
S e r v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c o m e d o n
2 2 7 OB
Senvicios contratados de canácter
2 2 7 o9
' in f o n m á ti c o
0tnos trabajos
2 2 7 99
2
2
2
2
49. 183
763
140
'l
40
v
2 2 1 o2
3 8 s .2 0 4
141
141
1
,l
1
1
3
ooo
633
71
704
563
1 4 1
l a I
B 3 754
966
J¿W
1
264
1
1
1
525.847
83-916
I t:r.o to
4 2 7. 3 1 5
'!
PR0GRAMA: l4C
P R O G R A M A3: 3 2 A
s E R V r c r 01 L 0 3
S E R V r c I 01 1 . 0 4
o o 9
I
Y
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
O
DEL GAST0
E:XPLICACI0N
o
l
f 5 0
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
E13.927
T O T A LC A P I T U L O
REALES
INVERSIONES
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
6. 100
Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios
Instalaciones técnicas, maquinaria y util laje
M o b jl i a n i o
Equipos pana pnocesos de infonmación
0 t n o s a c t i v o s m a te r i a I e : 5
3
5
6
9
3. OOO
1.OOO
I .5UU
600
5.ro0
T O T A LC A P I T U L O
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L . P R O G R A MIAI 4 C
1.59r.E35
9.4E5.144
T O T A L S E R V I C I O0 3
S E R V I C I O0 4
SE I N F O R M A C .
A T E C N O L O G I AD
A D M O N .E L E C T R O N I C Y
Tecnologias
PROGRAMA
332A
la información y las comunicaciones
DE PERSONAL
GASTOS
1
5r . 0 0 2
r o
Al tos cargos
Retrjbucionesde altos rsangos
1 0 0
R e tn i b u c i o n e s d e a l t o r s c a n g o s
1 0 0 oo
Personal eventual de gahinete
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e e v e n t u a l e s
61.OO2
42.458
1 l
1 1
1 1
1 1
1 1
' 1
t 1
0
0 oo
1
1oo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Retnibuciones básicas de funcionanios y estatutalios
0
5 5 7. 7 3 9
Sueldos del gnupo A
0 oo
J. /¿O. I r.t
SueIdos deI gnupo B
0 o1
331.143
Sueldos del grupo C
0 o2
50J. Uq I
Sueldos del grupo D
0 o3
699.s14
Tnienios
0 o5
3.748
0tnas netnibuciones básicas
0 o6
R e t nÍ b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s
1
2.728.430
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
1 oo
2 . 4 4 2. 4 2 0
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o
1ñ1
2 7 9. 1 2 6
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
1 UO
ementania Pon
Pnestacjón comP1
1 o^
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
o1
Qrel ¡ins
.lp l
ñnlrnO
A
R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e e v e n t u a l e s
C o m pI e m e n t o d e d e s t j n r c
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c , 3
14.678
14.678
2 7. 7 B O
'I
1.654
to. tzo
11 . 3 9 6 . 8 6 4
Funcionarios y estatutarios
1 2 1199
t
I
z
z
3
o
1
1
1
1
2
2
2
2
6
6
6
6
t
z
o
1
1
1
1
2
2
2
2
oo
o1
o2
o3
o5
o7
OB
6
6
6 1'
6 90
l 3
1 3 0
1 3 0 oo
1 3 0 o'l
1 3 0
1 3 0 o5
1 3 1
' l
3 1 oo
(Dr\r02Bo)
j ncapaci dad temponal
0 t r o s c o m p le m e n t o s
Puestos de funcionarios con onigen labonal
Retnibuciones pon sustjtuciones de pensonal
Sueldos del gnupo A
Sueldos del grupo I
Sueldos del grupo C
Sueldos del gnupo D
Tnienios
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o
C o m p l e m e n t od e c a r n e f a p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i Ó n c o m P le m e n t a n i a P o n
incapacidad temporal
Labor a I es
Retnibuciones
Sueldos del
Sueldos del
S u e ld o s d e l
C o m p le m e n t o
Retnibuciones
C o m p le m e n t o
5 . 8 8 12 9 8
5. 455.529
1
5. 552
1
OU. UJO
1
12 -907
9, 885
1
10 . 4 3 9
12.783
11.274
2.745
1
69.967
básicas del pensonal laboral f i j o
grupo I
gnupo II
gnuPo I I I
de ant i gÜedad
complementalias del personal labonal
.
de dest i no
32.324
14.678
1
9.885
7.760
f ijo
12.665
3 7 639
s E R V r C r 0I l . 0 4
o
o 9
r ) =
=
Y
o
<
o
E
d
ñ
x
t
1
o
a
I
J
I
J
PROGRAMA:332A
z
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
l
I
C o m pe1m e n t o e s p e c íf j c o g e n e n a I
C o m pel m e n t oe s p e c íf i c o e s p e c i a l
. in a l
Complemento
d e c a n n e n ap r " o f e s o
P r e s t a c i ó n c o m pel m e n t a n i ap o r
i n c a p a c id a d t e m p o n a l
t99
0 t n o s c o m pe
I mentos
R e t n i b u c i o n e sb á si c a s d e l p e n s o n a l l a l ¡ o r . a le v e n t u a l
Sueldosdel gnupo II
lo1
t^q
lol
lo2
1
03
toñ
t'"
t
t
ó
ó
z
¿
I
J
¿
I
J
J
I
J
J
I
J
J
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
I
10.457
7.331
2.404
1
4.781
2
C o m p l e m e n t od e a n t i g ü e d a d
R e t n i b u c j o n e s c o m p l e m e n t a nj a s d e l p e r s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l
C o m p le m e n t o d e d e s t i n r r
C o m p le m e n t o d e c a r r - e n a p n o f e s i o n a I
t""
I
loo
l03
1
1
I
5 I
cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo det empleactor
6 0
Cuotas soci al es
t
^
^
6 0I U U
C u o t a ss o c i a l e s
3.199.O1O
6 0l s o
P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a r t i d a dt e m p o n a la
compensan
1
1
1
1
1
t
o
l
ó
¿
¿
Gastos sociales del personal
Fonmacióny perfeccionamiento del
p e n s o n aI
oo
3.199.011
8.757
8.757
T O T A L C A P I T U L O1
14.77E.O59
2
G A S T O SC O R R I E N T E S
EN BIENESY SERVICIOS
2 0
Arrendamientos y cánones
A f n e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a ni a , i n s t a l a c . i o n e s y u t i I l a j e
A n n e n d a m i e n t o sd e m o b j I i a r i o y e n s e r e s
A n n e n d a m i e n t o s d e e q u i p o s p a r a p r o c e s o s d e . in f o r - m a c i ó n
A n r e n d a m i e n t o s d e o t r o i n m o v iI i z a d o m a t e n i a l
Cánones
¿ U ; J
2
2
2
2
0
0
0
0
5
6
8
9
2 1
¿
t
.
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Edificios y otnas constr.ucciones
Maquinaria, instalaciones y uti ) laje
Elementos de tnansponte
l v l o bIi i a n i o y e n s e n e s
Equipos pana pnocesos de infonmación
J
2 1 4
¿
t
o
2 2
2 2 0
2 2 0
2 2
2 2
n
a
a
a
2 2
1 ooo
4 1 6 BBB
"l
""1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 7 o9
2 2 7 99
J
ó
l
2 3 3
S e r v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a n á c t e n
i n f o n m á ti c o
0 t n o s t n a b a jo s
I n c l e minz a c i o n e s p o r r a z ó n d e I s e r v i c i o
Alojamiento y manutenci¿rn
Gastosde viaje
Asistencias
T O T A L C A P I T U L O2
(DN02B0)
1
723
400
76 565
1 . 8 21 . 5 0 3
o'l
2
2
2
2
2
2
2
¿
s.250
l.OOO
l.OOO
1.OOO
1.OOO
1. 2 5 0
422.O12
Material, suministros y otros
Matenial de oficina
o o l 0 n d i n a ni o n o i n v e n t a n i a b l e
15 . 5 7 0
Pnensa, revistas, I ibr,os y otnas
pubI i caciones
45
0 u^ .t 1l
Material infonmático no inventar-iable
60.950
1
I Suministnos
0 3 l C o m b u s ti b l e
67
1
n q l
Al imentación
50 1
"" I
Pnoductos fanmacéuticos y hemodenivados
06l
1
1
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t j I I a j e y
elementos de transponte
860
., ^al l M a t e n i a l e l e c t n ó n i c o , e l é c t n i c o
I
v de
comunicaciones
545
,l
1q q l
0 t n o s s u m in i s t n o s
2
Comunicaciones
2 o o l S e n vi c i o s d e t e l e c o 'm u n i c a c i o n e s
3.001
Pncieloq
\ / m a n .c -t *
- J en ra
2 0 1|
8.791
3
Tnanspontes
Primas de segunos
4
5
Tnibutos
Gastos d i vensos
6 o1
A t e n c . p n o t o c o l a n i a s y , n e p n e s e n t a ti v a s
92
6 o2
Publicidad y divulgación informativa
1
6 o6
Reuniones, confenencias y cursos
4.BS2
g
a
s
t
o
s
6 99
0tnos
divensos
1
7
T n a b a j o s n e a l j z a d o s p o r o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
7 o6
Estudios y tnabajos tércnicos
16 . 5 5 0
2 3
2 3 O
3 . 2 0 7. 7 6 E
1.708.731
1
975
I
11. 7 s 2 1
'.'ll
4 .s B 6 l
I
1.?r5.
'B'
I
'ffi1
?.6251
10.4E2
2.259.347
S E R V T C ¡ 01 1 . 0 4
P R O G R A M A3: 3 2 A
P R O G R A M AI : l 5 B
S E R V I C Ir0r . 0 5
o
o 9
J ) r
I Y O
L t s >
E ñ
<
o
< x
u
z
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
@
l
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
5
INVERSIONES REALES
6 2
6 2 6
E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd c r j n f o n m a c i ó n
295.473
5 4
6 4 0
6 4 1
Inversión inmaterial
A p l j c a c i o n e s i n f o r m á ti c a s
Estudios y tnabajos técnicos
200.ooo
I n v . n u e v aa s o c i a d aa l f u n c i o n . o p e r a t i v od e I o s s e r v i c i o s
2 9 5. 4 7 3
r 70.ooo
970 -OOO
T O T A LC A P I T U L 6O
I 465.473
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A3 2 A
t 8 s o 2. 6 7 9
T O T A LS E R V I C I O0 4
18.502.879
S E R V I C I O0 5
D . G . D E A D M I N I S T R A C I OLNO C A L , J U S T I C I A E I N T E R I O R
PROGRAMA
I 158
Relaciones con la administración. local
DE PERSONAL
GASTOS
I
Al tos cargos
1 0
Retrjbucionesde al tos cangos
1 0 0
R e t n i b u c i o n e sd e a I t o s c a r q o s
1 0 0 oo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Retribuciones básicas d€)funcionanios y estatutanios
0
0 oo
Sueldos del grupo A
73.387
0 o1
Sueldos de1 gnupo B
12.907
'l
0 o2
S u e ld o s d e l g n u p o C
9.770
0 o3
Sueldos del gfupo D
67"029
Tr i enios
0 o5
27. 187
0 UO
Otnas netnibuciones básicas
1
Retnibuciones complementalias de funcionarjos y estatutalios
1
Cómn I Pmtrntrl .jtr .test i nc)
1 oo
11 3 . 7 0 5
1o1
C o m o le m e n t o e s o e c Í f i c c )
r 2 3 . 9 31
1 o6
C o m p l e m e n t od e c a n r e n a p n o f e s i o n a l
9.113
1 90
P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o n
i n c a p a c ' id a d t e m p o r aI
Puestos de funcionanios con origen
t 6
o
u
' r 6 0 oo
90
1 6 0
t
o
6 1. 0 0 2
oo2
Funcionarios y estatutarios
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 2 5
t
o l
¿
1 6 2
oo
447.O32
2 0 0 .2 81
246.750
'l
laboral
1
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas soci al es
Cuotas sociales
1 2 7. 7 1 7
Pnestación por jncapacidad temponal a
1
c o m o e n s an
Gastos sociales del personal
Fonmacióny penfeccionamiento del
persona I
10 0 . 3 3 7
228.O55
1 2 7. 7 1 8
10 0 . 3 3 7
T O T A L C A P I T U L O1
2
o
l
o
¿
t
J
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Edif icios y otnas constr'ucciones
Maquinania,instalaciones y util laje
Elementos de transponte
Equipos para pnocesos de infonmación
2 1 4
2 1 6
Material, suministros y otros
2
M a t e n i a 1d e o f i c i n a
2 0
0ndinanio no ÍnventaniabIe
2 0 oo
Pnensa, nevistas, I ibr'os y of nas
2 0 o1
ñ| rfr'l i a2a
P
2 2 0 o2
2 2 1
2 2 1 oo
¿
736 .OEg
G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
z'l
2
2
2
2
5 1. 0 0 2
¿
l
o1
2 2 1 o3
{DN02B0)
v
v
,
,
v
q
v
,
v
,
¡
v
i ñnoq
v
M a t e n i a I i n f o n m á t i c on o i n v e n t a n i a b l e
Suministros
Fncnol
a
Fl ér.t n i.a
Agua
C o m b u s ti b l e
3.E70
763
t- tJv
900
1.068
2 6 7. 4 61
3.898
2.369
117
1.412
5.555
98 1
974
na 1
P R O G R A M A I: l 5 8
P R O G R A M A I: l 6 A
S E R , V r c r101 . 0 5
o
or r 9
J
=
L
Y
F
O
>
f , 5 0
TOTAL DOTACiONES
(Eneuros)
z
o
E:XPLICACI0N
DEL GASTO
@
P O RC O N C E P T O
l
2 2 1 o4
o6
'1
1
99
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 oo
2o1
3
4
s
6
6 o1
6 o2
6 o3
6 UO
6 o7
6 99
7
7 oo
7o1
7 o6
7 o9
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
0
1
2
3
V e s tu a ni o
P n o d u c t o sf a r m a c é u t i c o s y h e m o d e n i v a d o s
R e p u e s t o sd e m a q ui n a n ' ai , u t i I I a j e y
e l e m e n t o sd e t r a n s p o r t e
0tnos suministros
Comunicaciones
S e n v i c i o s d e t e l e' c o' m u n i c a c i o n e s
2.519
256
qtra
1
1. 8 O 4
1. 1 2 2
682
P^cf
i I oc
\/
m a n e 'z- - J e n I a
Tnansportes
Pr'imasde seguros
T ni b u t o s
Gastos divensos
21
Atenc. pnotocolarias y representativas
330
P u b li c i d a d y d i v u l g a c ' i ó n i n f o r m a t i v a
787
Junídicos, contenciosos
3-559
Reuniones, conferenci¿rs y cunsos
435
Oposiciones y pruebas select ivas
1
Otros gastos divensos
T r a b a j o s r e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p t ' o f e s i o n a l e s
683
Limpieza y aseo
308
Segu|i dad
2 4 7. 3 5 5
Estudios y trabajos técnicos
Sefvicios contnatados de canácter'
B5
i nfonmát i co
1. 6 3 9
B5
v to
5.
IJJ
248 4 3 1
2.957
I n c l e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
A l o j a m i e n t o y m a n u t e n ci ( ) n
Gastos de viaje
lraslado de nesidencia
Asistencias
522
768
76
oul
274.298
T O T A LC A P I T U L O
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4 6
4 6 0
4 6 1
Transferencias corrientes a enticlades locales
Tnansfenencias cornientes a ayuntamientos
T n a n s f e n e n c i a s c o n n i e n t e s a m a n c o m u n i d a d e sd e m u n i c i p i o s
34 206 3 r E
32.195.291
2.O11.O27
3 4 . 2 0 5 . 3l 8
T O T A L C A P I T U L O4
6
REALES
INVERSIONES
6 4
6 4 0
Inversion inmaterial
Apl icaciones infonmát icas
1 . 5 4I
541
1 . 5 4I
TOTALCAPITULO
7
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 6
7 6 0
Transferencias cle capital
Tnansfenencias de capital
Tnansfenencias de capital
/
o
l
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
7 . 0 5 1. 6 4 2
a entidades Iocales
a ayuntamientos
a m a n c o m u n i d a d e sd e m u n i c i p j o s
4 7 2 337
579 305
7 . 0 5 1. 6 4 2
T O T A L C A P I T U L O7
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M1A' I 5 8
4 2 . 2 5 9 .E E 8
PROGRAMA
I I5A
Protección civil e interior
G A S T O SD E P E R S O N A L
1
t
1
1
1
1
1
' I
Personal eventual de gabinete
l
Retnibuciones básicas de eventuales
1 0
Sueldos del gnupo A
1 0 oo
Retnibuciones complementaniasde eventuales
1 1
C n m n le m e n t n t . j t r r l e s t i n o
1 1oo
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c < ¡
1 1o 1
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o r
1 1 90
i ncaoacidad temponal
1 2
1 2 0
1 2 0
(DN0280)
oo
Funcionariosy estatutarios
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a r i o s
Sueldosdel grupo A
42.459
14.678
14.678
27.781
11_654
16.126
1
t.oo4.lEl
459
estatutanios
220 - 16c
S E R V T C I 01 1 . 0 5
o
oT 9
J
J
I Y O
< c ñ
o < x
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
@
l
P O RC O N C E P T O
0 o1
Sueldosdel grupo B
25.814
0 o2
Sueldos del gnupoC
4 9. 4 2 5
0 u.t
Sueldosdel grupo D
92.165
0 o4
Sueldosdel gnupoE
7.679
0 o5
Tnienios
6 4. 2 4 6
0 o6
0 t n a s n e t r "i b u c i o n e s b i á si c a s
1
1
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n . t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s
1 oo
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
250.327
1o1
C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c r :
269.901
1 UO
C o m p el m e n t o d e c a n n e r a p n o f e s i o n a l
24.457
1 90
P n e s t a c i ó n c o m p1e m e n ti l t ' i a p o n
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
| ¿ o
| ¿ o
oo
1 2 6 o6
1 2 6 o7
I
|
P R 0 G R A M AI :1 5 A
¿
z
¿
o
o
OB
90
r 3
i ncapaci dad temponal
Retni buciones pot' sust i tucjones de pensonal
Sueldos de1 gnupo A
0tras netnibuciones b¡isicas
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m p ]e m e n t o e s p e c i f i c o
P n e s t a c j ó n c o m p l e m e n t ¿ l nj a p o r
incapacidad tempona]
l
1
1
1
1
Labora I es
t . t ¿
1 3 2 oo
t
t
ó
.
o3
o4
¿
t
¿
i ncapaci dad temponal
1
0t nos complementos
1
Retnibuciones básicas del pensonal labonal eventual
Sueldos del gnupo I
14.678
Sueldos del gnupo IV
1O-O55
Sueldos del gnupo V
1
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a s d e l p e n s o n a l l a b o n a l event ua I
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
1 3. 0 1 7
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e r a l
10.584
C o m p le m e n t o e s p e c í f i c o e s p e c i a l
I .464
P n e s t a c i ó n c o m p )e m e n t a r i a p o n
i n c a p a c id a d t e m p o n a l
1
nf nns .ñmnl trmenfos
1
I
J
J
I
J
J
I
J
J
oo
o1
o2
90
I
J
J
99
1
t
1
1
6
cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del enpleador
o u
Cuotas soci al es
6 0 oo
6 5 1. 4 9 6
Cuotas soci al es
Pnestación pon incapacidad temponal a
6 0 90
'I
I
J
544 686
1
Retnibuciones básicas del personal labonal f i j o
1 3 0
Srel dos
rltrl nnilnO
1 3 0 oo
I
13 2 . 0 9 6
'r
3 0 o3
Sueldos de1 gnupo IV
293.251
1 3 0 o4
Sueldos del gnupo V
7.679
1 3 0 o5
C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d
68.BBO
Retribuciones complementanjasdel pensonal laboral fijo
1 3 1
1 3 1oo
C o m p le m e n t o d e d e s t j n o
2 3 9. 9 7 6
1 3 1o 1
C o m p el m e n t o e s p e c Í f i c o g e n e n a l
184.062
1 3 1o 2
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l
17 6 . 5 8 6
p
m
t
r
n
t
ñ
Cnmnl
r1tr a2nnpna
nnnfcsiñnal
1 3 1o3
3 9 . 9 11
1 3 19 0
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a r i a p o n
99
J
1 6 2
1 6 2
oo
1. 2 0 0 . 2 4 4
50 1
537
24 734
33 067
5 5 1. 4 9 8
6 5 1 497
compensar
Gastos sociales del pensonal
Fonmacjóny perfeccionamiento del
p e ns o n a I
2 . 8 9 8 .3 8 2
T O T A LC A P I T U L OI
2
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
2',1
Reparaciones, mantenimiento y conservación
y otras construcciones
tdifjcios
Maquinaria, instalaciones y uti I laje
Elementos de transporte
I v l o bIi i a r i o y e n s e n e s
Equipos pana pnocesos d<¡ infonmación
¿
1
\
)
2 1 4
2 1 5
2 1 6
2
2
2
2
Material, suministrgs y otros
2
lvlatenial de of icina
2 O
0 n d i n a n i o n o i n v e n t a n ' ia b I e
2 0 oo
Prensa, nevistas, Iibnos y otnas
2 0o1
nrrh l i a2a
2 2 0 o2
2 2 1
z
z
l
oo
01
o2
2 2 1 UJ
2 2 1 ña
(DN02B0)
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
i ñncq
Í ble
l v l a t e n i a li n f o n m á t i c o n o i n v e n t a r ' a
S u mni i s t n o s
Fnenniz pléctnica
722.350
5 3 .1 9 5
2 0 .3 4 0
8 8 'l9
6 4 7" 9 2 5
1.464.204
10.183
4-BB3
208
5.092
Agua
4 4. 0 8 7
2.355
1.743
Combustible
Vestuanio
1 0 .B 1 6
t¿-
t]l)
11 . 0 5
SERVrCr0
r 1.05
SERVrCr0
o o 9
=
<
o
Y
E
<
O
ñ
ñ
P R O G R A M AI : l 6 A
P R O G R A M A2: 5 2 C
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
P O RC O N C E P T O
l
Ali mentación
P r o d u c t o s f a n m a c é u itc o s y h e m o d e r " i v a d o s
Material depontivo,didáctico y
cultunal
1 1
2 2
R e p u e s t o sd e m a q ui n a ni a , u t i I I a j e y
e l e m e n t o sd e t r a n s p o n t e
2 2
t 1
M a t e n i a l e l e c t r ó n i c o , e t é c t ni c o y d e
comunicaciones
0tnos suministnos
99
2 2 2
Comunicaciones
2 2 2 oo
S e n v i c i o s d e t e l e c o m u ni c a c i o n e s
2 2 2 o1
P o s t a l e sy m e n s a j e r i a
Tn a n sp o nt e s
2 2 3
2 2 4
P n i m a sd e s e g u r o s
2 2 5
T ni b u t o s
2 2 6
Gastosdiversos
l n i a s y n e p n e s e n t aj tv a s
Atenc. pnotocoa
2 2 6ol
2 2 6 o2
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n . in f o r m a t i v a
2 2 6 UJ
Junidicos, contenciosos
Por rn i ñno<
¡ n n f o, , - n e n c t a s y c u n s o s
2 2 6 UO
2 2 6 99
0tnos gastos diversos
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o f n a s e m p n e s a sy n n n f e q i n n 2 l o q
2 2 7
2 2 7 oo
Limpieza y aseo
2 2 7 o1
S e g un i d a d
2 2 7 o2
Valonaciones y peri tajes
¿
¿
l
o6
2 2 1 OB
o6
2 2 7 OB
2 2 7 o9
2 2 7 99
2 3
2 3 0
¿ , 5
|
2 3 3
TOÍAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
Estudios y trabajos tɡcnicos
Servicios contnatados de comedor.
S e n vi c i o s c o n t r a t a d o s d e c a n á c t e n
i nfonmát i co
0t nos t nabajos
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
1.O00
257
2.853
5. 189
3.891
13.838
6 2- 9 1 0
1
6 2 . 9 11
t-zóo
5. OOO
146
264.652
26
407
1
264.217
'I
2 3 5 .5 9 4
29s.687
1
3 9 8- 5 2 8
92.OB5
I n c l e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
Alojamiento y manutención
Gastos de viaje
Asistencias
897
1
1
1 9 1. 1 5 1
5.337
17.695
168.119
T O T A LC A P I T U L O
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR R I E N T E S
4 6
4 6 0
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e n t i d a c l e sl o c a l e s
T n a n s f e r e n cai s c o r r i e n t e s a a y u n t a mei n t o s
4 8
4 8 9
T r a n s f . c o r r . a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e ss i n f i n e s d e I u c r o
0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sc o r n i e n t e s a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
2 . 3 7 7. 7 0 5
63.722
63.722
224.222
224 222
T O T A L C A P I T U L O4
287 -944
I NVERSIONE
RSE A L E S
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
4
4 0
4 1
4 2
2
3
5
6
9
I n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e r a ti V o d e l o s s e r v i c i o s
C o n s tn u c c i o n e s
I n s t a l a c i o n e st é c n i c a s , m a q u i n a n i ya u t i l l a i c
l v l o bI ii a n i o
E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o r m a c i ó n
0tros act ivos materiales
Inversión inmaterial
A p l i c a c i o n e s i n f o n m á tj c a s
E s t u d i o sy t n a b a j o s t é c n i c o s
I n v e n s i ó n e n p u b li c i d a d y p n o m o c i ó n
T O T A LC A P I T U L O
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M1A1 6 A
T O T A L S E R V I C I O0 5
S E R V I C I O0 5
A G E N C . E X T R . C O O P E R .I N T E R N A C .P A R A E L D E S A R R O L L O
P R O G R A M2
A5 2 C
y acción exterior
C o o p e r a c i ó na l d e s a r r o l l o
(DN0280)
rrr.530
:] . UUU
56.530
21.OOO
28 . OOO
1.OOO
86. 758
1l . O O O
70. oo8
19E.288
5 762 3 1 9
4 E. O 3 2 . 2 0 7
S E R V r C rr 0r . 0 6
o o 9
I
L
Y
F
<
o
O
z
E
<
P R O G R A M A2: 5 2 C
U
z
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
@
ñ
x
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
P O RC O N C E P T O
l
G A S T O SD E P E R S O N A L
I
r o
1 0 0
1 0 0
oo
l t
' I
1 0
1 1 0 oo
1 1 1
1 1 1oo
' 1 1 ' l
o1
1
19 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
6
6
6
6
|
l
t
¿
¿
z
o
o
o
AI tos cargos
Retnibuciones de altos i:angos
Retribuciones de altos cargos
Personal eventual de gabinete
Retnibuciones básicas de eventuales
Sueldos del gfupo A
R e t r i b u c i o n e s c o m p I e m e n ' t a n i a sd e e v e n t u a I e s
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t i e ni a p o n
i n c a p a c id a d t e m o o n a l
6l
61.OO2
42
1 4 678
14.678
27 781
11. 6 5 4
1 6 .1 2 6
1
Funcionerios y estatutarios
o2
o5
o7
OB
99
r 6
t o u
t o u
t o u
t
o
¿
oo
90
1 6 2
oo
t
oq
o
z
R F fn i h l l a i n n t r q n o n c r r c + i + r r ¡ i n n o c. l ó ñ g f S O n a I
qlrtrl.t.)sl.itrl ñnrno C
Trienios
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m D el m e n t o e s p e c i f i c c >
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p r o f e s i o n a l
0t nos complementos
732
t 3 /
184
1
1
1
1
1
1
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas sociales
Cuotas sociales
121.877
Pnestación poli ncapacidad temponal a
compensar
1
Gastos sociales del personal
Fonmaciony penfeccjonamjento del
p er s o n a I
S e g un o s
121 B7B
T O T A LC A P I T U L OI
2
121 E80
073
G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Edificios y otnas construcciones
l v l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
El e m e n t o s d e t n a n s p o n t e
Equipos pana pnocesos de infonmación
'i
0 t r " o i n m o vi I i z a d o m a t e r a I
2 1
a
l
q
l
t
J
2 1 4
2 1 6
2 1 9
Material, suministros y otros
2
lVlaterial de of icina
2 0
2 0 oo
0 n d i n a n i o n o i n v e n t a r ' ia b l e
Pnensa, nevistas, I i bnos y of nas
2 0 o1
2 2 0 o2
n
oo2
o l
0
Retnibuciones básicas de funcjonanios y estatutanios
0 oo
S u e ld o s d e l g n u p o A
58.710
0 o'l
Sueldos del gnupo B
12.907
0 o2
Sueldos del grupo C
49.425
0 o3
Sueldos del grupo D
25.136
Trienios
0 o5
11.658
0 o6
0 t n a s n e t n i b u c i o n e s b ¿ i s] ' c a s
l
Retrjbuciones complementaniasde funcionar.ios y estatutarios
1
1 00
C o m pel m e n t o d e d e s t i n t l
óo-5 | |
1o1
C o m pel m e n t o e s p e c Íf i c o
93.045
1 o6
C o m p l e m e n tdoe c a n n e n ap n o f e s i o n a l
5 .3 3 1
P n e s t a c i ó n c o m pel m e n t a ina p o n
1 90
i n c a p a ci d a d t e m p o r aI
1
'I
1 2 1 99
0 t n o s c o m pe
l mentos
2
2
2
2
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
n
1
oo
o1
o3
o6
99
2 2 2
2 2 2 oo
2 2 2o1
z z ; J
2 2 4
(oN02B0)
publ icaciones
Ivlatenialinformático no inventariable
Suministt'os
E n e n g i ae l é c t r j c a
Agua
Combustible
Pfoductos fanmacéuticos y hemoder'ivados
0 t n o s s u mi n i s t n o s
Comunicaciones
Servicios de telecomunicaciones
Postales y mensajenia
Tnanspontes
Pnimas de segunos
E28
1.OOO
2.OOO
826
1
'I
120316
6. 738
3.439
2.999
300
1.200
150
5.720
28
5
'to
36s
13.243
9.283
3.960
2.229
1.OOO
P R O G R A M A2: 5 2 C
S E R , V r c r101 . 0 6
o
¿ o) 9=
I
L
Y
l
O
z
-
ó i R
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
7
7
7
7
z
i : X P L I C A C I 0 ND E L G A S T 0
E
f
o2
06
99
oo
06
o9
2 7 99
2 3
2 3 0
2 3 1
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
P O RC O N C E P T O
Gastos d iversos
2.799
P u b li c i d a d y d i v u l g a c 'ói n i n f o n m a itv a
61.922
R e u n i o n e s c, o n f e r e n c i a sy c u r s o s
475
Otnos gastos divensos
T n a b a j o s r " e a li z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
Limpieza y aseo
Estudios y trabajos técnicos
Senvicios contnatados de canácten
i nfonmát i co
ni
F^<
i nrh2
i ñq
196
24.545
| 1.50¿+
9.500
2.481
1.OOO
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ó n
Gaqfnq.io
\/i2ic
r9.275
12.673
6.603
r43.420
2
T O T A LC A P I T U L O
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR REI N T E S
4 0
4 0 4
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a l E s t a c l o
T n a n s f . c o r l i e n t e s a e n ' t i d a d e sp ú b l i c a s e m p n e s a n i a l e s ,
s o c i e d a d e s , f u n d a c i o n e : ;y o t t o s e n t e s p ú b l i c o s d e l E s t a d o
4 4
4 4 4
T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S P
T n a n s f e n e n c i a sc o n ni e n t e s a f u n d a c i o n e s p ú b li c a s
T n a n s f e n e n c i a sc o n | i e n t e s a l a U n i v e n s i d a dd e E x t n e m a d u r a
T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a l r e s t o d e e n t e s p Ú b l i c o s
A
A
E
4 4 9
2 s .o o o
25 - OOO
1 0 0 o. o o
100.ooo
5 0 .o o o
Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de Iucro
0 t n a s t n a n s f e r e n c i a sc o r n i e n t e s a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin f ines de lucno
4.919.198
4 9
4 9 0
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a l e x t e r i o r
T n a n s f e n e n cais c o f n i e n t e s a l e x t e ni o r '
1.500.ooo
1.500.000
6 . 6 9 4 .r 9 8
4
T O T A LC A P I T U L O
5
I N V E R S I O N ERSE A L E S
6 2
6 2 5
6 2 6
Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo cle Ios servicios
MobiIiario
E q u i p o s p a n a p r o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n
6
6
6
6
Inversión inmaterial
A pl i c a c i o n e s i n f o n m á ti c ¡ l s
Estudios y tnabajos técnicos
I n v e n s i ó n e n p u b li c i d a d y p n o m o c i ó n
820
120
700
102.700
2.OOO
1 0 0 .o o o
700
103.s20
T O T A LC A P I T U L 6O
7
T R A N S F E R E N CD
I AESC A P I T A L
7 0
7 0 4
T r a n s f e r e n c i a sd e c a p i t e l a l E s t a d o
T n a n s f . d e c a p i t a l a e n t i d a d e s p ú b li c a s e m p n e s a n i a l e s '
s o c i e d a d e s , f u n d a c i o n e sy o t r " o s e n t e s p ú b l i c o s d e l E s t a d o
7 8
7 8 9
T r a n s f . c a p . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e I u c r o
O t n a s t n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a f a m il i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucro
7 9
7 9 0
Transferenciasde capital al exterior
T r - a n sef n e n c i a s d e c a p i t a l a l e x t e ni o r '
T O T A L C A P I T U L O7
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A5 2 C
T O T A LS E R V I C I O0 5
T O T A L S E C C I O N1 1
(DN0280)
2s0.000
4 . 9 r 9 .r 9 8
4 8
4 8 9
4
4 0
4 1
4 2
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
2s. ooo
25
1. 6 0 0 . 0 0 0
1. 6 0 0 .o o o
8EE.513
BBB,513
2.513.513
ro o22
724
r o . 0 2 27 2 4
94.977 346
A D MINISTRACION GENERAL
RESUMEN
GENERAL
DE GASTOS
PORSERVICIOS
Y ART¡CULOS
I
2014
(Eneuros)
SERVICIOS
o1
C A P I T U L O SY A R T I C U L O S
I . G A S T O SD E P E R S O N A L
1 O - A lt o s c a r g o s
'I
1 - P e n s o n al e v e n t u a l d e g a b i n e t e
12-Funcionarios y estatutanjos
1 3 - L a b o ra I e s
'I
5-Incent ivos al nendimiento
16-Cuotas, pnestac. y gastos soc. a cargo del empleadon
T O T A L C A P I T U L O1
2 . G A S T O SC O R R T E N T EESN B I E N E S Y S E R V I C I O S
2 O - A n n e n d a m i e n t o sy c á n o n e s
21-Repanaciones, mantenimiento y conservación
2 2 - l V l a t ei na l , s u m i n i s t n o s y o t f - o s
2 3 - I n d e m n i z a c t ' o n e sp o r r a z ó n d e l s e n v i c i o
T O T A L C A P I T U L O2
4 - R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
40-Tnansfenencias cornientes al Estado
4 4 * T r a n s f. c o n r ' . a e m p r . . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r " . ,s o c . y f u n d . S p
46-Tnansfenencias cor"nientes a entidades locales
48-Tnansf. corn. a famil ias e instituciones sin fines de lucro
49-Tnansfenencias cof.nientes al extenior
T O T A L C A P I T U L O4
6-INVERSIONES
REALES
6 2 - I n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e n a ti v o d e l o s s e n v i c i o s
63-Invens- de repos. asoc. al func. openativo de los servicios
64-Invens ión i nmatenial
T O T A L C A P T T U L O6
7 - T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 O . - T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l
7 6 - T n a n s f e n e n c ia s d e c a p i t a l
7B-Tnansf.cap-a familias e
7 9 - T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l
T O T A L C A P I T U L O7
TOTAL PROGRAMAS
T O T A LS E R V I C I O
MM08t9
o2
128.29C
157.02S
1. 8 3 2 . 3 4 1
195.355
2.908
616.37€
1. 7 5 2 . 8 2 1
2 0 .5 5 :
2.932.30s
2.255.671
61.00:
4 2 1. 2 9 (
12.92C
410.066
2 . 5 2 9 .0 6 1
11. 5 5 4
107.25(
2 1. 2 9 (
2.953.50
14 9 . 8 0 !
¿ 1 . ¿ O .
42 . OOC
91"OOC
r33.OOC
al Estado
a ent i dades Iocal es
instituciones s.infjnes de lucno
al exterior
500.ooc
500.ooc
5.528.906
2.405.4Ef
6.526.90t
2.405.4El
ADMINISTRACION
GENERAL
RESUMENGENERALDE GASTOSPORSERVICIOS
Y ARTICULOS
2014
(Eneuros)
o3
o4
o t
9 7 0 04
60 1 7
'/66
ttl
7 . 8 5 8. 0 4
1 3. 4 2
9 3 .5 1
s3s.63
773.79
rl5
61.OOi
42.455
ot-uuz
42.458
11.396.864
69.967
1,200.24¿
3 . 2 0 7. 7 6 8
879.55:
r4 . 7 7 8 . 0 5 9
5.250
422.O12
1 . 8 21 . 6 0 3
1 0- 4 8 2
t.416.36
TOTAL
UO
121.88(
4 3 3. 3 0 7
2 8 4. 4 0 a
2 1. 7 4 6" O 2 7
1. 5 4 6 . 3 0 C
2.908
8.013.681
3 - 6 3 4. 4 7 1
5 6 E .0 7 :
32.026.62t
7 2 6. 2 2 C
1.731.665
194.118
3 .82t
1 2 0 3. 1 (
1 9. 2 7(
31.595
1 . 6 7 6 .B 9 S
6 . B 4 s .s 2 t
1.O30.51€
z.b5z.uu¡
t 43 42(
9.5ó4.54U
| . .+J I . ¿ ti
61.pO:
4 2. 4 5 (
J4Z
- I J¿
25. OO(
250.OO(
24.04
34.270.04(
2 2 4. 2 2 i
to¿+.ou
rEE.64
22.10
34.494.262
295 - 473
1 . 17 0 . 0 0 0
22.1
1. 4 6 5 . 4 7 3
| | | . :rJL
B B. 2 9 e
19 9 . 8 2 !
4-919.19i
1.500.00(
6 . 5 9 4 .1 9 t
B2(
:l .,JUtt.uzL
1. 5 0 0 .o o c
4 1 . 3 7 7. 1 0 1
1 0 2 .7 0 (
r03.52(
t .923.92i
2 5 .O O (
ZJ,
IJUL
7 .551 .64i
1.600.0o(
888.51í
MM07D4
. UUL
47 1.923
91.OOC
1. 3 6 0 . 9 9 9
7 . O 5 1, 6 4 1
7 . 0 5 1. 6 4 :
ZJ
2 5 0 .O O C
3 4 .2 9 4 .O B1
2.5t3.51
1.600.ooc
BBB.51:
10.055.155
9 . 4 8 5 .1
1 6 502.879
48. O32.20.i
10.o22.721
94.977 .34Í
9 . 4 6 5 .1
1 8. 5 0 2 .E 7 9
4E.O32.207
10.o22.724
94.977.346
A D MINISTRACION GENERAL
RESUMEN
PORCAPITULOS
GENERAL
DELPRESUPUESTO
DE GASTOS
N :
En euros)
l l
CAPITULOS
. I_ G A S T O S
DE PERSONAL
2 - G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E S
4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
O P E R A C I O N EC
SO R R I E N T E S
2014
SERVICIOS
DOTACIONES
32.026.628
I . 584.540
4 1 . 3 7 7. 1 0 1
8 2 . 9 8 8 .2 6 9
1.923.922
6 _ I N V E R S I O N E SR E A L E S
7 - T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
ru.uof,.
O P E R A C I O N ED
SE C A P I T A L
r 1.989.077
O P E R A C I O N ENSO F I N A N C I E R A S
94.977.346
T O T A L C A P I T U L O SI . 8
94.977.345
tf,:)
TOTAL PROGRAMAS
94.977.346
TOTAL
9 4 . 9 7 7. 3 4 5
MM06t4
ADMINISTRACION GENERAL
s E c c r o N1 2
2014
, E S .R U R A LM
, E D I OA M B . Y E N E R G I A
C O N S .D E A G R I C .D
o1
ERVICI
P
TOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
o
:
Y
<
E
o
z
o
O
E X P L I C A C I O ND E t G A S T O
@
ñ
<
PORCONCEPTO
ó
POR ARTICULO
Y CAPITULO
S E R V I C I OO I
SECRETARIA
GENERAL
P R O G R A M 3A I I A
Dirección y administración de Agricultura
1
DE PERSONAL
GASTOS
1 0
'l
00
1 0 0
Altos cargos
R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s c a n g o s
R e t n i D u c i o n ed
se altos cangos
oo
Personaleventual de gabinete
l 1
R e t n i b u c i o n e sb á si c a s d e e v e n t u a I e s
1 1 0
S u e l d o s d e l g n u p oA
1 1 0 oo
qrpldns dtrl nnUno B
1 1 0o 1
Retnibuciones complementarias de eventuales
1 1 1
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
1 1 1oo
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o
1 1 1o 1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
t
¿
v
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
5
6
6
6
|
t
|
¿
¿
¿
oo
o1
o2
o3
o4
o5
o6
oo
o1
o6
90
99
oo
U¿
o UJ
o
o
o4
o5
1 2 6 06
1 2 6 o7
| ¿ o Uó
1 2 6 1a
1 2 6 90
I
z
o
99
Funcionarios y estatutarios
Retnibuciones básicas de funcionanios v estatutanios
SueIdos del grupo A
Sueldos del gnupo B
Sueldos del gnupo C
Srelrjns
Sreldns
.lPl
del
onrno
onrno
D
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Trienios
I
v v , , , P
v
v
|
|
|
P
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|
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|
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v
44.O32
25.814
1 1 5 252
5 1. 1 4 6
o ¿ +. t u o
4 -970
3 8 1 684
440.320
258.131
5 0 4. 1 2 7
4 2 7. 3 0 8
4 0 8 _5 0 1
342.210
1.OB7
v ,
1
1
r - n m n lp m t r n t o s
I
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v H .
1
41 .397
v l
P n e s t a c i ó n c o m pel m e n t a n i ap o n
i n c a p a ci d a d t e m p o n a 1
ntnñs
547.757
¡
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v v , , , v , v , , , e ¡
sjmÍlan
MMO2A4
r85
69 8 4 6
v ¡ ' ¡ v ¡
v v
3
3
3
3
3
3
128.295
0t nas net r'i buci ones bás icas
R e t n i b u c i o n e s c o m D l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
C n m nl c m e n t n d e d e S t i n O
1. 2 1 4 . 8 4 4
1 . 1 7 7. 2 3 5
C o m o le m e n t o e s p e c i f i c o
fnmnl
omonl ñ
rio
a2nnan2
nnñfoq
innal
14 6 . 9 6 2
Prestación complementaria pon
1
incapacidad temponal
8.715
0t nos compl ementos
Puestos de funcionarios con or.igen labonal
Retnibuciones por sustituciones de pensonal
1
SueIdos deI gnupo A
9.BB5
Sueldos del grupo C
1
Sueldos del grupo D
7.679
SueIdos deI gnupo E
2.561
Tnienios
,l
0 t n a s r e t r i b u c i o n e s b á s . ic a s
9. 798
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
9.810
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o
añmnl omonfñ
rlo a2nnon:
nnnfoqinn:
l
1- 6 5 9
Labor a I es
1 3
Retnibuciones básicas del pensonal Iaboral fijo
1 3 0
Sueldos del gnupo I
1 3 0 oo
Sueldos de1 grupo II
1 3 0o 1
S u e ld o s d e l g n u p o I I I
1
3
0
o
2
'r
qraldos
riel onlrng IV
3 0 UJ
Sueldos de1 gr upo V
1 3 0 o4
C o m p l e m e n t od e a n t i g ü e d a d
1 3 0o5
C o m p l e m e n t op e n s o n a l g a n a n t j z a d o o
1 3 0 o6
1
1
1
1
1
1
r28
tzó
3 . 4 7 8 548
8 1 3 99
1
1
39.540
434.011
884.356
443.630
12.456
Retnibuciones complementaniasdel pensonal labonal fiio
1
767-677
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
1oo
5 B O .O 9 2
C o m p¡ e m e n t o e s p e c Í f i c o g e n e r a l
1o 1
133.138
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l
1o 2
113.425
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
1o3
Prestación complementania Por
19 0
957
P R O G R A M A3:l l A
s E F l v r c r 01 2 . o r
o o 9
z
I
Y
U
d
(i
E
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ó
I
l
J
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¿
5
2
I
J
J
I
J
J
I
J
J
I
J
J
oo
o1
o3
o4
o5
oo
o1
o2
90
99
3
l
r 6
1 6 0
1 6 0 oo
1 6 090
t
t
o
o
¿
¿
P O RC O N C E P T O
i n c a o a c i d a d t e m o o r al
0tr os complementos
R e t n i b u c i o n e s b á s i c a s d e l p e r s o n a l l a b o n a l e v e n tu aI
Sueldos del gnupo I
S u e ld o s d e l g n u p o I I
qiltrl.1os
l.itrl onlrno
oo
1
17
1
'I
B. 3 7 9
IV
t . o t 3
Sueldos del gnupo V
1.294
C o m p le m e n t o d e a n t i g Ü e d a d
Retnibuciones complementarias del pensonal labonal eventual
9.170
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
/.uov
C o m p el m e n t o e s p e c í f i c o g e n e n a l
1
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o r
' in c a p a c i d a d t e m p o r a l
1
1
0 t n o s c o m o le m e n t o s
¡o
242
20.808
2 0 .B O B
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleaclor
Cuotas soci al es
1. 6 8 3 . 6 9 2
Cuotas soc i aI es
Pnestación pon incapacidad tempona'
1
c o m p e n s an
Gastos sociales del pensonal
Fonmacióny penfeccionamiento del
p e ns o n a l
17.026
't.700.7r9
6 8 3. 6 9 3
1 a
o26
ro.4E4.307
T O T A LC A P I T U L OI
2
G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
2 0
2 0 0
2 0 2
Arrendamientos y cánones
Anrendamientos de tennenos y bienes natunales
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s y o t r a s c o n s t r u c c i o n e s
A n r e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a f i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
A n n e n d a m i e n t o sd e m e d j o s d e t n a n s p o n t e
A n r e n d a m i e n t o sd e m o b i I i a n i o y e n s e n e s
A n n e n d a m i e n t o sd e e q u i p o s p a n a p n o c e s o s d e i n f o r m a c i ó n
A n r e n d a m i e n t o s d e o t n o i n m o v iI i z a d o m a t e n i a l
Cánones
¿ v \ )
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
4
5
6
8
9
2 1
2 1 0
3
4
5
6
9
1
1
1
1
1
2
2
2
2
M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sy o t r o s
2
Materialde oficina
2 0
0 n d i n a r i o n o i n v e n t a ni a b l e
2 0 oo
P n e n s a ,n e v i s t a s , I i b r o s y o t r a s
2 0 o1
2 2
2 2
n
a
2 2
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
F I trmtrntf)s .1P I nansoOf'te
i - a - i n n a c
I V l a t e n i a l i n f o n m á t i c o n o i n v e n t a ni a b I e
Suministnos
Fnenniz
clóct
nic¿
Agua
ud5
C o m b u s ti b l e
V e s t u a ni o
AI imentación
P n o d u c t o s f a n m a c é u it c o s y h e m o d einv a d o s
l v l aet n i a I d e p o r t i v o , d i d á c t i c o y
cultunal
R e p u e s t o sd e m a q ui n a ni a , u t i I I a j e y
1l
e l e m e n t o sd e t n a n s p o r t e
1 q
Matenialelectnónico,eléctnico y de
comunicaciones
P ro d u c t o s f i t o s a n i t a r i o s
I J
P n o d u c t o sh i g i é n i c o s
114
Comunicaciones
2
u n i c a ico n e s
S e n v i c i o s d e t e l e- c o m
2 oo
D^cf
r'l óc
\ / m o n q, -2 * J e l r a
2o1
0tnas comunicaciones
2 o9
T n a n s p o n te s
3
{DN02B0)
501.063
2.506
159.968
60.122
2 3 9. 7 8 9
I v l o bI i. ai n i o y e n s e n e s
E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n
0 t n o i n m o v li i z a d o m a t e n i a l
n r r h l
oo
1o 1
1 o2
o3
o4
1 o5
1 o6
1 OB
87.456
233
84 -524
1.544
233
233
233
233
233
R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n
l n f n a e s t n u c t u r ay b i e n e s n a t u r a l e s
Edificios y otnas constnucciones
l v l a q u i n a n i ai ,n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
2
2
2
2
2
2 2 0 o2
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
3 6 .6 2 4
Incent ivos al renclimiento
Gratificaciones
1 5
t
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
l
1 3 ' , l9 9
1 3 2
t
t
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
| .:lou
35.902
| -¿ to
7.144.E55
404 6 s 6
J | | . ¿+Oó
11.40
1
B 1. 7 8 7
o14.736
332.849
6.591
B3
3 8 6 .0 6 9
127.459
50
2.423
465
I J Z
. J J
I
6 .3 1 6
50
459. 337
t- tJo- tzo
3 2 2. 4 7 8
733
2 9 293
P R O G R A M3A1:l A
PROGRAMA:312A
S E R V I C I IO2 . O I
s E R , V r c I 01 2 . 0 2
o o 9
o
z
I
a
Y
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o
2
2
2
2
2
2
2
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2
2
2
2
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2
2
2
2
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2 7 99
¿
ó
l
2 3 2
2 3 3
15 4 . 0 3 3
30.282
81.619
P n i m a sd e s e g u r o s
T ni b u t o s
Gastosdivensos
HLc,,u.
jaS
¡l, uLvuv,o'.
y
nepnesentatiVas
25O
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a
20.385
Jur I d i cos, contenc iosos
53.896
Reuniones, confenencjas y cunsos
6.855
233
Oposiciones y pnuebas select ivas
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
Limpieza y aseo
396.616
1B 9 . 4 B O
S e g un i d a d
Valonaciones y penitajes
581
Postales y mensajenÍa
344
C r r q f n . i i 2, q
r
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
f
4
5
6
6 o1
6 o2
6 o3
6 o6
6 o7
7
7 oo
7o1
7 o2
7 o3
7 o4
7 o5
7 o6
7 OB
7 o9
2 3
2 3 0
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
.v iv oP vnvÁ e i +I ñL
v
\/
t
alm2.on2
q
io
Procesos el ectonal es
Estudios y tnabajos técnicos
Servicios contnatados de comedon
Ser"vicios contnatados de canácten
' in f o r m á t i c o
0t nos t nabajos
3 . 9 7 0900
233
233
3 . 3 8 2. 8 74
24
465
50
Indemnizaciones por razón del servicio
Alojamiento y manutención
Gastos de vjaje
Tnaslado de nesidencia
Asistencias
45.37E
30 750
t ó
890
387
J 3
I
T O T A LC A P I T U L O
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4 6
4 6 0
Transferencias corrientes
Tnansfenencias conrientes
4 E
4 8 9
T r a n s f . c o r r . a f a m i I i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i nes cle I ucro
0tnas transferencias conlientes a fami I ias e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucro
a ent idades Iocales
a ayuntamientos
7 7 8. 7 6 3
27 . 3 1 8
2 7 1. 3 1 8
3 7 6- 7 7 7
376.777
T O T A L C A P I T U L O4
5
6
6
6
6
6
6
6 4 8. 0 9 s
INVERSIONES
REALES
2
2
2
2
2
2
2
3
4
5
6
I n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e r a t i v o de I o s s e r v i c i o s
C o n s tn u c c i o n e s
Instalaciones técnicas, maqujnaniay uti I l l i o
Elementos de transponte
MobiI iali o
Equipos pana pnocesos de infonmación
6 3
6 3 2
6 3 s
Invers. cle repos- asoc. al func. operativo de los servicios
C o n s tn u c c i o n e s
l v l o bI ii a n i o
6
6
6
6
Inversión inmaterial
A p l j c a c i o n e s i n f o n m á ti c a s
Estudios y tnabajos técnicos
I n v e r s i ó n e n p u b 1i c i d a d y p n o m o c i ó n
4
4 0
4 1
4 2
T O T A LC A P I T U L O
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3AI I A
T O T A LS E R V I C I OO T
S E R V I C I O0 2
D I R E C C I O NG E N E R A LD E A G R I C U L T I J RYA G A N A D E R I A
P R O G R A M 3AI 2 A
Sanidad vegetal y animal
GASTOS DE PERSONAL
(DN02B0)
279-471
I t z . J
t o
3 0 . 74 3
1B.OOO
65.500
5 2. 7 1 2
v l
Itt
100
r 0 9 .r 0 0
ooo
3 4 3 .E 2 5
3 BOO
3 3 'l8 600
425
732.396
t9.543.561
t9.643.561
PR0GRAMA:312A
s E R V r c r o1 2 . 0 2
n
n
O
F
o
6
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
[ ] X P L I C A C I 0 ND E L G A S T 0
o
i r d
X
d
(i
P O RC O N C E P T O
I . 5 0 3 .E E 8
Funcionarios y estatutarios
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Retnibuciones básicas de funcionanios y estatutanios
0
Srel dns .lpl onrno A
2 252.969
0 00
325.245
Sreldos dpl onuno B
0 o1
328.177
Sueldos del gnupo C
0 o2
856.291
Sueldos de1 gnupo D
0 o3
41.465
Sueldos del gnupo E
0 o4
7 91. 6 3 0
T ni e n i o s
0 o5
3.725
0tnas retribuciones básicas
0 UO
R e t n i b u c i o n e s c o m p le m e n t a n ia s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
1
2.119.148
C o m o le m e n t o d e d e s t i n o
1 oo
2 " 4 0 4. 4 6 0
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o
1o1
261.381
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
1 o6
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t i l ni a P o r
1 90
1
1
1
1
2
2
2
2
1 99
5
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|
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1 2 6 90
1 2 6 99
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1
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3
3
3
3
0
0o2
0 o3
0 o4
0 05
0 o6
1
1
1
1
1
1
3
3
3
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3
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1o1
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1 o3
190
1
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J
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J
J
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J
J
99
n
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1 3 2 03
1
Q
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o2
go
Labor a I es
Retnibuciones básicas del personal laboral
del
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90
t
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1 6 2
oo
235.020
601
fijo
3 5 s .8 5 5
68.705
2 3 .0 3 6
14 6 . 4 8 3
añonln
oqnerí
f iañ
eqnpci2l
event uaI
20.853
14 . 6 6 4
4-OB9
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n
incapacidad temporal
627
3 9. 9 7 7
607
1
355.4E9
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del
Cuotas soci al es
Cuotas sociales
Pnestacion pon incapacidad temponal a
compensan
Gastos sociales del pensonal
Fonmacióny penfeccionamiento del
pensonal
u
1
1
3.449
1 6
0
¿ . óUO
i ñiioai2ai
Incent ivos al renclimiento
Gnatificaciones
1
1
16 . 7 5 8
4"452
1
24.074
28.447
I I I
JV
t 5
1 5 1
t o u
1 6 0
2 9. 3 s 5
Retnibuciones complementaniasdel pensonal laboral
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m p le m e n t o e s p e c r f i c o g e n e r a l
a^mnl
4 -798.989
1
tu5.J:,0
Sueldos del gnupo V
C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d
C o m p l e m e n t op e n s o n a l g a n a n t i z a d o o
7.730
similan
Retnjbuciones complementaniasdel personal labonal fijo
251 .957
C o m p Ie m e n t o d e d e s t i n o
| /5-J5J
C o m p el m e n t o e s p e c í f i c o g e n e n a l
B1.886
C o m pI e m e n t o e s p e c í f i c o e s P e c i a l
3 6, 74 4
C o m p l e m e n t od e c a r n e n a p r o f e s i o n a l
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a ni a p o r
1
i ncapac i dad temporal
7-686
f l f n ñ s . o m n l F m e n to s
Retnibuciones básicas del personal laboral eventual
'19.770
Sueldos del gnupo III
S r r e lr j n s r i e l o n r n O J V
16.7s8
v v , , , v
4.599
1
13 . 9 9 9
i ncapacjdad temponal
0t nos complementos
Puestos de funcionanios con origen labronal
Rpfnihrf.inntrs nñn srstifliaiones de ngrsonaI
Sueldos del grupo A
Sueldos del gnupo C
Srpl.ins rltrl onunO D
Tnienios
0tnas netribuciones básicas
C o m o le m e n t o d e d e s t i n 0
C o m o le m e n t o e s D e c i f i c o
C o m p l e m e n t od e c a n n e r a p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i ó n c o m p1e m e n ta n i a P o n
incapacidad temporal
0 t n o s c o m D le m e n t o s
qre ldns
qraldns
355.489
2.438.930
empleador
2 . 4 3 6. 9 9 2
2.436.991
1
1- 9 3 8
1.938
13.533.327
T O T A L C A P I T U L O1
2
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
2 0
2 0 9
Arrendamientos y cánones
Cánones
2 1
2 1 3
Reparaciones, mantenimiento y conservación
I v l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i 1 l a j e
(DN0280)
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
408
408
34.677
3 1. 6 9 0
P R 0 G R A M3
A1: 2 A
S E F I V I C I OI 2 . 0 2
o o P
I
Y
<
o
z
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
O
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2
2 0
2 0
2 0
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o
1
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2 2 1 o4
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2 2 1 o7
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2 2
12
o
1
1
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l
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 oo
2o1
3
4
5
6
6 o2
6 UO
7
7 oo
¿
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I J
14
99
o1
2 2 7 o2
2 2 7 o6
2 2 7 o9
2 3
2 3 0
z
J
l
Material, suministros y otros
Matenial de oficina
0 n d i n a ni o n o i n v e n t a n i a b I e
Pnensa, nevistas, I ibnos y otnas
publ i caciones
Mater-ial info¡'mático no inventaniable
Suministros
Fnenoiacléctnica
Agua
C o m b u s ti b l e
V e s t u a ni o
P n o d u c t o s f a n m a c é u t i c o s y h e m o d e ni v a d o s
M a t e n i a l s a n i t a n i o p a n a c o n s u m oy
neposición
I v l a t e n i a le l e c t n ó n i c o , e l é c t n i c o y d e
comunicaciones
Pr-oductosf i tosan itan ios
Pnoductosnigiénicos
0tnos suministnos
Comunicaciones
Senvicios de tel ecomunicaciones
P o s t a l e s y m e n s a je n i a
Tnansoortes
Primas de segunos
T ni b u t o s
Gastos divensos
P u b !i c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a
Reuniones, confenencias y cursos
Trabajos neal izados pon otnas empresas y nnnf
Limpieza y aseo
S e g u r 'i d a d
V a l o r a c . io n e s y p e n i t a j e s
Estudios y tnabajos técnjcos
Senvicios contnatados de canácten
i nfonmát i co
166.895
B 1 602
53 794
9 . 0 41
18.767
5 5 s 582
82.62s
t .
t 3 ¿
50
6 7. O 7 2
2.104
O,UIU
50
3u
1B1.OOO
50
2 1 5. 4 1 9
56.774
s 6 .6 5 5
119
/ 5 |
301
7.825
tu. / to
9 . 0 31
1. 6 8 5
cq
i nn2
I cq
50.200
9'392
120
8.390.261
B .4 5 3 . 3 4 4
3 . 3 71
I n d e m n iz a c i o n e s p o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
Alojamiento y manutención
Gastos de viaje
21 -254
B9B
3 3s6
1 7
T O T A LC A P I T U L O
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR R I E N T E S
4 7
4 7 0
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e m p r e s a sp r i v a d a s
T n a n s f e n e n c j a sc o r n j e n t e s a e m p n e s a sp n i v a d a s
9.223.234
2 . 5 4 0 . 5 3l
2.540 5 J ¡
2 . 5 4 0 . 5 13
T O T A L C A P I T U L O4
6
6
6
6
6
6
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
240
446
301
Mobjliario y enseres
.infonmación
Equipos pana pnocesos de
m
a
t
e
n
i
a
l
i
n
m
o
v
i
I
i
z
a
d
o
0tro
a
2 2 0 o2
o
POR CONCEPTO
l
2 1 6
2 1 9
2
2
2
2
TOTAL OOTACIONES
(Eneuros)
INVERSIONES
REALES
2
2
2
2
2
2
3
5
9
I n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o D e r a t i v o de I o s s e r v i c i o s
Constnucciones
Instalaciones técnicas, maquinalia y util
M o b iI i a n i o
0tros act ivos mateniales
6 3
6 3 2
6 3 3
Invers. de repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios
Constnucciones
I n s t a l a c i o n e st é c n i c a s , m a q u i n a n i ya u t i l l a j e
6 4
6 4 1
Inversión inmaterial
E s t u di o s y t n a b a j o s t é c n i c o s
3 8r . 2 5 0
1. 2 5 0
25.500
4. 500
350. OOO
9 .s o o
500
9. OOO
E 91. 6 9 3
891.693
1.2E2.443
TOTALCAPITULO
7
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 7
7 7 0
Transferencias de capital
Tnansfenencias de capital
a empresas privadas
a empresas pnivadas
TOTALCAPITULO
(DN02B0)
I 19 . 4 7 8
919.478
9 19 . 4 7 8
S E R , V I C I OI 2
o
o=9
r
)
I
L
Y
t
P R O G R A M3
A1: 2 A
P R O G R A M3Al :2 8
o2
TOTAL DOTACIONES
{Eneuros)
z
O
7
E X P L I C A C I ODNE L G A S T O
@
f * ñ
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
l
T O T A L C R E D I T O SD. E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3AI 2 A
P R O G R A M3A1 2 8
Competitividad y calidad produc. agric.
27.499.013
y ganaclera
G A S T O SD E P E R S O N A L
I
61.OO2
Al tos cargos
1 0
Retnibuciones de altos cangos
1 0 0
Retni buciones de al tos cangos
1 0 0 oo
61.OO2
61.OO2
8 . s 9 6 .r 6 6
Funcionarios y estatutarios
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Retnibuciones básicas de funcionanios y estatutanios
0
8 3 6 .6 0 8
Sueldos del grupo A
0 oo
1.355.185
Sueldos del grupo I
0 o1
660.308
Sueldos del gnupo C
0 o2
899.860
Sueldos del gnupo D
0 o3
6 2 9 ,2 5 6
Tnienios
0 o5
| / to
O t n a s n e t n i b u c . oi n e s b á s i c a s
0 UO
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse f u n c i o n a ni o s \ / a c i z l r f 2 n i n q
1
2 . 1 1 1. 1 2 1
f-ñmnlFmpntn rlc riest i n¡:¡
1 oo
1-868-856
C o m p le m e n t o e s P e c i f i c r f ,
1o1
215.234
C o m p l e m e n t od e c a r r e n a p n o f e s i o n a l
1 o6
P n e s t a c i Ó n c o m p le m e n t a ni a P o n
1 90
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
i ncapaci dad temponal
0 t n o s c o m p le m e n t o s
1 99
Puestos de funcionanios con onigen labonal
5
Retli buciones pot' sust i tuciones de personal
6
Sueldos del grupo B
6 o1
Sueldos del gnupo C
6
Sueldos del grupo D
6 UJ
Tnienios
6 o5
.^mñlomantn
rio rl95[ ]¡3
6 o7
C o m pel m e n t oe s p e c íf i c o
6 OB
C o m p l e m e n tdoe c a n n e n ap n o f e s i o n a l
6
v v , , , P
I
J
I
J
3 0 o1
3 0 o2
3 0 o3
3 0 o4
3 0 o5
3 1
3 1 oo
3 1o1
3 1 o2
3 1 o3
1 3 190
1
1
1
1
1
1
1
1
1
' l
99
t
ó
¿
L
t
¿
t
ó
J
I
J
J
I
J
J
t J . t
I
J
e,,,vl
ó
o4
oo
o1
o2
90
3 3 99
1
315
I
1
1
8.379
4BO
4.900
3 .943
1
1
Retnibuciones complementaniasdel penSonal labonal eventual
1
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
1
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o g e n e n a l
I
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l
P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t a l i a P o r
i n c a p a c id a d t e m p o n a l
0 t n o s c o m p le m e n t o s
1 6 2
1 6 2
Gastos sociales del Pefsonal
Formación y penfeccionamiento del
p e n S o n aI
T O T A LC A P I T U L OI
I
2
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
2 0
Arrendamientos y cánones
( Dr \ 1 0B
2 0)
122
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e l p e r " s o n a l a t l o r a l e v e n t u a l
Sueldosdel grupo V
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas social es
2.570.941
C u o t a s s o ci a I e s
P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o n a la
1
comoensar
oo
r .269.924
7 0 1. 7 9 6
e ¡ ¡ ¡ e ¡
r 6
1 6 0
1 6 0 oo
1 6 0 90
'l
17.705
Labor a I es
Retnjbuciones básicas del pensonal labonal fijo
2.582
S u e ld o s d e l g n u p o I I
158.158
Srel rins rttrl onlrno I I J
40.2 1B
Sueldos del gnupo IV
326.941
Sueldos del grupo V
173.897
C o m p l e m e n t od e a n t i g ü e d a d
Retnibuciones complementaniasdel personal I abonal f i j o
294.995
l - ñ m nl F m P n t n . l F r l e s t i n o
217.333
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l
33.284
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o e s P e c i a l
39.O73
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p r o f e s i o n a l
P n e s t a c i Ó n c o m p l e m e n t a ni a P o n
1
i n c a p a c i d a dt e m p o r a l
3-436
0 t t ' o s c o m pI e m e n t o s
v v , , , H
4 . 195.527
' u"'L'
v v , , ¡ P ,
1 3
4.382.933
2 . 5 7 2. 3 9r
2.570.942
1.449
1.449
r 2 . 5r 9 .
2 .l 5 E
S E R V I C I O1 2 . 0 2
o o 9
I
Y
<
O
E
P R O G R A M: A3 ' l 2 8
IOTAL DOTACIONES
(En euros)
z
E:XPLICACI0N
DEL GAST0
o
l
ñ
P O RC O N C E P T O
2 0 3
2 0 8
2 0 9
A n n e n d a m i e n t od se m a q u i n ai na , i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
A n n e n d a m i e n t odse o t r o i n m o v iI i z a d o m a t e n i a l
Cánones
947
9r
1 .1 2 0
2 1
2 1 3
R e p a r a c i o n e s ,n a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n
M a q u i n a n j a ,j n s t a l a c i o n e l sy u t i I l a j e
MobiIiario y ensenes
E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o r m a c i ó n
2 .468
¿
t
a
2 1 6
2
2
2
2
Material, suministrosy otros
2
M a t e n i a ld e o f i c i n a
2 0
2 0 oo
O n d i n a n i on o i n v e n t a n i a b l e
P n e n s a , n e v is t a s , I i b r o s y o f n a s
2 0 o1
a
o
ñrrhl
^
o2
2 2 1
a
a
1
o
o
l
oo
o1
UZ
UJ
2 2 1
a
n
1
o4
o5
o6
o7
'1
2 2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 oo
3
4
5
6
6 o1
6 o2
6 U\)
6 UO
7
7 oo
7 o2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2 7
2 3
2 3 0
z
J
l
2 3 2
o3
UO
2.804
JU
306
4.09B
1 3 5. 0 1 8
3.260
i.r.innóc
96
M a t e n i a l i n f o n m á ti c o n o i n v e n t a n i a b l e
742
Suministnos
Energia eléctrica
3.939
Agua
6.586
18
Gas
C o m b u s ti b l e
3. 733
V e s t u a r 'i o
3 10
Al imentación
30
2.141
P n o d u c t o s f a n m a c é u t i c o s y h e m o d e ni v a d o s
M a t e r i a l s a n i t a n i o p a r ' a c o n s u m oy
neposición
50
y
R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a , u t i l l a j e
2- 1O3
elementos de transpor'te
Comunicaciones
'l
. 148
Senvicios de tel ecomunicaciones
Tnanspontes
Pnimas de seguros
T ni b u t o s
Gastos divensos
A t e n c . p n o t o c o l a r i a s ¡ ' n e p n e s e n ta t i v a s
25
82
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a
50
Junídicos, contenciosos
114
Reuniones, confenencias y cunsos
Tnabajos neal izados por otnas empnesas y pnofesionales
2.617
Limpjeza y aseo
46
Valonaciones y penitajes
24
Postales y mensajeria
106.293
Estudios y tnabajos té¡cnicos
Indemnizaciones por razón del servicio
Alojamiento y manutencjón
Gastos de viaje
Traslado de nesidencia
IB91
148
|43
401
uo/
27 1
108
BO
5.761
428
308
25
T O T A LC A P I T U L O2
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
4 6
4 6 9
Transferencias corrientes a ent iclades Iocales
Tnansfenencias conr'ientes a otras entidades Iocales
4 7
4 7 0
Transferencias corrientes
Transfenencias conlientes
a enpresas privadas
a e m p n e s a sp n i v a d a s
146-741
3 0 0 oo0
6
I N V E R S I O N E SR E A L E S
6 4
6 4 1
Inversión inmaterial
Estudios y tnabajos técrricos
300.ooo
7 . 5 E 52. 8 7
7.685.287
7.985.287
T O T A LC A P I T U L O4
109.OOO
1 0 9 oo0
r09.000
T O T A L C A P I T U L O6
7
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 8
7 8 9
Transf.cap. a familias e instituciones sin fines de Iucro
0tnas tnansfenencias de capital a famiI ias e jnstituciones
sin fines de lucno
T O T A LC A P I T U L O7
T O T A LC R E D I T OD
SE L
3 IA2 8
S E R V I C I OE N E L P R O G R A M
(DN02B0)
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
37.300
3 7 300
3 7. 3 0 0
20 7 9 7 . E t t
PROGRAMA:331A
S E R V I C T 0r 2 . 0 2
o o 9 O
J
J
I
Y
TOTALOOTACIONES
(Eneuros)
z
=
O
E:XPLICACI0N
DEL GAST0
o
P O RC O N C E P T O
3 5 Pl
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P R O G R A M 3A3 I A
I nvesti gaci ón y experi mentaci ón agrari a
I
DE PERSONAL
GASTOS
1 2
1 2 0
1 2 0 oo
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
Retr'ibucioneb
s á s i c a s d e ¡f u n c i o n a r i o s v e s t a t u t a ni o s
340.514
Sueldosdel grupo A
1
1
1
1
1
1
1
1
1
o1
0 o2
0 o3
0 o5
0 o6
1
1 oo
1 o'l
1 o6
1 90
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 2 1 99
1 2 5
I
z
o
1 2 6o1
1 2 6 o2
|
¿
o3
o
1 2 6
UO
|
l
o7
¿
z
o
o
Uó
1 2 6 90
1 2 6 99
1 3
1 3 0
t ó u
o1
3
3
3
3
3
0 o2
0
0 o4
0 o5
0 o6
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
1
1 oo
1o1
1 o2
1 o3
1 90
1 3 199
o2
1 3 2
UJ
I J ¿
1 4 . )
o4
o5
I
J
J
I
J
J
oo
o1
o2
o3
I
J
J
90
t . t \ t
1 e ?
t J \ t
tto.
t5l,
2 8 1. 7 1 8
125.679
1 8 7. 9 1 7
B09
0tras netnibuciones básicas
R e t n i b u c i o n e s c o m p Ie m e n t . a n i a sd e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a r i o s
496.875
C o m D el m e n t o d e d e s t i n c )
433. Bgs
C o m D el m e n t o e s o e c i f i c o
f'nmnlomonfn
rio n:nnonr
nnnfoqiñn2l
67 . 205
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o r
1
i n c a p a c id a d t e m p o n a l
fll nos
enmnl r¡mr¡ntOS
8.472
Puestos de funcionanios con origen )abonal
Retn i buciones por sust i t.ucjones de pensonal
Sueldos del grupo B
Sueldos del gnupo C
v
U
v v
qrel.jns
99
dpl
nnilno
D
0tnas netnibuciones básicas
C o m p le m e n t o d e d e s t i n c )
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c c )
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a r 'i a p o n
i ncapacidad temponal
0tnos complementos
1
1
qrrplriñs
.iel
nrrinO II
12.907
122,573
Sueldos del gnupo III
10 0 . 5 4 3
Sueldos del grupo IV
92.143
Sueldos del grupo V
92.319
C o m p l e m e n t od e a n t i g ü e d a d
C o m p l e m e n t op e n s o n a l ! ¡ a n a n t i z a d o o
'l
. 149
s i m il a n
1
p
e
n
s
o
n
a
l
laDonaltrJo
Retribuciones complementaniasdel
184.722
C o m p le m e n t o d e d e s t i n c )
134.074
C o m pI e m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l
a^mnlomoñfn
oqno¡íf
i..)
oqncai2l
B O .6 8 7
'19.
añmnlompntn
aic aannpn¡
nnñfFqinnal
710
p
o
r
Pnestación complementania
1
Í n c a p a c id a d t e m p o n a l
3 .436
0 t n o s c o m p le m e n t o s
Retnibuciones básicas del pensonal labonal event uaI
qlrelrins rlel onilno III
9. BB5
1
Sueldos del grupo IV
7.679
Sre lrlos rlFl onuno V
1.294
C o m p le m e n t o d e a n t i g Ü e l d a d
Retnibucjones complementaniasdel pensonal I aboral eventual
9.798
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
7 .O32
C o m p le m e n t o e s p e c r f i c o g e n e r a l
1.827
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l
1
C o m p l e m e n t od e c a n n e n ¿ lp n o f e s i o n a l
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ¿ ri af p o n
1
i ncapaci dad tempona1
1
0tnos complementos
1 5
1 5 1
I n c e n t i v o s a l r e n c l i m ie n t o
Gratificaciones
r 6
c u o t a s , p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o clel empleaclor
Cuotas sociales
830.s13
Cuotas soci al es
Pnestación pon incapacidad temponal
1
compensan
Gastos sociales del pensonal
FofmaciÓn y penfeccionamiento del
2.708
p e ns o n a I
108.475
T n a n s o o n t e d e o e r s o n aI
t
b
u
t
t
o
o
z
z
1 6 0 oo
1 6 0 90
oo
1 6 2 o2
(DN02B0)
1 . 0 0 6 448
v v ¡ , , v
LaboraI es
Retnibuciones básicas del personal labonal f i j o
1
1
1
1
1
l , t ¿
1 a a
qrFl dns .iel ñnlrno B
SrFlf-ins riÉl onrno C
qrtrll-1os .itrl nnlrno D
Trienios
2 . 0 5 9 253
1.O52
E E l 7E3
421 634
422
1 B859
1B
550
560
9 4I . 6 9 7
830 5 1 4
111 . 1 8 3
S E R V r c rr02 . 0 2
o o 9
=
Y
z
E:XPLICACI0N
DEL GAST0
O
E
<
P R 0 G R A M A s3 3 l A
TOTAL OOTACIONES
(Eneuros)
O
ñ
o < x
@
POR CONCEPTO
l
T O T A LC A P I T U L O
I
A r r e n d a m i e n t o sy c á n o n e s
A n n e n d a m i e n t od se m a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i
A n n e n d a m i e n t odse o t n o i n m o v Ii i z a d o m a t e n i a l
Cánones
0
0 3
0 8
0 9
t
J
2 1 4
2 1 6
2 1 9
M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sy o t r o s
2
Mate|ial de oficina
2 0
0 n d i n a n i on o i n v e n t a n i a b l e
2 0 o0
P n e n s a ,n e v i s t a s , I i b r o s y o t r a s
2 0 o1
publicaciones
l v l a t e r i a l i n f o n m á t i c on o i n v e n t a n i a b l e
2 2 0 o2
Suministnos
E n e n g r ae l e c t r j c a
o0
n n 1
Agua
o1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
o2
1 o3
1 o4
1 o5
1 o6
1 o7
2
2
2
2
2
2 2
1
1
2 2 1
14
2 2 1 99
2 2 2
oo
z
¿
¿
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2o1
3
4
5
6
6 o2
6 o6
6 99
7
7 oo
7o1
7 o2
7 o6
2 3
2 3 0
¿
ó
l
2 3 2
2 5 .O O O
1 l 2 i c
4. OOO
1.OOO
2 0 .o o 0
R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n
I n f n a e s t n u c t u n ay b i e n e s ;n a t u r a l e s
M a q u i n a r i a ,i n s t a l a c i o n e sy u t i l l a j e
E l e m e n t o sd e t r a n s p o n t e
Equjpos pana procesos de información
0 t r o i n m o v Ii i z a d o m a t e n i a l
2 1
2 1 0
¿
3 . 8 E 3 .2 9 3
G A S T OC
S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
2
2
2
2
2
POR ARTICULO
Y CAPITULO
r57.OE7
46.526
117.011
2.500
50
l.OOO
'l04
202.575
t t 3
9 7. B 2 B
¿ót
6, OOO
621.516
76.680
4 0 .o o o
5. OOO
22.OOO
C o m b u s t .bi l e
5. OOO
Vest uali o
65. 500
Al imentación
10 . o o o
P n o d u c t o s f a r m a c é u t i c o s y h e m o d e ni v a d o s
lvlatenial sanitar'jo para consumoy
262.125
neposiciÓn
R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a , u t i l l a j e y
11.211
elementos de transponte
Material electnónico, eléctr'ico y de
2.500
comunicaciones
500
Pnoductoshigiénicos
121.OOO
0 t n o s s u m in i s t r o s
Comunicaciones
zJ. ¿+uo
S e n vj c j o s d e t e l e c o m u n i c a c i o n e s
950
P o s t a l e s y m e n s a je n r a
Tnanspontes
P r 'i m a s d e s e g u r o s
Tnibutos
Gastos divensos
P u b l i c i d a d y d i v u l g a c ' ió n i n f o n m a t i v a
Reuniones, confenencias y cut'sos
425
0tnos gastos diversos
Tnabajos nealizados pon otnas empresas y profes ionales
7 2- 7 7 8
Limpieza y aseo
5.680
S e g u ni d a d
240
Valonaciones y penitajes
352.OOO
Estudios y tnabajos técnicos
ud5
Indemnizaciones por razón del servicio
A l o j a m ie n t o y m a n u t e n ci ó n
a^^r^^
udSLUJ
¡^
UE
\,i-i^
V lqJs
Tnaslado de nesidencia
26 3s6
750
425
I J 400
3 315
a
430. 698
7.O25
275
2 725
25
A
r.401.5E7
T O T A L C A P I T U L O2
INVERSIONES REALES
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
3
3 2
3 3
3 5
2
3
4
5
9
6 4
o ¿ + |
6 4 2
( D N1 2 8 0 )
14 5 . 9 9 3
I n v . n u e v a a s o c i a c l aa l f u n c i o n . o p e r a t i v o d e l o s s e r v i c i o s
C o n s tn u c c i o n e s
Instalaciones técnicas, maquinaliay ut i I l a j e
E l e m e n t o sd e t r a n s p o n t e
l V l o bl i ia n i o
0 t n o s a c t i v o s m a te r i a I e : i
3 3 .7 0 0
78. O50
1.OOO
24.523
8.720
I n v e r s . d e r e p o s . a s o c . a l f u n c , o p e r a ti v o c l e I o s s e r v i c i o s
C o n st r -u c c i o n e s
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i 1 l a j e
M o b Ii i a r i o
96 -750
68. 750
Inversión inmaterial
Estudios y tnabajos técnicos
I n v e r s i o n e n p u b Ii c i d a d y p n o m o c i ó n
l68.OOO
D
trAA
13 E . 8 8 6
106.150
32.738
P R O G R A M A3: 31 A
P R O G R A M A3: 4 l A
sEFIVrCr2
0.02
o o 9
o
z
I
Y
<
d
E ;
d x
O
m
f
O
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
EXPLICACION
DEL GASTO
P O RC O N C E P T O
T O T A LC A P I T U L O6
4 s 2 . 8 8I
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A3 I A
Comerci o
1
P R O G R A M 3A4 1 A
calidacl y artesanía extremeña
Funcionarios y estatutarios
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Retnibuciones básicas de funcionanios y estatutanÍos
0
0 oo
Sueldos del gnupo A
29.355
0o1
Sueldos del gnupo B
144.554
0 UJ
Sueldos del gnupo D
8.379
Trienios
0 o5
36.367
0 UO
0tnas netribuciones birsicas
1
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t . a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n j o s
1
1 oo
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
10 4 . 3 3 8
1o l
C o m p le m e n t o e s o e c i f i c c )
96.714
1 o6
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p r o f e s i o n a l
1 2. 4 5 2
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a r i a p o r
1 90
1 2 5
¿
¿
2
z
2
o
o o3
6 nq
o o7
6 OB
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
0
0o2
0 o5
0 UO
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
1
1 oo
1o 1
1 o3
1 90
1 5
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del enpleador
Cuotas soc i aI es
Cuotas sociales
Pnestacion pon incapacidad temponal
compensaf-
o
o
u
u
oo
1 6 0 90
¿ L J
1
1
1
1
Labor a I es
Retribuciones básicas del pensonal labonal fijo
Sueldos del gnupo III
21.747
C o m pl e m e n t o d e a n t i g ü e d a d
8.622
C o m p l e m e n t op e r s o n a l g a n a n t i z a d o o
similar'
262
R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e l p e r s o n a l l a b o n a l f i j o
C o m p el m e n t o d e d e s t i n o
12.160
C o m p i e m e n t oe s p e c Í f i c o g e n e r a l
8.351
C o m pl e m e n t o d e c a n n e n a p r o f e s i o n a l
1. 8 5 5
P n e s t a c i ó n c o m p Ie m e n t a r i a p o r
. in c a D a c i
d a d t e m o o n al
Incentivos al rendimiento
Gnatificaciones
432.166
2 1 8 6s6
'I
i ncapaci dad temporal
Puestos de funcionanjos con onigen labonal
Retnibuciones por sust ituciones de per.sonaI
Sueldos del gnupo D
Tnienios
C o m p le m e n t o d e d e s t j n c )
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c c ¡
l 5
1 5 1
t
t
5 . 7 3 7. 8 6
G A S T O SD E P E R S O N A L
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
t
|
1
l
1
52.998
63 1
22 367
r.760
t- /ou
1r1.052
111"062
1 1 '.t0 6 r
1
T O T A L C A P I T U L O1
2
G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
2 3
2 3 0
Indemnizaciones por razón del servicio
Alojamiento y manutención
Gastos de viaje
¿
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
J
l
s97.9E5
4 -E44
4.821
23
T O T A LC A P I T U L O2
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4 7
4 7 0
Transferencias corrientes a empresas privadas
T n a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e , s a e m p n e s a sp l i v a d a s
4 8
4 8 9
Transf. corr. a famiI ias e instituciones sin fines de lucro
0tnas tnansfer"encias conlientes a fami I ias e instituciones
sin fines de lucro
T O T A LC A P I T U L 4O
6
( D N 0 2 B 0)
I N V E R S I O N E SR E A L E S
4.E44
1.154.976
1 .1 6 4 9 7 8
550.000
550
1. 7 1 4 . 9 7 8
PR0GRAMA:341A
PROGRAMA:222F
s E R V r c I 01 2 . 0 2
I2.03
SERVICIO
o
o T9
)
J
I
:
<
e
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
I
z
O
E:XPLICACI0N
DEL GAST0
I
o
l
ñ
u < ñ
6 2
6 2 9
Inv. nueva asociada al funcion.
0tnos act ivos mateniaIes;
6 4
6 4 1
Inversión inmaterial
Estudios y trabajos técnicos
operativo
P O RC O N C E P T O
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
375
de Ios servicios
il/:)
86. OOO
86. OOO
86.37s
T O T A LC A P I T U L O5
7
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 6
7 6 0
Transferencias de capital a entidades Iocales
Tnansfenencias de capit¿rl a ayuntamjentos
4 3 5 .O O O
.+JO
4 3 5 .O O 0
T O T A LC A P I T U L O7
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A4 1 A
2 840 r 8 3
56,874.866
T O T A L S E R V I C I O0 2
S E R V I C I O0 3
D I R E C C I O NG E N E R A LD E D E S A R R O L LR
OU R A L
P R O G R A M2
A2 2 F
E n s e ñ a n z aa g r a r i a
DE PERSONAL
GASTOS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r . i o s
0
qrtrl.josr-lcl onun.)A
176.128
0 oo
338.151
Sueldos del gnupo B
0 o1
qrel rl.)s rlol onuno C
69. 194
0 o2
41.893
Sueldos del gnupo D
0 o3
7.679
Sueldos del gnupo E
0 o4
11 4 . 0 4 3
Tnienios
0 o5
'1
0tnas netribuciones biisicas
0 UO
\
/
é
<
l
2
l
r
i
2
n
i
ñ
q
Retnibuciones complementarias de funcionanios
1
342.798
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
1 oo
330. OOs
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o
1o1
29.943
C o m p l e m e n t od e c a r r e n ¿ r p n o f e s i o n a l
1 o6
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a P o r
1 90
1 2 5
1 2 6
|
¿
o1
o
1 2 6 o3
1 2 6 o4
|
¿
o5
o
1 2 6 o6
1 2 6 o7
OB
1 2 6 90
t
z
o
i ncapaci dad temponal
Puestos de funcionanios con origen laboral
Retnibuciones pon sustituciones de pensonal
Sueldos del gnupo B
Sreldnq
Slrtrl .1ns
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
onrnO
onuno
D
E
Tnienios
0t nas net n i buci ones biisi cas
a^mn
v v , , , P
lI La"m
ónin
,ul
rio
dg5f
i¡¡¡
C o m pel m e n t o e s p e c Íf i c o
a on
P n e s t a c i ó nc o m p l e m e n t a n i P
i| n
| , .v 2
q vns 2
v .
r 3
.lÉl
rlPl
i rl2.l
Labor a I es
Retnibuciones
0
Sueldos del
0 oo
Sueldos del
0o 1
Sueldos del
0o2
Sueldos del
0 o3
Sueldos del
0 o4
C o m p le m e n t o
0
C o m p le m e n t o
0 o6
ttrmOOJ'al
( D N0 2 8 0)
702.747
1
1
26.O97
12.907
1
1
1.872
1
6. 156
5.158
1
1.r91.109
básicas del personal l a b o n a l f i j o
gnupo I
gnupo II
gnupo III
gnupo IV
grupo V
de ant i gür:dad
p e r s o n a l t ¡ a n a n ti z a d o
576
1
129.066
39 "s40
110.598
191.965
9 1. 1 7 0
236
simiIan
R e t n i b u c i o n e s c o m pI e m e n ' ta n i a s d e I p e r s o n a l l a b o n a l f í j o
1 3 1
' I
255.OB7
C o m pI e m e n t o d e d e s t i n ( f
3 1 00
190.991
C o m p le m e n t o e s p e c r f j c o g e n e n a l
1 3 1o 1
68-239
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c r r e s p e c i a l
1 3 1o 2
30.683
C o m p l e m e n t od e c a r n e n i a p n o f e s i o n a l
1 3 1U J
P n e s t a c i Ó n c o m p1e m e n ti a ni a P o n
1 3 19 0
1 3 1 99
r .475.934
747
j n c a p a c id a d t e m p o n a l
0t nos complementos
1
1
545. OO2
s E F I V r C rr02 . 0 3
o o 9
I
Y
O
I E
á
< ñ
o
t
J
0
EXPLICACION
DEL GASTO
z
J
¿
03
1 3 2 o4
1 3 2 o5
t
J
\
t
I
J
J
I
J
J
¡
J
J
oo
o1
o2
o3
90
I
J
J
99
r 6
t o u
1 6 0
t
o
u
1 6 2
1 6 2
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
P O RC O N C E P T O
l
1 3 2 o1
I
PROGRAMA
| 222F
a
z
oo
90
oo
Retnibuciones
qriPl.jns rlpl
Srcl dns rlel
Sueldos del
C o m p le m e n t o
Retribuciones
C o m p le m e n t o
C o m p le m e n t o
C o m p le m e n t o
Cñmn I amonfn
básicas del pensonal laboral eventual
ñnilno II
1
onrno IV
16.758
gnupo V
2 3. 0 3 6
de ant igÜedad
3.O18
c o m p l e m e n t a n i a s d e l p e r . s o n a l l a b o r a l e v e n tu a I
de dest i no
22.609
especl f i co general
17.374
especi f i co especial
1
r{e
eannonr¡
nnñfa<
iñn,
v v
42 8 1 3
40 7 1 8
732
l
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a ni a p o n
i n c a p a c i d a d t e m p o na I
nt nos cnmnltrmtrniOS
v \ |
'I
1
v v | l | P
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas social es
7 8 5 _9 9 7
Cuotassociales
P n e s t a c i ó n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o n a la
1
compensar
Gastossociales del Der$onal
F o n m a c i ó ny p e n f e c c i o n a m i e n t od e l
p ens o n aI
7 E 8 .r 9 8
7 8 5-9 9 8
200
T O T A L C A P I T U L O1
2
2
2
2
2
2
2
3 . 4 5 5 .2 4r
E N B I H N E SY S E R V I C I O S
G A S T O SC O R R I E N T E S
0
0
0
0
0
0
Arrendamientos y cánones
y otnas construcciones
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s
A n r e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i I I a j e
A n r e n d a m i e n t o s d e m e d i o s ;d e t n a n s p o n t e
Arrendamientos de otno inmoviI izado matenial
C án o n e s
2
3
4
8
9
rrSLdrdLruiltt5
y
z
t
J
rYrdt_lurrdrd,
¿
t
a
I v l o bIi i a n i o
2
2
2
2
Material, suministros y otros
2
Matelial de oficina
2 0
0 n d i n a ni o n o i n v e n t a r i a b l e
2 0 oo
Pnensa, revistas, I ibros y otras
2 0 o1
2 2 0 o2
2 2 1
2 2 1 oo
a
I ooo
4 ooo
47 990
5 383
6 911
Reparaciones, mantenimiento y conservación
2 1
a
1
6 1 248
y ensenes
2 . 2 3 7. 4 0 4
3 2 99
19.827
publ icaciones
l v l a t e ni a l i n f o n m á t i c o n o i n v e n t a n i a b l e
Sumn
i istnos
Fnenoi:
L , , v ,
y
,
4.O72
B.500
487.234
48.600
13 . B O O
11 . 2 3 8
2 7. 0 7 5
121.307
e1éetnie¿
o1
Agua
o3
C o m b u sitb l e
Al imentación
P n o d u c t o s f a r m a c é u ti c o s y h e m o d ejnv a d o s
M a t e n i a l d e p o r " t i v o ,d i d á c t i c o y
cul tur-al
2 2 1 o5
a
a
l
a
a
1
a
'l
o6
OB
1
ponrrocf ñc
.lo
m2ñrrin2n¡2
7 9 1
¡ . /,JO
* . . . , . , - \. /
rrf i I l2io
elementos de tnansporte
l v l a t e n i a le l e c t r ' ó n i c o , e l é c t n i c o y d e
c o m u ni c a c i o n e s
a a l
Pnoductos f i tosani tani os
t o
Pnoductoshigiénicos
2 2 1 14
t )
1 99
0tros suministnos
) 9 9
Comunicaciones
Senvicios de tel ecomunicaciones
2 2 2 oo
Tnansportes
2 2 3
Pnimas de segunos
2 2 4
T r 'i b u t o s
2 2 5
Gastos divensos
2 2 6
P u b l i c i d a d y d i v u l g a c ' ó n i n f o n m a ti v a
2 2 6 o2
J u n Í d i c o s , c o n t e n ci o s o s
2 2 6 o3
Reuniones, confenenci¿ls y cunsos
2 2 6 o6
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p n e s a sr r
2 2 7
L i m p ie z a y a s e o
2 2 7 oo
Estudios y tnabajos t(:cnicos
2 2 7 o6
Senvicios contnatados de comedon
2 2 7 OB
Senvicios contratados de canácten
2 2 7 o9
i nfonmát i co
2 2
4 4 . 9 71
'l
2 3
2 3 0
(DN02B0)
73.284
5 5 .4 5 6
5.792
uL||rdJe
2 2 1 o2
t
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
Indemnizaciones por razón clel servicio
Alojamiento y manutencion
50
50
50
217.636
34.172
3 4. 1 7 2
601
6.010
5.109
843.226
1 0 5 .2 3 5
50
7 3 7. 9 4 1
nnnf
oc
i ñn2
B2B 6s3
l aq
18 O . 5 3 4
510.8O7
53.221
8 4 . 0 91
E 7. 5 21
o75
PR0GRAMA
| 222F
PROGRAMA:314A
SERVICT0't2.03
o o 9
I
Y
+
{
r
E
¿
^
ó
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
O
z
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
l
r
2 3 3
P O RC O N C E P T O
Gastosde viaje
Asistencias
8.446
70.ooo
T O T A LC A P I T U L 2O
2.459.457
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR R I E N T E S
4 7
4 7 0
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e m p r e s a sp r i v a d a s
T n a n s ef n e n c i a s c o f ' rj'e n t e s a e m p n e s a sp n i v a d a s
4 8
4 8 1
4 8 9
T r a n s f . c o r r - a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e I u c r o
P n e m i o s ,b e c a s y p e n s i o n e sd e e s t u dj o e i n v e s tj g a c i ó n
0 t n a s t n a n s f e r e n c i a sc o n n i e n t e sa f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
2.185.973
2.185.973
2.190.625
138.625
2 " O 5 2 .O O O
T O T A LC A P I T U L O
4
3 7 5 s98
5
INVERSIONE
RS
EALES
6 2
6 2 2
6 2 6
I n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e r a ti v o d e I o s s e r v i c i o s
C o n s tr u c c i o n e s
Equipos pana procesos de información
5 0 .o o o
6
6
6
6
3
3 2
3 3
3 s
Invers. de repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios
Construcciones
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a r i ay u t i I l a j e
l v l o bIi i a n i o
B O .O O O
6. 750
24. OOO
5
6
6
6
4
4 0
4 1
4 2
Inversión inmaterial
A p l i c a c i o n e s i n f o n m á ti c ¿ r s
Fstrirl inq
v
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
+ n2hains
77
27.OOO
r 1 0 750
751
20 " ooo
690 _OOO
51.OOO
téCfl iCOS
Invensión en publicidad y pnomoción
r .948.7s0
T O T A LC A P I T U L O5
7
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 E
7 8 9
Transf.cap.a familias e institucionessin fines de lucro
0tnas tnansfenencias de capital a familias e instituciones
sin fines de lucno
28.822
28.822
T O T A L C A P I T U L O7
2E.E22
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 2 F
r2.268.858
P R O G R A M 3A1 4 A
Desarrollo del medio rural
G A S T O SD E P E R S O N A L
1
l
1
1
1
Al tos cargos
0
Retni buciones de al tos cangos
0 0
Retnibuciones de aItos cangos
0 0 oo
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a r i a p o r
0 0 90
i n c a D a c id a d t e m o o n a I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
¿
61.OO2
1
Funcionarios y estatutarios
15 5 . 9 3 5
Retnibuciones básjcas de funcionanios y estatutar ios
0
108,613
0 oo
Sueldos del grupo A
2 1 9 . 4 11
S u e ld o s d e l g n u p o B
0 o1
69.194
Sueldos del gnupo C
0 o2
qro l.lñc ¡{al ñnrno
75.408
D
0 o3
Tnienios
99.018
0 o5
1
0 t n a s n e t r "i b u c i o n e s b á s i c a s
0 o6
R e t n i b u c i o n e s c o m D l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
1
28O.733
C o m p le m e n t o d e d e s t i n c )
1 oo
268.247
1o1
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o
3 7. 1 7 6
C o m p l e m e n t od e c a n f e n ¿ l p r o f e s i o n a l
1 o6
P n e s t a c Í ó n c o m p le m e n t a r . ai p o n
1 90
1 2 1 99
t
51.OO3
o l
a
1 2 6
1 2 6 oo
1 2 6 01
(DN02B0)
i ncapaci dad temponal
0 t n o s c o m p le m e n t o s
Puestos de funcionanios con onigen labonal
Retnibuciones por sustituciones de pensonal
Sueldos del gnupo A
Sre I rlns
rv vl p II
o
n rv vnr O
J,
B
1
I .124
1
1
57 1 645
595.281
s E R V r C rr02 . 0 3
o o 9
PR0GRAM3
Al:4 A
TOTAL OOTACIONES
(Eneuros)
O
z
= : l o
to E
=
< x
|
¿
1
1
1
1
2
2
2
2
t
¿
o
6
6
6
6
o
I - X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o3
o5
00
o7
OB
90
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
0
0o2
0 o5
0 o6
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
1
1oo
1o 1
1o3
19 0
1 5
t o u
t o u
t o u
1 6 2
1 6 2
P O RC O N C E P T O
l
oo
90
oo
o9
SlrF l dos
riF l
otrrrnO D
1
1
Tlienios
0tnas retr ibuciones b¿isicas
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n
incapacidad temponal
Labor a I es
Retnibucjones
Sueldos del
C o m p le m e n t o
C o m p Ie m e n t o
s i m il a n
Retnibuciones
C o m p le m e n t o
C o m p el m e n t o
1
1
'I
44.577
básicas dc'l pensonal laboral
grupo III
de ant i gü<-.dad
p e n s o n al g a n a n t i z a d o o
oo1
fijo
1 9. 7 7 0
5. 209
22
complementaniasdel pensonal labonal f i j o
I I . U J J
de dest i n()
especi f ico general
7.592
l'nmnlpmonin
aiF a2nnen2
nnnfpqiñn2l
928
P n e s t a c i o n c o m p le m e n t a n i a p o n
1
i n c a D a c id a d t e m o o n a l
u
v r
19.576
v l
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas social es
339.454
Cuotassociales
P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a c j d a dt e m p o n a la
1
compensan
Gastos sociales del pen:;onal
F o n m a c i ó ny p e n f e c c i o n a m j e n t od e l
p ens o n aI
6.368
1
0t nos
3 4 5 .E 2 4
339 455
369
t.5r8.339
T O T A L C A P I T U L O1
2
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
2 1
2 1 0
Reparaciones, nantenimiento y conservación
Infnaestnuctuna y fiienes natunales
Edificios y otnas constfucciones
l v l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
Elementos de transponte
I v l o b li i a n i o y e n s e n e s
Equipos pana pnocesos dt¡ información
2
2
2
2
1
1
1
1
3
4
5
6
Material, suministros y otros
luateniaI de of icina
0ndinanio no inventaliable
oo
Pnensa, revi stas, I i bros y ot nas
o1
publ i caciones
Ivlatenial infonmático no inventaniable
a a l
Suministros
Enengia eléctt ica
oo
Agua
2 2 1o 1
Combustible
2 2 1 o3
a a 1 UO
P n o d u c t o s f a n m a c é u t i c o s y h e m o d e ni v a d o s
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i I I a j e y
1 1
elementos de tnansporte
1 a
Matenial electr'ónico, eléctnico y de
c o m u ni c a c i o n e s
Comunicaciones
2 2 2
Senvicios de tel ecomunicaciones
2 2 2 oo
P o s t a l e s y m e n s a je n Í a
2 2 2o1
Tnansoontes
2 2 3
Pnimas de seguros
2 2 4
Tnibutos
2 2 5
Gastos divensos
2 2 6
A t e n c . p r o t o c o l a n i a s , y 'n e p n e s e n t a t i v a s
2 2 6 o1
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i Ó n i n f o r m a t i v a
2 2 6 o2
J u r ' rd i c o s , c o n t e n c i o s o s
2 2 6 o3
Reuniones, confenenciils y cursos
2 2 6 o6
Tnabajos neal izados pot' otnas empnesas y n n n f a q i ñ ñ z l a q
2 2 7
Ljmpieza y aseo
2 2 7 oo
S e g u ni d a d
2 2 7 o1
'
V a l o n a c i o n e s y p e n it a j e s
2 2 ' 7o 2
P o s t a I e s y m e n s a je n i a
2 2 7 o3
E s t u d . io s y t r " a b aj o s t e c n i c o s
2 2 7 o6
Senvicios contnatados de comedon
2 2 7 OB
Servicios contnatados de canácten
2 2 7 09
i nfonmát i co
2
2
2
2
2
2 0
2 0
2 0
(DNil2B0)
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
2 3 .1 3 3
342
1.OOO
5. OOO
13.199
2.592
1.OOO
6E9.533
6. 495
5.9s0
45
500
357
2 5 .5 0 0
1,OOO
55.232
500
100
1 4" O 2 5
t 3
601
15 . 3 0 0
301
100
919
B 500
792
75
5-199
5.100
21.418
529 769
22.OOO
1-OOO
1.OOO
1.OOO
504. 468
251
50
PROGRAMA:314A
PR0GRAMA3
: 53A
S E R V I C I OI 2 . 0 3
o o 9
I
Y
z
to F
á
< x
EXPLICACION
DEL GASTO
@
ó
P O RC O N C E P T O
f
Indemnizaciones por razón del servicio
A i o j a m i e n t o y m a n u t e n ci ó n
Gastos de viaje
Asistencias
2 3
2 3 0
z
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
O
O
l
2 3 3
26.585
4"134
2.543
19.908
739.251
T O T A L C A P I T U L O2
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4 7
4 7 0
Transferencias corrientes
a empresas privadas
T n a n s f e r e n c i a s c o n n i e n t { l s a e m p n e s a sp n i v a d a s
4 E
4 8 9
Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de Iucro
0tnas transfenencias co¡t ientes a familias e instituciones
sin fines de lucno
12 2 . 5 0 0
122
15 6 . 8 6 2
toó
2 91 . 3 5 2
T O T A L C A P I T U L O4
5
REALES
INVERSIONES
6 l
6 1 0
Inversión de reposición destinacla al uso general
Invensiones en ternenos y bienes natunales
Infnaestructunas y bienes destinados al uso general
Bienes del patnimoniohistór'ico, artrstico y cultunal
o
o
t
t
l
¿
4 1 0 ooo
Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios
Instalaciones técnicas, maquinaria y uti I laje
6 3
6 3 2
Invers. cle repos. asoc. al
Constnucciones
5 4
6 4 1
6 4 2
Inversión inmaterial
Estudios y tnabajos técnicos
Inversión en publicidad y pnomoción
operativo
551.500
600
251
6 2
6 2 3
func.
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
ooo
53.560
53
tou
24.200
de los servicios
2 4 200
r.331.E33
330
1 700
2.07r.193
T O T A L C A P I T U L O6
7
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 6
7 6 O
Transferencias de capital
Tr-ansfenenciasde capitill
a entidades Iocales
a ayuntamientos
1 . 2 8 5 .O O 0
7 7
7 7 0
a empresas privac¡as
Transferencias cle capital
Tnansfenencias de capit,al a empresas pnivadas
B - OOO.OOO
7 E
7 8 9
Transf.cap. a famitias e instituciones sin fines de Iucro
0tnas tnansfenencias de capital a familias e instituciones
sin fines de lucno
1. 2 E 5 . 0 0 0
I . 0 0 0 .o o 0
23.939.195
23 939 1 9 6
33.224.196
T O T A L C A P I T U L O7
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3AI 4 A
37.944.341
P R O G R A M 3A5 3 A
Inf raestructuras agrar i as
DE PERSONAL
GASTOS
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a ¡ i o s y e s t a t u t a r i o s
0
S r c l r l n s . l t rl o n u n o A
0 oo
Sueldos del gnupo B
0o1
Sueldos del gnupo C
0 vz
Sueldos del gnupo D
0 o3
t
¿
v
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
0
1
1
1
1
1
o5
o6
oo
o1
UO
Qñ
1 2 1 99
1 2 5
( D f \0 28 0 )
3.409.432
1 . 7 1 4" 1 1 2
5 2 8 .3 8 4
410.428
322.246
196.059
254.797
2.198
Tnienios
0t ras net ni buci ones bási cas
Retnibuciones complementaniasde funcionanios y estatutan ios
828.532
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
759.512
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o
9 B. 0 9 6
C o m p l e m e n t od e c a n r e n a p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i ó n c o m P le m e n t a n i a P o n
1
i ncapaci dad temPonal
9.173
0 t n o s c o m p le m e n t o s
Puestos de funcionanios con onigen labonal
1.695"314
P R O G R A M A3: 5 3 A
12.03
SERVrCr0
o
o =9
J
)
I
Y
<
o
z
O
a
<
1 2 6
1 2 6
| ¿ o
¿
¿
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
o
o
3
3
3
3
Rotnihrf.iñnps
noÍ' srrsl ii rcionFs
qrcl rins ritrl .lnlrnO A
qlrtrl.ins rlel onunO D
I
oo
03
o5
1 3 19 0
99
ó
oo
o2
o3
o4
o5
¿
1
ó
Z
I
J
¿
t . 1
¿
t J . l
I
J
oo
J
I
J
J
I
J
J
ol
o2
90
I
J
J
99
I . J ' J
I
J ¡
Sre ldns rlÉl
qlrtrl.1os dpl
Complemento
Retnibuciones
l'ñmn lpmpntn
v v , ¡ , v
I
v , , , v l
1
1
s P \
1
1
1
onilno IV
onuno V
de ant i gÜedad
complementanias del
ric riest i ni¡
pensonal
7 3 0 . 9 31
fijo
378
1
59.310
125.679
'109
. 036
84.BB3
labonal fijo
167.284
125.031
37.693
22.OO2
352 o 1 2
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o g e n e n a l
C o m p l e m e n t oe s p e c t f i c o e s p e c i a l
C o m p l e m e n t od e c a n n e r a p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i Ó n c o m p l e m e n t ¿ l n ai p o r '
' i n c a D a c i d a d t e m p o n aI
.
O t n n s c o m n lF m e n t o s
R e t r ' i b u c i o n e s b á s i c a s d c .I p e n s o n a I I a b o n a I e v e n t u a I
Sueldos del gnupo I
qrr:lr.lns rlel onrnO III
Sueldos del gnupo IV
Sueldos del grupo V
C o m p l e m e n t od e a n t i g ü e d a d
R e t r ' i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a s d e l p e r s o n a l I a b o n aI e v e n t u a I
C n m nl e m c n t n r i e r i e s t i n f l
v v , , ! v
'
u"'e'
C o m pel m e n t o e s p e c if i c ( ) g e n e r a l
C o m pel m e n t oe s p e c if i c o e s p e c i a l
P r e s t a c i Ó n c o m pel m e n t a n i aP o n
i n c a p a c i d a dt e m p o r a l
l mentos
0 t r - o s c o m pe
1
1
1
1
1
1
1
1
,l
1
1
1
3 . 6r O
I n c e n ti v o s a l r e n c l i m i e n t o
Gnatificaciones
1 5
l
3
1
1
1
1
cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo clel empleador
6
Cuotas social es
6 0
1. 1 6 2 . 0 7 8
Cuotassociales
6 0 oo
P r e s t a c i ó n p o n j n c a p a c i d a dt e m p o n a l
6 0 90
1
compensan
Gastossociales del pensonal
o ¿
F o n m a c i ó ny p e n f e c c i o n a m i e n t od e l
o ¿ oo
1 .
p e r s o n aI
t
t
l
3
o tu
t . t o ¿
07g
r . r63.250
171
5 . 3 0 7 223
T O T A LC A P I T U L O
2
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
2 0
2 0 9
Arrendanientos
Cánones
2 1
Reparaciones, mantenimiento y conservaciÓn
I v l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
Ivlobilianio y enseres
z
t
J
2 1 5
2
2
2
2
a
o
1
l o ' Mpaut belriicaal c iionnf oe rsm á t i c o
lo' S uEmni en ni sgtínaoesl é c t t ' i c a
a
q
1
loo
lo1
2 2 1l 0 3
o o 1
lo4
2 2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2loo
2
4
5
6
6
6
lo'
lo'
I
(DNo2B0)
1 B 962
2 080
1 620
460
675 r52
44 5 1 8
28,O1B
I . J O U
no inventariable
Agua
C o m b u s ti b l e
Vestuanio
Comunicaciones
S e n vi c i o s d e t e l e c o m u n i c a c i o n e s
Postales y mensajerÍa
Pnimas de segunos
Tnibutos
Gastos diversos
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a
Junidicos, contenciosos
1",
I E 962
y cánones
Material, suministros y otros
2
lvlatenial de of icina
2 0
0ndinanio no inventariable
2 0l o o
Pnensa, r'evistas, I ibnos y otras
2 0
2 2 0
2 2 1
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
rip nensonal
Labor a I es
Retr"ibuciones básicas de¡l personal laboral
Sueldos del gnupo I
Sreldns ritrl onlrno I I I
1
1 oo
1o1
1 o2
l ; t ¿
P v l
P O RC O N C E P T O
0tnas netlibuciones b¿lsicas
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m o le m e n t o e s p e c Í f i c o
' r3 1 03
t
v , , v J
v v
o6
o7
OB
0
0 oo
0o2
0 o3
0 o4
I . J U
1
1
1
1
E : X P L I C A C i 0 ND E L G A S T O
O
o
f,
ó
x
t
t
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
O
1 5 . ' ,4l 0
138
I / O
93. OO4
1.106
4 1. 3 5 4
34.966
28.698
6. 268
9. 738
28.903
t ó . Jr o
tu-oJz
3-BOO
P R O G R A M A3: 5 3 A
P R O G R A M A3: 1 2 8
s E R V r C r 01 2 . 0 3
s E R , V r c r 0r 2 . 0 4
o o p
=
Y
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
E X P L I C A C I O ND E L G A S T b
I
@
l
E ñ
< x
<
o
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
O
P O RC O N C E P T O
R e u n i o n e s ,c o n f e n e n c i a sy c u r s o s
T n a b a j o s r e a l i z a d o s p o t ' o t r a s e m p n e s a sr r
Limpiezay aseo
00
o1
S e g u ni d a d
Estudjos y tnabajos técnicos
o6
o6
6
7
7
7
7
¿ \ t w
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n c l e l s e r v i c i o
Alojamiento y manutención
2 3 1
^ ^ ^ t ^ ^
u d s L U 5
2 3
! ^
U E
3.864
40 1 545
n n n f a c i ñ h 2 l o q
22.144
11.o33
3 6 8_3 6 8
5.570
4.400
1.170
. , : ^ : ^
V r á J E
2
T O T A LC A P I T U L O
6
I N V E R S I O N ERSE A L E S
5 0
6 0 0
6 0 1
Inversión nueva clestinadaal uso general
I n v e n s i o n e se n t e r n e n o s y b i e n e s n a t u n a le s
I n f n a e s t r u c t u n a y b i e n e : ;d e s t i n a d o s a l u s o g e n e r a l
6 1
Inversión de reposición destinada al uso general
Infnaestructuras y bienes destinadosal uso genenal
o
t
r
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
6 2
6 2 3
I n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e r a ti v o d e l o s s e r v i c i o s
I n s t a l a c i o n e st é c n i c a s , m a q u i n a r j ay u t i l l a j e
6 3
6 3 2
6 3 3
Invers. de repos. asoc. al func. operativo cle Ios servicios
Constnucciones
I n s t a l a c i o n e st é c n i c a s , m a q u i n a n i ya u t i l l a j e
5 4
6 4 0
6 4 1
Inversión inmaterial
A p l i c a c i o n e s i n f o r m á ti c a s
Estudios y tnabajos técnicos
7 0 2 - 7 74
l oo. ooo
3.40s.ooo
3 -305. OOO
16.422.000
1 B. 4 2 2 . O O O
s90.000
590. OOO
6 0 .o o o
35. OOO
25. OOO
2 0 .o o o
r.014.975
994.975
2 3 . 4 91 . 9 7 5
T O T A LC A P I T U L 6O
7
T R A N S F E R E N CD
I AESC A P I T A L
7 4
7 4 9
T r a n s f . c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S P
T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a l r - e s t o d e e n t e s p ú b ) i c o s
7 6
7 6 0
Transferenciasde capital a entidades Iocales
T n a n s f e n e n c i ads e c a p i t a l a a y u n t a m i e n t o s
7 7
7 7 0
T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l a e m p r e s a sp r i v a d a s
T n a n s f e r e n c j a sd e c a p i t a l a e m p n e s a sp r i v a d a s
7 8
7 8 9
Transf. cap. a familias e instituciones sin fines de lucro
0 t n a s t n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a f a m il i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
6 . O O OO
. OO
6 . O O OO
. OO
r02.000
102.OOO
6 . 5 0 0 .o o o
6 .s 0 0 . 0 0 0
3r . 5 3 5
ó l
12 . 5 3 3. 5 3 5
T O T A L C A P I T U L O7
T O T A L C R E D I T O SD E L
SERVICIOEN EL PROGRAMA
42.135-507
92.34E.716
T O T A LS E R V I C I O0 3
S E R V I C I O0 4
D I R E C C I O NG E N E R A LD E P O L I T I C A A G R A R I AC O M I J N I T A R I A
P R O G R A M3A1 2 8
Competitividad y calidad produc. agric.
'|
1
1
1
1
1
1
1
1
y ganadera
DE PERSONAL
GASTOS
2
2
2
2
2
2
2
2
1 2
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
R e t n j b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s
0
46'968
Sueldosdel grupo A
0l o o
|29'066
S u e l d o s d e l g n u P og
0t o 1
29-655
S u e l d o s d e l g n u p og
0 loz
67'029
S u e l d o sd e l é n u p oD
4l 0 3
34'312
T ni e n i o s
0
1los R e t r . i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
161'908
Complemend
t oe d e s t i n o
1
l"'
I
(DN02B0)
63E.726
3 0 7. O 3 0
P R O G R A M A3:l 2 8
S E R V I C I OI 2 , 0 4
o o 9
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
=
Y
E Á
< X
<
o
@
1 2 1 ol
1 2 1 06
1 2 1 90
1
1
1
1
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
O
C o m Del m e n t o e s o e c if i c o
Cnmnlomcnin
rip
eznnen;r
nnnfeqinnaI
'
P n e s t a c i ó n c o m p el m e n t a n i ap o n
' in c a o a ci d a d t e m o o n a
I
P O RC O N C E P T O
15 9 . 2 9 9
10.488
1
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
5
Cuotassociales
6 0
177.096
Cuotassociales
6 0 oo
P n e s t a c i ó n p o r " i n c a p a c i d a dt e m p o r a l a
6 0 90
1
comDensar
1 7 7. O 9 7
1 7 7 097
E 1 5E 2 3
T O T A LC A P I T U L O1
2
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
2 0
2 0 8
Arrendamientos y cánones
A n n e n d a m i e n t o s d e o t r o ' i n m o v il i z a d o m a t e n i a l
2 1
Reparaciones, mantenimiento y conservación
M a q u i n a r " i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
¿
t
J
2
2
2
2
2
2 0
2 0
2 0
oo
o1
Material, suministros y otros
IVlaterial de of icina
O n d i n a n i o n o i n v e n t a n ja b l e
P n e n s a , n e vi s t a s , I i b n o s y o f n a s
nrrh l i.2a
i n ñoq
lvlatenial infonmático no inventaniable
2 2 0 o2
Suministnos
2 2 1
Fnenoie trlé.tni.a
2 2 1 oo
o1
2 2 1 o2
Agua
Czq
o3
o4
Combustible
Vest uar i o
Pnoductos fanmacéuticos y hemoderivados
2 2 1 UO
R e p u e s t o s d e m a q u i n a ni a , u t i I l a j e y
2 2 111
el ementos de t nansponte
1 a
I v l a t e n i a le l e c t n ó n i c o , e l é c t n i c o y d e
2 2
comunicaciones
Pnoductoshigiénlcos
14
Comunicaciones
2 2 2
S e n vl c i o s d e t e l e c o m u n i c a c i o n e s
2 2 2 00
P o s t a l e s y m e n s a je r I a
2 2 2 o1
Tnanspontes
2 2 i )
T ni b u t o s
2 2 5
Gastos divensos
2 2 6
142
142
J I
1 7 3 192
112.O25
1 2. 74 3
691
34.332
12.954
297
50
50
50
383. 639
123-948
2 5 9 . 6 91
3
3 0
3 1
3 2
! ^
UE
\ , i - ¡ ^
V lqJE
5.376
1 3. 4 7 6
3.326
164
r6
T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
4 7
4 7 0
Transferencias corrientes a empresas privaclas
T n a n s f e n e n c i a s c o n n i e n t e s a e m p n e s a sp n i v a d a s
921.896
1.791"752
1.791.752
1 . 7 9 1. 7 5 2
T O T A L C A P I T U L O4
6
I N V E R S I O N ERSE A L E S
6 4
6 4 1
Inversión inmaterial
Estudios y trabajos técnicos
1 4 1. 2 5 0
1 4 1. 2 5 0
T O T A L C A P I T U L O6
( D N 02 8 0)
88 1
12.952
3.889
40
T O T A LC A P I T U L O2
4
E 7 3 .E 7 3
3.855
1 8. 2 0 1
2
2
2
2
Tnaslado de nesidencia
3r.ooo
108.268
3OO
Atenc. pnotocolarias )/ nepnesentativas
2 r ro 1
1.O15
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó ni n f o n m a t i v a
2 6 o2
432
Junídicos, contenciosos
2 6 o3
1. 5 7 9
R e u ni o n e s , c o n f e n e n c i t s y c u r s o s
2 6 UO
T r a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p f e s a sy p r o f e s i o n a l e s
2 7
49-175
L i m p i e z ay a s e o
2 7 oo
6.716
Segunidad
2 7 o1
15O
V a l o n a c i o n e sy p e n it a . i e s
2 7 o2
lBO
P o s t a l e sy m e n s a j e n i a
2 7 o3
108.319
E s t u d i o sy t n a b a j o s t r á c n i c o s
2 1 o6
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z Ó n d e l s e r v i c i o
A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ( ] n
ooo
r 3 0 324
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
\rd5LU5
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
141.250
PR0GRAMA:3128
PR0GRAMA:313A
s E R V r C r 01 2 . 0 4
o
o 9
) ) l '
=
<
o
I
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
Y o
E ñ
< X
o
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
6
l
P O RC O N C E P T O
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A' I2 8
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
3.670.721
P R O G R A M 3AI 3 A
Regulación de producciones.
GASTOD
S E PERSONAL
r o
Al tos cargos
1 0 0
R e tI i b u c j o n e s d e a I t o s c a r g o s
R e tn i b u c i o n e s d e a l t o : ; c a r q o s
1 0 0 oo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
z
Funcionarios y estatutarios
3
1 2 6
1 2 6
t
|
t
¿
¿
z
z
¿
2
2
2
o1
o2
o4
o5
o UO
o o7
6 OB
6 1'
6 90
1 3
¡
J
U
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
0 oo
0o 1
0o2
0
0 o4
0 o5
0 o6
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
1
1 oo
1o 1
1 o2
1 UJ
190
99
t
ó
¿
I
J
¿
I
J
¿
:
¿
¡
oo
o3
o4
o5
I
J
t
o
J
I
J
J
t
o
J
I
J
J
I
J
J
o0
o1
o2
90
I
J
J
99
't
6
1 6 C )
1 6 0 o0
1 6 0 90
(DNCr280)
f'ñmnlomcntn
rio
a2nnon:¡
L .
v ,
¡ v J
v e
1
10
P r
1
1
,|
1
,l
1
1
1
1
v l
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t ¿ l n i a p o ¡
i ncapaci dad temponal
Labor a I es
Retnibuciones
Srel dos .lFl
Sriel cios rlr¡l
Srclrjns rlel
S r i t r l l . i n s v. iv p l¡
1
456.254
básicas del
onlrno I
onilno I I
onrnO III
ñ
JV
y ¡n r
v n
P o
oensonal
Iaboral fjjo
1
'I
S u e l d o s d e l g n u p oV
49 .425
16.758
93 .679
l-ñmn l emoniñ
OJ . Y¿+I
v v
I
C o m p le m e n t o
s t m rI a n
Retribuciones
C n m nl r r m p n tn
C o m p le m e n t o
y ¡
.ia
v P .
2nl
i nii¡¡rirri
p e n s o n a l ! ¡ a n a n ti z a d o
215
complementaniasdel personal labonal fijo
rlrr rtest inO
89 .530
65.823
especÍ f i co genenal
l^nmnl emcnfn
esnecí
f i an
esncai
2 I
45.O8B
Cñmn I amanln
rle
a2nnonl
nnñfa<
i ñn2 I
14.342
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o n
'I
i ncapaci dad temporal
1
n
o
s
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
o
s
0t
Retnibuciones básicas del per-sonal labonal event uaI
1
Sueldos del gnupo I
1
Sueldos de1 gnupo IV
7.679
Sueldos del grupo V
432
C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r ' i a s d e l p e n s o n a l 'I a b o n a l e v e n t u a l
4 . 2 71
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
3.236
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c c ) g e n e n a l
añmnl omonin
cqnc¡í
f i.ñ
osnpai2
l
1.827
P f e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ¿ l n i ap o n
' 1n c a p a c i d a d t e m p o n a1
1
Of nns enmnl ÉmrrntOS
1
v L ,
v r
50
252
nnñfoei^h2l
H r
4 . 0 3 9 . 5 8I
995
'I
j ncapaci dad temponal
0 t n o s c o m p le m e n t o s
Puestos de funcionanios con onigen labor.al
R t r tn i h l r . i n n t r q n ñ n s l t s t i t l t c i o n t r s r l e n e n s o n aI
SueIdos del gnupo B
Sueldos del grupo C
Sueldos del grupo D
Sueldos de1 grupo E
Tnienios
0tnas netnibuciones biisicas
C o m p le m e n t o d e d e s t i n c )
C o m o el m e n t o e s o e c Í f i c o
v v
o
o UJ
o
1 2 6
I
t
1
1
1
61.OO2
Retnibuciones básicas de funcionanios y estatutanios
0
0 oo
Sueldos del grupo A
475.546
0 o1
Sueldos del gnupo B
673-721
0 o2
Sueldos de1 gnupo C
239.214
Sueldos del gnupo D
0 o3
328.441
0 o4
Sueldos del gnupo E
1
Tr'ienios
0o 5
277.290
0 o6
Otras netnibuciones b¿isicas
9O7
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n ' t a n i a sd e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a r i o s
1
1 oo
C o m p l e m e n t od e d e s t i n o
1.006.643
1o1
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o
931.962
1 UO
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
105.592
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o n
1 90
1 2 1 99
t
6 1. 0 0 2
o l
785
113
336
v v , , , P
C u o t a s ,p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o d e l
Cuotas social es
C u o t a s s o c ia l e s
P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o r a l
12 6 . 5 01
e m pI e a d o r
125 1 4 5
1. 1 2 5 . 1 4 4
P R O G R A M A3:1 3 A
P R O G R A M A3: 5 3 A
s E R V r C r 01 2 . 0 4
o o p
I
L
<
Y
+
o
<
t
t
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
P O RC O N C E P T O
l
x
o
o
TOTAL DOTACIONES
{Eneuros)
z
O
7
E
ñ
¿
¿
00
comDensan
Gastossociales del personal
F o r m a c i ó ny p e r f e c c i o r ' r a m j e n tdoe l
pensonal
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
1
3s6
1. 3 5 6
T O T A LC A P I T U L O
I
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR REIN T E S
4 7
4 7 0
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e m p r e s a sp r i v a d a s
T n a n s f e n e n c i a sc o r f i e n t e s a e m p r e s a sp n i v a d a s
s.6E3.338
s 9 6 . O 3 0 .O O O
5 9 6 .O 3 0 .O O O
s96.030.000
T O T A LC A P I T U L O
4
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A1 3 A
60r.713.338
PROGRAMA
353A
Inf raestructuras agrar i as
GASTOD
S E PERSONAL
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
R e t n i b u c j o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s
0
146.774
S u e l d o s d e l g n u p oA
0 oo
qiltr lrlñs .itrl ñnrnO B
338.151
0 o1
79.079
S u e l d o s d e l g n u p oC
0 o2
1 5 0 .B 1 5
Sueldosdel grupo D
0 o3
12 3 , 4 8 O
Tnienios
0 o5
't
.340
0 o6
0tras netnibuciones b;isicas
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
1
407.910
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
1 oo
C o m Del m e n t o e s o e c Í f i c ( )
3 8 4 .2 8 9
1o1
l-ñmn lomoniñ
rlc
a2nnon:¡
nnñf
oq iññr
I
4 2. 3 3 4
1 o6
P n e s t a c i ó n c o m p 1 e m e n tiaar p o n
1 90
'|
i n c a o a c id a d t e m o o r a l
R e tn i b u c j o n e s p o n s u s t i 1 [ u c j o n e sd e p e r s o n a]
1 2 6
Sre l dns
dc l onrrnr3 f,
1
1 2 6 o2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
|
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
¿
o
1 2 6
|
|
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¿
¿
3
3
3
3
3
3
3
3
3
o5
o7
OB
o
o
I omoni
^
da
a2nnoF:¡
nnñfoq
i^nr
I
182
1
928
LaboraI es
2 8. 6 1 3
R e t n i b u c i o n e s b á s i c a s d c .I p e n s o n a l l a i t o r a l f i j o
0
Srelrjos del onunOIII
11-862
0o2
4.634
C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d
0 o5
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n l : a n i a sd e l p e n s o n a l l a b o r a l f i j o
1
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
6.633
1 oo
4.555
1o 1
C o m p l e m e n t oe s p e c í f j c o g e n e r a l
1o3
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
928
P l . e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o n
190
i n c a o a c i d a d t e m D o r -Ia
t
1
1
1
8 3 4 534
3 . 25'l
,I
Tnienios
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m p Ie m e n t o e s p e c i f i c o
a^mn
678.35s
8 3 9. 6 3 9
16 . 4 9 6
12.117
1
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo clel empleador
5
Cuotas soc i aI es
6 0
450.942
Cuotas soci al es
6 0 oo
Prestacjón pon incapacidad temponal
6 090
1
c o m p e n s an
4s0.943
450.943
T O T A LC A P I T U L O
I
2
G A S T OC
S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
2 0
2 0 9
A r r e n d a m i e n t o sy c á n o n e s
Cánones
2 1
R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n
M a q u i n a l i a , i n s t a l a c i o n e sy u t i l l a j e
Mobilianio y ensenes
o 1 , ¡
2 1 5
2
¿
2
2
2
z u
2 0
2 0
(DN02B0)
oo
o1
M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sy o t r o s
l v l a t e n i a ld e o f i c i n a
0 n d i n a r " i on o i n v e n t a n i a b l e
P n e n s a ,n e v i s t a s , I i b f o s y o t n a s
p u b li c a c i o n e s
157 9l I
1 6 960
1B . 9 6 0
2 080
t -ozw
460
2 r o150
3 8. 5 1 8
22.018
I . J O U
S E R V I C I OI 2 - 0 4
s E R V r C r 01 2 . 0 5
o
o
9
r
Y
U
P R O G R A M A3: 5 3 A
P R O G R A M A3: 5 4 A
TOTAL DOTACIONES
(En euros)
z
t E f
o
o
É X P L I C A C I O ND E L G A S T O
P O RC O N C E P T O
l
2 2 0 o2
l v l a t e n i a Ii n f o r m á t i c o n o i n v e n t a r i a b l e
Suministnos
1 5. 1 4 0
00
o1
2 2 1 o3
2 2 1 o4
F n p n o ía c 1 Á c f n i r - ¿
Agua
C o m b u s ti b l e
Vest ua|i o
Comunicaciones
S e n v i c i o s d e t e l e c o m- u n i c a c i o n e s
Pñqf 2loc
\ / m o n .<-2--J e r r a
93.004
2 2 i t
oo
2 2 2 o1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 3 8 176
1.106
4 1. 3 5 4
2.712
34 960
28.694
6. 266
qonr
P n i m: q
rlo
rnn<
4
Tri butos
5
6
Gastosdiversos
P u b li c i d a d y d i v u l g a c 'ól n i n f o n m a itv a
6 o2
10.652
6 o3
Junidicos. contenciosos
3.BOO
R e u n i o n e s ,c o n f e n e n c i z r sy c u n s o s
6 o6
3.862
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t f a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s
7
Limpieza y aseo
22.144
7 oo
S e g u ni d a d
7or
1 I . O 31
E s t u d i o s y t r a b a j o s t a l c ni c o s
7 UO
r.908.368
z 3
I 736
2 B 903
1 B3 1 4
9 4 1 543
Indemnizaciones por razon del servicio
Alojamiento y manutención
2 3 O
4.400
400
T O T A L CAPI TULO
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
4 7
4 7 0
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e m p r e s a s pr i vaclas
T ¡ a n s f e n e n c i a s c o f ' f i e n t e s a e m p r e s a s p nj v a d a s
2 . 2 3 5. 5 9 0
6 2 5 9 5 .2 7 8
TOTALC A P I T U L O
7
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 7
7 7 C )
Transferencias de capital a empresas pr i vadas
T r a n s f e n e n c i a s d e c a p i t ¿ r l a e m p n e s a sp n i v a d a s
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
5 2 . 5 9 5. 2 7 E
6 2 5 9 5 278
4 6 .0 6 2 . 9 3 0
T O T A LC A P I T U L O
46 052 930
46 062 930
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M 3A5 3 A
1 1 3 0 5 r 709
T O T A L S E R V I C I O0 4
718.435.768
S E R V I C I O0 5
DIRECCION
GENERAL
D E M E D I OA M B I E N T E
PROGRAMA
354A
Medio natural y cal idad ambiental
I
GASTOD
S E PERSONAL
r 0
AItos cargos
R e tn i b u c i o n e s d e a l t o s c a r g o s
R e tn i b u c i o n e s d e a I t o : t c a r g o s
1 0 0
1 0 0
oo
6r .002
o t
61.OO2
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
2
R e t r i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s
2 C )
6 7 3. 2 0 3
Sueldosdel grupo A
2 | . ) oo
SrrÉldñs .1pl nnlrnO B
272.181
2 0 o1
Srpl dns .ip l ñnrnO C
2 9 5 .1 4 9
2 C )o 2
qrtrldnq .lc l onrno D
373.276
2 0 o3
265.830
Tni en ios
2 C )nq
1 -725
0tnas netnibuciones básicas
2 | J o6
R e t r i b u c i o n e s c o m p Ie m e n t a nÍ a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a r i o s
2 1
859.781
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
2 1 oo
823 -859
C o m Del m e n t o e s p e c Í f i c o
2 1 o1
s5. 734
C o m p le m e n t o d e c a r n e r ' ¿ r p r o f e s i o n a l
2 1 UO
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ¿ l r "ai p o r
2 1 90
I
i ncapaci dad tempofal
¡.uo5
0tnos complementos
1 2 1 99
Rtrfnihti.iñnps non slrstitrciontrs rip nensonal
1 2 6
'I
Sueldosdel gnupoD
1 2 6 03
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
(DN02B0)
v ,
' v v
H v '
664 3 2 1
B B 13 6 4
780.440
J t /
sERVrcr1
02.05
o o 9
)
J
I
Y
z
=
O
T
E É
o < x
¿
o
o7
1 2 6 OB
1 2 t )1 a
r 3
I
J
U
I
J
U
o2
I
J
U
UJ
1 3 0 oo
1 3 0 o4
1 3 0 o5
1 3 C o6
)
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
1
1 oo
1o 1
1o2
1o3
190
r 3 19 9
1
1
1
1
5
6 0
6 0 oo
6 C )9 0
t
o
z
1 6 2
i : X P L I C A C I 0 ND E L G A S T O
I
P O RC O N C E P T O
l
1 2 6 o5
1 2 6 o6
t
P R O G R A M 3A5: 4 A
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
oo
Tnienios
0tnas netnibuciones b¿isicas
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o
C o m p l e m e n t od e c a n n e r a p n o f e s i o n a l
Labora I es
Retnibuciones básicas del personal labonal fijo
Sueldos del gnupo I
Sueldos del gnupo III
Sueldos de1 grupo IV
Sriel rir)s .lel or'ilno V
C o m pI e m e n t o d e a n t i g ü e d a d
C o m p l e m e n t op e n s o n a l g a n a n t i z a d o o
simiIan
1. 5 8 5
1
1
I
928
562 6 t 4
287.577
1
39.540
16 . 7 5 8
1 5 5- 2 7 2
o / . J
l ó
B.68B
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a r i adse l p e n s o n a ll a b o r a l f i j o
C o m pel m e n t od e d e s t i n o
11 3 . 0 3 9
C o m p l e m e n teos p e c í f i c o g e n e r a l
84.646
C o m pel m e n t o e s p e c if i c o e s p e c ia 1
58.695
C o m p l e m e n tdoe c a r n e n a p n o f e s i o n a l
16.340
P n e s t a c i ó n c o m o el m e n t a n i ao o n
i n c a p a ci d a d t e m p o r a1
1
0 t n o s c o m pe
l mentos
2.316
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas social es
Cuotas social es
1 . 1 4 7. 3 3 2
P n e s t a c j ó n p o n j n c a p a c i d a dt e m p o n a la
'I
c o m p e n sna
Gastossociales del pens;onal
F o n m a c i ó ny p e n f e c c j o n a m i e n t od e l
p e r s o n al
275.O37
1.147.333
T O T A L C A P I T U L OI
2
E N B I E : N E SY S E R V I C I O S
G A S T O SC O R R I E N T E S
2 0
2 0 a
2 0 9
Arrendamientos y cánones
Anrendamientos de tennertos y bienes natunales
Cánones
2 1
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Edificios y otnas construcciones
I v l a q u i n a r i a ,i n s t a l a c i o n e l s y u t i l l a j e
EI e m e n t o s d e t n a n s p o r t e
l v l o bIi i a n i o y e n s e n e s
Equipos pana pnocesos de infonmación
n
1
n
z
t
J
2 1 4
z
t
3
2 1 6
2
2
2
2
Material, suministros y otros
2
lvlatenial de of icina
2 0
O n d i n a ni o n o i n v e n t a r i a b l e
2 A oo
Pnensa, nevistas, I j bros y of nas
2 0 o1
nrrh l i ara
2 2 A o2
oo
z
¿
l
o1
o2
z
z
l
o3
2 2 1 o4
o5
o6
2 2 1 OB
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
i ñnoc
l v l a t e n i a li n f o n m á t i c on o i n v e n t a n i a b l e
Suministt'os
F n e n o í ae l é c t n i c a
Agua
Gas
Combustible
V e s t u a ni o
Al imentación
Productos fanmacéuticos y hemoder'ivados
M a t e r i a l d e p o n ti v o , d i d á c t i c o y
cultural
'll
R p n r t r s t n sr l t r m a ñ l r i n : n i e r t t i l i a i e y
2 1
elementos de tnansporte
f v l a t e n i a le l e c t n ó n i c o , e l é c t n i c o y d e
12
c o m u ni c a c i o n e s
Comunicaciones
2 2
S e n vI c i o s d e t e l e c o m u r r i c a c i o n e s
2 2 oo
P o s t a l e s y m e n s a je n i a
o1
Tnansportes
2 3
Prjmas de seguros
2 4
T ni b u t o s
2 5
Gastos divensos
2 E i
Atenc. pnotocolanjas !' nepnesentatjvas
2 6 o1
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a
2 6 o2
+
L^e n c l o s o s
J1U, , f^ ir ¡u ¡I c^ ^o^ s , c- ^u^ n
2 6 u.t
( D N0 2 8 0)
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
147 334
5-435.271
4 0 6 .4 5 5
4.O50
4 1 0 .5 0 5
24.751
50
11 . 0 2 9
IU.J3U
3U
3.272
7.347.459
4 3. 9 3 6
32.962
1.757
9.217
266.272
1 31 . 8 5 2
4.750
10.450
3 1 .1 0 0
2.850
4B
950
2.850
BO3
. 75
1.O47
220.333
18 4 . 2 8 3
36. O50
9.500
45.182
2.850
3t9.211
606
247.454
20.988
P R O G R A M A3: 5 4 A
P R O G R A M A3: 5 4 8
s E R V r C rr02 . 0 5
o
o p
J J f '
I
Y
EXPLICACION
DEL GASTO
to <E X = :)
P O RC O N C E P T O
R e u ni o n e s , c o n f e r e n c i a s y c u r s o s
4O.2BB
Otnos gastos divensos
9.875
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p r e s a sy p r o f e s i o n a l e s
L r m p re z a y a s e o
107.486
o1
S e g u ni d a d
1 1 | .12 4 9
E s t u d i o sy t n a b a j o s t é c n i c o s
2 2 V o6
6.221.44O
2
2
2
2
2 6 UO
2 r ) 99
2 7
2 7 oo
2 3
2 3 0
¿
J
t
2 3 3
TOTAL DOTACIONES
(En euros)
z
o
6
O
6 .440" 175
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n c l e l s e r v i c i o
Alojamiento y manutenci(in
G a s t o sd e v i a j e
Asistencias
33.112
16.842
1 .1 1 9
T O T A LC A P I T U L O
2
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR REI N T E S
4 6
4 6 0
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a e n t i d a d e s l o c a l e s
T n a n s f e n e n c i a sc o r r ' ie n t c ' s a a y u n t a m i e n t o s
T n a n s f e n e n c i a sc o n n j e n t e s a m a n c o m u n i d a d e
d se m u n i c ip i o s
¿ + o
4 8
4 8 9
867 9't7
1 . 8 6 2 . 917
5. OOO
697.286
697 286
T O T A LC A P I T U L 4O
I N V E R S I O N ERSE A L E S
6 0
6 0 c )
Inversión nuevadestinada al uso general
I n v e n s i o n e se n t e r r e n o s y b i e n e s n a t u r a l e s
infnaestnuctura y biene$ destinadosal uso general
O
U
6 r
6 1 0
o
6
6
6
6
6
6
6
t
l
2
2 A
2 2 .
2 3
2 4
2 6
2 9
Inversión de reposición destinada al uso general
I n v e n s i o n e se n t e n n e n o sy b j e n e s n a t u r a l e s
I n f n a e s t r u c t u n a sy b i e n e s d e s t i n a d o s a l u s o g e n e r a l
I n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e r a ti v o d e l o s s e r v i c i o s
T e n n e n o sy b i e n e s n a t u n ¿ r l e s
C o n s tn u c c i o n e s
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t . il l a j e
FI e m e n t o sd e t n a n s p o r t e
E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n
0tnos activos mateniales;
2 . 5 6 s .2 0 3
s.253.497
a
475. OOO
2 778 - 497
5 . 2 7 3 .1 3 6
1 o2B . OOO
4 245. 136
r2.256.990
7.OOO
5 429, OOO
4 350. 390
1 855 -600
15 . 0 0 0
600 - ooo
5 3
6 3 2 1
6 3 3
Invers. clerepos. asoc. al func. operativo de los servicios
C o n s tn u c c i o n e s
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u j n a n i ay u t i l l a j e
BO57
. 64
2 1 4- 7 0 0
6
6
6
6
¡nversión inmaterial
A p l i c a c j o n e s i n f o n m á ti c ¿ r s
E s t u d i o sy t r a b a j o s t é c n i c o s
I n v e n s i ó ne n p u b l i c i d a d y p n o m o c i ó n
5 4 6 .O O O
416.121
492.585
4
4 C )
4 1
4 2
3.020.454
4 . 4 5 4 .7 0 6
T O T A LC A P I T U L O
6
30. 2s8. 793
7
T R A N S F E R E N CD
I AESC A P I T A L
7 6
7 6 0
/ o r
T r a n s f e r e n c i a s c t ec a p i t a l a e n t i d a d e s l o c a l é s
T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t ¿ r l a a y u n t a m i e n t o s
T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t ¿ r l a m a n c o m u n i d a d e
d se m u n i c i p i o s
2 . 550. OOO
500 " ooo
7 7
7 7 0
T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l a e m p r e s a sp r i v a d a s
T r a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a e m p n e s a sp n i v a d a s
4.O44.742
7 E
7 8 9
T r a n s f . c a p . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c r o
0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
7
T O T A LC A P I T U L O
T O T A LC R E D I T OD
SE L
3 5A4 A
S E R V I C I OE N E L P R O G R A M
PROGRAM
3A
548
Protección y defensacontra Ios incendios
(DN0280)
sr.o73
7.833.7E8
Transf. corr. a familia$ e instituciones sin fines clelucro
0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e sa f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
6
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
3 . O 5 0 .O O O
4.O44.742
444.900
7.539-642
53.632.597
s E R V r C r 01 2 . 0 5
o o p
PR0GRAMA:3548
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
= : l o
d t s z
< E ; -
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
P O RC O N C E P T O
o < ñ
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
G A S T O SD E P E R S O N A L
II
2
Funcionarios y estatutarios
2 0I
Retnibuciones básjcas de funcionarios y estatutanios
2 t )l o o
Sueldos de1 gnupo A
88.064
2 0lo1
S u e ld o s d e l g r u p o B
5l .627
2 t )l o 2
Sueldos del gnupo C
9.885
2 t )l 0 3
j6.758
Sueldos del gnupo D
2 t )l o s
Tnienios
31.940
2 1
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n j o s y e s t a t u t a n i o s
2 1
C o m pI e m e n t o d e d e s t i n r ¡
97 . 364
2 1l o 1
C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c r r
138.396
2 1 o6
C o m p l e m e n t od e c a n n e n i ap n o f e s j o n a l
11.782
| ¿ o
Retni bucjones pon sust i'tuciones de personal
g
n
u
p
o
1 2 6 o1
Sueldos del
B
1
1 2 6
Tnienios
l
I z a o7
C o m p ]e m e n t o d e d e s t i n o
1
| ¿ o OB
C o m p l e m e n t oe s p e c í f i c o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
loo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1 4 . )
t , 7 ¿
1 4 . )
1 e . )
J
J
oo
o1
o2
o3
90
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99
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1 Q 1 l
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J
o
ol
o3
o4
o5
J
¡ . t i t
I
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r 6
1 6 0
t o L ,
oo
1 6 090
t
t
o
o
247.542
Labora I es
0
Retnibuciones básjcas dr:l pensonal taboral fijo
0o 1
Sueldos del gnupo II
0 o3
Sueldos del gnupo IV
0 o4
S u e ld o s d e l g r u p o V
0nq
C o m p l e m e n t od e a n t i g ü r : d a d
1
Retnibuciones complementaniasdel pensonal laboral
1oo
C o m p l e m e n t od e d e s t i n o
r o1
C o m p l e m e n t oe s p e c i f j c o g e n e n a l
1o2
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l
1o3
C o m p i e m e n t od e c a n n e n a p r o f e s i o n a l
19 0
P n e s t a c i ó n c o m pl e m e n t i t ni a p o r .
99
I
445.820
1 9 8. 2 7 4
¿
¿
oo
r8.442.589
177
283.944
1.677.392
4.7Ot.595
1.514.638
fijo
3.730.819
2.830.614
2.999.645
537.O78
i n c a p a c i d a d t e m p o r aI
I
O t n o s c o m p le m e n t o s
l
Retnibuciones básicas del pensonal laboral eventual
Sueldos del gnupo II
1
Sueldos del grupo IV
8.379
Sueldos del gnupo V
61.429
C o m p l e m e n t od e a n t i g ü e d a d
3.449
R e t n j b u c i o n e s c o m p l e m e n l . a r i a sd e l p e n s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l
C o m p l e m e n t od e d e s t i n o
39.061
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o g e n e n a l
29.421
C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c o e s p e c i a l
29.757
C o m p el m e n t o d e c a n n e r a p r o f e s i o n a l
1. 4 6 3
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a r i a p o n
i n c a p a c di a d t e m p o n a l
0 t n o s c o m pe
l mentos
1 0 . 0 9 21- 5 8
7 3 258
704
1
1
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del emp¡eador
C u o t a s s o c ia l e s
C u o t a s s o c ia l e s
4. 660.761
P n e s t a c i ó n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o r a l a
comDensan
1
Gastossociales del pef:ronal
F o r m a c i ó ny p e n f e c c i o n a m i e n t od e l
p er s o n aI
2 0 1. 9 4 9
4 - 8 6 2 . 71 1
4 - OCrU
762
201 9 4 9
T O T A LC A P I T U L O
I
2
2
2
2
2
7 5 1 220
G A S T OC
S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
0
0 2
O 3
0 4
2 1
2 1 3
2 1 4
¿ t a ,
2 1 6
A r r e n d a m i e n t o sy c á n o n e s ¡
A r r e n d a m i e n t o sd e e d i f j c i o s y o t n a s c o n s t r u c c i o n e s
A n n e n d a m i e n t od se m a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
A n n e n d a m i e n t odse m e d i o s d; e t n a n s p o n t e
5. OOO
5. OOO
213.700
R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i c r n tyo c o n s e r v a c i ó n
Edificios y otnas constnucciones
l v l a q u i n a n i ai ,n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
EI e m e n t o sd e t n a n s p o n t €
I v l o bI ii a r i o y e n s e n e s
E q u i p o s p a n a p r o c e s o sd € l i n f o n m a c i ó n
1. 8 5 5
100.100
57. OOO
1.900
1. 3 3 0
M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sy o t r o s
I v l a t e r i a Id e o f i c i n a
2 2 0 oo
0 n d i n a n i on o i n v e n t a r " a b l e
P n e n s a ,n e v i s t a s , I i b r o s y o t n a s
2 2 0 o1
p u b li c a c i o n e s
M a t e n i a l i n f o r m á ti c o n o i n v e n t a n i a b l e
2 2 0
223.70o
r 6 2 .1 E 5
2 2
z
z
135
26.626
v
(DN02B0)
19.021
4.318
3 .287
P R O G R A M A3: 5 4 8
P R O G R A M A3: 5 4 C
S E R V I C I O1 2 , 0 5
o
) )o =9
O
F
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
Ü
EXPLICACION
DEL GASTO
to E
É ol
< x
P O RC O N C E P T O
Suministnos
EnergÍa eléctlica
Agua
UJ
Combustible
o o l
Vest uani o
o4
P r o d u c t o s f a r m a c é u t i c o s y h e m o d e ni v a d o s
o6
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n ' ia , u t i l l a j e y
1 1
elementos de tnansponte
1.)
Material electr'ónico, electr'ico y de
2 2
comunicaciones
Pnoductosnigiénicos
14
Comunicaciones
2 2 t l
S e n v i c i o s d e t e l e c o 'm u n i c a c i o n e s
2 2 1 > oo
.
158
oo
2 2 1o 1
D
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
a
1
2 i l o1
2 3
2 4
2 ! ;
2 6
2 6 o2
2 t ) 03
2 6 o6
2 V
2 V oo
2 Vo1
2 7 o2
2 7 o3
2 ' , / UO
2 7 OB
P ^ e f a l ó c
\ /
17.OOO
1. 5 8 9
529.588
277.874
2 2 1- 4 3 7
2 3 8 .1 1 9
103.550
'I .
OO1
3.213
1. 9 5 0
1. 2 6 3
'-*J en I a
m a n c 2 '
Tnansportes
P r ' im a s d e s e g u n o s
Tr i butos
Gastos divensos
P u b l j c i d a d y d i v u l g a c ' ió n j n f o n m a t i v a
J u r "Í d i c o s , c o n t e n c i o s o s
Reuniones, confenenci¿ls y cursos
Trabajos nealizados pon otnas empresas r¡
Limpieza y aseo
S e g u ni d a d
Valoraciones y penita:ies
Postales y mensajenia
Estudios y tnabajos t(¡cnicos
Senvicios contnatados de comedon
t
28.302
38.406
J - 3 ¡ l
196.761
18 2 . 9 0 0
1. 8 9 1
11 . 9 7 0
n n nv 'f o q i ñ n 2
v t
loq
6.449
473.095
79.684
1.476
1.475
5 -8 9 2 . 2 6 9
t . u oI
I n d e m n iz a c i o n e s p o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
Arojamiento y manutenciÓn
Gastos de viaje
2 3
2 3 0
¿ ó |
2 9 . 4 8r
to. t.+/
13.334
T O T A LC A P I T U L 2O
8 . 5 5 1. 4 0 3
I N V E R S I O N ERSE A L E S
5
Inversión nueva clestinadaal uso general
Infnaestructunay bieneli destinadosal uso genenal
6 0
o
u
6
6
6
6
6
2
2 ? _
2 i )
2 4
2 r i
l
2 . O s O5. 0 9
212.OOO
243"7C9
593.900
1.OOO
6 3
6 3 : 2
6 3 3
Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios
C o n s tn u c c i o n e s
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a r i ay u t i I l a j e
283 . OO0
13.OO0
5 4
6 4 0
6 4 1
Inversión inmaterial
A pI i c a c i o n e s i n f o n m á ti c i l s
E s t u di o s y t n a b a jo s t é c n i c o s
2 9 6. 0 0 0
8 0 0 .s o o
500
B O O ooo
.
3 . 2 0 7 .r O 9
T O T A LC A P I T U L O6
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A5 4 8
Conservación,
50.ooo
6 0 .o o o
Inv. nuevaasociadaal lfuncion. operativo de los servicios
Constnucciones
I n s t a l a c j o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a l i ay u t i I l a j e
E l e m e n t o sd e t r a n s p o n t e
I V l o bI i a n i o
732
35
PROGRAMA
354C
protecciÓn y mejora de Ios montes
G A S T O SD E P E R S O N A L
I
1 2
1 2 0
1 2 0 oo
1 2 1 )
1
1
1
1
1
1
1
1
P O RA R T I C U L O
Y CAP¡TULO
2
2
2
2
2
2
2
2
o1
4 o2
t J
0 UJ
4 UO
1
1loo
1
1
99
Funcionarios y estatutarios
Retribuciones básicas de funcionarios y estatutanios
193.741
Sueldos del gnupo A
2 5 0 .3 8 7
Sueldos del gnupo B
2 . 4 6 8. 2 4 5
Sueldos del gnupo C
4 74 . 2 2 8
Sueldos del gnupo D
581.BO4
Tnienios
1 5. 1 6 8
Otnas netnibuciones básicas
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a ni o s
1.941.O54
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
2 .O 5 5 . 9 9 2
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o
252.961
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
t3¿
(DN02B0)
4',t4
3 .983. 573
4.250.392
s E R V r C rr02 . 0 5
o o l f ,
=
Y
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o
E ñ
< ; 1
U
90
2
2
2
2
2
2
2
1 99
5
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6 o1
6 o2
6 o3
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|
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o6
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o
12
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t
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
I
J
t
ó
I
J
I
J
I
J
I
J
0
0 o2
0 o3
0 o4
0 o5
0 o6
1
1
'l
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1
I
I
90
o1
o2
o3
99
t J . a
o1
o2
t
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¿
I
J
¿
UJ
t
ó
¿
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oo
o1
o2
90
t J . t
t J . t
I
J
J
99
t J i t
t 5
t
f
,
TOTAL DOTACIONES
{Eneuros)
E X P L I C A C i O ND E L G A S T O
f,
2
1
1
1
1
1
1
1
PR0GRAMAT
354C
z
o
r 6
t o u
t o u oo
1 6 0 90
t o . a
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a nj a p o r
i n c a p a c i d a d t e m p o r . a1
0 t r o s c o m p le m e n t o s
Puestos de funcjonanios con or-igen laboral
Retnibuciones pot sustr'tuciones de oersonal
Sueldos del gnupo A
Sueldos del grupo I
Sueldos del grupo C
Sre ldos
rv v- l pl'
o
n rvnP g
Y '
D
Tnienios
0tras netnibuciones básicas
C o m p le m e n t o d e d e s t i n c
C o m p le m e n t o e s o e c l f i c , c
C o m p l e m e n t od e c a n r e f a p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i o n c o m p le m e n t a n i a p o r i n c a p a c id a d t e m p o n a l
,l
384
1
180.692
1
1
59.310
16.758
7.838
1
4 3 _9 0 3
48 -243
4. 636
1
LaboraI es
Retnibuciones básicas d,el pensonal laboral fjjo
Srp lrins
.v 'v i t r l'
ñ
n r vnP O
¡
Y¡
I I I
Sueldosdel grupo IV
S u e l d o s d e l g n u p oV
l ementode ant i gür:dad
Comp
C o m p l e m e n tpoe n s o n a l g a n a n t i z a d oo
similan
l 514.914
6 8 r 763
189.789
13 9 . O B 5
2 O B ,B 5 B
143.759
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n ' t a ra' is d e l p e n s o n a l l a b o r - a 1 f i j o
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
303.592
C o m p el m e n t o e s p e c Í f i c o g e n e n a l
222.641
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l
2 3 7. B 1 O
C o m p l e m e n t od e c a r n e n a p r " o f e s i o n a l
32.881
P r e s t a c i ó n c o m pI e m e n ta n i a p o n
i n c a p a c id a d t e m o o n a l
1
0 t n o s c o m p le m e n t o s
1
Retnibuciones básicas d{-'l personal labonal eventual
q u t rl d ñ s r i e l n n r n O I I
1
Srplr.ios ricl onrnO I I I
9 .885
,l
Sueldos del grupo IV
Sueldos del gnupo V
t.otY
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e l p e n s o n a l I a b o n a l e v e n t u a I
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
9.798
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l
7.O32
añmnl
omonfñ
oqnoai
f i..1
oqno.i
2 l
1.827
P r e s t a c i o n c o m p Ie m e n t ; l n i a p o n
i n c a p a c id a d t e m p o n a l
1
Ot nos comnltrmtrntoS
1
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796.926
1 a
18.659
I
Incentivos al rendimiento
Gnatificaciones
l
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
POR CONCEPTO
3 7 4. 3 0I
374.301
C u o t a s , p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o d e l e m pI e a d o r
Cuotas soci al es
2.OO7
.567
Cuotas sociales
Pnestación por incapacidad temponal a
1
compensar
Gastos sociales del personal
Fonmacióny penfeccionamiento del
p e ns o n a l
2.245
1
0tr os
2.009.814
2.OO7.568
2.246
1 2 3 r 3 687
T O T A LC A P I T U L O
1
2
GASTOC
S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
2 1
R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n
Edificios y otnas construcciones
l v l a q u i n a n i ai ,n s t a l a c i o n e s y u t i 1 l a j e
EI e m e n t o sd e t n a n s p o r t e
I v l o b j l i a r i oy e n s e n e s
2 1 i )
2 1 4
¿
t
1
)
M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sy o t r o s
2
I v l a t e n i a ld e o f i c i n a
2 0
0 n d i n a n i on o i n v e n t a n i a b l e
2 0 oo
P n e n s a ,n e v i s t a s , I i b r o s y o t n a s
2 Oo 1
publicaciones
M a t e n i a l i n f o n m á t i c on o i n v e n t a n i a b l e
2 2 0 o2
Suministros
2 2 1
E n e n g Í ae l é c t r i c a
oo
Agua
o1
2
2
2
2
( DN 0 2 8 0)
70 34r
JU
1 9 ,B B 3
47.548
2.860
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47.215
42.750
¡r OU
3.705
499.666
2 1. 8 5 0
1. 9 0 0
s E R V r C r 01 2 . 0 5
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=
Y
P R O G R A M A3: 5 4 C
I
z
D
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
&
ñ
( J <E
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2
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2
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1 o3
1 o4
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1 11
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2 2 oo
2 2o1
2 : 3
2 4
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2 6 o2
2 6 o3
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2 ' / oo
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2 ' / o6
2 3
2 3 0
¿
J
I
2 3 t ¿
P O RC O N C E P T O
Gas
C o m b u s ti b l e
V e s t u a ni o
Productos farmacéuticos y hemoden.ivados
R e p u e s t o sd e m a q u i n a r j a , u t j l l a j e
y
el ementos de t ransponte
Matenial electrónico, eléctr.ico v de
comunicaciones
Comunicaciones
Senvicios de tel ecomunicaciones
1. 9 5 0
246. OOO
142.500
'l
.950
P o s t a l e s y m e n s aej r r a
Tnanspontes
Pn i m2s
dc
69 . 266
14.250
1. 9 5 0
J.
5.O80
IJIJ
senr rnnc
Tnibutos
Gastosdivensos
P u b li c i d a d y d i v u t g a c i ó n i n f o r - m aj vt a
| -a¿u
Jurid icos, contenciosrfs
4.750
R e u n i o n e s ,c o n f e r e n c i ; 1 sy c u t s o s
7.619
T r a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s
Limpieza y aseo
8.550
S e g u ni d a d
4.750
Estudios y tnabajos trácnicos
1. 7 2 5 . 9 3 3
Indemnizaciones por razón del
A l o j a m ie n t o y m a n u t e n c i ó n
Gastos de viaje
Traslado de residencia
1. 5 2 0
1. 9 5 0
!t - /u5
13.889
739 233
servicio
4 3 .0 6 6
1 0 -7 0 3
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4 6
4 6 0
Transferencias corrientes a entidades locales
T r a n s f e n e n c i a s c o r n i e n t e s a a y u n t a m ie n t o s
2 .440.039
100
T O T A LC A P I T U L O
4
I N V E R S I O N ERSE A L E S
6 0
6 0 1
I nvers i ón nueva dest i nada al uso general
I n f r a e s t n u c t u r ay b i e n e s d e s t i n a d o s a I u s o g e n e n a l
5 1
o t L . ,
I n v e r s i ó n d e r e p o s i c i ó n c l e s t i n a c t aa l u s o g e h e r a l
I n v e n s i o n e se n t e n n e n o sy b i e n e s n a t u n a l e s
6
6
6
6
6
Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo cle Ios servicios
Constnucciones
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i I l a j e
M o b Ii i a r i o
E q u i p o s p a r a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n
309 . OOO
66.840
15_OOO
18.117
6 3
6 3 i l
Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios
Constnucciones
308.794
6
6
6
6
Inversión inmaterial
E s t u d i o sy t n a b a j o s t é c n i c o s
Inversión en publicidad y pnomoción
Gastosde investigación y desarnol o
150.OOO
15 0 . O O O
296.223
25.296.223
408.957
308.794
402.215
2.292.215
9 0 .o o o
2 0 .o o o
T O T A LC A P I T U L O
6
28.566.189
7
T R A N S F E R E N CD
I AESC A P I T A L
7 6
7 6 C )
T r a n s f e r e n c i a sc l e c a p i t a l a e n t i d a d e s I o c a l e s
T n a n s f e r e n caj s d e c a p i t ¿ r l a a y u n t a mei n t o s
1. 770. OOO
7 7
7 7 C '
T r a n s f e r e n c i a s c l e c a p i t a l a e m p r e s a sp r i v a d a s
T n a n s f e n e n c . i adse c a p i t ¿ r l a e m p r e s a sp n i v a d a s
1.550.OOO
T O T A LC A P I T U L O7
T O T A L C R E D I T O SD E L
SERVICIOEN EL' PROGRAMA
T O T A LS E R V I C I O0 5
{ D N 0 2 B 0)
r 00.000
r0 0 . 0 0 0
6
4
4 1
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4 3
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T O T A L C A P I T U L O2
2
2 2 .
2 i J
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2 6
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
1. 7 7 0 . 0 0 0
2 1 . 5 5 0 .O O O
2 3 . 3 2 0 ooo
5 5 739 9 r 5
rs5.EE2.344
S E R V r c rr02 . 0 5
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PROGRAMA
| 322A
TOTALDOTACIONES
{Eneuros)
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E:XPLICACIOD
NEL GASTO
o
l
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
S E R V I C I O0 6
D I R E C C I O NG E N E R A LD E I N D U S T R I AY E N E R G I A
P R O G R A M 3A2 2 A
orclenación indu$trial y desarrol lo energético
DE PERSONAL
GASTOS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
2 |
R e t r i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a r i o s
2 ol
qrtrl rl.)s .itrl flnlino A
264.192
2 O loo
qrcl.ins
.ir¡l ñnlrnO B
3 3 5 .5 7 0
2 O lo 1
qlrtrl.1ns del onuno C
13 0 . 4 B O
2 o lo 2
Sre l dns dp l ñnuno D
294.927
2 0 lo3
3 0 .7 1 5
Sueldos del gnupo E
2 o lo4
t90.407
Tr'ienios
2 o lo5
572
0t nas net n i buc i ones bási cas
2 O lo6
R e t r 'i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a | i a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n j o s
2 1 1
l^nmn lemenl n .iP ciest i nO
598.158
2 1 oo
l
536.984
C o m pel m e n t o e s p e c if i c o
2 1 o11
7 5 .4 51
C o m p l e m e n tdoe c a r n e n a p n o f e s i o n a l
2 1 o6
1
P r e s t a c i ó n c o m pel m e n t a ina p o n
2 1 91 0
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
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1 6 2
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1
i n.2nar- i r'lad t emDonal
99
2.483.902
1. 2 4 6 . 8 6 3
l mentos
0 t n o s c o m pe
P u e s t o sd e f u n c i o n a n i o s c o n o ni g e n l a b o n a l
R e t n i b u c i o n e sp o n s u s t i ' t u c i o n e s d e p e n s o n a l
2 6 .4 3 6
1
1
1
1
1
'I
Sueldos del grupo A
Sueldos del grupo B
Sueldos del gnupo D
Tnienios
0tnas netribuciones b¿isicas
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c ( )
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a P o r '
i ncapaci dad temponal
1
'I
Labor a I es
Retnibuciones básicas dL'l pensonal labonal f i j o
49 .425
Sueldos del gnupo III
18.433
Sueldos del grupo IV
7.679
Sueldos del gnupo V
24.822
C o m p le m e n t o d e a n t i g Ü e d a d
C o m p l e m e n t op e n s o n a l g a n a n t i z a d o o
2B
simiIan
R e t l i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a s d e l p e n s o n a l l a b o n a lf i j o
42.684
C o m p le m e n t o d e d e s t i n ( ]
3 1. 6 3 3
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c ( ] g e n e n a l
IZ - IJJS
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o e s P e c i a l
/v v^ , n, , m
n l I eo, m
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r92.943
387
6.197
P n e s t a c j Ó n c o m p l e m e n t i l ni a P o n
incapacjdad temporal
0tnos complementos
Retribuciones básicas del pensonal I abonal eventual
Sueldos del grupo V
C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d
Retnibucjones complementaniasdel personal I aboral eventual
C o m pl e m e n t o d e d e s t i n r r
C o m p le m e n t o e s P e c i f i c r 3 g e n e n a l
0 t n o s c o m p le m e n t o s
1
'I
'l
2
1
3
1
1
1
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotassociales
711.943
Cuotassociales
P n e s t a c i Ó np o r ' i n c a p a c i d a dt e m p o n a la
1
compensan
Gastossociales del Pensonal
F o n m a c i Ó yn p e n f e c c i o n a m i e n t od e l
p e n s o n aI
71r.945
7 1 1 944
'1
3.388.790
1
T O T A LC A P I T U L O
2
G A S T OC
S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
2 1
R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n
Edificios y otras constnucciones
n 1 ' )
(DN028C)
10.000
3 . 128
PROGRAMA 322A
P R 0 G R A M A :3 2 3 C
S E R V T C I 01 2 . 0 5
o Jo T 9
O
J
g
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J
E X P L I C A C I ODNE L G A S T O
o
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II
2 2
z
z
u
Maquinaria, instalaciones y uti l taje
Elementos de tnansDorte
l M o blii a n i o y e n s e n e s
2 2 1 )
2 2 1|:;
2 2 1l o o
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2 2 1l 0 4
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1
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2
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2
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l06
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2 1 )o1
2 6 o2
2 6 o6
2 7
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2 ' 7 o6
ó
5.926
901
45
16.282
l
2 3 i )
28.O14
t i E ^ i ^ - ^
Indemnizaciones por razón clel servic,to
A l o j a m ie n t o y m a n u t e n c i r i n
Gastos de viaje
A si s t e n c i a s
102
191
3.395
84.921
r0.ooo
5. OOO
4. BOO
200
T O T A L C A P I T U L O2
4
T R A N S F E R E NA
CS
I C O R RE
I NTES
4 7
4 7 0
Transferencias corrientes
a empresas privaclas
T r a n s f e r e n c i a s c o r n i e n t c ' s a e m p r - e s a sp n i v a d a s
T O T A L C A P I T U L O4
6
6
6
6
6
6
INVERSIONES
REALES
2
2
2
2
2
|
2 l
3 l
ttl
6l
I
6 3 |
6 3 3l
6
6
6
6
I
4 |
4 0l
4 1 1
4 it l
Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios
Constnucciones
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a r ' i ay u t i I l a j e
Elementos de tr.anspor.te
Equipos pana procesos dt¡ información
15 2 . 9 0 5
90.000
,;;l
9 0 .o o 0
169.275
2 6 .o o o l
1.rool
Invers- de repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios
I n s t a l a c j o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i a y u t i 1l a j e
Inversión inmaterial
Apl icaciones infonmát ic¿rs
Estudios y tnabajos técnicos
Invension en publicidad y pnomoción
25.000
,r;;;;l
1. 3 4 0 . 5 7 9
5ool
r.534.854
T O T A LC A P I T U L O6
7
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 6
7 6 C )
Transferencias de capital
Tnansfenencias de capital
7 7
7 7 C l
Transferencias de capital
a empresas privaclas
Transferencias de capit¿rl a empresas pnivadas
a entidades locales
a ayUntamjentos
rrrrrrrl
25o.
oool
T O T A L C R E D I T O SD E L
A
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M322A
P R O G R A M 3A2 3 C
Empresa agroal i mentar i a
r .2s0.000
250.000
r . 5 0 0 .o o o
T O T A L C A P I T U L O7
{DN0280)
r 3 2 .9 0 5
ll;
2 3
2 3 0
z
Material, suministros y otros
l v l a t e ri "a l d e o f i c i n a
0ndinanio no inventar.Íable
12 . O O O
Pnensa, nevistas, I i bnos y ot nas
publ i caciones
950
Matenial infonmático no inventaniable
3.332
Suministnos
E n e n g ia e l é c t r .i c a
1n 7eo
Agua
5.849
Vest uani o
1.103
P n o d u c t o s f a n m a c é u t i c i 3 s y h e m o d e ni v a d o s
143
R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a , u t i 11 a j e y
elementos de tnansporte
1.228
M a t e r i a l e l e c t n ó n i c o , e l é c t n . ic o y d e
comunicaciones
952
C o m u ni c a c i o n e s
Senvicios de telecomulicaciones
102
Tnanspontes
Gastos divensos
A t e n c - p r o t o c o l a r .i a s ' y ' n e p n e s e n ta t i v a s
178
P u b l i c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o r - m a jt v a
425
Reuniones, confenenci;1s y cursos
2.792
T f a b a j o s r e a l i z a d o s p o t o t r a s e m p n e s a sy p r - o f e s j o n a l e s
y
L rilrl, rE¿d
d5eu
48.O16
Estudios y tfabajos trácnicos
36.905
1,.
2 2 0
2 2 A
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
2 1 4
¿
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
I
I
6 . 6 6 6 .s 4 9
P R O G R A M A3: 2 3 C
P R 0 G R A M A :3 3 3 A
S E R V I C T102 . 0 6
o o 9
J
)
=
l
O
z
=
Y
u
o
to F
=
< x
o
POR CONCEPTO
' l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL DOTACIONES
{Eneuros)
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
E
l
GASTOS
DE PERSONAL
2 |
Funcionariosy estatutarios
2 Ol
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
2 0loo
S u e ld o s d e l g r . u p oA
B B. 0 6 4
2 0lo1
Sueldosdel grupo B
25.814
2 OlO2
Sueldosdel grupo C
19.770
2 ClO3
Sueldosdel gnupoD
Jó.5t5
2 Olos
Trienios
2 6 .5 5 9
2 il106
0tnas netnibuciones básicas
1
2 1 1
R e t n i b u c i o n e s c o m p le m e n t a n i a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
2 1loo
C o m pl e m e n t o d e d e s t i n , c
103.OBO
2 1 l O 1 C o m p le m e n t o e s p e c Í f j c i 3
100.289
2 1 1 0 6 C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s j o n a l
B. 9 0 s
12lleo
121les
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o r
i n c a p a c i d a d t e m p o n aI
0 t r o s c o m p le m e n t o s
193.723
405.2s0
212.527
1
252
1 3 |
Labor a I es
1 3 0l
R e t l i b u c i o n e s b á s j c a s d r = 1p e r s o n a l l a b o r a l f i j o
1 3 0lo2
Sueldos del grupo III
I1 3
li1"
3 1
13
1s
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
25 -742
9.885
C o m pI e m e n t o d e a n t i g ü r : d a d
5.604
Retnjbuciones complementarias del pensonal laboral fijo
C
o
m
p
l
emento de dest i no
IOO
5.528
rlo1
C o m p el m e n t o e s p e c i f j c r : g e n e n a l
3.796
1 l o 3 C o m p le m e n t o d e c a n n e r - a p r o f e s i o n a l
928
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o n
incapacidad temponal
1
15 . 4 8 9
IU, ZJJ
131leo
I
1 6 |
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
1 6 ol
C u o t a ss o c i a l e s
1 6 Oloo
C u o t a s s o c ia l e s
1 1 7. 2 1 8
1 6 o l s o P r e s t a c i ó n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o n a l
,l
compensan
r17.219
I
' Il
5 4
T O T A LC A P I T U L O
I
Inversión inmaterial
Estudios y tnabajos técnicos
|
64 I I
50. 634
I
, It Il
7 7
|
549-211
I N V E R S I O N ERSE A L E S
T O T A LC A P I T U L O
5
50.634
T R A N S F E R E N CD
I AESC A P I T A L
| T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l a e m p r e s a sp r i v a d a s
6 0 4 7 2 492
7 7 C , l I T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a L l a e m p n e s a sp n i v a d a s
I I
t l
tt ll
t l
' l l
T O T A L C A P I T U L O7
6 0 . 4 7 2 492
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M 3A2 3 C
PROGRAMA
333A
Energia renovable y eficiencia
energét ica
GASTOS
DE PERSONAL
r o |
1
0 ol
|
AItos cargos
I R e tn i b u c i o n e s d e a l t o s c a r g o s
1o o l o o l
R e tn i b u c i o n e s d e a l t o s c a n q o s
1 2 | | Funcionarios y estatutarios
1 2 o l I Retnjbuciones básjcas de funcjonanios y estatutarios
1 2 olool Sueldos del gnupo A
1 2 o l o r I Sueldos del gnupo I
1 2 o l o 2 l Sueldos del grupo C
1 2 o l o 3 l Sueldos del grupo D
1 2 o l o s l T ni e n i o s
1
1
1
1
2
2
2
2
a,"trl
6r .002
61-OO2
555.472
102.742
90.346
3.885
25.136
2 7. 1 5 3
0 1 0 6 1 0tnas netlibuciones básicas
1
1 1 | R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i adse f u n c i o n a l i o s y e s t a t u t a n i o s
l l o o l C o m pel m e n t o d e d e s t j n o
139.245
1 1 0| 1 C o m pel m e n t o e s p e c if i c o
137.778
(DN0280)
6 1 . O 7 2337
:::l
.tu\r- zuol
s E R V r C r 01 2 . 0 5
o o s )
P R O G R A M A3: 3 3 A
IOTAL DOTACIONES
{Eneuros)
z
=
Y
o
Io <E¡ íÉ
EXPLICACION
DEL GASTO
@
P O RC O N C E P T O
l
1 2 1 o6
1 2 1 90
C o m pI e m e n t o d e c a n n e r . i 1p r o f e s i o n a I
P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n
i nn2n2.
i rirrt
f ompOl?
I
1 2 1 99
0 t n o s c o m p le m e n t o s
|
¿ l )
Retnibuciones por. sust ituciones
Silpldos .ipl onrno D
1 2 6 o3
1 2 6 o7
C o m p le m e n t o d e d e s t i n ( )
| ¿ o OB
Comp1
emento especi f i co
1 5
t
t
¡
o
o
o
u
u
U
oo
90
1 6 1 ¿
1 6 t l oo
de personal
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
10 . 3 3 2
1
12.850
1
1
1
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo clel empleador
Cuotas soci al es
Cuotas sociales
167.370
Pnestación por incapacidad temponal a
c o m p e n s ar '
Gastos sociales del personal
Fonmacióny penfeccionamiento del
p e n s o n aI
1 6 7. 3 7 2
1 6 7. 3 7 1
T O T A LC A P I T U L OI
845
2
G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
2 0
20El
Arrendamientos y cánones;
Cánones
4 o10
2 1
2 1 i l
Reparaciones, manteniniento y conservación
l M a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n € t s y u t i I l a j e
l M o b Ii i a n i o y e n s e n e s
1 438
253
z t a >
2
2
2
2
2
Material, suministros y otros
lvlatenial de of icina
2 C '
2 A oo
0r'dinanio no inventariable
2 C lo 1
Pnensa, nevistas, I ibros y otnas
2 2 C lo2
1
4
1
oo
o1
o3
a a 1
o4
2 2 1 o6
o
a
a
l
1
l
1 1
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 t
2
2
3
4
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
2 3
2 3 C '
4
4 .O r O
2
1
oo
o1
o1
o2
o3
o6
oo
o1
UO
r99
1B 9 7 1
1I . 8 7 0
pubI icaciones
z-3vv
lvlatenial informático no inventariable
4.601
Suministros
E n e n g Í ae l é c t f i c a
25.471
Agua
783
Combustible
t ¿ . ¿ J l
Vestuario
482
Productos fanmacéut icos y hemoder-jvaoos
B7
R e p u e s t o sd e m a q u i n a n j a , u t i I I a j e y
elementos de tnanspor'te
| - ¿\ta
M a t e ni a l e l e c t n ó n i c o , e l é c t n i c o y d e
comunicaciones
41.210
Comunicaciones
Senvicios de telecomurricaciones
11.O84
Postales y mensajenÍa
2.469
T r a n s p o nt e s
P ni m a s d e s e g u r - o s
T ni b u t o s
Gastos divensos
Atenc. pnotocolarias y' representativas
997
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n j n f o n m a t i v a
5.043
Junidicos, contenciosos
12.500
Pér rn i ñnoq
a ^ ñ f ,o ,l - f e n c r a . s y c u t s o s
¿ . lz I
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r - o f e s i o n a l e s
Limpieza y aseo
30.ooo
S e g un i d a d
4.107
f s t u d i o s y t n a b a j o s t é r c ni c o s
12.500
Indemnizaciones por razón del servicio
A l o j a m i e n t o y m a n u t e n c .ói | n
Gastos de viaje
B1 519
3.345
6.997
8.137
20.767
46 -607
360
4.845
3.515
T O T A L C A P I T U L O2
5
6
6
6
6
t . 6 91
2 13 . 9 5 7
INVERSIONES
REALES
2
2 3
2 5
2 6
6 4
6 4 1
Inv. nueva asociada al funcion. operativo cle Ios servicios
I n s t a l a c j o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i l l a j e
Mobiliario
Equipos pana pnocesos d€r infonmacjón
I n v e r s i ó ni n m a t e r i a l
60.ooo
Estudios y trabajos técnicos
T O T A LC A P I T U L O
5
{DN02B0)
s.700
2.OOO
2.OOO
1. 7 0 0
50.000
65.700
s E R V r C r 01 2 . 0 6
o
o l s
J J I :
I
Y
O
< E ñ
o < ; Í
z
o
@
l
PROGRAMA:3334
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
P O RC O N C E P T O
7
T R A N S F E R E N CD
I AESC A P I T A L
7 6
7 6 0
T r a n s f e r e n c i a sc l e c a p i t a l a e n t i d a d e s I o c a l e s
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p j t a l a a y u n t a m i e n t o s
2 0 .o o 0
7 7
7 7 C
T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l a e m p r e s a sp r i v a d a s
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a e m p n e s a sp r . i v a d a s
680.000
7 8
7 B t 3
T r a n s f . c a p . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c r o
0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a f a m i l i a s e j n s t j t u c . i o n e s
sin fines de lucno
T O T A L C A P I T U L O7
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A3 3 A
T O T A L S E R V I C I O0 5
T O T A LS E C C I O NI 2
(DN02B0)
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
20.000
6 8 0 .O O O
200.000
200.ooo
900.ooo
r . 9 5 3 s. 0 3
59.702.38S
1.r12.887.646
A D MINISTRACION GENERAL
RESUMEN GENERALDE GASTOS POR SERVICIOSV ARTICULOS
N
2014
(Eneuros)
I
SERVICIOS
o1
o2
C A P I T U L O SY A R T I C U L O S
I.GASTOS DE PERSONAL
1 O - A lt o s c a n g o s
11 - P e n s o n a l e v e n t u a l d e g a b i n e t e
12-Funcionalios y estatutarios
13 * L a b o n aI e s
1 5 * I n c e n ti v o s a l n e n d i m i e n t o
16-Cuotas, pnestac. y gastos soc
a cargo del empleador
T O T A L C A P I T U L OI
2 - G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
2 O - A n ^ e n d a m i e n t o sy c á n o n e s
21-Repanaciones, mantenimiento y ci3nservacjón
22-Matenial. suminjstros y otr-os
23-Inrlemnizaciones por nazón del senvicio
T O T A LC A P I T U L O2
4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4 6 - T n ¡ a n s f e n e n c i a sc o r r i e n t e s a e n t i d a d e s l o c a l e s
4 7 * T r a n s f e n e n c i a s c o r r ' i e n t e s a e m p n e s a sp n j v a d a s
48-Tnansf. corn. a famil ias e instituciones sin fines de lucr.o
T O T A LC A P I T U L O4
5-INVERSIONES
REALES
60-Invensión nueva destinada al uso general
61.'Invensiónde neposición destjnada al uso general
62-Inv - nueva asociada al funcjon. openativo de Ios servicjos
6 3 - . I n v e r s . d e n e p o s . a s o c . a l f u n c . o p e n a tj v o d e l o s s e n v i c i o s
6 4 - I n i ¡ e n s i ó n i n m a t e ni a l
T O T A LC A P I T U L O6
7 - T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
74-Tnansf. cap. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. Sp
76-Tnansfenencias de capital a ent idades locales
7 7 * T n a n s f e r e n c i a s d e c a p j t a l a e m p n e s a sp r i v a d a s
7B*Tnansf. cap. a famil ias e instituciones sin fjnes de lucno
128.292
1B s . 0 9 8
4 . 9 7 0 .8 3 9
3"478.548,
2 0 .B o B
1. 7 0 0 . 7 1 9
10.484.30i
87.46(
T O T A LS E R V I C I O
MM08r9
2 0 . 5 9 1. 4 7 i
3.459.72!
357.80S
6. 064.OB(
3 0 .5 3 4 . 0 E !
7.144.858
45.378
27.56(
2 0 4 ,5 6 {
10.505.48t
3 B. B B /
7 , 7 7 8 763
1 0 .7 7 5 . 5 0 f
SUI.UOJ
2 71
J rc
300.oo(
376 7 7 7
11.390.79(
550. OO(
64E 095
12.240.791
279 47 1
109 10c
343 825
5 2 7. 6 1 t
177.50(
1- 2 2 5 ,5 8
732.396
r .930 59!
4 3 6 oo(
9 1 9 47t
3 7 30(
T O T A L C A P I T U L O7
TOTAL PROGRAMAS
o ¡
1. 3 9 2 . 7 7 t
19.643.561
s6.874.86t
19.643.551
56.674.86r
A D MINISTRACION GENERAL
RESUMEN GENERALDE GASTOS POR SERVICIOSY ARTICULOS
2014
(En euros)
o3
o5
o4
6 1. 0 0
6 . 0 5 2. 3 0
1.966.61
6 1. 0 0 2
6.356.662
484.867
r 0 380
92 24
86 46
3 O U J o9
1 1 9o /
3.901.48
00
61.00i
1. 7 5 4 . 5 4 1
E . 6 5 7. 0 7 2
4 r . 5 0 0 .r 7 t
4 . 7 2 1. 8 4 7
1 9- 1 0 2
3 3-O B C
3 .O B 4 . 0 2 3
21.281
6 3 4 .2 0 I
257.271
1 7. 7 9 5 . 7 5 1
13 7 . 9 9 r
4.01C
11.691
332.801
18.36C
8 6 4 .s 9 5
1.O94.14C
4 2 . 4 6 6. 0 2 1
381.s73
3. 157,485
1E,825,23(
3 6 6 .E 5 t
44.806.32!
90. oo(
2 . 5 3 9 .2 3 5
674.206.299
3-983.55C
90.oo(
6 E O 7. 2 9 .0 6 4
9 9 6 .5 3 €
1 . 9 6 7 . 91i
660.417.O30
4 667.96
6 6 0 . 4I 7 030
27.5r1.9r
697.28C
2 . 5 6 s .2 0 3
141.250
174.971
25.00c
1 . 4 5 1. 2 1 i
B .8 6 8 . 4 9 i
4 9. 6 5 2 . 9 5 9
1 6 .4 1 9. 1 8 C
4 . 1 3 1- B O €
14.927.OgE
r4r.250
b 2 .u J z .u v '
| . 6 5 r I E€
9 3 . 9 9 9 .s 4 :
1. 270. OOC
61.402.49i
6 . O O OO
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7.913.OO(
148.479.641
24.681.75i
62.872.49"
r87.074.39:
4 6 .0 6 2 . 9 3 0
4. 820.OO(
2 5 , 5 9 4. 74 1
444.90(
45.885.5
4 6 . 0 5 2930
30.859.64'
9 2 . 3 4 8 .7 1
M M 0 7D 4
105.27E.296
5 . 4 6 3. 4 9 7
3 0 . s 6 9. 3 s 9
14.716.556
3 . 6 2 5. 2 5 8
7.657.421
6 . 0 0 0 .o c
1 _1 3 8 7O. C
14 . 5 0 0 .O C
1 2 .39 9 9. 5 5
4E-71
4 3 3. 3 0 (
18 5 .0 9 t
53.941.69f
3 0 . 12 8 . 6 s S
756.52[
2 0 . 8 3 3- O O i
3 . 4 4 5. 6 2 ¿
218,68:
2 . 3 0 8. 4 7
2 . 3 s S. 4 8
3 4 0 5 .O 0
1 9 r l 8 S. 6 0
720.56
194.95
I07.BO
TOTAL
12.524.799
20"520,217
374. 30'l
B"O19.B5S
, J . O l
2 . 2 9 7- 2 7
o l
o6
200.ooc
7tE.435.75E
I55.8E23
. 4/
69.702.3Ef r.rr2.EE7.64t
71E.435.75E
15 5 . 8 8 2 . 3 4 4
b9. 7(,2. Jó:
I 12 . 6 6 7 . 6 4 6
:'{¡i;
¡I{'H
-?Iil
¡-&t
A D MINISTRACION GENERAL
RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS
2014
Ia'.8
rlp¡=y
-=--
DEL PRESUPUESTODE GASTOS
lFn
CAPITULOS
1 _ G A S i T OD
SE P E R S O N A L
2 _ G A S , T OC
SO R R I E N T E S
EN BIENES
4-TRA,NSFERENCIA
CS
O R REI N T E S
S E : R IVCI 0 S
DOTACIONES
106.278.296
44. 806.329
680. 729. OB4
O P E R A C I O N EC
SO R R I E N T E S
831.813.709
6 _ I N V E R S I O N ER
SE A L E S
7-TRANSFERENCIA
DS
E CAPITAL
9 3 . 9 9 9 .5 4 2
18 7 . 0 7 4 . 3 9 5
O P E R A C I O N ED
SE C A P I T A L
2 Er . 0 7 3 . 9 3 7
O P E R A C I O N EN
SO F I N A N C I E R A S
t_ 1 1 2 8 8 7 6 4 6
T O T A LC A P I T U L O SI - E
t . 1 1 2 887
TOTAL PROGRAMAS
TOTAL
Mtvr06t4
1.112.E87.545
1r 2 . 8 E 7 . 6 4 6
ADMINISTRACION
GENERAL
sEccroN13
2014
CONSEJERIA
DE EDUCACION
Y CULTURA
o p
o
i
Y
O
{
E
ñ
o
<
ó
TOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
z
O
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l
q
EXPLICACION
DEL GASTO
PORCONCEPTO
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
S E R V ¡ C I OO I
SECRETARIA
GENERAL
P R O G R A M2A2 I A
Dirección y administración de Educación
1
G A S T O SD E P E R S O N A L
r o
Al tos cargos
12 3 .2 9 5
Retnibuciones de al tos cangos
1 0 0
Retnibuciones de al tos cangos
1 0 0 oo
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o n
1 0 0 90
| 2,1
1 2 3. 2 9 5
i ncapac i dad temponal
1
Personal eventual de gabinete
l l
Retribuciones básicas de eventuales
1 1 0
' l
S r r e l ñ n s r l e l o n r r n OA
1 0 o0
SueIdos deI gnupo I
1 1 0o 1
R e t n i b u c i o n e s c o m o l e m e n t a r . i a sd e e v e n t u a l e s
1 1 1
C n m n lP m e n t r ) . | t r r l e s t i n o
1 1 1oo
C o m o le m e n t o e s p e c Í f i c o
1 1 1o 1
v v
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
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2
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2
0
0
0
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0
0
0
1
1
1
1
1
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o1
o2
o3
o4
o5
o6
o6
90
o
o3
o4
1 2 6 o6
I z o o7
1 2 6 OB
1 2 6 90
¿
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I
J
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1 3 0 oo
1 3 0o 1
1 3 0Q2
t ó u o3
o4
I J I J
1 3 C o5
' r3 0
UO
1 3 1
1 3 1 oo
1 3 1o 1
1 3 1o2
' 1
3 1 o3
1 3 1 90
1 3 199
MMO2AI
2 9. 3 5 5
25.814
v v
92.176
3 9. 4 9 2
52.684
Slrpl dns
.ipl
onlrno
425.643
211.667
286.661
418.929
99.822
248.123
2.533
A
Sueldos del gFupo B
Sueldos del gnupo C
Sre lrins
.v jv t r lI
n
y , n l vr vn O
3.547 .O49
693 3 7
D
Sueldosdel grupo E
Tnienios
0 t r a s n e t n i b u c i o n e sb á s i c a s
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse f u n c j o n a r i o s y e s t a t u t a n i o s
890 .424
C o m loe m e n t o d e d e s t i n o
oo
869.749
C o m pel m e n t o e s p e c lf i c o
o1
1 2 6 oo
|
I
y ,
Funcionarios y estatutarios
Retnibuciones básicas de funcionanios v estatutanios
1 2 1 99
1 2 5
|
I
147.345
5 5 . 16 9
añmñl
ómónf^
aio
a2nnoFa
nnñfoeiñna
82 .992
I
P n e s t a c i o n c o m p l e m e n t a ni a p o n
i n c a p a c id a d t e m p o n a l
0 t n o s c o m o Ie m e n t o s
Puestos de funcjonanios con onigen labonal
Rer n i hlrc i ñntrq
Srrel rlns rjp l
Srcldnc
aipl
n.)n slrst
nnrn.J A
nnlrnO
i f ilc iones
1
1 0. 4 9 7
11c ngnsOna I
1
1
1
,l
D
S u e l d o sd e l g n u p oE
0 t r a s n e t n i b u c i o n e sb á s i c a s
l ^ n m n lI pv rm
r r vel n t n
v v , , , v
rie
1
I
rieSt inO
C o m p le m e n t o e s p e c i f j c o
Pnestación complementaniapor
i ncaoaci dad temDonal
1
Labor a ! es
Retnibuciones l¡ásicas del personal laboral
Sueldos del gnupo I
qilpl.ins
.ip l
Sllcldns rir¡l
Sre lrins riel
qlrtrl.1ns rjpl
C o m pI e m e n t o
Complemento
similar
atnlrnO I I
nnrnO IJI
onrno IV
onrtnO V
oe ant i gÜedad
personal
ganantizado
653 . EOE
269
fijo
29.355
12.907
9 .885
25.136
147.429
75.364
o
193
R e t n i b u c i o n e s c o m p le m e n t a n i a s d e l p e n s o n a l l a b o n a l f i i o
a^m^ l6man+^
rlo
.leSt
122.643
inO
93.764
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l
114.126
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o e s P e c i a l
20. o59
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i Ó n c o m p le m e n t a ni a P o n
1
i n c a p a c i d a d t e m p o n al
12.937
0 t n o s c o m pI e m e n to s
v v , , , v
I
L , , , L l
r.853
363
s E F r , v I Crr30. o r
o o 9
o
I
L
@
l
Y
-
z
¿
1 3 2
t
ó
¿
t
ó
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J
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¿
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I
J
J
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J
J
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J
I
J
J
I
J
J
,
oo
01
o3
o4
I
O
U
t
o
z
Sreldns
dpl
básicas del pensonal Iabonal eventual
gnupo I
onuno II
orrino IV
1
1
1
onilno
1
V
22 E78
I n c e n ti v o s a l r e n d i m i e n t o
Gnatificaciones
oo
1 6 090
1 6 2
Retnibuciones
Sueldos del
Srpldns .1Fl
SrPl.jos rlel
oo
22.878
C u o t a s , p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o d e l e m pI e a d o r
Cuotas social es
1.205.917
Cuotassociales
P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o n a la
1
c o m p e n sn
a
Gastossociales del pensonal
F o n m a c i ó ny p e n f e c c i o n a m i e n t od e l
p e n s o n aI
r .205 9 1 9
1.205.918
1
T O T A LC A P I T U L O
0
0
0
0
0
0
A r r e n d a m i e n t o sy c á n o n e s
Anrendamientod
se edifir:ios y otnas constnucciones
A n r - e n d a m i e n t odse m e d i o s d e t n a n s p o n t e
A n n e n d a m i e n t odse m o b il i a n i o y e n s e n e s
A n n e n d a m i e n t odse e q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i Ó n
A n n e n d a m i e n t odse o t r o i n m o v iI i z a d o m a t e n i a l
2
4
5
6
8
z
t
J
2
2
2
2
1
1
1
1
4
5
6
9
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2
2
2
2 0
2 0
2 0
2 2 0
2 2 1
2 2 1
n
1
oo
o1
o2
oo
ol
o2
o3
o4
o6
o7
M a t e ri a l , s u m in i s t r o s y o t r o s
Materialde oficina
0rdinanio no inventaniable
Pnensa, nevistas, I ib^os Y otnas
publ icaciones
lvlatenial infonmático no inventaniable
Suministnos
F n¡ ev , n oy Í ,:
L ,
plér-t nica
Agua
ud>
C o m b u s ti b l e
Vest uani o
n a 1
Productos farmacéuticos y hemoderivados
a n 1
l v l a t e r i a l s a n i t a n i o p a n a c o n s u m oy
neposición
R e p u e s t o s d e m a q u i n a r i a , u t i 1l a j e y
1 1
elementos de tnansPorte
Matenial electr'ónico, e1éctnico y de
12
2 2
comunicaciones
Pnoductos higiénicos
2 2 114
0 t t ' o s s u m in i s t r o s
2 2 1 qq
Comunicaciones
2 2 2I
S e n v i c i o s d e t e l e c o m u ni c a c i o n e s
2 2 2l o o
Postales y mensajenta
2 2 2t o l
0tnas comunicaciones
2 2 2t v J
Transpontes
2 2 3
Pnimas de segunos
2 2 4
Tni butos
2 2 5
Gastos diversos
2 2 6
Atenc. protocolanias y nepnesentativas
2 2 6o1
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a
2 2 6 o2
J u r 'Í d i c o s , c o n t e n c i o s o s
2 2 6 o3
Reuniones, confenencias Y cursos
2 2 6 06
0posi ci ones Y Pnuebas sel ect i vas
2 2 6 o7
a
n
1
n
a
1
(DN02B0)
54.379
oo0
734
734
734
177
5 2 9 .2 7 5
R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n
Edificios y otras constnuccjones
M a q u i n a r i a ,i n s t a l a c i o n e sy u t i I l a j e
E l e m e n t o sd e t r a n s p o n t e
I v l o b ij la r i o y e n s e n e s
E q u i p o s p a r a p n o c e s o sd e i n f o r m a c i ó n
0 t r o i n m o v i l .zi a d o m a t e r i a l
2 1
2 1 2
a
5.710.295
G A S T OC
S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
2
2
2
2
2
2
2
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a r i a sd e l p e n s o n a l I a b o r a l e v e n t u a l
1
C o m pel m e n t o d e d e s t i n c )
oo
1
C o m pel m e n t o e s p e cr f i c o g e n e n a l
o1
'l
C o m pel m e n t o e s p e c if i c o e s p e c i a l
o2
a pon
P n e s t a c i ó n c o m pe
l m e n t ¿ li n
90
1
i ncapacidadtemponal
1
l mentos
0 t n o s c o m pe
99
l
't r 5
60
P O RC O N C E P T O
l
1 5
f
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
O
3 5 e
t
P R O G R A M| A2 2 1 A
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
73 "584
540"268
5. 650
997
7 .982
794
5.870.28s
t5v
| 2.1
1 0 5 .O B 2
1 9. 4 7 5
34.566
o l
391.025
31.998
2 7. 9 6 9
62.629
21.319
5
4,207
6.367
3 1. 5 s 9
4.938
2 8. 9 8 8
3.407.222
. 7 . , 7 . + t- ¿ ¿ C
58.446
1 . 3 3 1
1 4 .6 1 5
37.817
37.439
62 -506
543
12.883
4 2 .1 7 6
6.793
109
P R 0 G R A M| A 2 2 1 A
PROGRAMA
| 2218
S E R , V r c r103 . 0 1
o o p
=
Y
d
E
o
Actividades culturales y depontivas
1
6 o9
1
Otnos gastos diversos
6 99
Tnabajos neal jzados por otras empfesas y plofesionales
7
Limpieza y aseo
448.918
7 oo
7o1
692.47O
S e g u ni d a d
2.963
7 o2
Valonaciones y penita:ies
7 UO
Est ud i os y t nabajos técn j cos
336. 83 1
7 o9
Senvicios contnatados de canácten
2
2
2
2
2
2
2
2
2 3
2 3 0
J
P O RC O N C E P T O
f
2 2 7 99
¿
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
@
Á
o < x
2
2
2
2
2
2
2
2
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
O
l
2 3 2
2 3 3
i nfonmát i co
0t nos t nabajos
P O RA R T I C U L O
Y CA,PITULO
1.540.559
59 . 376
1
I n c l e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
Alojamiento y manutencion
Gastos de v i aj e
fnaslado de fesidencia
Asistencias
25.973
7 782
14
389
,l
6BO
.579.9r2
T O T A LC A P I T U L O2
REALES
INVERSIONES
6
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
5
6
9
Inv. nueva asociacla al funcion. operativo de los servicios
Constnucciones
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i I l a j e
EI e m e n t o s d e t n a n s p o n t e
l v l o bIi i a n i o
E q ui p o s p a n a p n o c e s o s d e i n f o r m a c i ó n
0tnos act ivos matenialest
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
2
3
4
s
6
9
Invers. de repos. asoc. al func. operativo cle Ios servicios
Constnucciones
Instalaciones técnicas, maquinaniay uti I laje
EI e m e n t o s d e t n a n s p o n t e
I v l o bIi i a n i o
Equipos pana pnocesos de infonmación
0 t n o s a c t i v o s m a te n i a I e s t
6
6
6
6
4
4 0
4 1
4 2
14 6 . 5 5 3
36 769
to
984
823
2 óo I
B5 755
3 tto I
29.935
1 1 206
t o 365
4B
616
539
t o I
2r3 . 6 3 6
Inversión inmaterial
ApI icaciones infonmát ic¿ls
EstudÍos y trabajos tecnicos
Inversión en publicidad y pnomocion
59 9 1 3
1 5 1 426
2 297
3 9 0 .r 2 4
T O T A L C A P I T U L O6
r O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 1 A
12.680.331
P R O G R A M2
A2 1 8
Formación del profesorado de Educación
DE PERSONAL
GASTOS
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
0
77.O83
Sueldosdel grupo D
0 UJ
7.679
Sueldosdel gnupoE
0 o4
1 9 .2 1 9
Trienios
0 o5
B3B
0 t r a s n e t r i b u c i o n e sb ¿ r s i c a s
0 o6
R e t r i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse f u n c i o n a ri o s y e s t a t u t a n i o s
1
l^nmn lpmpnin
.lA .ieSt i nO
49.342
1 oo
41.559
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c c r
1o1
a^mnlamonfñ
alo arnnanr¡
nnñfoqiñn2l
B.196
1 UO
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ¿ l n ai p o n
1 90
'I
v v ! , , v
I
203.917
104.819
99 o9B
v , , , L l
i ncapaci dad tempona1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
3
3
3
3
3
3
3
3
J
1 3
L a b o ra I e s
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e l p e r s o n a l r l - \ ñ F a l f i i ñ
0
13 0 . 5 3 6
S u e l d o s d e l g n u p oV
0 o4
Cñmñl
omonf
n
rio
zni
i niir¡rieri
4 6 .B 7 B
0 o5
R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e l p e n s o n a l l a b o n aI f i j o
1
Cnmnl
emenf
n
.lF
.jest
72.593
i nO
1oo
a^mñl
amónln
a<no¡i
f iaar
ñcnen2
l
55. OO5
1o 1
l'nmnl omonin
aqnoni
f iaar
eqneai2I
o- tu/
1o2
q , , r , Y v \ , v u v
v v r r r v r e r , r v r
o3
1 90
(DN02B0)
I r v
! J P U U
I r v
v r P v v
a^ñ^1óñóñ+^
uurrrprcrrrerr(u
.ul có
- ?u n¡ n é¡ nu:r¡ ( ¡
L
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pn
' nvf ' e q i n n 2 l
ia Por'
P n e s t a c i Ó nc o m p e
l mentan
i n c a p a c di a d t e m p o n a I
11 . 3 3 9
338.577
1 7 7. 4 1 4
'1
45. 046
PROGRAMA 2218
P R O G R A M A2. 2 2 A
s E R V r c I 0r 3 . o 1
n
n
O
I
Y
O
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P O RC O N C E P T O
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1
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¿
I
J
J
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J
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o1
90
r 6
1 6 0
o
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: X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
< i l ñ
l
t
TOTAL DOTACIONES
(Eñeuros)
o
z
r
u
u
oo
90
f i t n n s c o m nl p m e n t o s
1
Retnibuciones básicas del personal laboral eventual
7.679
Sueldos del gnupo Y
Retnibuciones complementaniasdel pensonal laboral eventual
4.27 1
C o m p le m e n t o d e d e s t i n , c
3.236
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o g e n e n a l
93O
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l
Pnestación complementania pof
' in c a p a c i d a d t e m p o n a l
1
cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del enpleador
Cuotas soci al es
Cuotas socia]es
Pnestacjón pon incapacidad temponal a
compensan
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
7.679
8.438
150 751
150 751
15O.75O
1
6 9 3 245
T O T A LC A P I T U L OI
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E I { E L P R O G R A M2A2 I B
593.245
PROGRAMA222A
E c l u c a c i ó ni n f a n t i l y p r i m a r i a
DE PERSONAL
GASTOS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a n i o s
0
1 5 2 - 4 91
S u e l d o s d e l g r ' u p oD
0 o3
31.749
Tnienios
0 o5
1
0tnas retn ibuciones básicas
0 o6
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a l i o s
1
9 2. 3 4 4
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
1 oo
71.755
C o m p le m e n t o e s p e c r f i c o
1o1
13.270
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p r o f e s Í o n a l
1 o6
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a r i a p o r
1 90
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 2 1 99
I
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1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
J
6
6
6
6
6
t
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I
z
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z
o
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incapacidad temporal
0 t r o s c o m pI e m e n t o s
Puestos de funcionarios con on igen l abonal
Retni buc iones pot' sust i tuciones de pensonal
Sueldosdel gnupoB
Sueldosdel grupo D
Tnienios
0 t n a s n e t n i b u ci o n e s b á si c a s
o1
o3
o5
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l'nmnlcmentn .itr rtest i nO
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o
o7
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P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a P o n
i ncapaci dad temporal
1 2 6 90
I
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3
3
3
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0 o5
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1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
1
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1
1
1l o 3
1
I
J
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I
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III
Sueldos del gnupo IV
S rr eI d n s r l p I o n i l n o V
C o m p le m e n t o d e a n t i g u e d a d
C o m p l e m e n t op e r s o n a l g a n a n t i z a d o o
similan
R e t r j b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r ' i a sd e l p e r s o n a l l a b o r a l
C o m p l e m e n t od e d e s t i n o
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o g e n e r a l
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
lno
1
t , t z
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1
1
1
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,l
1
1
r 9 . 0 9 7r. 5 0
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1 3
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1 3 3
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loo
Sueldosdel gnupoI
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I
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P n e s t a c i Ó nc o m p l e m e n t a n i P
i n c a o a c id a d t e m p o n a l
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l04
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182
I
5. tó¿{
Labor a I es
Retribuciones básicas del pensonal labonal fijo
1 3 0
Sueldos del gnupo I
1 3 0 oo
Sueldos del gnupo II
1 3 00 1
1
1
1
1
366.754
1 8 4 241
r1Pl
Sueldos del
Sueldos del
Sueldos del
C o m pI e m e n to
Retnibuciones
30
1
707.407
3 . 3 0 2 .5 2 6
683.274
2.210.894
2.170.526
602
fijo
3.813-OO7
2-762-156
296.412
536.932
412 130
1
3.622
1
159.396
onilno
I I
117.136
gruPo III
.
872.337
gnupo IV
136.679
grupo V
3.449
de ant i gÜledad
'|
c o m p l e m e r l t a n i a sd e l p e n s o n a l a b o r a l e v e n t u a l
28B 998
1. 3 2 0 . 7 9 2
PROGRAMA
| 222A
PROGRAMA:
2228
S E R V I C I O1 3 . 0 1
o o p
TOTAL OOTACIONES
(Eneuros)
z
I Y U
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o < x
o
o
E X P L I C A C i O ND E L G A S T O
P O RC O N C E P T O
l
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J
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ó
ó
I
1
J
2
J
e
oo
o1
o2
90
1 3 39 9
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
744.532
576.257
1
C o m pel m e n t o d e d e s t i n o
C o m p l e m e n teos p e c i f i c o g e n e r a l
C o m pel m e n t o e s p e c if i c o e s p e ci a l
P n e s t a c i ó n c o m p el m e n t a r i a p o r
i n c a p a c id a d t e m p o n a l
l mentos
0 t n o s c o m pe
1
1
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
1 5
Cuotas social es
1 6 0
'I
6.149.493
C u o t a ss o c i a l e s
6 0 oo
P n e s t a c i ó n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o n a la
1 6 0 on
1
compensan
GastossociaIes deI pensonaI
1 6 2
F o n m a c i ó ny p e r f e c c i o n a m i e n t od e l
t o ¿ oo
pensonal
1
I49.495
149.494
5 r 3 399
T O T A LC A P I T U L O
I
6
I N V E R S I O N ERSE A L E S
6 2
6 2 2
6 2 5
Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo de los servicios
Constnucciones
M o b Ii i a n i o
5 3
6 3 2
6 3 5
Invers. de repos. asoc. al func, operativo de los servicios
C o n s tn u c ci o n e s
11 . 5 6 5 1 9 2
IJU
t 1 7 1 5 192
000
28r
5 . 9 5 0 oo0
3 3 1 oB6
MoLlil:anio
l 7 9 9 5 .2 7 8
T O T A L C A P I T U L O6
T O T A L C R E D I T O SD E L
A2 2 A
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2
43
677
P R O G R A M2
A2 2 8
Educación secundaria y formación profesional
GASTOD
S E PERSONAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a r i o s v e s t a t u t a | i o s
0
'I
Sreldns dFl ñnuno A
0 oo
12.907
Sueldos del grupo B
0 o1
395.394
Sueldos del grupo C
0 o2
I 883.505
Sueldos del grupo D
0 UJ
Slreldós
rir)l onilnO E
2 1 2. 6 9 7
0 o4
5 0 2 . 91 1
Tnienios
0 o5
1- 3 4 0
0 t n a s r " e t n i b u c i o n e sb á s i c a s
0 UO
R e t n i b u c i o n e sc o m D l e m e n t a r i ads e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a r i o s
1
1. 5 3 2 . 3 2 4
C o m oel m e n t o d e d e s t i n o
1 oo
1.391.383
C o m pel m e n t o e s p e c Íf i c o
1o1
añmnlaman+ñ
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aznnoa2
nnñfpqiñn2l
210.214
1 o6
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n
1 90
1
1
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1
1
2
2
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1
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0 o4
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(DN02BCr)
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13 6 . 7 9 9
1
2.877
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2 6 .B 1 9
^enSOnal
Sueldos del gnupo D
qlrrrl.lns
172 373
vvr
incapacidad temponal
0 t n o s c o m p Ie m e n t o s
pol-nih|.iññoq
3 . O O B7. 5 s
E
Tnienios
0t nas ret ni buc i ones bás i cas
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m Del m e n t o e s D e c Í f i c o
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p r o f e s i o n a l
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a r 'i a p o r '
incapacidad temponal
0 t r o s c o m p le m e n t o s
Labor a I es
Retnibuciones básicas del pensonal laboral fijo
Sueldos del gnupo I
qrpl rins dtrl onrnO I I
Sueldos del gnupo III
Sueldos del grupo IV
Sueldos de1 gnupo V
C o m p le m e n t o d e a n t i g Ú e d a d
C o m p l e m e n t op e n s o n a l g a n a n t i z a d o o
s i m il a n
B.379
1
4.818
1
5.842
o - ¡ t /
1. 6 5 9
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1
22 433
1 1
29.355
2.213.469
8 1. 0 5 6
319.727
6 . 8 6 6 .4 9 4
2.350.223
2"O99
862.423
P R O G R A M A2228
:
P R O G R A M A222C
:
S E R V I C I O1 3 . 0 1
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4
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1
1 3 1 o2
1 3 1o 3
1 3 190
1 3 1 99
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o2
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1 3 i ¿ o4
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1
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4
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1 3 3 o3
1 3 l l 90
I
J
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J
I
J
.
J
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J
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l
l 3 l 3 99
1
1
1
1
6
6 0
6 0 oo
6 0 90
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
l
6
1 3 1
1 3 1 oo
?
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
É 7 ,
o < ¡ í
1
TOTAL DOTACIONES
{Eneuros)
o
z
R e t n i b u c i o n e s c o m p le m e n t a nj a s d e I p e r s o n a l l a b o n a l f i j o
5.120.794
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
3 . 8 6 1. 6 4 4
C o m p le m e n t o e s p e c í f i c o g e n e n a l
341.963
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l
7 2 1. 2 3 9
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
Pnestación complementania por
1
incapacidad temponal
1 '226
O t n o s c o m p le m e n t o s
Retnibuciones básicas del pensonal lat¡onal eventual
1
Suel dos del gr'upo I
1 0 1. 1 O 2
S u e ld o s d e l g r " u p o I I
1
Sueldos del gnupo III
41.893
Sueldos del gnupo IV
'l
15.179
Sueldos del gnupo V
1 9- 5 7 8
C o m p le m e n t o d e a n t j g ü e d a d
Retnibuciones complementarias del pensonal Iabonal eventual
1 3 6 -7 6 8
C o m p el m e n t o d e d e s t i n o
103.395
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o g e n e n a l
3 .212
C o m p el m e n t o e s p e c í f i c o e s p e c i a l
3.268
C o m p l e m e n t od e c a r n e r i l p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t i e ¡na P o r
i n c a p a c id a d t e m p o n a l
0 t n o s c o m p le m e n t o s
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas soci al es
B . 2 5 9. 3 9 4
Cuotas social es
P n e s t a c i Ó np o n i n c a p a r : i d a dt e m p o n a la
c o m p e n sna
1 00 4 68 6 7 l
,ttrrtl
,::
8.259.395
35.855.45?
T O T A L C A P I T U L O1
6
I N V E R S I O N ERSE A L E S
6 2
6 2:2
6 2 ) -
Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo de los servicios
C o n s tn u c c i o n e s
l v l o bIi i a n i o
3.349.914
15 0 . O O O
6 3
6 3 2
6 3 5
Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios
Constnucciones
l v l o bI ii a n i o
5. 400.ooo
3.499.914
s.650.000
250. OOO
----
T O T A LC A P I T U L O5
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 2 8
9.149.914
4 6 . 0 1s , 3 7 1
PROGRAMA222C
E d u c a c i ó ne s p e c i a l , e n s e ñ a n z a sa r t í s t i c .
e idiomas
G A S T O SD E P E R S O N A L
Funcionarios y estatutarios
1 2
Retnibuciones básicas de funcionarios y estatutarios
1
2
0
' I2 0
3 1. 8 9 6
Sueldos del gr"upoA
loo
Sueldos del grupo C
1 2 0l o 2
'l5 9.. 3 1 0
34 05B
Sueldos del gnupo D
1 2 0l 0 3
1. 5 3 6
Sueldos del gnupo E
1 2 0l 0 4
5 2. 4 7 9
Trienios
1 2 0 tt l-l "q
1
O t n a s n e t r i b u c i o n e sb á s i c a s
1 2 0
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i ads e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
1 2 1
130.223
l'nmnlpmentn .jF ciest ino
1 2 1l o o
l l o . 5 ó r
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o
1 2 1l o 1
20.212
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
1 2 1l 0 6
lou
v v , , , P
1 2 1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
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P n e s t a c j ó n c o m p Ie m e n t a n i a P o n
i ncapacidad temporal
0t nos complementos
Retnibucjones pon sustituciones de pensonal
Sueldos del gt'uPo D
Tr'Íenios
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m p le m e n t o e s P e c Í f i c o
C o m p l e m e n t od e c a n n e r a p r o f e s i o n a l
L a b o ra I e s
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s c l e l p e r s o n a l I a b o n a l f i j o
1
o
4 7 1
'I
1
1
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1
5.76E.276
3.369.411
PROGRAMA
| 222C
PROGRAMA 222E
PROGRAMA.,
222G
r3.o1
sERVrcr0
o
o
c
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
z
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
i : t o
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3
3
3
3
3
3
3
0 oo
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0 o3
0 o4
0 o5
0 o6
1
1
1
1
1
1
1
1
I
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J
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1
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1
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1
1 Uó
1 90
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J
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o1
o2
99
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1 3 2 o1
o2
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1 3 2 o5
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J
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I
J
J
I
J
J
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J
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l
J
\
)
oo
o1
o2
90
99
t
1
1
1
4 5 .5 5 3
Sueldos del gnupo I
4 9 0 .4 4 8
Sueldos de1 gnupo II
8 8. 4 7 0
Sueldos del grupo III
8 6 7. 1 8 4
Sueldos del gnupo IV
9 9 7. 6 7 8
Sueldos del gnupo V
8 8 0 .0 6 9
C o m p le m e n t o d e a n t i g Ü e d a d
Complemento pensonal ganant jzado o
I
similar
Retnibuciones complementaniasdel pensonal laboral fjjo
1. 3 4 5 .2 5 6
C o m Del m e n t o d e d e s t i n o
1 . O 2 3. 1 0 7
C o m p le m e n t o e s p e c i f j c o g e n e n a l
571.9l1
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l
225.287
C o m p l e m e n t od e c a r n e n a p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o n
1
i ncapacidad temponal
1
0tnos compIementos
Retnibuciones básicas dei personal labonal eventual
Silel rins .itrl onlrno
1
I
12.907
S u e ld o s d e l g n u p o I I
c',ól.l^c
.lól
ñn,'^C
1 0 7 .O B 6
III
1
Sueldos del gnupo V
863
C o m p el m e n t o d e a n t i g ü e d a d
Retribuciones complementalias del pensonal labofal event uaI
C n m nI e m c n f o . i F r j e s t j n o
66.O33
45,679
C o m p el m e n t o e s p e c í f i c o g e n e n a l
/.JU
C o m p el m e n t o e s p e c Í f i c o e s p e c i a l
P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n
1
i ncaoaci dad temoonaI
1
0 t r o s c o m p le m e n t o s
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
6
Cuotas social es
6 0
2 . 2 3 9. 2 8 2
C u o t a ss o c i a I e s
6 0 oo
P r e s t a c i ó n p o n i n c a p a c j d a dt e m p o n a la
6 090
1
c o m o e n s ra
P O RC O N C E P T O
165.563
12 0 .8 5 8
11 2 . 4 4 4
2.239.283
2 . 2 3 9. 2 8 3
I .5s6.632
T O T A L C A P I T U L OT
6
REALES
INVERSIONES
6 2
6 2 5
Inv. nueva asociada al
l v l o b Ii i a r i o
6 3
Invers. de repos. asoc. al
Constnucciones
I v l o bIi i a r i o
O
J
¿
6 3 s
funcion.
operativo
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
cle Ios servicios
5. OOO
5. OOO
func.
operativo
de los servicios
1 . 3 41 . 4 1 3
336.413
5. OOO
T O T A LC A P I T U L O
6
I
T O T A LC R E D I T OD
SE L
2 2A2 C
S E R V I C I OE N E L P R O G R A M
346
4r3
r0.903.045
' R O G R A M2A2 2 E
E d u c a c . p e r m a n e n t ey a d i s t a n c i a n o u n i v e r s i t a r i a
5
REALES
INVERSIONES
6 2
6 2 5
Inv. nueva asociada al
I v l o bIi i a n i o
6 3
Invers. de repos. asoc. al
Constnucciones
I v l o bIi i a n i o
o ; 5 2
6 3 s
funcion.
operativo
func. operativo
2 5 .O O O
r34.175
15 . O O O
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 2 E
I
(D N 0 2B 0)
P R O G R A M 2A2 2 G
complementar. y ayudas a la enseñanza
G A S T O SD E P E R S O N A L
r 4 9 . ' l7 5
de los servicios
T O T A LC A P I T U L O6
Actividades
25. OOO
de los servicios
174 1 7 5
174.175
PROGRAMA
| 222c
P R O G R A Mz A2 7 1 A
S E R V I C I OI 3 . O I
o o s )
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
z
=
Y
L
)
3 5 F i
l
l
1
1
1
1
1
r 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
[ : X P L i C A C I 0 ND E L G A S T O
O
o
l
P O RC O N C E P T O
I
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a r - j o s
I
O
j2.907
l0o r TS nuieelndioossd e l g f u p o B
0
l o s R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a r i adse f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t4a.n4i0o7s
1
C o m p l e m e n tdoe d e s t . n
i o
6.627
1l o o
Complemene
t os p e c i f i c o
6.453
lor
1
I
C o m p l e m e n tdoe c a n n e n ¿pr r o f e s i o n a l
1 1 2Ilou
1
1 1 3
Labor a I es
R e t n i b u c i o n e s b á s i c a s d e l p e r . s o n a )l a b o r a l f i j o
Sueldos de1 gnupo I
I
lr3[]
lr3[]
loo
lor
lo2
1 1 3 l00 3
1 3 Cl o) 4
SUp l dns
r i e l¡
v v
o
y r n ¡vrPn O
I l
Sueldos del grupo III
SliFl.jns
r l p l'
v v
n
n nv Pn O
Y '
IV
q r ¡ p l d ó s .v vj t r ¡l o n lv rP n O V
J r
lou
L .
P '
v l
3r . 5 5 3
17314
1 4 349
1 _2 6 9
306.709
t5v
14.678
38.720
2 1. 7 4 7
8.379
38 . 393
37.89B
fijo
64.O15
48.396
2 3. 7 1 8
10.355
3 C )
C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d
3 1
Retnibuciones complementaniasdel pensonal laboral
3 1l o o
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
3 1l o 1
C o m pI e m e n t o e s p e c Í f i c o g e n e n aI
Cñmnl Pmcnin
oqnF.i
f i.ñ
oqna.i
21
3 1l o 2
Cnmnl pmpnin
aiF a2n.Fnr
nnñféqiñn2
|
3 1l o 3
3 1L O ^
P n e s t a c i ó n c o m p 1e m e n t ¿ i l ' i a p o r
i n c a p a c id a d t e m p o n a l
1
oo
0 t t o s c o m p le m e n t o s
2 .402
I J ¿ :
Retn1'buciones bási cas dell pensonal I abor-al eventual
1 3 2 to 2
S u e ld o s d e l g n u p o I I I
1
I J ¿ .
o3
Sueldos del gnupo IV
l
t J z .
o4
Sueldos del grupo V
1
l J J ,
R e t n j b u c i o n e s c o m p l e m e n ta n i a s d e l p e n s o n a l I a b o r a l e v e n t u a l
l J J ,
oo
C o m p le m e n t o d e d e s t i n c ¡
1
t J i ,
o1
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c c ) g e n e n a l
1
I
J
J
o2
C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c o e s p e c i a l
1
I
J
J
99
O t r o s c o m p le m e n t o s
1
1
1
1
1
1
1
1
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
815
148 887
l-"
1 6
t o L l
1 6 C l
t o L l
oo
90
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empteador
Cuotassociales
C u o t a s s o c ia l e s
107.910
P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o n a la
compensar
1
107.911
107
v l
T O T A L C A P I T U L O1
4 4 8 .2 8 3
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2
A2 2 G
448 2 E 3
P R O G R A M2
A7 1 A
Dirección y administración de Cultura
DE PERSONAL
GASTOS
1
1
1
1
1
1
1
l
Personal eventual de gabinete
1 0
Retribucionesbásicas de eventuales
1 0 oo
Sueldosdel grupo A
1 1
Retnibuciones complementaniasde eventuales
1 1oo
C o m p le m e n t o d e d e s t i n c ,
1 1o 1
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c c '
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
oo
o1
o2
o3
04
o5
oo
o1
o6
90
1 2 1 99
1 2 5
1 2 6
1
¿
O
(DN02B0)
oo
37 755
1 4 678
14.678
23 077
11. 6 5 4
1 1. 4 2 3
Funcionarios y estatutarios
Retnjbuciones básicas de funcjonanios y estatutanios
S u e ld o s d e l g n u p o A
1 6 1. 4 5 1
Sueldos del gnupo I
64.533
q r t cl r j ñ s . i e l ñ n rr n r ) C
17 7 . 9 2 8
Sueldos del gnupo D
1BO.14O
Sueldos del gnupo E
23.036
T ni e n i o s
1 O 1. 7 7 2
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ri 'a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
367.323
C o m o le m e n t o e s o e c Í f i c o
3 6 3 .6 8 0
40.290
C o m p l e m e n t od e c a r r e n a p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n
'l
' in c a p a c i d a d t e m p o r a I
ntnnq anmnlf)mentos
1. 8 1 0
Puestos de funcjonanios con ofigen labonal
Retni buciones pon sust i tuc iones de pensonal
q l r P l t - l n sd e l o n r n o A
1
v v
'
Y '
r.481"972
860
v P \
773.104
S E R V I C I 0r 3 . 0 1
o
o f )
) ) l :
I
Y
P R 0 G R A M| A 2 7 1 A
o
z
O
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
fo td F; Í ; <ol
t ¿ t c
|
¿ t 3
|
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t z t J
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l ¿ t )
1
1
1
1
1
1
I
1
3
3
3
3
3
3
3
3
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
lo,
los
Sueldos
Stleldos
del gnupo C
ritrl onrno D
1
1
Sueldos del grupo E
Tnienios
C o m p1e m e n t o d e d e s t i n , c
Comp1
emento especif icic
1
04
t.|q
t""
lo7
toB
II
1
1
'|
1
Labor a I es
0I
R e t n i b u c i o n e s b á s i c a s d e t p e r s o n a l 1 a b o r . a 1f i j o
0l o o
Sueldos del grupo I
0l o 1
Sueldos del gnupo II
0l 0 3
Sueldos del gnupo IV
0l 0 4
Sueldos del gnupo V
0t : :
C o m p1e m e n t o d e a n t j g ü e d a d
0
C o m p l e m e n t op e n s o n a l r ¡ a n a n t i z a d o o
288.591
116.849
1
12.907
16.758
53.751
33 "228
l'o
similan
204
I
1 3 1I
R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r . j adse l p e r - s o n a ll a b o r a l f . i i o
1 3 1l o o
C o m pel m e n t od e d e s t i n o
45.845
1
?
1
C o m pel m e n t oe s p e c if i c o g e n e r a l
C o m p l e m e n teos p e c i f i c o e s p e c i a l
C o m p l e m e n tdoe c a n r e n ; rp n o f e s i o n a l
101
1 3 1l o 2
1 3 1l 0 3
1 3 1t a n
t""
1 3 1
lI e e
t , 1 . 4
t , 7 . 4
1 2 . '
loo
lo1
l
J
z
J
i
t
:
l
J
i
t
t
J
i
)
l
J
i
,
t J c i
1
I
1
1
loo
I
loo
lo1
ll oo^ 2
t""
t99
5
6 C )
6 C )oo
6 C )9 0
t o ¿ .
t o ¿ .
oo
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t i l ni a p o r
i ncapacjdad temponal
0 t r o s c o m p le m e n t o s
Retr"jbucjones básicas del personal labor al
Sueldos del gnupo I
rlpl
rlel
del
del
onilno
nnrnO
gnupo
grupo
93.029
94.575
4.730
7.A16
1
562
eventual
1
1
699
8.379
30.7 15
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r " i a sd e l p e n s o n a l l a b o r . a l e v e n t u a I
C o m pI e m e n t o d e d e s t i n o
2 1. 9 B O
C o m p el m e n t o e s p e c í f j c o g e n e n a l
1 6. 4 7 9
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l
457
P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t ¿ l l i a p o r
i ncapaci dad temporal
1
0t r"os complementos
1
.Suel al.}s
SrFl dns
Sueldos
SueIdos
1 3 i ll 0 2
1 3 2 .It nv ue
l
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
I I
I I I
IV
V
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas sociales
Cuotas soci al es
496.077
Pnestación por incapacidad temporal
comDensan
1
Gastos soci al es de l pens;onai
F o n m a ci ó n y p e n f e c c i o n a m i e n t o d e l
p e n s o n aI
3 8. 9 1 8
496.079
4 9 6 .O 7 B
T O T A L C A P I T U L O1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
G A S T O SC O R R I E N T E S
E N B I E : N E SY S E R V I C I O S
0
0
0
0
0
0
0
0
Arrendamientos y cánones
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s y o t r a s c o n s t n u c c i o n e s
A n n e n d a m i e n t o sd e m a q u i r r a l i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
A r n e n d a m i e n t o s d e m e d i o s id e t n a n s p o n t e
A n n e n d a m i e n t o s d e m o b iI j a n j o y e n s e r e s
Anrendamientos de equipos para pnocesos de infor.mación
A n n e n d a m i e n t o sd e o t r o i n m o v i I i z a d o m a t e n i a l
Cánones
2
3
4
5
6
8
9
2 1
¿
t
o
1
t
3
o
2 1 9
2
2
2
2
2
Material, suministros y otros
2 A
l v l a t e n i a ld e o f i c i n a
2 0 oo
0r'dinario no inventaniabIe
2 0 o1
Prensa, nevistas, I jbnos y otnas
at
2 2 1
2 2 1 oo
n
n
1
z
z
l
(DN02B0)
o1
o2
publ icacjones
ial infonmático no inventariable
lMaten
S u mi n i s t r o s
tnengÍa eléctnica
Agua
92.2sBl
7S4l
se1|
60sl
361
1B O I
2e7
|
I
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Edificios y otras constnucciones
M a q u i n a r i a , i n s t a l a c i o n e r sy u t i l l a j e
Elementos de transporte
l v l o b Ii i a n i o y e n s e n e s
Equipos pana pnocesos de infonmación
0 t r o i n m o v iI i z a d o m a t e r i a I
2 1 4
¿
z
2.304.397
a
I
ñ27 |
9 4 . 7 6I
s o .o 9 2
1s.9o4l
15-20rl
q
6qAl
1s6
|
I
I
46.e1ol
29.879
6. 793
10 . 2 3 8
I
I
6 9. 6 6 2
31.982
1.929
50
435.516
s E R V r C r103 . 0 r
o o F )
P R O G R A M| A2 7 1 A
z
= Y L )
d r 7
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
35Fi
TOTAL DOTACIONES
{Eneuros)
P O RC O N C E P T O
:f
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
2 2 1 o3
C o m b u s ti b l e
16 . B B 6
Vestuar'io
5.O77
Al i mentación
77
Productos fanmacéut icos y hemoder-jvaoos
2 2 1 1 1
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i I I a j e y
elementos de tnansponte
1.347
1 a
Materjal electrónico, eléctrico y de
comunicaciones
2. 5 1 1
Pnoductoshigiénicos
14
B3
2 2 1 99
0 t n o s s u mi n i s t n o s
9.s43
2 2 2 .
Comunicaciones
2 2 2 .oo
Servicios de tel ecomunicaciones
108.152
P o s t a l e s y m e n s a je n r a
2 2 1 to 1
35.849
2 2 2 _o9
0tnas comunicaciones
2.339
Tnanspontes
2 2 í l
Pnimas de segunos
2 2 t I
Tnibutos
2 2 l i
2 2 6
Gastos divensos
2 2 6 01
Atenc. pnotocolarias y repnesentativas
39s
P u b li c i d a d y d i v u l g a c ' ó n i n f o n m a t i v a
2 2 r ' o2
I .631
2 2 0 o3
JunÍdicos, contenciosos
427
Reuniones, confenencias y cut'sos
2 2 e )o6
6. 853
2 2 t ; o9
Act ividades cultunalesr y depontivas
6. 875
2 2 E i9 9
0t t'os gastos d iversos
198
T n a b a j o s r e a l i z a d o s p o r o t r a s e m p n e s a sy p r o f e s j o n a l e s
22i',
Limpieza y aseo
2 2 1 ' ,oo
28.982
2 2 1 ' ,o 1
S e g un i d a d
49.O29
_
Pñqf2
l oe
\/
m o n c,2_ * Je n I a
2 2 7 ' ,o3
76
2 2 7 ' ,o4
Custodia, depósito y ;rlmacenaje
91
Estudios y tnabajos técnicos
2 2 7 ' o6
956
2 2 7 ' ,o9
Senvicios contratados de carácten
'
I
i nformát i co
.45 1
2 2 1 ' ,9 9
0tnos tnabajos
842
o4
2 2 1 o5
, t ' l
o6
2 3
2 3 C l
¿
J
t
2 3 2
2 3 3 1
Indemnizaciones por razón del servicio
A 1o j a m ie n t o y m a n u t e n c i ó n
Gastos de viaje
Tnaslado de nesidencia
Asistencias
14 6 . 3 4 0
39.607
23.201
3.990
24.379
B 1 427
9.308
6 2 71
1 984
i 9
o34
T O T A LC A P I T U L O2
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E i S
4 4
4 4 4
Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP
Tnansfenencias cornientes a fundaciones públ icas
4 6
4 6 C )
Transferencias corrientes a entidades locales
Tnansfenencias cor r'ientes a ayuntamientos
4 8
4 8 9
Transf. corr. a famiI ias e instituciones sin fines de Iucro
0tras transfenencias cor'nientes a familias e instituciones
sin fines de lucro
sEg.577
250
ooo
2s0.oo0
3. 456
3 466
122.967
1 2 29 6 7
375.433
T O T A LC A P I T U L O4
I N V E R S I O N E SR E A L E S
6
6
6
6
6
6
2
2 3
2 a '
2 e '
2 9
Inv. nueva asociada al funcion. operativo de Ios servicios
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i l l a j e
l v l o b Ii i a n i o
Equipos para procesos de infonmación
0t nos act i vos maten i a I esi
5
6
6
6
6
3
3 2
3 3
3 5 ,
3 €
Invers. de repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios
Constnucc i ones
Instalaciones técnicas, maquinaria y uti I laje
Mobilianio
Equipos pana pnocesos de jnfonmación
5 4
6 4 1
6 4 2
Inversión inmaterial
Estudios y tnabajos técrricos
Invensión en publicidad y pnomoción
T O T A L C A P I T U L O5
T O T A L C R E D I T O SO E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A7 I A
(DN02B0)
202
847
1 352
3 BOB
1 155
14.225
932
770
850
673
r3 9 . 5 s 0
3 241
1 3 6309
r60.977
3.431.484
S E R V I C I OI 3 , O I
P R O G R A M A2: 2 1 8
PR0GRAMA:222A
s E R V r C rr03 . 0 2
o J oI s- )
J
I
Y
O
+
l - z a
q E / \
o
d
;
i
z
[ X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
l
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
P O RC O N C E P T O
T O T A LS E R V I C I OO 1
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
rr7.955.611
S E R V I C I O0 2
S E C R E T A R I AG E N E R A LD E E D U C A C I O N
P R O G R A M2A2 1 8
F o r m a ci ó n d e l p r o f e s o r a d o d e E c l u c a c i ó n
2
G A S T OC
S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
2 2
2 2 1 1
2 2 i l o6
M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sy o t r o s
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t r a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
Estudios y tnabajos técnicos
5OO.OOO
G a s t o s d e f u n c i o n a m i e n t od e l o s c e n t r o s d o c e n t e s n o
uniVensitanios
2 2 S l
2 3
2 3 0
¿ ó
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ó n
n^^r^^
UdJLUJ
UE
V IdJE
1. 2 2 9 . 7 6 7
500. ooo
729.767
83.173
30.778
5 2. 3 9 s
T O T A L C A P I T U L O2
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4 8
4 8 1
Transf. corr. a fanilias e instituciones sin fines cle Iucro
Pnemios, becas y pensiones de estudjo e investigación
1.312.940
I .246.163
246
toJ
T O T A LC A P I T U L O4
1.246=3
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 1 8
2 . s s g .r 0 3
P R O G R A M 2A2 2 A
Educacion infantil y primaria
2
G A S T OC
S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
2 1
z
t
¿
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1 o3
1 o5
2
2 oo
7
7 99
9
2 3
2 3 C '
2 3 1
R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n
I v l a q u i n a n i ai n
, s t a l a c i o n e sy u t i l 1 a j e
M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sy o t r o s
Suministros
C o m b u sitb l e
2 3 7. 7 8 O
Al imentación
5OO.OOO
Comunicaciones
Senvicios de telecomurlicaciones
9BO.OOO
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
0 t n o s t n a b a jo s
5 81. 6 3 0
Gastosde func.ionamiento
de los centnos docentesno
universitanios
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
Alojamiento y manutención
a^^t^udJLv)
!^
uY
.,:^i^
v ¡óJv
4 7. 0 1 6
47.016
E. r96.649
7 3 7. 7 B O
9 B O .O O O
s B1. 6 3 0
5 . 8 9 7 .2 3 9
249.
B7.9BO
162.OOO
T O T A LC A P I T U L O
2
8.493.645
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR R I E N T E , S
4 5
4 6 C ,
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e n t i c l a d e sI o c a l e s
T n a n s f e r e n c i a sc o n r i e n t e s a a y u n t a m i e n t o s
3 . 6 6 6 _O 4 4
4 7
4 7 C l
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e m p r e s a sp r i v a d a s
T r a n s f e r e n c i a s c o r r - i e n t e s a e m p r e s a sp n i v a d a s
41.666_264
4 E
4 8 9
T r a n s f . c o r r . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e I u c r o
0 t n a s t n a n s f e r e n c i a sc o r n i e n t e s a f a m i I i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
T O T A LC A P I T U L 4O
(DN02B0)
3 .666.044
4 1. 6 5 6 . 2 5 4
19 0 . O O O
190_000
4s'522.30S
P R O G R A M A222A
:
P R O G R A M A2228
:
P R O G R A M A222C
:
S E R V I C I OI 3 " 0 2
o o s )
J
J
T
-
ts e¿i
TOTAL OOTACIONES
(Eneuros)
z
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
O
@
l
SEii
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
T O T A L C R E D I T O SD E L
SERVICIOEN EL PROGRAMA
54.015.953
P R O G R A M2
A2 2 8
Educación secundaria y formación profesional
2
G A S T O SC O R R I E N T E S
EN BIENESY SERVICIOS
2 2
Material, suministros y otros
Tnabajos neal izados pon otnas empresas y pnofesjonales
L j m pi e z a y a s e o
892.485
S e g u ni d a d
6 t O .3 5 1
0t nos t nabajos
53. O99
Gastos de funcionamiento de Ios centnos docentes no
univensitarios
2 2 ' ' l
2 2 1 1oo
n a - l
o1
o n - l
99
225)
2 3
2 3 0a
e
Indemnizaciones por razón del servicio
A l o j a m ie n t o y m a n u t e n c i ó n
Gastos de viaje
r3.288.695
555 935
1 1 . 7 3 2/ o
I
46.424
1 0 950
35 474
T O T A L C A P I T U L O2
4
T R A N S F E R E N C I ACS0 R R IE N T t l s
4 7
4 7 C \
Transferencias corrientes a empresas privadas
T n a n s f e n e n c i a s c o r n i e n t e s a e m p r . e s a sp n i v a d a s
13.335.120
3 2 9 0 1 225
T O T A L C A P I T U L O4
3 2 9 0 r. 2 2 5
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 2 8
E c l u c a c i ó ne s p e c i a l ,
2
PROGRAMA222C
enseñanzas artistic.
46 236
e idiomas
G A S T O SC O R R I E N T E S
EN BIENESY SERVICIOS
2 1
Z
l
=
¿
l
c
l
l
Reparaciones, mantenimiento y conservación
l v l o bli i a n i o y e n s e n e s
Equipos pana procesos de información
2
Material, suministros y otros
2 C l
I V l a t e n i a l d e o f . ic i n a
2 C l oo
Ondinanio no inventaniable
5OO.OO1
2 C lo1
Pnensa, r'evistas, libr'os y otras
publ icaciones
1
2 2 C l o2
lVlatenial informático rro inventaniable
I
2 2 1
S u m in l s t n o s
2 2 1 OB
l v l a t e ni a l d e p o n t i v o , d i d á c t l c o y
cultunal
1
2 2 e '
Gastos divensos
ni nrls .t2stos rii vg¡59s
2 2 e ,9 9
1
2 2 7
Tnabajos neal izados pon otfas empresas y profesionales
Estudios y trabajos tércnicos
2 2 7 o6
21.444
2 2 9
Gastos de funcionamiento de los centnos docentes no
univensitanios
2
2
2
2
2 3
2 3 C '
z
3 2 9 0 1 225
J
I
Indemnizaciones por razÓn del servicio
Alojamiento y manutencicrn
Gastos de viaje
218
109
109
500.oo3
1
1
21.444
691.OOO
r36.192
32.322
103.870
T O T A L C A P I T U L O2
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
4 7
4 7 C '
Transferencias corrientes a empresas privadas
T n a n s fe n e n c i a s c o r " r " i e n t e r sa e m p n e s a s p n i v a d a s
4 E
4 8 1
Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro
Pnemios, becas y pensiorres de estudio e investigación
T O T A L C A P I T U L O4
6
(DN02B0)
REALES
INVERSIONES
212
2 . 3 4 6 .E 5 9
5 . 4 6 4 . 9 71
5 .464 971
t:l
ooo
15 . 0 0 0
5.479
97r
PROGRAMA
? 222C
PROGRAMA
= 222E
PR0GRAMA222G
S E R V I C I OI 3 . 0 2
o
o t ) O
J J I '
rOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
I
Y
C
)
3 5 F i
6
6
6
6
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
O
@
f
P O RC O N C E P T O
Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo de los servicios
I n s t a l a c i o n e st é c n j c a s , m a q u i n a r ' i a
y uti I laje
2
2 i )
2 ! t
2 6
4 .s 6 3
MobiIianio
Equipos pana pnocesos de infonmación
6 3
6 3 : ;
Invers. de repos. asoc. al
M o b iI i a r " i o
func.
operativo
cle Ios servicios
125
125
3 6 .s 0 0
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 2 C
P R O G R A M2A2 2 E
Educac. permanente y a distancia
7 . 8 6 5. 3 3 0
no universitaria
2
GASTOC
S ORRIENTE
ES
N B I E N E SY S E R V I C I O S
2 2
2 2 9 1
Material, suministrosy otros
G a s t o s d e f u n c i o n a m i e n t od e l o s c e n t r o s d o c e n t e s n o
univensitanios
368.689
368
T O T A LC A P I T U L O
2
35E.589
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 2 E
P R O G R A M2
A2 2 G
complementar. y ayudas a la enseñanza
AItos cargos
l o
R e tn j b u c i o n e s d e a l t o s c ; a r g o s
1 0 c )
R e tn j b u c i o n e s d e a l t o s c a n g o s
1 0 c )oo
1 1
1 1 C l
1 1 C oo
)
1 1 1
1 1 1oo
1 1 1o 1
2
2 C l
2 C loo
2 C lo 1
2 C ,o2
2 C l o3
2 C lo4
2 C lo5
2 C lo6
2 1
2 1 oo
2 1 o1
2 1 UO
2 1 90
1 2 1 99
1 2 e '
|
¿ C l
o1
1 2 e ,o 3
1 2 e ' o4
|
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o5
|
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1 2 e o' 7
1 2 e 'O B
1 2 e :
1 2 e 9¡ 0
1 a
l
368
GASTOD
S E PERSONAL
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
27 375
18.250
4.562
T O T A LC A P I T U L O6
Activiclades
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
¿
c
l
1 3
(DN0280)
99
o l
l . i t rl
v v
I
ñnlrno
Y r
v P r
37 755
1 4 678
14.678
A
Retnibuciones complementarias de eventuales
C o m p le m e n t o d e d e s t i n c )
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c c )
077
11. 6 5 4
11. 4 2 3
Funcionarios y estatutarios
Retnibuciones básicas de funcionanios v estatutanios
Sueldos del grupo A
6 8 9 .B 3 s
Sueldos del gnupo I
3 74 . 2 9 0
Sueldos del gnupo C
444.818
Sueldos del gnupo D
883.941
Sueldos del grupo E
35.322
Tnienios
437.629
0tnas netnibuciones básicas
946
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t ai fa s d e f u n c j o n a n i o s Y e s t a t u t a n i o s
1 . 4 7 7. 9 4 6
C o m p le m e n t o d e d e s t i n c )
1. 4 8 7. 7 8 3
C o m p le m e n t o e s D e c i f i c c )
174.477
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p r o f e s i o n a l
Pnestación complementaria pon
1
i n c a D a c id a d t e m D o n a l
nt nr)s .ñmnl cmcnt65
677
Refnihilciones
q r é l d ñ s . i cv lv
qilcl riñc dpl
Sup Idns
I
rip l
nón qlrsi itil.i.)nes
n
n rv vi r n O B
Y,
nnrino
D
onlrnO E
6 .025.974
781
3 . 140
19
rlÉ nensonal
Tnienios
0tras netnibuciones básicas
C o m pl e m e n t o d e d e s t i n c )
C o m p le m e n t o e s p e c í f i c c )
C o m p l e m e n t od e c a n n e n ¿ rp n o f e s i o n a l
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a ni a p o n
i ncaoaci dad temoonaI
0 t r o s c o m o Ie m e n t o s
Labor a I es
5 r 002
61.OO2
Personaleventual de gabinete
Retribucionesbásicas de eventuales
Silel dns
oo2
1
8.379
l
1 . 2 5'I 2
4.900
3.943
830
1
I
1. 2 9 0 . 9 2 5
PROGRAMA.222c
SERVIt:I0 13,02
o
o f )
) ) l I
L
d
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o
Y
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1
1
1
1
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1 3 r
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1
1
1
1
1
1
oo
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o2
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90
99
t . 7 , ¿
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t J , ¿
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oo
o1
o2
90
t J , . t
99
I J . J
I J . J
I J . J
't
3
P O RC O N C E P T O
Retribuciones básicas del pensonal laboral iijo
Sueldos del gnupo I
Sueldos de1 gnupo II
Sile ldnq
rlp l
ñnlrnO
2-936
12 9 . 0 6 6
19.770
3 6 .8 6 6
324.BO4
182.997
l JI
Sueldos del gnupo IV
Sueldos del gnupo V
C o m pl e m e n t o d e a n t i g ü e d a d
C o m p l e m e n t op e r s o n a l g a n a n t i z a d o o
s imi I ar'
623
Retnibuciones complementanjasdel personal labonal fijo
C o m p l e m e n t od e d e s t i n i c
276.223
C o m p l e m e n t oe s p e c í f i c r r g e n e f a l
207.147
C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c ' c e s p e c i a l
57.732
42-92O
C o m p el m e n t o d e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i ó n c o m pel m e n t a n i ap o r
' in c a o a ci d a d t e m p o n a
I
0tnos compIementos
R e t n j b u c i o n e sb á s i c a s d e i p e n s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l
Sueldosdel grupo I
Sueldosdel gnupoII
S u e l d o s d e l g n u p oV
Retnibuciones complementarias del personal laboral
C o m D el m e n t o d e d e s t i n i f
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c r o g e n e r a l
C o m p l e m e n t oe s p e c l f i c , r e s p e c i a l
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t . a ni a p o n
l
1 6
1 6 0
't
6 0 oo
1 6 0 90
697 062
s93 855
'I
1
'l
1
eventual
1
I
I
i n c a p a ci d a d t e m p o r aI
0 t n o s c o m p le m e n t o s
6.579
6 679
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas soci al es
1.8O9.812
Cuotassociales
P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a i c i d a dt e m p o r - a a
l
1
c o m p e n sna
r.Eog.E13
. BO9 8 1 3
9 . 2 3 3 .r 4 E
T O T A L C A P I T U L OI
2
2
2
2
2
2
2
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
Arrendanientos y cánones
A n n e n d a m i e n t o sd e t e r r e n o s y b i e n e s n a t u n a l e s
A n r ' e n d a m i e n t o sd e e d i f i r : i o s y o t n a s c o n s t n u c c i o n e s
A n n e n d a m i e n t o sd e m a q u ir a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
A n n e n d a m i e n t o s d e m e d i o r sd e t r a n s p o n t e
Cánones
0
0 0
0 : 2
0 1 3
0 ' 1
0 t )
\ |
¿
t
:
)
z
t
t
)
v v l v |
u
2 1 1 )
M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sy o t r o s
l M a t e r i a ld e o f i c i n a
0 r d i n a ni o n o i n v e n t a n i a b l e
oo
P n e n s a ,n e v i s t a s , l i b n o s y o t n a s
o1
p u b lj c a c i o n e s
M a t e | i a I i n f o n m á t i c on o i n v e n t a n i a b I e
2 2 t ) o2
q a 1
Suministnos
2
2 t )
2 1 )
2 t )
oo
2 2 1o 1
o2
o3
o a 1
o4
o5
c a 1
o6
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1 OB
a
1
2 2 111
2 2 1
( D N0 2 8 0)
85.979
119
24 - 493
17.386
4.870
2 1. 8 1 7
16.796
498
'
Edificios y otnas constnucciones
l V l a q u i n a n i ian, s t a l a c i o n e sy u t i 1 l a j e
E l e m e n t o sd e t n a n s p o n t e
Mobilianjo y ensenes
E q u i p o sp a n a p r o c e s o sd e i n f o r m a c i ó n
0 t n o i n m o v Ii i z a d o m a t e r - i a l
2 1 i 3
a
LOIE
1B
6-OOO
500
500
1.OOO
Reparaciones, mantenimiento y conservación
T n f n : e s f n r . f r n 2 v b i e n e . Sn a t U n a l e s
2 1
2
2
2
2
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
9.832
I n c e n ti v o s a l r e n d i m i e n t o
G ¡ ' a ti f i c a c i o n e s
5
t
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
f,
o < ¡ í
t
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
l o
Fncnoi:
L I , V I
Y
I
c1ór'fnin¿
Agua
Combustible
Vest uali o
Al imentación
Pnoductos fanmacéut iccs y hemodenivados
I V l a t e n i a l d e p o n ti v o , d i d á c t i c o y
cultunal
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i I I a j e y
el ementos de t nansponte
l M a t e ira l e l e c t n ó n i c o , e l é c t r ' i c o y d e
comunicaciones
396
239.716
142.592
26.592
7 0 .5 3 2
2.265 516
BOB
. 7B
2 3 ,5 0 4
478
1 . 9 8 7. 2 3 7
18"550
524
t - f ,t /
¿ | .oó I
6.273
4 3 . 14 9
PROGRAMA
1 222G
S E R V I C I 01 3 . 0 2
o o s )
J
J
T
'
F
o ¿ i
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
z
2 1 99
2 t Z
2 ? -00
2 t ¿o 1
2 i Zo9
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2 l t
2 6
2 6 o1
2 6 o2
2 Í i o3
2 f ) o6
2 6 o7
2 ' l
2 ' l 00
2 ' / o1
2 ' l o3
2 ' / o6
2 ' 7 o9
3
3 0
3 1
3 3
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
l
2 2 7 99
2 2 9
2
2
2
2
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
O
a I
0tnos suministnos
Comunicaciones
S e n v ic j o s d e t e l e c o m u n i c a c i o n e s
Postales y mensajerÍa
0tnas comunicaciones
Tnanspontes
Primasde segunos
T ni b u t o s
Gastos d i versos
Atenc. protocolanias'y'r'epresentativas
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o r - m a t i v a
JurÍdicos. contenciosos
Reuniones, confenencias y cut-sos
Oposiciones y pnuebasselectivas
Trabajos nealizados por- otras empnesas rr
Limpieza y aseo
S e g u ni d a d
Postales y mensajenia
Estudios y tr-abajos trácnicos
Senvicios contnatados de canácter
i nfonmát i co
t
fl+ n^c
I n2h2
n n nv f'
P t
? 10
311.985
B O .I 1 9
3 0. 4 2 6
4 7, 1 7 8
15 . 6 8 2
138.721
324
24.364
16.918
92.275
4.840
oq i ñn2
l oq
¡ ^
UC
854 035
368.382
5 6 3. 8 9 9
2.305
685.000
220.056
14.393
docentes no
I n c l e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ( ] n
ud5LU5
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
ZJU. U,JJ
i ñe
Gastos de funcionamiento de los centros
universitanios
P O RC O N C E P T O
. , : ^ j ^
V láJC
Asistencias
439.r37
228.700
6 8. 2 6 3
9 B. 4 2 8
62.OO9
1r . 6 6 5 . 0 9 3
T O T A L C A P I T U L O2
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4 4
4 4 ' +
Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP
Transfenencias cot'l ientr3s a f undaciones públ icas
4 7
4 7 t )
Transferencias corrientes a empresas privadas
Tnansferenc i as corr i entes a empnesas pr'i vadas
4 E
4 8 1
4 B r l
Transf. corr. a famiI ias e instituciones sin fines de lucro
Pnemios, becas y pensiones de estudio e investigación
Otnas tnansfenencias cornientes a familias e instituciones
sin fines de lucto
50.000
OU
459.424
459 4 2 4
3 . 9 0 7 .1 E 4
3 . 6 2 4 460
282 7 2 4
4.426.608
T O T A L C A P I T U L O4
I N V E R S I O N E SR E A L E S
5
6
6
6
6
6
2
2 3
2 5
2 6
2 ' ?
Inv. nueva asociacla al funcion. operativo de los servicios
Instalaciones técnicas, maquinaniay uti I laie
l v l o b i Ii a n i o
Equipos pana pnocesos de ínformacjÓn
0tnos act ivos mateniales
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
Inversión inmaterial
Aplicaciones infonmáticas
Estudios y tnabaios técnicos
Invensión en publicidad y promociÓn
lvlanifestaciÓnde la PnoPiedad
0
1
2
4
1 1 7. 9 1 2
12.781
57.008
45.673
2 .450
5.353.31
E
24.321
5.310.130
735
1 . O 2 B .1 9 5
6 . 4 81
T O T A L C A P I T U L O6
7
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 0
7 0 4
Transferencias de capital al Estaclo
Transf" de capital a entidades públicas empresaniales'
sociedades, fundaciones y otros entes pÚblicos del Estado
7 7
7 7 0
T r a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a empresas privadas
T n a n s f e f e n cai s d e c a p i t a l a e m p n e s a s p n i v a d a s
T O T A LC A P I T U L O7
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 2 G
(DN02B0)
E00.ooo
BOO- OO0
182.500
I u z .t u u
982.500
32.768.642
S E R V r c I 01 3 . 0 2
s E R V r c I 01 3 . 0 3
o o s )
J
J
T
-
o i i
t Z a
F
L
f g 1 2
PROGRAMA
z 2228
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
@
P O RC O N C E P T O
l
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
143.834.052
T O T A LS E R V I C I O0 2
S E R V I C I O0 3
FORMACIOP
N R O F E S I O N AYL U N I V E R S I D A D
DIR
P R O G R A M2
A2 2 8
Ectucación secunctaria y formaciÓn profesional
G A S T OC
S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
2
2
2
2
2
M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sy o t r o s
2
lvlaterialde of icina
2 t J
0 n d i n a n i on o i n v e n t a n i a b l e
2 1 ) oo
P n e n s a ,r e v i s t a s , I i b r o s Y o t r a s
2 1 )o 1
nrrf-rl i.2.innes
ot
P v v
i
¡
v s v
¡
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¡ v v
M a t e r i a l i n f o r m á t . ic o n o i n v e n t a n i a b I e
Suministros
Enengraeléctlica
oo
Agua
2 2 1 o1
Gas
2 2 1o2
V e s t u a ni o
2 2 1 o4
Pnoductos fanmacéuticos y hemoderivados
UO
¿
¿
l
l v l a t e r ' i a l d e p o n ti v o , d i d á c t i c o y
2 2 1 OB
cultural
Material electrónico, eléctnico y de
2 2
comunicaciones
Comunicaciones
2 2 2
Senvicios de tel ecomunicaciones
2 2 2 oo
Tnansportes
2 2 3
Pnimas de segunos
2 2 4
Gastos divensos
2 2 6
P u b l i c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a ti v a
2 2 6 o2
Reuniones, conferencias Y cul"sos
2 2 6 o6
0posiciones y pnuebas selectjvas
2 2 6 o7
Act ividades cultunales y deportivas
2 2 6 o9
0tnos gastos divensos
2 2 6 99
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s
2 2 7
Limpieza y aseo
2 2 7 oo
S e g u ni d a d
2 2 7o1
Postales y mensajenia
2 2 7 o3
Estudios y tnabajos técnicos
2 2 7 UO
Senvicios contnatados de canácter'
2 2 7 o9
i nfonmát i co
0tnos tnabajos
2 2 7 99
Gastos de funcionamiento de los centnos docentes no
2 2 9
univensitanios
2 2 t )
2
2
2
2
3
3 0
3 1
3 3
2.512.22E
3-558
s93
t- tóo
1. 7 7 9
1 9. 2 71
1.372
1. 9 6 4
1-558
'l
2. 50
743
9.55s
1. 9 2 9
402
402
99s
21.OOO
4 4 .0 6 6
2 6 .5 0 0
12.OOO
2.OOO
486
3.O80
22.850
¿ - l;5 |
2.265
2.859
211
824
14 . 5 6 0
I n c l e m n i z a c i o n e sp o r r a z Ó n d e l s e r v i c i o
Alojamiento y manutención
Gastos de v Í aj e
Asistencias
2 . 4 0 0 oB6
2
5
A F
ooo
ooo
ooo
2.564.228
T O T A LC A P I T U L 2O
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR REIN T E S
4 2
4 2 0
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a o r g a n i s m o s a u t ó n o m o s
T n a n s f e n e n c i a sc o r r i e n t e s a o n g a n i s m o sa u t ó n o m o s
4 4
4 4 3
4 4 9
T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r - ,s o c - y f u n d ' S P
T n a n s f e n e n c i a sc o n r i e n t e s a s o c i e d a d e sm e r c a n t i l e s
T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a l n e s t o d e e n t e s p ú b l i c o s
4 6
4 6 0
4 6 l
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a e n t i d a d e s I o c a l e s
T n a n s f e n e n c i a sc o r | i e n t e s a a y u n t a m i e n t o s
d se m u n i c i p i o s
T r a n s f e r e n c i a sc o n n i e n t e s a m a n c o m u n i d a d e
4 7
4 7 0
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e m p r e s a sp r i v a c l a s
f n a n s f e n e n c i a sc o n r i e n t e s a e m p n e s a sp l i v a d a s
4 8
4 8 1
4 8 9
T r a n s f . c o r r . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e I u c r o
P n e m i o s ,b e c a s y p e n s i c ¡ n e sd e e s t u d i o e i n v e s t i g a c i ó n
O t n a s t n a n s f e n e n c i a sc o r n i e n t e s a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin f ines de luct'o
(oN0280)
s2.000
18.500
18 . 5 0 0
8.OOO
Z.
'(JlJ
5.500
2r 0 . 0 0 0
15 0 . O O O
60.ooo
22. OOO
22.OOO
322.053
21.OO0
3 0r . 0 5 3
PR0GRAMA-2228
PROGRAMA 222D
S E R V I C I OI 3
o o s )
I
Y
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
O
@
d
E
;
i
P O RC O N C E P T O
l
( ) < ¡ í
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
I
5 8 0 .s 5 3
4
T O T A LC A P I T U L O
7
T R A N S F E R E N CD
I AESC A P I T A L
7 4
7 4 ' 4
T r a n s f . c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . Y f u n d '
T n a n s f e n e n c i ads e c a p i t a l a f u n d a ci o n e s p ú b l i c a s
25.000
25. OOO
2s. ooo
7
T O T A LC A P I T U L O
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 2 8
3.r59.7E1
P R O G R A M2
A2 2 D
E n s e ñ a n z a su n i v e r s i t a r i a s '
GASTOD
S E PERSONAL
1
AItos cargos
1 0
R e tn i b u c i o n e s d e a l t o s c a n g o s
1 0 0
R e tn i b u c i o n e s d e a I t o s c a r g o s
1 0 0 oo
61.002
o l
6't. oo2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
R e t r i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a ni o s
0
44.O32
S u e l d o s d e l g n u p oA
0 oo
12.907
Sueldosdel gnupoB
0 o1
49 .425
S u e ld o s d e l g r " u p oC
0 o2
67 .O29
S u e ld o s d e l g r - u p oD
0 UJ
38.440
Tnienios
0 o5
'l
0tnas retribuciones básicas
0 UO
Retnibuciones complementalias de funcionanios y estatutanios
1
114.470
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
1 oo
111.O34
C o m pl e m e n t o e s p e c i f j c o
1o l
12.626
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
1 o6
Pnestación complementania Pon
1 90
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
6
6
6
6
6
6
99
o2
o3
o5
UO
90
1 2 6 99
1
1
1
1
1
1
1
1
I
Labor a I es
3
3
3
3
3
3
3
3
J
1
1
I
1
1
1
t
i ncapacidad temporal
0 t n o s c o m p Ie m e n t o s
Retnibuciones por sustitucjones de pensonal
Sueldos del gnupo C
Sueldos del gnupo D
Tnienios
0tnas retn ibuciones básicas
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n ia P o n
i n c a p a c id a d t e m p o n a l
0 t r o s c o m p le m e n t o s
Retnibuciones
0
qreldnq
rlpl
0 oo
Sueldos del
0o 1
Sueldos del
0 o2
Sueldos del
0 o3
S u e ld o s d e l
0 o4
C o m p el m e n t o
0 o5
UO
J
3
3
3
3
3
3
1
1l o o
1l o 1
1l o 2
1l 0 3
1t q ñ
I
J
J
I
J
J
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J
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J
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I
I
I
(DN02 BD)
ool
1
1
1
1
1
1
1
2.090.249
básicas del pensonal laboral fijo
onilnO
I
1 . O 2 B .6 6 9
B B .0 6 4
1. 0 2 6
I v,,,e¡
a on
P re s t a c i ó n c o m p l e m e n t a n i P
i n c a p a c id a d t e m p o n a l
too
l mentos
0 t n o s c o m pe
t""
I
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s c l e l p e n s o n a l l a b o r a l e v e n t u a l
t J z
S u e l d o sd e l g r u p o I I I
t . t ¿ 1.,,
t"Sueldosdel grupo IV
l ; 5 ¿
l03
S u e l d o s d e l g n u p oV
I J ¿
l04
C o m pI e m e n to d e a n t i g ü i e d a d
1 3 2l o q
t""
a^a
4 -870
12.907
gnupo II
31.632
gnupo III
BO4
. 35
grupo IV
5 4 5 . 1B O
g r " u p oV
269.418
de ant igüedad
C o m p le m e n t o p e n s o n a l g a n a n t i z a d o "
1.033
s rmrtaf'
R e t n i b u c i o n e s c o m p le m e n t a r i a s d e l p e n s o n a ll a b o n a l f i j o
416.BBO
C o m D el m e n t o d e d e s t i n o
321.589
C o m p le m e n t o e s p e c í f Í c o g e n e n a l
219.O22
C o m pl e m e n t o e s p e c Í f i c : o e s p e c i a l
fnmnl
omanl-ñ
dó
.2nnén2
nnnfcsiñn2l
68.430
v v , , , P
4 5 4. 8 4 1
2 1 1 834
'l
146
16 . 2 5 9
1
'1
15.358
899
Retnibuciones complementanias del pensonal I abonal eventual
8.541
C o m p le m e n t o d e d e s t j r l o
6.472
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l
3-so6
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l
732
C o m p l e m e n t od e c a n r e r a p r o f e s i o n a l
P n e s t a ci Ó n c o m p l e m e n t a r i a p o n
' in c a p a c i d a d t e m P o r a l
.
,
1
19.2s3
S E R V I C T 01 3 . 0 3
PROGRAMA:222D
o o f )
TOTAL DOTACIONES
{Eneuros)
z
I
Y
O
+ F : z
< E r r
o < ; í
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
l
P O RC O N C E P T O
0 t r o s c o m oeI m e n t o s
1 3 i 3 99
1
r 6
C u o t a s ,p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o d e l e m p l e a d o r
1 6 ( l
1 6 ( l oo
1 6 ( l 90
Cuotas soci al es
Cuotas soc i aI es
Prestacion pon incapacidad temporal a
c o m o e ns a n
770.639
770 839
7 7 0- B 3 B
1
T O T A L C A P I T U L O1
2
2
2
2
2
2
2
Arrenctamientos y cánones
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s y o t n a s c o n s t n u c c i o n e s
A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o s d e t n a n s p o n t e
A n n e n d a m ei n t o s d e m o bi I j a l i o y e n s e n e s
A n n e n d a m i e n t o sd e e q u i p r f s p a n a p n o c e s o s d e i n f o n m a c i ó n
Cánones
0
0 : 2
0 , 4
0 l t
0 t j
01)
t
i
)
2 1 t j
2 1 t )
2 2
2 2 0
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UU
2 2 0 o1
oo
2 2 1 o1
2 2 1 o2
OB
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I
12
14
2 2 1 99
z
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
z
Pnnrjrcins
m2ñrin2ni2
14 9 . O O O
5.600
455. OOO
t-z3u
5.200
6.200
5.500
150
5 0 .o o o
0 t n o s s u m in i s t f ' o s
Comunicaciones
S e n v i c i o sd e t e l e c o m u n i c a c i o n e s
3 0 .o o o
6.500
771
Pñc+
2 I oc
\/
m o n e ,2 - - J e n r a
0tnas comunicaciones
Tnanspontes
Pn
imlc
aio
Ue
100
350
200
I.OUU
100
6. OOO
n n n vf o' q
P t
v IdJE
Asistencias
T O T A LC A P I T U L O2
(DN02B0l
500
500
8.350
Tf i butos
Gastos d Íversos
A t e n c . p n o t o c o l a n i a s ' yr' e p r e s e n t a t i v a s
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o r m a ti v a
J u ni d i c o s , c o n t e n c i o s o s
IrdsLU5
3 7 2 71
I.CUU
cóñrrnnc
I n d e m ni z a c i o n e s p o r r a z ó n d e I s e r v i c i o
A l o j a m ie n t o y m a n u t e n c i ó n
l
9BB
195_OOO
50 " ooo
hiniénjCOS
2 3
2 3 0
ó
522.466
rii
2 2 ' / 99
2 3 i )
ooo
1. 5 0 0
1. 5 0 0
- . ' 'l 'l 2. i,á - \- /
e l e m e n t o sd e t n a n s p o n t e
I v l a t e n i a el l e c t n ó n i c o , e l é c t n i c o y d e
comunicaciones
aio
Reuniones, confenencias y cufsos
Oposiciones y pnuebas select ivas
0tnos gastos diversos
T n a b a j o s r e a ' l j z a d o s p o n o t r a s e m p n e s a s rt r
Limpieza y aseo
S e g un i d a d
Postales y mensajenia
Estudios y trabajos t{rcnicos
Senvicios contratados de carácten
i nfonmát i co
0t nos t nabajos
¿
13.OOO
i ñnaq
Ronrcqinq
l
2 1 2
2 " ¿oo
2 " 2o 1
2 1 2o9
2 " )
2 , r
2 ! ;
2 6
2 t )o1
2 6 o2
2 t ) o3
2 t ) UO
2 6 o7
2 t ) 99
2',/
2 ' , / oo
2 ' , /o l
2 ' , 7o3
2 ' / UO
2 ' , 1o9
r56.405
OO. UUU
o4
1 1
to
Combustible
Vestuar-io
A I i m e n t a ci o n
P n o d u c t o s f a n m a c é u t i c o s y h e m o d e ri v a d o s
lvlatenial depontivo, didáct ico y
cultunal
2 2 1 o5
2 2 1 o6
I
ooo
ooo
100
1 9 .JUU
1 ooo
5
Material informático no inventaniable
Suministros
Enengia eléctrica
Agua
UJ
2 2
t .400
100
100
'100
100
B9
47
Material, suministros y otros
lvlatenial de of icina
Ondinanio no inventaniable
Pnensa, nevistas, I i b^os y of nas
ñr rh I i.2a
2 2 0 o2
z
ooo
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Edificios y otnas constnucciones
Maquinania,instalaciones y ut il laje
Elementos de tnansporte
I V l o bI ii a n i o y e n s e n e s
Equipos pana pnocesos de infonmación
0 t n o i n m o v il i z a d o m a t e n i a l
2 1 i 3
2 1 ' 4
z
3 . 3 7 6 .9 3r
G A S T O SC O R R I E N T E S
EN BIENESY SERVICIOS
2 1
z
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
i ñh2
445
I áq
12 0 . 4 0 0
284.OOO
45
3 0 .o o o
3.OOO
132.OOO
4.900
100
100
700
1.785.171
PROGRAMA
| 222D
PROGRAMA 222E
S E R V T C I 01 3 . 0 3
o o s )
I
:
O
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
l
< C . \
d
< i í
P O RC O N C E P T O
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4 4
4 4 ! i
T n a n s f e n e n c . i a sc o r n i e n t e s a l a U n i v e n s i d a d d e E x t n e m a d u n a
4 8
4 8 1
4 8 9
Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro
Premios, becas y pensiones de estudjo e invest igación
0tnas tnansferencias cornientes a famiI ias e inst ituciones
sin fines de lucro
T r a n s f . c o r r . a e m p r . ,e n t e s , e n t . p ú b . e m p r .s,o c . y f u n d . S P
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
:;;,
ill
8 9 . 5 5 40 r 0
1 - 8 7 5 300
91.429.310
T O T A L C A P I T U L O4
REALES
INVERSIONES
6
353.900
6
6
6
6
6
6
2
2 " 2
2 i 3
2 r 5
2 1 3
2 t )
Inv. nueva asociada al funcion. operativo de lgs servicios
Construcc iones
Instalaciones técnicas, maquinalia y ut i I laje
I V l o bI ii a n i o
Equipos pana pnocesos de infonmación
0tros act ivos materiales
16 . O O O
18.400
6. OOO
313.OOO
500
6
6
6
6
3
3 2
3 i 3
3 1 5
Invers. de repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios
Constnucciones
Instalaciones técnicas, maquinaria y uti I laje
M o b iI i a n i o
15 0 . O O O
201.300
500
10 . 0 0 0
Inversión inmaterial
Estudios y tnabajos técnicos
6 4
6 4 1
35r.EOo
1 0 .o o o
7r5.700
T O T A L C A P I T U L O5
7
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 4
7 4 5
T r a n s f . c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r ., s o c . y f u n d . S P
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a l a U n i v e n s i d a d d e E x t n e m a d u n a
E O OO
. O0
BOO
800.ooo
T O T A LC A P I T U L O7
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 2 D
PROGRAMA222E
Educac. permanente y a distancia
Material, suministros y otros
2
Matenial de oficina
2 0
0rdinanio no inventaniable
2 0 oo
P n e n s a , n e vi s t a s , I i b n o s Y o f n a s
2 0 o1
2 2 0 o2
a
a
1
OB
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ro7 t t 2
no universitaria
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
2
2
2
2
2
98
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
6
6 o2
6 o6
6 o7
6 o9
6 99
7
7 oo
7o1
7 o3
7 UO
7 o9
2 2 7 99
2 2 9
2 3
2 3 0
(DN02B0)
5 5 4 . 12 5
1.OOO
500
z3v
publ icaciones
250
Mater"ial infonmático no inventaniable
S u m in . is t r o s
lvlaterial depontivo, didáctico Y
500
cultunal
Transpontes
Pnimas de segunos
Gastos divensos
10 . o o o
P u b lj c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a
1.188
Reuniones, confenencias y cunsos
1.OOO
oposiciones y pnuebas selectivas
130
A c t i v i d a d e s c u l t u n a l e s y d e p o n ti v a s
1.OOO
ut l'os gasTos o I vensos
pnofesional es
Tnabajos f"ealizados pon otnas empnesas
l.OOO
Limpieza y aseo
1.O55
S e g u nj d a d
1.OOO
Postales y mensajenia
295.365
Estudios y tnabajos técnicos
Servicios contnatados de canácten
3-444
i nformát i co
1.OOO
0t ros t nabajos
Gastos de funcionamiento de los centnos docentes no
univensitanios
^ ^
500
300
200
1 3. 3 1 8
, i t ,
Indemnizaciones por raz,Ónclel servicio
Alojamiento y manutencion
3 0 2. 8 6 4
345.943
115.OOO
10 . o o o
PROGRAMA.222E
PROGRAMA 222G
t3.03
sERVrcr0
n
n
O
=
Y
0
TOTAL DOTACIONES
(Eñeuros)
z
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
<
E ; i
d < ¡ í
P O RC O N C E P T O
l
2 3 1
2 3 i 3
ñ a c f n c
a
v lv é
P O RA R T I C I J L O
Y CAPITULO
15.OOO
\r / i ¡z si o
J v
9 0 .o o o
Asistencias
2
T O T A LC A P I T U L O
779.125
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR REI N T E S
4 6
4 6 ( l
4 6 1
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a e n t i d a d e s I o c a l e s
T n a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a a y u n t a m i e n t o s
d se m u n i c i p j o s
T n a n s f e r " e n c i acso r ' r ' i e n t e sa m a n c o m u n i d a d e
4 E
4 B r l
es de lucro
T r a n s f . c o r r . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f. ii n
nstituciones
0 t r a s t n a n s f e r e n c i a sc o t ' ti e n t e s a f a m i l i a s e
sin fines de lucno
655.350
5 5 2. O 7 5
tu;'.¿ta
2 r. 6 7 5
21.675
5 7 7. 0 2 5
T O T A L C A P I T U L O4
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 2 E
r . 4 5 6 .r 5 0
P R O G R A M2A2 2 G
Activiclades complementar. y ayudas a la enseñanza
I
G A S T O SD E P E R S O N A L
1 2
Funcionarios y estatutarios
Retnibuciones básicas de funcionanios y estatutar'ios
Sueldos del gnupo A
Sueldos del gnupo B
Sueldos del gnupo C
SueIdos deI gnupo D
Tlienios
1 2 C
1 2 0 oo
1 2 0 ol
1 2 0 o2
58.710
12.907
9.885
3 3. 5 1 5
20.235
1
0tnas retnibuciones básicas
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a r i a sd e f u n c i o n a ni o s y e s t a t u t a r i o s
74.O54
C o m oel m e n t o d e d e s t i n o
B 5 .6 7 8
C o m pel m e n t o e s p e c if i c o
5.BBO
C o m p l e m e n tdoe c a n n e n ap n o f e s i o n a l
P r e s t a c i ó n c o m peI m e n t a ina P o n
1
i n c a p a ci d a d t e m p o n a l
|
I
¿
z
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
0 UO
1
1 oo
1 o1
1 UO
1 90
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Labor a I es
Retnibuciones básicas del personal laboral
0
Sueldos del grupo V
0 o4
C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d
0
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e l p e n s o n a l
1
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
1 oo
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l
1o 1
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s P e c i a l
1 o2
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
1 UJ
P n e s t a c i Ó n c o m P le m e n t a ni a P o r '
1 90
i ncapaci dad temporal
Retnibuciones básicas del pensonal labonal
z
Sueldos del gnupo V
¿ o4
R e t n i b u c i o n e s c o m p le m e n t a r i a s d e l p e n s o n a l
ó
2
c n m nI t r m P n t o r t P r j e s t i n o
oo
C o m p l e m e n t oe s P e c i f i c o g e n e n a l
o1
J
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l
J
o2
0 t n o s c o m p Ie m e n t o s
J
99
t
J
I
J
t
t
ó
?
I
J
I
J
I
J
v
u
1 6
1 6 0
t
o
u
oo
1 6 090
300.865
135.2s31
tot . o t.t
26.366
9.65s
fijo
7.679
1. 9 7 6
labonal fijo
16 . 7 0 6
3.236
8.466
732
1
eventual
1
l aboral
eventual
1
1
1
'I
Cuotas, prestac. y gastos soc' a cargo del empleador
C u o t a ss o c i a l e s
87.742
C u o t a ss o c ia l e s
P n e s t a c i ó n p o r i n c a p a ' c i d a dt e m p o n a la
1
san
compen
87.743
B 7 743
414.975
I
T O T A LC A P I T U L O
G A S T OC
S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
5
6
(DN02Bil)
A r r e n d a m i e n t o sy c á n o n e s
A n n e n d a m i e n t odse t e r - r ' e n o sy b i e n e s n a t u n a le s
Anrendamientod
se edificios y otras construcciones
A r n e n d a m i e n t odse m a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
A n f e n d a m i e n t o sd e m e d i o s d e t n a n s p o r t e
A n n e n d a m i e n t odse m o b iI i a l i o y e n s e n e s
.infonmación
A n n e n d a m i e n t odse e q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e
4.506
25
2.166
542
473
5
5
PROGRAMA
| 222G
S E R V I C : I O1 3 . 0 3
o o 9 '
r ) l
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
rc'
*
L l - Z :
DEL GASTO
EXPLICACION
@
f *sr
'""1
, ,o",1
2 0 s )
Cánones
2
2
2
2
R e p a r a c i o n e sm, a n t e n i m i e n tyo c o n s e r v a c i Ó n
1 |
1Ol
1 t2l
1 3 1
2 1 ,1|
2 1 :tl
2 1 6l
2 1 e l
2 2
I
I
2 2 o l
2 2 o loo
2 2 0 lo 1
2 2 .r 0 3
2.4361
9.B34l
4.2381
2.4041
Infnaestnuctuna y bienes natunales
E di f i c i o s y o t n a s c o n s t r u c c i o n e s
Maouinania, instalaciones y ut ! l laje
Elementos de tnansPonte
l u o b iI j a n i o y e n s e n e s
Equipos para pnocesos dL' información
0 t n o i n m o v i I i z a d o m a t e ni a l
Material, suministros Y otros
luaterial de of icina
0rdinario no inventariable
Pnensa, nevistas, I i bl'os Y of nas
nrrl-rl i¡a¡inno<
v u v , , v q v ¡ v ¡ ¡ v v
r
,l
2 0e 7 I4 l
I
2 2 7t s 9
2
2
2
2
3
3 0
3 1
3 3
S e r v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a n á c t e n
i n f o n m á ti c o
ñl
nnc
f n2h2
i ns
2.744
Ue
I
I
28.oool
I
II
I
960
1. 8 O 3
3.245
t t . J U 3
t 5 . ó J
I
3 7 B43
28.847
721
I n c l e n n i z a c i o n e sp o r r a z Ó n d e l s e r v i c i o
A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ó n
ud5LUs
v tdJE
Asistencias
32 123
B 942
1 0 895
1 0 286
182.699
T O T A L C A P I T U L O2
REALES
INVERSIONES
6
6
6
6
6
I 2 3 .9 5 7
18.O30
200
M a t e n i a l i n f o n m á t i c o n o i n v e n t a ni a b l e
Suministros
17.687
E n e n g i ae l é c t n i c a
oo
721
Agua
o1
1.442
Gas
o2
C o m b u s ti b l e
o3
3.171
Vest uani o
2 2 1 o4
28B
a n 1
Pnoductos farmacéuticr)s y hemoderivados
UO
l v l a t e n i a l d e p o n ti v o , d i d á c t i c o y
OB
5
cultunal
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i l l a j e y
2 2 1 1
I .370
el ementos de t ransPonte
l v l a t e n i a le l e c t n Ó n i c o , e l é c t n i c o y d e
2 2 1
557
comunicaciones
2.O38
a n 1
0tnos suministros
99
C o m u ni c a c i o n e s
2 2 2
200
Servicios de tel ecomunicaciones
2 2 2 oo
4.68B
Postales y mensaienia
2 2 2o1
72
0 t n a s c o m u ni c a c i o n e s
2 2 2 o9
Tnanspontes
2 2 3
Pnimas de segunos
T ni b u t o s
2 2 5
Gastos divensos
2 2 6
235
Atenc. pnotocolanias y repnesentativas
2 2 4o1
3.O57
P u b l i c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a ti v a
2 2 6 o2
5
J u ni d i c o s , c o n t e n c i o s o s
2 2 6 o3
2.478
Reuniones, confenencias Y cul"sos
2 2 6 o6
361
0 p o s i c i o n e s y p n u e b a ss e l e c t i v a s
2 2 6 o7
I .695
ut nos gastos o I vef'sos
2 2 6
T r a b a j o s r e a l i z a d o s p o t ' o t r a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
2 2 7
l i m n i a ? a
\ /
t c a ñ
7.131
2 2 7 oo
200
S e g u ni d a d
2 2 7o1
5
P o s t a l e sy m e n s a j e n t a
2 2 7 o3
945
E s t u d i o sy t n a b a i o s t é c n i c o s
2 2 7
l06
oqal
1. e o 6 l
2 2 0 o2
2 2 7t u v
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
2
2 3
2 5
2 6
6 3
6 3 3
6 3 5
Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios
Instalaciones técnicas, maquinaliay utillaje
l v l o bIi i a n i o
F ñ r i n n q n 2 n 2 n n o c F S o Sd e i n f O n m a c i O n
Invers. cte repos. asoc. al func. operativo de los servicios
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n . i ay u t i l l a j e
lvlobi I i ar i o
T O T A LC A P I T U L O6
T O T A LC R E D I T OD
SE L
2A
22G
S E R V I C I OE N E L P R O G R A M
{DN02B0)
7.Er3
4. 066
9B
3.649
732
367
365
8.545
605.219
P R O G R A M A3: 3 t B
P R O G R A M A2: 2 1 A
P R O G R A M A2218
:
S E R V I i C I 0t 3 . 0 3
SERVICI0 13.04
o
o f )
J J T :
F
O
¡
TOTAL DOTACIONES
(En euros)
z
]
úr¡l
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
l
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
Invest igación,
P R O G R A M 3A3 1 8
desarrol lo tecnológico
e innovación
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
4 4
4 4 ! -
Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.enpr., soc. y fund. Sp
Tnansfenencias cor't'ientes a la Univer-sidad de Extnemadura
381.331
4 8
4 8 1
Transf. corr. a famiI ias e instituciones sin fines de lucro
Pnemios, becas y pensio.]es de estudio e investigación
15 0 . O O 0
3Er.331
lso.ooo
T O T A L C A P I T U L O4
531.331
7
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 4
7 4 ' 1
Transf. cap. a empr., entes, ent.púb.enpr., soc. y fund. Sp
Tnansfenencias de capital a fundaciones públ icas
rE4.550
184
T O T A LC A P I T U L O7
184.550
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A3 1 8
7 1 5 . 8 81
T O T A LS E R V I C I O0 3
1 0 4 . 0 5 5r.4 3
S E R V I C I O0 4
D I R E C C I O NG E N E R A LD E P E R S O N A L
DOCENTE
P R O G R A M2
A2 I A
Dirección y administración de Educación
GASTOD
S E PERSONAL
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
o6
1 14
1 tf,
1 to
1 99
0tnas netribuciones b¿isicas
R e t n j b u c i o n e s c o m p l e m e n ' t a n i a sd e f u n c i o n a r i o s
C ñ m n lr ¡ m t r n t n . i F . i e s t i n o
C o m p le m e n t o e s D e c í f i c o
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o s i n g u l a n d o c e n t e
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o p o r f o n m a c i ó n
p e r m a n e n te
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o C o m u n i d a d
Autónoma
C o m o le m e n t o r e t r ' i b u t i v o n i v e l a d o n
C o m p l e m e n t od e c o n s o l ' i d a c i ó n D i n e c t o r '
C o m p Ie m e n t o d e d e d i c a c i ó n e s p e c i a I
0t nos comolementos
1
I n c e n ti v o s a l r e n d i m i e n t o
Gnatificaciones
1 2 1
1 2 1
1
1
1
1
oo
o1
oo
o1
o2
o3
o6
I J
1 5
¡
3
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
R e t l i b u c i o n e s b á s j c a s d e f u n c i o n a r ' i o sy e s t a t u t a r i o s
Sueldosde1 grupo A
909.994
Sueldosdel grupo B
279.891
T ni e n i o s
4 4 7. 5 2 O
t 6
r o L ,
t o L . ,
t o . !
t o . 1
oo
o9
1
y estatutanjos
7 1 7. 2 0 7
556.918
5 0 3. 0 2 7
387 685
345.789
1
2 5 1. 6 6 2
1
1.715
1
I t-Jo¿+
4 . O 9 5 . 317
cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas social es
6 4 5 . O Ol
Cuotassociales
Gastos social es del pen¡tonal
'l
0t ros
T O T A LC A P I T U L O1
r O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 1 A
P R O G R A M2A2 1 8
Formación dell profesorado de Educación
{DN0280)
4.02s.09
I
637 406
4.095.3r7
6 4 s. O O 2
6 4 5, O O ' l
1
I
765.4tO
L 7 6 5 . 41 0
P R O G R A M A2:2 l B
PR0GRAMA 222A
s E R V r C rr03 . 0 4
o o s )
I
Y L )
t F > '
f * q ¡
TOfAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
O
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l
I
P O RC O N C E P T O
P O RA R T I C U T O
Y CAPITULO
G A S T O SD E P E R S O N A L
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Retribuciones [¡ásicas de funcionanios y estatutanios
0I
0l o o
Sueldos del gnupo A
521.045
0l o 1
Sueldos del grupo B
677.593
Tnienios
0l o s
298.920
0
Otnas retnibuciones b¿isicas
1
1lI 0 6 R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r . j a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s
1l o o
C o m p le m e n t o d e d e s t i n < >
6 4 2. 2 2 6
1l o 1
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o
546.922
1l o z
C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c o s i n g u l a n d o c e n t e
177.222
1
C o m p l e m e n t oe s p e c í f i c o p o n f o n m a c j ó n
lo.
p e n m a n e n te
2 4 1. 8 1 0
I
1 2 ' l06
C o m p l e m e n t od e c a r r e r a p r o f e s i o n a l
1
j
c
o
1 2 it13
C o m p eI m e n t o e s p e c Í f
C o m u ni d a d
A ut ó n o m a
1 9 1. 1 3 3
,l
1 2 1 14
C o m p el m e n t o r e t n i b u t i \ / o n i v e l a d o n
t
¿
I J
C o m p le m e n t o d e c o n s o l i d a c i ó n D i n e c t o r 1. 5 5 3
1 2 1 to
1 2 1 99
C o m p 1 e m e n t od e d e d i c a c i ó n e s p e c i a l
0 t t ' o s c o m p le m e n t o s
'l
3.296.429
.497.559
1- B O O - 8 7 0
1
1
T O T A L C A P I T U L O1
3. 298.429
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 I B
3.298.429
P R O G R A M2
A2 2 A
Educación infantil y primaria
1
G A S T O SD E P E R S O N A L
1 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
C l
C ,o 1
C 'o5
C ' o6
1
1 oo
1 o1
1 o2
1 o3
1 2 1
1 2 1
o6
t.l
1
1
1
1
2
2
2
2
1 14
1 t3
1 to
1 90
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 99
4
4 o1
4 o5
4 o6
4 o7
4 OB
4 o9
4 to
1 2 4 14
1 2 4 16
1 2 4 17
1 2 4 90
1 2 4 99
I
I
|
z
z
¿
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o
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|
I
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¿ o
z o
1 2 6
( D N 0 2B 0 )
o1
o5
UO
o7
OB
¡ó
Funcionarios y estatutar ios
Retnibuciones básicas de funcionarios y estatutanios
Sueldos del gnupo B
7 9 8 7 3 .8 4 1
Tnienios
1 7 5 4 5 .0 9 7
,l
0tnas netri buciones básicas
Retnibuciones complementaniasde funcionar jos y estatuta|ios
C o m pi e m e n t o d e d e s t i n c r
4 1 . O 1 1 . 10 5
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o
3 8. 4 6 2 . 7 2 3
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o s i n g u l a r . d o c e n t e
2.507.910
Complemento especi f ico pon for.mación
penmanente
17.680.739
C o m p l e m e n t od e c a n n e r a p n o f e s i o n a l
1
C o m p el m e n t o e s p e c Í f i c c r C o m u n i d a d
'
l
Au t ó n o m a
3.44r.168
C o m p el m e n t o n e t n i b u t i v o n i v e l a d o n
4 3 . O B1
C o m p l e m e n t od e c o n s o l i d a c i ó n D i n e c t o r .
2 8 4 .6 3 8
C o m p l e m e n t od e d e d i c a c i ó n e s p e c i a l
967.355
P n e s t a c i ó n c o m p ie m e n t a l i a p o n
i n c a p a c i d a d t e m p o n a1
I
0 t t o s c o m p le m e n t o s
10.054
Refnihrainnoq
riol
noncanr'l
da
114.408.721
7.503-BO7
nrrnn
Sueldos del grupo B
Tnienios
0tnas netnibuciones l¡ásicas
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o
C o m p l e m e n t oe s p e c i f j c o s i n g u l a r d o c e n t e
Complemento especi f ico Comunidad
Autónoma
C o m p eI m e n t o n e t n i b u t i v o n i v e I a d o n
C o m p el m e n t o d e d e d i c a c i ó n e s p e c i a l
C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c o p o n f o n m a c i ó n
p e n m a n e n te
P n e s t a c j o n c o m p le m e n t a r i a p o r
i ncapacidad temponal
0 t n o s c o m Dl e m e n t o s
Retnibuciones por sustituciones de personal
S r r e l d o s . 1 P lo n u n o B
Tnienios
0tnas netnibuciones básicas
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m o le m e n t o e s o e c l f i c o
C o m o el m e n t o e s o e c i f i c o C o m u n i d a d
Aut ónoma
226 -7s2.O85
97.418.939
2 . 91 9 . 3 5 7
784.186
1
1 . 4 9 6 .B O 3
1. 4 0 3 . 9 0 1
39.424
490. 568
t q
- J J 3
1 15 . 3 2 9
239.901
'I
'I
7.420.618
3 . 2 B B. 0 6 6
2 3 3. O 9 5
1
1. 6 8 8 . 2 7 2
1. 5 8 3 . 3 3 6
5 s 3. 3 3 4
PR0GRAMA.222A
PROGRAMA:2228
s E R V r c I 01 3 . 0 4
o
o c )
J J t r '
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
o a i
F
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
f
3FÉi
|
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o
14
1 2 t )
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17
1 2 6 90
1 2 6 99
1 3
I
J
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I
J
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I
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o3
90
99
t ó , 4
t J . a
ol
t J . i
¡ J . t
90
1 3 399
c ñ m ne
l m t r n t r ln p t n i b u t i v o n j v e l a d o n
C o m pel m e n t o d e d e di c a c i Ó n e s p e c ia l
e s p e c if i c o p o n f o n m a c i o n
Complemento
penmanente
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t aj ar p o n
i n c a p a c i d a dt e m p o n a l
l mentos
O tn o s c o m o e
P O RA R T I C L J L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
8.549
6 1. 6 7 0
4.293
1
I
L a b o r aI e s
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e l p e r s o n a l l a b o n a l f i j o
3.739.5OG
S u e ld o s d e l g n u p o I I
5 7 9- 1 7 2
C o m pel m e n t o d e a n t i g ü e d a d
R e t r i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse l p e n s o n a ll a b o n a l f i j o
1
C o m p l e m e n tdoe c a n n e r a p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i ó n c o m pe
l mentalia Pon
I
i n c a p a ci d a d t e m p o n a l
3.720.772
O tn o s c o m pel m e n t o s
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d r ¡ l p e r s o n a l l a b o r a l e v e n t u a l
103.253
S u el d o s d e l g r u p o I I
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse l p e n s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l
P r e s t a c i ó n c o m pel m e n t i l r ' i ap o n
1
i n c a p a c id a d t e m p o r a l
102.736
O tn o s c o m pel m e n t o s
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleaclor
1 5
Cuotas soci aI es
1 6 0
13.834'290
C u o t a ss o c i a l e s
1 6 0 oo
Gastos social es del Pen:sona1
t o . a
1
0t nos
t o , a o9
I . 2 4 5. 4 4 2
4 . 3 1 8 678
3 . 7 2 0 774
103.253
102.737
13 . 8 3 4 . 2 9 1
t.J
834
248 8 3 r . 8 r 8
I
T O T A LC A P I T U L O
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 2 A
248.831.8r8
P R O G R A M2
A2 2 8
Educación secundaria y formaciÓn profesional
G A S T O SD E P E R S O N A L
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
Funcionarios y estatutarios
2
Retn i buc iones bási cas de funcionan ios y e s t a t u t a r i o s
2 t )
6 4 . 7 1 7. 9 1 3
Sueldos del gnupo A
2 t ) oo
Silel dns
f.itrl ñnlrnO B
9.649.781
2 t )ol
1B.243.676
Tnienios
2 1 ) o5
,l
0tnas netnibuciones básicas
2 1 ) UO
R e t n i b u c i o n e s c o m o l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
2 1
4 2 . 2 7 9. 8 2 7
C o m pI e m e n t o d e d e s t i n , c
2 1 oo
3 2 _3 0 6 . 6 8 5
Complemento especi f i c,c
2 1 o1
3.591.836
C o m p le m e n t o e s p e c l f i c , c s i n g u l a n d o c e n t e
2 1 o2
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c c p o n f o n m a c i ó n
2 1 o3
16.513.518
penmanee
nt
'I
C o m pel m e n t o d e c a r r - e r a p n o f e s i o n a l
2 1 UO
i
f
i
C
o
m
u
n
d
a
d
c
o
e
s
o
e
c
Í
C
o
m
o
e
l
m
e
n
t
o
I
J
2 1
11. 2 0 0 . 8 9 4
Aut ónoma
349.748
C o m p l e m e n t on e t n i b u t i v o n i v e l a d o n
2 1 1A
JO5- ¡J I
C o m p l e m e n t od e c o n s o l i d a c i ó n D i n e c t o n
2 1 t3
9 2 6 . O 11
C o m p l e m e n t od e d e d i c a c i Ó n e s p e c i a l
2 1 to
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n ia P o r
2 1 90
1
i n c a p a c id a d t e m p o n a l
2 7. 2 7 3
0 t n o s c o m D le m e n t o s
2 1 99
Retnibuciones del pensonal de cupo
2 4
12.435.571
Sueldos del grupo A
2 4 oo
4 . 2 4 1. 2 8 1
Sueldos del grupo B
2 4 o1
1. 2 9 5 . 1 7 2
Tnienios
2 4 o5
1
0tnas netribuciones básicas
2 4 UO
8.403-310
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
2 4 o7
6-459.490
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o
OB
z q
133-862
C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c o s i n g u l a n d o c e n t e
2 4 o9
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o C o m u n i d a d
2 4 IJ
2 . 2 5 7. 4 4 7
Autónoma
1 01 . 6 7 6
C o m p el m e n t o n e t l i b u t i v o n i v e l a d o r
2 4 14
192.307
C o m p le m e n t o d e d e d i c a c i Ó n e s p e c i a l
2 4 to
C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c o p o r f o n m a c i ó n
2 4 17
453-361
p e n m a n e n te
P n e s t a c i Ó n c o m p l e m e n t a nj a p o r '
2 4 90
{ D N 0 2 B )C
2 4 2 . 3 4r . 3 0 E
92
o t l
J /
|
92s
35.973.480
PR0GRAMA
| 2228
PROGRAMA
z 222C
S E R V r c r 01 3 . 0 4
o o l j l
I Y C '
1 2 ¿ I 99
| ¿ o
1
1
1
1
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1 2 6 90
1 2 Í ) 99
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3
3
3
3
3
3
3
3
i : X P L I C A C I 0 ND E L G A S T O
o
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1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAT DOTACIONES
(Eneu.os)
z
1
'I
i n c a o a c di a d t e m p o n a l
I mentos
0 t n o s c o m oe
Retfibuciones por sust ituciones de pensonal
qrp ll1ns
qrcldns
ripl
.je l
onlrno
ñnlrnO
A
B
Tnienios
0 t f a s n e t n i b u c i o n e sb ¿ i s i c a s
C ñ m n lt r m p n t n
C o m p le m e n t o
C o m p le m e n t o
Aut ónoma
C r l m nFl m e n t o
.jp dest in()
especÍ f i co
especí f i co Comunidad
f n m n l o m
I uo ,n, ,f vnl
vv,¡,P
d o
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r , , ee" n i n
Lv
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retr' i but ivo nivel ador
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532
2. I57.068
4 74 . 4 5 6
452.215
1
'l
.484. 03 1
1.141.863
399.048
21.392
49.564
fnnmaeig¡
p e n m a n e n te
P re s t a c i ó n c o m p l e m e n t a n i a P o n
i ncapaci dad temporal
0tnos compIementos
15.892
1
1
L a b o r aI e s
R e t r i b u c i o n e sb á s i c a s d e l p e n s o n a ll a b o n a l f i j o
0
1. 6 7 2 . 3 8 5
Sueldosdel gnupoI
0 oo
,
1 9 6 .4 6 1
Complemento de ant igüedad
0 o5
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e l p e n s o n a l l a b o n a l f i j o
1
/ - I,Jtt
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
1oo
o - \r+ |
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e r a l
1o 1
1
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p r o f e s i o n a l
r o3
P n e s t a c i ó n c o m p Ie m e n t i l ni a P o r
19 0
99
oo
o5
l ó ¿ !
t J . a
1 ? ' l
1 2 ' , 1
oo
t J . i
90
3 3 99
1
i ncapaci dad tempona1
1. 6 2 3 . 6 7 6
0 t r o s c o m p le m e n t o s
Retr"ibuciones básicas dc.l pensonal labonal eventual
5 8 .7 1 0
Sueldos del gnupo I
1
C o m p1e m e n to d e a n t i g ü e d a d
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a Í ' i a sd e l p e r s o n a l I a b o r a l e v e n t u a l
1
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t i l ni a P o r '
1
i ncapacidad temporal
57.449
0t nos complementos
cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
t 6
Cuotas soci al es
1 6 0
1 7. 7 7 5 . 7 71
Cuotas sociales
1
' 1 66 :02oo G a s t o s s o c i a l e s d e l p e n s o n a l
t o . ¿
o9
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P f O
622 r 6 5
1. B 6 8 . 8 4 6
1.637.157
56. / | |
57.451
l 7 775 772
17 775.771
,l
1
0t nos
2 6 3. 7 3 9 .2 4 5
T O T A L C A P I T U L OI
2
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
2 3
2 3 i 3
Indemnizaciones por razón del servicio
Asistencias
643 7E4
643.784
643 784
2
T O T A LC A P I T U L O
T O T A LC R E D I T OD
SE L
2 2A2 8
S E R V I C I OE N E L P R O G R A M
E d u c a c i ó ne s p e c i a l
PROGRAMA
222C
e n s e ñ a n z a sa r t í s t i c . e i d i o m a s
DE PERSONAL
GASTOS
1
1 2
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
R e t ni b u c i o n e s b á s i c a s d e f u n c i o n a r . i o sy e s t a t u t a n i o s
5 . V ó ¿ - ó I ¿
S u e l d o s d e l g n u p oA
oo
4. 065.554
Sueldosdel gnupoB
o1
1 . 9 8 8 , 12 9
Tnienios
) o5
1
0tras netnibuciones básicas
0 o6
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a n i o s
1
4.992.O18
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
1 oo
4 . 0 9 1. 6 3 8
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o
1o1
706 -637
d
o
c
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o2
1
C o m p l e m e n t oe s p e c í f i c o p o l ' f o n m a c i ó n
1 o3
1 2 1 )
1 2 1 3
1 2 J
1
1
1
1
1
1
1
264.3E3.029
2
2
2
2
2
2
2
1 2 1 06
1 2 1
(DN02B0)
p e n m a n e n te
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
C o m p l e m e n t o e s p e c Í f i c o C o m u ni d a d
1 . 7 6 7. 7 4 3
1
3 7 . 2 8 3 .2 3 0
11. 0 8 6 . 5 5 6
13.328.O43
PROGRAMA
| 222C
PROGRAMA
t 222E
S E R V I C I O1 3 . 0 4
o
o s )
r ) l '
I
Y
C
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E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
2
2
2
2
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1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
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1 2 ¿ I1 4
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1 2 t l 17
1 2 t l 90
1 2 ¿ l9 9
1 2 E
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o6
o7
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OB
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t o
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I
1 2 e
14
to
9, 0
|
99
|
¿ c l
t ¿ c l
¿ C l
P O RC O N C E P T O
l
1
1
1
1
t ¿ c ,
| ¿ c l
TOTAL DOTACIONES
{Eneuras)
z
)
1 6
'I
6Cl
1 6 C l oo
1 6 2
1 6 2 o9
A ut ó n o m a
C o m p le m e n t o r e t n i b u t j r ¡ o n i v e l a d o n
C o m p l e m e n t od e c o n s o l i d a c i ó n D i r e c t o n
C o m p l e m e n t od e d e d j c a c i ó n e s p e c i a l
P n e s t a c i ó n c o m p Ie m e n t ¿ 1ina p o n
i n c a p a c i d a d t e m p o na I
Otros comnltrmtrntOs
Ret|ibuciones del pensonal de cupo
q r r t r lr t r ) s d p l o n i l n o A
Sueldos del gnupo B
Tnienios
0t r"as net n i buc i ones biis i cas
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o s i n g u l a r . d o c e n t e
Complemento especí f ico Comunidad
Aut ónoma
C o m p eI m e n t o n e t n i b u t i \ / o n i v e I a d o n
C o m p l e m e n t od e d e d i c a c i ó n e s p e c i a l
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o p o n f o n m a c i ó n
Denmanente
P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t ¿ l r i a p o n
' in c a p a c i d a d t e m p o n a l
0t nos complementos
Retribuciones por sustituciones de pensonal
qlrpl dnq
.jp l
v v
I
ñnrnO
y ,
v P i
P O RA R T I C U L O
Y CAPIÍULO
1. 4 2 8. 9 3 4
317.O40
I t. /:)o
1 2 . 2 74
'I
1
11 . 9 9 2 . 4 3 6
1. O 5 3 . 2 3 0
4.283.10'l
2 4 3. 9 3 7
1
2.796.185
2 .5 0 7 . 9 6 5
9. 197
A
Sueldosdel gnupoB
Tnienios
0tras retnibuciones bÉrsicas
C o m pel m e n t o d e d e s t i n c )
C o m pel m e n t o e s o e c if i c c )
C o m p l e m e n teos p e c Íf i c o C o m u n i d a d
Au t ó n o m a
C o m pel m e n t o r e t n j b u t i l , o n j v e l a d o n
C o m p l e m e n tdoe d e d i c a c i ó n e s p e c i a l
P r e s t a ci ó n c o m p l e m e n t ¿ r npi ao n
i n c a p a c id a d t e m o o r a l
0tros complementos
c u o t a s , p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o d e l empI eador
Cuotassociales
C u o t a s s o c ia l e s
Gastos social es del Dens;onal
0t ros
8 7 6 .4 6 0
12 9. 9 2 9
4.390
B B .O 3 9
'I
1
19 0 . B 0 6
193.598
1 7. 1 8 7
876 1 9
1
210.O97
174.O21
6 0 .8 1 5
2 9. 1 0 1
567
5r2
2.512.654
3 t z
T O T A LC A P I T U L O
39.79s.8Es
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A2 2 C
3 9. 7 9 5 . 8 8 s
P R O G R A M 2A2 2 E
E d u c a c . p e r m a n e n t ey a d i s t a n c i a n o u n i v e r s i t a r i a
G A S T O SD E P E R S O N A L
1
1
1
1
|
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Funcionarios y estatutar ios
2
Retnibuciones básicas derfuncionanios y estatutanios
2 C t
484.352
2 C 'oo
Sueldos del gnupo A
2 C 'o 1
Sueldos del gnupo B
916-363
T ni e n i o s
645.979
1
Otnas netnibuciones básicas
2 C 'o6
R e t n j b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s
2 1
746.275
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
2 1 oo
2 1 o1
649.133
C o m o l e m e n t oe s D e c r f i c c )
129.O33
2 1 o2
C o m p l e m e n t oe s p e c r f i c c r s j n g u l a n d o c e n t e
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o p o t f o n m a c i ó n
2 1 o3
p e n m a n e n te
571.064
1
C o m p l e m e n t od e c a r r e n a p n o f e s i o n a l
2 1 o6
C o m o Ie m e n t o e s D e c i f i c O C o m u n i d a d
2 1 to
225.884
A ut ó n o m a
1 3 6 .3 1 9
2 1 1A
C o m p eI m e n t o n e t n i b u t i v o n i v e I a d o n
7.341
C o m p l e m e n t od e c o n s o l i d a c i ó n D i n e c t o n
2 1 t3
64.008
C o m p l e m e n t od e d e d j c a c i ó n e s p e c i a l
2 1 to
P r e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a . n i ap o n
2 1 90
1
incaoacidad temoonal
6.986
0 t n o s c o m p le m e n t o s
2 1 99
¿
L
8 . 8 3 3 .6 9 7
2 .0 4 6 . 6 9 5
l
(DN02Bo)
536.O45
PR0GRAMA
| 222E
PROGRAMA:222G
S E R V I C I O1 3 . 0 4
o
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I
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1
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1 2 6
1 2 6
I J
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o
1 2 6 90
1 2 6 99
I 6
t o u
t o u
oo
P O RC O N C E P T O
Retribucionesdel pensoral de cupo
3.999.984
S u e l d o sd e l g r " u p oB
Tnienios
0tnas netri buciones básicas
C o m pI e m e n t o d e d e s t i n ¡ c
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c ¡ O
C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c ¡ 3 s i n g u l a n d o c e n t e
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c i c C o m u n i d a d
Aut ónoma
C o m p e1 m e n t o n e t r i b u t i v o n i v e I a d o n
C o m p l e m e n t od e d e d i c a c i ó n e s p e c i a l
Complemento especÍf ic13 por" fonmación
penmanente
P n e s t a c i ó n c o m p i e m e n t a ni a p o r '
i n c a D a c id a d t e m p o n a l
0t t'os complementos
n
r)n
v v l
qlrsi
i t lra i r)nFs
rle
nensOna
1
954.518
8 2 0 .3 8 3
14.333
286.699
26.O45
17 . 5 6 0
31.s19
1
1
250 9 7 3
I
2 9. 3 5 s
38.720
98.120
S u e l d o s d e l g n u p oA
Sueldosdel gnupoB
Trienios
0 t n a s n e t n i b u c i o n e sb á s i c a s
lv v' n
, , ,m
P n lI e
v "m
' v ¡e n t n
I
JO. ZU.t
rie rteSt inC
3 1. 0 7 6
C o m pel m e n t o e s p e c Íf i c o
e s p e c if i c o C o m u n i d a d
Complemento
A ut ó n o m a
10.860
5.503
1.133
C ñ m n cl m p n l n n t r t n i b u t i V O n Í v e l a d O r
C o m p l e m e n t od e d e d i c a c i ó n e s p e c i a l
Pnestación complementania por
i ncapacidad temponal
0 t n o s c o m p Ie m e n t o s
Cuotas, prestac. y gastos soc.
Cuotas soci al es
Cuotas soc i aI es
1
1
1. E 3 2 . 5 5 5
a cargo del enpleador
1. 8 3 2 . 5 s 5
1 832 555
r0.555.252
T O T A L C A P I T U L OI
T O T A L C R E D I T O SD E L
A
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2228
Actividades
POR ARTICULO
Y CAPITULO
587.093
1 187.400
74.431
S|lr¡ldns rltrl ñnlrnO A
R F t n i h t i r iI n
v ,n
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o1
o5
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OB
1 2 6 14
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: X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
6
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Y
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1
1
1
1
1
1
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
ro.566.2s2
P R O G R A M 2A2 2 G
complementar. y ayudas a la enseñanza
G A S T O SD E P E R S O N A L
r 0
5r.oo2
AI tos cargos
Retnibuciones de al tos cargos
1 0 0
Retnibuciones de aItos cangos
1 0 0 oo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6 1. 0 0 2
ot.uuz
1.751.057
Funcionarios y estatutarios
Retnibuciones básicas de funcionanios y estatutanios
0
146.774
Sueldos del grupo A
0 oo
221.993
Sueldos del gnupo B
0 o'1
189.789
Sueldos del gnupo C
0 o2
qrpldns
159.194
dtrl onltno D
0 o3
12 3 . 8 4 5
Tnienios
0 o5
417
0 t n a s r e t n i b u c i o n e sb á s i c a s
0 UO
R e t r " i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse f u n c i o n a ri o s y e s t a t u t a n i o s
1
441.326
C o m pel m e n t o d e d e s t i n o
1 oo
4 2 4. 5 8 7
C o m pel m e n t o e s p e c if i c o
1o1
46.706
C o m p l e m e n tdoe c a r n e r a p n o f e s i o n a l
1 UO
i a Pon
l mentan
P n e s t a c .Ói n c o m p e
1 90
' in c a p a c id a d t e m p o n a l
1
6 .425
0 t r o s c o m oI e m e n t o s
1 99
1 6
'r
60
1 6 0
1 6 0
oo
90
cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas soc i aI es
446. O49
Cuot as soc i a'les
Pnestación por incapacidad temponal a
1
c o m p e n s an
T O T A LC A P I T U L O1
2
( D N 0 2B 0)
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
842.012
919.O45
445.050
446.O50
2 . 2 6 E r. 0 9
s E R V r C r 01 3 . 0 4
o
o s )
) J r -
PROGRAMA
1 222G
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
T
Y
O
to E
; i
< ; í
¿ v , a
2 0 i 3
z u t +
t
.
7
z
t
i
)
¿
t
l
)
2
2
2
2
Material, suministros y otros
2
2 0
I V l a t e n i a ld e o f i c i n a
2 0 oo
0 r ' d i n a r i o n o i n v e n t a ni a b I e
Pnensa, revjstas,
2 r J o1
I ibros y otras
nlthl
ia2ainncs
l v l a t e n i a li n f o r m á t i c o n o i n v e n t a r i a b l e
0 o2
1
Suministnos
E n e n g i ae l é c t n i c a
1 oo
Agua
1o 1
1 o3
C o m b u sitb l e
o4
V e s tu a ni o
Productos fanmacéuticosy hemoderivaoos
2 2 1 o6
Matenialdeportivo, didáctico y
2 2 1 OB
c u lt u r a l
1
R e p u e s t o sd e m a q uj n a n ' ai , u t i I I a j e y
e l e m e n t o sd e t n a n s p o r t e
2
2
2
2
2
99
2
2
2
2
2
2
2
2 2 .
2 t ) .oo
2 2 ,o l
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 e ;o 1
2 e ;o 2
2 t ' UJ
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2 8 ; o7
2 e ' 99
2i',
2 1 ' ,oo
2 7 ' ,o 1
2 1 ' ,o3
2 7 ' ,U O
2 1 ' o9
2 2 1 ' ,9 9
2 3
2 3 C l
¿
ó
500
43 1
268
125r3
5
411
940
940
FI emenfos cle t nensDonte
IMot¡iliario y ensenes
Equipos pana procesos de infonmación
2 1 , I
2
2
2
2
2
4 _223
24
R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n
Infraestnuctura y bienes natur.ales
E d j f i c i o s y o t n a s c o n s t r u c c .oi n e s
M a q u i n a r i a , j n s t a l a c i o n L ' sy u t i I l a j e
2 1
2 1 0
t
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
POR CONCEPTO
A r r e n d a m i e n t o sy c á n o n e s
A r n e n d a m j e n t o ds e t e n n e n o sy b j e n e s n a t u n a l e s
A r r e n d a m i e n t o sd e e d i f i r : i o s y o t n a s c o n s t r u c c i o n e s
A n n e n d a m i e n t od se m a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
A n n e n d a m i e n t odse m e d j o : sd e t r a n s p o r t e
2 0
2 0 0
z
: X P L I C A C I 0 ND E L G A S T 0
6
l
5
312
1 1 698
4.172
1. 5 2 9
5.997
.Jl
\/
2qoñ
Segurj dad
P o s t a l e s y m e n s a je n i a
Estudios y tnabajos técnicos
Senvicios contnatados de canácter'
i nformát i co
0t nos t nabajos
598
12.317
1.718
4.985
1.013
612
1. 7 5 8
1.247
l v l a t e ni a l e l e c t n ó n i c o , e l é c t r j c o y d e
comunicaciones
7 .947
0tnos suministnos
1
Comunicaciones
Servicios de tel ecomunicaciones
330.141
P o s t a l e s y m e n s a je n r a
8.317
0tnas comunicaciones
I
Transpor"tes
Pnimas de segunos
T ni b u t o s
Gastos divensos
Atenc. pnotocolanias i/ representativas
1. 3 3 0
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n j n f o n m a t i v a
910
JunÍdicos, contenciosos
36.687
Reuniones, conferenci¿ts y cut"sos
|.uz3
O p o si c i o n e s y p n u e b a s s e l e c t i v a s
15 . O O O
0tnos gastos diversos
1
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a I e s
limnioT2
338. 459
3 295
A
872
931
54 953
469 254
26.o43
10.870
675
1. 6 6 5
430. OOO
1
Indemnizaciones por razón clel servicio
Alojamiento y manutención
Gastos de viaje
E59
466
T O T A L C A P I T U L O2
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
4 8
4 B E I
Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de Iucro
0tfas tnansfenencias cornientes a fami l ias e instituciones
sin fines de lucno
933. 755
24 " 300
300
24.300
T O T A L C A P I T U L O4
INVERSIONES
REALES
6
6
6
6
6
9 r 5 060
2
2 3
2 5 ;
2 e ;
Inv. nueva asociacla al f'uncion. operat ivo de Ios servicios
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i l l a j e
l V l o bl i a n i o
F ñ r i n ^ q n 2 n 2 n n n . o S O S d e i n f o n m a ci O n
P q ¡
s
P ¡
v v v i
T O T A LC A P I T U L 5O
( D N0 2 8 0)
E.090
4
/ o
I
2 428
901
E.090
S E R V I C I OI 3 . 0 4
S E R V I C I 01 3 . 0 7
o o f )
I
Y
PROGRAMA
| 222c
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
z
O
I
< E ; i
l
o < ) " í
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
P O RC O N C E P T O
T O T A LC R E D I T OD
SE L
S E R V I C I OE N E L P R O G R A M2 A
22G
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
3 . 2 3 4 .2 5 4
T O T A LS E R V I C I O0 4
5 7 8 . 9 7 5- O 7 7
S E R V I C I O0 7
E N T EP C O . E X T , D E S E R V . E D U C A T I V O S
COMPLEMENTARIOS
PROGRAMA
222c
A c t i v i d a d e s c o m p l e m e n t a r . y a y u d a sa I a e n s e ñ a n z a
G A S T O SD E P E R S O N A L
I
Funcionarios y estatutarios
2
Retnibuciones básicas de funcionanios y estatutanios
2 1 )
2 t ) oo
Sueldos del grupo A
88.064
2 1 )o1
Sueldos del gnupo B
38,720
2 t ) o2
Sueldos del gnupo C
49.425
S u el d o s d e l g n u p o D
2 t ) o3
58.651
T r 'i e n i o s
2 t ) o5
31.943
0 t n a s n e t n i b u c i o n e s b á si c a s
2 t ) UO
1
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a l i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s
2 1
2 1 oo
C o m pel m e n t o d e d e s t i n o
13 7 . 5 6 0
2 1 o1
C o m pel m e n t o e s D e c íf i c o
14 3 . 5 9 7
2 1 UO
C o m p l e m e n tdoe c a r r e n , ep n o f e s i o n a l
1 0 .4 1 8
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ;i tan p o n
2 1 90
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i n c a p a c i d a dt e m p o n a l
1
1
1
1
1
I
J
1
1
1
1
1
1
1
l
U
o4
v P .
J ¡
qrtrl rlñs .lpl
v v '
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Y '
0 o5
C o m p le m e n t o
Retnibuciones
1
C o m D el m e n t o
1oo
C o m pel m e n t o e s p e cr f i c o g e n e r a l
1o 1
C o m pel m e n t o e s p e c if i c o e s p e c i a l
1o 2
Cnmnl emonin
dp
a2nnpn:a
nnnfoq
iñn2
1o3
P n e s t a c i ó n c o m p ' el m e n t a n i a p o r
19 0
3
3
3
3
3
3
3
Q
t
99
t ó . 4
t ó , 4
t ó , 4
oo
03
1 3 i 2 o4
1 3 i 2 o5
I
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J
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t
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J
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t
J
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l'ñmn l omontn
v
|
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|
P
I
U
|
|
|
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|
u
|
ó- tót
l
22.619
l
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I
Y
v
L
2nl
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u
v
i ni'i¡¡ri:ri
|,5t1
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse l p e r s o n a l l a b o n a l e v e nt u a I
f-nmnlomcnf ñ r-ip riest i n()
780.462
oo
anmnl
omonin
oqnoní
f i arl
ñonon2
I
9 6 3 . 6 9'I 4
o1
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o2
o3
90
3 3 99
r 6
1
'l 6 0
6 0 00
1 6 0 90
añmñl
omántn
añmñlomontñ
334
v P ¡
J r
¡
531
229.542
'I
i ncapacidad temporal
1
0t nos comolementos
Retnibuciones básicas del pensonal labonal eventual
Sreldns rlel onrno I
1
'l
Suel dos del gnupo IV
334.760
Srreldns clel onrrng\,/
1
v
4.262.867
s90
14.678
12.907
261 .265
ñnrnO V
18 8 . 3 9 9
de ant i güedad
112.754
complementaniasdel pensonal labor-al f i j o
de dest i n(]
275.855
¡
v v
2 9 1 57
1
L a b o ra I e s
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e l p e r s o n a l l a b o n a l f i j o
0
qrtrl.iñs .iPl ñnlrno I
0 oo
0o 1
Sueldos del gnupo II
0 o3
Sueldos del gnupo IV
3
3
3
3
3
55E.3EO
266
159
v r P U v
oqnoni
alo
f iarl
a2nnani¡
oqnoai2l
nnñfcqiñn2l
P n e s t a c i o n c o m pel m e n t a ina p o n
i n c a o a c di a d t e m o o n a l
l mentos
0 t r o s c o m pe
62 . OOO
1
1
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo clel empleador
C u o t a s s o c ia l e s
1. 4 7 2 . 4 3 9
C u o t a s s o c ia l e s
P r e s t a c i ó n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o n a la
1
compensaf'
1.472.440
4 7 2. 4 4
293 6E7
1
T O T A LC A P I T U L O
2
ES
N B I E N E SY S E R V I C I O S
G A S T OC
SORR¡ENTE
2 0
2 0 l i
A r r e n d a m i e n t o sy c á n o n e s
A f r e n d a m i e n t o sd e m o b iI i a n i o y e n s e n e s
2 1
21:.2
R e p a r a c Í o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n
Edifjcios y otnas const^ucciones
M a q u i n a r i a ,i n s t a l a c i o n e sy u t i I l a j e
z t . t
(DN02B0l
414
414
2l .730
16 . 5 4 6
2.537
S E R V I C I OI 3 , 0 7
s E R V r C r 01 3 . 0 8
PROGRAMA:222c
PROGRAMA
z 272A
o o f )
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
I
Y
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(t ) F< ;; í
2 1 5
¿
t
o
2 1 t J
2
2
2
2
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1
oo
0l
99
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2
2 2 oo
2 2o1
2 , 3
2 ' 4
2 1 2 1 3
2 1 3o 2
2 1 óo6
2 t j 99
2 ' 7
2 7 oo
2 7o1
2 ' , 7o6
OB
99
2 2 1 )
l M o b i l i a r i oy e n s e n e s
E q u i p o sp a n a p r o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n
0 t r ' o i n m o v il i z a d o m a t e n i a l
J
pubI i cacjones
Suministnos
E n e n g Í ae l é c t n i c a
Agua
0 t r o s s u m in i s t n o s
Comunicaciones
Senvicios de tel ecomunicaciones
P o s t a l e s y m e n s a je n i a
Tnansportes
Pn i m2q
alc
l
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
993
993
661
20.937
3r 653.31r
1 7. ¿ z
J.
/
tcl
850
6. 626
3 t z
a 1 0
3 2 268
23.722
B. 5 4 6
1 9 . 0 5 4: r t /
<cñrnñq
711
T ni b u t o s
Gastos d i vensos
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a
6.29O
Reuniones, confenencias y cunsos
14.514
2.849
Otnos gastos diversos
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
Lrmpreza y aseo
7.O42
S e g u nj d a d
28 .O4B
Estudios y tnabajos técnicos
3 . 6 6 6 .7 12
Senvicios contnatados de comedon
7 . 500. 564
1
0 t n o s t n a b a jo s
G a s t o s d e f u n c i o n a m i e n t | ]d e l o s c e n t n o s d o c e n t e s
univensitanios
3 BOO
23 653
1 1 202 3 6 7
3 0 7 .2 0 8
Indemnizaciones por razón del servicio
Aloj amjento y manutenci{5n
Gastos de viaje
2 3
2 3 0
¿
P O RC O N C E P T O
Material, suministrosy otros
2
l V l a t e n i adl e o f i c i n a
21)
2 t ) oo
0 n d i n a ni o n o i n v e n t a ni a b l e
pncn<z
norricf :c,
2 t Jo 1
l.ibnOS y OtnaS
2 2 1
2 2 1
a
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
l
i
65.204
774
65.430
3 1 - 74 1 6 s 9
TOTALCAPITULO
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4 7
4 7 0
Transferencias corrientes
a empresas privadas
T n a n s f e n e n c i a s c o Í " r j e n t e s a e m p n e s a sp n i v a d a s
625
ooo
62s.000
5 2 5 .O O O
TOTALCAPITULO
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L . P R O G R A M2A2 2 G
38.660.345
T O T A LS E R V I C I O0 7
38.660.346
S E R V I C I OO E
D I R E C C I O NG E N E R A LD E P A T R I M O N I OC U L T U R A L
PROGRAMA272A
Protección d e l p a t r i m o n i o h i s t ó r i c o - a r t i s t i c o
1
DE PERSONAL
GASTOS
l o
1 0 0
1 0 0
AItos cargos
R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s ' : a n g o s
Retribucionesde altors cangos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
oo
2
2 1 )
2 1 ) oo
2 t )o1
2 1 ) o2
2 1 ) o3
2 t ) o5
2 1
2 1 oo
2 1 o1
2 1 o6
(DN02B0)
o l
I
v , , ¡ v ¡
6 1. 0 0 2
61.OO2
Funcionarios y estatutarios
Retnibuciones básicas de funcionanios y estatutanios
557.739
Sueldos del gnupo A
64.533
Sueldos del gnupo B
49 .425
Sueldos de1 gr upo C
33.515
S u e ld o s d e l g n u p o D
1OB.2O4
Tnienios
Retnibuciones complementaniasde funcionanios y estatutarios
c n m nl p m e n f r l . l e . | e s t i n ¡ O
369. BOO
360-851
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c ¡ 3
4 8 . 9 12
C o m pI e m e n t o d e c a n n e r a p n o f e s i o n a I
v v , , , v
oo2
r .592.9E6
813.416
779.564
SERVrCr0
13.08
o
PROGRAMA
| 272A
o 9
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
z
F
O
6
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
&
E ñ ol
o < x
'1
P O RA R T I C U L O
Y CAPITU[O
P O RC O N C E P T O
I
2 1 lon
Pnestación
ja pon
t"" P u eisntcoasp a c i d a cd o tmepmlepmo re"naI t a n
I
t ¿ a
de funcionarios con onigen labonal
1 2 6I
R e t n i b u c i o n e s p o n s u s t i t u c j o n e s d e p e n s o n aI
1 2 6loo
Sueldos del gnupo A
t ¿ o l03
Sueldos del gnupo D
1 2 6loo
0t ras ret r i buc i ones bási cas
1 2 6l o 7
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m p le m e n t o e s p e c l f i c o
lou
I
r 3
Labor a I es
Retribuciones básicas del pensonal labonal fijo
I J U
l o r Sueldos del grupo II
12.907
I J U
Sueldos del gnupo IV
l03
1
I J U
g
n
u
p
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S
u
e
l
d
o
s
del
V
l04
115.179
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29.851
l o s C o m p le m e n t o d e a n t i
I J J
C o m pl e m e n t o p e r . s o n a l g a n a n t i z a d o
similan
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Retrjbuciones complementaniasdel Der.sonal l a b o n a l f i j o
C
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emento de dest i no
70.208
loo
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l
lo1
s3 .090
C o m p el m e n t o e s p e c í f i c o e s p e c i a l
lo2
.
26. 067
Complemento de carr-ena profesional
l03
9.315
1 3 1l s o
P r e s t a c i ó n c o m p Ie m e n ta n i a p o n
j ncapaci dad temporal
1
1
2
1 toa
0t nos complementos
1
t J , ¿
Retnibuciones básicas del pensonal laboral eventual
t , t , ¿
Sueldos del gnupo IV
1
l03
t . t . ¿
Sueldos del gnupo V
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C o m pI e m e n t o d e a n t i g ü r : d a d
1
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b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e l p e r s o n a l I a b o r a l e v e n t u a l
I
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C o m p le m e n t o d e d e s t i n r ¡
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345
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C o m pl e m e n t o e s p e c i f i c o g e n e r - a 1
252
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C o m p el m e n t o e s p e c Í f i c o e s p e c j a l
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1
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1 6 0 90
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C u o t a s , p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o cfel empleaclor
Cuotas soci al es
Cuotas soci al es
544.826
Pnestación pon incapacidad temponal
'l
compensan
Gastos sociales del pensonal
F o n m a ci ó n y p e r " fe c c i o n a m i e n t o d e l
p e n s o n aI
0
0 i l
0 a l
0 z l
0 E l
Arrendamientos y cánones
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s y o t r a s c o n s t r u c c i o n e s
A n n e n d a m i e n t o s d e m a q u i n a ni a , i n s t a l a c . i o n e s y u t . i I l a j e
A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o $ d e t n a n s p o r t e
Cánones
2 1
2 1 C )
¿
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l
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2 2 C l
2 2 C l
2 2 C l
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oo
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o3
o o l
o4
o5
2 2 1 o6
'I
I
(DN02B0)
Material, suministros y otros
fvlatenial de of icina
0ndinanio no inventaniable
Pnensa, nevistas, I ibros y otras
p u C ) il c a c i o n e s
lVlaterial informático rro inventaniable
Suministros
E n e n g Í ae l é c t n i c a
Agua
Gas
C o m b u s ti b l e
V e s t u a ni o
Al imentación
P n o d u c t o s f a n m a c é u t i c o s y h e m o d e ri v a d o s
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i I I a j e y
544.826
'l
I
2.516.972
3 5. 9 1 0
zY-u rJl
4441
5.7621
6 e1 l
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Infnaestnuctuna y bienes natunales
Edificios y otnas constr.ucciones
l v l a q u j n a r Í a ,i n s t a l a c i o n e s y u t j i l a j e
Elementos de tnansporte
l v l o bIi i a n i o y e n s e n e s
Equipos pana procesos del información
2 2
I
544.82?l
I
G A S T O SC O R R I E N T E S
EN BIENESY SERVICIOS
2
2
2
2
2
I
I
T O T A LC A P I T U L OI
2
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1 . 6 7 1|
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r55.1r7
B-281
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155
7 6 .5 5 3
4.377
9r5
1. 6 3 8
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92
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B Bs 8 e l
I
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S E R V T C I 01 3 . 0 8
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2 2
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
l
PORCONCEPTO
e l e m e n t o sd e t n a n s p o n t e
Matenjalelectnónico,eléctrico y de
comunicaciones
P n o d u c t o sh i g i é n i c o s
14
99
0tnos suministros
2
Comunicaciones
S e n v i c i o sd e t e l e c o m L n i c a c i o n e s
oo
P o s t a l e sy m e n s a j e n i a
2o1
o9
0tnas comunicaciones
Transpontes
3
P n i m a sd e s e g u n o s
4
T ni b u t o s
5
6
Gastos d i versos
6 o1
A t e n c . p r o t o c o l a r i a s y r e p r e s e n t a ti v a s
6 o2
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a
6 o3
J u ri d i c o s . c o n t e n c i o s o s
Par rn i ñnoc
e n n f ,o, _ n e n c t a s y c u t - s o s
6 o6
Act ividades cuItunaIes y depor-tivas
6 o9
6 99
0t t'os gastos d ivensos
Tnabajos neal izados pon otnas empresas y pnofesionales
7
y
7 oo
L rilp t c¿d
dsEU
7o1
S e g un i d a d
Postales y mensajenÍa
7 o3
Est ud i os y t nabaj os t écn i cos
7 o6
^r ^^^
t
7 99
uLr u5
Lr dudju5
l i h ^ i ^ - ^
1
2 3 3
480
B9
3.7BO
1 5 .1 91
1.901
918
63
s6B
1 8. 0 1 0
7.727
2.767
97
17.415
141
/. J5U
7.093
2.200
20.209
3.217
J .
J O
I
B9
9.139
4.403
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ó n
Gastosde viaje
Asistencias
18.559
7.687
1 0 .9 1 2
70
T O T A LC A P I T U L O
2
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR REI N T E S
4 0
4 0 4
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a l E s t a d o
T n a n s f . c o f f i e n t e s a e n t i d a d e s p ú b li c a s e m p n e s a n i a l e s ,
s o c j e d a d e s , f u n d a c i o n e sy o f n o s e n t e s p ú b I i c o s d e I E s t a d o
4 5
4 6 r f
4 6 t 3
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e n t i c l a d e sl o c a l e s
T n a n s f e n e nica s c o n r ' i e n t e s a a y u n t a m i e n t o s
T n a n s f e r e n c i a sc o n n i e n t e sa o t r a s e n t i d a d e s l o c a l e s
4 E
4 B r l
T r a n s f . c o r r . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e I u c r o
0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sc o r r i e n t e s a f a m i I i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
4 9
4 9 r l
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a l e x t e r i o r
T n a n s fe n e n c ia s c o l ' r ' ie n t e s a l e x t e n i o r
2 3 8 .E 9 3
70.9r0
7 0 .I 1 0
23E.900
17 0 . 5 0 0
68.400
45.O12
45.012
3.000
3. OOO
T O T A LC A P I T U L O
4
5
I N V E R S I O N ERSE A L E S
6 0
6 0 1 2
Inversión nueva clestinadaal uso general
B i e n e sd e l p a t n i m o n i oh i s t o n i c o , a n t i s t i c o y c u l t u n a l
5 r
o t , ¿
Inversión de reposición destinada al uso general
B i e n e sd e l p a t r i m o n i oh i s t ó r i c o , a r t i s t j c o y c u l t u r a l
6
6
6
6
6
2
2 i 3
2 r ]
2 t 3
21)
I n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e r a ti v o d e I o s s e r v i c i o s
I n s t a l a c j o n e st é c n i c a s , m a q u i n a | i ay u t i l l a j e
I v l o ibl i a n i o
E q u j p o sp a n a p r o c e s o sd e i n f o r m a c j ó n
0 t r o s a c t i v o s m a te n i a I e s
6
6
6
6
4
4 0
4 1
4 " 2
Inversión inmaterial
A p l i c a c i o n e s i n f o n m á ti c i a s
E s t u d i o s y t n a b a jo s t é c n i c o s
I n v e r s i ó n e n p u b li c i d a d y p n o m o c i ó n
357 .822
3. OOO
3.OOO
4.06r.077
4 . 0 6 1. 0 7 7
Er.ooo
38.BOO
14.400
14"400
13.400
495.948
1.OOO
456. 300
3B. 648
4 . 6 4r . 0 2 5
T O T A LC A P I T U L O
5
7
T R A N S F E R E N CD
I AESC A P I T A L
7 4
7 4l)
T r a n s f . c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S P
T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a l n e s t o d e e n t e s p ú b l i c o s
(oN02B0)
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
458
1a
2 3
2 3 0
n
PR0GRAMA
| 272A
o
z
414.532
414.532
PR0GRAMA 272A
P R 0 G R A M A :2 7 2 8
S E R V T C I103 . 0 8
o o l s
I
Y
z
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E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
a i i
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o d t Í
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
P O RC O N C E P T O
7 5
7 6 0
Tr a n sf e r e n c i a s d e c a p i t a l a e n t i d a d e s l o c a t e s
T r a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a a y u n t a m i e n t o s
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
49.651
49.651
T O T A LC A P I T U L O
4 5 4 .1 8 3
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A7 2 A
8.218
P R O G R A M 2A7 2 8
Bibl iotecas y archivos
I
G A S T O SD E P E R S O N A L
Funcionarios y estatutarios
2
2 1 )
Retnjbuciones básjcas de funcionanios y estatutanios
2 t ) oo
Sueldos del grupo A
88.064
2 t )o1
Sueldos del grupo B
51.627
2 t ) o3
Sueldos del gnupo D
16.758
2 t ) o5
T ni e n i o s
i4 .233
2 t ) UO
0 t r a s r " e t n i b u c i o n e s b i á si c a s
1
2 1
R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n ' t a r . i a sd e f u n c j o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
2 1 oo
C o m p le m e n t o d e d e s t i n ( ]
86. 199
2 1 o1
C o m p le m e n t o e s p e c Í f j c o
8 2 . 6 71
2 1 UO
C o m p el m e n t o d e c a n n e n ; 1p n o f e s i o n a l
15 . 5 9 0
2 1 90
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o r
i ncapaci dad temporal
1
2 1 99
0 t n o s c o m D le m e n t o s
2.421
2 \ i
Puestos de funcjonan ios con origen labonal
2 6
R e t l i b u c j o n e s p o r s u s t i t u c i o n e s d e p e n s o n aI
¿ < )o1
Sueldos del grupo B
1
¿ l )
o5
Tnienios
I
z l )
o7
C o m p le m e n t o d e d e s t i n t :
1
¿ t )
OB
C o m p le m e n t o e s D e c i f i c ( ]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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3
3
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1 6 C )
'I
6 C ) oo
1 6 0 90
1 6 i t
1 6 2 .
oo
Labora I es
Retnjbuciones básicas del pensonal labor-al fijo
Sueldos del gnupo I
1
Sueldos del grupo II
1
g
n
u
p
o
Sueldos del
IV
83.786
Sueldos del gnupo V
23.036
C o m pI e m e n to d e a n t Í g ü e d a d
49 .926
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n ' t a n i a sd e l p e r s o n a l l a b o n a l f i j o
C o m p l e m e n t od e d e s t i n o
61.801
C o m p l e m e n t oe s p e c í f i c o g e n e r a l
45.OOB
C o m p l e m e n t od e c a n n e r a p r " o f e s i o n a l
IO.4BB
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o r
,1
incapacidad temponal
0 t r o s c o m o le m e n t o s
384
R e t n i b u c i o n e s b á s i c a s d e l p e n s o n a l I af¡or"a'l eventuai
Sueldos del gnupo IV
5. 195
Sueldos del gnupo V
7.679
R e t n . ib u c i o n e s c o m pI e m e n ta r i a s d e 1 p e n s o n a I I a b o n a I e v e n t u a I
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
7.308
C o m p le m e n t o e s p e c r f i c o g e n e n a l
5,428
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l
4 .637
P r e s t a c i o n c o m p le m e n t a n i a p o n
'l
i n c a p a c id a d t e m p o n a l
0 t n o s c o m p le m e n t o s
1
cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas soci al es
l g 1. 5 0 5
Cuotas sociales
Pnestación pon incapacidad tempona'l
1
compensar
Gastos sociales del Densonal
Fonmacióny penfeccionamiento del
p e n s o n aI
377.570
19 0 . 6 8 3
itto
BB2
t:]()
750
741
1 7 742
12.874
17.375
1 9 1. 5 0 7
r91.506
8 7 3 .E r E
T O T A L C A P I T U L O1
2
2
2
2
2
G A S T O SC O R R I E N T E S
EN BIENESY SERVICIOS
0
0t!.
0 3 1
0 ¿ l
(DN02B0)
Arrendamientos y cánones
y otras constnucciones
A n n e n d a m j e n t o sd e e d j f i c i o s
A r n e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a ni a , i n s t a l a c i o n e s y u t . i l l a j e
A n n e n d a m i e n t o s d e m e d i o s rd e t n a n s D o r t e
66s
95
95
Y5
s E R V r C rr03 . 0 8
o o 9
I
Y
PROGRAMA
| 2728
u
z
O
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
E X P L I C A C I ODNE L G A S T O
t E É of
II
2 0 5
z
u
o
2 0 8
2 0 9
2 1
z
l
2 1 4
¿
1
3
¿
t
o
A n n e n d a m i e n t o s d e m o b iI i a n i o y e n s e n e s
A n n e n d a m i e n t o s d e e q u i F r o s p a n a p r o c e s o s d e . i n f o r . m a c ó. in
A n n e n d a m i e n t o s d e o t n o i n m o v . Ii i z a d o m a t e r i a l
Cánones
I
I
2 2
2 2 0I
t t ^
2 2 0
loo
lo'
2 2 0l 0 2
I
2 2 1l o o
2 2 1l o l
2 2 1l o 2
¿
z
l
l03
l04
los
2 2 1l 0 6
a
n
¿
1
z
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
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2 6l
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2
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z
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z
2
99
2 3
2 3 0
¿
Material, suministros y otros
M a t e r ' .ai l d e o f i c i n a
0ndina|io no inventaniable
Prensa, nevjstas, I ibnos y otras
publ icaciones
MateniaI informático no inventariabIe
Suministnos
E n e n g i ae l é c t n j c a
Agua
Combustible
V e s t u a ni o
Al imentación
P n o d u c t o s f a r m a c é u t i c a s y h e m o d e ri -v a d o s
R e p u e s t o s d e m a q ui n a r i a , u t i l l a j e ,
el ementos de t nansponte
Matenial electnónico, eléctnico y de
comunicaciones
Pnoductos nigiénicos
0 t n o s s u m in i s t n o s
Comunicaciones
Senvicios de tel ecomunicaciones
Postales y mensajenÍa
0 t n a s c o m u ni c a c i o n e s
Tnanspontes
t,:
1""
tqq
J
2 3 Í l
95
95
95
95
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Edif icjos y otr.as constnucciones
l v l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
Elementos de transoorte
lvlobilianio y ensenes
Equjpos para pnocesos de información
I
J
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
POR CONCEPTO
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de
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B.892
15 . 8 5 5
B9
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705
7,OO7
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Rer ln i oneq
e n n f. , o
_ T e n c ¡r t s y c u r s o s
A c t i v i d a d e s c u l t u ¡ - a l e : sy d e p o r ti v a s
11 . 8 8 6
I
2 6 . 73 7
t3.
I ¿a
1. 6 3 5
92
6.114
2.351
92
120
zuo
290
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23
10.781
837
IB5
:;,,1
5 . 6 4 71
s7l
63
3sB
B9
119
343
92
ñr^^^
^^^r
aSIos otvef'sos
urf'os g
T r a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s
Limpieza y aseo
2 8. 4 6 8
S e g u nÍ d a d
3.784
Postales y mensajenia
92
y
Estudios
tnabajos tricnjcos
234
Servicios contnatados de carácten
i nfonmát i co
B9
0t nos t rabaj os
178
Indemnizaciones por razón del servicio
Alojamiento y manutención
Gastos de v i aj e
Asistencias
,ta-l
I
3 2B
. 4sl
II
'rtl
1OBBI
T O T A L C A P I T U L O2
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
4 6
46i!.
Transferencias corrientes a ent idacles Iocales
Transferencias connientes a diputaciones pnovinc.iales
95.562
1-558
rnnc
Tni butos
Gastos divensos
Atenc. protocolarias,y' nepr-esentatrvas
P u b l i c i d a d y d i v u t g a c i ó n i n f o n m a t .vi a
J u ni d i c o s , c o n t e n c i o s o s
38.507
I .439
1 3 7. 2 7 3
I
,rooool
T O T A L C A P I T U L O4
2 2 0 .O O O
220.000
INVERSIONES
REALES
6
6 r
O
l
¿
.
6
6
6
6
2
2 2
2 5 ;
2 € ;
Inversión de reposición dest i nada al uso general
Bienes del patrimonio histónico, antistico y cultunal
I n v . n u e v aa s o c i a d aa l f u n c i o n . o p e r a t i v o d e I o s s e r v i c i o s
Constnucciones
M o b iI i a r i o
Equipos pana pnocesos de jnfonmación
rrarl
3. r38.477
2.965.1901
1 . OOOI
1.oool
I
(DN02B0)
1.OOO
PR0GRAMA
| 2728
P R O G R A M A2: 7 2 C
S E R V I C I O1 3 . 0 E
o 9
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TOTAT DOTACIONES
(Eneuros)
z
I
Y
O
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E X P L I C A C i O ND E L G A S T O
o
f
P O RC O N C E P T O
6 2 9
0tros activos materiaIes
6 4
6 4 1
6 4 2
Inversión inmaterial
Estudios y tnabajos técnicos
I n v e n s i ó n e n p u b l i c i d a d y p r . o m oj óc n
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
1 71 . 2 8 7
3 s .s o o
36.000
500
T O T A LC A P I T U L O
3.175-477
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L . P R O G R A M2A7 2 8
4 . 4 0 5 55E
P R O G R A M 2A7 2 C
Museosy a r t e s p l á s t i c a s
GASTOD
S E PERSONAL
Funcionariosy estatutarios
2
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c j o n a r i o s y e s t a t u t a r i o s
2 0
Srre ldns
dp l nnilnrf A
2 0 oo
20s.483
2 0 o1
Sueldos del gnupo B
3 8. 72 0
Silplriñs
ricl
nnrrng f,
2 0 o2
2 9 .6 5 5
2 C o3
Sueldos del grupo D
5 8 . 6 51
Srpl rlos rlFl onrno E
2 C o4
7.679
Tnienios
2 J o5
67.946
2 ' 3 o6
0tnas netnibuciones básicas
335
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
2 1
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
2 1 oo
19 0 . 8 9 5
C o m p le m e n t o e s p e c i f j c o
2 1o1
1 9 1" I 3 7
C o m p l e m e n t od e c a r - r e r a p n o f e s i o n a l
2 1 o6
29.828
Pnestación complementania pon
2 1 90
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
v v ,
1 2 1 99
1 2 a
1 2 1 5
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99
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1 6
t o u
t o t J
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oo
90
t o . ¿
t o , ¿
(DN02B0
)
00
Y r
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Labor a I es
Retnibuciones básicas del pensonal tabonal
Sueldos del gnupo I
S u e ld o s d e l g n u p o I I I
Sueldos del gnupo IV
Sueldos del gnupo V
C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e l p e n s o n a l
C o m o le m e n t o d e d e s t i n i f
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c r o g e n e r a l
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c , ¡ e s p e c i a l
C o m p l e m e n t od e c a r r e r , a p n o f e s i o n a i
P r e s t a c i ó n c o m p1e m e n t , a ni a p o r '
incapacidad temponal
0 t r o s c o m p le m e n t o s
Retnibuciones básicas del pensonal labonal
Sreldns rlpl nnrno III
Sueldos de1 gnupo IV
S r r c l r j n s t - l e lc t n l r n oV
Retnibuciones complementaniasdel pensonal
Cnmnl trmtrnfn r-itr l.ieSt inrl
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c r f g e n e n a l
anmn
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a pon
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ; ai n
incapacidad temponal
0 t n o s c o m p le m e n t o s
413 0 1 1
,l
i ncaoacidad temDoral
0 t t ' o s c o m pI e m e n to s
Puestos de funcionanios con on igen labonal
Retr i buc i ones por sust j t uc i ones de persona I
Sueldos del gnupo A
Sueldos de1 gr-upo D
Tnienios
C o m p1e m e n t o d e d e s t i n , c
C o m o le m e n t o e s o e c Í f i c i 3
v v
E21.4E5
408
I
t3u
1
1
'|
1
1
fijo
454
1
1-977
3 2 1. 7 3 6
19.453
111.426
labonal fijo
s93
9 6 1. 7 7 0
4 3 8 709
2 0 0 .o 4 5
144.743
6 0 .6 8 3
3 2 . 74 8
'I
489
3 2 444
eventual
B.OO7
16.758
7 .679
labonal event uaI
18.546
024
tJ.o9z
3.834
1
1
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del enpleador
C u o t a s s o c ia l e s
5 0 2 . 13 9
c u o t a s s o ci a I e s
P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o n a l
1
compensan
Gastossociales del pensonal
F o n m a c i ó ny p e r f e c c i o n a m i e n t od e l
p er s o n aI
502
'I
502.14r
40
s E R V r C r 01 3 . 0 8
o o 9
I
Y
P R O G R A M A2' :7 2 C
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
O
Io E
É
< ñ
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
6
f,
P O RC O N C E P T O
T O T A LC A P I T U L OI
2.285.397
2
G A S T O SC O R R I E N T E S
EN BIENESY SERVICIOS
2 0
2 0 0
Arrenclamientos y cánones
A n n e n d a m i e n t o sd e t e r . r e n o s y b i e n e s n a t u n a l e s
A n n e n d a m i e n t o sd e e d j f i c i o s
y otnas construcciones
A r r e n d a m ie n t o s d e m a q u jn a n i a , i n s t a l a c j o n e s y u t i I I a j e
A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o s d e t r a n s p o n t e
A n n e n d a m j e n t o sd e m o b iI i a r . i o y e n s e r e s
A n n e n d a m i e n t o sd e e q u i p o s p a n a p r o c e s o s d e i n f o n m a c i ó n
Arrendamientos de otno inmoviI izado maten.ial
Cánones
2 0 3
2 0 4
2 0 5
¿
v
o
2 0 8
2 0 9
2 1
2 1 0
2 1 2
Z
l
\
z
)
t
3
2 1 6
2
2
2
2
2
Material, suministros y otros
2 0
l v l a t e n i a ld e o f i c i n a
2 c oo
Ondinanio no inventaniable
2 ) o1
P n e n s a , r ' e v is t a s , I i b n o s y o f n a s
nrrh I i e rn
2 2 1 ) o2
2 2 1
oo
o1
o2
o3
o4
2 2 1 o5
o6
'I
a
q
1
a
a
1
1
2 2
40.373
95
28 . 403
95
95
95
95
95
1',1
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Infnaestnuctuna y bienes natunales
Edificios y otras constnuccjones
Maqujnaria, instalaciones y uti l laje
Elementos de tnansporte
l v l o b Ii i a n i o y e n s e r . e s
Equipos pana pnocesos de infonmacjón
2 1 4
1
14
99
i nrrac
M a t e n i a l i n f o n m á ti c o n o i n v e n t a n i a b I e
Suministros
E n e n g Í ae l é c t n i c a
Agua
ud5
Combustible
V e s t u a ni o
A I i m e n t a ci ó n
P n o d u c t o s f a n m a c é u t i c i f , s y h e m o d e ni v a d o s
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i I I a j e y
elementos de tnansporte
lvlatenial electrónico, eléctr.ico y de
comunicaciones
Pnoductoshigiénicos
0 t r o s s u m in i s t n o s
Comunicaciones
S e n vi c i o s d e t e l e c o m u , r i c a c i o n e s
P o s t a l e s y m e n s a je n i a
0tnas comunicaciones
Tnanspontes
141 -847
100
7 4 .8 0 6
4 9 .5 3 3
B9
to-uq¿
1.277
2 B oB9
7.898
3.292
2 3 2 .1 7 3
12.170
5.322
18.555
2 4- O O 4
92
466
1. 7 0 8
89
3BB
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 1 )o l
Atenc. pnotocolanias'y' nepresentativas
63
2 1 ) o2
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a
2.660
2 1 ) o3
J u r ' Íd i c o s . c o n t e n c io s O s
179
2 1 ) UO
R e u n i o n e s ,c o n fe n e n c i i t s y c u t ' s o s
3.483
2 1 ) o9
A c t i v i d a d e s c u l t u n a l e : s y d e p o n ti v a s
I .437
2 t ) 99
0tnos gastos diversos
920
2 ' /
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s
y
2 ' / oo
Limpieza
aseo
139.779
2 ' , /o 1
S e g u ni d a d
414.692
2 ' / o3
P o s t a l e s y m e n s a je n i a
B9
2 ' , / o6
Estudios y trabajos técnicos
466
ni nñ<
f n2h2iñ<
2 ' , 79 9
91
2
2
2
2
3
3 0
3 r
3 i )
¿4
919
19.233
5.585
101
rFnc
Gastos divensos
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
Alojamiento y manutenci()n
Ug
295 787
820
2',.2
2 i 2 oo
2 i 2o1
2 : 2o9
2 : 3
P n i m2 q
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T ni b u t o s
^-^r^^
UdJLUS
V ¡dJC
Asistencias
B.677
37.475
B9
1 6. 7 4 2
5 5 5 . 11 7
5 . 9 6r
3.178
3,620
toJ
T O T A LC A P I T U L 2O
1. 1 5 6 . 0 7 6
T R A N S F E R E N CC
I AOSR REI N T E S
4
4
4
4
4
9 6 5 .E g s
16.899
2
2
2
2
2
2
2
cañr
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
4
4 , 1
4 ! t
4 . )
4 6
(DN02B0)
T r a n s f . c o r r . a e m p r " , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . s P
T n a n s f e r e n c j a sc o n r i e n t e s a f u n d a c i o n e sp ú b 1i c a s
T n a n s f e n e n c i a sc o r ' ri e n t e s a l a U n i v e r s i d a d d e E x t r e m a d u n a
T n a n s f e n e n c i a sc o r n i e n t e s a l n e s t o d e e n t e s p ú b l i c o s
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a e n t i d a d e s l o c a l e s
1.211.140
4 74 . 6 0 7
5.831
730.702
27.763
s E R V r C rr03 . 0 8
s E R V r C r103 . 0 9
o
o l )
I Y
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¡ J
. 7
< c i i
o < ; :
P R O G R A M A272C
:
P R O G R A M A2728
:
TOTAL OOTACIONES
(Eneuros)
z
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
6
l
4 6 9
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
T n a n s f e n e n c i a sc o n r i e n t e s a o t r a s e n t i d a d e s l o c a l e s
2 7. 7 6 3
T O T A LC A P I T U L O
4
1. 2 3 8 . 9 0 3
5
I N V E R S I O N ERSE A L E S
6 0
6 0 2
Inversión nueva destinaclaat uso general
B i e n e s d e l p a t n i m o n i oh j s t ó r ' ic o , a r t Í s t j c o y c u l t u r . a l
1. 2 8 6
5 1
6 1 2
Inversión de reposición destinada al uso general
B i e n e sd e 1 p a t r i m o n i o h j s t ó r - j c o , a n t i s t i c o y c u l t u r a l
4. OOO
5
6
6
6
6
2
2 1 3
2 l t
2 r j
2 9
Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo de Ios servicios
I n s t a l a c j o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i I l a j e
M o b li i a n i o
E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e Í n f o n m a c i ó n
0 t n o s a c t i v o s m a te n i a I e r s
5
6
6
6
4
4 0
4 1
4"?_
Inversión inmaterial
A pI i c a c i o n e s i n f o r m á t i c i a s
E s t u di o s y t n a b a jo s t é c n i c o s
I n v e r si ó n e n p u b li c i d a d y p r o m o c i o n
r .286
4.000
200.ooo
202.500
1.OOO
200
1.300
249.880
1.OOO
11. 2 1 7
237.663
T O T A LC A P I T U L O
6
4 5 7. 5 6 6
7
T R A N S F E R E N CD
I AESC A P I T A L
7 4
7 4 ¿ 1
T r a n s f . c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . s p
T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t i t I a f u n d a c j o n e sp ú b l i c a s
7 8
7 8 9
Transf. cap. a familias e instituciones sin fines de lucro
0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a f a m jI j a s e j n s t i t u c j o n e s
sin fines de lucno
r.oo0.ooo
I . OOO.OO0
250.000
oool
T O T A LC A P I T U L O
7
1 . 2 s O .O O O
I O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A7 2 C
5.3EE.O42
r 9 0 1 3 505
T O T A L S E R V I C I O0 8
S E R V I C I O0 9
D I R E C C I O NG E N E R A LD E P R O M O C I OC
NU L T U R A L
P R O G R A M2
A7 2 8
B i b l j io t e c a s y a r c h i v o s
DE PERSONAL
GASTOS
1
I
1
1
I
1
1
¡
t
1 C )
1 C )oo
1 1
1 l oo
1 1o1
Personaleventual de gabinete
Retribucionesbásicas de eventuales
S u e l d o s d e l g n u p oA
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse e v e n t u a l e s
C o m pel m e n t o d e d e s t j n o
C o m Del m e n t o e s o e c if i c o
75.508
2 9. 3 5 5
2 3. 3 0 8
22.845
Funcionarios y estatutarios
2
2 0
Retnibuciones básjcas de¡funcionan ios y estatutanios
2 C )oo
102.742
Sueldos del grupo A
Siltrldos rlel onrfno B
2 C \o 1
219.411
2 C ,
49.425
Sueldos de1 grupo C
100.543
2 C lU J
Sueldos de1 gnupo D
2 C ' o5
Tnienios
93.OO5
2 1
Retnibuciones comolementaniasde funcionanios y estatutalios
266.372
2 1 oo
C o m p le m e n t o d e d e s t i n c )
2 1 o1
2 4 0 .6 6 6
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c c r
anñnlomonf^
alé
-2nnon:r
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2 1 o6
33.872
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o n
2 1 90
1
i n c a p a c i d a d t e m p o n al
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Puestos de funcionanios con onigen labonal
R e tn i b u c i o n e s p o n s u s t i t . u c j o n e s d e p e n s o n a l
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1
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TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
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2
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q l j p l r l r - ) s a i r ¡ l'
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0tnas retribucionesbásicas
C o m pel m e n t o d e d e s t i n o
C o m pel m e n t o e s p e c if i c o
P n e s t a c i ó n c o m p el m e n t a r . i ap o n
i n c a p a ci d a d t e m p o r aI
8.379
690
1
4.900
3 .943
1
1 3
1
1
1
1
1
1
L a b o r aI e s
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e l p e n s o n a ll a b o n a l f j j o
3 ( )o 1
S u e l d o sd e l g n u p o I I
Sucl rlr)s .jtrl
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3 0 o2
I I I
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3 0 o3
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Sueidos deI gnupo V
3 0 o5
C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d
3 0 o6
Complemento pensonal iJanantizado o
1
1
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1
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514.062
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R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse l p e n s o n a ll a b o n a l f i j o
C o m pel m e n t o d e d e s t i n r f ,
2 2 3 .j 7 S
C o m p l e m e n teos p e c i f i c o g e n e r a l
162.961
C o m p l e m e n teos p e c i f i c o e s p e c i a l
1BO.O57
C o m p l e m e n tdoe c a n n e n i lp r o f e s i o n a l
30.147
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ; a ri a p o n
i n c a p a c i d a d t e m p o n aI
flt nos
Retlibuciones básicas del personal labonal eventual
Sueldos deI gnupo II
I I I
43 1 5 5
L
Sueldos del gnupo IV
Sueldos de1 gnupo V
C o m p le m e n t o d e a n t i g ü r : d a d
Retnibuciones complementaniasdel personal laboral
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l
P r e s t a c i ó n c o m p Ie m e n t i l n i a p o r
i n c a o a c id a d t e m o o n a l
0 t n o s c o m p le m e n t o s
s 9 6 .3 4 2
1
1
enmn lpmpntOs
SriÉ)l ai.)s l.'lPl onilno
1
193
25.136
t.ot:J
1.146
e v e n tu aI
24.108
45 6 1 6
I T . O I ¿
3.834
1
1
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del enpleador
Cuotassociales
C u o t a s s o c ia l e s
688.419
P r e s t a c i ó n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o r a l
'I
c o m p e n sna
Gastossociales del pensonal
F o n m a c Í ó ny p e n f e c c i o n a m i e n t od e l
p e n s o n a1
421
6 B B 420
3 . 0 E 7. 9 31
T O T A L C A P I T U L O1
2
2
2
2
2
G A S T O SC O R R I E N T E S
EN BIENESY SERVICIOS
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Edificios y otnas constnucciones
Maquinaria, instalacionc's y uti I laje
Elementos de tnansporte
MobiIianio y ensenes
Equipos pana pnocesos de infonmación
0tno inmovil izado mater ial
1
1 " ¿
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2 1 6
2 1 9
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P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
,
2 2
2 2
2 2
I
(DN02B0l
Material, suministros y otros
Matenial de oficina
O n d i n a ni o n o i n v e n t a n i a b I e
Pnensa, nevistas, I ibfos y otnas
publ icacjones
Ivlatenialinfonmático no inventariable
Suministnos
E n e n g i ae l é c t n j c a
Agua
C o m b u s ti b l e
Vest uar i o
Al imentacion
P ro d u c t o s f a n m a c é u t i c o s y h e m o d e | i v a d o s
M a t e n j a l d e p o n ti v o , d i d á c t i c o y
cultunal
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i 1 I a j e y
elementos de transponte
78.588
I
I . :ltJ
5 2. 5 9 6
' t 2 71
.2lo
13.023
35
4 3. 9 1 5
32.767
1. 9 4 8
9. 200
3 74 . 4 3 7
3 0 6 . 4 51
3.937
11 . 2 0 0
34.960
3.987
3.680
300
276
210
9r3.997
s E R V r C r103 . 0 9
TOTAL DOTACIONES
{Eneuros)
l
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Matenialelectnónico,eléctrico y oe
comunicaciones
P n o d u c t o s f i t o s a n . ti a r i o s
P n o d u c t o sh i g i é n i c o s
0 t n o s s u m in i s t n o s
Comunicaciones
Senvicios de tel ecomunicaciones
P o s t a l e sy m e n s a j e n i a
0tras comunicaciones
Transpontes
P n i m a sd e s e g u r o s
T ni b u t o s
Gastosdiversos
A t e n c . p r o t o c o l a n i a s y n e p n e s e n t at tv a s
P u b li c i d a d y d j v u t g a c i ó n i n f o r m a t j v a
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
1. 7 0 8
1. 8 4 0
920
4.968
5.440
269
99
5
6
6 o1
6 o2
312
6 U.J
J u ní d i c o s , c o n t e n c i o s o s
62
6 o6
Reuniones, conferencias y curSos
375
6 o9
A c t i v j d a d e s c u l t u r a l e s y d e p o n tj v a s
74
6 99
0tnos gastos divensos
5B
7
T n a b a j o s r . e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p r e s a s y p n o f e s j o n al e s
Limpieza y aseo
179.371
2 7o1
S e g u nj d a d
270.812
Postales y mensajeria
o3
5.520
2 7 UO
Estudios y trabajos técnicos
310
2 ' 7 o9
Servicios contnatados de canácten
i nfonmát i co
920
2 ' 79 9
0tnos tnabajos
497
2 3
2 3 0
¿ . 7
|
2 3 ? _
2 3 : )
457.430
Indemnizaciones por razón del servicio
Alojamiento y manutencir¡n
Gastos de viaje
Tnaslado de nesidencia
Asistencias
T O T A L C A P I T U L O2
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4 4
4 4 t l
Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. Sp
T n a n s f e n e n c i a s c o r - ri e n t e s a f u n d a c i o n e s b ú b i i c a s
16.500
---
T O T A L C A P I T U L O4
15. 500
INVERSIONES
REALES
5 2
6 2 2
6 2 3 i
Inv.
nueva asociada al
funcion.
operativo
de los servicios
6 2 € ;
6 2 9
Construcciones
I n s t a l a c i o n e st é c n i c a s , m a q u i n a r i a y u t i l l a j e
M o b Ii i a n i o
E q u j p o s p a n a p n o c e s o s d € ) i n f o n m a ci ó n
0tnos act ivos mateniaIes;
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
Invers. clerepos. asoc. al func. operativo de Ios servicios
Construcciones
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a r . i ya u t i I l a j e
M o b Ii i a n i o
E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o r - m a c i ó n
5
6
6
6
4
4 0
4 1
4 2
R ) t r ,
2
3
5
6
Inversión inmaterial
A p l i c a c j o n e s i n f o n m áitc a s
E s t u d j o sy t n a b a j o s t é c n i c o s
I n v e r s i ó n e n p u b li c j d a d y p r o m o c j ó n
418.693
2 74 . 4 8 3
1 t 4 .8 1
-
T O T A LC A P I T U L O
6
T R A N S F E R E N CD
I AESC A P I T A L
7 0
7 0 4
7 6
7 6 0
7 6 2
T r a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a l E s t a d o
T r a n s f . d e c a p i t a l a e n t i d a d e s p ú b li c a s e m p n e s a r i a l e s ,
s o c i e d a d e s , f u n d a c i o n e sy o t n o s e n t e s p ú b l i c o s d e l E s t a d o
T r a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a e n t i d a d e s l o c a l e s
T n a n s f e n e n c j a sd e c a p i t a l a a y u n t a m i e n t o s
T n a n s f e r e n c i a sd e c a p j t a l a d i p u t a c i o n e sp r o v j n c i a l e s
T O T A LC A P I T U L O7
600.ooo
200.ooo
17 0 . O O O
554.8Sg
PR0GRAMA
| 2728
P R O G R A M A2: 7 3 A
SERVrCr0
13.09
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TOTALDOTACIONES
{Eneuros)
EXPLICACION
DEL GASTO
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P O RC O N C E P T O
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A7 2 8
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
s.63s.407
PROGRAMA273A
Pronoción y cooperación cultufal
GASTOS
DE PERSONAL
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1 0
1 0
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1 2
1
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I
1 6 2
1 6 2
oo
Al tos cargos
R e tn i b u c i o n e s d e a I t o s c a n g o s
R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s c a n g o s
5r . 0 0 2
61 .OO2
61.O02
Funcionarios y estatutarios
Retnibuciones básicas de funcionarios y estatutanios
Sueldos del grupo A
132.096
.¡05.834
S u e ld o s d e l g n u p o B
Sueldos del gnupo C
19.079
S u e ld o s d e l g n u p o D
58.65.1
Sueldos del grupo ¿
7.679
Tnienios
91.954
O t n a s n e t n i b u c i o n e s b i á si c a s
l
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a n i o s
C o m p l e m e n t od e d e s t j n o
226.655
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c r r
2 10.693
C o m p el m e n t o d e c a r . n e n a p r o f e s i o n a l
27.Og2
P r e s t a c i ó n c o m p 1e m e n t a r i a p o n
i ncapacÍ dad temporal
1
0t ros complementos
428
Puestos de funcionanios con origen labonal
Retnjbuciones por sust irtuciones de pensonal
SliPlrins
rlFl
ñnilno
D
1
Tnienios
1
,l
C o m pe) m e n t o d e d e s t i n 0
,l
C o m pel m e n t o e s p e c if i c o
L a b o ra I e s
Retribucionesbásicas del pensonall 2 h n n 2 l
qrFl dns
vv
SlrPll.ins
v v
r j n l'
fiin
n
n ¡v Pr \n D I I
Y'
25.814
ñnilnO
I I I
5. 635
Sueldos del grupo IV
r o ./ 5 ó
C o m pI e m e n t o d e a n t Í g ü e i d a d
18.438
C o m p le m e n t o p e n s o n a l g a n a n t j z a d o
similar
293
Retnibuciones complementaniasdel personal I a b o r a l f i j o
C o m p 1e m e n t o d e d e s t i n c ¡
25.261
C o m p el m e n t o e s p e c í f i c o g e n e f a l
18.350
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l
3 . 91 0
Complemento de carnen¿r pnofes ional
4.725
P n e s t a c j ó n c o m p l e m e n t ¿ r ina p o n
,l
i n c a p a c id a d t e m p o n a l
'I
0 t r o s c o m pI e m e n t o s
Retnibuciones básicas del per.sonal Iabonal eventual
.SueI cfo.s ric l onilno IV
1
Slrtrl rins dpl
ñnrnO
V
1
dpl
'
Y '
294
4 6 4 .B O 9
1 1 9 .r 8 8
66.938
v P \
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo clel empleador
C u o t a s s o ci a I e s
Cuotassociales
300. 893
P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o n a l
'|
compensar
Gastossociales del personal
F o n m a c i ó ny p e n f e c c i o r r a m i e n tdoe l
D e r s o n al
52.248
3 0 0 .8 9 4
T O T A LC A P I T U L O
1
2
2
2
2
2
2
2
2
930.108
300.89s
1.41r.193
G A S T OC
S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
6
8
9
2 1
{DN02B0)
A r r e n d a m i e n t o sy c á n o n e s
A n r e n d a m i e n t odse e d i f i c i o s y o t n a s c o n s t n u c c i o n e s
A r n e n d a m i e n t odse m a q u i r a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i 1 l a j e
A n n e n d a m i e n t odse m e d i o s d e t r a n s D o n t e
A n n e n d a m i e n t odse e q u i p c ' sp a n a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n
A n n e n d a m i e n t odse o t r o i n m o v il i z a d o m a t e r . i a l
Cánones
R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n
1E.734
45
551
601
601
301
16 . 6 3 5
41.774
s E R V r C r 01 3 . 0 9
=
F
O
a t r z
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A
5
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2
Material, suministros y otros
2 0
lvlaterial de of icina
2 0 oo
0ndinanio no inventariable
2 0o1
P n e n s a, n e v i s t a s , I . ib n o s y o f r a s
2 2 t 3o2
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2
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2
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2
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2 2 .
211_
2 2 .
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2 2 7
2 3
2 3 0
¿
J
I
2 3 2
2 3 3
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
E d i f i c i o s y o t n a s c o n s t r u c c . io n e s
l v l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
EI e m e n t o s d e t n a n s p o r . t e
MobiIjanig y enseres
Equipos para pnocesos de infonmacjón
3
t
o
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
I
2
2
2
2
2
273A
F
<
15.876
publ icaciones
1.381
M a t e r i a l i n f o n m á ti c o n o i n v e n t a r i a b l e
.t-uJ/
S u m in i s t r . o s
E n e n g Í ae l é c t r i c a
72.610
Agua
o/ |
Combustible
26.248
Vestuanio
995
Al imentación
83
P n o d u c t o s f a n m a c é u t i c r ¡ s y h e m o d e ni v a d o s
7BO
R e p u e s t o sd e m a q u n
. ia n i a , u t i I l a j e y
elementos de transpoi^te
3.147
Matenial electrónico, eléctnico y de
comunicaciones
3.O6s
Pnoductoshigiénicos
83
0 t n o s s u m in i s t r o s
10 . 6 0 9
Comunicaciones
Senvicios de tel ecomunicaciones
9.812
Postales y mensajer-ia
2 3 .O O 9
0tnas comunicaciones
3. OOB
Tnanspontes
Pnimas de segunos
Tni butos
Gastos divensos
A t e n c . p r o t o c o l a r i a s ) / n e p r . e s e n t a ti V a s
57
P u b l . ci i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o r m a t . vi a
3.977
J u ní d i c o s , c o n t e n c i o s o s
444
R e u ni o n e s , c o n f e n e n c . i¿ r s y c u t s o s
4 . 9 71
A c t i v i d a d e s c u l t u r a l e s ; y d e p o n tj v a s
4.746
0tnos gastos divensos
45.200
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r - o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s j o n a l e s
Limpieza y aseo
r/.JJ:J
Segur i dad
13.748
y
Postal es
m e n s a je r i a
92
Custodia, depósito y a.tmacenaje
Z.UJO
E s t u d i o s V t r a b a j o s t é r c ni c o s
53.294
Senvicios contnatados de canácten
' in f
ormát i co
6.440
0t ros t nabajos
85.267
118.291
1 7 8. 4 1 6
Indemnizaciones por razón del servicio
Alojamiento y manutención
Gastos de viaje
Tnaslado de nesidencia
A si s t e n c i a s
T O T A LC A P I T U L O
2
48E.493
T R A N S F E R E N CC
I AOSR R I E N T E S
4 4
4 4 9
T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S p
T n a n s f e n e n c i a sc o r n i e n t e s a l n e s t o d e e n t e s p ú b l i c ó s
4 5
4 6 0
4 6 1
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a e n t i d a d e s l o c a l e s
T n a n s f e n e nica s c o n r - i e n t e sa a y u n t a m i e n t o s
T n a n s f e n e n c i a sc o n ni e n t e s a m a n c o m u n i d a d e
d se m u n j c i p i o s
4 7
4 7 0
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e m p r e s a sp r i v a d a s
T n a n s fe n e n ci a s c o f - ri-e n t e s a e m p n e s a sp r . iv a d a s
5 0 0 .o o o
4 8
4 8 9
T r a n s f . c o r r , a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c r o
0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sc o r n i e n t e s a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucro
E54.155
T O T A LC A P I T U L O
4
2.279.600
2.279.600
138.OOO
15 6 . O 0 0
3 0 .o o o
3 . 8 0 1. 7 6 5
I N V E R S I O N ERSE A L E S
Inversión de reposición destinada aI uso general
roo.ooo
P R 0 G R A M A :2 7 3 A
PROGRAMA
t 2738
s E R V r C r 0t 3 . 0 9
o f r
o
I
L
<
Y
F
z
a
O
>
E
;
f
L t < x
TOTAL DOTACIONES
(En euros)
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
6 1 2
B i e n e sd e 1 p a t n i m o n i lo-' ris t ó n .ci o , a r t r s t j c o y c u l t u r . a l
6
6
6
o
6
6
2
2
2
¿
2
2
2
3
a
6
9
I n v . n u e v aa s o c i a d aa l f u n c i o n . o p e r a ti v o d e I o s s e r v i c i o s
C o n snt u c c i o n e s
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a ra. i y u t . il l a j e
M o b Ii i a n i o
E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e j n f o n m a c i ó n
0tros activos mateniales
5
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
2
3
5
6
9
Invers. de repos. asoc. al func. operativo de Ios serviCios
C o n s tn u c c io n e s
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i l l a j e
l v l o b i Ia n i o
Equipos pana procesos de infonmacjón
0tnos act ivos materiales
6 4
6 4 2
100_oo0
2.716.890
350 -Ooo
722.690
17 5 . O O O
2 0 .o o o
449.200
Inversión inmaterial
I n v e r s i o n e n p u bI i ' c i d a d y p r " o m oj có n
76.800
58.OOO
5.200
4.200
5. 200
4.200
625.777
or J.
Manifestación de la pnopjedad
6 4 4
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
i 55
1 2. 6 2 2
T O T A LC A P I T U L O5
3.519.457
7
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 6
7 6 r l
Transferencias de capital
Tnansferencias de capital
7 7
7 7 t )
Transferencias de capital a empresas privadas
Tnansfenencias de capitial a empresas privadas
7 8
7 8 9
Transf. cap. a famiI ias e instituciones sin fines de tucro
0tras tnansfenencias de capitar a famir ias e instituciones
sin fines de lucro
,..,,,1
a entidades locales
a ayuntamientos
900.000
15 0 . 0 0 0
T O T A L C A P I T U L O7
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A7 3 A
GASTOD
S E PERSONAL
1 1
1 1 0
' l
1 0 lo
1 1
1 ' t 1 )o
1 1 1) l
1 1 1l o
Personal eventua¡ de gat inete
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e e v e n t u a I e s
1
1
1
1
1
1
1
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
R e t r i b u c i o n e sb á s i c a s d € )f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n j o s
Sueldosdel grupo A
1 '6I 1 . O 8 7
Sriel dos c1e1 onrrn6 !
6.758
T ni e n i o s
1 8. 1 6 8
0 t n a s r e t r i b u c .oi n e s b á si c a s
1
R e t l i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r - i adse f u n c j o n a n i o s y e s t a t u t a n .oi s
C o m peI m e n t o d e d e s t i n c )
9 r.383
C o m pel m e n t o e s p e c if i c o
8 5 .5 8 2
C o m p l e m e n teos p e c Í f j c o s i n g u l a r d o c e n t e
10.923
Complemento
especif ico por for.mación
p e n m a n e net
9.674
'!ñ q17
C o m p l e m e n tdoe c a n r e r - epr n o f e s i o n a l
C o m pel m e n t oe s p e c i f i c c ¡ C o m u n i d a d
A ut ó n o m a
6.517
P r e s t a ci ó n c o m pel m e n t e . n i ap o r
j n c a p a c id a d t e m p o n a l
1
P u e s t o sd e f u n c i o n a l i o s c o n o r i g e n l a b o r a l
2 |
2 ol
2 C ) )o
l
2 C ) Jl Ó
2 C rl5
2 C r )l 6
2 1 1
r 3r )ol
| ¿
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1 2 1 1) 2
1 2 1 1) 3
1 2 1 1) 6
1 2
1 lr
1 2 1
3
)o
1 2 5
l 3
I
I
J
J
(DN02B0)
A
R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e e v e n t u a l e s
C o m pel m e n t o d e d e s t i n c ¡
C o m pel m e n t o e s p e c tf i c o
P r e s t a c i o n c o m pel m e n t ¿ itaf . p o n
i n c a p a c id a d t e m p o n al
2 9 .3 5 5
23.308
22.845
1
L a b o ra I e s
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d € , I p e n s o n a lt a b o r a l f i j o
U
U
ñnrno
1
4
S r r e l r l o s rv v. i p¡ l ñ
y¡n r
v vn\ o
I I
S u eI d o s d e I g r " u p oV
II
1.150.000
r0.370.918
P R O G R A M2
A7 3 8
Teatro, música y cine
S l i p l r j o s l . l pl
90.ooo
I
eo.oool
12.907
7.679
;;l
I
75.509
4r 0 . 5 1 2
r Y o. u r ¿ + l
I
,taattl
I
,rr.;l
50.069
S E R V I C I OI 3 , 0 9
o o o
=
Y
J
<
o
a
d
i
x
\
t
1
1
1
1
1
o
&
l
l
3
3
3
3
3
1l o o
1l o 1
1l o 2
1 o3
190
oo
t
ó
¿
I
J
¿
I
J
¿
I
J
o3
o4
J
I
J
,
J
I
J
,
J
I
J
,
J
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
1 3 0 o5
1 3 0 o6
l
PROGRAMA
| 2738
O
o0
o1
99
1 6
1 6 0
oo
i o t J
1 6 0 90
1 6 : 2
t o , ¿
oo
EXPLICACION
DEL GASTO
POR ARTICULO
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
C o m Ipe m e n t o d e a n t i g ü e d a d
C o m p l e m e n tpoe n s o n a l g a r - a n t i z a d oo
similar
o nao
to/
Retlibuciones complementaniasdel personal laboral fijo
C o m p l e m e n t od e d e s t i n o
10.426
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l
7 .793
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l
l
C o m p ]e m e n t o d e c a r . n e n a p r o f e s j o n a ]
2. OOO
P n e s t a c i ó n c o m p ie m e n t a | i a p o r
incapacidad temponal
l
0 t n o s c o m p 1e m e n t o s
I
Retribuciones básicas del pensonal labonal eventual
Sueldos del grupo IV
1
Sueldos del gnupo V
I
R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r . i a sd e l p e r - s o n a l l a b o r - a l e v e n t u a l
C o m p le m e n t o d e d e s t i n c
1
C o m p le m e n t o e s p e c l f i c c g e n e r . a l
1
0t nos complementos
I
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas soci al es
Cuotas sociales
Pnestación pon incapa,:idad temponal
c o m p e n s an
Gastos soci al es del per:sona1
Fonmacióny perfecciotlamiento del
p e ns o n a I
20.222
115-222
l t3 - z¿
|
.I
1
T O T A L C A P I T U L O1
2
65r.4r3
G A S T O SC O R R I E N T E S
EN BIENESY SERVICIOS
2
2
2
2
2
2
2
0
0 " )
O , 1
0 ! i
0 6
0 8
0 9
Arrendamientos y cánones
A n n e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a n i a , i n s t a l a c j o n e s y u t i l l a j e
A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o s d e t r a n s D o r t e
A n n e n d a m i e n t o sd e m o b iI i a r j o y e n s e n e s
A n n e n d a m i e n t o sd e e q u i p o s p a n a p n o c e s o s d e i n f o n m a c j ó n
A r n e n d a m i e n t o s d e o t n o i n m o v iI i z a d o m a t e r . i a l
Cánones
2
2
2
2
2
r
1 t ? _
1 i )
1 ¿ +
1 ! i
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Edificios y otnas construcciones
Maquinania,instalaciones y uti l laje
EI e m e n t o s d e t r a n s o o r t e
MobiIiario y ensenes
Equipos para pnocesos dLr información
0tt'o inmoviIizado materIaI
z t t )
2 1 S t
2
2
2
2
2
Material, suministros y otros
2 0
lvlaterial de of icina
2 0 oo
Ordinanio no inventaliable
2 0 o.l
Pnensa, nevistas, Iibfos y ofnas
ñr rh I i a2a
P v v ¡
2 2 0 v¿
2 2 1
a
a
1
oo
o1
o3
o4
2 2 1 o5
o6
'I
t 2 1
a a ' l
1
a
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1
1 9
14
2 2 1 99
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
r15_223
i ññoc
¡ v s v r v | v v
Material informático no inventaniable
Sumn
i istros
Enengíaeléctr"jca
Agua
C o m b u s ti b l e
V e s t u a ni o
Al imentación
Productos farmacéuticos y hemodenivados
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i I I a j e y
el ementos de t nanspofte
Matenial electnónico, eléctrico y de
comunicaciones
P n n d r i c nt s h i o i é n i C o S
0 t n o s s u m in i s t r o s
Comunicaciones
Servicios de tel ecomunicaciones
Postales y mensajenÍa
0tnas comunicaciones
Transpontes
2 1 ¿
2 t ) ,oo
21)o
. 1
2 t ) ,o9
2 i ]
qonr
Pn i m2<
do
rnnq
2 ¿ I
Tr'ibutos
2 a ,
2 6
Gastos di vensos
A t e n c . p n o t o c o l a n i a sy n e p n e s e n t ai vt a s
2 6 o1
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m ajtv a
2 6 o2
. l rr n í r i i c o s
.clnf FnCi osos
2 6 o3
(DN0280)
1.OO0
1. O O O I
r6.235
1. oool
1.OO0l
1. O O O I
| | . zJJl
I
I
40.617
14.2141
2 0 .8 6 0 l
12Ol
1 6 8|
15 0 l
s .1 o 5 l
I
12 . 4 9 9 1
B.1OB
'I
. OB5
3.306
92.772
55.447
498
21.542
. 1, 3 t u
90
54
1-854
2 -664
90
7 .O23
11 . 9 2 8
11- 9 6 0
968
-""-l
I
^z o^- ó^\ ^, / _
l
I
15.6221
2 0 .o o o l
55-
57
8.240
1.740
t4ól
407.270
S E R V T C I 01 3 . 0 9
l
TOTAL DOTACIONES
{En euros)
l
E X P L i C A C I O ND E L G A S T O
G F -
<
( ) É
<
o6
R e u ni o n e s, c o n f e n e n c ja s y c u r . s o s
6.442
A c t i v i d a d e s c u l t u n a l € ! sy d e p o r t i v a s
6.869
0t nos gastos d iver.sosi
3 1. 8 0 0
T n a b a j o s r e a l i z a d o s p o r o t r a s e m p r . e s a sy p n o f e s i o n a I e s
7 oo
L i m p i e z ay a s e o
25.98o
7o1
S e g u ni d a d
44.O12
7 o3
Postales y mensajenÍa
92
7 o6
Estudios y tnabajos técnicos
22.760
7 o9
S e r v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a n á c t e n
i nformát i co
¡ t.uott
¿ ¿ o
2 2 6 o9
2 2 6 99
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2 7 99
2 3
2 3 0
z
J
l
2 3 2
2 3 3
ñ+ ^^vLt uJ
+ ^^ki ^^
Lr dudJU5
55.624
Indemnizaciones por razón del servicio
A l o j a m ie n t o y m a n u t e n ci ó n
Gastos de v i aj e
Traslado de residencia
Asistencias
T O T A LC A P I T U L O
2
474.O40
T R A N S F E R E N CC
I AOSR R I E N T E S
4 4
4 4 , 4
4 4 t )
T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S p
T n a n s f e r e n c i a sc o r n i e n t e s a f u n d a c i o n e s o ú b li c a s
T n a n s f e n e n c i a sc o n r ' i e n t e s a l n e s t o d e e n t e s .p ú b 1i c o s
4 6
4 6 0
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a e n t i d a d e s l o c a l e s
T n a n s f e n e n c j a sc o r n i e n t e s a a y u n t a m i e n t o s
4 7
4 7 0
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e m p r e s a sp r i v a c t a s
T r a n s fe n e n ci a s c o r r . i e n t r _ - sa e m p n e s a sp ni v a d a s
4 E
4 B 1
4 8 9
Transf' corr. a famirias e instituciones sin fines de lucro
P n e m i o s ,b e c a s y p e n s i o n e sd e e s t u d . i o e j n v e s t i g a c i ó n
0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sc o n ri e n t e s a f a m iI i a s e i n é t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
3.2r1.612
z - 3 a t - o t z
6 6 0 .o o 0
245.900
245.900
200.600
69.OOO
T O T A L C A P I T U L O4
INVERSIONES
REALES
6
6
6
6
6
6
2
2 ? .
2 3
2 ! ;
2 6
2 S l
5 4
6 4 1
6 4 i , .
I n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e r a ti v o d e I o s s e r v i c i o s
C o n s tn u c ci o n e s
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t j l l a j e
M o b Ii i a r i o
E q u i p o s p a r a p n o c e s o s d e i n f o n m a ci ó n
0 t r o s a c t i v o s m a te n i a I e ¡ ;
InversÍón inmaterial
E s t u di o s y t n a b a jo s t é c n i c o s
I n v e n s i ó n e n p u b li c j d a d y p r - o m o c i ó n
T O T A LC A P I T U L 5O
17 . 9 0 0
3. OUU
7.400
3.400
31.100
20.ooo
z.oJJ^
2 . 6 5 3 .r 5 0
t5u
2.718.550
T R A N S F E R E N CD
I AESC A P I T A L
7 7
7 7 C l
T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l a e m p r e s a sp r i v a d á s
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t ¿ r 1a e m p n e s a sp r i v a d a s
604.600
T O T A LC A P I T U L O7
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A7 3 8
T O T A L S E R V I C I O0 9
T O T A LS E C C I O N1 3
E .r 7 5 - 7 1 5
4.1E2.040
r - 026-.?s J84
ADMINISTRACION
GENERAL
RESUMEN GENERALDE GASTOS POR SERVICIOSY ARTICULOS
2014
(Eneuros)
SERVICIOS
C A P I T U L O SY A R T I C U L O S
1-GAS,TOD
SE PERSONAL
1 O - A lt o s c a n g o s
1 1 * P € r n s o n a Ie v e n t u a l d e g a b i n e t e
1 2 - F r n c i o n a ni o s y e s t a t u t a n i o s
l3rLaborales
15 - I n c e n t
' I 6 - C u o t a si ,v o s a I n e n d i m i e n t o
prestac. y gastos soc. a cango del empleador
T O T A L C A P I T U L O, l
2 - G A S T O SC O R R I E N T E S
EN BIENES Y SERVICIOS
2 O - A n n e n d a m i e n t o sy c á n o n e s
21-Repanaciones, mantenimiento y conser.vación
2 2 - l V I a t e ra' il , s u m i n i s t n o s y o t n o s
23-Indemnizaciones por razón deI servicio
T O T A L C A P I T U L O2
4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
4O-Tnansfenencias cor.nientes al Estado
42-Tnansfenencias cornientes a onganismos autónomos
4 4 - T n a n s f. c o r ' r ' . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p n . , s o c . y f u n d . S p
46-Transfenencias conr.ientes a entidades locales
47-Tnansfenencias conlientes a empresas pniVadas
4 8 * T n a n s f. c o t " r - . a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c r . o
4 9 - T n a n s f e n e n c i a sc o n f i e n t e s a l e x t e r i o r
T O T A L C A P I T U L O4
6-INVERSIONES
REALES
60-Invensión nueva destinada al uso genenal
61-Invensión de neposición dest inada al uso general
6 2 - i n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e n a t i v o d e l o s s e n v . ic j o s
63-Invens. de repos. asoc. al func. operativo de los senvicios
6 4 - I n ' v e n si ó n i n m a t e n i a l
T l t ) T A LC A PI T U L O 6
7-TRANSFERENCIA
DS
E CAPITAL
7 O - T n i a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a l E s t a d o
7 4 - T n , a n s f .c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . , s o c . y f u n d . S p
7 6 * T n a n s f e n e n c j a sd e c a p r t a l a e n t i d a d e s l o c a l e s
7 7 - T n i l n s f e n e n c i a s d e c a p i t a l a e m p n e s a sp n i v a d a s
7B-Tnansf.cap. a famil ias e instituciones sjn fines de lucno
o1
123.298
185.10C
12.352.801
49.89B.BOC
22.878
1B-608-833
6 . 0 2 6 . 9 7¿
1. 2 9 0 . 9 2 :
6.67S
1.BO9.B1i
81.191.70€
I
149.14C
o/Y-JO/
T O T A LS E R V I C I O
MM08t9
61.OOi
23 3
4l
B.Olt
1 3 3. 2 1 i
6.305.801
3 5 .2 81
JO. OJó . O¿+t
7.159.5E9
37 .524.34Í
2 5 0 .O O C
3.466
t¿¿.301
376.433
74 4 . 4 6 {
60.oo(
3 . 6 6 6 .O 4 r
BO.491.BBr
5 . 3 5 8, 3 4 t
89.576 27
15.398.861
13.465.834
353.1B€
145
I
6. 363
29.217.881
5.5r7.79i
¿ ó l
tza
Jó
BOO_OO(
r82.50(
T I ] T A L C A P I T U L O7
TOTAL PROGRAMAS
o2
9E2.50(
r r 7 . 9 5 5 . 6 1 r r 4 3 . 8 3 4. 0 6 :
117.955.61
| 4 3 . E 3 4 .0 5 :
ADMINISTRACION
GENERAL
RESUMEN GENERALDE GASTOS POR SERVICIOSY ARTICULOS
2014
eur o s )
TOTAL
6r,oo
755.70
z ,
I t o . o
I
B 5 8. 5 8
61.OO
524.294.89
11. 8 6 7 . 6 0
4 . O 9 5 . 31
37.046.32
5 . 3 1r . 2
t+.262.86
't
2.792.04
1. 5 8 4 . 6 6
. 4 7 2"4 4
r c t . u l
z. +o5.54
r. 104.53
31"653"311
199.651
1. 2 2 8 - 5 7
3 1 . 7 4 1.
1,532,24
1 . 7 4 1. 3 1
21.18
r.\tóo.to
83. 405.49
86.E15.1
1.211.1
5 . 5 0 7B
.1
93.218.21
r.816.7
7 .545.47
361.71
3 5 2 .5 3
7 2 . 3 8 9. 9 1
4 - 124.87
279.61
8 9 . 9 4 3- 3 4 1
4.28
4 . 0 6 6 .0 7
3 . 4 2 1. 9 7
J/,J-tt/
5 4 9 .2 4 0 .3
1 0 0_
2.908.
97.
7 8 1. 8 2
9 6 . 9 7 2. 2 9
5.435.42
B1. 8 3 9 . 4 8
8 . 8 4 2- 8 1
1 9 3 .1 E 2 . 4
4"2
4 . 16 6 . 0 7
22.243.98
13.924.691
11 . 2 0 6 . 0 1
5.802.
5 1. 5 4 5 . 0 5
OUU.
49,651
1.270,
764.
90,
2 . 4 2 4. O B
1 . 3 1 9 . 6 15
r.714.lE
1 0 4 . 0 5 5r.
s 7 8. 9 7 5. 0 7
r04.05s.14
5 7 E. 9 7 5 . 0 7
tv1M07D4
| . 0 2 5 . 6 7 57. E
19.013.
l . 0 2 6 .6 7 5 . 7
A D MINISTRAC¡ ONGENERAL
RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS
2014
DEL PRESUPUESTO
D E GASTOS
E
(Eneuros)
CAPITULOS
1 - G A : ; T O SD E P E R S O N A L
2 - G A S T O SC O R R I E N T E S
EN BIENES
4 - T R i \ N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
O P E R / I C I O N ECSO R REI N T E S
S]=RVICIOS
DOTACIONES
688.702.321
8 6 . 81 5 .1 4 4
193.182.429
9 5 E. 6 9 9 . 8 9 4
6 * I N \ / E R S I O N E SR E A L E S
7-TR/\NSFERENCID
AS
E CAPITAL
5 1. 5 4 5 . 0 5 7
6. 430.833
O P E R / T C I O N EDSE C A P I T A L
5 7 . 9 7 5. 8 9 0
O P E R A C I O N ENSO F I N A N C I E R A S
I .026 . 675.7E4
T O T A I , -C A PI T U L O S 1 - 8
1.025 . 675.784
TO]'AL PROGRAMAS
l 0 2 5 . 6 7 5 .7 E 4
TOI'AL
1 . O 2 5. 6 7 5 . 7 8 4
MM06t4
ADMINISTRACIONGENERAL
s E c c l o N1 4
2014
CONSEJERIADE EMPLEO,EMPRESAE INNOVACION
4.O
0
)
J
J
:
9
,
Y
TOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
z
:
O
tJ <E ¡ =
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
@
f
@
P O RC O N C E P T O
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
S E R V I C I OO 1
S E C R E T A R I AG E N E R A L
Dir
v
P R O G R A M3A2 I A
admón. de Empresa e Innovación
DE PERSONAL
GASTOS
I
altos cargos
r 0
1
0
0
' r o o oo R eRt reitbnui bc iuocni oe ns de esdael at ol st o cs acnagnogso s
122
oo4
122.OO4
Personal eventual de gabinete
l t
R e t n i b u c i o n e sb á si c a s d e e v e n t u a l e s
1 1 0
' 1
qlr11ldns rltrl onrnO
A
1 0 oo
R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e e v e n t u a l e s
1 1 1
Cnmn lemenf ñ .jp .test i nO
1 1 1oo
C o m o le m e n t o e s o e c Í f i c o
1 1 ' , Io 1
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o r
1 1 19 0
j ncaoacidad temponal
v v
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 2
I
z
2
2
2
2
2
2
2
2
v ¡
v P \
14.678
23 o7B
11. 6 5 4
11. 4 2 3
1
Funcionarios y estatutarios
1. 5 6 9
Retnibuciones básicas de funcionan ios y estatutanios
0
SueIdos deI gnupo A
0 oo
SueIdos deI gnupo B
0 o1
Sueldos del gnupo C
0 o2
S r e l d n s d p l o n r r n OD
0 o3
S u e ld o s d e l g r " u p oE
0 o4
Tnienios
0 o5
0tnas netnibuciones básicas
0 o6
Retnibuciones complementaniasde funcionanios rr o<f ¡f
1
C o m p le m e n t o d e d e s t j n o
1 oo
C o m o el m e n t o e s p e c i f i c o
1ol
C o m p l e m e n t od e c a r - r e n a p n o f e s i o n a l
1 o6
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o r '
1 90
vv
1 2 1 99
1 2 5
1
1
1
1
1
1
1
1
I
755
1 4 678
o
y¡
9y\
o3
o4
nq
UO
o7
OB
12
90
r 3
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
1
1 oo
1o 1
1 o2
1 o3
190
oo
o1
o3
o4
o5
o6
1 3 1 99
1 3 2
to
Labor a I es
Retribuciones
Sueldos del
Srel dos ripl
Sueldos del
Sueldos del
C o m p le m e n t o
C o m pl e m e n t o
s i m il a n
Retr i buciones
c n m nl p m t r n t r )
¡ v ¡ ¡ v v
v v
J
I J
| . .+J I
25.814
177.928
223.709
3 8 .3 9 3
9 8 . 2 74
344
843
rri2niñq
396.112
398.322
42.864
1
5. 786
incapacidad temponal
0 t n o s c o m p le m e n t o s
Puestos de funcionarios con or"igen labonal
Rptn i hlrf-i.)nps nñn srst i trrr-ióntrs cltr nensOnal
Srplrins rltrl o^unO D
S l l e l d n s r 1 É r lo n u n o E
Tnienios
0tnas retnibuciones básicas
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i o n c o m p Ie m e n t a n i a p o n
i ncaoaci dad temoonal
v v
6
6
6
6
6
6
6
6
MMO244
I
725
P \
1
1
1
1
1
1
1
,l
2 21 . 3 3 8
básicas del pensonal laboral fijo
gnupo I
onrno I I
gnupo IV
gnupo V
de ant j güecad
p e n s o n a l g a . n a n ti z a d o
c o m p l e m e n t a , ri a s d e l
( - l Pd e s t i n o
,l
1
50.272
JU.
/
t5
3 1. 6 8 3
2B
personallabonal fijo
C o m p l e m e n teos p e c if i c o g e n e n a l
C o m pel m e n t o e s p e ct f i c o e s p e c ia 1
C o m p l e m e n tdoe c a n n e n ap n o f e s i o n a l
P f e s t a c i Ó n c o m pel m e n t a ira P o r
i n c a p a ci d a d t e m p o r a1
l mentos
0t nos compe
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e l p e n s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l
4 6. 4 7 5
35.348
'l
I.730
7 . 1 71
1
7.904
't
08 . 629
s E R V r C r104 . 0 r
o
o
P R 0 G R A M A3: 2 l A
c
TOTALOOTACIONES
(Eneuros)
z
I
Y
I
J
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
l
É , ñ
<
o d l : í
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
I
1 3 2
t
ó
¿
loo
J
J
l \ ) \ )
I
J
J
I
J
J
I
J
J
1
1
1
.l
l3;
1 3 2
1 3 2t n q
I
Sueldos del gnupo I
Sueldos del gnupo II
Sueldos del gnupo V
C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d
Retribuciones complementaniasdel pensonal laboral
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l
C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c o e s p e c i a l
P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n
i ncapaci dad temponal
0t nos complementos
t""
I
loo
lo1
l02
lno
too
t""
II
l 5
1 5 1
eventual
1
.l
l
Incent ivos al rendimiento
G n a ti f i c a c i o n e s
5.024
024
6
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
o u
Cuotas sociales
o ul o o
Cuotas soci al es
524.656
6 r lI 9 0
Pnestación por incapacidad temporal a
compenSar
1
1 6 2
Gastos sociales del oensonal
1 6 " 2 oo
Formación y per-feccionamiento del
p e n s o n al
t
r
r
1
I
524.6s8
524.657
T O T A LC A P I T U L O
I
2
2 . 4 7 9. 7 8 7
G A S T OC
S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
2
2
2
2
2
2
2
0
0 i 2
0 : )
0 , 4
0 6
0 t )
0 9
A r r e n d a m i e n t o sy c á n o n e s
A ¡ r ' e n d a m i e n t odse e d i f j r : i o s y o t r a s c o n s t n u c c i o n e s
A r n e n d a m i e n t odse m a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
A r r e n d a m i e n t o sd e m e d i o r sd e t n a n s p o n t e
A n n e n d a m j e n t odse e q u i p o s p a r a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n
A n n e n d a m i e n t odse o t r - o i n m o v Ii i z a d o m a t e n i a l
Cánones
2
2
2
2
2
2
1
1 1 ¿
1 i )
1 ¿ I
1 t ;
1 6
Reparaciones,nantenimiento y conservación
Edificios y otnas constnucciones
l v l a q u i n a n i ai ,n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
E l e m e n t o sd e t n a n s p o n t e
Mobiliario y ensenes
E q u i p o s p a r a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n
2
2
2
2
2
Material, suministrosy otros
2 0
lvlaterialde of icina
2 C )oo
O r d i n a n i on o i n v e n t a n i a b ] e
2 0 ol
P r - e n s a ,n e v i s t a s , I i b r o s y o t r a s
nlrhl
o2
ia2.iñnoq
( D N0 2 8 0)
4 0 .o o o
429
1.428
B7
3 .Os6l
c nnnl
"'"""1
I
I
20.1491
1
6
.
s
l
O
'r4.oool l
4221
70.000
18.9191
70,275
30
1 0 .6 7 1
29.508
I V l a t e n i a li n f o n m á t i c o n o i n v e n t a n i a b l e
Suministr"os
Enengia eléctr'ica
1 1 5 .2 8 9
a a 1
o1
Agua
18.090
a a '
03
Combustible
5 1. 2 4 9
o4
Vestuar io
7 .8 6 9
2 2
P n o d u c t o s f a n m a c é u t i c o s y h e m o d e ni v a d o s
o6
120
2 2 ' , 11
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t j I I a j e y
elementos de transoorte
1. 3 6 9
'l
12
2 2
Matenial electnónico, eléctr.ico y de
comunicaciones
2.O42
22t!.
Comunicaciones
a r f l
oo
S e n v i c i o s d e t e l e c o -m u ni c a c i o n e s
700.ooo
P ñ q + 2 l a <
\ /
m o n c, 2- _- J
2 2 i ! .o 1
enr a
11 6 . 4 0 0
2 2 i l
Tnansportes
2 2 ¿ l
Pnimas de segunos
2 2 a ;
Tnibutos
2 2 e i
Gastos divensos
2 2 E io 1
A t e n c . p n o t o c o l a n i a s \ / n e p n e s e n t a ti v a s
250
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a
2 2 e io 2
3 - 100
2 2 e i o3
Juf id icos. contenciosos
zv3
Reunjones, confenenciersy cursos
2 2 e iU O
2 '1
3.379
2 2 E io 7
. 483
Oposiciones y pnuebasselectivas
Act iv idades cul tunal es y deport ivas
2 2 e i o9
1 .1 4 1
2 2 1 '
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
2 2 1 ' ,oo
Limpieza y aseo
2 7. 6 6 2
2 2 l ' ,01
1 0 .8 3 3
S e g un i d a d
2 2 1 ' ,U O
Estudios y tnabajos técnjcos
4.305
2 2 7 o9
Senvicios contnatados de canácten
i nfonmát i co
2.395
2 2 1
2 2 1 oo
3 0 .o o o
I
1r6.OrSI
I
I
B16.4ool
1.7111
4 1. 7 1 6 1
2.7371
2 e s. s 8 l
I
II
4 5 .1 s 5 l
| .203.520
s E R V r C r104 . 0 r
S E R V r C r104 . 0 2
o
o I l -f ,
J
J
I Y ¡ )
< a i i
u < i i
2 3
z ó v
2 3 1
2 3 3
PROGRAMA:321A
P R O G R A M A3:3 l B
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
@
l
P O RC O N C E P T O
Indemnizaciones por razón del servicio
Alojamiento y manutencjón
Gastos de viaje
Asistencias
I r.oo0
6.453
1. 3 9 7
J . I : ] U
T O T A L C A P I T U L O2
r .324.620
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4 E
4 B r
Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro
Premjos, becas y pensiones de estudio e investigacjón
0tnas tnansfenencias cornientes a famiIias e instituciones
sin fines de lucno
4 B t 3
159.630
150
630
T O T A L C A P I T U L O4
r5 9 . 6 3 0
INVERSIONES
REALES
6
6
6
6
6
6
P O RA R T ¡ C U L O
Y CAPITULO
2
2 2
2 ) a
2 i 3
2 t J
6 3
6 3 : 2
Inv. nueva asociada al funcion. operativo
Constnucciones
l M o b Ii i a n i o
Equjpos pana pnocesos de información
0 t n o s a c t i v o s m a t e ni a I e s
o ó ¡ +
Invers. de repos. asoc. al
Constnucciones
Elementos de tnansponte
6
6
6
6
Inversión inmaterial
A p l i c a c i o n e s j n f o n m á ti c i a s
Estudios y tnabajos técljcos
Invensión en publ icidad y promoción
4
4 0
4 1
4 : 2
func.
operatlvo
de los servicios
75.895
12.BOO
9.450
48.603
5.O42
Oe los servicios
500.000
6.581
66-494
2 3 0 .6 0 0
4.816
T O T A L C A P I T U L O5
5 0 6 .s 8r
30r.9r0
E84.386
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A2 I A
4.848.423
T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
4 4
4 4 1
Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. Sp
T n a n s fe n e n c i a s c o r ' r ' i e n t e s a e n t e s o ú t t l i c o s c o n s o l i d a d o s
2 8 7 .r s 5
2 8 7. 1 5 6
T O T A L C A P I T U L O4
2 8 7 .r 5 6
T O T A L T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S
2 E 7 .r 5 6
T O T A L P R O G R A M AESN E L S E R V I C I O O I
4 .E 4 8 . 4 2 3
T O T A L S E R V I C I OO 1
t35.579
S E R V I C I O0 2
S E C R E T A R I AG E N E R A LD E C I E N C I A Y T E C N O L O G I A
Investigación,
P R O G R A M3
A3 I B
desarrol Io tecnológico
e innovación
G A S T O SD E P E R S O N A L
1 0
Al tos cargos
1 0 0
Retni buc iones de al tos cargos
Retnibuciones de alto:i cangos
1 0 0 oo
I 2
{DN02B0)
Funcionarios y estatutarios
61.OO2
6 1. 0 0 2
61.002
467.339
14.02
SERVrCr0
o
o
I
c
Y
<
o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
vv
1 2 199
1 2 5
o
o
o
oo
o2
1 2 6 o6
1 2 6 o7
t ¿ o OB
1 2 6 90
1 2 6 99
1 3
J
U
1 3 r 3oo
I J U
t ó u
1 3 1
1
1
1
1
3
3
3
3
1
2
o2
o5
1 oo
1o1
1 o2
190
1
t J . ¿
t J , ¿
t J , ¿
t ó , ¿
99
oo
o2
o3
o5
I J . J
¡ J . J
oo
o1
o2
¡ ' J . J
90
I J . J
I
J
PORCONCEPTO
Retfibuciones básicas de funcionanios y estatutar-ios
0
0 00
S u e l d o s d e l g n u p oA
58.710
Sreldos rlcl onrrng g
001
38.720
SrFl alns del onrno C
0 U¿
4 9. 4 2 5
qr¡Pl.jos rjel nnrnO D
0 o3
3 6 .8 6 6
Tnienios
0 o5
4 0 .3 9 4
0 o6
0 t n a s r e t n . ib u c i o n e s b á s i c a s
1. 1 7 3
R e t r i L l u c i o n e s c o m p le m e n t a r ' i a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s
1
1 oo
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
11 2. 2 B B
1o1
C o m p le m e n t o e s o e c Í f i c o
113-879
1 o6
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
13.894
P r e s t a c i o n c o m p le m e n t a n i a p o n
1 90
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
I
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
E
f
i
x
¿
¿
¿
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
J
r
<
t
|
|
P R O G R A M A3: 3 l B
I
J
99
'
Y'
225 2 B B
vv!
i ncapaci dad temponal
0t t os compIementos
Puestos de funcionarios con onigen labonal
Retnibuciones pon sustituciones de personal
Sueldos del gnupo A
Sueldos del gnupo C
0tras netnibuciones básicas
C o m p le m e n t o d e d e s t j n o
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ri a p o n
i ncapacjdad temporal
0 t n o s c o m o le m e n t o s
Labor a I es
Retnibuciones básicas del pensonal labonal
Sueldos del gnupo I
S u e ld o s d e l g n u p o I I I
C o m p l e m e n t od e a n t i g ü e d a d
Retribuciones complementaniasdel pensonal
C o m p l e m e n t od e d e s t i n o
C o m p el m e n t o e s p e c í f i c o g e n e n a l
C o m p l e m e n t oe s p e c l f i c c e s p e c i a l
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o r
i ncapaci dad temporal
0t nos complementos
Retribuciones básicas del pensonal Iabona'l
Sueldos del gnupo I
Sueldos del gnupo III
Sueldos de1 gnupo IV
C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d
Retnibuciones complementarias del pensonal
C o m p le m e n t o d e d e s t i n ( f ,
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l
C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c r 3 e s p e c i a l
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t , a jra p o r
i ncapac i dad t emporaI
0t t'os complementos
242.O43
1
1. 9 8 1
1
1
1
1
1
46. 133
fijo
1 9 673
14.678
1.977
3.018
laboral
26
fijo
A E 1
8.244
7. 1OO
11 . 1 0 5
1
1
eventual
1
1
1
1
laboral
eventual
1
1
1
1
I
1 6
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas soci al es
1 6 0
'r
Cuotas sociales
154.025
6 0 oo
Pnestacion pon incaparcidadtemponal a
l o r J 90
1 6 : 2
1 6 : 2o2
compensar'
Gastos social es del Derrsonal
Transoonte de pensonal
154
o26
120
12O.OOO
0
0 i 3
0 , 1
0 t )
2 1
Arrendamientos y cánones
A n r e n d a m ei n t o s d e m a q u i1 a ni a , i n s t a l a c i o n e s y u t i I I a j e
A n n e n d a m i e n t o s d e m e d i o : sd e t f a n s p o n t e
Cánones
t
,
7
¿
t
:
)
z
t
t
)
t
v r . r
65.000
7 319
3 7 640
17 zJl
791
1 o19
u r
Material, suministros y otros
2
I M a t e ri a 1 d e o f i c i n a
2 t )
g n d i n a n i o n o i n v e n t a n i a b 1e
2 t ) oo
Prensa, nevistas, I i b^os y of nas
2 t )o l
(DN0280)
557
139
159
259
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Frlifi.ins v nt n2s COnSt^UCCiOneS
I v l a q u ¡ n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
Elementos de transponte
lvlobjlianio y ensenes
Equipos pana procesos de infonmación
¡ v r
2
2
2
2
848.500
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
2
z
274.026
1
T O T A L C A P I T U L O1
2
2
2
2
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
606.23s
1 7 374
11.309
S E R V I C T 0r 4 . 0 2
o o p
PROGRAMA:3318
I
z
I Y ¡ J
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O d ; :
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
l
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2 2 1
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2 2 1l o ,
2 2 1l o :
lot
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1
2 2 1
lt o1 (i
1..
l '
M a t e n i a l i n f o n m á t i c on o i n v e n t a r . i a b l e
Suministnos
E n e n g Í ae l é c t n i c a
Agua
C o m b u si tb l e
Vestuario
P n o d u c t o s f a n m a c é u t i c r o sy h e m o d e n j v a d o s
R e p u e s t o sd e m a q uÍ n a nj a , u t i I I a j e y
e l e m e n t o sd e t r - a n s p o n t e
I v l a t e n i a el l e c t n ó n i c o , e l é c t r - i c o y d e
| . JZO
4.739
109.692
2.844
7.086
61.932
1
2 3
2 3 O
z
J
l
2 3 3 1
Otnns
zo5.u/u
Rqñ
1 0. 1 0 5
5 8 .1 9 4
c o m u nj c a c i o n e s
6.462
1¿
P ro d u c t o s h i g i é n i c o s
2.887
9g
Otros suministnos
5.972
22"2_
Comunicaciones
oc
Servicios de telecomunicaciones
10.743
2 2 " 2o 1
P o s t a l e s y m e n s a je n i a
1. 8 2 1
2 2 : )
Tnanspontes
q a ) 1
Pn.m
i as de segunos
2 2 ! ;
Tr i butos
2 2 Í )
Gastos d iversos
2 2 6o1
Atenc. pnotocolanias ¡¡ repnesentativas
gB
Publicidad y divulgación infonmativa
2 2 6
6l
2 2 f ) o6
Reuniones, conferenci¿rs y cur"sos
2.743
2 2 6 99
Otros gastos divenso.
60l
2 2 i l
T n a b a j o s n e a ' li z a d o s p o r - o t n a s e m p n e s a s y p r . o f e s j o n a l e s
2 2 i l oo
L | n f . r r e z ay a s e o
103.670
2 2 1 'o 1
S e g u ni d a d
54.394
UO
Estudios y tnabajos técnicos
I 15.325
2 2 1 ' ,9 9
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
l^.
z
TOTAL DOTACIONES
(En euros)
t n¡ 2q hv u2J i n q
vr
t¿.4o4
| , ¿.5ó
12.382
20.692
3.443
2 7 3. 4 7 2
83
I n c l e minz a c i o n e s p o r r a z ó n d e I s e r v i c i o
A 1 o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ó n
G a s t o sd e v i a j e
Asistencias
T O T A LC A P I T U L O
2
2 . oosl
B11l
,rrl
II
4
T R A N SEFR E N C I A S
C O R REI N T E i S
4 0
4 0 ' l
4 0 4
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a l E s t a d o
T n a n s f e r e n c i a sc o n l ' j e n t e r sa o n g a n i s m o sa u t ó n o m o sd e l E s r a o o
T r a n s f . c o n l i e n t e s a e n t j d a d e s p ú b li c a s e m p n e s a r i a l e s ,
s o c i e d a d e s , f u n d a c i o n e sy; o t n o s e n t e s p ú b l i c o s d e l E s t a o o
230Bsol
4
4
4
4
4
4
4
T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S p
T n a n s f e n e n ci a s c o r r j e n t e r s a e m p n e s a sp ú b l i c a s
T n a n s f e n e n c i a sc o n r - i e n t e sa e n t e s p ú b l i c o s c o n s o li d a d o s
T n a n s ef n e n c i a s c o r . r " i e n t e sa s o c i e d a d e sm e r . c a ni tl e s
T r a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a f u n d a c j o n e sp ú b l j c a s
T r a n s f e r - e n c i a sc o n r i e n t e s a l a U n i v e n s i d a dd e E x t r e m a d u r a
T n a n s f e n e n c i a sc o r r ' i e n t e s a l n e s t o d e e n t e s o ú b l i c o s
2 9. 3 74 l
33.4061
1 1 9 ,o O O l
3.334.s161
3.9O2.5271
677.BBBl
4 7
4 7 0
Transferencias corrientes a enpresas privaclas
T n a n s f e r e n c j a sc o t t i e n t e s a e m p n e s a sp r i v a d a s
1. 666.
e4o1
4 E
4 8 9
Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de iucro
0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sc o n r . i e n t e sa f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de Iucro
1 . 4 2.72 0I5 1
4 9
4 9 0
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a l e x t e r i o r
T n a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a l e x t e n i o r
4
4
4
4
4
4
4
4
1
3
4
5
9
T O T A LC A P I T U L O
4
I N V E R S I O N ERSE A L E S
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
3
5
6
9
Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo de Ios servicios
I n s t a l a c i o n e st é c n i c a s , m a q u i n a n i ya u t j l l a j e
Mobilianio
E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n
0 t n o s a c t i v o s m a te r 'i a I e s
6 3
6 3 2
Invers. de repos. asoc. al func. operativo cle Ios servicios
Constnucciones
5 4
Inversión inmaterial
(DN02B0)
3.53E
114 .7 5 o l
I
3.oool
I
I
3 .s 6 6 1
576.430
345.600
8.0957
. r1
r .666.940
1 -427 -205
3. OOO
11. 5 3 9 . 4 5 6
11. 9 9 4
3.1741
4 .6 6 6 1
uuu
I
2 1621
I
I
2 .r 5 2
983.027
PROGRAMA:331
PROGRAMA:332
S E R V I C I OI 4 . 0 2
o
o
J
)
.
Y
<
o
c
J
8
<
TOTALDOTACIONES
{Eneuros)
z
=
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
@
.
i
P O RC O N C E P T O
f,
E s t u d j o sy t n a b a j o s t é c n i c o s
6 4 1
9 8 3. 0 2 7
T O T A LC A P I T U L O
6
7
T R A N S F E R E N CD
I AESC A P I T A L
7 0
7 0 4
T r a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a l E s t a d o
T n a n s f . d e c a p i t a l a e n t i d a d e s p ú b li c a s e m p n e s a r . i a l e s ,
s o c i e d a d e s , f u n d a c i o n e sy o f n o s e n t e s p ú b I I c o s d e I E s r a o o
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
9 9 7 .r 8 3
7 r 0 .o o o
710.OOO
T r a n s f . c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S p
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a e n t e s p ú b l i c o s c o n s o lj d a d o s
T n a n s f e n e n c j a sd e c a p i t a l a s o c i e d a d e sm e r c a n t il e s
T ¡ " a n sef r e n c ia s d e c a p i t a l a f u n d a c o. in e s p ú b 1i c a s
T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a l a U n i v e r s i d a d d e E x t r e m a d u r " a
1
3
4
5
7 7
7 7 1 3
T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l a e m p r e s a sp r i v a d a s
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p í t a I a e m p r e s a sp r i v a d a s
1 0 .o o o
1 1. 2 7 4 . 3 0 7
11.274.307
17 . 0 9 7 . 4 5 1
8
A C T I V O SF I N A N C I E R O S
8 2
8 2 1
C o n c e s i ó nc t e p r é s t a m o s a l S e c t o r p ú b t i c o
C o n c e s i o nd e p r é s t a m o sa l S e c t o r p ú b l j c o a l a r - g o p l a z o
8 3
C o n c e s i ó nd e p r é s t a m o s f u e r a d e l S e c t o r p ú b t i c o
C o n c e s i ó nd e p n é s t a m o sf u e n a d e l S e c t o r p ú b l i c o a l a r q o
plazo
C o n c e si ó n d e p n é s t a m o r sa I a r " g o p I a z o a
e m p r e s a sp r i v a d a s
7.O0O.OOO
J
B 3
I
,] o7
1 1 3 154
3 . O O OO
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1.200.000
903 " 154
T O T A LC A P I T U L O
7
ó
P O RA R T I C T J L O
Y CAPITULO
3 . O O OO
. OO
3 . O O OO
. OO
7 .000.000
7.OOO
T O T A LC A P I T U L O
8
1 0 . 0 0 0o. o 0
T O T A TC R E D I T OD
SE L
S E R V I C I OE N E L P R O G R A M
3 3A1 8
41.159.O30
PROGRAM
3A
32A
T e c n o l o g i a s d e l a i n f o r m a c i ó ny I a s c o m u n i c a c i o n e s
t
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
G A S T O SD E P E R S O N A L
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Funcionarios y estatutarios
0
Retnibuciones básicas de funcionanios y estatutarios
0 o o l Sueldos del gnupo A
88.064
0 0 1|
Sueldos del gnupo B
77.440
0 02l
Sueldos del gnupo C
49.425
g
n
u
p
o
003l
Sueldos del
D
58.651
ó
E
l
0""1
Tnienios
41.250
Q0 6 l
Otras netnibuciones biisicas
1
I
1
I R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s
1 o o l C o m p ]e m e n t o d e d e s t i n o
ISE.72O
1 0 1|
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o
155.169
106l
C o m p l e m e n t od e c a r r " e n a p n o f e s i o n a t
19.516
1 9 0 1 P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o n
i n c a p a c i d a d t e m o o r " aI
l
1
1
1
6
6 0
6 0
6 0
oo
90
5 4 5 .2 3 7
314.831
3 3 0 .4 0 6 1
I
cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo clel empleador
Cuotas soci al es
Cuotas sociales
173.905
Pnestación por incapacidad temponal a
compensan
1
r73.906
17 3 . 9 0 6
T O T A L C A P I T U L OI
2
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
2 0 s )
Arrenclamientos y cánones
A n n e n d a m i e n t o sd e t e n n e n o s y b i e n e s n a t u n a l e s
y otnas construccjones
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s
A n n e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o s d e t n a n s p o n t e
A n n e n d a m i e n t o sd e e q u i p o s p a r a p n o c e s o s d e i n f o r m a c i ó n
Cánones
2 1
Reparaciones, nantenimiento y conservación
2
2
2
2
2
8r9.143
0
0 0
0 i l
0 i J
0 t I
z w o
(DN02B0)
5. OOO
A E
1.479
382
360
450
2.284
6. OOO
S E R V I C I OI 4 . 0 2
o
J
o
)
=
<
o
c
Y J
E < -
1
t
2 2
2 2 0
z
z
u
2 2 0
2 2 J
loo
lor
o2
2 2 1 oo
o
a
1
o1
2 2 1 o3
9
t
n
a
1
1
o4
o6
OB
2 2 1
2 2 1
1 a
2 2 i 2
2 2 ' , , 2oo
2 2 " 2o 1
2 2 i 3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 l i
2 t )
2 6 o1
2 6 o2
2 6 o6
2 t ) o7
2 ' /
2 ' / oo
2 ' , /o 1
2 " , /o3
2 ' , / o6
o9
3
3 0
3 1
3 i )
90
t r i i f
o
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
Infnaestnuctuna y bienes natunales
^ + h - ^
c u I I il^ui ^ t- u s !y/ o
rr-as constnucciones
l v l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
Elementos de tnansponte
Mobil ianio y enseres
Equipos pana pnocesos de infonmación
a
2 1 4
2 1 5
z
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
E
l
2 1 0
q
P R O G R A M A3: 3 2 A
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
z
:
|.ouJ
J.
Material, suninistros y otros
Matenial de oficina
0 n d i n a r "i o n o i n v e n t a r .i a b l e
J. UUU
Prensa, nevistas, I ibnos y otras
pubI i cac iones
I . J 3 U
M a t e r i a l i n f o n m á t i c o n o i n v e n t a n . ai b l e
3. OOO
Sumn
i istros
E n e n g í ae l é c t n j c a
3.ooo
Agua
998
C o m b u s ti b l e
1. 6 3 5
Vestuar'io
995
Pnoductos fanmacéuticcs y hemodenjvados
453
lvlaterial deport ivo, didáct ico y
cultunal
1 -820
R e p u e s t o s d e m a q u in a n i a , u t i I I a j e y
elementos de transponte
J.U/:)
lvlatenial electr'ónico, e1éctnico y de
c o m u ni c a c i o n e s
z.3uu
Comunicaciones
Senvic ios de tel ecomunicaciones
1. 5 3 4
P o s t a l e s y m e n s a je r i a
1. 8 9 9
Tnanspontes
Pnimas de segufos
Tr'ibutos
Gastos diversos
Atenc. pnotocolar'ias'y'nepnesentativas
75
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o r m a t j v a
2.OOO
Rot tn i ñnoq
n n n f ,o , _ n e n c t i l s y c u r s o s
3 .o o o
Oposiciones y pnuebas seIect ivas
453
T n a b a j o s n e a l j z a d o s p o r o t r a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
Limpieza y aseo
2.167
S e g un i d a d
1.918
'
Pñqf2
l o<
\/
ñ o n c ,2 -' - J e f ' r a
1. 5 0 0
Estudios y tnabajos tricnicos
2. OOO
S e n v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a n á c t e n
i n f o r m á ti c o
tv5
954
720
1. 4 3 8
5s.000
350
14.476
3 433
'1
ooo
ooo
628
5 528
1 6 585
9. OOO
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ó n
Gastosde viaje
Asistencias
5.000
2.OOOI
2.4OOl
600l
T O T A LC A P I T U L O
2
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR REIN T E S
4 0
4 0 4
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a l E s t a c l o
T n a n s f " c o r n i e n t e s a e n t i d a d e sp ú b l i c a s e m p n e s a n i a l e s ,
s o c i e d a d e s , f u n d a c i o n e r ;y o t n o s e n t e s p ú b l i c o s d e l E s t a d o
4 4
4 4 i J
4 4 t l
Transf. corr. a empr-, entes, ent.púb.enpr.,soc. y fund. SP
T n a n s f e n e n c i a sc o r ' ri e n t e s a s o c i e d a d e sm e r . c a n tl ie s
T n a n s f e r e n cai s c o n ni e n t e s a f u n d a ci o n e s p ú b li c a s
4 7
4 7 C )
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e m p r e s a sp r i v a d a s
T r a n s f e n e n c i a sc o n r i e n t e s a e m p r e s a sp n i v a d a s
4 8
4 B E }
T r a n s f . c o r r . a f a m iI i a s ¡e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e I u c r o
0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sc o r l i e n t e s a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucro
7 3 .O O O
I
;.....I
r56.s63
,ttt.tatl
25 -725
3.842.52E
I N V E R S I O N ERSE A L E S
5
6 0
U
6 1
o
2.3E5.340
,atr-l
T O T A LC A P I T U L O
4
O
2 5 s .O O O
""_l
l
(DN02B0)
Inversión nuevadestinada al uso general
I n f n a e s t n u c t u n ay b i e n e : ; d e s t i n a d o s a l u s o g e n e n a l
_/ . u^ó-u^. u^r.r ^l l
0 8 0 . 0r 3
Inversión de reposición destinada al uso general
I n f n a e s t n u c t u n a sy b i e n e s d e s t i n a d o s a l u s o g e n e n a l
ttar"tl
773-307
s E R V r C r 01 4 . 0 2
s E R V r C r 0r 4 . 0 3
o o 9
=
Y
O
to dE x =
P R O G R A M A3: 3 2 A
P R O G R A M A3: 2 5 A
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
EXPLICACION
DEL GASTO
o
l
P O RC O N C E P T O
6 2
6 2 3
Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a r i ay u t j l l a j e
6 4
6 4 0
6 4 1
Inversión i nmaterial
Apl icaciones infonmáticas
Est udi os y t nabajos técn i cos
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
60.000
60.oo0
5 9 9 . 41 8
77.730
5 2 1. 6 B 8
E . 512 . 7 3 8
T O T A L C A P I T U L O5
7
T R A N S F E R E N C I AOSE C A P I T A L
7 4
7 4 4
Transf. cap. a enpr., entes, ent.púb.empr-, soc. y fund. Sp
T n a n s f e n e n c j a sd e c a p i t a l a f u n d a c i o n e s p ú b l i c a s
7 6
7 6 0
Transferencias de capital
Tnansferencias de capital
a entidacles Iocales
a ayuntamientos
r.o50-ooo
7 7
7 7 0
Transferencias de capital
Tnansferencias de capital
a enpresas privadas
a e m p n e s a sp n i v a d a s
1. 8 5 3 . 3 7 9
30.oo0
3 0 .o o o
T O T A L C A P I T U L O7
1. O50.OOO
1.E 5 3 . 3 7 9
2.933.379
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M 3A3 2 A
1 5 rE0
T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4 4
4 4 1
Transf. corr. a enpr., entes, ent.púb.empr., soc. y funcl. Sp
Tnansfenencias conr'ientes a entes públ icos consol idados
r49
r49 196
196
T O T A L C A P I T U L O4
7 149
7
TRANSFERENCID
AS
E CAPITAL
7 4
7 4 1
Transf. cap. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. SP
Tnansfenencias de capjtal a entes públ icos consol.idados
r96
1 0 646 730
10 . 6 4 6 - 7 3 0
ro
T O T A L C A P I T U L O7
645 730
1 7 795 925
T O T A L T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S
5 7. 3 3 9 9 1 8
T O T A L P R O G R A M AESN E L S E R V i C ¡ O O Z
T O T A L S E R V I C I O0 2
7 5 1 3 5 844
S E R V I C I O0 3
D I R E C C I O NG E N E R A LD E T R A B A J O
P R O G R A M 3A2 5 A
Relaciones Iaborales y condiciones de trabajo
DE PERSONAL
GASTOS
1
6 1. 0 O 2
AItos cargos
1
' 1000
R e t n i b u c i o n e sd e a I t o s i c a r g o s
R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s c a n g o s
1 0 0 oo
1
1
1
1
1
1
1
1
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
2
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o s
2 t )
e¡¡alrinc
dó1
ñFrrnO A
2 1 )oo
2 t )o 1
Sueldos del gnupo B
(roldnq
do1 nnrrng Q
2 \ ) o2
2 t ) o3
Sueldos del gnupo D
Sueldos del gnupo E
2 1 ) o4
Tnienios
2 1 ) o5
(DN02B0)
v v
I
v v
I
J r
J ¡
u P
v P
61.OO2
61.OO2
e s t a t u t a ni o s
284.420
278.870
35r.O5B
11 8 . 6 1 9
318"387
3 8. 3 9 3
178-590
s E R V r C r 0r 4 . 0 3
o Í )
o
I Y U
L t s : 7
< E ; o
< , Í
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
O t r a s n e t n i b u c i o n e sb á s i c a s
5O3
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a r i adse f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a n i o s
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
oo
6 5 0 .2 5 3
C o m p Ie m e n t o e s p e c i f i c o
o1
6 7 3. 4 3 0
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p r o f e s i o n a l
o6
B1.BBO
90
6
6
o
6
6
o1
ñ?
o7
OB
t 3
1 3 C
I
J
J
I
J
J
o3
o4
1 3 Cnq
I
J
o6
J
1
1
1
1
1
3 '
3
3
3
3
t
,
l
1 oo
1 o'l
1o2
1 o3
J
90
l
99
t . t J
I
I
J
J
,
P O RC O N C E P T O
J
90
J
99
P n e s t a c j ó n c o m p le m e n t a nj a p o n
i n c a p a c i d a d t e m p o n aI
0 t n o s c o m p le m e n t o s
Puestos de funcionanios con on.igen labonal
Retribuciones pon sust jtuciones de pensonal
Sueldos del grupo B
Sueldos del gnupo D
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o
qlrtrll.ins
rltrl
.rnilno
o
o ^L í
Lq
J pn U
^
| f| iI L^ U
^-^^^i
eJpEU
- l
l d l
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del
Cuotas soc i aI es
Cuotas soci al es
Pnestacjon pon incapacidad temporal a
c o m p e n s an
Gastos sociales del personal
Fonmacióny penfeccionamiento del
persona I
oo
t
o
¿
1 6 2 oo
I
1
1
84.627
4B
8.379
1 5. 5 1 9
338
fijo
18.564
1 4 .r B B
1
3.O24
817
C o m p l e m e n t od e c a r r e n a p r o f e s j o n a l
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o r '
i ncapaci dad temporal
1
0 t n o s c o m p le m e n t o s
39
R e t r j b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a s d e l p e r s o n a l l a b o n a l e v e nt u a I
Pnestacion complementania por
i n c a p a c id a d t e m p o r a l
1
1
0 t n o s c o m p le m e n t o s
r' 1 66
1 6 ( l 90
'I
¿+.aI¿
Incentivos al rendimiento
G n a ti f i c a c i o n e s
t )
'I
V
C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d
C o m p l e m e n t op e n s o n a l g a n a n t i z a d o o
s i m il a n
Retribuciones complementaniasdel pensonal laboral
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e r a l
a
a ,n, f ñL v
v vñ "m' pn l ¡ o
um
"'L
1- 4 0 8
2.485
Labor a I es
Retnibuciones básjcas del pensonal labonal fijo
Sueldos del gnupo IV
l 5
1 5 1
l o t J
zz
ooo
727
192
2
7 2 7. 1 9 1
1
3 . s 8 7. 2 9 5
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2 t )
2 1 ) oo
2 1 )o2
2 1
n
o
o
o
a
a
2 2
2 2
a
2 2
2 2
2 2
z
22.000
727.193
empleador
T O T A L C A P I T U L O1
a
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
o6
0
1
1
1
1
1
2
2
¿
2
2
E X P L I C A C I ODNE L G A S T O
@
l
1 2 1 99
1
1
t
1
1
PR0GRAMA3
T2 5 A
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
z
2 2
2 2
2 2
2
3
5
6
Material, suninistros y otros
Matenial de oficina
0 n d i n a nÍ o n o i n v e n t a n i a b l e
M a t e ni a l i n f o r m á t i c o n o i n v e n t a n i a b l e
Suministros
1
Enengia eléctrica
oo
l
Agua
o1
1
C o m b u s ti b l e
o3
V e s t u a r 'i o
1 o4
Pnoductos fanmacéut icos y hemodelivados
1 o6
l
l v l a t e n i a l d e p o n ti v o , d i d á c t i c o y
OB
cuItur-al
R e p u e s t o s d e m a q ui n a r i a , u t i l l a j e y
1 11
elementos de transporte
Matelial electnÓnjco, eléctrico y de
1 1n
c o m u ni c a c i o n e s
Comunicaciones
2
Senvicios de telecomunicaciones
z 00
0 t n a s c o m u n ic a c i o n e s
2 o9
TnansDortes
3
Gastos d i vensos
6
( D N 0 2B 0)
26.39E
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Edificios y otnas constnucciones
Maquinania,instalaciones y util laje
Mobiliarjo y ensenes
Equipos pana pnocesos de infonmación
1 23Br
t,t¿
458
427
2r4.OOO
235
27.O52
ó- tóJ
ó l
o t J
7.706
4.377
16 . 7 0 9
1.193
93
40
398
797
90
45
45
43
65.372
s E R V r C rr04 . 0 3
P R O c R A M A3:2 5 A
PROGRAMA:323
S E R V I C I 01 4 . 0 4
o o l f ,
I
Y
¡
6
6t ; .
6
6
7
7
7
J
lói
lo'
¡
4
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I
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
l.
2
2
2
2
2
2
2
2 3
2 3 0
¿
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
l
< G ; o < ; Í
2
2
2
2
2
2
2
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
J
A t e n c . p r o t o c o i a r i a s y n e p r . e s e natt i v a s
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t j v a
7.829
R e u n i o n e s ,c o n f e n e n c i a sy c u r s o s
5
6.468
A c t j v i d a d e s c u l t u r a l e s y d e p o n jtv a s
1.O03
T n a b aj o s n e ai i z a d o s p o r - o t r a s e m p n e s a sy p n o fe s . io n aI e s
L tiltp tg¿d
y
dscu
57.006
Estudios y trabajos técnicos
29.941
t i F ^ i ^ - ^
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
Alojamiento y manutencjiSn
G a s t o sd e v i a i e
86.947
r3.38
6.977
6 .407
T O T A L C A P I T U L O2
2 s 3 .7 8 2
T R A N S F E R E NI ACS C O R R E
I NTES
4 4
4 4 , 1
4 4 ! i
Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. Sp
Tnansferencias cor-rientes a fundaclones públ jcas
Tnansfenencias connientes a la Universidad de Extnemadura
4 7
4 7 0
Transferencias corrientes a empresas privadas
T n a n s f e n e n c j a s c o r - r . j e n t e s a e m p n e s a sp n j v a d a s
4 8
4 8 9
Transf. corr. a famiI ia$ e instituciones sin fines de Iucro
0tnas tnansfenencias connientes a famiI ias e inst ituciones
sin f ines de lucr.o
220.Ooo
45. OOO
B O O .O O O
INVERSIONES
REALES
6 4
6 4 1
64i!.
Inversión inmaterial
Estudios y tnabajos técnicos
Invensión en pubt icidad y pnomoción
1 . 107
3 t v
2.172.519
B B s. 6 6 l
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 7
7 7 C l
Transferencias de capital a empfesas privadas
T n a n s f e n e n c i a s d e c a p j t a t I a e m p n e s a sp r i v a d a s
.,^^^
I l .366
T O T A LC A P I T U L O7
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3
A2 5 A
T O T A L S E R V I C I O0 3
S E R V I C I O0 4
EMPRESA
Y A C T I V I D A DE M P R E N D E D O R A
DIR
PROGRAMA
323A
Desarrol Io empresarial
1
DE PERSONAL
GASTOS
1 0 |
1 OOl
AItos cargos
R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s c a r g o s
R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s c a n g o s
1 o o l)o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
2 |
2 Ol
2 O l)o
2 o l)1
2 o l )2
2 Ol
2 Ol
2 o l )6
2 1 1
2 1 1 )0,
2 1 l ) '1
2 1 | )6
t
(oN02B0)
61.002
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a r Í o s y e s t a t u t a n j o s
Sr¡el dns
qlltr I rlñs
vr vi c l ¡
rv vl c l'
yr ¡r n urPrr n g
I
ry 'r n rv rP n! o B
9r.356
2 Bool
T O T A L C A P I T U L O6
7
800.000
1 . r 0 7, 5 1 9
T O T A L C A P I T U L O4
6
2 6 5 .O O O
I
II
I
61.OOrl
78.000
? 8 .O O O
182.953
1E2.953
6 1. 0 0 2
r06.033
B B. 0 6 4
245.224
6 9 .1 9 4
72.056
7 s .3 6 6
S u e l d o s d e l g n u p oC
S u e l d o sd e l g n u p oD
Trienios
0tnas retribuciones básicas
1
R e t n ib u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a ni o s
C o m pe1m e n t o d e d e s t i n o
2 7 1. 8 4 6
C o m pel m e n t o e s p e c Íf i c o
2 5 8. 6 5 2
C o m p l e m e n tdoe c a n n e n ap n o f e s i o n a l
25.526
:::l
r c o .r z r l
I
S E R V T C I 01 4 . 0 4
o
J
J
=
<
o
o
c
:
Y J
E d x
1 2 1 99
¿
¿
3
o
1 2 6 loo
1 2 6los
1 2 6 l06
|
¿
o
o7
1 2 6 OB
1 2 6 90
1
1
I
1
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
6
f
1 90
t
|
PROGRAMA:323A
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
z
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t a r i a p o r
' in c a p a c
i d a d t e m p o n aI
0t ros complementos
Puestos de funcionan ios con onigen labor"al
Retnibuciones pof. sustjtuciones de pensonaI
Sueldos del grupo A
Tnienios
0tnas retnibuciones básicas
C o m p le m e n t o d e d e s t j n o
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o
P r e s t a c i ó n c o m p Ie m e n t a n i a p o n
i ncapaci dad temporal
6
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo clel empleador
6 r l
Cuotas sociaIes
6 0 oo
Cuotas soci al es
6 0 90
Prestación pon incapacidad temporaI a
'I
96
1
1
1
1
1
'I
3r2.397
312.397
Jtz.Jvb
,1
compensaf
T O T A L C A P I T U L OI
2
G A S T O SC O R R I E N T E S
EN BIENESY SERVICIOS
2
2
2
2
2
Material, suministros y otros
2 0
IMatenialde of icina
2 0 oo
0ndinanio no inventariable
2 0 o.l
Prensa, r'evistas, libr^os y otras
nilhl
2 2 0 o2
2 2 " 2
,
4
o1
¿
¿
2
2
2
2
2
2
2
2 t t
2 Í )
2 6 o1
2 6 o2
2 t ) UO
2',7
2 ' , 1uo
2 3
2 3 0
z
1- 4 7 9. 4 3 2
J
l
258.EO7
1 7. 3 4 1
r6 . 9 2 8
ie2aiñnoq
50
Matenial informático t1oinventariable
363
Comunicaciones
Postales y mensajeria
2.688
T ni b u t o s
Gastos divensos
Atenc. pt'otocolanjas,y' nepnesentativas
75
P u b l i c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a ti v a
2.425
Reuniones, conferencias y cutsos
5.173
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t r . a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
Estudios y trabajos técnicos
230.652
Indemnizaciones por razón del servicio
Alojamiento y manutencj<in
Gastos de viaje
2.688
453
7.673
¿ ó u 652
2.7Ool
1. 9 2 5 1
T O T A L C A P I T U L O2
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4 4
4 4 Í )
Transf. corr. a empr., entes, ent.púb.empr., soc. y fund. Sp
T n a n s f e n e n c i a s c o n n i e n t e s a s o c i e d a d e s m e n c a n t il e s
4 7
4 7 0
Transferencias corrientes a empresas privadas
T n a n s f e r e n c i a s c o n ni e n t e s a e m p r e s a s p n i v a d a s
4 8
4 8 1
Transf. corr. a famiI ias e instituciones sin fines de lucro
Pnemios, becas y pensiones de estudio e investigación
263.432
648.873
"""""1
ouu.uuul
,trttl
¡NVERSIONES
REALES
6 4
6 4 ' , |
6 4 1 .
Inversión inmaterial
Est ud i os y t rabaj os t écn i cos
Invensjón en publ icidad y promoción
T O T A L C A P I T U L O5
7
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 7
7 7 0
Transferencias cle capital
Tnansfenencias de capital
7 8
7 B € )
Transf.cap. a fanilias e instituciones sin fines de Iucro
0tnas tnansfenencias de capital a famiI ias e jnstituciones
sin fines de lucno
a empresas privadas
a e m p n e s a sp n i v a d a s
T O T A LC A P I T U L O7
(DN02B0)
500.ooo
19 . 9 2 0
| .256.793
T O T A LC A P I T U L O4
5
4.625
3-O4O.5311
3.r22.209
B1. 6 7 8 1
I
'"';,
"""1
122
7 9 7. 5 1 4
119.OOO
50 9 r 5 5 1 4
I
S E R V T C I104 . 0 4
S E R V T C I104 . 0 5
o
o ! f: )
J
J
=
Y
P R O G R A M A3: 2 3 A
P R O G R A M A3:4 l A
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
O
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
P O RC O N C E P T O
3 5 1 ?
l
T O T A L C R E D I T O SD E L
SERVICIOEN EL PROGRAMA
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
5 7. 0 s 0 .3 8 0
T O T A LS E R V I C I O 0 4
5 7. 0 s 0 . 3 6 0
S E R V I C I O0 5
D I R E C C I O NG E N E R A LD E C O M E R C I O
E INVERSIONES
P R O G R A M 3A4 I A
C o m e r c i od e c a l i d a d y a r t e s a n í a e x t r e m e ñ a
1
G A S T O SD E P E R S O N A L
l 0
1 O r f ,
l O r f oo
Al tos cargos
Retni buciones de al tos cangos
Retnibuciones de a]tos cangos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Funcionarios y estatutarios
R e t n i b u c i o n e s b á s i c a s d e f u n c . i o n a n j o sy e s t a t u t a n i o s
176.128
Sueldos del grupo A
Sueldos del grupo B
90.346
39.540
S u e ld o s d e l g r u p o C
100.543
Sueldos del gnupo D
7.679
Sueldos del gnupo E
T r 'i e n i o s
59 .942
1
Otnas retnibuciones básicas
R e t r 'i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a fj a s d e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a r i o s
237.930
C o m p le m e n t o d e d e s t i n , c
2 2 3. 1 7 7
C o m p le m e n t o e s p e c r f i c , c
22,944
C o m p l e m e n t od e c a r n e n a p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a nj a p o n
i ncapacidad temponal
1
8.116
0t nos complementos
Puestos de funcionanios con onigen labonal
Retni buciones por sust i tuciones de personal
1
Sueldos del grupo D
'I
0t nas ret ni t¡uciones bás i cas
1
C o m pI e m e n t o d e d e s t i n , c
'I
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c i 3
Pnestación complementania por
'incznac i r1zrl I FmDonal
1
2
2 1 )
2 1 ) oo
2 t Jo 1
2 t ) o2
2 1 ) o3
2 1 ) o4
2 t ) o5
2 1 ) o6
2 1
2 1 00
2 1 o'l
2 1 o6
2 1 90
1 2 1 99
I Z t )
1 2 t j
1 2 i 5 o3
|
o6
¿ t J
1 2 1 5o 7
08
90
t ¿ t J
t ¿ t c
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1
1
1
1
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
r
t
r
r
3
3
3
3
3
l
l
l
l
1
1 oo
1o 1
1o3
1 90
1 6
¡ o u
t
r
o
o
o2
o5
o6
u
u
oo
90
Labora I es
Retnibuciones básicas del pensonal labonal fijo
Sueldos del grupo III
C o m p le m e n t o d e a n t i g u e d a d
C o m p l e m e n t op e n s o n a l g a n a n t i z a d o o
similar
O I
oo2
61.OO2
955.353
474 1 7 9
492
r6B
3 .647
973
1. 9 7 7
1
1
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse l p e r s o n a l l a b o r a l f i j o
1. l O o
C o m oel m e n t o d e d e s t i n , 3
760
C o m p l e m e n teos p e c Í f i c , c g e n e r a l
C ñ m n l p m t r n t nr l F a a n n p n a n Í - o f p s i o n a l
P r e s t a c j ó n c o m p 1e m e n t a n i a p o r i ncaoacidad temoonal
1
1
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleaclor
C u o t a ss o c ia l e s
276.289
C u o t a ss o c i a I e s
P n e s t a c i o n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o n a la
1
compensan
276 2 9 0
2 7 6 290
1. 3 0 7 . 4 9 2
I
T O T A LC A P I T U L O
G A S T OC
S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
2
2 1
z
6r.oo2
t
J
R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i Ó n
M a q u i n a r i a ,i n s t a l a c i o n e sy u t i l l a j e
M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sy o t r o s
2
I v l a t e n i a dI e o f i c i n a
2 0
O rd i n a n i o n o i n v e n t a ¡ j a b l e
2 0 00
P n e n s a ,r ' e v i s t a s , l i b n o s Y o t n a s
2 0o1
p u b li c a c j o n e s
l V l a t e n i a il n f o n m á t i c on o i n v e n t a n i a b l e
2 2 0 o2
2
2
2
2
(DN0280)
9.416
9.418
400.570
20.927
15.165
q - z l z
s E R V r C r 01 4 . 0 5
SERVICIO 14.40
o o P
P R O G R A M A :3 4 1 A
TOTAT DOTACIONES
(Eneuros)
z
L
<
l
a
T
E ; -
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
a
l
2 2 1
¿ ¿ ¡o 1
2 2 1 o4
2 2 1 o6
S u m in i s t r o s
Agua
5. ooo
Vestuanio
1.277
P r o d u c t o s f a n m a c é u t j c o s y h e m o d e ri v a o o s
639
2 2 1 1'l
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t j I I a j e y
elementos cje t¡ ansporte
2.533
2 2
12
l V l a t e n i a le l e c t r . ó n i c o , e l é c t n i c o y d e
c o m u n ic a c i o n e s
2. OOO
2 2 . 3
Tnanspontes
Primas de seguros
2 2 1 3
Gastos d iver.sos
2 2 t i o1
A t e n c - p r o t o c o l a | i a s y r - e p n e s e n t a t .vi a s
75
2 2 1 3 o2
P u b li c i d a d y d i v u t g a c i ó n i n f o r m a t i v a
30.5OO
2 2 1 ) o6
Reuniones, conferencÍ,as y cunsos
118-479
2 2 /
Tnabajos real izados por otr-as empnesas y pnofesionales
2 2 7 oo
Ljmpieza y aseo
3.278
a a a
Estudjos y t.nabajos técnicos
o6
2OB.31O
2 2 ' / 99
2 3
2 3 0
2 3 1
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
nt nnq
t n2h2 i ns
11 . 4 4 9
4.533
2.682
149.054
2 1 1. 5 2 5
342
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
Alojamiento y manutenci(]n
Gastosde viaje
15 . 4 8 3
5 .6 2 5
9.B58
T O T A LC A P I T U L O
2
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR REIN T E S
4 4
4 4 i )
4 4 5 )
T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S p
T n a n s f e r e n c i a sc o r . fi.e n t e s a s o c i e d a d e sm e n c a n tlie s
T n a n s f e n e n c i a sc o r r i e n t e s a l r . e s t o d e e n t e s o ú b l i c o s
4 6
4 6 0
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a e n t i d a d e s l o c a l e s
T n a n s f e n e n c i a sc o t t i e n t e s a a y u n t a m j e n t o s
4 7
4 7 r J
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e m p r e s a sp r i v a d a s
T n a n s fe r e n c i a s c o r r i e n t c ' s a e m p n e s a sp r . iv a d a s
4 8
4 B S )
Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de iucro
0 t n a s t n a n s fe n e n c i a s c o r r . i e n t e s a f a m iI i a s e i n s t i t u c . i o n e s
sin fines de lucno
425-471
2 . B O OO
. OO
4 0 0 .0 0 0
2 0 .o o o
1 . 2 8 0 .O O O I
I
I N V E R S I O N ERSE A L E S
6 4
6 4 1
6 4 2
Inversión inmaterial
E s t u d i o sy t n a b a j o s t é c n i c o s
I n v e r s i ó n e n p u b li c i d a d y p r o m o c i ó n
T O T A LC A P I T U L O
6
7
T R A N S F E R E N CD
I AESC A P I T A L
7 4
7 4 3 i
7 4 4 ;
T r a n s f . c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r , ,s o c . y f u n d . S p
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a s o c i e d a d e sm e r - c a n tl e
i s
T n a n s f e n e n c i ads e c a p i t a l a l a U n i v e n s j d a dd e E x t r e m a d u n a
7 6
7 6 C l
T r a n s f e r e n c i a sd e C a p i t a l a e n t i d a d e s l o c a l e s
T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a a y u n t a m i e n t o s
7 7
7 7 C l
T r a n s f e r e n c i a s c l e c a p i t a l a e m p r e s a sp r i v a d a s
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a e m p n e s a sp r . i v a d a s
7 8
T r a n s f . c a p . a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e ss i n f i n e s d e I u c r o
0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a f a m j l i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
I
ó
3
T O T A LC A P I T U L O
7
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A4 1 A
T O T A LS E R V I C I O0 5
S E R V I C I O4 0
S E R V I C I O E X T R E M E ÑPOU B L I C OD E E M P L E O
(DN02B0)
20.000
r .280.000
sos.000
s o s .o o o l
T O T A LC A P I T U L O
4
6
3 . 2 0 0 o. o o
s . o o 5 o. o o
I
667
50
3es
I
oool
717.395
.;.'
,""1
"'l llll
"'l
I
I
oool
4.700.
60.
20.
4.801.
9.596.6E9
I
I
I
1 7 052.047
1 7 o52.O47
S E R V T C I 01 4 . 4 0
o
PROGRAMA:
F
IOTAL DOTACIONES
l
o @
ts z
E
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
P R O G R A M A2 4 I A
Dirección y administración de Empleo
GASTOS
DE PERSONAL
r 0
A ¡t o s c a r g o s
1 0 0
R e t n i b u c .oi n e s d e a l t o s c a n g o s
1 0 0 oo
R e tn i b u c i o n e s d e a l t o s c a n g o s
122.OO4
122.OO4
122.OO4
Personaleventual de gabinete
R e t ri b u c i o n e s b á s i c a s d e e v e n t u a I e s
S u e l d o s d e l g r . u p oA
R e t n i b u c j o n e sc o m p l e m e n t ai ans d e e v e n t u a l e s
C o m pel m e n t o d e d e s t i n o
C o m pel m e n t o e s p e c if j c o
1 2
1 2 1 )
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
t
|
1
z \ J
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
loo
45.741
14.678
14.678
J ¡ . (.,'O,J
tt.o54
19.409
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
R e t ni b u c i o n e s b á s j c a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s
S t i e l a f o s rv vl t r ¡l Yñ| n rv Pr \n D A
r.86t.702
322.902
896.163
t )l o 1
Sueldos del gnupo B
118.740
0l o 2
Sueldos del gnupo C
138.3BB
0l03
Sueldos del gnupo D
159.194
0l04
Sueldos del gnupo E
3 0 .7 1 5
0los
Tnienios
126.223
0
0tras retnibuciones biisicas
I
1 lI o 6 R e t n i b u c j o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e f u n c j o n a r j o s y e s t a t u t a n i o s
1loo
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
461.520
1
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c < ¡
4 6 1. s 6 9
1l u o
C o m p l e m e n t od e c a n n e n ¿ tp n o f e s i o n a l
41.508
j
a
1 90
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t ¿ l r
oon
i n c a p a c i d a d t e m p o n aI
1
2 1 99
0tros complementos
936
2 t )
Retnibuciones pot- sustitucjones de pensonaI
2 t ) o1
Sueldos del grupo B
1
2 6 o3
Sueldos del grupo D
I
,|
z ( ) o7
C o m p le m e n t o d e d e s t j n o
¿ o OB
C o m p Ie m e n t o e s p e c Í f i c o
1
2 ( ; 90
P n e s t a c i ó n c o m pI e m e n ta r i a p o r
incapacidad temponal
1
t9l
oo
o5
o6
oo
o1
o3
LaboraI es
Retnibuciones básjcas dell pensonal laboral fijo
Sueldos del gnupo I
C o m p l e m e n t od e a n t i g ü e d a d
C o m p le m e n t o p e n s o n a l g ¡ a r - a nitz a d o o
similar
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e l p e r s o n a l l a b o n a l f i j -o
C o m p el m e n t o d e d e s t i n o
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l
C o m p l e m e n t od e c a n n e r a p n o f e s i o n a l
14,678
3.449
851
7. 138
6.341
1.477
Incentivos al rendimiento
Gratificaciones
0
0 oo
o 90
,
2
1 0 . ' l2 9
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas sociales
Cuotas sociales
536.422
Pnestación por incapacidad temponal a
compensan
1
Gastos sociales del pensonal
Segunos
1
5 3 6 _4 2 3
T O T A L C A P I T U L OI
2.609.934
G A S T O SC O R R I E N T E S
EN BIENESY SERVICIOS
2 0
¿ u z
Arrendamientos y cánones
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s
2
Reparaciones, rnantenimiento y conservación
Edificjos y otnas construcciones
Maquinania,instalaciones y utjl laje
Elementos de transoorte
Equipos para procesos de informacjón
(DN0280)
y otnas constr"ucciones
s5.000
55 - OOO
2 9 4 . 5 71
121.418
1 7 0 . I B1
1. 6 6 9
S E R V T C I 01 4 . 4 0
o
o
p
r Y U
< a i i
o < ; l
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
l
II
2 1 1 )
2
2
2
2
P R O G R A M A2. 4 1 A
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
0 t n o i n m o v iI i z a d o m a t e ni a I
B1
2
Material, suministrosy otros
2 t )
l v l a t e n i a ld e o f i c i n a
2 t Jloo
0 r d i n a l i o n o i n v e n t a n i a beI
2 t )
lI o ' Pnnr he nI si . 2a. , r 'i e^ nvojcs t a s , I i b r o s y o t r - a s
I
9 3 .0 3 7
lo'
3
3 C )
3 1
3 : l
1 9 5 -1 7 3
Indemnizaciones por razón del servicio
Alojamiento y manutención
Gastos de viaje
Asistencias
3 2 8 .5 5 9
707 7 5 2
4.lBB
39 -375
5.361
7.014
J.I4J.J¿+ó
159.EEO
61.6401
B2. O4Ol
16 . O O O I
T O T A LC A P I T U L O2
I
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E : S
4 6
4 B E I
T r a n s f . c o r r . a f a m i I i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i nes de I ucro
0 t n a s t n a n s f e r e n c i a s c o n r -i e n t e s a f a m i I i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
I
II
6
INVERSIONES
REALES
P
: " 1l
o ¿ ¿.
I n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e r a t i v o de l o s s e r v i c i o s
C o n s tn u c c i o n e s
Instalaciones técnicas, maqujnaniay util laje
Elementos de tnansporte
l v l o bIi i a n i o
tquipos para pnocesos de infonmación
0tnos act ivos mateniales;
Z
J, l
62sl
I
5 3 |
6 3 2 l
6 3 3 l
"
"
-
l
6 3 eI
I
6 4
|
6 4 Crl
6 4 1 l
I
670.677
1. 6 2 9 . 8 0 5
1 . 3 9 s .O 4 9 l
6 0 . B 7 3l
2.13sl
2 4 . 3 9 7|
13 9 . 4 6 6 1
? ,B B 5 I
Invers. de repos. asoc. al func. operativo cle los servicios
C o n s tr u c c i o n e s
I n s t a l a c j o n e st é c n i c a s , m a q u i n a n i ya u t i 1 l a j e
lVlobiliario
E q u i p o sp a n a p r o c e s o sd e i n f o r m a c i ó n
32s.806l
7. 2 O 7 1
Inversión inmaterial
A p 1i c a c i o n e s i n f o r m á ti c a L s
Estudios y tnabajos técnicos
I
26s.oool
17 q
5 2 0 .r 11
qq6l
11.s421
I
( D N 0 2B 0 )
670.677
6 7 o. 6 7 7 1
T O T A L C A P I T U L O4
6 2 4 l
6 2 =,1
6 2 € l
4 . 9 4 0 .0 2 1
I
4
O
4 .430-770
481
Matenial informático no inventar.jable
1 0 1. 6 5 5
2 2 1
Suministros
EnengÍaeléctnjca
233.270
loo
tol
Agua
2 1. 9 9 5
Ine
Combustible
44.446
t""
o4
V e s t u a ni o
o- tJl
o5
A I i m e n t a ci o n
242
o6
P n o d u c t o s f a n m a c é u t j c o s y h e m o d e rj -v a o o s
2.235
I 1
R e p u e s t o s d e m a q ui n a r .Í a , u t i I I a j e y
elementos de tnansporte
2.019
lvlaterial electnónico, eléctnjco y de
comunicaciones
2.211
¿
z
l
14
Pnoductoshigiénicos
3.069
¿
¿
l
99
0 t r o s s u m in i s t n o s
12 . 9 3 5
2 2 i 2
Comunicaciones
2 2 i 2 oo
Senvicios de tel ecomunicaciones
2 7 7. 9 7 8
2 2 i ¿o 1
Postales y mensajenÍa
429.774
2 2 i )
Tnanspontes
2 2 , 1
Plimas de seguros
2 2 ! ;
T ni b u t o s
2 2 6
Gastos diversos
2 2 6 o1
Atenc. pnotocolanias )/ nepresentativas
238
2 2 6 o2
P u b lj c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a
2.146
2 2 t ) o3
Junidicos, contenciosos
4O4
2 2 6 o6
R e u nj o n e s , c o n f e n e n c i i l s y c u r . s o s
3 . 660
2 2 t ) o7
Oposiciones y pruebas selectjvas
485
2 2 C to9
Actividades culturale:; y depontivas
81
2 2 i '
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s
2 2 1 ' oo
Limpieza y aseo
1.191.828
Seguri dad
o1
922.286
P o s t a l e s y m e n s a je n i a
2 2 i ' , U'J
77.818
2 2 1 ' ,o6
Estudios y tnabajos técn icos
ó |¿ -o ¿ z
2 2 t ' OB
Senvicios contnatados de comedor
l.OOO
2 2 1 ' ,o9
Servicios contratados de carácten
i nformát i co
9.081
2 2 1 ' ,9 9
0tnos trabajos
t¿ó - I t.7
2
2
2
2
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
4 r o .r l 3
P R O G R A M| A2 4 1 A
PROGRAMA
z 242A
SERVrCr0
r4.40
J
J
o T9
O
I
t
Y
F
O
z
o
o
TOTAL DOTACIONES
{Eneuros)
z
3 5 4
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
@
POR CONCEPTO
l
Invensión en publ icidad y promoción
lvlanifestación de la pnopiedad
6 4 2
6 4 4
7.862
3Bs
TOTALCAPITULO
2.560.029
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A4 1 A
PROGRAMA
2424
Fomento y calidad en el
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
r0.780.551
empleo
GASTOS
DE PERSONAL
AItos cargos
0
R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s c a n g o s
0 0
R e tn i b u c i o n e s d e a l t o s c a n g o s
0 0 oo
P r e s t a c i ó n c o m pel m e n t a n i ap o r
0 0 90
i n c a p a ci d a d t e m p o n a I
1
1
1
1
51.OO3
61.OO3
6 1. 0 0 2
'I
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a r " i o sy e s t a t u t a r " i o s
S r i F lr j ó s t - i t r l ñ n r n o A
t J oo
5 0 1. 9 6 5
1 )o1
Sueldos de1 grupo B
1 214.504
g
n
u
p
o
1 ) o2
Sueldos de1
C
4 5 0 .7 4 9
1 ) o3
Sueldos del gnupo D
1 117.703
1 2
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
z t J
2
2
2
2
2 1 ) o4
2 1 ) o5
2 1 ) o6
2 1
2 1 oo
2 1 o1
2 1 UO
2 1 90
1 2 1 99
t z : )
| ¿ t )
|
¿ l )
oo
1 2 1 )o1
1 2 f ) o3
I
z l )
|
¿ 1 )
I
z t )
| ¿ < )
|
¿ l )
o4
o5
o6
o7
OB
1 2 6
1t
|
90
¿ l )
2 t ) 99
S u p l d n s . i t rl n n r n o E
Tnienios
0tnas netribuciones básicas
Retnibucjones complementanjasde funcionarios
C o m p1e m e n t o d e d e s t i n i ¡
C o m pl e m e n t o e s p e c Í f i c r c
C o m p l e m e n t od e c a n n e n , ap r o f e s i o n a l
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t , ai n
a pon
jncapacidad temponal
0tros complementos
P u e s t o s d e f u n c i o n a r i o s c o n o n i g e n I a b o n a1
R e t n i b u c i o n e s p o r s u s t i t u c i o n e s d e persona I
Sueldos del gnupo A
Slrtrl rlrts
ricl
onrno
B
Sueldos del gnupo D
Srpldns l.fel nnrrnoE
Tnienios
0 t r a s r e t n i b u c i o n e s b ¡ á si c a s
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m p le m e n t o e s p e c r f i c ( )
C o m pel m e n t o d e c a n f e r - i t p r o f e s i o n a l
P n e s t a c i ó n c o m p el m e n t i t n i ap o n
i n c a p a c id a d t e m p o n a l
0 t t o s c o m p le m e n t o s
Labor a I es
1 3
Retnibuciones básicas deI pensonaI laboral fijo
1 3 0
qrtrldnc
.lpl
nnlrnO I
1 3 0 oo
v v
o1
t . i t j
I
1
1
1
1
J
U
o2
0 o3
0 o4
005
0 UO
3
3
3
3
1 3 1
1
' t 33 ' 1
r oo
o1
t
J
l
1 3 1 o3
1 3 1 90
t J i t
t J i t
90
1 6
t o L ,
1 6 0 oo
l 6 0 90
(DN02B0)
I
Slipl dós
rltrl
\rFl.1ns
.icl
Srtrldns.jel
v v
I
J ,
v P \
onrno
I I
nnrnO
III
ñnlrnO IV
v ,
v P \
7.69E.759
3 . 8 5 5458
'I
570 -368
168
y estatutafios
1.881.455
1. 7 0 3 . 3 6 2
19 4 . 7 8 6
3 . 7 8 8 BB5
'I
9.281
1
12.907
8.379
'I
5. 496
1
t ó - 1 1 ¿
11 . 9 6 8
2.O98
1
1
8 4 9 .s 4 9
478
208.418
54. 208
9.885
3 3. 5 1 5
55.286
98. 103
Sueldos del grupo V
C o m p le m e n t o d e a n t i g ü r - ' d a d
.
C o m p le m e n t o p e n s o n a l q a r a n t i z a d o
similar
19.288
R e t n i b u c j o n e s c o m p l e m e n l t a r i a sd e l p e r s o n a l l a b o r a l f i j o
C o m p 1e m e n t o d e d e s t i n < ¡
18 3 . O 7 9
'I
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o g e n e n a l
50 - 703
C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c o e s p e c i a l
C o m p l e m e n t od e c a n r e n a p n o f e s i o n a l
J3 - tU/
Pnestación complementania por'
1
incapacidad temooral
370 845
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a r i a sd e l p e n s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l
P n e s t a c i ó n c o m pel m e n t ¿ r r i ap o n
'l
i n c a o a ci d a d t e m o o n a
I
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas social es
2 . 3 2 8 .1 0 6
C u o t a ss o c i a I e s
P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a c j d a dt e m p o n a la
l
compensan
2.326.108
2 . 3 2 8 107
PROGRAMA
| 242A
PROGRAMA
| 2428
S E R V I C I OI 4 . 4 0
^ ó ( )
J
J
I
:
I Y I J
L t s 1 7
< E ; o < ; Í
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
:f
POR CONCEPTO
P O RA R T ¡ C U L O
Y CAPITULO
1 6 2
Gastos social es del Der.sonal
Formación y penfeccionamiento del
1 6 2 oo
persona]
1
T O T A L C A P I T U L OT
r 0 . 9 3 7. 4 2 9
2
G A S T O SC O R R I E N T E S
EN BIENESY SERVICIOS
2 2
2 2 ) O
2 2 6o
Material, suministros y otros
Gastos divensos
A t e n c . p n o t o c o l a n i a s y n e p n e s e n t a ti v a s
7i
T r a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t f a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
Estudios y tnabajos técnicos
50.412
2 2 7 o6
50.4E3
71
412
T O T A L C A P I T U L O2
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4
4
4
4
4
4
s0.483
5
6 0
6 1
6'.2
6 { l
Transferencias corrientes a
Tnansferencias conrientes a
Tnansfenencias corlientes a
T n a n s f e n e n c j a sc o f ' r ' i e n t e s a
Tnansfenencias connientes a
enticlades locales
ayuntamientos
m a n c o m u n i d a d e sd e m u n i c j p i o s
diputaciones pnovinciales
otras ent idades locales
4 7
4 7 t )
Transferencias corrientes a empresas privadas
Tnansferencias connientr3s a empresas pnivadas
4 8
4 B f i
Transf. corr. a famiI ias e instituciones sin fines de Iucro
0tnas tnansferencias connientes a famil ias e inst ituciones
sin fines de lucno
4 4 - 4 8 2. 8 1 3
1.744.376
135.228
1.166.139
7 5 .7 71 . 3 9 0
7 5 . 7 7 1. 3 9 0
2 . 8 E 5. 2 s r
886.251
T O T A L C A P I T U L O4
5
I N V E R S I O N ER
SE A L E S
6 4
6 4 1
6 4 i 2
Fcfrr.iiñq
126
Inversión inmaterial
\/ in2h2i^S
4 7 . 5 2 8. 5 5 6
r86
197
7 1 9 3 450
7. 1 9 2 . 4 5 0
l.OOO
téCniCOS
lnversiÓn en publ icidad y promocion
7.r93.4sO
T O T A LC A P I T U L O6
7
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 7
7 7 0
Transferencias cle capital
Tnansfenencias de capitaI
a empresas privadas
a e m p n e s a sp n i v a d a s
779.O72
7 7 9. 0 7 2
T O T A L C A P I T U L O7
779.072
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A4 2 A
145.146.531
P R O G R A M2
A4 2 8
Formación para el empleo
DE PERSONAL
GASTOS
I
Al tos cargos
1 0
R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s c a r g o s
1 0 0
R e t n i b u c i o n e sd e a I t o s c a r g o s
1 0 0 oo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
o l
(DN02B0
)
' vr,,v,
,r
P'
v
¡
51.002
61 .OO2
Funcionarios y estatutarios
2
Retnibuciones básicas de funcionanios y estatutanios
2 0
132.096
Sueldos del gnupo A
2 0
428.497
Sueldos del gnupo B
2 0 o1
qrpl.jns .lol onllnoC
118.619
2 0 o2
Src lrlos rlr¡l onuno D
1 6 7. 5 7 2
2 0 o3
q r e l r l r r s r l p l o n r fn o E
7 .679
2 t ) o4
184.873
Tnienios
2 t ) o5
1
0tnas netnibuciones biásicas
2 0 o6
Retnibucjones complementaniasde funcionanios y estatutarios
2 1
518.329
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
2 1 oo
457.168
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o
2 1o1
l.nmn I omontn
do e z n non.a nnnf ¡¡s i nn: I
5ó .UZU
2 1 UO
P n e s t a cj ó n c o m pei m e n t i t r i a P o n
2 1 90
1
i n c a p a c id a d t e m p o n a l
a
189
l mentos
1 99
0 t n o s c o m pe
vvilrv
oo2
o39 3 3 7
o 3 3. 7 0 7
2 . 0 7 3 .O 4 E
S E R V I C I O1 4 . 4 0
o
o=9
r
)
I
Y
z
o
o
l
O
f * 0
1 2 5
|
|
1
1
¿
¿
2
2
t
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
PROGRAMA
1 2429
TOTAL DOTACIONES
{Eneuros)
o
o
6
6
o3
o5
90
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
POR CONCEPTO
P u e s t o s d e f u n c i o n a n j o s ic o n o n i g e n l a b o r a l
R e tn i b u c j o n e s p o t ' s u s t i t u c j o n e s d e p e r s o n a l
qrrol.l^c
.la l
ñnrrn?
D
Tnienios
P r e s t a c i ó n c o m p 1e m e n t a r i a p o n
i n c a p a c id a d t e m p o n a l
,]
Labora I es
Retnjbuciones básicas oel pensonal labor-al fjjo
0
0 oo
Sueldos del gnupo I
0o 1
S u e ld o s d e l g n u p o I I
\ilp lr1ns rlo l nnrnD
0 o2
I I I
0 o3
Sueldos de1 gnupo IV
0 o4
Sueldos del gnupo V
C o m p l e m e n t od e a n t j g ü e d a d
0 o5
0 o6
C o m p l e m e n t op e n s o n a l g a n a n t i z a d o o
v v ,
1 3 1
r 3 1oo
1 3 1o 1
1 3 1o 2
1 3 1 o3
1 3 1 90
y r
v P \
342.270
1 9 5 .0 7 3
5 8 .7 1 0
38.720
9. BB5
1
38.393
41.454
simiIan
7.910
R e t n j b u c j o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e l p e r s o n a l l a b o n a l f i j o
C o m p l e m e n t od e d e s t i n o
73.897
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o g e n e n a l
59.OO5
C o m p l e m e n t oe s p e c l f i c o e s p e c i a l
73O
C o m p el m e n t o d e c a ¡ ' r e n a p n o f e s i o n a l
13.564
P n e s t a c i ó n c o m pel m e n t a n i ap o n
' in c a p a ci d a d t e m p o n a
I
147 197
'l
r 6
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
1 6 0
C u o t a ss o c i a l e s
1 6 0 oo
C u o t a s s o c ia l e s
6 4 0 .5 8 7
1 6 090
P n e s t a c i ó n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o r a '
c o m p e n sna
1
540.588
6 4 0 .5 B B
T O T A L C A P I T U L O1
2
2
2
2
2
2
2
2 0
2 0
2 0
2
2
2
2
2
2
2 .s 3 2 . 9 3 0
6. OOO
3. OOO
3.OOO
JUU
500
Atenc. protocolanias y repnesentativas
6 o1
72
P u b lj c j d a d y d Í v u ) g a c i ó n i n f o n m a t i v a
6 o2
31.634
R e u n i o n e s ,c o n f e n e n c i a sy c u r s o s
6 o6
2.473.724
T n a b a j o s r " e a li z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
7
Estudios y tnabajos técnicos
7 UO
2O.OOO
2 3
o
3.115.908
EN EIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
Material, suministros y otros
Matenial de oficina
0ndinario no inventaniable
oo
lvlatenial informático no inventaniable
o2
Suministnos
I n s t n u m e n t a l y p e q u e ñ ou t i I l a j e
10
sanitanio
P|imas de segunos
2 2 4
Gastos divensos
2 2 6
2
2
2
2
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
^
2 3 1
2 3 3
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ó n
G a s t o sd e v i a j e
A si s t e n c i a s
1.OOO
2. 50s.430
2 0 .o o o
59.494
3.860
B .B 5 O
46.784
T O T A LC A P I T U L O
2
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR REIN T E S
4 4
4 4 4
4 4 5
T r a n s f , c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S P
T n a n s f e n e n cais c o n ni e n t e s a f u n d a ci o n e s p ú b 1i c a s
T n a n s f e r e n c i a sc o n n i e n t e sa l a U n i v e n s i d a dd e E x t n e m a d u n a
4
4
4
4
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a
T r a n s f e r e n c i a sc o rr i e n t e s a
T n a n s f e n e n c i a sc o r ' r ' i e n t e sa
T n a n s f e r e n c i a sc o r n i e n t e s a
6
6 0
6 1
6 9
entidades Iocales
ayuntamjentos
mancomunidade
d se m u n i c i p i o s
otras entidades locales
4 7
4 7 0
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e m p r e s a sp r i v a c l a s
T r a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a e m p n e s a sp n i v a d a s
4 8
4 8 1
4 8 9
Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de Iucro
P n e m i o s ,b e c a s y p e n s i o n e sd e e s t u d i o e i n v e s t i g a c i ó n
0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sc o t n i e n t e s a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucro
T O T A LC A P I T U L O4
(DN0280)
2.592.424
4 0 1" O O O
101.OOO
3 0 0 .o o o
3 0 . 2 7r . 7 E 3
16 . 3 3 7. 2 5 9
12.117.705
1.816.819
10.503.4r6
10.503.416
19 . 9 5 8 .7 3 5
4.397.682
15 . 5 7 1. 0 5 3
5l
144 934
S E R V I C I 0r 4 . 4 0
o o f )
I
Y
d
E
o
O
;
-
< ) <
PROGRAMA
| 2428
z
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
f
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
P O RC O N C E P T O
6
INVERSIONES
REALES
6 2
6 2 2
Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo de los servicios
Constnucciones
400.oo0
5 3
6 3 2
Invers. clerepos. asoc. al func. operativo de los servicios
C o n s tn u c c i o n e s
s4B . OOO
6 4
6 4 1
Inversión inmaterial
E s t u di o s y t r a b a j o s t é c n i c o s
54E . OOO
3 -225.762
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A4 2 8
T O T A LS E R V I C I O4 0
T O T A L P R O G R A M AE
SN L A S E C C I O N 1 4
T O T A L T R A ¡ I S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S
(DN02B0)
400.000
3.225.762
T O T A LC A P I T U L O
6
T O T A L S E C C I O NI 4
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
4.173.762
7 r . 0 2 8. 0 2 6
226.955.320
3 6 9 . 4 2 9 . 0 rs
r 8 . 0 8 3. 0 8 2
3 E 7 . 5 1 2r .3 3
A D MINISTRACION GENERAL
RESUMEN GENERALDE GASTOS POR SERVICIOSY ARTICULOS
2014
( Enn e u r o ss )
SERVICIOS
o1
C A P I T U L OYSA R T I C U L O S
1 - G A S T O SD E P E R S O N A L
122,OO4
37 -756
r . 5 6 9 .O O 7
2 2 1. 3 3 8
5.O24
5 2 4 .6 5 8
1.112.57f
46.13í
T O T A L C A P I T U L O1
EN BIENESY SERVICIOS
2-GASiTOS
CORRIENTES
20-Arnendamientos y cánones
2 1 - R € l p a n a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t o y c : o n s e r v a c i ó n
22-M¿tte|ial, suministnos y otnos
23-Irrdemnizaciones pon nazón del senvicio
2 . 4 7 9. 7 E 1
1 . 6 5 7. 5 4 :
T ' O T A LC A PI T U L O 2
4 - T R I ' N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4 0 - T r a n s f e n e n c i a s c o n ni e n t e s a l E s t a d o
4 4 - T r a n s f . c o r r , a e m p r ' . ,e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . , s o c . y f u n d . S P
4 6 - T r a n s f e n e n c i a s c o n ni e n t e s a e n t i d a d e s I o c a l e s
4 7 - T r a n s f e n e n c i a s c o n n i e n t e s a e m p n e s a sp n i v a d a s
4B-Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucno
49-Transfenenciasconnientes al extenior'
r .324.62C
tv-A
I LU5
Ldr
gLr5
1l - P € ) r ' s o n a le v e n t u a l d e g a b i n e t e
1 2 - F L ¡ n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s
13-L¿rbonales
1 5 - I n c e n ti v o s a l n e n d i m i e n t o
16-Cuotas, prestac. y gastos soc. a cango del empleadon
40-ooc
7 0 .o o c
1. 2 0 3 . 6 2 C
11.OOC
T ' O T A LC A PI T U L O 4
6 . I N ! ' E R S I O N E SR E A L E S
60-Inversión nueva destinada aI us;ogenenaI
61-Irrversión de reposición dest inada al uso genenal
62-Irrv. nueva asociada al funcion" operativo de los senvicjos
63-Irrvens. de nepos. asoc. al func. openativo de los servicios
6 4 - I r r v e n s i ó n i n m a t e ri a l
T ' O T A LC A P I T U L O6
DS
E CAPITAL
7-TRÁ,NSFERENCIA
70-Transfenencias de capital al
7 4 - T r a n s lfs ,
.
cv qaP n
¡ -
q
A
e
v ,m
, ' vn
' n
pniFq
n
írh emnn
P v v ¡ v " ¡ P '
-
t
qñ.
¿ v v .
vt
fund-
r59.63C
159.530
9.509.92
710-OO(
5 . 1 4 3- 1 5 r
1.O50.OO(
1 3 . 1 2 7. 6 8 (
20,030.84(
3 . OOO.O0(
7 .000.oo(
1 0 .o o o .o o (
4.84E.42
MM08t9
57.339.9rt
2 8 7. 1 5
'I
7 . 49 . 19(
2E7.15€
7 . 1 4 9 .1 9 1
10 . 6 4 6 . 7 3 (
r0.646.73(
T ' O T A LC A PI T U L O 7
T O T A LS. E R V I C I O
l5.3E2.OE¡
884.38€
T O T A LC A P I T U L O8
T O T Á , LT R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S
4.O52.28(
1. 4 5 2 . 9 3 (
3.OO(
7 5 .8 9 5
5 0 6 .5 81
301.91C
T ' O T A LC A PI T U L O 7
I ROS
E . A C ] I V O S F I N A N CE
B2-Concesión de pnéstamos al Secton Público
R 3 - C r , n e e s i ó n r 1 e n n é S t a m O Sf U e n a d e l S e C t O t " P ú b l i C O
T ' O T A LC A PI T U L O 4
7 - T R ¡ , N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 4 - T r a n s f - c a p . a e m p n . , e n t e s , e n t . p Ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S P
749
7.OBO"O1í
773.30;
7 1. 9 9 ,
¿. to.
1.582.441
76-Transfenencias de capital a ent idades locales
7 7 - T r a n s f e n e n c i a s d e c a p i t a l a e m p n e s a sp n i v a d a s
78-Transf.cap.a familias e institucionessin fines de lucno
ES
N T R ES U B S E C T O R E : S
TFIANSFERENCIA
CS
O R REI N T E S
4-TRÁ,NSFERENCIA
44-Transf. conn. a empr'., entes, ent,púb.empn-, soc. y fund- SP
5.551
74.OO(
6 6 1. 2 3 1
8.63t
o ru. ou(
SP
T O T A , LP R O G R A M A S
4 4 7. 9 3 i
9 . 2 6 3. 2 7¿
Es;tado
pni
6 1- 0 0 :
287.l5E
5.135.57S
17 . 7 9 5 . 9 2 f
75.135.84¡
A D MINISTRACION GENERAL
RESUMEN GENERALDE GASTOS POR SERVICIOSY ARTICULOS
2014
(Eneuros)
o4
Cr3
o t
oo2
O l . U U r
40
61.OOi
2 . 6 9 2 . 4 74
8 4. 6 2 7
22.OOC
7 2 7" 1 9 3
1. 1 0 6 . 0 3 Í
312.39t
2 76 . 2 9 C
3.587.29
1. 4 7 9 . 4 3 2
1. 3 0 7 . 4 9 2
9 6 6 .3 5 Í
3.84i
244.OO9
4 5 . 74 1
t t . o J J . 5 t Y
1. 2 2 5 . 7 5 3
1 0 .1 2 9
3 . 5 0 5 . r2 C
l 6 . 6 6 4 . 2 7r
TOTAL
6 1 0 . 0 21
83.497
19.079.962
1 . 5 81 . 6 9 8
5 . 7 9 3. 5 9 C
27.185.921
10 0 . 5 5 ?
4 74 . 3 8 1
I .752.41a
272.304
2 5 8. 8 0 t
4 .624
9.41€
400. 57C
15.48:
55. OOC
2 9 4 . 5 71
7-Or4.183
219"174
253 78
2 5 3 432
4 2 5- 4 7 '
7 .582.92{
599 66:
265
648 B 7 ¡
401 . OO(
77 . BOO3
. 3S
86.274.80(
2 3 . 5 2 5 .6 6 :
13.778.14i
7 7. 8 2 0 .3 3 S
9 3 . 0 0 7. O B (
26.770.66'
3"OOC
26"39
214.OO
13.38
OIU.OUL
800
107
: ) l
2 172 5 1
600 00c
1 9 92C
r .266.79
3 . 200.00(
2 0 .o o (
1. 2 8 0 . 0 0 (
5 0 5 .O O (
5 _O O 5 .O O (
T E E . O IO 608
91
3.122.209
717.391
2.O29.8O5
1.068.111
10 . 8 2 9 . 3 2 5
9l
3 122 2 0 9
7r7.39:
1 3 . 9 2 7. 2 4 1
4. 760.OOC
20.ooc
7B
50.797.514
1 1 9 .O O C
4.BO1.6BE
15 . O O C
779.072
7E
50.916.514
9.596.68f
779.O72
2 1t . 9 E 9 . 8 3 r
7-OBO.O1:
773.3O-t
2 . 1 7 7. 6 g t
1 _5 7 6 . B 5 r
to.o¿+4.o5L
2E.252.5il
710.0O(
L903.15r
1.O70.OO(
6 S. 5 8 3. 9 6 '
13 4 . O O (
Er.40r.11:
3 . 0 0 0-o o (
7 . 000.oo(
10 . 0 0 0 .o o (
6.162
57 .O50.380
r7.o52.04'
2 2 6 .9 5 5. 3 2 C
3 6 9 .4 2 9 .0 5 1
7.436.351
7.436.351
1 0 . 6 4 6 .7 3 (
1 0 . 5 4 6 .7 3 (
18.083.08i
6. r82
M M 0 7D 4
57 . O50
t7 .o52.O47
226.955.32C
387.512
A D MINISTRACION GENERAL
RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS
2014
DEL PRESUPUESTODE GASTOS
n euros
4
CAPITULOS
DE PERSONAL
1-GA]JTOS
EN BIENES
CORRIENTES
2*GA]STOS
4 - T R i \ N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
SERVICIOS
0 P E R ¡ { C I O N EC
S O R REI N T E S
I O N E SR E A L E S
6_I N'/ERS
7 _ T R , \ N S F E R E N C IDAES C A P ] T A L
DOTACIONES
2 7. 1 8 5 . 9 2 1
10 . 5 9 9. 6 6 3
2 11 . 9 8 9 . 8 3 4
2 4 9. 7 7 5. 4 1 8
28.252.518
8 1 . 4 10 . 1 1 5
DE CAPITAL
0PER¡ICI0NES
109.653.633
N0 FINANCIERAS
0PERr{CI0NES
3 s 9 . 4 2 9. 0 s 1
8-ACIIVOS FINANCIEROS
TO AL PROGRAMAS
10 . 0 0 0 .o o 0
369.429 .05 r
4 _ T R , A N S F E R E N C IC
AO
S R REI N T E S
7 _ T R , A N S F E R E N CD
I AESC A P I T A L
7.436.352
1 0 . 6 4 6 .7 3 0
T R A N : S F E R E N C IE
AN
S T R ES U B S E C T O R E S
1E.OE3.OE2
TO AL
MM06t4
3 8 7 . 5 1 2r.3 3
ADMINISTRACION
GENERAL
s E c c t o N1 5
2014
CONSEJERIADE SALUD Y POLITICASOCIAL
r5.ol
o o l r
a
a
t
Y
IOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
z
c
:
o
Io E
É
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E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
@
l
II
S E R V I C I OO 1
S E C R E T A R I AG E N E R A L
P R O G R A M 2A1 1 A
Dirección y administración de Sanidad
I
II
1
G A S T O SD E P E R S O N A L
1 0
1 0 0
1 0 0
AI tos cargos
Retribuciones de al tos cargos
Retnibuciones de al tos cargos
loo
I
1
1
1
1
1
l
Personal eventual de gabinete
1 0
Retribuciones básicas de eventuales
1 0l o o
Sueldos del grupo A
1 0
Sueldos del gnupo I
1 1
R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r - i a sd e e v e n t u a l e s
1 1l o o
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
1 1
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
' t
lo'
lo'
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3
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1
1
1
1
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2
6
6
6
6
99
o3
o7
OB
90
l 3
1 3 0
1 3 0 oo
J
1
1
1
1
1
3
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3
o1
0 o2
0 o3
0 o4
0 o5
0 o6
U
1 3 1
1 3 1 oo
1 3 1o 1
r
J
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o2
1 3 1 o3
1 3 190
1 3 1 99
I
J
¿
oo
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1 3 2 o4
t
ó
¿
I
J
¿
I
J
J
MMO244
58.710
25.814
62.799
75.528
i ncapaci dad temponal
0tnos complementos
Puestos de funcionanios con onigen labonal
Retnibuciones pon sustituciones de pensonal
Sueldos del gnupo D
Comp1
emento de dest i no
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o
P F o c f a . i Á n ¡v ¡ ¡ ¡ n m n l ¡ ,
v v ¡ ¡ ¡ Pe m e n ta r . a p o n
i n c a p a c id a d t e m p o n a l
Labora I es
Retnibucjones básicas del personal labonal fijo
Sueldos del grupo I
Sueldos del gnupo II
SilFlf-l.)q
.jpl
.rnlrno
III
1
2 1. 5 0 0
B4
222.E51
E N A
1 3 83 2 7
2eián
anmnl
omoni2ni
'
2
q
3.739.403
1. 8 3 9
1. 8 9 9
'l
1
1
12.907
9. B85
67.O29
191.965
124.613
Sueldos del gnupo IV
Sueldos del gnupo V
C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d
C o m p l e m e n t op e n s o n a l g a l a n t i z a d o o
similan
200
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r ' i a sd e l p e n s o n a l l a b o r a l f i j o
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
15 7 . 6 2 9
C o m p el m e n t o e s p e c l f i c o g e n e n a l
1 1 7. B 2 B
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l
21.7O7
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
26-289
Pnpst
128.29s
128 295
Funcionarios y estatutarios
lou
t
|
I
128.295
0
Retnjbuciones básicas de funcionanios y estatutanios
0l o o
Sueldos del gnupo A
732.399
Ol o l
Sueldos del gnupo B
1 1 6 .1 5 9
0l o 2
Sueldos del gnupo C
239.214
0l o 3
Sueldos del grupo D
3 8 1. 2 2 6
0 l04
Sueldos del gnupo E
102.893
0l o s
Tnienios
2 6 7. 6 3 4
0
0tnas retnibuciones básicas
368
1
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a n i o s
1 oo
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
9 0 3. o 2 4
1o1
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o
874.O52
1 o6
C o m p el m e n t o d e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
10 0 . 9 2 8
P
n
o
<
f
2
.
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Á
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¡
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l
,
1 90
¡ v , , v v , , , P, e m e n ta n I a p o n
1 2 1
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
PORCONCEPTO
a
nñn
P v '
i n c a p a c id a d t e m p o n a l
1
Otnos complementos
4.368
Retnibuciones básicas del pensonal labonal eventual
Sueldos del gnupo I
1
Sueldos del gnupo II
1
Sueldos de1 gnupo V
15.358
Retnibuciones complementarias del pensonal laboral eventual
406600l
7 6 6 .2 5 5 1
I
3 2 7. 8 2 2 : |
I
,.;;,1
I
S E R V T C I 0r 5 . O l
P R O G R A M A2:l l A
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90
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J
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J
J
t 5
5
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
f,
IO E
ñ
< X
t
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
P O RC O N C E P T O
C o m p le m e n t o d e d e s t i n r f ,
C o m p1e m e n t o e s p e c I f i c r r g e n e r . a)
C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c r l e s p e c i a l
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t , a ri a p o r
i n c a p a c i d a d t e m p o n a1
8.541
6"472
1. 4 5 9
1
Incentivos al rendimiento
Gnatificaciones
l
13.676
13.676
1 5
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo clel empleador
'r
60
Cuotas soci al es
1 6 0 oo
Cuotas soci al es
1. 3 3 4 .7 5 9
t
o
u
90
Pnestacjón pon incapacidad tempor.al a
c o m p e n s ar
1. 3 3 4 . 7 6 0
1.334.760
1
T O T A LC A P I T U L O
1
2
G A S T OC
SO R R I E N T E N
S B I E N E SY S E R V I C I O S
2 0
2 0 2
A r r e n d a m i e n t o sy c á n o n e s
A r r e n d a m i e n t o sd e e d j f j c i o s y o t n a s c o n s t r u c c j o n e s
2 1
R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n
Edificjos y otras construcciones
M a q u i n a n i a j,n s t a l a c i o n e l ys u t i l l a j e
E l e m e n t o sd e t n a n s p o r t e
l v l o bI ii a n i o y e n s e n e s
E q u j p o s p a n a p r o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n
0 t n o i n m o v iI i z a d o m a t e n i a l
¿
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2 1 4
z t a
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2 1 9
2
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2 2 1
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2
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2
2
2
2
2
2
2
6.205.240
1 0- 4 4 0
1. 6 0 0
100.100
35.176
l.OOO
18.310
B7
2
M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sy o t r o s
2 0
M a t e n i a ld e o f i c i n a
2 0 oo
0 r ' d i n a r i on o i n v e n t a r . i a b l e
2 0 o1
P n e n s a ,n e v i s t a s , I j b r o s y o t n a s
2 2 0 o2
2 2 1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2
2,3
2 i 3 O
(DN0:¿80)
5s.994
publ i caciones
M a t e n i a I i n f o r m á t i c o n o ' in v e n t a n i a b I e
Suministnos
Energíaeléctnica
Agua
i nfonmát i co
0t nos t rabaj os
Indemnizaciones por razón clel servicio
Alojamiento y manutención
827
t0.440
155.273
633.473
17.434
2.399
Combustib¡e
V e s t u a ni o
Pnoductos fanmacéuticcrs y hemodenjvaoos
M a t e n i a l s a n i t a n i o p a r a c o n s u m oy
f'eposicjÓn
l V l a t e n j a ld e p o n t i v o , d i d á c t i c o y
cul tunal
R e p u e s t o s d e m a q ui n a r .i a , u t i I I a j e y
elementos de tnansporte
l v l a t e ina l e l e c t r ó n i c o , e l é c t n i c o y d e
comunicaciones
Pnoductoshigiénicos
0 t n o s s u mi n i s t n o s
Comunicaciones
Senvicios de tel ecomunicaciones
Postales y mensajenia
0tnas comunicaciones
Tnanspontes
1 l1 4
1 9l 9
2l
2 loo
2 lo 1
2 lo9
3l
qonr rnnq
P n i m2 q
rio
4l
5l
T ni b u t o s
6l
Gastosdivensos
6 lo 1
A t e n c . p n o t o c o l a l i a s y r e p r e s e n t a ti v a s
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a
6 lo 2
6 lo3
JunÍdicos. contenciosos
R e u ni o n e s , c o n f e r e n c i a s y c u t s o s
6 lo6
Actividades culturales y deportivas
6 lo9
6 l9 9
0tnos gastos divensos
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p n e s a sy
7l
7 loo
Limpieza y aseo
7 lo l
S e g un i d a d
7 lo2
Valoraciones y peritajes
7 lo6
Estudios y tnabajos técnicos
7 lo9
Senvicios contnatados de carácten
2 2 7 99
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
2 1 4. 4 2 1
5 . 7'I 7 0
45
113.O23
10.039
1. 3 9 0
400 r 1B
700
500
3.684
6 .8 1 8
4.973
38.655
447.399
15 3 . 2 2 0
B.102
608-721
9.670
3 s .o 3 B
40.o21
173.755
369
32.866
85,754
43. 164
3.roo
8.502
profesionales
2 9 0- 3 2 3
8 8 .s 8 7
6 7. 3 3 6
470
16,858
BB.1BB
28.BB4
27 -463
11.282
P R O G R A M A2:l l A
P R O c R A M A :2 5 2 A
s E R V r C rr05 . O t
o o 9
I
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2 3 1
2 3 2
2 3 3
a
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E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
E
l
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
P O RA R T I C U L O
Y CAP¡TULO
P O RC O N C E P T O
Gastos de viaje
TrasIado de residencia
Asistencias
270
2.389
T O T A L C A P I T U L O2
5
I . E 2 7. 6 4 9
INVERSIONES
REALES
6
6
6
6
2
2 2
2 3
2 5
Inv. nueva asociada al funcion. operat ivo de los servicios
Constnucciones
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n j a y u t . il l a j e
l M o b li i a n i o
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
Invers. cle repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios
Constnucciones
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i l l a j e
Elementos de transponte
M o b iI i a n i o
Equipos pana pnocesos de infonmación
0 t n o s a c t i v o s m a te n i a I e s
2
3
4
s
6
9
5 4
6 4 0
Inversión inmaterial
Apl icaciones infonmát ic¿1s
668.362
6 6 8 .2 8 4
39
39
99.638
63.312
15.334
r_Jr/:)
11-540
6.323
1.754
5.OO0
5. OOO
T O T A LC A P I T U L O5
773.000
r O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I OE N E L P R O G R A M2AI 1 A
8.EOs.8E9
P R O G R A M2
A5 2 A
Atención a Ia infancia y a las famiI ias
5
I N V E R S I O N E SR E A L E S
6 2
6 2 3
Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los servicios
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i l l a j e
5
6
6
6
6
6
Invers. de repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios
Constnucciones
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a l i a y u t i 1l a j e
M o b il i a n i o
Equipos para procesos de infonmación
0 t n o s a c t i v o s m a t e ni a I e s t
3
3
3
3
3
3
2
3
s
6
9
r .000
I29.000
55. OOO
42.OOO
28. OOO
3. OOO
1.OOO
r30.000
T O T A LC A P I T U L O6
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A5 2 A
r30.ooo
T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4 2
4 2 0
Transferencias corrientes
Tnansferencias conrientes
a organismos autónomos
a organismos autónomos
T O T A LC A P I T U L O4
7
T R A N S F E R E } I C I ADSE C A P I T A L
7 2
7 2 A
Transferencias de capital a organismos autÓnomos
Transfenencias de capjt¿tl a organismos autónomos
1 . 2 6 8. 5 5 0 . 8 9 7
l3"o50.ooo
13.O50.OOOl
T O T A L C A P I T U L O7
13.0s0.000
SN T R E S U E S E C T O R E S
T O T A I . .T R A N S F E R E N C I AE
1.281.7r0.897
T O T A L P R O G R A M AESN E L S E R V I C I O O 1
{DNC2B0)
| .26E.660.897
1 . 2 6 8. 6 6 0 . 8 9 7 l
E . 9 3 5E
. Eg
sERVrCr0
15.01
SERVICIO
I5.02
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I Y U
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P R 0 G R A M A :2 5 2 A
o
z
o
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
@
l
POR CONCEPTO
T O T A L S E R V I C I OO I
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
1. 2 9 0 . 6 4 5 . 7 E 5
S E R V I C I O0 2
DIRECCION
GENERAL
D E P O L Í T I C A S O C I A LY F A M I L I A
PROGRAMA252A
l a infancie y a las familias
A t e n ci ó n
GASTOD
S E PERSONAL
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2 t )
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2 t ) o3
2 t ) o4
2 t ) o5
2 t ) o6
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2 1 oo
2 1 o1
2 1 UO
2 1 90
1 2 1 99
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F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
R e t n i b u c i o n e sb á s j c a s d e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a | i o s
qlrtrldns
Srelajns
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r i p lI
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425.643
283.944
98.849
17 5 . 9 5 t
/ .o/v
r or . ó / |
1.173
A
B
f,
Sueldos del grupo D
Sueldos de1 grupo E
Tnienios
0 t n a s n e t r i b u c i o n e s b i á si c a s
R e t r i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a r - i o s y e s t a t u t a n i o s
C o m p1e m e n t o d e d e s t i n r ¡
s26.903
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c l )
47 1.OO4
C o m p l e m e n t od e c a r r e n i a p n o f e s i o n a l
/J- tJV
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ;nf i a p o n
incapacidad temponal
1
O t r - o s c o m nI F m F n to S
8.262
R e t n i b u c i o n e s p o n s u s t i t u c i o n e s d e p e n s o n a1
Sueldos del gnupo A
1
Sueldos del gnupo C
9.BB5
Tnienios
C o m p le m e n t o d e d e s t i n t r
5.528
C o m p le m e n t o e s o e c l f i c ( )
4.228
Labora I es
Retribuciones básjcas del personal laboral fijo
Sueldos del gnupo I
2 3 4 .B 3 B
1. 4 8 2 . 9 6 0
Sueldos del gnupo II
1 . O 3 7. 9 0 9
Sueldos del grupo III
4 5 2. 4 4 4
Sueldos del gnupo IV
1.175.975
Sueldos del gnupo V
C o m p le m e n t o d e a n t i g ü r - ' d a d
954.916
C o m p l e m e n t op e n s o n a l q a r a n t i z a d o o
OU
similar
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e l p e n s o n a l l a b o n a l f i j o
2.320.366
C o m p el m e n t o d e d e s t i n o
1.725.203
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o g e n e n a l
C o m p le m e n t o e s p e c r f i c o e s p e c i a l
1 . O 4 7. O 3 7
287.673
C o m p l e m e n t od e c a n n e n i l p n o f e s j o n a l
P ¡ e s t a c i ó n c o m pI e m e n t i l r ' ia p o r
i ncaoaci dad temoonal
1
f - l tn . ) q c ñ m n l e m e n t o s
3. 806
Retnibuciones básicas dL'1 pensonal laboral eventual
17 6 . 1 2 8
S u e ld o s d e l g n u p o I
163.268
Sueldos del grupo II
120.596
Sueldos del grupo III
71.637
Sueldos del grupo IV
qllolrl^<
rv vl o lI
ñ
F ¡v rv rn C V
y,
o 7 9 .3 0 9
143
s . 3 3 9 102
11. 9 2 2 . 5 6 2
5 . 3 8 4. 0 8 6
619-462
72.027
C o m pI e m e n t o d e a n t i g Ü e d a d
Retnibuciones complementa|ias del pensonal laboral
C o m p 1 e m e n t od e d e s t i n o
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e r a l
C o m p el m e n t o e s p e c r f i c o e s p e c i a l
C n m nl t r m r ¡ n t c l. 1 t r . a n n p n ; ¡ n n o f e s i o n z I
P n e s t a c j ó n c o m p Ie m e n t i 1 n i a p o n
Í n c a p a c id a d t e m p o n a l
n t n . ) s c o m n lF m P n t o S
15 . B O o
eventual
302.063
229.373
47.742
732
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleaclor
Cuotas sociales
4.656
cuotas sociates
Pnestacjón por incapacidad temporal a
c o m p e n s an
T O T A L C A P I T U L O1
(DN02B0
)
2.254.562
155
579.912
4 . 6 5 6 . 8 91
4 . 6 5 6 . 8 91
18.834.O15
s E R V r C rr0s . 0 2
o
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=
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Y J
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t
ó
2 1 4
2
2
2
2
t
t
3
o
G A S T O SC O R R I E N T E S
EN BIENESY SERVICIOS
R e p a r a c i o n e sm, a n t e n i m i e n tyo c o n s e r v a c i ó n
Edifjcios y otras construcciones
l v l a q u i n a n i a ,i n s t a t a c i o n e s y u t j I l a j e
El ementos de tnansponte
Mobilianio y ensenes
Equipos pana pnocesos de infonmación
I
II
7.924.155
loo
lo,
loo
lor
2 5. 78 4
publ icaciones
lVlaterial infonmático no inventaniable
Suministros
E n e n g i ae l é c t n i c a
Agua
2
2
2
2
2
2
¿
l
1.760.474
16 5 . O O O
35.573
5 5 .1 9 5
2 1 7. 6 0 0
157.240
641.060
26.373
lo2
l03
l04
o6
2 1 ' ,oo
2 i ' ,o l
2 1 ' ,o 3
2 1 ' ,o 6
2 1 ' ,O B
2't',10
99
2 3
2 3 C l
¿ ó ¡
I
L
i h ^ : ^ - ^
rilrP tc¿d
y
dScu
S e g u ni d a d
Postales y mensajenia
Estudios y trabajos tÉlcnicos
Senvicios contnatados de comedon
Senvicios concentados de plazas
0t nos t nabajos
.
9 5 .8 6 2
B3
28.814
tó . t50
205.907
t ¡ J . o t l
60.664
ou.u t5
355
294
321.s531
22.O171
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71
10 . o o o
7.OOO
7.OOO
10 0 . 5 0 5
r54.958
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rd tc5
5 6 4 .2 5 s
1 . 9 1' t0 . 2 9 2
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775
310
2.845.864
9 1. B O O
\/i2ió
T O T A LC A P I T U L O
2
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR REIN T E : S
4 4
4 4 4 ;
T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S P
T n a n s f e r e n c i a sc o r n i e n t € : sa l a U n i v e n s i d a dd e E x t n e m a d u r a
4 6
4 6 C l
4 6 1
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a e n t i d a d e s l o c a l e s
T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a a y u n t a m i e n t o s
T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t € ! sa m a n c o m u n i d a d e
d se m u n i c i o i o s
4 7
4 7 C l
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e m p r e s a sp r i v a c l a s
T n a n s f e n e n c i a sc o r ' fi e n t e s a e m p r e s a sp n i v a d a s
4 8
4 8 C l
4 8 9
T r a n s f . c o r r . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c r o
A t e n c i o n e s b e n é fi c a s y ¿ t s j s t e n c j a l e s
0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sc o r ' r ' i e n t e sa f a m il i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
(DN02B0)
q?ql
z / v -5 r 4 l
I n c l e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
Alojamiento y manutención
Arcinc
55.982
17.624
12.574
C o m b u s ti b l e
V e s t u a ni o
Al imentación
a
a
1
P n o d u c t o s f a n m a c é u t i c ( l s y h e m o d e ni v a d o s
OB
l v l a t e n i a l d e p o n ti v o , d i d á c t i c o y
cultural
2 2 l 10
I n s t n u m e n t a l y p e q u e ñ r :u t j I l a j e
sanitanio
2 2
R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a , u t i l l a j e
11
y
elementos de tnansporte
1 a
2 2
l v l a t e n i a le l e c t n ó n i c o , e l é c t n i c o y d e
comunicaciones
2 2 1 14
Pnoductoshigjénicos
99
0 t t o s s u m in i s t n o s
2 2 ? _
Comunicaciones
2 2 t ¿oo
Senvicios de tel ecomunicaciones
2 2 ? _o 1
P o s t a l e s y m e n s a je r i a
2 2 t l o9
0tnas comunicaciones
T n a n s p o nt e s
2 2 i )
Pnjmas de seguros
2 2 ¿ I
2 2 ! ;
T ni b u t o s
2 2 t ;
Gastos divensos
2 2 t )o1
Atenc. pnotocol ani as y nepresentat ivas
2 2 6 o2
P u b l i c i d a d y d i v u l g a c ' ió n i n f o n m a t i v a
2 2 6 o3
Junídicos, contenciosos
2 2 6 o6
R e u ni o n e s , c o n f e n e n c i a s y c u t s o s
2 2 t ; o9
A c t i v i d a d e s c u l t u n a l e : ; y d e p o r - ti v a s
2 2 t ; 99
0tnos gastos divensos
221',
T r - a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m D n e s a s ry ¿ ^l i ^r ^w5 r^ ^E iJ^ ^r^urr
¿
265.40s
181.111
60.214
1 7. 4 5 2
3.738
2 .8 9 0
2
Material, suministros y otros
2 1 )
Matenial de oficina
2 t )
0 n d i n a n i o n o i n v e n t a ni a b l e
2 t )l o 1
Pfensa, nevistas, I j bnos y of nas
2 2 t )
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
I
I
2 1
¿
z
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
m
f
2
¿
PROGRAMA
| 252A
TOTAL DOTACIONES
(En euros)
I
I
5 4143e6l
I
I
'""1
25-121
7, 7 2 6 1
8.2r4.68
I
'''""1
."_^^l
7 2 3 .O O o l
12.500
2 . 6 6 0 .O O 0
1.s37.
oool
4 0 -O O O I
I
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4 0 .o o o
s.586.526
PROGRAMA
| 252A
P R O G R A M A2: 5 2 8
s E R V r C r105 . 0 2
o J o l f: )
)
I
Y
to <F ; ;i i
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
z
O
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
l
P O RC O N C E P T O
T O T A LC A P I T U L O
5
I N V E R S I O N ERSE A L E S
5 4
6 4 1
Inversión inmaterial
E s t u d i o sy t n a b a j o s t é c l i c o s
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
8.299.025
1. 9 5 3 . 3 8 4
1 . 9 6 3 .3 8 4
T O T A LC A P I T U L O
r .963.3E4
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A5 2 A
37 3 r l
ro6
P R O G R A M2
A5 2 8
Inclusión social
GASTOD
S E PERSONAL
I
Al tos cargos
l o
R e t n i b u c j o n e sd e a l t o s c a n g o s
1 0 0
R e tn i b u c i o n e s d e a l t o : r c a n g o s
1 0 0 oo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
v u
90
1 2 1 99
1 2 ! ;
1 2 6
¿ o
¿ < t
1 2 6
1 2 6
1 2 6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
J
61.OO2
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o sv e s t á t u t a r . i o s
O
qrtrldnq
rlcl
nnrrng I
0 oo
1 0 2. 7 4 2
0 o1
Sueldos del grupo B
193.598
0 o2
Sueldos del grupo C
9 8 .8 4 9
0 o3
Sueloos del gnupo D
Tnienios
0 o5
9 6. 6 1 9
O o6
0 t n a s n e t n i b u c i o n e s b ¿ i si c a s
47 1
R e t n i b u c i o n e s c o m pl e m e n ia: f i a s d e f u n c i o n a r ' i o s y e s t a t u t a r i o s
1
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
1 oo
3 2 7. B O 7
1o1
C o m p el m e n t o e s p e c í f j c o
306.242
1 o6
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
3 s .5 0 6
1 2
1 2 1
|
|
5 1. 0 0 2
o l
oo
o2
o5
o7
OB
'
Y '
v v \
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t ¿ r n i a p o n
incapacidad temporal
0tr os comolementos
Puestos de funcionanios con onigen labonal
Retnibuciones por sustituciones de pensonal
qrtrlf1nq ripl ñnlrno A
Srel dns
dcl
.554
230
nnrrn¡
698
A l a
1
28.861
,l
1
1
1
1
1
Q
Sueldos del gnupo D
Tnienios
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m Del m e n t o e s o e c i f i c o
Labor a I es
4 E. 0 1 9
Retnibuciones básicas del pensonal laboral fijo
0
,l
qlrplrjns rlel onilno II
0o 1
Srclrjos dtrl onrtno III
I .885
0o2
Srel dos rlel onuno IV
8-379
0 03
I .915
C o m p le m e n t o d e a n t i g ü r - ' d a d
0 o5
Retnibuciones complementarias del personal laboral fijo
r
1 0. 4 2 7
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
1oo
'
7.653
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o g e n e n a l
1o l
Cnmnl omcnf ^
aio a2nncn:¡
nnnf pqiñn2l
1.757
1o3
P n e s t a c i ó n c o m pel m e n t a n i ap o n
1o ó
1
i n c a o a ci d a d t e m p o n a I
1
l mentos
0 t r o s c o m pe
99
1 5
t o t J
1 6 0 oo
1 6 090
t o . !
t o . !
oo
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas sociales
382.183
Cuotas soci al es
Pnestación pon incapacidad temponal
'I
c o m p e n s ar
Gastos soc i a I es de I per:iona I
Fonmacióny penfeccionamiento del
persona I
2B
1 9 839
382 . 'tE5
382 1 8 4
r . 6 5 7. 8 5 0
T O T A LC A P I T U L O1
2
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
M a t e r i a l , s u n i n i s t r o sy o t r o s
2 2
Comunicaciones
2 2 i ¿
P o s t a l e sy m e n s a j e n í a
2 2 i 2o 1
(DN02B0)
r34
6 . 134
19 . 6 6 9
P R O G R A M A2: 5 2 8
P R O G R A M A2: 5 3 C
S E R V I C I 0r 5 . 0 2
o
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) ) l :
o
z
I
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Y
O
t E ; i
2
2
2
2
2
2
2
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2 1 ) UO
2 t i 99
2 ' /
2 7 o6
2 7 99
2 3
2 3 0
2 3 1
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
@
l
P O RC O N C E P T O
Gastos divensos
P u b li c j d a d y d i v u t g a c i ó n i n f o n m a t i v a
696
Reuniones, confenencl,as y cursos
4.550
g
a
s
t
o
s
0tnos
djversos
398
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s j o n a l e s
Estudios y trabajos tricnicos
3,032
nf
nns
f n2fr2iñ<
¡
5.644
8.091
5. O59
q v q J v J
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e t s e r v i c i o
A l o j a m ie n t o y m a n u t e n cj ( i n
G a s t o sd e v i a j e
2.528
1. 6 8 5
843
T O T A LC A P I T U L O
2
22.397
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR R I E N T E S
4 4
4 4 ! t
T r a n s f . c o r r . a e n p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S p
T n a n s f e r e n c i a sc o r r .i e n t c ' s a l a U n i v e n s i d a dd e E x t n e m a d u r a
4
4
4
4
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a
T n a n s f e r e n c i a sc o n n i e n t e s a
T n a n s f e r e n c i a sc o r ' ri e n t e s a
T n a n s f e r e n c i a sc o n n i e n t e sa
6
6 0
6 1
6 S )
4 E
4 B O
4 B ! )
entidades locales
ayuntamientos
mancomunidade
d se m u n i c i p i o s
o t r a s e n t i d a d e sl o c a l e s
5. BOO
7.759.761
^-".^^_l
6 4
6 4 1
Inversión inmaterial
Estudjos y tnabajos técnicos
26.32r.911
,;;,;;l
T O T A LC A P I T U L O4
INVERSIONES
REALES
s .E o o
4.796.131
2.937.949
2 5 .6 81
Transf. corr. a famitias e instituciones sin fines de Iucro
A t e n c i o n e sb e n é fi c a s y a s i s t e n c i a I e s
0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sc o l n i e n t e s a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
5
P O RA R T ¡ C U L O
Y CAPITULO
34-O87.472
702.OOO
702. OOO
T O T A L C A P I T U L O6
702.OOO
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2528
A
3 6 5 5 9 729
P R O G R A M 2A5 3 C
Acciones en materia de enigración
1
G A S T O SD E P E R S O N A L
'1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2 C l
2 C l oo
2 C lo 2
2 C lo3
2 C lo5
2 1
2 1 oo
2 1 o1
2 1 UO
2 1 90
|
¿ c l
1 2 e io3
o5
o7
1 2 e iOB
12
|
¿ C l
|
¿ c l
|
¿ C l
1
1
1
1
6
6 C )
6 C )oo
6 C )9 0
Funcionarios y estatutarios
Retnibucjones básicas d€)funcjonanios y estatutalios
Sueldos del gnupo A
14.678
S u eI d o s d e l g n u p o C
43.494
Sueldos del gnupo D
10.055
T ni e n i o s
15.442
R e t n i b u c i o n e s c o m o l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
45.626
C o m p le m e n t o d e d e s t i n c )
C o m o le m e n t o e s o e c Í f i c c r
4 1. 7 1 1
C o m p l e m e n t od e c a r r e r ¿ r p n o f e s i o n a l
3.233
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n
i ncapacidad temponal
1
Retni buc iones por sust i t uciones de personal
Sueldos del gnupo D
1
'I
Tnienios
1
C o m p le m e n t o d e d e s t i n c )
1
C o m o le m e n t o e s D e c í f i c c )
1
C o m p l e m e n t od e c a r r e n e r p n o f e s i o n a l
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas soci al es
Cuotas soci al es
Pnestación pon i ncapacidad temporal
c o m p e n s an
T O T A L C A P I T U L O1
2
E N B I E I N E SY S E R V I C I O S
G A S T O SC O R R I E N T E S
2 0
Arrendamientos y cánones;
( D N 0 2B 0 )
174.245
83.669
90. 571
s 2 .9 9 3
52.992
s 2 "9 9 3
1
227.238
100
SERVICIO
I5.02
o o f )
=
Y
P R O G R A M2
A5: 3 C
o
o
@
l
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
to E
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< ; í
II
¿ v t J
2 1
2 1 " 2
¿
t
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¿
t
i
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¿
t
t
)
1 22
l 22
1 22
1 22
I
1 22
1 22
l o
I
I
I
O
o loo
o
r
'roo
A n n e n d a m i e n tdoes m o bIi i a n j o y e n s e n e s
R e p a r a c i o n e sm
, a n t e n i m i e n t yo c o n s e r v a c i ó n
Edificios y otnas constnuccjones
Maquinaria, instalacionr=s y Utj I laje
E l e m e n to s d e t r . a n s p o nt e
l v l o bIi i a n i o y e n s e n e s
E q u i p o s p a n a p n o c e s o s d 1 3i n f o n m a c j ó n
Material, suministros y otros
lMatenialde of icina
0 n d i n a r - i o n o i n v e n t a ni a b l e
Prensa, nevi st as , I j br-os y ot nas
l o ' M a t e fi a l i n f o n m áitc o n o i n v e n t a n i a b l e
I S uEmnienni sgti naeolsé c t n i c a
ñ , , H 1 i ^ ^ ^ i ^ - ^ ^
o t02
1
r lgdu
l ul le5
392
590
1
985
1
2
,309
| 1. 2 4 5
896
412
1
300
loo
791
Agua
I tto
Productos fanmacéuticosy hemodenjvados
l . ¿ r lo6
1
P n o d u c t o sh j g j é n i c o s
1 22 11 1 4
1
I taa
0 t n o s s u m in i s t n o s
1 . .
321
2
t
l
C
o
m
u
n
i
c
a
c
i
o
n
e
s
12
S e n vi c i o s d e t e l e c o m u inc a c i o n e s
1 . 7 91
1 2 2 2 l. o o
2 2 i tl o 1
P o s t a l e sy m e n s a j e r i a
92
2 2 t ! .t 0 9
0tras comunicaciones
516
2 2 a l
Tnanspontes
2 2 ¿ l
Pr i mas de segur.os
2 2 t ;
T ni b u t o s
2 2 e i
Gastosdivensos
2 2 É io 2
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o r m a t i v a
626
2 2 e iUO
R e u nj o n e s , c o n f e r e n c i a s y c u r . s o s
1.2g3
2 2 e ;9 9
Otnos gastos divensos
3Sg
2 2 7 '
Tnabajos neal izados pon otnas empresas y pnofesjonales
y
2 2 7 oo
Limpieza
aseo
1-342
2 2 7 o6
Estudjos y tnabajos té)cnicos
1.056
nt nns i n2h2 i ñq
2 2 1 99
314
t ' .
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
puu
o
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
1 22 1 l o l
t"-
2 3
2 3 C l
¿
J
l
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z é r nd e l s e r v i c i o
A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ó ¡ n
G a s t o sd e v j a j e
399
910
305
43
268
s.688
4 076
1 612
T O T A LC A P I T U L O
2
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR REI N T E S
4 8
4 8 9
T r a n s f . c o r r . a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i nes cle I ucro
0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sc o r r i e n t e s a f a m i I i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
r8.020
s55.525
555 625
T O T A L C A P I T U L O4
6
I N V E R S I O N ERSE A L E S
6 4
6 4 1
Inversión inmaterial
E s t u d i o sy t n a b a j o s t é c n i c o s
555.625
35 750
T O T A LC A P I T U L O
35.750
35.750
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A5 3 C
E35.633
T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S
4
T R A H S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
4 2
4 2 0
Transferenci as corr ientes a organismos autónomos
Tnansfenenci as cor ni ent es
onganismos autónomos
T O T A LC A P I T U L O4
7
{ D N0 2 8 0)
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
4. l5l. llE
t 3 |
1B
4.151.118
s E R V r C r 01 5 . 0 2
S E R V I C T105 . 0 3
o o f )
a : Y 0
P R O G R A M A2:l 1 B
I
z
to E
'<
< ¡ í
o
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
E
P O RA R T ¡ C U L O
Y CAPITULO
POR CONCEPTO
T r a n s f e r e nica s
T n a n s f e n e inacs
7 2
7 2
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
de c a p i t a l a o r g a n i s m o s a u t ó n o m o s
de capitial a ofganismosautónomos
596.556
596. 558
T O T A LC A P I T U L O
7
596.558
T O T A I T R A N S F E R E N CE
I ANST R ES U B S E C T O R E S
4 . 7 4 7. 6 7 6
T O T A L P R O G R A M AESN E L S E R V I C I O 0 2
7 4 . E 1 7. 4 6 8
T O T A L S E R V I C I O0 2
DIR. GRAL.
79.565.144
S E R V I C I O0 3
P L A N I F I C A C I O N ,C A L I D A DY C O N S U M O
P R O G R A M2
AI 1 B
Formación, inspección y cal idad sanitarias
I
GASTOS
DE PERSONAL
'rr ooc )
Al tos cargos
R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s c a r g o s
R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s ; c a n g o s
P n e s t a c i ó n c o m pel m e n t a n i ap o r
i n c a p a ci d a d t e m p o n a l
1 0 c )co
1 0 c )J U
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2 C l
2 C l lo
2 C l) 1
2 C l) 2
2 C ll 3
2 C l) 4
2 C l )5
2 C l )6
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2 1 )o
2 1 )1
2 1 )6
2 1 lo
1 2 1 l9
|
¿
3
1 2 6
1 2 6 )o
1 2 6 )1
)3
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1 2 6 )7
1 2 6 )B
I
|
z
¿
o
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t
z
o
1
1
1
1
5
6 0
6 0
6 0
)o
)o
1 6 2
1 6 2
)o
)o
6 1.0O3
O I.UUJ
61.OO2
'1
Funcionarios y estatutar,ios
Retnibuciones básicas de funcionarios y estatutarios
S u eI d o s d e l g r u p o A
575.351
Sueldos del gnupo B
2 1 9 , 4 11
Sueldos del gnupo C
39.540
Sueldos del gnupo D
92,1|65
Sueldos del grupo E
15.359
Tnienios
227.810
Otnas retnibuciones báLsicas
1
Retribuciones complementaniasde funcionanios y estatutan.ios
C o m p ] e m e n t od e d e s t i n o
650.805
C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c o
810.572
C o m p l e m e n t od e c a n n e r a . p n o f e s i o n a l
69.864
P r " e s ta c i ó n c o m p1e m e n t a . ri a p o r
i ncapaci dad temponal
1
Otnos complementos
11 . 3 1 5
Puestos de funcionar.ios con onigen labonal
R e t n j b u c i o n e s p o r . s u s t i t u c i o n e s d e p e n s o n aI
SnFlriñs
ricl
nnrrng I
1
Sueldos del gnupo B
'|1
Stielajos t-lFl onlrno D
Tnienios
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
1
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o
1
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n
i n c a p a c i d a d t e m p o n aI
1
v v
'
y ¡
v v
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo clel empleador
Cuotas soc i aI es
Cuotas sociales
711.900
Pnestación pon incapacjdad temponal
compensan
1
Gastos sociales del oensonal
Fonmacióny perfeccionamiento del
p e n s o n aI
640. 076
1-169.636
1 . 5 4 2 557
1
513
II
I
1 . 3 5 1. 9 7 7
?11.9011
I
u'o"'ul
T O T A L C A P I T U L O1
2
G A S T O SC O R R I E N T E S
EN BIENESY SERVICIOS
2 1
2 1 5
2 1 6
2 1 9
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Edificios y otnas constnucciones
l M a q iun a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t j I I a j e
l v l o b Ii i a n i o y e n s e n e s
Fquipos pana pnocesos de infonmación
0tno inmovil izado matenial
2 2
Material,
¿
l
i
'
(DN02B0)
suministros y otros
2 . 71 2 707
I
1o.oool
4 . 1 2 5 .6 8 7
35. r39
lB.OOO|
2.680l
4.4sBl
1l
I
559.830
P R O G R A M A2:1 l B
P R O G R A M A2: 1 2 A
s E R V r C r 01 5 . 0 3
o
o f )
) r l :
I
Y
o
TOTALDOTACIONES
(Eñeuros)
z
O
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
to E
' < ol
< ) í
P O RC O N C E P T O
2 2 t )
l v l a t e n i a ld e o f i c i n a
2 2 1 ) oo
0 n d i n a r i o n c l i n v e n t a ni a b l e
2 2 1 )01
P n e n s a ,r e v i s t a s , l i b r " o s y o t n a s
6 0 .o o o
2 2 1 19 9
nlth I i a2a i nnc<
2.062
Material inf'onmático 10 inventariable
7.557
Suministnos
Enengía eléctnica
20.ooo
Agua
¿ -vo¿
C o m b u s ti b l e
3.877
Vestuafio
495
P r - o d u c t o s f a n m a c é u t i c o s y h e m o d e ni v a o o s
1. 7 1 4
l v l a t e n i a I s a n i t a n i o p a - a c o n s u m oy
neposición
3.893
lvlatenialdepontivo, didáctico y
cu I t una'l
552
R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a , u t i I l a j e y
el ementos de t nansoonte
825
Material electnónico, eléctnico y de
comunicaciones
1. 2 3 8
Pnoductoshigiénicos
100
0 t n o s s u m in i s t n o s
1 2- 7 7 8
Comunicaciones
Senvicios de tel ecomunicaciones
2 0 .o o o
P o s t a l e s y m e n s a je n i a
B2
Tnanspontes
Pnjmas de segunos
Gastos divensos
Atenc. pnotocolanias )/ representativas
1BB
P u b li c i d a d y d i v u I g a c i ó n i n f o r m a t i v a
9.182
R e u ni o n e s , c o n f e n e n c i a s y c u n s o s
389.554
0tnos gastos divensos
4-274
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o l ' o f n a s e m p n e s a s y p r - o fe s i o n a l e s
Limpieza y aseo
49. OOO
S e g un i d a d
1.OOO
Estudios y tnabajos tricnicos
t t . ' J 5 J
Senvicios contnatados de canácter
i nfonmát i co
3 3. B s O
0t ros t nabajos
2 7. 2 6 8
2
2
2
2
Indemnizacignes por razón del servicio
A l o j a m ie n t o y m a n u t e n c i ó n
Gastos de viaje
Asistencias
o2
oo
01
a n 1
o3
a n 1
o4
2 2 1 o6
o7
OB
2 2
l
2 2
1 11
2 2
2 2 11
A
99
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 1 2
2 1 2oo
2 1 2o 1
2 i )
2 t +
2 6
2 6 ol
2 6 o2
2 Í ) o6
2 6 99
2',1
2 ' , / oo
2 ' , /o 1
2 ' , / o6
2 - , 1o9
3
3 0
3 1
3 i )
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
6 9. 6 1 9
47 534
20.o82
6.172
754
403. 198
47 1
435.955
2 B 857
2 5 09B
382 ooo
T O T A LC A P I T U L O
2
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR REIN T E S
4 4
4 4 t l
4 4 t i
T r a n s f . c o r r . a e m p r ., e n t e s, e n t . p ú b .e m p r. , s o c . y f u n d . S P
T n a n s f e n e n cais c o n ni e n t e s a f u n d a c j o n e sp ú b li c a s
T n a n s f e n e n c i a sc o r r i e n t e s a l a U n i v e n s i d a dd e E x t n e m a d u n a
r.140.924
11 5 . O O O
95. OOO
20. ooo
T O T A LC A P I T U L 4O
5
I N V E R S I O N ERSE A L E S
6 2
6 2 i l
6 2 9
Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo de los servicios
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i 1 l a j e
0tros act ivos mateliaI er;
6 4
6 4 0
6 4 1
Inversión inmaterial
A D li c a c i o n e s i n f o n m á it c ¿ l s
Estudios y tnabajos técnicos
11 5 , O O O
263.500
3 500
260 ooo
1 -429.445
1.188.632
240.813
1. 6 9 2 . 9 4 5
T O T A L C A P I T U L O6
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A1 1 8
7.074.555
P R O G R A M2
A1 2 A
Ptanif icación y ordenación sani tarias
1
DE PERSONAL
GASTOS
1 2
1 2 0
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a nio s
(DN02B0)
6 9 0 ,7 r O
e s t a t u t a ni o s
3 2 7. 1 8 5
S E R V I C T 01 5 . 0 3
o f l
o
r
Y
l
I
|
|
|
l
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
o
to <F ¡ ,i <
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
P R O G R A M A2: 1 2 A
a
O
6
l
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
P O RC O N C E P T O
2 1 )l o o
Sueldos del gnupo A
2 t )l o r
Sueldos del gnupo B
2 1 )l o 2
Sueldos de1 gnupo C
2 t )l 0 3
Sueldos del gr upo D
2 t )tt ñ" t- r
Tnienios
2 t )
0tnas netribuciones básicas
2 1
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n ' t aina s d e f u n c i o n a l i o s
2 1
C o m p le m e n t o d e d e s t i n ( )
2 1l o 1
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c r :
2 1l 0 6
C o m p l e m e n t od e c a n r e r ; a p n o f e s i o n a l
2 1
P n e s t a c i ó n c o m p1e m e n t ¡ l r -i a p o n
' in c a p a c
i d a d t e m p o n aI
I
t
l
t99
0t r"os complementos
t ! )
Puestos de funcionarios con origen labor.al
¿ l )
Retr'ibucjones por sustitucjones de pensonaI
¿ l )
o3
Sueldos del grupo D
¿ < ) o7
C o m p le m e n t o d e d e s t j n o
z t ) OB
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c r :
lou
loo
1 4 6. 7 74
38.720
39.540
4 1. 8 9 3
60.257
1
y estatutanjos
leo
t 5
r o L ,
1 6 0 oo
1 6 0 90
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
3 6 3 . 5 21
roó.o!,J
16 9 . 4 7 0
¿ t - o I I
1
8.740
'|1
1
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del émpleador
Cuotas social es
CuotassociaIes
1 6 8. 6 1 6
P n e s t a c j ó n p o r i n c a p a c i d a dt e m p o r a l
comDensar
1
r68.5r7
roó.ot/
T O T A L C A P I T U L OI
2
G A S T O SC O R R I E N T E S
EN BIENESY SERVICIOS
2 1
2 1 2 ;
Reparaciones, nantenimiento y conservación
Mobilianio y enseres
2
2
2
2
2
Material, suministros y otros
2 C l
Matenial de oficina
2 c )oo
0rdinanio no inventariable
2 C lo 1
Prensa, feVistas, I ibros y otras
publ icaciones
lvlater'ial informático no inventaniable
n a 1
S u mi n i s t n o s
2 2 1 o5
Al i mentación
\-ro
Pnoductos fanmacéuticos y hemodenivados
2 2 1 o7
M a t e r i a l s a n i t a n i o p a r a c o n s u m oy
neposición
M a t e n i a l d e p o n ti v o , d i d á c t i c o y
OB
cul tunal
o o r
99
0 t t " o s s u mi n i s t r o s
2 2 2
Comunicaciones
2 2 2 oo
Senvicios de tel ecomurricaciones
2 2 3
Tnanspontes
2 2 4
Pnimas de segunos
2 2 6
Gastos d i vensos
2 2 6 o1
A t e n c . p n o t o c o l a r i a s y r e p r . e s e n t a ti v a s
t ' ) Á o2
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o r m a t i v a
2 2 6 o6
Reuniones, conf enencia.sy cur.sos
2 2 6 99
0tnos gastos divensos
2 2 7
Tnabajos neal izados pon otnas empresas y pnofesionales
2 2 7 o6
Estudios y tnabajos té,cnicos
2 2 7 o9
Senvicios contnatados de canácteri nfonmát i co
2 2 7 99
0t nos t nabajos
2 2 C lo 2
2
2
2
2
3
3 A
3 1
3 3
8s9.327
2 11
37. 255
s.999
364
766
4.824
1
644
504
262
3.413
680
6BO
644
790
75
4 .236
3 .960
t . 5 t Y
nc
.v i vo
14
o26
q
o25
518
132
2 . 9 91
8.342
2.693
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
Alojamiento y manutencjó,n
Crcf
7.129
\v/ i r u
a iJ v o
Asistencias
7.675
T O T A LC A P I T U L O2
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
4 6
4 6 9
T r a n s f e r e n c i a sc o r r i e n t e s a e n t i d a d e s I o c a l e s
T n a n s f e n e n c i a sc o l " r ' i e n t e sa o t n a s e n t i d a d e s l o c a l e s
4 8
4 8 1
4 8 9
Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro
P n e m i o s ,b e c a s y p e n s i o n e sd e e s t u d i o e i n v e s t i g a c i ó n
0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sc o f ' fi e n t e s a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
( D N 0 28 0 )
45.141
,o,""1
s0.oo0l
'ouoool
20.ooo
1s 5 . O O O
s E R V r C r s0 . 0 3
s E R V r C1
r 0s . 0 4
o o s )
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Y
PROGRAMA:2 t 2 A
P R O G R A M A2: 3 1 A
t E t i
TOTAL DOTACIONES
{Eneuros)
z
O
h X P L I C A C I 0 ND E L G A S T O
@
P O RC O N C E P T O
l
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
T O T A LC A P I T U L O
4
r7 5 . 0 0 0
6
I N V E R S I O N ERSE A L E S
6 2
6 2 i )
6 2 5 )
I n v . n u e v a a s o c i a d a a l l F u n c i o n .o p e r a t i v o d e l o s s e r v i c i o s
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i I l a j e
0 t n o s a c t i v o s m a te n i a I e : t
5 4
6 4 1 .
Inversión inmaterial
Invensión en publicidad y promocjón
6.538
3.138
3. 500
rr.oo0
11.OOO
T O T A LC A P I T U L O
5
7
T R A N S F E R E N CD
I AESC A P I T A L
7 6
7 6 0
T r a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a e n t i d a d e s I o c a l e s
T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a a y u n t a m i e n t o s
17.538
1 .1 3 0 . E 5 7
1.130.857
T O T A LC A P I T U L O
7
I
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2AI 2 A
130 857
2.227 953
T O T A LS E R V I C I O0 3
9.302.s19
S E R V I C I O0 4
S E R V . E X T R . P R O M O CA
. UTONOMIY
A ATENC. DEPENDENCIA
P R O G R A M2
A3 1 A
Dirección y administración de Depenclencia
2
G A S T O SC O R R I E N T E S
EN BIENESY SERVICIOS
2 0
202t.
Arrendamientos y cánones
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c : i o s
2 1
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Edificios y otras constnucciones
l v l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
Elementos de transponte
I V l o b i l i a n Í oy e n s e n e s
Equipos para procesos dÉ) infonmación
2 1 3 i
2 1 4
¿
l
=
l
2 1 e i
2
2
2
2
Material, suministros y otros
2
l v l a t e n i a ld e o f i c i n a
2 C l
2 C loo
0ndinanio no inventaniabIe
Pnensa, nevistas, I i bros y ot nas
2 C lo 1
pubI i caciones
Matenial infonmático no inventaniable
Suministnos
Energla eléctnica
2 2 1 oo
Agua
2 2 1 o1
Combustible
o3
V e s t u a ni o
o4
M a t e n i a l d e p o n ti v o , d i d á c t i c o y
z
¿
l
OB
cultunal
'I
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i I I a j e y
2 2 1 1
el ementos de t nansponte
Material electnónico, eléctnico y de
2 2 I la
comunicaciones
Productos higiénicos
14
0 t n o s s u m in i s t f ' o s
99
Comunicaciones
2 2 2 :
Servicios de tel ecomunicaciones
2 2 2 )oo
Postales y mensajerÍa
222)o
. 1
T n a n s p o nt e s
2 2 3 i
Pnimas de segunos
2 2 4 .
Tni butos
2 2 a ;
Gastos divensos
2 2 e ;
A t e n c . p r o t o c o l a n i a s ) / n e p n e s e n t a ti v a s
2 2 e o; 1
P u b l i c i d a d y d i v u l g a c i Ó n i n f o n m a ti v a
2 2 e io2
JunÍdicos, contenciosos
2 2 e ;o3
2 2 C lo 2
2 2 e ;o6
iDN02B0)
Parrhiñnóc
nnnfononeilq
! L . v
\/
,
80.ooo
y otnas construccjones
attnqnq
v v ¡
v v v
B O .O O O
25.501
1.OOO
2 0 .o o o
4. OOO
1
500
704.606
20.ooo
45. OOO
20.ooo
5. OOO
65. OOO
2.OOO
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l
100
1.OOO
1
1
7.OOO
37. OOO
35. OOO
2.OOO
500
20.ooo
201.OOO
27.501
1
22.OOO
4. OOO
500
P R O G R A M A2: 3 l A
P R O G R A M A2: 3 2 A
S E R V I C I 01 5 . 0 4
o os) I
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
I
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2
2
2
2
2
o
o
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
P O RC O N C E P T O
l
2 t i 99
Otnos gastos divensos
1.OOO
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
2 7
Limpieza y aseo
2 7 oo
12O.O0O
2 ' / o1
S e g u ni d a d
61.000
P o s t a l e s y m e n s a je r I a
2 ' / o3
5OO
o6
o9
2 2 ' / 99
Estudios y tnabajos trácnicos
Servicios contnatados de carácter
i nformát i co
otnos trabajos
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
298 501
71.OOO
46. OOO
1
E t 0 .r 0 7
T O T A L C A P I T U L O2
6
INVERSIONES
REALES
5 2
6 2 6
Inv. nueva asociada al liuncion. operat ivo de los servicios
Equipos para procesos de infonmación
6 3
6 3 6
Invers. de repos. asoc. al func. operativo
Equipos para pnocesos de infonmación
100.ooo
de Ios servicios
60.ooo
r00.000
6 0 .o o o
r5 0 . 0 0 0
T O T A L C A P I T U L O5
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A3 1 A
970.107
P R O G R A M2
A3 2 A
Atenc¡ón a la dependencia
G A S T O SD E P E R S O N A L
1
1
1
1
1
6r . 0 0 3
Al tos cargos
0
Retnibuciones de altos cangos
0 0
Retni buciones de al torj cangos
0 0 oo
Pnestación complementania pon
0 0 90
o l
61.OO2
'I
i n c a o a c i d a d t e m o o r aI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2 1
1
1
1
1
2 1 99
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1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
0
0 oo
0 o6
1
1oo
ro 1
190
Personal eventual de gahinete
Retribuciones básicas de eventuales
Sueldos del grupo A
0 t n a s n e t n i b u c i o n e s b i i si c a s
Retnibuciones complementarias de eventuales
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m D el m e n t o e s p e c i f i c o
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t i i ri a p o r
i ncaoaci dad temoonaI
3 2 3 .7 0 3
117.420
1 1 7. 4 1 9
1
206.283
94.2s2
112.030
'1
r3.EE4.994
Funcionarios y estatutaf ios
Retnibuciones básicas de funcionanios y estatutanios
0
Srel dns rltrl onlrnrf A
501.965
0 oo
Sre lrios r.iel onuno B
1 o 8 o .2 7 6
0 o1
614.838
Sueldos del grupo C
0 o2
2 408.842
Sueldos del grupo D
0 UJ
6 9 7. 9 8 3
Sueldos del grupo E
0 o4
1 100_785
T r 'i e n i o s
0 o5
2 3. s 6 B
0tnas netribuciones biisicas
0 o6
Retnibuciones complementaniasde funciona|ios y estatutanios
1
3 . 0 2 s .8 2 9
C o m p le m e n t o d e d e s t j n o
1 oo
3.588.359
C o m o le m e n t o e s p e c i f i c ( ]
1 ol
1
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o p o t ' t u n n i c i d a d
1 o4
193.63s
c ó m n l t r m F n t r )d e a t e n c i r i n c o n t i n u a d a
1 o5
a^mnlémóntñ
.io
a2nnFni¡
nnnf ociñn2
I
4 2 5 .9 9 3
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90
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1
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(DN02B0
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1 ,
I
y,
vP\
P r e s t a c i o n c o m p Ie m e n t a l i a P o n
i n c a p a c id a d t e m p o n a l
0 t n o s c o m p le m e n t o s
Puestos de funcionanios con onigen labonal
Retfibuciones pon sustituciones de personal
Srpl
r{ns
rltrl
onilnO
A
Sueldosdel gnupoB
Sueldosdel grupo C
Sueldosdel grupo D
Sueldosdel grupo E
Tnienios
0 t n a s n e t r i b u ci o n e s b i á si c a s
C o m pel m e n t o d e d e s t i n ( ]
C o m pel m e n t o e s p e c Íf i c ( l
a^mnl
uvilrv
omañl-n
I Lil'rl
dc
6 . 4 2 8 257
cannen;¡
nnnf
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inn:
l
7 . 450. O49
1
216.231
1
6. 687
1
1
1
1
1
5. 408
1
1
1
1. 2 6 9
PR0GRAMA
| 232A
S E R VCr I 0 1 5 . 0 4
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1 2 6 90
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3
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3
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99
1 5
1 5 0
I
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1
1
1
1
5
6 0
6 0 oo
6 0 90
1 6 2
1 6 2
oo
t
o2
o
55.670.570
básjcas del pensonal laboral fijo
gnupo I
onrno II
gnupo I I I
gnupo IV
z
1 6 2 o4
añmnlomon+n
v
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|
P
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v
|
|
|
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nnrrng
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U
J
1
1
Labor a I es
J
I
P O RA R T I C U L O
Y CAPITIJLO
P O RC O N C E P T O
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n
incaoacidad temoonal
0 t n o s c o m p Ie m e n t o s
Retnibuciones
0
Sueldos del
0 oo
Slrtrldnsrlel
0o 1
S u e ld o s d e l
0o2
Sueldos del
0 o3
Sripldnq
11c1
0 o4
i
1
1
1
1
1
1
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
l
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1
1
1
1
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1
1
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
|
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v P \
Y ,
L
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v
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v
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v
iniio¡1:¡l
27.774.729
6 7 8. 0 9 3
4.648 .542
399. 348
10.132.846
7 .249.348
4 . 6 5 8 .11 9
C o m p l e m e n t op e n s o n a l g a n a n t i z a d o o
8.433
similan
R e t r i b u c j o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e l p e n s o n a l l a b o n a l f i j o
C ¡ l m n l t r m t r n t or j p r i e s t i n o
12.741.466
9.771.706
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o g e n e n a l
5 . 0 7 9 . 11 9
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l
1- 4 6 8 . 6 1 6
C o m p l e m e n t od e c a r n e n a p n o f e s i o n a l
P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o n
1
incapacidad temponal
B O 4. 7 2 3
0 t r o s c o m p le m e n t o s
Retnibucjones básicas del pensonal labonal eventual
SrFlriós rjtrl onrno I
1. 1 5 8 . 5 0 4
822.261
Sueldos del gnupo II
Srelrlns .ipl onrno III
326.200
Srel rlns rltrl onrno IV
998.857
Srtrldos rlpl onrno V
525.141
74.258
C o m p l e m e n t od e a n t i g ü e d a d
Retnibuciones complementaniasdel pensonal labonal eventual
v !
a^mnlómont^
|
Y ,
29.865-631
3.9052
. 21
v P \
.ió
.lgst in6
12 4 . 9 8 9
1.676.316
C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c o g e n e n a l
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o n
incaoacidad temoonaI
0 t n o s c o m p le m e n t o s
1.333.489
747.991
5.024
.
1
362.168
6 . 5 01
Incent ivos al rendimiento
Productividad
P r o d u c ti v i d a d v a n i a b l e
Gnatificaciones
8. 500
8. 500
1
c u o t a s , p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o d e l enp I eador
Cuotas soci al es
24.749.O81
Cuotas soc i aI es
Pnestación pon incapacidad temponal a
1
compensaf'
Gastos sociales del pensonal
Fonmacióny penfeccionamiento del
'l
p e n s o n aI
110.000
Transponte de personal
206.055
Acción social
2 5 . 0 6 5 .r 3 8
24 .749 . OB2
316.056
r 0 5. 0 r 3 . 9 0 9
T O T A LC A P I T U L O ' I
2
G A S T OC
S O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
2 0
2 0 3
2 0 4
A r r e n d a m i e n t o sy c á n o n e s
A n n e n d a m i e n t od se e d i f Í c i o s y o t r a s c o n s t n u c c i o n e s
A r n e n d a m i e n t odse m a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
Anrendamientod
s e m e d i o sd e t n a n s p o r t e
2 1
R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n
a
1
a
z
t
J
2 1 4
z
t
3
2 1 6
F r t i f i c i n' v se
vt n
v t n a s
(oN0280)
l
1
312.OOO
440. OOO
B O O .O O O
22.OOO
COnStrUCCiOneS
I v l a q u i n a n i ai ,n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
E l e m e n t o sd e t n a n s p o n t e
I v l o bI .iia n i o y e n s e n e s
E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n
M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sy o t r o s
2
l v l a t e r i a Id e o f i c i n a
2 0
0 n d i n a n i on o i n v e n t a n i a b l e
2 0 oo
P n e n s a ,r e v i s t a s , l i b n o s y o t n a s
2 0 o1
p u b li c a c i o n e s
M a t e r i a l i n f o n m á t i c on o i n v e n t a l i a b l e
2 2 0 o2
a a 1
Suministr"os
n a 1
E n e n g i ae l é c t n i c a
oo
2
2
2
2
1
3 0 .o o 0
2 0 .o o o
r58.558
230. OOO
100.ooo
100.ooo
30.ooo
2 . 400.ooo
6 . 9 4 9-O O O
S E R V I C T105 . 0 4
o o f )
PROGRAMA:232A
L 9 i i
to <E ; ;i i
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
@
l
P O RC O N C E P T O
2 2 1 o1
Agua
Gas
¿
¿
l
C o m b u s ti b l e
n
n
1
V e s t u a ni o
Productos fanmacéuticos y hemoderjvados
M a t e r ' i a l s a n i t a n i o o a n a c o n s u m ov
neoosición
t 9
1 OB
lVlaterial deport ivo, djdáct ico y
cultunal
9 t 1 10
I n s t n u m e n t a ) y p e q u e ñ ' 3u t i I l a j e
sanitanio
2 2 1
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i I I a j e y
elementos de transponte
l v l a t e n i a le l e c t n ó n i c o , e l é c t r j c o y d e
2 2 1 12
comunicaciones
1 A
Pnoductoshigiénicos
99
0 t n o s s u mi n i s t r o s
2 2 i 2
Comunicaciones
2 2 i 2 -oo
Senvicios de tel ecomunicaciones
2 2 ' . 2o 1
Postales y mensajenía
2 2 " 2o9
0tras comunicaciones
Tnanspontes
2 2 i )
Primas de segunos
2 2 , 1
Tr'ibutos
2 2 t i
2 2 6
Gastos divensos
Atenc. pnotocolarias'y' representativas
2 2 6 o1
2 2 t ) o2
Publicidad y divulgación informat iva
2 2 t ) o3
JunÍdicos, contenciosos
2 2 6 o4
Gastos der"ivados de a¡sistencia nel iqiosa
o2
o3
o4
o6
o7
2
2
2
2
2
2
2
2'
6 o6
6 o9
6 99
,/
oo
' , / o1
' , 7o 2
' , / o3
' , 7 o6
- , / o7
t r ' l
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Ror rn i nnoq
¡ n n f o, , _ n e n c t i t sy c u t s o s
A c t i v i d a d e sc u l t u n a l e s y d e p o n t i v a s
ñ+ ^^UI l.OS
^-^!
g
ASTOS
O ' ]V E N S O S
2 2 ' , 11 0
2 2 ' , 19 9
3
3 0
3 1
3 1 1
3 3
S e n v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c o m e d o n
S e n v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a r á c t e n
i nformát i co
S e n v i c i o s c o n c e n t a d o sd e p l a z a s
0tnos tnabajos
2 B O .O O O
1. 8 5 0 . 0 0 0
15 0 . O O O
44. OOO
130.ooo
4 0 .o o o
15 . O O O
12 0 . O O O
60.ooo
1.160.OOO
200.ooo
500.ooo
670. 00 1
17 0 . O O O
1
11 0 . O O 0
1
12 . O O O
s o 8. 6 2 6
125
5. OOO
1.OOO
'I
I.JUU
1.OOO
500_ooo
28.678.940
4 . 500.ooo
100.ooo
10. ooo
r9.803.310
450. OOO
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n c l e l s e r v i c i o
A l o j a m ie n t o y m a n u t e n c i ó n
Gastosde viaje
T n a s l a d od e n e s i d e n c i a
Asistencias
7 s .2 9 0
19.064
56.224
1
1
2
T O T A LC A P I T U L O
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR REIN T E S
4 4
4 4 t ;
T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . s P
T n a n s f e r e n c i a sc o n n i e n t e sa l a U n i v e r s i d a dd e E x t n e m a d u r a
4 6
4 6 0
4 6 1
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e n t i d a c l e sl o c a l e s
T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a a y u n t a m j e n t o s
T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a m a n c o m u n i d a d e
d se m u n i c i p i o s
4 E
4 8 0
4 8 9
Transf. corr. a familia$ e instituciones sin fines de Iucro
A t e n c i o n e sb e n é fi c a s y a s i s t e n c i a I e s
0 t r a s t n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e sa f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
3 E . 5 4 5 . 8 16
5 9. 4 4 4
59.444
2E.252 -627
2 8 . O 4 5. 6 2 7
207 . OOO
r03.007.577
6 3 . 4 9 1.O 9 9
39.516.478
131.3r9.548
T O T A L C A P I T U L O4
6
I N V E R S I O N ERSE A L E S
5 2
6 2 6
Inv. nuevaasociada al lfuncion. operativo de los servicios
E q u j p o s p a r a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n
12 0 . O O O
6 3
6 3 i ¿
6 3 3
I nvers . cle repos . asoc, a I func. operat i vo de l o s s e r v i c i o s
C o n s tr - u c ci o n e s
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i I l a j e
900.950
(DN02B0)
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
500.ooo
T r a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t r a s e m p r . e s a sy p n o f e s i o n a I e s
Ljmpieza y aseo
2 . 900. ooo
Seguri dad
875.OOO
V a l o n a c i o n e s y p e n i t a : je s
1
P o s t a l e s y m e n s a je r Í a
629
Estudjos y tnabajos t(icnjcos
40.ooo
Senvicios concertados de gest ión de
noaInqnq
2 2 ' , 1 OB
2 2 - , / o9
2
2
2
2
2
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
12 0 . O O O
l .554.550
/ 5ó . O\ru
s E R V r C rr05 . 0 4
s E R V r C r105 . 0 5
o J oI f- )
J
= : 1
0
to E< ;; í i
PROGRAMA:232A
PROGRAMA:324A
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
J
6 4
Inversión inmaterial
Apl icaciones j nformát icas
Estudjos y tnabajos técnicos
o ¿ + i J
6 4 1
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
7 6 400
J -
t ¿ l
T O T A L C A P I T U L O6
7
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 6
7 6 r l
Transferencias de capital
Tnansfenencias de capital
3 . r98 393
4.972.943
a entidacles Iocales
a ayuntamjentos
3s0.000
3 s 0 o. o o
T O T A L C A P I T U L O7
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A3 2 A
2 8 0 .2 0 2 . 3 6I
T O T A L S E R V I C I O0 4
28 I
1 7 2. 4 6 E
S E R V I C I O0 5
I N S T I T U T OD E C O N S U M D
OE E X T R E M A D U R A
PROGRAMA
324A
Consuno
DE PERSONAL
GASTOS
1
Personal eventual de gabinete
1 1
R e tn i b u ci o n e s b á s i c a s d e e v e n t u a I e s
1 1 0
' i
S l r É ]dl n s r l t r l o n r n o A
1 0 oo
1 1 1
R e t ni b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a s d e e v e n t u a l e s
1 1 1oo
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
1 1 1o 1
C o m p le m e n t o e s p e c t f i c o
' I
1 1 90
P n e s t a c i ó n c o m pl e m e n t ¿ r ina p o n
i ncaoacidad temoonal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
14.678
32 929
13.563
r9 -365
1
Funcionarios y estatutarios
0
Retnjbuciones básicas de funcionarios y estatutanios
0 oo
Sueldos del gnupo A
146.774
0 o1
Sueldos del gfupo A
25.814
Q o2
Sueldos del gnupo C
197.697
0 o3
Sueldos del grupo D
134.058
0 o4
Sueldos del grupo E
23.036
0 o5
Tnienios
95.679
0 UO
0tnas netlibuciones b¿isicas
1
1
Retnibuciones complementaniasde funcionanios y estatutanios
1 oo
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
323.679
o1
o6
C o m pl e m e n t o e s o e c í f i c o
Complemento de canÍ'ena profes ional
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ¿ l r ia p o r '
90
i ncapaci dad tempora1
1 ' ) .
99
0 t n o s c o m p le m e n t o s
Puestos de funcionarios con origen la!¡oral
| ¿:,
1 2 e '
Retnibuciones pon sustituciones de personal
I z o
12
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p r o f e s i o n a l
P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t ¿ l r i a p o r
| ¿ 4 , 90
' i n c a p a c i d a d t e m p o n aI
1 3
1 3 C )
1 3 C )o5
Labora I es
Ret|ibuciones básicas de¡l personal labonal fijo
C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d
l 5
Incentivos al rendimiento
Gnatificaciones
t
47 -607
1 4 678
3
r 6
t o L ,
t o L ,
oo
1 6 C )9 0
l O ¿ :
l O . :
(DN0280)
JZf,.
tJ
3 0 7. 5 3 2
623
6 8 4. 4 7 0
I
35.658
1
1
1
4.444
444
4 .444
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas soci al es
Cuotas sociales
3 6 5 .5 0 5
Pnestación por incapacidad tempofal a
1
compensaf
Gastos sociales del pensronal
Fonmacióny penfeccionamiento del
p e ns o n a I
ooo
3 6 s so6
1
3. OO0
36s.507
S E R V I C I O1 5 , 0 5
o
PROGRAMA:324A
olf,
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
¡:J
I:
Y
c t s : z
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
f
< c ; o < i ' í
P O RC O N C E P T O
T O T A L C A P I T U L OI
.72E.090
2
G A S T O SC O R R I E N T E S
EN BIENESY SERVICIOS
2 0
2 0
Arrendamientos y cánones
Arnendamientos de edjficios
2 1
10 . 0 6 7
5,68B
2 1
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Edificios y otnas constnucciones
lvlaquinaria,instalaciones y uti I laje
Elementos de transponte
Equipos pana pr.ocesos de jnfonmación
2
2
2
2
Material, suministros y otros
Matenial de ol'icina
0rdinanio no inventaniable
Prensa, nevistas, I jbr-os y otras
1 4. 1 9 0
o
f
c
1
n
1
2
2
2
2
oo
o1
y otnas constnucciones
5 5 .5 0 4
2
2
2
2
2
14
1.729
r54.E34
1l . 8 7 1
o2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
7
7
7
7
lo
)2
t3
)6
)9
7 l9
2
2
2
2
55.504
17.498
n|hl
ia2aiñnoc
1.O39
lVlatenial inf'onmático t"loinventaniable
1, 2 8 0
Suministros
'
1
oo
Enengia eléctnjca
1.815
o1
Agua
1. 3 6 0
o3
Combustible
3. 750
o4
Vestuanio
50
OB
Material depontivo, didáctico y
cultural
837
2 2
11
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t j I I a j e y
elementos de tnanspofte
484
2 2
lvlatenialelectnónico, eléctrjco y de
comunicaciones
484
2 2 1 99
0tnos suministnos
2.225
2 2 i l
Comunicaciones
2 2 1 1oo
Serv icios de teI ecomunicacÍones
760
2 2 i ! . 01
P o s t a l e s y m e n s a je r I a
3. OOO
2 2 i l
Tnanspontes
2 2 t I
Pnimas de segunos
Tr i butos
2 2 e ;
Gastos diversos
2 2 e ;c 2
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t j v a
L275
2 2 e )36
Reuniones, confenencj¿rsy cursos
49.640
2 2 e i l9
A c t i v i d a d e s c u l t u r a l e s y d e p o n ti v a s
4.655
2 2 e i39
0tnos gastos divensos
32
227',
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t f a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s
2
2
2
2
2
2
2
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
3
3 C '
3 1
3 3
I imnioT2
\/
2cóñ
V a I o n a c i o n e s y p e ni t a j e s
P o s t a l e s y m e n s a je n r a
Estudios y tnabajos té¡cnicos
Servicios contnatados de canácter
i nformát i co
0t nos t nabajos
21.OO5
ó. /ou
470
4.950
6
63.602
4 6 . B 51
1B . 5 0 0
'L
BB4
7.510
¿.oó5
4.953
111
. 19
Indemnizaciones por razón del servicio
A)ojamiento y manutención
Gastos de viaje
Asistencias
36.157
12 . 9 6 9
z - to¿
2 1. 0 2 6
T O T A LC A P I T U L O
2
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR R I E N T E S
4 4
4 4 9
T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . S p
T n a n s f e n e n c i a sc o r . n i e n t e sa l n e s t o d e e n t e s p ú b 1i c o s
4 8
4 8 1
4 8 9
Transf. corr. a familias e instituciones sin fines cteIucro
P n e m i o s ,b e c a s y p e n s i o n e sd e e s t u d j o e j n v e s t i g a c i ó n
0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e sa f a m i i i a s e i n s t i t u c i c ¡ n e s
sin fines de lucno
263.993
E 3 4. 4 8 2
834.482
2 7 5 .4 9 0
46.920
229.570
T O T A LC A P I T U L O
4
1.110.972
6
I N V E R S I O N ERSE A L E S
6 2
6 2 3
I n v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e r a ti v o d e l o s s e r v i c i o s
I n s t a l a c i o n e st é c n i c a s , m a q u i n a n i ya u t i l l a j e
2. OOO
6 3
6 3 2
Invers. de repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios
C o n s tn U c c i o n e s
3"602
(DN02B0)
2. OOO
4.929
S E R V I C I O1 5 . 0 5
o o l c
= Y ¡ J
<
a i i
()
d
ii
PROGRAMA
| 324A
o
z
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
)
@
P O RC O N C E P T O
6 3 3
6 3 5
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i I l a j e
l V l o bIi i a n i o
6 4
6 4 1
6 4 2
Inversión inmaterial
Estudios y tnabajos técnicos
Invensión en publ icidad y promoción
T O T A L C A P I T U L O6
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A2 4 A
T O T A L S E R V I C I O0 5
T O T A L P R O G R A M AESN L A S E C C I O N1 5
T O T A L T R A N S F E R E N C I AE] N
S T R ES U B S E C T O R E S
T O T A LS E C C I O NI 5
(DN02B0)
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
995
332
3 3. 0 1 2
31.O12
2. OOO
39.941
3. r42.996
3. r42.995
3 7 7. 3 7r . 3 4 0
r .286.456.573
r.563.E29.913
A D MINISTRACION GENERAL
RESUMEN GENERALDE GASTOS POR SERVICIOSY ARTICULOS
2014
n eurosl
SERVICIOS
o1
o2
Y A R T I E I J IO S
1 - G A S T O SD E P E R S O N A L
1 O - AI t o s c a n g o s
11 - P e r s o n a l e v e n t u a l d e g a b i n e t e
12-Funcionarios y estatutarios
13 - L a b o n a I e s
1 5 - I n c e n ti v o s a l n e n d i m i e n t o
16-Cuotas, pnestac. y gastos soc. a cango de1 empleador-
128.292
222.851
3.739.40:
7 6 6 .2 5 5
13.67€
1 . 3 3 4 .7 6 C
3.795.461
1 1 . 9 7 0 .5 81
T O T A LC A P I T U L OI
2 - G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
2 O - A n n e n d a m i e n t o sy c á n o n e s
2 1 - R e p a n a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t o y c o n s e r v a c i ó n
22-lMateriaI, suministnos y of nos
23-Indemnizaciones oon nazón deI senvicio
6.205. 24(
20.919-11:
1 0. 4 4 (
156.27i
1. 6 3 3 . 4 7 ¡
27.46i
10(
2 6 6 .3 9
7.955.27(
3 3 .3 3 :
T O T A LC A P I T U L O2
4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
44-Tnansf. corr. a empn., entes, ent.púb.empr.,soc. y fund. SP
46*Tnansferencias connientes a ent idades locales
4 7 - I n a n s f e r e n c i a s c o n t ' i e n t e s a e m p n e s a sp r i v a d a s
48-Tnansf. corr. a famil ias e instituciones sin fines de lucno
1 . 8 2 7. 6 4 5
E. 2 5 5 . 0 9 t
T O T A L C A P I T U L O4
S . I N V E R S I O N E SR E A L E S
62-Inv. nueva asociada al funcjon. operativo de los servicios
63-Invens. de nepos. asoc. al func. operativo de los senvicjos
64-Invensión i nmate|i al
T O T A LC A P I T U L O5
7 - T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
76-Tnansferenciasde capital a entidades locales
61.OO2
5 . 0 9 2. 0 6 9
1B_30(
lo.4r9_76
40.oo(
3 2. 4 6 4 . O 6 i
42.942.12
6 6 9- 3 6 2
228.638
5-OO0
2 . 7 0 1. 1 3
gUJ .(,(,1
2 -701 . 13t
T O T A L C A P I T U L O7
TOTAL PROGRAMAS
T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S
4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
42-Tnansfenencias connientes a onganismos autónomos
T O T A LC A P I T U L O4
7 - T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
72-Transfenencias de capital a onganismos autónomos
T O T A L C A P I T U L O7
T O T A L T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S
T O T A LS E R V I C I O
MM08t9
8.93s.8E!
7 4 .I 1 7 .4 6t
1 . 2 6 8. 6 6 0 .8 9 7
4.'5
l 1 .l l t
1. 2 6 8 . 5 5 0 . 8 9 ;
4.151,111
13.O50.OO(
s96.55t
13.O50.OO(
59b.55t
r.281.7r0.89:
r .290.646.786
4.747 -671
7 9 . 5 5 5 .1 4 4
A D MIN¡ STRACION GENERAL
RESUMEN
GEIUERAL
DE GASTOS
PORSERVICIOS
Y ARTICULOS
2014
(Eneuros)
c)3
ñA
61-OO
3.403.41
1. 5 2 0 . 5 9
4.985
or
3s 35
7 0 7 OB
443 6 3
r. r86.06
1 1 5 .O O
2 0 .o o
15 5 . O O
270.13
TOTAL
O I . U U J
323.703
13 _8 8 4 . 9 9 4
6 5 - 6 7 0 .5 7 C
B - 5 01
25.065.138
4t.ooI
i . J U / . J ó Z
4,444
3.OOC
365.507
3 1 1 . 3 '013
5 9 4 . . 16
26.130.807
78.411.850
¿ 4 .
I I
I
33.378.068
10s.013.909
1.72E.09(
B O .0 0 3
1. 3 3 7 . 5 0
1
3 7. 8 6 3 . 1 7 4
75.29A
55.50r
17.49t
15 4 . B 3 r
3 6 .1 5 t
146.O41
1.813.O13
48.313.836
615.877
39.355.968
263 993
5 0 . E 6 E. 7 7 :
59.444
28.252.627
834 4 8 t
103.OO7.577
2 7 6 49C
t31.319.548
1. 11 0 , 9 7 :
13E.651.35€
1 . O 2 .72 2 t
38.692.38[
40. 00c
135.903.12S
17 5 . 6 6 2 . 7 4 !
1. 4 4 0 . 4 4
2 2 0 .O O O
1- 7 1 4 . 5 5 0
3 . 1 9 8- 3 9 3
J J
r.7ro.5E
s. 132.943
39.94
1.130.85
3 5 0_O O O
1 . 4 B O8. 5 1
|.130.E5
3so.ooo
1 . 4 E OE. s i
9 . 3 0 2 . 51
2 8 1. 1 7 2 . 4 6 8
Z . L/U(
t. tot.5uL
4.92(
1.948.r1?
- U
l z
3.r42.99t
7.377.98¿
r o . 4 E 7. 5 0 ' ,
377.371.34(
1 . 2 7 2B. 1 2 . O 1 i
1 . 2 7 2 . 8r 2 . 0 r :
13.646.55t
13.545.55€
| .2E6.45E.57:
3 0 2 . 5r
MMO7D4
2 8 r .r 7 2 . 4 6 8
3. 142.99€ r.663.829.91
A D MINISTRACION GENERAL
RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS
2014
DEL PRESUPUESTODE GASTOS
( E ne u
CAPITULOS
1-GAJ;TOS
DE PERSONAL
2 _ G A : ; T O SC O R R I E N T E S
EN BIENES
4 _ T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
S f : R VI CI 0 S
O P E R A C I O N EC
SO R REI N T E S
DOTACIONES
138.851.366
5 0 . B B B. 7 7 3
175.662.743
3 6 5 . 4 0 2E
. 82
6 - I N V E R S I O N E SR E A L E S
7-TRANSFERENCIA
DS
E CAPITAL
10.487.601
1. 4 8 0 . 8 5 7
O P E R I I C I O N EDSE C A P I T A L
1r . 9 6 8 . 4 s 8
O P E R ' \ C I O N EN
SO F I N A N C I E R A S
TOTAL PROGRAMAS
377.371.340
3 7 7- 3 7 1 . 3 4 0
4 - T R I I N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
7 - T R I . N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
1.272.812.015
13.646-558
TRANSiFERENCIE
AN
S T R ES U B S E C T O R E S
1. 2 8 6 . 4 5 8 . 5 7 3
TOT'AL
MM0614
1.653.829.913
ADMINISTRACION GENERAL
s E c c r o N1 6
2014
CONSEJ. FOMENTO,WDI\., ORDENAC.TERRIT.Y TURISMO
R
o
o
I
Y
9
PROGRAMA
o
IOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
z
O
< E ñ
o < ¡ i
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
@
l
q
PORCONCEPTO
P O RA R T I C U L O
V CAPITULO
S E R V I C I OO I
SECRETARIA
GENERAL
P R O G R A M3A5 I A
Dirección y aclministración de Fonento
1
G A S T O SD E P E R S O N A L
r 0
Al tos cargos
| 2 8 .2 9 s
1 0 0
Retnibuciones de al tos cargos
1 0 0 rf,o
Retnibuciones de al tos carqos
128,295
128.295
t 1
Persgnal eventual cle gabinete
Retnibuciones básicas de eventuales
1 1 0
q r p l r i ó s r i e l o n r r n OA
1 1 0 rlo
SilF I dnq
ritr l or'¡¡nO B
1 1 0r l l
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a fÍ a s d e e v e n t u a l e s
1 1 1
1 1 1(lo
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
1 1 1(11
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o
v v
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
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2
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2
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2
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2
0
0 00
001
0 o2
0 03
0 Q4
0 05
0 06
1
1 00
10 1
1 06
190
1 2 1 99
t
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1 2 6 03
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1
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6 05
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6 o7
6 OB
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1 2 6 90
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3
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1
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1
1
1
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3
1
1 00
10 l
1o2
103
1 90
J
MM02A4
rlq
UO
99
44.O32
2s.814
v P r
t t J
3 . 4 9 4 .E 3 s
49
3 6 9. 8 6 9
183.273
Sueldos de1 gnupo C
3 1 6- 3 1 5
Sueldos del grupo D
381.226
Sueldos de1 gnupo E
138.215
Inrenros
241.899
0 t n a s n e t n i b u c i o n e sb á s i c a s
752
R e t r i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s
C o m pel m e n t o d e d e s t i n o
850.243
C o m Del m e n t o e s D e c if i c o
B 6 0 .B 9 B
Cr)mn I trmtrnl n alc a2 n npnz
nnofeq
i nna l
9 1" 9 1 2
Silel rjos
Sliel(-ios
cJPl
l.lFI
or'ilno
orilno
A
B
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del
ñnilno
onilno
I
II
1, 8 2 0 . 2 4 9
v l
P n e s t a c j ó n c o m p le m e n t a n i a p o r '
i n c a p a c i d a d t .e m p o ¡a l
0 t r o s c o m p le m e n t o s
Puestos de funcionafios con onigen labonal
R r r t n i h l t a i n n É ¡ sn r ) n s U s t i t i l r - i n n t r s r i F n e f s o n a l
Sueldos del gnupo C
Sueldos del gnupo D
Sueldos del grupo E
Tnienios
0t nas ret ni buci ones bási cas
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m o le m e n t o e s D e c r f i c o
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a j l n o f e s i o n a l
Prestación complementaniapon
i ncapacidad temponal
Siltrlf-ins
Sreldns
252
51. 146
()4. tuo
Funcionarios y estatutarios
Retnibuciones bás.icas de funcionanios v estatutarios
¡ v " u r
v v
Labor a I es
Retnibuciones básicas deI DensonaI
1
1
1
1
1
I
J ,
v , J
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16s
69 846
1
17.195
1
43.036
P \
9.BB5
I
7.679
3. 562
1
1 0 .8 9 B
1 0 .o B 1
928
1
1. 5 4 6 . 5 3 5
lrhnnr'l
933
f iin
1
1
79.079
316.711
204.251
200.767
Sueldos del grupo III
Sueldos del grupo IV
Sueldos del grupo V
C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d i l d
C o m p le m e n t o p e n s o n a l g a ^ a n t i z a d o
123
similan
R e t n i b u c i o n e s c o m p le m e n t a ^ i a s d e l p e n s o n a l l a b o n a l f j j o
342.986
C o m Del m e n t o d e d e s t i n o
259 .77 4
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o ! l e n e n a l
106.758
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o r 3 s p e c i a l
5 1. 3 1 8
C o m p l e m e n t od e c a r r e n a p n o f e s i o n a l
P n e s t a cj ó n c o m p le m e n t a n ia p o r
1
i ncapaci dad t emporaI
46.194
0 t f o s c o m p le m e n t o s
03 1
16.O1
sERVrCr0
o os)
I
L
o
o
Y
O
F ' '
< E ; i
o < ; i
t ó , ¿
PR0GRAMA:351A
ÍOTAL OOTACIONES
(Eneuros)
z
] - X P L I C A C I O ND E L G A S T O
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d r : l p e r s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l
Sueldosdel grupo I
1
Sueldosdel grupo II
1
Sueldosdel grupo IV
8.379
S u e l d o s d e l g n u p oV
7.679
C o m pel m e n t o d e a n t i g ü r : d a d
3. BBO
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse l p e r s o n a l l a b o r " a l e v e n t u a l
Complemend
t oe d e s t j n o
oo
9.170
Complemene
t os p e c Í f i c o g e n e n a l
o1
6.772
C o m pel m e n t oe s p e c if i c ( l e s p e c ia l
o2
1. 9 5 5
C o m p l e m e n tdoe c a n n e n ap n o f e s i o n a l
o3
732
P n e s t a c i o n c o m p l e m e n t iilan p o r
90
i n c a p a c di a d t e m p o n a l
0 t r o s c o m pe
l mentos
s9
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o1
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1 3 1 2o4
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1 5
1 5 1
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1
1
1
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P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
l
19
1 8 o.t
Incentivos al rendimiento
Gnatificaciones
I
2 . 8r E
B1B
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
6
6 0
C u o t a ss o c ia l e s
Cuotas social es
6 0 oo
911.713
P r e s t a c i ó n p o n i n c a p a ( l i d a dt e m p o n a '
6 0 90
'l
comoensan
p
e
n
:
s
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a
l
o . a
Gastos soci al es del
F o n m a c i ó ny p e n f e c c i o n a m i e n t od e l
o , z oo
p e n s o n aI
9l1.715
: , t l
714
1
T O T A L C A P I T U L O1
2
G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
2
2
2
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0
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2
2
Arrendamientos y cánone:;
A n n e n d a m j e n t o sd e t e r n e n o s y b i e n e s n a t u n a l e s
y otnas construccjones
Arnendamientos de edificios
A n n e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t j l l a j e
A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o : j d e t n a n s p o n t e
Anrendamientos de mobil ianio y ensenes
A n n e n d a m i e n t o sd e e q u i p o s p a n a p n o c e s o s d e i n f o n m a c i ó n
A n r e n d a m i e n t o s d e o t r o l n m o v iI i z a d o m a t e n i a l
Cánones
o1
o2
2 2 1 o3
2 2 1 o4
9
1
155.700
904
2 6 469
35 860
o l
FI FmFntos rjF t n2nsoonte
l v l o bIi i a n i o y e n s e n e s
Equipos pana pnocesos de infonmación
0 t n o i n m o v i I i z a d o m a t e ni a I
pubI jcaciones
M a t e n i a l i n f o n m á ti c o n o i n v e n t a r i a b l e
Suministros
E n e n g Í a e l é c t r ' . ic a
Agua
ud5
C o m b u s ti b l e
V e s t u a r -i o
Al imentación
2 2 1 nq
P n o d u c t o s f a r m a c é u t i c o s y h e m o d e ni v a d o s
2 2 1 UO
Ivlatenial sanitario para consumoy
2 2 1 o7
reposiciÓn
M a t e n i a l d e p o n ti v o , d i d á c t i c o y
OB
2 2
cultunal
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i I I a j e )
11
2 2
el ementos de t nansporte
1 a
M a t e ni a l e l e c t n ó n i c o , e l é c t n i c o y d e
2 2
comunicaciones
Pnoductoshigiénicos
2 2 114
0 t r o s s u m in i s t f ' o s
2 2 19 9
Comunicaciones
2 2 2 .
Senvicios de tel ecomunicaciones
2 2 i ¿oo
P o s t a I e s y m e n s a je n Í a
2 2 2 o1
0tnas comunicaciones
2 2 i ¿o9
Tnansportes
2 2 i )
{DN02B0)
8.875
400
075
400
400
400
400
400
400
R e p a r a c i o n e s ,n a n t e n i m i e n t o y c o n s e r v a c i ó n
Edjficjos y otnas constnucciones
I v l a q u i n a n i ai n
, s t a l a c i o n e sy u t i l l a j e
Material, suministros y otros
2
Matenial de oficina
2 0
2 0 oo
0ndi nali o no i nvent an i ab I e
Pfensa, nevistas, I lbfos y otras
2 Oo1
2 2 0 o2
2 2 1
2 2 1 oo
,
6 . 3 5 9 .2 9 6
1 o tu
2B 833
2 o24
2 . 9 0 5 . 6 9I
14 0 . 5 9 6
1 9 5B4B
8.330
46 -922
210
9 7 .5 4 3
2 0 .5 4 5
262
2 5. 9 1 5
12.096
260
ou!,
1. 8 7 0
44
2 0 . 74 4
2.128
90
28.BB4
561
702.376
1 0 1. 2 2 0
965
542
PR0GRAMA:351A
P R O G R A M A2T5 1 A
S E R V T C I 01 6 . 0 1
S E R V r C r 01 6 . 0 2
o
o t ) I
) ) l '
TOTALOOTACIONES
(Eneuros)
z
I
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Y
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2
2
2
2
2
2
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2
2
2
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2
2
2
2
2 ' 1
2 l t
2 t )
2 1 )o1
2 t ) o2
2 t ) o3
2 1 ) o6
2 1 ) o7
2 t ) o9
2 t ) 99
2 ' /
2 7 oo
2 7o1
2 1 o2
2 7 o3
2 7 o4
2 1 UO
2 1 o7
2 2 7 o9
2 2 7 99
2
2
2
2
2
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
l
3
3 0
3 1
3 i 2
3 i ]
Pnimas de segunos
T ni b u t o s
Gastos diversos
A t e n c . p n o t o c o l a n i a s ' / n e p n e s e n t a ti v a s
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a
Jur i d i cos. contenci os(fs
Reuniones, confenenciils y cursos
0posiciones y pruebas select ivas
A c t i v i d a d e s c u l t u n a l e s y d e p o n ti v a s
0tros gastos diversos
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p n e s a sy
Limpjeza y aseo
Seguri dad
V a l o n a c j o n e s y p e n i t a . je s
H O S t a r e sy m e n s a J e f ' r a
a r r q l - ñ . 1 i¡ u2 r
¡v ivoPnvÁv cr
( v
i iñ
\/
t
:¡ I m2.an2
, ¡
P O RC O N C E P T O
P O RA R T I C I J L O
Y CAPITULO
155
5 247
3 2 497
558
7. 100
21.181
3.576
2
40
40
1. 4 9 6 .0 0 6
nnnfociñn2loq
811.774
2 0 2. 8 6 0
260
7.994
260
408.435
i o
Estudios y tnabajos tr:cnicos
S e r v i c i o s c o n c e r t a d o sd e g e s t i o n d e
ne c uns o s
S e n v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a r á c t e n
i n f o n m á ti c o
0 t r o s t n a b a jo s
90
6 2. 3 3 3
2.OOO
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n c l e l s e r v i c i o
A l o j a m ie n t o y m a n u t e n c j ó n
G a s t o sd e v i a j e
T r a s l a d od e n e s i d e n c i a
Asistencias
58.706
31.742
18.503
7-OB0
1. 3 8 1
T O T A L C A P I T U L O2
5
1 2 9 972
REALES
INVERSIONES
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
5
6
6
6
3
3 i2
3 3
3 tl
3
,1
5
(l
6 4
6 4 1
tt2.3t1
Inv. nueva asociada al funcion. operat ivo de los servicios
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a r i ay u t i l l a j e
Elementos de t nansponte
l V l o bI i i a n i o
Equipos para pnocesos de infonmacion
14.041
1 2. 4 9 2
44.138
41.640
Invers. de repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios
C o n s tn u c c i o n e s
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i l l a j e
Elementos de t nansporte
32.312
1.OOO
'I
4. 158
47 -470
r92.323
Inversión inmaterial
Estudios y tnabajos técnicos
192.323
3 5 2 .r 0 4
T O T A L C A P I T U L O6
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A5 I A
I
T O T A LS E R V I C I O0 . 1
8sl .372
9.851.372
S E R V I C I O0 2
D I R E C C I O NG E N E R A LD E A R Q U I T E C T U RYA V I V I E N D A
PROGRAMA2 6r A
Promoción y ayuclas para el acceso a I a v i v i e n d a
G A S T O SD E P E R S O N A L
1
5r.002
Al tos cargos
1 0
Retni buciones de al tos cargos
1 0 0
Retnibuciones de aItors cangos
1 0 0 oo
1
1
1
1
1
1
1
Funcionarios y estatutarios
2
Retr"ibuciones básicas d(3funcionanios
2 0
2 0 oo
Sueldos del gnupo A
Sueldos del gnupo B
2 0o1
Sueldos del gnupo C
2 0 o2
Sueldos del gnupo D
2 0 o3
Sueldos del gnupo E
2 r J o4
i D N 0 2 B 0)
o l
61.OO2
1 3 1. 0 1 4
e s t a t u t a ni o s
1, 5 6 6 8 4 1
2 3 4" B 3 B
s 0 3- 3 5 5
221.421
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1
s E R V r C r 01 6 . 0 2
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E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
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3 o3
3 19 0
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J
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90
t
99
J
c
POR CONCEPTO
Tnienios
248.529
0 t n a s r e t n i b u c i o n e s b i í si c a s
931
R e t n i b u c j o n e s c o m p le m e n t a | i a s d e f u n c j o n a r - i o s y e s t a t u t a n i o s
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
74 9 . 9 2 3
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c r :
6 8 9 .1 0 8
C o m pI e m e n t o d e c a n r e r ; E p r . o fe s i o n a I
9 6 .7 3 3
P r e s t a c i ó n c o m p Ie m e n t a ni a p o r
i ncapaci dad temponal
1
0t r"os complementos
5.522
Puestos de funcionanios con onigen laboral
R e t n i b u c i o n e s p o n s u s t i t u c i o n e s d e p e r - s o n aI
Silpl dns r-itrl nnrno B
1
Sueldos del grupo D
8.379
Tnienios
l -i5 l I
0 t r a s n e t n i L r u ci o n e s b ¿ i sr ' c a s
1
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
5.842
C o m pl e m e n t o e s p e c i f i c o
6. 453
C.)mnl emFnto
aiF a2nnpn;¡
nnnf oq iñn2l
830
u
90
1 2 6 99
1
1
1
1
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
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1 6
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6C)
1 6 C )oo
' r6 c )90
l O ¿ .
oo
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1 . 5 4 1. 2 8 7
1
2 2 .B B 5
v l
P ¡e s t a c i ó n c o m p l e m e n t ¿i al n p o r
i n c a p a c di a d t e m p o n a l
0 t n o s c o m pe
l mentos
1
1
L a b o ra I e s
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e l p e r s o n a l l a b o r a l f i j o
qltrl.1os
qiloldñs
.irrl
ric i
ñnlnO
nnrnO
r 6 5 574
812
49 .425
8.379
1
25 - 900
III
IV
Sueldos del gnupo V
C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d
Complemento personal llanant izado o
s i m il a n
107
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e l p e r s o n a l l a b o n a l f i j o
C o m p e) m e n t o d e d e s t i n o
32.535
C o m pl e m e n t o e s p e c i f i c o g e n e n a l
22.516
C o m p l e m e n t od e c a r r e r a p r o f e s i o n a l
5.466
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a ni a p o r
i n c a p a c id a d t e m p o r a l
1
0 t t o s c o m p le m e n t o s
1. 4 0 8
Retnibuciones básicas del pensgnal labonal eventual
Sre l cjos ciFl o|.uno IV
B. 3 7 9
C o m p el m e n t o d e a n t j g ü e d a d
3.O18
R e t r i b u c j o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e l p e n s o n a l l a b o n a l e v e n tu aI
C o m p le m e n t o d e d e s t i n c r
4.900
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e r a l
3.537
Pnestación complementaria por
i ncapaci dad temponal
1
1
0 t n o s c o m p le m e n t o s
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas soci al es
Cuotas soci al es
4 6 2. 6 6 8
Prestacjón pon jncapacidad tempor.al
compensar
1
Gastos sociales del oersonal
Fonmacióny perfeccionamiento del
p e n s o n aI
o l
926
11. 3 9 7
8.439
462 669
2
E N B I E : N E SY S E R V I C I O S
G A S T O SC O R R I E N T E S
2 1
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Edificios y otras constlucciones
lvlaquinaria,instalaciones y uti l laje
Elementos de transponte
Equipos pana procesos d€) información
0tno inmoviIizado matenial
2 1 9 1
2
2
2
2
Material, suministros y otros
2
lvlateriaI de of icina
2 C l
0 n d i n a ni o n o i n v e n t a r i a b l e
2 C l oo
Pnensa, nevistas, l ibr'os y of nas
2 C lo1
nrh
2 2 C l o2
a
n
1
(DN02B0)
oo
o1
o3
o5
I i a2a
i nnoq
M a t e n i a I i n f o n m á it c o n o i n v e n t a r -i a b l e
Suministnos
Fnenoí: cléctn ica
Agua
Combustible
Al imentacion
462 6 7 0
3 . 8 2 0 .2 6 0
T O T A L C A P I T U L O1
2 1 3
2 1 4 .
2 1 e i
P O RA R T I C U L O
Y CAP¡TULO
ooo
2r0.2EO
203 B B O
BOO
BOO
BOO
2.191.980
430
5.537
5.232
t- oo I
40 455
33.246
332
I _ O O l
40
P R O G R A M2A5: l A
PROGRAMA:262A
16.02
SERVrCr0
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11
Renresfns
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P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
v
40
e l e m e n t o sd e t n a n s D o f t e
P n o d u c t o sh i g i é n i c o s
tou
2 1 14
4.976
0 t n o s s u m in i s t r o s
2 1 99
Comunicaciones
2 i 2
4.193
S e n v i c i o sd e t e l e c o m u n i c a c i o n e s
2 t aoo
¿vv
H O S ta I e s y m e n s a J e f ' r a
2 t ¿o 1
332
0tnas comunicaciones
2 t l o9
Tnanspontes
2 i )
P n i m a sd e s e g u r o s
2 t I
T ni b u t o s
2 ! ;
Gastos d i vensos
2 6
Atenc. protocol ar i as )/ nepresena
t t i vas
375
2 f )o1
9.570
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o r m a t i v a
2 6 o2
10.900
J u nÍ d i c o s , c o n t e n c i o s o s
2 6 o3
2.526
R e u n i o n e s ,c o n f e n e n c i ¿ r ys c u r s o s
2 6 UO
2.492
0tnos gastos divensos
2 6 99
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
2',/
B
L i m p Í e z ay a s e o
2 ' , / oo
6.229
S e g u ni d a d
2 ' , 1o 1
73
P o s t a l e s y m e n s a je r r a
2 ' , 1o3
265.749
Estuoios y tnabajos tL.cnicos
2 ' , 1U O
Senvicios contratados de canácten
2 ' , / 09
54.630
i nfonmát i co
',1
3 4 4. 9 74
0t nos t nabajos
2
99
2 3
2 3 Q
¿
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
I
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2
2
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2
2
2
2
2
2
2
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
72
¿;J
I
24.756
411.851
2 s .8 6 3
o/ |
Indemnizaciones por razón del servicio
A l o j a m ie n t o y m a n u t e n ci < i n
Gastos de viaje
Tnaslado de nesidencia
Asistencias
663
11 . O 5 5
J.JUU
5.955
BOO
BOO
2
T O T A LC A P I T U L O
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR R I E N T E S
4 8
4 8 9
Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro
0 t n a s t r a n s f e n e n c i a sc o | r ' i e n t e s a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
2 . 4 1 3 ,3 1 5
r .064.456
o64 456
T O T A L C A P I T U L O4
6
I N V E R S I O N ERSE A L E S
6 2
I n v . n u e v a a s o c i a c l aa l l i u n c i o n . o p e r a t i v o d e l o s s e r v i c i o s
C o n s tn u c c i o n e s
6 3
6 3 l t
Invers. de repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios
C o n s tn u c c i o n e s
6 4
6 4 1
Inversión inmaterial
Estudios y trabajos técnjcos
1. 0 6 4 . 4 5 5
6.565.964
A
565.964
8.182.048
B 18 2 . 0 4 8
3s0.000
3 5 0 .O O O
15
T O T A L C A P I T U L O5
7
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 7
7 7 0
Transferencias de capital
Tnansfenencias de caDitilI
7 8
7 8 9
familias e instituciones sin fines cle lucro
Transf.cap.a
0tnas transfenencias de capital a famil ias e instituciones
sin fines de lucno
a empresas privadas
a e m p n e s a sp n i v a d a s
o12
1 4 5 350
1 4 5 350
r 3 . 5 7 1 574
1 3 571 574
1 3 7 1 5 924
T O T A L C A P I T U L O7
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A5 1 A
t r2 . 9 6 7
PROGRAMA252A
Urbanismo y ordenación del territorio
1
DE PERSONAL
GASTOS
1 2
1 2 0
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d L ' f u n c i o n a n i o s \ /
(DN02B0i
t
33r.O58
écJ-2irf2niñc
v v
!
e
164.208
S E R V I C I OI 6 . 0 2
P R O G R A M A2: 6 2 A
o o c )
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
I
Y
L
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
)
to E< ¡=i ; ol
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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o4
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0
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0
0
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1
1
1
1
1
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90
1 2 1 99
1
1
1
1
6
6 0
6 C )
6 C )9 0
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1 6 2 ! .oo
Sueldos del gnupo
44.O32
Sueldos de1 grupo a
51.627
q RR5
a
Sueldos del grupo
Sueloos del gnupo D
3 3. 5 1 5
Sueldos del grupo E
1
Tnienios
¿4. t4I
0tnas netlibuciones b¿isicas
1
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s d e f u n c i o n a r -i ó s y e s t a t u t a r i o s
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
BO,9B5
C o m pl e m e n t o e s p e c i f i c o
77.66s
C o m p l e m e n tdoe c a r n e r : r p n o f e s i o n a l
B.2OB
P n e s t a ci ó n c o m p e
l m e n t a ri 'a p o r
i n c a p a c i d a dt e m p o n a l
0 t r o s c o m pe
l mentos
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotassociales
C u o t a s s o c ia l e s
P f e s t a c i ó n p o n i n c a p a c i d a dt e m p o r a l a
c o m p e n sn
a
G a s t o s s o cj a l e s d e l p e n s ; o n a l
F o n m a c i ó ny p e n f e c c i o n a m j e n t od e l
p e n s o n aI
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
166
OU
1
1
B7 s30
87 .929
,I
1
T O T A L C A P I T U L O1
2
G A S T O SC O R R I E N T E S
EN BIÉNESY SERVICIOS
2 1
Reparaciones, mantenimiento y conservación
y otnas construcciones
tdificios
l v l a q u j n a n i a ,i n s t a l a c i o n e s y u t i l l a j e
Equipos pana pnocesos de infonmación
0 t r o i n m o v iI i z a d o m a t e n i a l
Z
l
¿
l
¿ t c ,
2 1 9 1
2
2
2
2
Material, suministros y otros
2
Matenial de of icina
2 a l
2 C loo
0 r d i n a n i o n o i n v e n t a ni a b l e
Pnensa, nevistas, I ibros y otnas
2 C lo 1
ñ , , H 1 { ^ - ^ : ^ ^ ^ ^
puurru4Lrur
2 2 C l o2
a
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1
1
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Z
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2
2
2
2
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2
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
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2
2
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2 o9
3
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2 2 7 99
2 3
2 3 C ,
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|
2 3 2
2 3 3
4rE.999
244
400
44
400
400
102.842
685
5.BB9
604
rEJ
M a t e n i a l i n f o n m á tj c o n o i n v e n t a n i a b l e
192
Suministros
E n e n g Í ae l é c t n i c a
2 1. 71 1
Agua
39
Combustible
192
Al imentación
40
PnoductoshÍgiénicos
40
0 t n o s s u m in i s t n o s
559
Comunicaciones
Servicios de tel ecomurricaciones
B.150
0tnas comunicaciones
39
Tr a n s D o rt e s
Pnimas de seguros
Gastos divensos
P u b li c i d a d y d Í v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a
1.104
Junrdicos, contencioscls
1.258
Reuniones, conferencia.s y cursos
25.593
Otnos gastos divensos
2BB
Tnabajos neal jzados pon otras empÍ'esas y profesjonales
L i m pi e z a y a s e o
4.792
Postales y mensajenÍa
460
E s t u d i o s y t n a b a j o s t é r c ni c o s
251
Senvicios contratados de canácten
i n f o n m á ti c o
0tros trabajos
tt
58 1
189
32
2 874
2B 243
34 238
1 2 .5 9 1
16.144
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
Alojamiento y manutenció)n
G a s t o sd e v i a j e
T n a s l a d od e r e s i d e n c i a
A si s t e n c i a s
ó
ó
s98
449
457
t5()
536
T O T A LC A P I T U L 2O
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR REI N T E , S
4 E
4 8 9
Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro
0 t n a s t r a n s f e n e n c i a sc o r n i e n t e s a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
(D N 0 2 B 0 )
E 7. 9 3r
I t t 6E4
140
140
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000
r6.02
SERVrCr0
s E R V r C r 01 6 . 0 3
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o < ¡ í
PROGRAMA
| 262A
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
I
@
l
P O RC O N C E P T O
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
4
T O T A LC A P I T U L O
14 0 . O O 0
6
I N V E R S I O N ERSE A L E S
6 2
6 2 1 2
6 2 i )
Inv. nuevaasociadaal liuncion. operativo de Ios servicios
C o n s tn u c ci o n e s
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n j ay u t i I l a j e
263.35o1
6 3
6 3 ' ¿
Invers. de repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios
Constnucciones
I
2oo.oool
2 0 0 .o o o
5 4
6 4 1
6 4 L
Inversión inmaterial
Estudios y tnabajos técnicos
I n v e n s i ó n e n p u b li c i d a d y p n o m o c i ó n
^^^^_^l
564.101
oJó . J3ó |
283.350
20.oool
25.7431
1 147 45 I
T O T A LC A P I T U L O
5
7
T R A N S F E R E N CD
I AESC A P I T A L
7 6
7 6 0
T r a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a e n t i d a d e s l o c a l e s
T r a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a a y u n t a m i e n t o s
1 1 4 1 294
1 .1 4 1 294
t
T O T A LC A P I T U L 7
O
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M2A6 2 A
1 4 1 294
2.959.428
072
T O T A L S E R V I C I O0 2
S E R V I C I O0 3
. E R R I T O R I OY U R B A N I S M O
D . G . T R A N S P O R T E SO, R D E N A C T
PROGRAMA
262A
Urbanismo y ordenación clel territorio
G A S T O SD E P E R S O N A L
1
Al tos cargos
1 0
Retnibuciones de altos cangos
1 0 0
Retni buciones de al tos cangos
1
' 1 0 0 oo
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a ni a P o r '
0 0 90
i ncapaci dad temponal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
|
t
1
|
1
1
t
1
1
1
61
o l
61-OO2
1
Funcionarios y estatutarios
2
Retnibuciones básicas de funcionanios y estatutanios
2 0
17 9 . 0 6 4
Sueldos del gnupo A
2 0 00
90. 346
Sueldos del grupo B
2 t )o1
s9.310
Sueldos del gnupo C
2 t ) o2
75 -408
Sueldos del gnupo D
2 t ) o3
58.809
Tnienios
2 t ) o5
1
0tras netribuciones biásicas
2 1 ) UO
R e t r j b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r Í a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
2 1
235 "OO9
C o m pl e m e n t o d e d e s t i n i c
2 1 oo
224 -615
C o m p le m e n t o e s P e c i f i c , c
2 1 o1
24 -506
C o m p l e m e n t od e c a n r e r a p r o f e s i o n a l
2 1 o6
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n i a p o r '
2 1 90
'l
i n c a p a c id a d t e m p o r a l
,I
0 t t o s c o m p Ie m e n t o s
2 1 99
l
i
g
e
n
l
o
r
'
a
b
o
n
a
i
o
s
c
o
n
Puestos de f unc ionar¿:)
z o
Retribuciones por sustituciones de per"sonaI
1
Sueldos del gnupo B
2 6 o1
9"885
Sueldos del grupo C
¿ o o2
1
Sueldos del gnupo D
2 6 o3
t - ó t ¿
Trienios
2 6 o5
1
Otnas netnibuciones básicas
¿ o UO
6.627
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
2 6 o7
o . I t /
C o m pl e m e n t o e s p e c i f i c o
2 6 OB
1. 2 6 9
l ' n m n t p m t r n t n( - l ec a r r e n a p n o f e s i o n a l
2 6 1.)
l 6
1 6 0
'I
60
(DN02B0)
oo
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas social es
2 7 5" 7 7 2
C u o t a s s o c ia l e s
972 8 4 4
462 9 3 8
484
tJz
1
773
2 7 5- 7 74
275.773
16.03
SERVrCr0
P R O G R A M A2: 6 2 A
o o c )
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
z
= Y L '
1 6 0 90
l O ¿ i
l O . :
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
l
to E
= t
< i i
oo
P O RC O N C E P T O
Pnestación poli
compensar
ncapacidad temponal a
G a s t o ss o c i a l e s d e l p e n s o n a l
Fonmacióny penfeccionamiento del
p e n s o n aI
T O T A L C A P I T U L OI
2
G A S T O SC O R R I E N T E S
EN BIENESY SERVICIOS
2 1
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Edifjcios y otras constfucciones
Maquinar'ia, jnstalaciones y ut i l laje
Equipos para procesos de información
0 t n o i n m o vi I i z a d o m a t e r ' i a I
2 1 i l
¿ t o
2 1 E l
Material, suministros y otros
Ivlatenial de of icina
0 r d i n a n i o n o i n v e n t a r 'a b l e
00
Prensa, nevistas, I ibros y otras
2 2 C )o 1
publ icacjones
lvlaterial infonmático no inventariable
2 2 C )o 2
¿ z
l
Suministros
E n e n g Í ae l é c t n i c a
oo
Agua
o1
Combustible
2 2 1 o3
a a 1
Al imentación
o5
R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a , u t i l l a j e y
1 1
elementos de transporte
1 A
Productos higiénicos
2 2 1 99
0 t n o s s u m in i s t n o s
222:.
Comunicaciones
S e r v i c i o s d e t e I e c o m u ni c a c i o n e s
2 2 2 )oo
2 2 2 :o9
0tras comunicaciones
Tnansportes
2 2 3 1
Primas de seguros
2 2 4 .
2 2 e ;
Gastos diversos
Atenc. protocolarias !, repnesentativas
2 2 e io 1
P u b l i c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a ti v a
2 2 e iU ¿
2 2 e i o3
J u nr d i c o s , c o n t e n c i o s o s
ReunÍones, conf erenci¿ls y cur"sos
2 2 e ' o6
2 2 e ;9 9
0tnos gastos divensos
T r a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
2 2 7
LimpÍeza y aseo
2 2 7 oo
2 2 1ol
S e g u ni d a d
Postales y mensajenia
2 2 7 o3
Fstudios y trabajos tÉlcnicos
2 2 7 'UO
2 2 7 o9
Servicios contnatados de carácter
i nfonmát i co
T l +F ñ c
t nrhrin<
2 2 7 99
1 . 3 0 9 . 6 2r
5.000
696
4.2cC
24
BO
2 2
2 2 C )
2 3
2 3 C l
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ó n
¿ ; 5
Grqln<
|
2 3 2 :
2 3 3 1
rio
42.300
4. 608
2.309
1.745
554
1 2 563
9-496
112
693
94
46
46
¿-vto
1"510
t.J!,ó
112
219
3.192
3.636
844
832
92
10 . 3 8 7
8.723
417
94
36
725
2.655
B3s
6 -732
2.923
3.194
395
220
rlieio
T r a s l a d o d e n e si d e n c i a
A si s t e n c i a s
T O T A LC A P I T U L O2
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E : S
4 6
4 6 1
Transferencias corrientes
Tnansfenencias corrientes
a entidades locales
a m a n c o m u n i d a d e sd e m u n i c i p i o s
54. O32
2 . 1 1 9 .O O 0
2.119
rr9.000
T O T A L C A P I T U L O4
6
REALES
INVERSIONES
6 2
6 2 e ;
6 2 9 1
Inv. nueva asociada al f'uncion. operativo
Equipos pana pfocesos de infonmación
0tnos act ivos materiaIes;
6
6
6
6
Inversión inmaterial
A p l i c a c i o n e s i n f o n m á ti c ¿ r s
F s f r r ri ñ s v t n a h ai r l s t é C n i c o s
Invensión en publ icidad y promociÓn
4
4 C )
4 1
4 2 .
de los servicios
T O T A LC A P I T U L 6O
(DN02B0)
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
10 . o o o
10 . o o o
20.ooo
2.817.862
2 0 .o o o
2 . 7 8 7. 8 6 2
10. 000
2 E37 852
PROGRAMA
| 262A
P R O G R A M A3: 5 3 C
s E R V r C r 01 5 . 0 3
o o 9 '
I
Y
o
C
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
I
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
f
< ¡ ;
I:l0iri3'!l'!iSibo*AMA
262A
6.320.5r5
P R O G R A M 3A5 3 C
0rdenación e inspección del trensporte
DE PERSONAL
GASTOS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2 C )
2 C )oo
2 C )o 1
2 C )o 2
2 C )U J
2 C ) o4
2 C 'o5
2 C )U O
2 1
2 1 oo
ol
1 2 1 o6
90
99
| ¿:,
1 2 t i
1 2 e io 2
1 2 e iU J
I z o 05
1 2 t ;UO
1 2 t ;o 7
| ¿ t l
OB
| ¿ c t 90
1 2 e ;9 9
r 3
1
1
1
1
I
3
3
3
3
J
C
C
C
C
L
)
)oo
)o 1
)o2
/
1 3 C
1 3 C
1 3 C
t
ó
t
o
oo
o1
o2
o3
1 90
1 3
l
?
o3
)o4
)o5
)o6
'
99
l J . :
l J ¿ :
o2
o3
t J i t
t \ ) a )
t J a t
t J i )
oo
o1
o2
90
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
Ret|ibuciones básicas de funcionanios y estatutarios
105.677
S u e l d o s d e l g n u p oA
2 6 5 .B 7 s
Sueldosdel gnupoB
187.812
Sueldos del gnupoC
Sueldosdel grupo D
640.962
7.679
Sueldosdel grupo E
1 9 8 .1 5 9
Trienios
2.BrB
0 t n a s n e t n i b u c i o n e sb á s i c a s
R e t r i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s
702.843
C o m pel m e n t o d e d e s t i n o
651.O17
C o m De' m
l e n t o e s p e c if i c c )
anmnl
amontñ
da
a2nnon:¡
nnñfoqiñnr
l
P r e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a r i ap o n
i ncapaci dad temponal
0t nos complementos
Puestos de funcionanios con onigen labonal
Retnibuciones por sust it.uciones de personal
Sueldos del gnupo C
S r r el r j o s r j e l o n r n O D
v v
¡
J ¡
v v
Tnienios
0tnas fetribuciones birsicas
C o m peI m e n t o d e d e s t i n c )
C o m oel m e n t o e s o e c Íf i c c )
P n e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a r i ap o r
i n c a p a c di a d t e m p o n a l
0tros complementos
qiltrlf1ñs
.itrl
nnlrno
I
qrrplr-insl.itrl onlrnO III
v v
I
y ,
v P .
l-ñmnlcmentn pqntr.if icn trsntr.ial
l ' ñ m n l É ¡ m É ¡ n t n t - i t r . 2 n n t r n ; rn n o f e s i o n e l
v v , , , v
I
v , , , v l
P n e s t a c i ó n c o m pel m e n t a ina p o n
' in c z n z c i r l 2 . j t F m D o r a l
l
1
1
1
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleaclor
Cuotas soci al es
1
Cuotas soci al es
Pnestacion pon incapacidad tempofal a
c o m p e n s an
Gastos sociales del Per:ional
Fonmacióny penfeccionamiento del
p er s o n a I
(DN02B0)
oo
15.770
16.758
3. 1 2 7
1
2 0 .8 5 3
17.069
1
1
2.523.5r4
183
1
12.907
1 7 7. 9 2 8
ott.uro
127.618
213.928
3 5 7 283
239.7O5
71.568
1
60-299
0 t n o s c o m p le m e n t o s
R e t n i b u c i o n e s b á s i c a s d e l p e r s o n a l l a b o n a l e v e n tu a I
15 . 9 9 4
Sueldos del gnupo III
25.136
Sueldos del gnupo IV
Retribuciones complementaniasdel pensonal Iaboral eventual
23.640
C o m o le m e n t o d e d e s t i n o
1 8. 1 6'I0
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o g e n e n a l
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l
P r e s t a c i ó n c o m p l e m e n t a ni a P o n
,l
i n c a p a c i d a d t e m p o n a1
Incent ivos al rendiniento
Gnatificaciones
t o . a
t o . a
'I
77 .5BO
I vr r r vl
l 5
1 5 1
6
6 0
6 0 oo
6 0 90
1
20.140
Srreldns rlpl onrno IV
q l r t r l l . i n sr l t r l o n U n o V
C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e r d a d
Complemento personal gar-antizado o
1
simi lan
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e l p e n s o n a l l a b o r a l f i j o
C ñ m nl p m e n fo r i c r j e s t j n O
557.267
428.443
C o m p l e m e n t oe s p e c l f i c o g e n e n a l
v v , , , v
454 3 1 9
B O .3 1 8
L a b o ra I e s
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e l p e n s o n a ll a b o n a l f i j o
S u e l d o sd e l g n u p o I I
2 . 9 4 0 .E E 2
408 9 8 2
4 1. 1 3 0
4 1. B O 2
r2.200
12.200
530.3ss
6 3 0 .3 5 4
353
S E R V I C I O1 6 . 0 3
o o t ) o
P R O G R A M 3A5: 3 C
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
I
Y
L
)
<
8
.
!
E X P L I C A C I ODNE L G A S T O
o
POR CONCEPTO
l
T O T A L C A P I T U L OI
2
G A S T O SC O R R I E N T E S
EN BIENESY SERVICIOS
2 1
2 1 0
2 1 1 L
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Infnaestnuctura y bjene:; natunales
y otras construcciones
tdificios
Maquina|ia, instalacionc¡s y uti l laje
Elementos de transponte
l v l o jb I i a n i o y e n s e n e s
Equipos pana pnocesos de infonmación
¿
t
;
)
2 1 t t
z t a )
¿ t o
2
2
2
2
2
a
a
2
2
2
245.922
1 475
t04
222 625
9 ¿to
oo 1
aa l
r62.551
240.779
197.480
D U b li c a c i o n e s
M a t e n i a l i n f o n m á ti c o n o i n v e n t a r ' i a b l e
Suministros
E n e n g Í ae l é c t f i c a
oo
Agua
2 1o 1
n . o3
Combustible
V e s t u a ni o
o4
Al imentación
o5
n ' o6
P n o d u c t o s f a n m a c é u t i c o s y h e m o d e ni v a d o s
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n ' ia , u t j I I a j e ,
1 1
el ementos de t nansporte
1 a
Material electr'ónico, eléctrico y de
2
comunicaciones
Pnoductoshigiénicos
14
0tnos suministros
99
2 i t
Comunicaciones
2 i t oo
S e n v i c j o s d e t e l e c o m u ni c a c i o n e s
a a . ,
¿.JU3
40.994
t
o1
D^<i
? l oc
i t o9
a l
t t
a ;
\/
m a n c, 2
-_J
533.262
3 3 9. 6 8 0
103.783
5 7 .B B O
26.781
B2
B2
B2
B2
B2
4.728
B9 498
77.440
11 . 8 2 1
er I a
0tnas comunicaciones
Tnanspontes
Plimas de segunos
T ni b u t o s
;
Gastosdivensos
A t e n c . p n o t o c o la n i a s \ / r e p n e s e n t a itv a s
;o 1
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a it v a
io 2
J u t 'í d i c o s , c o n t e n c i o s o s
;U J
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 e
2 e
2 E
2 C
Reuniones, confenenci¿rsy cunsos
2 6 o6
0tros gastos djvensos
2 6 99
T r a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sr r
21',
L . im p i e z a y a s e o
2 i ' , oo
Segur i dad
2 1 'o 1
Postales y mensajenia
2 1 ' ,U J
tstudios y tnabajos te¡cnicos
2 i ' , UO
Senvicios contnatados de canácten
2 1 ' ,o9
t
¿ót
7 .O92
6.147
237
281.449
19I
3.218
14.776
1. 2 6 2 . 4 7 6
/BB
n
nnfoq
Y ' v l
i nformát i co
2 2 i ' ,99
2 3
2 3 0
n
7.207.051
Material, suministros y otros
2
lvlaterial de of icina
2 C )
2 0 oo
0 r d i n a n i o n o i n v e n t a n ' ai b l e
P r e n s a , n e vi s t a s , I i b I o s y o f r a s
2 0 o1
2 2 O
2
1
2 3 2 .
2 3 i i
flf nnc
f nrh2iñq
i nn:
l o<
oo4
187
203.406
3.464
B2
694.OO1
1 0 3 .1 5 2
B2
Indemnizaciones por razón del servicio
Alojamiento y manutención
Gastos de viaje
Tnaslado de nesidencia
Asistencias
56.323
2 7 900
t 1 385
138
6 900
3.464.896
T O T A LC A P I T U L O2
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4 0
4 0 t I
Transferencias corrientes al Estaclo
Transf. connientes a ent idades públicas empresaniales,
sociedades, fundaciones y otfos entes públjcos del Estado
'l 50 - ooo
4 7
4 7 0
Transferencias corrientes a empresas privadas
T n a n s f e n e n c i a s c o n t ' i e n t e s a e m p n e s a sp r i v a d a s
182.OOO
4 E
4 8 9
T r a n s f . c o r r . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c r o
0 t n a s t Í ' a n s fe r e n c i a s c o f r i e n t e s a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s
s i n f i n e s d e l u c to
4
T O T A LC A P I T U L O
6
(DN02B0)
I N V E R S I O N ERSE A L E S
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
3 .r s o . o o o
1.1E2.OOO
892.90s
892 905
5.224.905
s E R V r c r 01 6 . 0 3
S E R V T C I105 . 0 4
o o s )
I
Y
P R O G R A M A3: 5 3 C
P R O G R A M A3: 4 2 A
IOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
O
t E t i
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
f
P O RC O N C E P T O
6 0
6 0 1
Inversión nueva destinada al uso general
I n f n a e s t n u c t u r a y b i e n e r sd e s t j n a d o s a l u s o g e n e r - a l
2 . 3 6 8 .oo0
6 2
62i2_
6 2 1 ;
Inv. nuevaasociadaal funcign. operativo de los servicios
Constnucciones
I V l o bI i a n i o
1 . 7 6 9 .4 4 0
3 9 . 431
6 3
6 3 : 2
6 3 3
Invers. de repos. asoc. al func. operativo cle los servicios
C o n s tn u c ci o n e s
I n s t a l a c i o n e st é c n i c a s , m a q u i n a n j ya u t i l l a j e
6 4
6 4 1
6 4 " 2
Inversión inmaterial
fstudios y tnabajostécnicos
I n v e n s i ó n e n p u b li c i d a d y p n o m o c i ó n
T R A N S F E R E N CD
I AESC A P I T A L
7 7
7 7 0
T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l a e m p r e s a sp r i v a d a s
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t i t l a e m p n e s a sp n i v a d a s
2.368.000
r . 8 o 8. 8 71
1 B Ooo0
.
1 3 5. oo0
5 6 - ooo
2 . 1 0 1. ooo
T O T A LC A P I T U L 5O
7
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
315.000
2. 157.OOO
5 . 6 4 8 .E 7r
23.000
23. OOO
T O T A LC A P I T U L O
7
23.000
T O T A L C R E D I T O SD E L
SERVICIOEN EL PROGRAMA
22 568.723
T O T A LS E R V I C I O0 3
2 E . 8 8 92
. 3E
S E R V I C I O0 4
D I R E C C I O NG E N E R A LD E T U R I S M O
P R O G R A M 3A4 2 A
0rdenación y promoción del turismo
DE PERSONAL
GASTOS
1
Al tos cargos
1 0
R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s c a n g o s
1 0 0
R e tn i b u c j o n e s d e a l t o : r c a n g o s
1 0 0 oo
1
1
1
1
1
1
I
90
1 2 1 99
z : )
¿ o
z < )
o1
1 2 6 o2
1 2 6 o3
o5
1 2 Í ) o6
1 2 6 o7
| ¿ < ) OB
I
z < )
r 3
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
0
0 o2
0 o3
0 o4
0 o5
0 UO
{DN02B0)
P n e s t a c j ó n c o m p l e m e n t ¿ r r i ap o n
i ncaoac i dad t emooral
0t nos comolementos
Puestos de funcionanios con origen labonal
Retnibuciones pon sust i1[uciones de pensonal.
Sueldos del grupo B
Sueldos del gnupo C
qrp I dñs
.ie I
v v
¡
ñnrnO
J ¡
v H \
Labora I es
Retribuciones
S u e ld o s d e l
Sueldos del
Sueldos del
C o m p1e m e n t o
C o m p le m e n t o
61.OO2
5 r 5 254
7s6.937
831
1
14-586
1
27.331
12.907
'l
1
D
Tnienios
0 t r a s n e t n i t r u ci o n e s b i i s i c a s
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m o le m e n t o e s p e c í f i c o
oo2
61.O02
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
2
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d L )f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
2 0
Srel dos .lrr'l onilnrJ A
88.064
2 C oo
)
Sre ldos del onrno B
283.944
2 0o1
122.573
Sueldos de1 gnupo C
2 0o2
1 5 0B
. 15
Sueldos de1 gnupo D
2 0 UJ
11 0 . 8 5 0
Tnienios
z l )
o5
691
0tnas netnibuciones b¿isicas
2 0 o6
Retlibuciones complementaniasde funcionanios y estatutanios
2 1
389.272
2 1 oo
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
3 8 2. 4 1 2
C o m p le m e n t o e s o e c i f i c o
2 1 o1
45.714
C o m p l e m e n t od e c a n n e n a p n o f e s i o n a l
2 1 o6
1
1
1
1
1
1 2 1
I
|
I
o l
J
I J
1
6.156
7.952
6 2 . 6 4r
básicas del pensonal labonal fijo
gnupo I I I
gnupo IV
gnupo V
de ant i güt-'dad
per'sonal (larant j zado o
34.582
9.BB5
8.379
7.679
8.458
s E R V r C r 0r 6 . 0 4
o o t )
I
Y
L
)
c l i
< i í
<
o
P R O G R A M A3: 4 2 A
z
o
o
TOTAL DOTACIONES
(Eneu.os)
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
f
simi]ar'
1B1
1
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a sd e l p e n s o n a l l a b o n a l f j j o
1l o o
C o m p l e m e n t od e d e s t i n o
14.697
1l o 1
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e r a l
10.865
1l o 2
C o m p l e m e n t oe s p e c Í f i c o e s p e c i a l
I
1l o ¡
C o m p el m e n t o d e c a n n e n ¿ rp n o f e s i o n a l
2-4Bg
1
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t ¿ r n i ap o r
incapacidad temporal
I
1 3 1
0 t n o s c o m p le m e n t o s
1
|
,l
¿1.
Retnibucjones básicas del personal labonal eventual
l J ¿ :
Sueldos del grupo V
1
l04
l ó . :
C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e i d a d
l
t J i )
Retribuciones complementaniasdel personal labor-al eventual
l J i t
C o m p l e m e n t od e d e s t i n o
l
loo
t o c )
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e r a l
1
¡ J i )
0t r os complementos
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
28.O54
lno
lnn
z
lou
l3J
1 6
t o L ,
r o L , oo
'I
6 C ) 90
1 6 2 1
t
o
¿
05
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas sociales
Cuotas sociales
449.508
Pnestación pon incapacidad temponal a
'l
compensan
Gastos sociales del pensonal
Segunos
50. 860
449 -509
60
T O T A L C A P I T U L OI
2
G A S T O SC O R R I E N T E S
EN BIENESY SERVICIOS
2 0
2 0 2
2 0 4
Arrendanientos y cánones
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c j o s
y otnas construcciones
A r r e n d a m i e n t o s d e m e di o s i d e t r . a n s p o r - t e
2 1
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Edifjcios y otras constnucciones
M a q u i n a r j a , i n s t a l a c i o n e s y u t i 1l a j e
EI e m e n t o s d e t n a n s p o n t e
Equipos pana pnocesos der infonmación
a
l
a
¿ t , 7
2 1 4
¿
t
o
2
2
2
2
2
Material, suministros y otros
2 A
l v l a t e n i a Id e o f i c i n a
2 A oo
0rdinanio no inventariable
2 Ao1
P¡ensa, nevistas, Iibnos y otnas
2 2 0
a
a
1
2 2 1 oo
¿
¿
a
n
l
1
01
o2
o3
o4
o5
pubI icaciones
MateriaI informático no inventaniabIe
Suministnos
E n e n g Í ae l é c t n i c a
Agua
2.240.266
1 9, 6 2 2
378
't
{ D N0 2 8 0)
qañr rn i alral
Pnsfales
Fstil.1i.)s
v
v
mens:ienÍa
tneh2i.)s
técnicos
20.000
4.550
. o40
t - t / o
1.134
1.200
| . 226.600
4. 839
1.OBB
1.OOO
2 -751
16. OOO
4. 500
400
400
400
400
160
C o m b u s ti b l e
Vestuanio
o
a
1
Al imentación
UO
Pnoductos fanmacéut icos y hemodelivados
2 2 1 1 1
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i I I a j e y
elementos de tnansponte
240
lvlaterjal electnónico, eléctnico y de
comunicaciones
200
a a 1
14
Pnoductoshigiénicos
BOO
99
0 t r o s s u m in i s t n o s
BOO
2 2 2
Comunicaciones
2 2 2 oo
S e n v i c i o s d e t e l e c o m u ni c a c i o n e s
22.200
2 2 2 o1
Postales y mensajenla
JOU
2 2 2 o9
0tras comunicaciones
37
2 2 3
Tnanspontes
Pnimas de segunos
2 2 4
2 2 5
T ni b u t o s
2 2 6
Gastos divensos
2 2 6ol
Atenc. protocol an ias y repnesentatj vas
96
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t j v a
2 2 6 o2
6.105
2 2 6 o3
460
J u ni d i c o s , c o n t e n c i o s o s
Qorln
i nnoc
e n n f , , o* n e n c r a s y
2 2 6 o6
1.OOO
cunsos
2 2 6 o9
1. 4 7 2
A c t i v i d a d e s c u l t u n a l e s y d e p o n ti v a s
736
2 2 6 99
0tnos gastos diversos
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
2 2 7
Limpieza y aseo
2 2 7 oo
3.792
2 2 7o1
2 2 7 o3
2 2 7 o6
soo.369
16 . 6 4 8
3 .3 1 2
1.125.843
597
1. 6 0 0
40
B.OOO
9.869
1 5 5 355
S E R V r c r 01 6 . 0 4
S E R V T C Ir06 . 0 5
o o p
= Y
+ t s
< 8 .
o
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O
2 a
\
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E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
z
J
\
J
)
l
POR ARTICULO
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
l
2 2 1 99
¿
TOTALDOTACIONES
(Eneuros)
z
2 2 7 o9
2 3
P R O G R A M A342A
:
P R O G R A M A3: 5 3 8
Senvicios contratados de canácten
jnfonmátjco
Otros trabajos
2.OBO
3.680
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e I s e r v i c i o
A l o j a m ie n t o y m a n u t e n c i r i n
Gastosde viaje
20.88
r J . o J
I
7.250
T O T A LC A P I T U L O
2
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR REI N T E S
4 4
4 4 0
T r a n s f . c o r r . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . ,s o c . y f u n d . s p
T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a e m p n e s a sp ú b l i c a s
4 6
4 6 0
4 6 1
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e n t i d a c l e sI o c a l e s
T n a n s f e r e n c i a sc o n l i e n t L ' s a a y u n t a m i e n t o s
T n a n s f e n e n c i a sc o r ' t ' i e n t e sa m a n c o m u n i d a d e
d se m u n j c j p i o s
4 6
4 8 9
T r a n s f . c o r r . a f a m iI i a $ e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e I u c r o
0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sc o n r i e n t e s a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
1. 2 7 2 . 0 3 1
1 . 3 0 0 .5 0 4
728 -200
672.200
s6.ooo
6. OOO
T O T A LC A P I T U L O
4
6
I N V E R S I O N ERSE A L E S
6 0
6 0
Inversión nuevadestinada al uso general
I n f n a e s t n u c t u r a y b i e n e s id e s t i n a d o s a l u s o g e n e r a l
6
6
6
6
6
Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo de los servicios
C o n s tn u c c i o n e s
I n s t a l a c i o n e st é c n i c a s , m a q u i n a n i ya u t i l l a j e
2
2i!_
2 i l
2 : ;
2 8 )
l V l o b Ii i a n i o
E q u j p o s p a n a p n o c e s o sd e j n f o n m a c j ó n
6 3 a l
6 3 5 ;
Invers. de repos, asoc. al func. operativo de los servicios
C o n s tr u c c i o n e s
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a r i ay u t i I l a j e
M o b Ii i a r i o
5
6
6
6
Inversión inmaterial
A p 1i c a c i o n e s i n f o n m á itc ¿ r s
Estudios y tnabajos técnicos
Invensjón en publicidad y promoción
6 3
4
4 C )
4 1
42'.
2 . O 3 .47 0 4
170"OOO
T R A N S F E R E N CD
I AESC A P I T A L
7 5
7 6 C t
T r a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a e n t i d a d e s I o c a l e s
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t ¿ r l a a y u n t a m i e n t o s
7 7
7 7 C l
T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l a e m p r e s a sp r i v a d a s
T r a n s f e r e n c i a s d e c a p i t a l a e m p r e s a sp n i v a d a s
r 7 0 .o o o
l2.622 -261
12-O39.016
452.543
128.522
¿-¿vu
40.54E
11. 4 0 0
1 4. 7 4 8
14- 400
4 .7E0.469
9"400
776.249
3.994.820
T O T A LC A P I T U L 6O
7
r .300.504
r7.5r3.29E
550. OOO
5 5 0 .O O O
173.54r
| / J . O¿+|
T O T A LC A P I T U L 7O
r " 7 2 3 . 5 4I
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A4 2 A
24.883.940
2 4 .E E 3 . 9 4 0
T O T A LS E R V I C I O0 4
S E R V I C I O0 5
D I R , G R A L . D E C A R R E T E R AYS O B R A SH I D R A U L I C A S
PROGRAMA
3538
Infraestructuras de carreteras
I
DE PERSONAL
GASTOS
1 0
1 0 c )
AItos cargos
R e tl i b u ci o n e s d e a I t o s c a n g o s
(DN0280)
51.OO2
o l
S E R V I C I OI 6 , 0 5
o
o s )
) ) l '
I
Y
L
P R O G R A M A3: 5 3 8
o
z
o
)
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
SEri
m
l
1 0 0 oo
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
Retribuciones de altorr cangos
61.OO2
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
2
2
2
2
2
2
2
2
Retnibuciones básicas de funcionan ios y estatutanios
0
0 oo
Sueldos del grupo A
1 6 1. 4 5 1
ñ
1
0
Sueldos del grupo B
245.224
0 v¿
Sueldos del gnupo C
49 .425
0 o3
Sueldos del gnupo D
1l7.301
0 o5
Tnienios
112.108
0 (JO
0tras retn ibuciones b¿isicas
789
z
l
R e t r i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a n i adse f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a r i o s
2 1 00
C o m pel m e n t o d e d e s t i n < l
3 3 3 .s 6 0
2 1 o1
C o m pel m e n t o e s o e c íf i c o
314.918
2 1 UO
C o m p l e m e n tdoe c a r n e r " ap n o f e s i o n a i
44.140
P r e s t a c i ó n c o m pel m e n t a ina p o n
2 1 90
i n c a p a c di a d t e m o o r a l
1
2 99
0 t n o s c o m pe
l mentos
1 4 .3 1 0
2 t i
P u e s t o sd e f u n c i o n a n i o s c o n o n i g e n l a b o n a l
t
1
1
1
1
1
1
't
r
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
0
C
C
C
C
C
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o3
)
o4
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)o6
oo
1
2
1
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J
l
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o1
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o3
90
99
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ó
z
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I
J
J
t
J
i
t
J
i
o2
o3
oo
o1
o2
90
99
1
1
1
1
6
6 C )
6 C l oo
6 C )9 0
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P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
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Labora I es
Retnibuciones básicas del pensonal laboral fijo
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S r r e l d o s vr vi e l¡
ñnrnO III
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706 929
1
5.O94.448
427.026
1. 2 6 6 . 8 4 2
7.679
5 2 4 .B B B
!
r.3932
. 2E
686.298
C o m p1e m e n t o d e a n t Í g ü e l d a d
C o m p l e m e n t op e r s o n a l g a n a n t j z a d o o
similaf
900
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a f i a sd e l p e n s o n a l l a b o n a l f i j o
C o m p le m e n t o d e d e s t j n o
983.77 1
C o m p le m e n t o e s p e c i f j c o g e n e r a l
721.276
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l
962,402
C o m p l e m e n t od e c a n r e r a p n o f e s i o n a l
139.830
Pnestacion complementania pon
i n c a p a c id a d t e m p o n a 1
1
n t n o s a o m n lF m F n t o s
1
Retnibucjones básicas del pensonal labonal eventual
Sueldos del gr"upo III
9 .B 8 s
Sueldos del grupo IV
16 . 7 5 8
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a s d e l p e n s o n a l l a b o n a l e v e n tu aI
C o m pl e m e n t o d e d e s t i n c )
15.326
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o g e n e n a l
| | . ¿+óo
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l
6.375
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a r i a p o r
i ncapaci dad temporal
1
0t ros complementos
1
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas sociales
Cuotas sociales
2.204.375
Pnestación por incapacidad temponal a
compensan
1
Gastos sociales del personal
Formación y penfeccionamiento del
pensonal
1
2 . 2 2 7. 3 3 5
2 . B O 7¿ ó l
26.643
33.189
2 -204 -377
376
'l
8.7s3.055
T O T A LC A P I T U L OI
2
E N B I E I N E SY S E R V I C I O S
G A S T O SC O R R I E N T E S
2
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2 2
(DN02B0)
Arrenclamientos y cánones
A n n e n d a m j e n t o sd e t e n n e n o s y b j e n e s n a t u n a l e s
y otnas construcciones
Arnendamientos de edificios
A n n e n d a m i e n t o sd e m a q u i n a n i a , i n s t a l a c i o n e s y u t i I l a j e
A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o s id e t n a n s p o r t e
A n n e n d a m j e n t o sd e m o b i1i a n i o y e n s e n e s
A n n e n d a m i e n t o sd e e q u i p c ) s p a n a p n o c e s o s d e i n f o n m a c i Ó n
A n n e n d a m i e n t o s d e o t r o i n m o v i l i z a d o m a t e ni a l
Cánones
Reparacignes, mantenimiento y conservaciÓn
Infraestnuctuna y bienes naturales
Edif icios y otras construcciones
l v l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n e r s y u t i I l a j e
F I rrmtrntns r-iPt nansoonte
Ivlobilianio y ensenes
Equjpos pana pnocesos de infonmacion
M a t e r i a l , s u m in i s t r o s
y otros
120
30 3 1 0
120
120
120
120
120
120
3 1 .1 5 0
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7 o46
6 49 1
2 108
367
53
796.913
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1. 8 8 5
B4
5 7. 9 3 3
258.O10
B6
4.985
ud5
Combustible
V e s tu a ni o
AIimentación
Pnoductos fanmacéuticos y hemodelivados
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i l l a j e y
elementos de tnansporte
lVlater'ialelectrónico, eléctrico y de
comunicaciones
Pnoductos f i tosani tanios
Pnoductoshjgiénicos
0tros suministros
Comunicaciones
Senvicios de tel ecomunicaciones
Postales y mensajenia
0tnas comunicaciones
T n a n s p o nt e s
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7 o3
7 o4
7 o5
7 UO
7 o9
3
3 , 3
3 1
3 2
3 3
572.583
c n e r ' 9 r d¡er Ár ze- run iL¡ . r ' r u a
Agua
c ^ ^ ^ ^ í ¡
2
2 oo
2o1
2 o9
3
Dn i m2c
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4
Tri butos
5
Gastosdivensos
6
l ni a s y n e p n e s e n t ai tv a s
Atenc. pnotocoa
6o1
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a
6 o2
J u ni d i c o s . c o n t e n c i o s o s
6 o3
R e u n . i o n e sc, o n f e n e n c i a sy c u n s o s
6 o6
O p o s i c i o n e sy p r u e b a s s e l e c t i v a s
6 o7
0tnos gastos divensos
6 99
T n a b a j o s r e a l j z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sr r
7
I imni672
\/
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7 oo
S e g u ni d a d
7o1
2
2
2
2
2
1.117
602
i.zaiñnéq
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2 7 99
14.016
M a t e ni a l i n f o r m á t i c o n o i n v e n t a | i a b I e
Suministros
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
o2
1 71 . 4 2 2
499
B6
B6
11-296
10.511
4 .9 8 5
997
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q
265
404
nnnfoqinn2lcq
2lm2aon2io
60.3 1B
6. 006
499
499
i33
1
997
B6
Indemnizaciones por razón del servicio
Alojamiento y manutención
.lé
493
201
9.806
46.731
4.487
4 .9 8 5
499
Pnocesos el ectonal es
Estudios y tnabajos técnicos
Senvicios contnatados de carácten
i nf onmáticct
0t nos t nabajos
l:ecfn<
to
4 9 428
3 296
66 709
Valonaciones y penitajes
P o s t a l e s y m e n s a je n Í a
arrqtñd
\/i2ié
fnaslado de nesidencÍa
Asistencias
54.329
40. 123
9 .827
4. 359
9 0r . 3 9 2
2
T O T A LC A P I T U L O
6
I N V E R S I O N ERSE A L E S
6 0
6 0 3
Inversión nuevadestinada al uso general
I n v e n s i o n e se n t e n r e n o s y b i e n e s n a t u r a l e s
Infnaestructunay bienes destinadosal uso gener-al
B i e n e sd e l p a t n i m o n i oh i s t ó r i c o , a r t i s t i c o y c u l t u n a l
O
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2 6 . 7 7 5. 0 3 9
1.OOO.OOO
2 5 . 6 7 5 .O 3 9
100.ooo
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l
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Inversión clereposición destinada al uso general
Infnaestnuctufasy bienes destinadosal uso genenal
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
3
5
6
Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo de los servicios
Constnucciones
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a r i ay u t i I l a j e
M o b Ii i a n i o
Eguipos para procesos de informaciÓn
100-ooo
228.124
100. ooo
100. ooo
6 3
6 3 2
Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios
C o n s tn u c c i o n e s
100.ooo
5 4
6 4 1
Inversión inmaterial
Estudios y tnabajos técnicos
684.245
6 r
1r.200.ooo
11.200.OOO
5 2 8 .r 2 4
100.ooo
684. 245
5
T O T A LC A P I T U L O
{ D N 0 2 8 0)
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
1 5 735
Matenialde oficina
0ndinario no inventaniable
Prensa,revistas, I ibnos y otnas
01
oo
a
P O RC O N C E P T O
f
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2 2 1 )
2 2 t )
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P R O G R A M A3: 5 3 8
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
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3 9 " 2 E 7. 4 0 8
P R O G R A M 3A5: 3 B
P R O G R A M3
A5: 4 D
s E R V r C r 01 6 . 0 5
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{Eneuros)
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P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
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7
T R A N S F E R E N C I A SD E C A P I T A L
7 6
7 6 0
T n a n s f e r e n c i a sd e c a p i t a l a a y u n t a m i e n t o s
T r a n s f e r e n c i a ds e c a p i t a l a e n t i d a d e sI o c a l e s
439 367
T O T A LC A P I T U L 7O
439.357
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A5 3 8
PROGRAMA
3540
Saneamiento y abastecimiento
2
2 0
2 C ) oo
2 o o1
2 0 o3
2 C ) o5
2 0 o6
2 1
2 1 oo
2 1 o1
2 1 o6
2 1 90
1 2 1 99
|
4 9 . 3 8 1. 2 2 2
de aguas
G A S T O SD E P E R S O N A L
I
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
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1 6 C )oo
1 6 C )9 0
162'.
l O ¿ :
Funcionarios y estatutarios
Retnibuciones básicas de funcionanios y estatuta|ios
Sueldos del gnupo A
61.645
Sueldos de1 gnupo B
129-066
Sueldos de1 gnupo D
25.136
T ni e n i o s
42.389
0tnas netribuciones biisicas
1
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a ni a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
125.765
C o m p Ie m e n t o d e d e s t i n o
128.797
C o m o le m e n t o e s o e c i f i c o
añmnlomÉnin
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14.783
L .
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121
237
270 BB3
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P r e s t a c i ó n c o m pe1m e n t ¿ l n i ap o r
i n c a D a c di a d t e m o o r a l
1
1.537
.ñmnl emcnfg5
v v , ! , P
Puestos de funcionanios con origen
¿ 4 ,
1 5
labonal
1
Cugtas, prestac- y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas soc i aI es
1 3 3. 1 4 4
Cuotas soci al es
Pnestación pon incapacidad temporal
1
c o m p e n s an
Gastos sociales del per$onal
Formación y penfecciorlamiento del
1
oersona I
133 145
2
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
2 1
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Edif ic ios y otras construcciones
Maquinar-ia,instalacione¡s y uti l laje
Elementos de transponte
Equipos pana pnocesos de infonmacion
2 1 a l
2 1 ¿ l
2 1 e ;
Material, suministros y otros
2
luatenial de of icina
2 O
O n d i n a r " i o n o i n v e n t a r ' ia b l e
2 C )oo
Pnensa, nevistas, I ibros y otras
2 0 o1
publ icaciones
M a t e ni a I i n f o r m á t i c o n o i n v e n t a n i a b I e
a a '
Suministnos
E n e n g i ae l é c t n i c a
oo
Agua
o1
C o m b u s ti b l e
o3
V e s t u a ni o
o4
2 2
Pnoductos fanmacéut icos y hemoderivados
o6
' i, u t i I l a j e y
Repuestos de maquinar'a
1 1
elementos de tnansponte
Pnoductoshigiénicos
14
0 t n o s s u mi n i s t n o s
99
C o m u ni c a c i o n e s
2 2 i t
Senvic ios de tel ecomunicaciones
oo
0tnas comunicaciones
2 2 i l o9
Tnanspontes
2 2 i l
Pnimas de segunos
2 2 t I
T ni b u t o s
2 2 t ;
Gastos diversos
2 2 t )
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i Ó n i n f o r m a t i v a
2 2 6 o2
Junidicos, contenciosos
2 2 t ) UJ
O p o s i c i o n e s y p n u e b a ss e l e c t i v a s
2 2 6 o7
2 2 Oo2
(DN02B0)
r33
146
1
6 6 2 .2 6 7
T O T A L C A P I T U L OI
2
2
2
2
439.367
79
250
3 63s
36
s.ooo
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4 2 .O O 0
632
415
266
2B 399
6, 668
a¿4
781
14.502
1. 5 5 2
2.O79
77
2.216
842
2.620
102
236
40
710
226
2.889
1-595
S E R V T C I 01 6 . 0 5
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P R O G R A M A3: 5 4 D
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l
P O RC O N C E P f O
T n a b a j o s n e a l j z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s
22' , 7
L i m p1e z a y a s e o
2 2 ' , | oo
4.3 18
Postales y mensajenÍa
2 2 1 o3
40
2
2
¿
2
3
3 t )
¿ |
3 i 2
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
Inclemnizaciones por razón del
Alojamiento y manutencil]n
Gastos de viaje
Tnaslado de nesidencia
3sB
rr.tEE
servicio
3.805
3.709
3.672
T O T A L C A P I T U L O2
6
INVERSIONES
REALES
6 0
6 0 0
6 0 l
Inversión nueva destinada al uso general
Invensiones en tennenos y bienes naturales
Infnaestnuctuna y biene:s dest inados al uso genenal
6 2
6 2 0
6 2 i )
Inv. nueva asociada al funcion. operat ivo de Ios servicios
Tennenosy bienes natunilles
Instalaciones técnicas, maquinaria y uti I laje
6 4
6 4 r
6 4 1 ?
Inversión inmaterial
Estudios y tnabajos técnicos
I n v e n s i ó n e n p u b Ii c i d a d y p n o m o c i ó n
5 E .1 8 6
'l
1 046. 64
6 070-619
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 6
7 6 0
Transferencias de capi tal
Tnansferencias de capital
a ent idades localés
a ayuntamientos
T O T A L C A P I T U L O7
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M3A5 4 D
T O T A LS E R V I C I O0 5
T O T A LS E C C I O N1 6
(DN02B0)
7.r16.783
3 1. 4 3 4 . 6 5 6
B O O .O O 0
30. 634,656
763.663
736 481
2 7 182
T O T A L C A P I T U L O6
7
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
40.3rs.102
so.ooo
50.000
s0.000
4 1.O 8 5 . 5 5 5
90. 466.777
193.163.722
A D MINISTRACION GENERAL
2014
RESUMEN GENERALDE GASTOS POR SERVICIOSY ARTIGULOS
{Eneuros)
T
SERVICIOS
01
w¿
C A P I T U L O SY A R T I C U L O S
I - G A S T O SD E P E R S O N A L
1 O - A lt o s c a n g o s
11 - P e n s o n a l e v e n t u a l d e g a b i n e t e
1 2 - F u n c i o n a fi o s y e s t a t u t a f i o s
13 - L a o o n aI e s
1 5 - I n c e n ti v o s a l n e n d i m i e n t o
16-Cui¡tas, pnestac. y gastos soc. a car"godel empleadon
128.29:
1B s .0 9 t
3 . 4 9 4 .8 3 !
1. 6 4 6 . 5 3 :
2.81t
911.71I
61.OO:
3.462.08i
16 5 .5 7 r
5 5 0 .6 0 '
T O T A LC A P I T U L OI
2 - G A S T O SC O R R I E N T E S
EN BIENES Y SERVICIOS
2 O - A n n e n d a m i e n t o sy c á n o n e s
21-ReOanacjones,mantenimiento y consenvación
2 2 - M a t e ri a l , s u m i n i s t n o s y o t r o s
2 3 - I n r l e m ni z a c i o n e s p o n n a z ó n d e l s e n v j c i o
6.369.296
4 . 2 3 9 .2 s !
8.875
156.70C
2 . 9 0 5 .6 91
5 8 .7 0 €
2 . 2 9 4. 8 2 1
18 . 6 5 :
T I O T A LC A P I T U L O2
4 - T R A N S F E R E N C ¡ ACSO R REI N T E S
4O-Tnansferencias cornÍentes al Estado
44-Tniansf.corr. a empn., entes, ent.púb.empn., soc. y fund. SP
46-Tnansferencias corrientes a entidades locales
4 7 - T n , a n s f e n e n c i a sc o t ' n i e n t e s a e m p r e s a s p r i v a d a s
4 B - T n i a n s f .c o n r ' . a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c n o
3.129.972
2.524.99f
T I C T A LC A PI T U L O 4
REALES
6-INVERSIONES
60-In'vensión nueva destinada al usc general
6 1 - I n ' v e n s i o nd e r e p o s i c i o n d e s t i n a d a a l u s o g e n e n a l
62-In'v. nueva asociada a' funcion. openativo de los senvicios
63-Invens. de nepos. asoc. al func. openativo de los senvicios
6 4 - I n ' v e n s i ó n i n m a t e ni a l
T I O T A LC A P I T U L O5
7 - T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
76-Tnansfenencjas de capital a ent idades locales
7 7 - T n , a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a e m p n e s a s p r i v a d a s
7R-Tn,ansf .an z familias e instituciones sin fines de lucno
1" 2 0 4 . 4 5 (
1. 2 0 4 . 4 5 1
112.311
47.47C
192.323
3 5 2 .r O ¿
T O T A LS E R V I C I O
rútv]08r9
6.849.31,
B . 3 8 2 .0 4 {
1.014.'tO
r5.245.46:
1. 1 4 1 . 2 9 t
14 5 . 3 5 (
1 3 . 5 71 . 5 7 ¿
1 4 . E 5 E. 2 1
T I O T A LC A PI T U L O 7
TOTAL PROGRAMAS
¿ | t . 3 2 .
9 . E 51 . 3 7 i
39.072.391
9.85r.372
3 9 . 0 7 2. 3 9 5
ADMINISTRACION
GENERAL
RESUMEN GENERALDE GASTOS POR SERVICIOSY ARTICULOS
2014
(Eneuros)
lc5
o4
o;3
61.oo3l
3 . 1 3 1.37 2 6 i
1.616.254
6 2. 6 4 1
12.2Oq
1 . 1 3 0 61.2 9
500. 369
Esro. ozzl
2.240.266
i
9.415.322
30.7E0.615
1.922.345
5 .0 9 4 . 4 4 [
20.oo0
250.922:
3 "2 O 4 . 9 5 l J
63.Ossl
4.55C
1. 2 2 6 . 6 0 C
2 0 .B B1
31.15(
22.OO(
8 4 0 . 91í
6 5 .5 1 :
6 0 .0 2 5
6 4 5 .6 9 e
1 0. 4 7 2. 9 7 7
226.81C
3.518.
1. 2 7 2 . 0 3 1
959.57t
1r . 4 0 5 . 5 0 8
2.119.
1. 1 8 2 ,
892.
7. 3 4 3 . 9 0 s 1
2.368.OOd
6. OOC
170-OOC
9.4E6.73
17 6r3.298
23.00
3
10.583.065
2.O34 -704
4.974.862
31s,Ooq
3 . 15 0 . 0 0 C
1. 3 0 0 . 5 0 ¿
2.847.20C
1.182.OOC
2.103.361
1 . 3 0 0 .5 0 4
728.20C
1 2 . 6 2 2" 2 8 1
40.548
4 . 7 B O .4 6 9
1.828-871
5 5 0 .O O C
173.641
1. 7 2 3 . 6 4
2 E . 8 8 9 2.
24.EE3.94C
2 8 .E E g- 2
4 .883 . 94C
M tll07D4
2 . 3 3 7. 5 2 Í
372.30t
18 5 .0 9 t
t 4 . 4 0 9. 2 4 t
L 5 9 2 .B1 :
1 5 .O1 i
6.206.33:
6r.ooi
61.0O2
2.623.6141i
TOTAL
33 891.822
1 1
200.ooc
J I
962 . 7BC
100.ooc
447.908
79.502.510
3 6 . 4 2 9. 8 2 2
11"200.OOC
5 3. 3 7 5 . 5 5 t
B . B B s .0 6 €
13 . 4 0 9 . 6 6 :
1 2 3 . 3 0 01. 0 6
4 8 9. 3 6 7
2.180.661
1.341.991
1 3. 5 71 . 5 74
489.35t
1 7. O 9 4 . 2 2 t
9 0 . 4 6 67
. 7t
193.153.72i
90 .466.7771
193.163.72
A D MINISTRACION GENERAL
RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS
2014
DEL PRESUPUESTODE GASTOS
T
CAPITULOS
1 _ G A s ; T OD
SE P E R S O N A L
EN BIENES
2 _ G A ! ; T O SC O R R I E N T E S
4 _ T R I \ N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
O P E R I I C I O N ECSO R REI N T E S
S[:RVICI0S
En euros
DOTACIONES
30.78O.815
11 . 4 0 5 . 5 0 8
10 . 5 8 3. 0 6 5
s 2. 7 6 9 . 3 8 8
6 - I N V E R S I O N E SR E A L E S
DS
E CAPITAL
7-TRANSFERENCIA
123.300.108
1 7. 0 9 4 . 2 2 6
O P E R A C I O N EDSE C A P I T A L
r 4 0 . 3 9 4. 3 3 4
O P E R A C I O N EN
SO F I N A N C I E R A S
1 9 3 163.722
T O T A I - C A PI T U L O S I - 8
r 9 3 163.722
TO']TALPROGRAMAS
r 9 3 .r 5 3 . 7 2 2
TO]TAL
1 9 3 .1 5 3 . 7 2 2
MM06l4
ADMINISTRACION
GENERAL
sEccroN20
2014
E N D E U D A M I E N TPOU B L I C O
S E R V r C r 20 0 . 0 r
f
,
o
y
:
Y
O
{
E
ñ
IOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
z
o
o
r < ¡ i
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
l
@
POR CONCEPTO
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
S E R V I C I OO I
E N D E U D A M I E N TPO
UBLICO
P R O G R A M1A2 I A
Amortizac. y gastos financ. del endeudam.público
3
G A S T O SF I N A N C I E R O S
3 0
3 0 0
3 0 1
G a s t o s f i n a n c i e r o s d e d e u d a p ú b l i c a e n m o n e d an
. acional
I n t e r e s e s d e d e u d a p ú b l i c a e n m o n e d an a c i o n a l
Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda
p ú b l i c a e n m o n e d an a c i o n a l
R e n d i m i e n t o s i m p l i c i t o s d e d e u d a p ú b l i c a e n m o n e d an a c i o n a l
0 t n o s g a s t o s f i n a n c j e r o s c J ed e u d a p ú b l i c a e n m o n e d a n a c i o n a l
3 0 3
3 0 9
3 1
3 1 0
3 1 1
3 1 9
Gastos financieros
de préstamos en moneda nacional
I n t e n e s e s d e p n é s t a m o s e n m o n e d an a c i o n a l
Gastos de emisión, modifi(:ación y cancelacion de pnéstamos
en moneda nacional
0 t n o s g a s t o s f Í n a n c Í e r o s d e p n é s t a m o s e n m o n e d an a c i o n a l
3 3 2
3 3 9
Gastos financieros
de préstamos en moneda extranjera
Gastos de emisión, modificación y cancelación de préstamos
e n m o n e d ae x t n a n j e n a
D j f e n e n c i a s d e c a m b i o d e p r é s t a m o s e n m o n e d ae x t n a n j e n a
0 t n o s g a s t o s f j n a n c i e n o s c l e p r é s t a m o s e n m o n e d ae x t n a n j e n a
3 4
3 4 0
3 4 1
Gastos financieros de depósitos y fianzas
Inteneses de depósitos
Inteneses de fianzas
3 5
3 5 2
3 5 9
Intereses de clemoray otros
Inteneses de demona
0t nos gastos f i nanci enos
3 3
J
J
I
9.590.104
8.946.201
100.oo0
3 9 4 ,2 8 9
1 4 9. 6 1 4
rr5.653.780
11 0. 4 2 6 " 4 2 4
4 . 3 8 9. 3 6 2
837.994
279.33E
2 0 9 .5 0 0
6.986
62.852
13 . 9 7 2
6.986
6.986
gastos financieros
69E.3r9
181.556
516.763
r25.235.513
T O T A L C A P I T U L O3
I
P A S I V O SF I N A N C I E R O S
9 0
9 0 r
A m o r t i z a c i ó n d e d e u d a p ú b l i c a e n m o n e d an a c i o n a l
A m o r t i z a c i ó n d e d e u d a p ú b l i c a e n m o n e d an a c i o h a l a l a n g o
plazo
A m o n ti z a c i ó n d e d e u d a p ú b l i c a e n m o n e d a
nacional a largo plazo de entes de
4O.OOO.OOO
fuera del Secton Público
9 0 1 O1
Amortización de préstamos en moneda nacional
A m o r t i z a c i ó n d e p n é s t a m o s e n m o n e d an a c i o n a l a l a n g o p l a z o
de entes del Secton Públ'co
Amontización de préstamos en moneda
1 OO
naciona] a Iargo pIazo concedidos por'
18.OO3.398
la Administnación General del Estado
Amontización de préstamos en moneda
O9
nacional a largo plazo concedidos por
17.994.056
otnos entes del secton público
A m o n t i z a c i ó n d e p r ' é s t a m o se n m o n e d an a c i o n a l a l a r g o p l a z o
de entes de fuena del Sectot Público
40.000.000
4 0 .o o o ooo
2 5 9 .2 9 8 . 8 0 0
9 1
9 1 ' l
9
1
I
1
T O T A LC A P I T U L O9
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A MIA2 I A
T O T A LS E R V I C I OO I
MMO2A4
35.997.454
2 3 3 . 3 0 .13 4 6
3 0 9 .2 9 8 . 6 0 0
435 5 3 4 . 3 1 3
435 5 3 4 . 3 1 3
P R O G R A M Al :2 l A
S E R V I C T 02 0 . 0 1
o o p ,
J
i
J
T
z
Y c '
o
ó i F r
@
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
T]XPLICACION
DEL GASTO
l
T O T A L S E C C I O N2 0
(DN0280)
P O RC O N C E P T O
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
435.534.313
A D MINISTRACION GENERAL
RESUMEN GENERALDE GASTOS POR SERVICIOSY ARTICULOS
2014
En euros)
SERVICIOS
o1
TOTAL
C A P I T U L O IY
S ARTICULOS
3 - G A S T O SF I N A N C I E R O S
3 O - G a s ; t o sf i n a n c i e n o s d e
31-Ga:;tos financienos de
33-Ga:;tos financienos de
3 4 - G a s ; t o s f j n a n c . ie r o s d e
35-Inteneses de demora y
d e u d a p ú b l i c a e n m o n e d an a c j o n a l
p n é s t a m o s e n m o n e d an a c i o n a l
p n é s t a m o s e n m o n e d ae x t r a n j e n a
depósi tos y f ianzas
otnos gas'tos financienos
T O T A L C A P I T U L O3
g - P A S I V O SF I N A N C I E R O S
9 o * A m c ¡ n t i z a c i ó n d e d e u d a p ú b 1i c a e n m o n e d a n a c i o n a l
9 1 - A m o n ti z a c i o n d e p r é s t a m o s e n m o n e d a n a c . i o n a l
T O T A L C A P I T U L O9
TOTAI..PROGRAMAS
T O T A LS E R V I C I O
MM08t9
9.590.10r
115 . 6 5 3 .7 8 (
279.33t
13.971
698.31S
I . 5 9 0 .1 0 r
115 . 6 s 3 .7 8 (
279.33i
13.97i
698.31S
r 2 6 , 2 3 5 . 5 1 i l 2 6 .2 3 s . 51 :
40.ooo.oo(
2 6 9 .2 9 8. B O (
40.ooo.oo(
2 6 9 .2 9 8. 8 0 (
3 0 9 .2 9 8 . 8 0 0
3 0 9 . 2 9 8 .E O (
435.534.3
1
4 3 5. 5 3 4 . 3I
4 3 5 . 5 3 4 . 3I
435.534.31
.--:,
A D MINISTRACION GENERAL
]ilrH
'TIil
¡Z\M
RESUMEN GENERALPOR GAPITULOS
2014
Ia'.8
DEL PRESUPUESTODE GASTOS
-::
ü5¡tt
( E ne u r o s
I
CAPITULOS
DOTACIONES
3 - G A S T O SF I N A N C I E R O S
126.235.s13
O P E R A C I O N EC
SO R REI N T E S
r 2 5 .2 3 5 . 513
O P E R A C I O N ENSO F I N A N C I E R A S
r26.235.513
T O T A LC A P I T U L O S1 - E
126.235.513
9 _ P A S I V O SF I N A N C I E R O S
3 0 9 .2 9 8 .B O O
TOTAL PROGRAMAS
435.534.313
TOT,AL
435.534.313
M t!¡I0614
ADMINISTRACION
GENERAL
ffi
sEccroN21
2014
FONDODE CONTINGENCIA
E R V I C I O2 I .
o
o
J
)
-
Y
=
P
O
to <F x=
PROGRAMA
fOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
z
O
@
f,
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
PORCONCEPTO
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
S E R V I C I OO I
F O N D OD E C O N T I N G E N C I A
P R O G R A M1A3 I B
Fondo de cont i ngenci a
5
FONDO
DE CONTINGENCIA
5 0
5 0 0
F o n d od e c o n t i n g e n c i a
F o n d o d e c o n t i n g e n c ia
9.I 14.267
9.114.267
T O T A L C A P I T U L O5
T O T A L C R E D I T O SD E L
S E R V I C I O E N E L P R O G R A M1A3 1 8
T O T A LS E R V I C I OO 1
T O T A LS E C C I O N2 I
MMO2A4
9.rr4.267
9 . 11 4 . 2 5 7
I.114-267
9.114.267
A D MINISTRACION GENERAL
RESUMEN GENERALDE GASTOS POR SERVICIOSY ARTICULOS
2014
( en e u r o s )
F
SERVICIOS
o1
TOTAL
C A P I T U L O SY A R T I C U L O S
5 - F O N D OD E C O N T I N G E N C I A
5 O - F o r d o d e c o n t i n g e n ci a
T O T A L C A P I T U L O5
TOTAL PROGRAMAS
T O T A LS E R V I C I O
Mr ú 0 8 r 9
9.114.26i
9 . 1 1 4 .2 6 i
9. il4.26'i
9.r r4.261
9.114.26':
9 . r r 4 .2 6 :
9 . 11 4 . 2 6 7
9 . 11 4 . 2 5 7
ADMINISTRACION
GENERAL
RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS
2014
DEL PRESUPUESTODE GASTOS
(Eneu
1 2 1 F
CAPITULOS
DOTACIONES
5 _ F O N D OD E C O N T I N G E N C I A
9.114.267
O P E R A C I O N ENSO F I N A N C I E R A S
9-114-267
T O T A LC A P I T U L O S1 - E
L 11 4 . 2 6 7
TOTAL PROGRAMAS
9-114.267
TOTAL
9.114.267
MM06l4
:fi!.:;'
tl{'m
-{¡-E
!l¡.l4r
üE¡i3]f
-::
.
.
,
,
'
,
,
-
i.ART|G.U.EOSiii..i.V
RESU'MEN..G¡ENE l;,......FoR
GRAN.DESCEfUTROSG,ESil,OH,ES
:
A MB IT O¡ SUBSEglgp,.ADMON,, GENERAL
A D M I N I S T R A C I OG
NE N E R A L
RESUMEN GENERALDE GASTOS POR ARTICULOSY SECCIONES
C A P I T U L O SY A , R T I C U L O S
S E C C I O N0 2
2014
S E C C I O N1 O
1 O - AI t o s c a n g o s
11 - P e r s o n a l e v e n t u a l d e g a b i n e t e
l2-Funcionarios y estatutanios
13 - L a b o r a I e s
1 5 - I n c e n ti v o s a l n e n d i m i e n t o
16-Cuotas, pnestac. y gastos soc. a cango del empleadon
645.185
1 . 0 8 0 .1 3 2
4 , 7 9 8. 6 4 5
1. 7 8 4 . 7 7 9
4 3. 9 5 0
1 . 6 2 3 .2 9 3
11 . 8 2 5 . O O 1
252.469
1 G A S T O SD E P E R S O N A L
9.975.9E4
15.549.054
2 O - A r n e n d a m i e n t o sy c á n o n e s
2 1 - R e p a n a c i o n e s ,m a n t e n i m j e n t o y c o n s e r v a c i ó n
2 2 - l V l ¿ r t e n i a, l s u m i n i s t n o s y o t f o s
23-Indemnizaciones pon razón deI senvicio
133.O10
556.393
4.716.278
2 1 7. 1 9 2
15 . 5 0 0
4 3 7. 9 9 5
3 . 6 8 3. 5 0 7
22.O17
2 G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E S Y S E R V I C I O S
5 . 6 2 2. 8 7 3
4.r59.019
1 5. 4 9 1. 6 2 7
2 . 4 4 6. 8 76
45. OOO
3O-Gastos financienos de
31-Gastos financieros de
33-Gastos financieros de
34-Gastos financjenos de
3 5 - I n t e r e s e s d e d e m o n ay
3 7 8 s. 9 7
18 5 . 0 9 8
z | . ó.72
2 . 8 8 6 .5 s 7
d e u d a p ú l l l i c a e n m o n e d an a c i o n a l
p r é s t a m o s e n m o n e d an a c i o n a l
p n é s t a m o : ;e n m o n e d a e x t r . a n j e n a
depósitos y fianzas
otnos gastos fjnancienos
3 G A S T O SF I N A N C I E R O S
40-Transfenencias connientes al Estado
42-Tnansfenencjas corrientes a organ ismos autónomos
44-Transf. conr. a empf., entes, ent.púb.empr.,soc. y fund. SP
46-Tfansfenencias connientes a ent idades locales
4 7 - T l a n s f e r e n c j a s c o n r . i e n t e s a e m p n e s a sp r i v a d a s
4B-Tnansf" corr'" a familias e instituciones sin fines de lucno
4 9 - T r a n s f e r ' e n c i a sc o n n i e n t e s a l e x t e r i o r
4 T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
4.670.621
5. OOO
22.614 . 124
,J/(J.¿UO
415.205
50-Fondo de cont i ngenci a
5 F O N D OD E C O N T I N G E N C I A
60-Invensión nueva destinada al uso general
61-Invensión de neposicjón destinada al uso genenal
62-Inv. nueva asociada al funcion. opefat ivo de los servicios
63-Invens. de nepos. asoc. al func. operativo de los senvjcios
64-Invension i nmater"ial
2.342.987
1. 5 4 7 . 3 9 9
ó . 1 I ¿ . O I J
6 I N V E R S I O N E SR E A L E S
4. 290.400
4.453.213
70-Transfenenciasde capital a¡ Estado
7 4 - T r a n s f . c a p . a e m p r ' . , e n t e s , e n t , p u b . e m p n . ,s o c . y f u n d . S P
76-Transfenencias de capital a en'tidades locales
7 7 - T r a n s f e n e n c i a s d e c a p i t a l a e m p n e s a sp n i v a d a s
7R-Tr'ansf can a famÍlias e instituciones sin f ines de lucno
79- I fansfenenc i as de capi tal al exten ior'
7 T R I I N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
400.o'r4
6 8 0 .6 0 0
13.252.316
2 . 7 6 7. 6 0 6
10 . o o o
15.029.922
B2-Concesión de pr'éstamos al Secton Públ ico
B3-Concesión de pr'éstamos fuera del Sectot' Públ ico
SI N A N C I E R O S
8 A C ' ] T I V OF
g o - A m o n t i z a c i Ó n d e d e u d a p ú b 1i c a e n m o n e d a n a c i o n a l
9 1 - A m o n ti z a c i ó n d e p n é s t a m o s e n m o n e d a n a c i o n a l
9 P A S I V O SF I N A N C I E R O S
TOTAL PROGRAMAS
5 8 .s 3 3 . 3 0 3
4 2 - T f a n s f e n e n c i a s c o r n i e n t e s a o n Í J a n i s m o sa u t Ó n o m o s
4 3 - T f a n s f e n e n c i a s c o n ni e n t e s a e n t e s i n s t i t u c i o n a l e s
4 4 - T n a n s f. c o r - r . a e m p r ' . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p r . , s o c . y f u n d . S P
3 8 5 .s 2 6
14.429.525
4 T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
1 4 . 8 r 5 . 0 51
7 2 - T f a n s f e n e n c i a s d e c a p i t a l a o n { l a ni s m o s a u t Ó n o m o s
7 3 - T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a e n t e s i n s t i t u c i o n a l e s
7 4 - T r a n s f " c a p . a e m p r . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p n . ,s o c . y f u n d . S P
1 4. 1 8 5
712.755
7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
726.940
MM05t4
24.576.492
ADMINISTRACION
GENERAL
RESUMEN GENERALDE GASTOS POR ARTIGULOSY SECGIONES
S E C C I O N1 1
4 3 3. 3 0 7
2 8 4. 4 0 5
21.746.O27
1 . 5 4 6" 3 0 0
2.908
8.013.681
3 2 .0 2 6 . 6 2 6
S E C C I O N12
433.3116
1 8 5. O t t B
53.941.6U8
30.128.659
7 5 6 .5 : 2 8
2 0 . 8 3 3. 0 ( 1 7
r06. 278.296
S E C C I O N1 3
6 1 0 .0 2 1
B3.497
19.O79.962
1 . 5 81 . 6 9 8
37.153
5 . 7 9 3 .s 9 0
568. 702. 32 I
27.185.921
864. 5{15
1.O94.1,10
42.466.Oiz1
3 81. 5 7 3
| - {Jtto. lo I
óJ.4U5. 49Cl
9.584.540
4 4 .E 0 5 . 3 2 9
8 6 . 8 1 5 r. 4 4
2 5 0 .o o o
34.294.O81
5 . 3 0 8. O 2 0
1- 5 0 0 . o o o
4 1 . 3 7 7" l o l
471 923
9 1 ooo
| . \tou
999
r .923.922
2"539.235
6 74 . 2 0 6 . 2 € t 9
3 . 9 8 3 .5 5 0
5 E 0 .7 2 9 . 0 6 4
7 , 5 5 1. 6 4 2
1.600.ooo
BBB.513
ro.065.155
279.618
1. 7 4 3 . 8 6 9
70.910
1B . 5 0 0
96.972.293
5.435.423
81.839.484
8.842.819
3 .o o o
r93.182.429
B.868.497
49 . 652.95;9
16.419.180
4.131.BC|B
14.927-O9B
22.243.988
13.924.691
11 . 2 0 6 . o 1 5
9 3 . 9 9 9s.{ 2
5 1 . 5 4 5. 0 5 7
25. OOO
S E C C I O N1 5
428.306
373.872
5 4 9. 2 4 6 - 3 4 8
72.389.913
4-124.874
6 2 . 13 9 . 0 0 8
3 1. 5 9 5
1"676-899
6 . 8 4 5 .5 2 8
r.uóu.5tó
25. OOO
S E C C I O N1 4
4.286
q . r o o .u / /
311.303
5 9 4 .r 6 1
2 6 . 13 0 .B O 7
7 8 . 4 11 . 8 5 0
Z J . I T T
ó.J.J/ó-UCrd
r 3 E 8 51 3 6 6
100.557
4 74 . 3 8 7
I "752.415
272.304
10.599.663
2014
S E C C I O N1 6
372.304
1B s . 0 9 8
14 . 4 0 9 . 2 4 6
9 . 5 9 2. B 1 2
15.018
0. z\Jo. JJ /
3 0 . 7 8 0. 8 I 5
146,O47
1.813.013
4 8 . 3 13 . 8 3 6
6l5.877
6 0 .0 2 5
6 4 5 .6 9 6
1 0 . 4 7 2. 9 7 7
50.88E.773
r 1. 4 0 5 , 5 0 8
610.600
¿¿o-ótu
3.150.OO0
13.778.147
77.820.339
9 3 . O O 7. O B 6
2 6 . 7 7 0" 6 6 2
3.OOO
2l r .989.834
1 . O 2 7. 2 2 6
3 8 . 6 9 2. 3 B B
4 0 .o o o
135.903.129
175.662.743
7-OBO-O13
773.307
2 . 1 7 7. 6 9 4
1. s 7 6 . 8 5 4
to.o¿+4.o5u
1 " 3 0 0 .5 0 4
2-847.200
1.r82.ooo
2.103.361
r0.583.055
3 6 . 4 2 9. 8 2 2
11.200.ooo
1.161.500
'l
.948.117
7 . 3 7 7. 9 8 4
3J.J/5.55/
B .B B s 0
. 66
13-409.663
r0.487.501 r23.300.108
2E.252.518
6 . O O OO
. 00
7 . 9 13 . O 0 0
148.479.642
2 4 . 6 8 1. 7 5 3
1.400.ooo
2 . 4 2 4. O B 2
1.319"651
9 4 7 .1 0 0
3 4 0 .O O O
710.OOO
9 . 9 0 3 . 15 4
1.O70.OOO
69.583.961
13 4 . O O O
I . 4 B O -8 5 7
2 . 1 B O6 6 1
1 . 3 4 19 9 1
1 3. 5 7 1 5 7 4
r87.074.395
6 . 4 3 0 .E 3 3
E r . 4 0 1 .I 1 5
r , 4 E OE
. 57
17.094.225
3 . O O 0 .O O O
7 . OOOO
. OO
ro.oo0.ooo
9 4 . 9 7 7 . 3 4 5 ' t . r 1 2 . 8 8 7 . 6 4 6 1 . 0 2 6 .6 7 5. 7 8 4
3 6 9 . 4 2 9O
. s1
3 7 7. 3 7 1. 3 4 0
1 . 2 7 2. 8 1 2" O 1 5
7 . 4 3 6. 3 5 2
7 . 4 3 6 . 3 5 2 1. 2 7 2 . 8 1 2 . 0 1 5
13.646.558
1 0 . 6 4 6 7. 3 0
10 , 6 4 6. 7 3 0
MMO5DO
r 3 . 6 4 6 .5 5 8
r93.163.722
ADMINISTRACION
GENERAL
R E S U M E NG E N E R A LD E G A S T O S P O R A R T I C U L O SY S E C C I O N E S
C A P I T U L O SY A R T I C U L O S
TOT/11
T R A N S F E R E N CE
I ANST R ES U B S E C T O R E S
T O T A I - S E C CI O N
MM05l4
S E C C I O N0 2
2014
S E C C I O N1 O
15.541.991
74.O75.294
24.576 .492
A D MINISTRACION GENERAL
RESUMEN GENERALDE GASTOS POR ARTICULOSY SECCIONES
S E C C I O N1 1
S E C C I O N1 i ¿
S E C C I O N1 3
S E C C I O N1 4
S E C C I O N1 5
2014
S E C C I O N1 6
1E.063.082 r .266.456.573
94.977.346
MMO5DO
r r 2 . 8 E 7 . 6 4 6 1 . 0 2 6 .6 7 5 . 7 8 4
3E7.5r2.1331.663.E29.913
r93.153.722
A D MINISTRACION GENERAL
RESUMEN
GENERAL
DE GASTOS
PORARTICULOS
Y SECCIONES
C A P I T U L O SY I \ R T I C U L O S
S E C C I O N2 O
2014
S E C C I O N2 1
1 O - A lt o s c a n g o s
1 1- P e n s o n a I e v e n t u a I d e g a b i n e t e
1 2 - F u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s
I 3-LabonaI es
1 5 - I n c e n ti v o s a l n e n d i m i e n t o
16-Cuotas, pnestac. y gastos soc. a cango del empleadon
I G A S T O SD E P E R S O N A L
2 O - A n n e n d a m i e n t o sy c á n o n e s
21-Repanaciones, mantenimiento y consenvación
22-Matenial, suministnos y otnos
23-Indemnizaciones pot' nazón del senvicio
EN BIENES Y SERVICIOS
2 G A S T O SC O R R I E N T E S
3O-Gastos financieros de
31-Gastos financieros de
33-Gastos financienos de
34-Gastos financienos de
3 5 - I n t e n e s e s d e d e m o n ay
d e u d a p ú b 1i c a e n m o n e d a n a c i o n a l
p r e s t a m o s e n m o n e d an a c j o n a l
p r é s t a m o s e n m o n e d ae x t n a n j e n a
depósitos y fianzas
otnos gastos financieros
3 G A S T O SF I N A N C I E R O S
9.590.104
1 15 . 6 5 3 .7 8 0
2 7 9 .3 3 8
1 3. 9 7 2
6 9 8 . 31 9
r25.235.513
40-Tnansferencias conrientes al Estado
42-Tnansfenencias cornientes a organismos autónomos
44-Tnansf. conn. a empn., entes, ent.púb.empn., soc. y fund. SP
46-Tnansfenencias connientes a ent idades locales
4 7 - T n a n s f e n e n c i a s c o n n i e n t e s a e m p n e s a sp n i v a d a s
4B-Tnansf. corr. a famiI ias e instituciones sin fines de lucno
4 9 - T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a l e x t e n i o n
4 T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
50-Fondo de contingencia
9,114.267
5 F O N D OD E C O N T I N G E N C I A
9.114.257
60-Invensión nueva destinada al uso general
61-Invensión de neposición destinada al uso genenal
62-Inv. nueva asociada al funcion. openativo de los senvicios
63-Invens. de nepos. asoc. al func. operativo de los senvicios
6 4 - I n v e r s i o n i n m a t e ni a l
5 I N V E R S I O N E SR E A L E S
70-Tnansfer-enciasde capital al Estado
7 4 - T n a n s f . c a p . a e m p n . , e n t e s , e n t . p Ú b . e m p n . ,s o c . y f u n d . S P
7 6 - T n a n s f e n e n c ia s d e c a p i t a l a e n t i d a d e s I o c a l e s
7 7 - T r a n s f e n e n c i a s d e c a p i t a l a e m p n e s a sp n i v a d a s
7R-Tn:nsf .2n z famiI ias e institucjones Sin fines de lucro
7 9 - T n a n s fe r e n c i a s d e c a p i t a l a l e x t e r ' i o r '
7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
R?-Cnn.psión r1e nréstamos al SectOt' PúblicO
83-Concesión de pnéstamos fuena del Sectot Públ ico
8 A C T I V O SF I N A N C I E R O S
g o - A m o n t i z a c i ó n d e d e u d a p Ú b lj c a e n m o n e d an a c i o n a l
9 1 - A m o r t i z a c i ó n d e p r é s t a m o s e n m o n e d an a c i o n a l
40.ooo.ooo
2 6 9 .2 9 8 .B O O
9 P A S I V O SF I N A N C I E R O S
309.29E.800
TOTAL PROGRAMAS
42-Tnansfenencias connientes a onganjsmos autónomos
4 3 - T n a n s f e n e n c i a sc o n n i e n t e s a e n t e s i n s t i t u c i o n a l e s
4 4 - T r a n s f . c o r ' r. a e m p n . , e n t e s , e n t . p ú b . e m p n . , s o c . y f u n d ' S P
4 T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
72-Tnansferencjas de capital a onganismos autónomos
7 3 - T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l a e n t e s i n s t i t u c i o n a l e s
7 4 - T r a n s f. c a p . a e m p r ' . , e n t e s , e ' n t . p ú b . e m p r . , s o c ' y f u n d . S P
7 T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
MM0514
435.534.3r3
9.114.267
A D M¡NISTRACION GENERAL
RESUMEN
DE GASTOS
PORARTICULOS
Y SECCIONES
GENERAL
TOTAL
3.612.329
2 . 9 7 1. 3 6 1
7 0 1. 1 7 7. 7 3 4
19 s . 6 8 8. 4 8 0
5.026.940
140.873.541
r .049.350.3E5
1 _6 3 0 . 9 4 7
B . O B 4 .6 8 4
2 0 9 .6 5 6 .O 5 B
4 . 5 1 0 .1 6 0
2 2 3 . 8 81 . E 4 9
9.590.104
1r s . 6 5 3 . 7 B O
279.338
13.972
698.319
126.235.5r3
3 . 8' 5
1 86. . 5 1 0
500
128.819.797
164.120.542
8 5 0 .2 7 4 .8 6 9
1B 7. 9 5 2. 3 6 8
1.511.OOO
I . 3 3 5 .s 5 3 . 5 8 6
9-114.267
9.I 14.257
52.382.618
6 5 .7 9 2 . 3 4 3
98.873.429
3 0 . 9 5 7. 5 5 0
70.246.421
318.2s2.361
2.135.OOO
3 1. 5 7 9 . 5 s 2
2 4 . 2 8 3. 4 1 7
220.352.694
4 0 . 3 3 7. 3 2 7
ó 6 ó. 5t ó
3r9.576.503
3.OOO-OOO
7 . O O OO
. OO
r o . o o o .o o o
40-ooo.ooo
2 6 9 .2 9 8. B O O
3 0 9 .2 9 8 . 8 0 0
3 - 7 0 2 . 2 6 32. 5 4
1.273.197.541
1 4. 4 2 9. 5 2 5
7.436.352
1.295.O53.41E
13.660.743
7 1 2. 7 5 5
10"646.730
2 5 . 0 2 0 2. 2 E
MMO5DO
2014
ADMINISTRACION
GENERAL
RESUMENGENERALDE GASTOSPORARTICULOS
Y SECCIONES
C A P I T U L O SY A R T I C U L O S
S E C C I O 2N0
2014
SECCION
21
T O T A L T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S
435.534,313
MM05t4
9.114.267
A D MINISTRACION GENERAL
RESUMEN GEI\IERALDE GASTOS POR ARTICULOSY SECCIONES
TOTAt
r . 3 2 0 .o E 3 .6 4 5
5.O22.346.910
MMO5DO
2014
A D MINISTRACION GENERAL
RESUMEN
GENERAL
PORCAPITULOS
2014
DELPRESUPUESTO
DE GASTOS
DOTACIONES
1 - G l \ S T 0 SD E P E R S O N A L
2 - G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E Sy S E R V I C I O S
3 - G A S T O SF I N A N C I E R O S
4-TFIANSFERENCIA
CSO R REI N T E S
O P E F I A C I O N ECSO R R I E N T E S
s _ F O N D OD E C O N T I N G E N C i A
6-INVERSIONES
REALES
7-TFIANSFERENCIA
DSE C A P I T A L
O P E R A C I O N ED
SE C A P I T A L
O P E R A C I O N EN
SO F I N A N C I E R A S
B _ A C T I V O SF I N A N C I E R O S
T O T A LC A P I T U L O S1 - 8
9 - P A S I V O SF I N A N C I E R O S
TOTAL PROGRAMAS
4 _ T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
7 - I R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
T R A N S F E R E N C I AESN T R ES U B S E C T O R E S
TO AL
ñfiú06r4
' r. 0 4 9.
3 5 0 .3 B s
2 2 3 . 8 18. 8 4 9
126.235.513
t - ,Jóo, t5ó
- 5ób
2 . 7 3 6 . 0 21 . 3 3 3
9.114.267
318.252.361
3 1 9 . 5 7 6s. o 3
6 3 7. 8 2 8 .E 5 4
3.3E2.964.464
10 . o o o .o o o
3 . 392.964.454
3 0 9 . 2 9 8 .B O O
3 . 7 0 2- 2 6 3 .2 5 4
1 . 2 9 5 .0 6 3. 4 ' 1B
25.O20.228
1. 3 2 0 . 0 8 3 6
. 46
s.022.346.91O
DE LA COMUNIDADAUTÓNOMA DE EXTREMADURA
P R E S U P U E S T O SGENERALES
PARA EL AÑO ECONOMICO2014
ESTADODE INGRESOS
AUTONOMOS
2014
,:;#ilJ*
É N O 1I 4
[Rev.
¿
2/94]
ORGANISMOSAUTONOMOS
2014
RESUMEN GENERALPOR ORGANISMOSY CAP¡TULOS
DEL PRESUPUESTODE INGRESOS
( E ne u r o s )
ORGANISMOS
02 PRESIDENCIA
SECCION
DE LA JUVEIITUDE EXTREI'IADURA
lOO CONSEJO
T]TAL SECCIOT{
1 5 C O N S E J E RD
I AE S A L U DY P O L I T I C AS O C I A L
SECCION
ÑE
OSALUD
1 O OS E R V I C I OE X T R E M E D
1 0 1 I N S T I T U T OD E L A I . . I U J EDRE E X T R E M A D U R A
TOÍALSECCIOTI
NG
OR E S O I SS U B S E C T O RO R G A i l I S I . I O SA U T O N O I . I O S
, T O T A LP R E S U P U E SI T
Mf¡l|8
CAPITULO
I
CAPITULO
2
CAPITULO
?
ORGANISMOS AUTONOM OS
RESUMEN GENERALPOR ORGANISMOSY CAPITULOS
2014
DEL PRESUPUESTODE INGRESOS
( E ne u r o s )
C A P I T UL O
C A P I fU L O
6
q
t.21',3.407,54r
TOTAL
3 9 9. 7 t L
399.711
385.526
385.526
I . 2 6 8. 6 6 0 .8 9 7
4.361.118
L . 2 7 3 . 0 2 2. O l 5
CAPITULO
1 3 . O 5 0 .0 0 0
386.558
t3.436.558
t 3 , 4 5 0. 7 4 3
AUTÓNOMADE EXTREMADUR
DE LA COMUNIDAD
GENERALES
PRESUPUEsToS
PARAel aÑo EcoNoMlco 2014
E S TADO DE INGRESOS
O R G A N I S M O SAUTONOMOS
2014
:'':::''::::::::::::'':::':'''.'....:::::':':.:.:'
' .ECONOMICA
ESTRUCTURA
DE LOS
RECURSOSOUE SE PREVE
LroulDAR DURANTEEL EJERCICIO
BNol I4
{Rev.
4
2/94J
ORGANISMOSAUTONOMOS
2014
SECCION02 PRESIDENCIA
ORGANISMO1OOCONSEJODE LA JUVENTUDDE EXTREMADURA
o R G A N r S l l002 . f o o
o f r
o
J
)
L
Y
t
=
O
z
ó t 3
TOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
o
z
o
l
E X P L I C A C I O ND E L I N G R E S O
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
4 1
4 1 0
Transf. ctes. de Ia AdministraciÓn de Ia comunidad Autonoma
T n a n s f e n e n c i a sc o r n i e n t e s d e l a A d m i n i s t n a c i ó n d e l a
Comunidad AutÓnoma
T O T A L C A P I T U L O4
7
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 1
7 1 0
c l e I a A d m ó n ' d e l a C o m u n i d a c lA u t Ó n o m a
Transf. de capital
T n a n s f e n e n c i a sd e c a p i t a l d e l a A d m i n i s t n a c i o n d e l a
r : o m u ni d a d A u t Ó n o m a
T O T A L C A P I T U L O7
T O T A L O R G A N I S M 0O2 , I O O
T O T A L O R G A N I S M ODSE L A S E C C I O N0 2
MMO2A4
POR CONCEPTO
P O RA R T I C U L O
V CAPITULO
385.52
385.5
3Es.526
14.165
14.1
399.711
399.711
OR GA N ISMOS AUTONOMOS
R E S U M E NG E N E R A LD E I N G R E S O SPOR ORGANISMOSY ARTICULOS
S E C C I 0 N :O 2
2014
(Eneurosl
PRESIDENCIA
ORGANISMOS
100
TOTAL
CAPITULOIJ
4 - T R A I {SsF E R E N C I A SC O R R I E N T E S
4 1 - T n i lnns f - c t e s . d e l a A d m i n i s t n a c .ói n d e l a C o m u n i d a d A u t ó n o m a
T I ]TTA L C A P I T U L O4
DE CAPITAL
7 - T R A ¡ ¡SSF E R E N C I A S
7 1 - T n rnasnf . d e c a p i t a l d e l a A d m Ó n .d e
T OTTA L C A P I T U L O7
I SMO
O
T O T A L ORGAh{
MM0415
t d
C o m u ni d a d A u t ó n o m a
3 8 5 .5 2 (
3 B s5
. 2(
38s.52f
385.52f
1 4. 1 B I
1 4 .l 8 !
r4.t8:
r4.lE!
3 s s . f71 l
3 9 9 .7 r 1 l
ORGANISMOS AUTONOMOS
2014
RESUMENGENERALPORGAPITULOS
D E LP R E S U P U E S TDOE I N G R E S O S
S E C C I 0 N :0 2 P R E S I D E N C I A
CAPITULOS
4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
3 8 5 .s 2 6
O P E R A C I O N EC
SO R R I E N T E S
385.526
7 _ T R A N S F E R E N C ID
AE
S CAPITAL
O P E R A C I O N EDSE C A P I T A L
O P E R A , C I O N ENSO F I N A N C I E R A S
T O T A L .C A P I T U L O SI - 8
TO'I'AL
NilVt06l ¿'
1 4. 1 8 5
r4. r65
3 9 9 . 7t t
399.71r
AUTONOMOS
ORGANISMOS
2014
S E C C I O N1 5 C O N S E J E R I AD E S A L U D Y P O L I T I C AS O C I A L
ORGANISMO lOO SERVICIOEXTREMEÑODE SALUD
oRGANI Srio l5 ,,I OO
o
o
I
Y
<
o
E
<
9
DEL INGRESO
EXPLICACION
O
Á
ó
TOTALDOTACIONES
(EN EUROS)
z
l
0
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4 t
4 1 0
T r a n s f . c t e s . d e I a A d m i n i s t r a c i Ó n d e l a c o m u n i d a c lA u t Ó n o m a
T n a n s f e n e n c i a sc o f ' f i e n t e s d e l a A d m i n i s t n a c i Ó n d e l a
Comunidad Autónoma
T O T A L C A P I T U L O4
7
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 1
7 1 0
T r a n s f . d e c a p i t a l d e l a A d m ó n . d e I a C o m u n i d a dA u t ó n o m a
Transfenencjas cle capital de la AdministraciÓn de la
Comunidad AutÓnoma
T O T A L C A P I T U L O7
T O T A LO R G A N I S M 1O5 . 1 O O
MMO2A4
POR ARTICI,JLO
Y CAPITULO
POR CONCEPTO
r.26E.650.897
1- 2 6 8 . 6 6 0 . 8 9 7
r . 2 6 8. 6 6 0 .E 9 7
|3.050.000
13.OsO.OO0
13 . 0 5 0 . 0 0 0
1 . 2 81 , 7 1 0
ORGANISMOSAUTONOMOS
2014
SOCIAL
S E C C I O N1 5 C O N S E J E R IDAE S A L U DY P O L I T I C A
ORGANISMO101 INSTITUTODE LA MUJERDE EXTREMADURA
o R G ArNS i l o 1 5, ,l 0 l
o
o
I
Y
<
E
o
<
9
O
ñ
x
TOTALDOTACIONES
(EN EUROS)
o
z
@
DEL INGRESO
EXPLICACION
f
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
4 1
4 1 0
l utónoma
T r a n s f . c t e s . d e I a A c l m i n i s t r a c i Ó n c l e l a C o m u n i c l a cA
Tnansferencias conrientes de la Administración de la
( l o m u ni d a d A u t o n o m a
T O T A L C A P I T U L O4
7
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 1
7 1 0
T F a n s f . d e c a p i t a l d e l a A d m Ó n . d e I a C o m u n i d a dA u t ó n o m a
Transfenencias de capital de la Administnación de la
I l o m u ni d a d A u t Ó n o m a
T O T A LC A P I T U L O7
T O T A L O R G A N I S M1O5 . 1 O 1
T O T A L O R G A N I S M ODSE L A S E C C I O N1 5
MMO2A4
POR ARfICULO
V CAPITULO
POR CONCEPTO
I
:::l
4 . 3 61 . 1
4.36r.118
3E5.55E
385.5s8
4.747 .676
1. 2 8 6 . 4 5 8 . 5 7 3
OR GA N ISMOS AUTONOM OS
RESUMEN GENERALDE INGRESOSPOR ORGANISMOSY ARTICULOS
SECCI0N: l5
2014
(Eneuros)
C 0 N S E J E R I AD E S A L U DY P O L I T I C A S O C I A L
ORGANISMOS
100
101
C A P I T U L OYI JA R T I C U L O S
4 - T R A I { S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
4 1 - T n a n s f . c t e s . d e l a A d m i n i s t n a c i ó n d e l a C o m u n i d a dA u t Ó n o m a
T I ) T A L C A P I T U L O4
7 _ T R A I { S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 l * T n r r n s f . d e c a p i t a l d e l a A d m Ó n . d e l a C o m u n i d a dA u t ó n o m a
T1OTAL
C A P I T l J L O7
TOTAL ORGAII{ISMO
MM04t5
1.268.660.89,
4 . 3 6 1. 1 1
| .268.660.891
4.361.1lt
13.O50.OO(
3 8 6 .s s t
13.O50.OO(
3E6.551
r.281.7r0.E97
4 - 7 4 7. 6 7 6
OR GANISMOS AUTONOM OS
2014
RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS
DE INGRESOS
DEL PRESUPUESTO
A E S A L U DY P O L I T I C A S O C I A L
S E C C I 0 N : l 5 C O N S E J E R ID
CAPITULOS
4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N I E S
1. 2 7 3 . O 2 2 . O 1 5
O P E R A C I O N EC
SO R R I E N T E S
1. 2 7 3 . 0 2 2 . 0 1 5
DS
E CAPITAL
7-TRANSFERENCIA
13.436.558
O P E R A C I O N EDSE C A P I T A L
r 3 . 4 3 6. s s E
O P E R A C I O N ENSO F I N A N C I E R A S
1. 2 8 5 . 4 5 8 . 5 7 3
T O T A L ,C A P I T U L O SI - 8
1. 2 E 6 . 4 5 8 . 5 7 3
TOT'AL
1. 2 8 5 . 4 5 8 . 5 7 3
GESTORES
PoR ARrlcuLOs-*_9*-1.1?1t_G_ENTROS
R E S U M E NGENERAL
.
D E L P RESUPUESTO'DE ¡ NGRESOS
OIHGANISMOS AUT'OiN.0MO,S
|
::::::::r:::::::::::::::::::::::::::l:lt::::::::::::::::::::t:
OR GANISMOS AUTONOM OS
RESUMEN GENERALDE INGRESOSPOR ARTICULOSY SECCIONES
C A P I T U L O SY A R T I C U L O S
41-Transf.
ctes-
d e l a t r i d m i n i s t n a c i ó n d e l a C o m u n i d a dA u t ó n o m a
4 T R / \ N S F E I I E N C I ACSO R R I E N T E S
71-Tr^ansf. de capital
d e l a A d m ó n . d e l a C o m u n j d a dA u t ó n o m a
7 T R ¡ I N S F E I I E N C I ADSE C A P I T A L
T O T A LS E C C I O N
MM05t4
S E C C I O N0 2
2014
S E C C I O N1 5
3 8 5 .s 2 6
1. 2 7 3 . O 2 2 . O 1 5
385.525
r.273.022.015
1 4. 1 8 5
13.436.558
t4.1E5
I 3 -4 3 6 . 5 5 E
399.711
r .286.45E.573
ORGANISMOSAUTONOMOS
RESUMEN GENERALDE INGRESOSPOR ARTICULOSY SECCIONES
TOTAL
1 . 2 7 3 . 4 0 7. 5 4 1
1 . 2 7 3 . 4 0 7. 5 4 1
1 3. 4 5 0. 74 3
r 3 450
743
1 . 2 t E 6. 8 5 E . 2 E 4
DNO5DO
2014
Ot
RÉ_S,UM_EN.
,'G,EN,EnAU
.non ...CAFlrU.
D-E.t PRES,U,FUESTiO,iiriiiDE
. IN.GIR.ESOS,,,
O.RGAN.IS.M.OS.......iA[JT.O.N.OLO'S
OR GA NISMOS AUTONOM OS
PORCAPITULOS
RESUMEN
GENERAL
2014
DE INGRESOS
DEL PRESUPUESTO
n euros)
CAPITULOS
DOTACIONES
4 * T R A N S F E R E N C I ACSO R REI . N T E S
2 7 3 . 4 0 7. 5 4 1
O P E R A C I O N EC
SO R R I E N T E S
273.407.541
7 - T R A N S F I ] R E N C I ADSE C A F , I T A L
13_450.743
O P E I T AICO N E S D E C A PI T A L
r3.450.743
O P E I I A C I O N EN
SO F I N A N C I E R A S
1. 2 E 6 . E 5 6 . 2 8 4
T O T / T LC A P I T U L O S1 - E
1 . 2 E 5 .E s E . 2 E 4
TOTAL
rvlrü
06t4
r .286.858.284
GE N E R A L E SD E LA COM UNIDAD AUTONOM A DE EXTREM AD U R A
P , R ES U P U E S T OS
P A R A E L AÑO ECONOMICO 2014
ESTADO DE GASTOS
rÉ^E
-ra{,H
'tltxl
Er.g
ú4=It
O R G A N I S M O SA U T O N O M O S
2014
RESUMENGENERAL
o*oo*'s*":T cAprrurós
H N OII¿
( l ¿ t : w
¿
¿
94)
ORGANISMOSAUTONOMOS
2014
RESUMEN GENERALPOR ORGANISMOSY CAPITULOS
DE GASTOS
DEL PRESUPUESTO
-i
I
|
-
(Eneuros)
-"r"-u
rt*
SECCIO0
N2 P R E S I D E N C I A
O E L A J U V E N T UD E E X T R E M A D U R A
1 O OC O N S E J D
T O T A LS E C C I O N
C A P I T UL O
2
2Lt.220
211.220
t74.306
t7 4.306
D E ' A L U Dy p o L I T I c A s o c I A L
,raaro,,.15 coNsEJERIA
E SALUD
1 O OS E R V I C I OE X T R E M E IDI O
1 0 1 I N S T I T U T OD E L A H U J E RD E E X T R E I . { A D U R A
T O T A LS E C C I O N
7 L 4 . 4 8 5. 2 L 3
r.072,795
7t5 .558.OO8
309.879.000
L . 2 L 9. 9 3 2
3 1 1 . 0 9 8. 9 3 2
AS
UTONOMOS
A S T O S U B S E C T OORR G A N I S M O
I O T A L P R E S U P U E SG
TO
7L5.769.228
r . 2 73 . 2 3 8
Mt\¡0115
4 . 3 0 0. 0 0 0
4 . 3 0 0 .0 0 0
ORGANISMOSAUTONOMOS
RESUMEN GENERALPOR ORGANISMOSY CAPITULOS
2014
DEL PRESUPUESTODE GASTOS
{ E ne u r o s }
CAPITULO
C A P I T UL O
5
CAPITULO
b
L4, t85
14.185
2 3 9. 9 9 6 . 6 8 4
1.858.391
2 4 t . 8 5 5. O 7 5
2 4 L , 8 5 5. O 7 5
399.711
3 9 9. 7 1 1
1 3 .0 5 0 .0 0 0
596.558
t3.646.558
1.286.858.284
]
GENERALESDE LA COMUNIDADAUTONOMA DE EXTREMADURA
T'RESUPUESTOS
PARA EL AÑO ECONOMICO2014
ESTADO DE GASTOS
OR GANISMOS AUTONOM OS
2014
ESTRIJCTURA ECONOMICA DE LOS
RECURSOS ASIGNADOS A LOS
CENTROS GESTORES PARA CADA
PROGRAMA DE GASTO
HNol I4
iRov
4
2/941
OR GANISM OS AUTONOMOS
2014
S E C C I O N0 2 P R E S I D E N C I A
ORGANISMO lOO CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA
PROGRAMA:
O R G A N I S M0O2 . 1 O O
TOTAL DOIACIONES
(EN EUROS)
z
E
L
Y
t
O
Z
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
O
ó t 8
PORCONCEPTO
f
a
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P R O G R A M2
A5 3 8
Promoción y servicios a la juventucl
GASTOD
S E PERSONAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
t 4 0 05 1
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
R e t n i b u c i o n e sb á s Í c a s d e f u n c i o n a ni o s y e s t a t u t a ni o s
0
(re l rins dF l onuno
2 9 .3 5 5
A
0 oo
9.BB5
SueIdos deI gnupo C
0 o2
18.433
Sueldos del gnupo D
0 UJ
6 . 8 6 'I0
Trienios
0 o5
0 t r a s r e t n i b u c i o n e sb á s i c a s
0 UO
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t aj ans d e f u n c i o n a r . j o sy e s t a t u t a r i o s
1
36.946
C o m peI m e n t o d e d e s t i n o
1 oo
3 5 .4 3 5
C o m pel m e n t o e s p e c rf i c o
1 o1
3.135
C o m p l e m e n tdoe c a n n e n ap r o f e s i o n a l
1 UO
P n e s t a ci o n c o m p el m e n t a ni a P o n
1 90
i n c a o a c id a d t e m p o n al
r 3
t , t ¿
t , t ¿
t . t \ t
t
ó
o
I
J
J
o1
oo
o1
L a b o ra I e s
R e t r i b u c i o n e sb á s i c a s d e l p e r s o n a l I a b o n a l e v e n t u a l
12.9O7
S u e l d o sd e l g r u p o I I
R e t n i b u c i o n e sc o m pel m e n t a . n i a ds e l p e r s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l
6. 156
C o m oel m e n t o d e d e s t i n o
5. 158
C o m pel m e n t oe s p e c if i c o g e n e n a l
f , l
221
1 2 907
1 1314
60E
I n c e n ti v o s a l r e n d i m i e n t o
Gnatificaciones
1
1
1
1
6
6 0
6 0 oo
6 0 90
t
t
o
o
cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas soci al es
Cuotas soci al es
Prestación pon incapacidad temponal a
c o m p e n s af '
Gastos sociales del personal
Fonmacióny penfeccionamiento del
p e ns o n a I
oo
75
1
1 5
z
z
53
608
340
4 5 .5 6 0
45 -559
1
780
211
T O T A L C A P I T U L OI
G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
t
\
z
t
)
3
2 1 6
2
2
2
2
LVv
2 2 0 o2
2 2 1 oo
t
a
t
MM02l\4
1
1
r49
o1
o3
o5
OB
ó .
D u b li c a c i o n e s
lMatenial informático no inventariable
Suministnos
Enengia eléctr'ica
Agua
Combustible
Al imentación
I v l a t e n i a l d e p o n ti v o , d i c l á c t i c o y
t / \ )
4.334
836
s69
237
' P v r
Material, suministros y otros
2
I V l a t e n i a ld e o f i c i n a
2 0
0ndinanio no inventaniabIe
2 0 oo
P n e n s a , r ' e v is t a s , I i b n o s y o f n a s
2 0 o1
n
100
100
500
100
100
Reparaciones, mantenimiento y conservaciÓn
Edificios y otras constnucciones
M a q u i n a r i a , i n s t a l a c i o n e s ;y u t i I l a j e
EI e m e n t o s d e t n a n s p o n t e
Mobiljanio y ensenes
F ¡ r ' i n n s n 2 n 2 n n n . e S O Sd e j n f O n m a c i O n
2 1
¿
900
Arrendamientos y cánones
A n n e n d a m i e n t o sd e t e n n e n o s y b i e n e s n a t u n a l e s '
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f j c i o s y o t r a s c o n s t n u c c i o n e s
Arnendamientod
se maquinania,instalaciones y utillaje
A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o s d e t f a n s p o n t e
A r r e n d a m i e n t o s d e m o b iI i a n i o y e n s e r e s
0
2
3
4
5
1 5 9 525
13.645
12 . 6 6 5
BB3
97
197
1. 5 6 5
291
193
100
PR0GRAMA:2538
O R G A N I S M0O2 . 1 O O
)
J
r
I
L
Y
t
O
Z
f 5 e
ÍOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
DEL GAST0
E:XPLICACI0N
POR CONCEPTO
l
4B
cultunal
Comunicaciones
2 2 2l
Servicios de telecomunicaciones
2 2 2 ' 00
|
P o s t a l e s y m e n s a je n i a
2 2 2 lo 1
Tnanspontes
2 2 3l
Pfimas de seguros
2 2 4l
Tni butos
2 2 5l
Gastos divensos
2 2 6l
2 2 6 l0 2 l P u b l i c i d a d y d i v u l g a c i ó n i n f o n m a t i v a
2 2 6 l0 6 l R e u n i o n e s , c o n f e n e n c i i l s y c u r s o s
A c t i v i d a d e s c u l t u r a l e s y d e p o ¡ " ti v a s
2 2 6 ln" q" l1
2 2 7 l I Trabajos neal jzados pon otnas empfesas y
2 2 7 lo o l L i m p i e z a y a s e o
S e g ur i d a d
2 2 7 l0 1 |
2 2 7 lo s l P o s t a l e s y m e n s a j e r Í a
Custodia, depósito Y ¡almacenaje
2 2 7 l0 4 i
Estudios y tnabaios tricnicos
2 2 7 l0 6 l
Senvicios contnatados de car'ácten
2 2 ' / 0l 9 l
9.249
11 . 6 2 8
3
3 0
ó |
3 3
20.877
3 - 0 41
1 0 .o o o
4.820
4 5 .3 3 5
5.197
20.o75
20 -063
5 9. 6 1 0
profesionales
4.797
291
633
53.492
i nfonmát i co
2
2
¿
2
Indemnizaciones por razÓn del servicio
Alojamiento y manutencir5n
Gastos de viaje
Asistencias
97
732
lo/
tt:)
4.450
174
TOTAL CAPITULO 2
INVERSIONES REALES
6
6
6
6
6
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
2
2 5
2 6
2 9
6 4
6 4 1
6 4 2
2 "B O 1
BO1
2.892
InversiÓninmaterial
Estudios y tnabajos técnicos
I n v e r s i ó n e n p u b Ii c i d a d y p n o m o c i ó n
2.184
5.507
T O T A L C A P I T U L O5
T O T A L C R E D I T O SD E L
A5 3 8
E N E L P R O G R A M2
ORGANISMO
T O T A L O R G A N I S M 0O2 . I O O
TOTALORGANISMOS
(DN02B0)
494
tnv. nuevaasociadaal funcion. operativo de Ios servicios
l v l o bl ii a n i o
E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i Ó n
0tnos activos materiales
s E c c r 0 N0 2
691
1 4 1E5
399.7 l
3 9 9 .7 r
3 9 9 .7 r
ORGANISMOSAUTONOMOS
Y ARTICULOS
RESUMENGENERALDE GASTOSPORORGANISMOS
(Eneuros)
ENCIA
-----
2014
ORGANISMOS
- - i _ _ r r _ _ - _ _ - ¡
--*.*.-:T*=..-
100
TOTAL
CAPITULOS Y ARTICULOS
1 - G A S T O SD E P E R S O N A L
1 2 - F u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s
13 * L a b o r a I e s
1 5 - I n c e n tj v o s a l n e n d i m i e n t o
16-Cuotas, pnestac. y gastos soc. a cango del empleadon
140.051
24.221
608
46.340
14 0 . 0 5
24.22
60t
4 6- 3 4 (
T O T A L C A P I T U L O1
EN BIENES Y SERVICIOS
2 - G A S T O SC O R R I E N T E S
2 O - A n r e n d a m i e n t o sy c á n o n e s
2 ' l- R e p a r a c i o n e s , m a n t e n j m i e n t o y c o n s e n v a c i Ó n
22-Malerial, sumjnistl'os Y otnos
23-Indemnizaciones por nazÓn del servicio
2 1 1 22C
2 1 1 221
90c
14S
'| I
59 5 2 :
73t
90(
I 14(
1 5 9521
T O T A L C A P I T U L O2
REALES
6-INVERSIONES
62-Inv. nueva asociada al
6 4 - I n v e n si ó n i n m a t e F i a l
174.306
174.301
6.494
7 . 6 91
6 .4 9 ,
7.69
T O T A L C A P I T U L O6
TOTAL PROGRAMAS
TOTALORGANISMO
M M 0 7r 9
funcion. openativo de los senvicios
1 4 .I E :
a
1et
1 4 .l 6 l
399-711
3 9 9 .7 1
3 9 9 . 7I I
3 9 9 .7 r
OR GA NISMOS AUTONOM OS
RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS
2014
DEL PRESUPUESTODE GASTOS
En euros
CAPITULOS
1 - G A S T O SD E P E R S O N A L
2 - G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E S
O P E R A C I O N ECSO R REI N T E S
SERVICIOS
DOTACIONES
211.220
17 4 .3 0 6
385.525
6 _ I N V E R S I O N E SR E A L E S
1 4. 1 8 5
O P E R A C I O N ED
SE C A P I T A L
1 4 .1 8 5
O P E R A C I O N ENSO F I N A N C I E R A S
399.711
T O T A LC A P I T U L O SI - 8
399.7r1
TOTAL PROGRAMAS
399.711
TOTAL
399.7rr
Mtv]06t4
AUTONOMOS
ORGANTSMOS
2014
SECCION 15 CONSEJERIADE SALUD Y POLITICASOCIAL
ORGANISMO lOO SERVICIOEXTREMEÑODE SALUD
P R O G R A M A2:l 1 A
O R G A N I S M 1O5 . l O O
o
o
I
y
Y
<
o
z
o
o
O
E
<
TOTALDOTACIONES
(EN EUROS)
U
^
ó
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
P O RC O N C E P T O
l
q
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P R O G R A M 2A1 1 A
Dirección y administración de Sanidad
DE PERSONAL
GASTOS
I
'ro
1 0 0
1 0 0 if,o
AItos cargos
R e t ni b u c i o n e s d e a l t o s c a n g o s
R e t n i b u c i o n e sd e a l t o s c a n g o s
Personal eventual de gabinete
l l
R e t r i b u c i o n e sb á s i c a s d e e v e n t u a l e s
1 1 0
qilpl.jñs
rlpl
onlrnO A
1 1 0 r30
Sueldos del gnupo B
1 1 01 3 1
Sueldos de1 gnupo C
1 1 0c2
R e t r 'i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s d e e v e n t u a l e s
1 1 1
' 1
Cnmnl ement n rlp rlest i nO
1 1 co
C o m pel m e n t o e s p e c Íf j c o
1 1 1o 1
' L "¡ v¡
v v , , , P
244
244
244.OO7
43
B1
58.709
12.907
9. BBB
61.443
61.487
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a n i o s
0
1. 2 9 8 . 4 9 8
S u e l d o s d e l g n u p oA
0 00
849.240
Sueldosdel gnupoB
0 01
qrp lrins rlel onunO C
138.323
0 o2
742.O14
Sueldos del grupo D
0 03
qr rp I dñs
riF l ñnl InO E
s 3 .5 6 0
0 o4
464.OB2
Tnienios
0 05
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a ni o s
1
1
f^ñmnl pmcntn
.ip rlest i nO
1 oo
' 1.. 8 3 4 .895519
984.
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o
1U I
añmnl omontñ
alo c2nnpn:
nnnfosione
l
304.213
1 UO
3.162
l - n m n l a m t r n f. ) r l p r l p s 2 n n ñ l I o n n o f p s i o n a l
1 o7
815
nt n.\s .omnl pmFnl OS
1 99
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
R e t ni b u c i o n e s
0
Sueldos del
0 o3
C o m pI e m e n t o
0 o5
Retnibuciones
r
C o m p le m e n t o
1oo
C o m p el m e n t o
1o 1
a^mñlañóñl^
1o3
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
P n o d u c ti v i d a d
0
P n o d u c t i v i d a df i j a
0 oo
P n o d u c ti v i d a d v a n i a b l e
0o 1
Gnatificaciones
1
I
v v , , , v
I ur¡,v,
v v , , , P
I
v v
Incent ivos al
oo
q
y.
"'
v v ¡ r ¡ v
v v ' r P , e , , , e ,
1 6 0
4-128
v ! " v !
Labor a I es
r' r 5
60
7 . 6 7 3. 7 1
3.545 7 1 7
v , , , v l
vvil,P
v !
oo7
42 759
básicas del pensonal labonal f i j o
16.757
gnupo IV
6, BBB
de ant i güedad
complementarias del personal l a b o n a l f i j o
9-798
de dest i no
7.667
especif ico genenal
.lo
arnnana
nnnfeqinna
l
1. 6 5 9
q
P '
2 3 645
1 9 124
v ¡
277
rendimiento
2 6 5 .O O 0
14 0 . O O O
125-OOO
12.OOO
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo clel empleador
C u o t a s s o c ia l e s
2 . 2 2 9. 1 0 4
C u o t a s s o c ia l e s
2.229 104
2 . 2 2 9. 1 0 4
r 0 . 6 7 1. 0 3
1
T O T A LC A P I T U L O
G A S T OC
S O R R I E N T EESN B I E } { E SY S E R V I C I O S
2
647 400
A r r e n d a m i e n t o sy c á n o n e s
A n n e n d a m i e n t odse e d i f i c i o s y o t n a s c o n s t n u c c i o n e s
A n n e n d a m i e n t odse m o b iI i a r n i o y e n s e r e s
Cánones
lu . \./vu
1.547.40O
2 1 6
R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n
Edificios y otnas construcciones
l v l a q u i n a n i ai ,n s t a l a c i o n e s yi u t i I l a i e
E l e m e n t o sd e t n a n s P o n t e
l v l o bIi i a r i o y e n s e n e s
E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e i n f o n m a c i ó n
33 . OOC
1. 9 0 C
3. 50C
1.50C
1.099"128
2 2
M a t e r i a l , s u m i n i s t r o sY c , t r o s
2
2
2
2
0
0 2
0 5
0 9
2 1
¿
t
ó
2 1 4
2
t
MMO2A4
3
50.oo0
139.O28
1E.687.906
P R O G R A M A2:1 1 A
P R 0 G R A M A2: l 1 B
O R G A N N S1M5O. I O O
o o t )
J
J
T
-
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
F o ¿ i
4 l - z l
f * Q
DEL GASTO
EXPLICACION
o
l
lvlatenial de of icina
2 2 0
0 n d i n a ni o n o i n v e n t a n i a b l e
2 2 0 oo
P n e n s a ,n e v is t a s , I i b " o s Y o t n a s
2 2 0 01
20.ooo
p u b li c a c i o n e s
37.960
10.500
lvlatenial infonmático r1o inventaniable
Suministnos
428.376
Enengía eléctnica
2 1 oo
14 . O O O
Agua
o1
2 1. 6 0 0
C o m b u s ti b l e
2 1 o3
500
V e s t u a ni o
o4
500
Al ÍmentaciÓn
2 1 o5
R e p u e s t o s d e m a q ui n a n i a , u t i I I a j e y
1 1
15 . O O O
el ementos de t nansPonte
Matenial electnÓnico, eléctnico y de
2 1
500
comunicaciones
100
Pnoductoshigiénicos
2 1 l1 4
100
0tros suministnos
2 1 9l 9
Comunicaciones
2 2l
LOO2.172
Senvicios de tel ecomunicaciones
2 2 loo
BOO
. OO
P o s t a l e s y m e n s a je n i a
2 2 lo 1
2 , 3 1 Transpontes
Pnimas de segunos
2'4|,
2 ) 5 1 Tni butos
Gastos d iversos
2 6l
2 5 .O O O
P u b li c i d a d y d i v u l g a c i Ó n i n f o r m a t i v a
2 6 lo 2
15 0 . O O O
J u ni d i c o s , c o n t e n c i o s o s
2 6 lo3
1. 5 0 0
Reuniones, confenencias y cul sos
2 6 lU O
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o ¡ o t n a s e m p r e s a s y p n o f e si o n aI e s
2 7l
2 2 0 o2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2 7 loo
2 2 7 lo 1
2 2 7 lU O
2 2 7 lo9
2 2 7 99
I
J
\/
S e g u ri'd a d
E s t u d i o sy t n a b a i o s t é c n i c o s
S e r v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a n á c t e r
i n f o n m á ti c o
0tnos trabajos
2 3 3
68.460l
I
4BO
. 61
6?
I
II
I
^Y ^. u^ ó^ ¿.I I.-¿^l l
72.2OOl
3 .s o o l
2 5 .O O O I
17 6 . 5 0 0 1
B.779.398
2 5 4 .O O O
162.000
7 3. 9 0 0
2qcn
B . 2 6 3 .O 9 B
2 6 .4 0 0
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z Ó n d e l s e r v i c i o
G a s t o sd e v i a j e
Asistencias
2 3
z
I i mn i o7t
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
121 7 1 5
460. 460
661.255
2 2 .s 9 6 . 0 4 9
2
T O T A LC A P I T U L O
3
GASTOF
SI N A N C I E R O S
3 5
3 5 2
I n t e r e s e s c l e d e m o r aY o t r o s g a s t o s f i n a n c i e r o s
Intenesesde demona
4.300.000
4. 300.ooo
4 . 3 0 0 .o o o
3
T O T A LC A P I T U L O
6
INVERSIONES REALES
6 2
6 2 6
Inv. nuevaasociadaal funcion. operativo cle Ios servicios
E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e j n f o n m a c i Ó n
400-ooo
6 4
6 4 0
Inversión inmaterial
A p l i c a c i o n e s i n f o n m á ti c ; a s
15 0 . O O O
400.ooo
150.000
sso.ooo
T O T A L C A P I T U L O6
T O T A L C R E D I T O SD E L
O R G A N I S ME
ON E L P R O G R A M2A1 I A
117.0E0
P R O G R A M2
A1 1 B
Formación, inspecciÓn y calidad sanitarias
G A S T O SD E P E R S O N A L
1
1
1
1
t
3
3 4
3 4
3 4
J
3
1 3 5
r
J
oo
o1
3
t 6
(DN02B0)
oo
ol
Labor a I es
Retribuciones básicas cjel pensonal fesidente en fonmacion
8'735' 157
Sueldos del gnupo 1
547'451
Sueldos del gnupo II
Retnibuciones complementa|ias del pensonal residente en
fonmación
B'262'06l
C o m p l e m e n t od e a t e n c ' i ó n c o n t i n u a d a
1'475'363
ó o m b l e m e n t od e g n a d o d e f o n m a c i Ó n
Cuotas, prestac.
y gastos soc- a cargo del empleador
r9 . 0 2 0 . 0 3 2
9.282.608
I - 7 3 7. 4 2 4
6.091.195
P R 0 G R A M A2: l 1 B
PROGRAMA 2128
I5. IOO
ORGANISMO
o o 9
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
I T X P L I C A C I 0 ND E L G A S T O
I Y C I
@
< [ 8 . ,
o < ¡ l
1 6 0
1 6 0
loo
6 .0 9 1 1 9 5
I
II
T O T A L C R E D I T O SD E L
A1 I B
O R G A i l I S M OE N E L P R O G R A M 2
II
I
2 I
2 QI
1 1 1227
G A S T O SD E P E R S O N A L
Funcionarios Y estatutarios
Retnibuciones básicas de funcionanios y estatutanios
23.991.516
Sueldos del gnupo A
2 t )l o o
18.124.757
Sueldos del gnupo B
2 \ )l o r
688. 754
Sueldos del gnupo C
2 t )l o 2
4
.
6
6 3 . 12 8
g
n
u
p
o
D
d
e
l
S
u
e
l
d
o
s
2 1 )l o 3
1 . 17 5 . 9 6 3
Sueldos del gnupo E
2 1 )l 0 4
11.883-584
Tnienios
2 1 )It n" t"r
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a n i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a n i o s
2 1I
ZCr.óló.Uf,1
C o m p Ie m e n t o d e d e s t i n o
2 1loo
2 7. 7 6 7. 7 3 3
C o m o le m e n t o e s P e c i f i c o
2 1l o 1
2 9 7. 3 5 7
p
o
r
t
u
n
n
i
c
i
d
a
d
i
c
o
t
ñ
a
e
s
p
e
c
i
f
C
o
m
p
l
e
m
e
n
t
o
2 1
rB.B03.105
C o m p l e m e n t od e a t e n c i Ó n c o n t i n u a d a
2 1
12.348.799
C o m p l e m e n t od e c a r r e n a p r o f e s i o n a l
2 1
1.OO4.OB1
C o m o l e m e n t od e d e s a n n o l l o p r o f e s i o n a l
2 1l o 7
BO3
. 32
t
q
q
e
m
e
n
t
o
s
t
'
o
s
c
o
m
P
l
0
t
2 1
Retnibuciones del pensonal de cupo
t z q
l50.zur
SueIdos deI gnupo A
1 2 4loo
44 1.909
Sueldos del grupo B
1 2 4lo1
287.493
Tnienios
1 2 4t""
4 8. 74 7
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
1 2 4lo7
19.303
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o
1 2 4loB
1
44.058
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
c
a
n
n
e
n
a
d
e
Complemento
1 2 4112
87 .265
o
0 t n o s c o m p le m e n t o s
1 2 4 tt o
'"
R e t r i b u c i o n e s p o n s u s t i t u c i o n e s d e p e n s o n aI
1 2 6I
1.856.314
Sueldos del gnupo A
1 2 6lo0
1. 5 2 2 . 6 4 9
Sueldos del gnupo B
1 2 6lo1
2 9 . 11 0
Sueldos del gnupo C
1 2 6l02
296.223
Sueldos del gnupo D
1 2 6 l03
152.489
Sueldos del grupo E
I z c l04
211.639
Tnienios
1 2 et - "
2.O90.091
C o m pl e m e n t o d e d e s t i n o
1 2 el 0 7
2 . O 1 9. 4 2 7
C o m p le m e n t o e s P e c t f i c o
| ¿ c loB
ó - l.Jz
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o p o n t u n n i c i d a d
1 2 ett ñ" 'a
1. 6 9 9 . 4 s O
f - n m nl p m p n t . ) r i e a t e n c i O n c o n t i n U a d a
1 2 el 1 c
1. 4 6 6
0 t n o s c o m P Ie m e n t o s
| ¿ c toa
t-- Retnibuciones del pensonal estatutan io temporal de canácten
t ¿ a I
event uaI
I
4 1 4. 5 1 6
Sueldos del gnuPo
1 2 loc
2 0 7. 6 2 2
1
a
SueIdos deI gnuPo B
l
o
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10 . 6 4 9
t
o
Qrroldnq.iol
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C
l02
72 . 2 9 9
gnuPo D
d
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l
S
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l
d
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s
t
z
lo3
781.O11
Sueldos del gnuPo E
lo4
5 7. 6 2 5
1
a
Trienios
l
0
5
813.836
1
'
i lOi
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
720.284
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o
, It vn. r
160
C o m p l e m e n t oe s p e c í f i c o p o t ' t u n n i c i d a d
1 2 ' |" "
612.O49
C o m o l e m e n t od e a t e n c i ó n c o n t i n u a d a
Il 1 c
977
1
a
l loc
0 t n o s c o m p le m e n t o s
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1 1 227
P R O G R A M2
AI 2 8
AtenciÓn Primaria de salud
I
I
25
T O T A LC A P I T U L O
II
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
6 . 0 91 .
C u o t a ss o c i a l e s
Cuotassociales
I
1
P O RC O N C E P T O
l
162 4 l o 154
60.527
8 7 .1 1 9
133
t""
v v , , , P
1 3
I
J
I
J
I
J
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1 3
l' lI o '
I
J
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I
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I lo(
ul
(DN02B0)
1. 1 8 4 .
I .886.
I v"'v'
Labor a I es
Retnibuciones básicas clel pensonal laboral fijo
353.972
Sueldos del grupo I
54 -B9B
Sueldos del grupo IV
2 2 . 74 5
Sueldos del gnupo V
ó/.óuo
C o m p le m e n t o d e a n t i g i i e d a d
Retnibuciones complementanias del per-sonal I abonal f i j o
233.126
Complemento de dest ino
197.530
C o m p el m e n t o e s P e c i f i c o g e n e n a l
13-256
a
l
i
c
o
e
s
P
e
c
i
f
e
s
P
e
c
i
e
m
e
n
t
o
Compl
33.521
C o m p l e m e n t od e c a n r e f a p n o f e s i o n a l
137.414
0 t n o s c o m p Ie m e n t o s
R e t r i b u c i o n e s b á s i c a s d e l p e r s o n a l l a b o n a l e v e n tu aI
691.O28
5 4 1. 2 5 3
5 1 8. 9 2
6 1 4. 8 4
217.584
P R O G R A M A2: I 2 8
O R G A N I S M 1O5 . 1 O O
o o p l
I
Y L '
4
E ; ;
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
@
l
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l
l
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l
t
J
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P O RC O N C E P T O
l
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oo
o4
o5
oo
o1
o2
l 5
1 É r \
1 q r ]
1 t r r ]
ool
qrr¡ll.inq dÉ¡l onunO I
184.630
22.439
Sueldosdel gfupo V
10.515
C o m1
pe m e not d e a n t i g Ü e d a d
R e t n i b u c i o n e sc o m p I e m e n t a n i ad se I p e n s o n a II a b o n aI e v e n tu aI
9 9 .2 6 0
C r - r m n l F m F n t .oj e r i e s t i n O
B 7. 0 6 8
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o g e n e r a l
3.sB3
C o m p le m e n t o e s p e c r f i c o e s p e c i a l
19.969.071
1 7. 5 2 7 . B O 4
2 .441.267
. , ' , ' * - f i' J a
P n o d u ci tv i d a d v a n i a b l e
Dn^.irr-+i\/i.lt.l
C u o t a s , p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o c l e l e m pI e a d o r
C u o t a s s o ci a I e s
40.140.934
C u o t a s s o c ia l e s
o u oo
P r e s t a c i o n e ss o c i a l e s
o l
I n d e m n i z a c i o n e sp o n j u b i I a c i Ó n
o t oo
117.569
voluntania
G a s t o s s o c ia l e s d e l p e n : t o n a l
o . ¿
605.145
S e g un o s
o . a o5
1 6
1 6 0
t
t
t
t
t
I 8 9. 9 1 1
19.959.07r
Incentivos al rendimiento
Productividad
0 1|
4 0 . E 6 3. 5 4 E
40.140-934
117.569
605.145
224.784 - 136
T O T A LC A P I T U L O1
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
2
2
2
2
2
0
0'.2
0 ' 1
0 l t
2 1
¿
t
,
a
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t
,
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2 1 { 3
2
2
2
2
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
2 2 1 oo
o1
o2
o3
n a 1
o4
2 2 1 o5
n q l
o7
9.139
8.710
5.576
6 9 7. E E 4
Reparaciones, mantenimiento y conservaciÓn
F r ii f i . i ó s
v r)tr'¡s COnst^UCCioneS
M a q u i n a n i a , i n s t a l a c i o n i 3 s y u t i 1l a j e
Elementos de transponte
M o b i l . ia r i o y e n s e n e s
Equipos pana procesos de información
Material, suministros y otros
2
lvlaterial de oficina
2 t )
o n d i n a ni o n o i n v e n t a n i a b l e
2 t ) oo
Pnensa, nevistas, I ibnos Y otfas
2 t )o1
2 2 1 )o 2
23.425
Arrendamientos y cánones
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i r : i o s y o t n a s c o n s t r u c c i o n e s
A n n e n d a m i e n t o s d e m e d i o : sd e t n a n s p o n t e
A n n e n d a m i e n t o s d e m o b iI i a n i o y e n s e n e s
publ icaciones
Mater i al i nfonmát i co no i nventali abl e
Suministnos
E n e n g í ae l é c t n i c a
Agua
ud5
73 3 . 2 8 9
615.972
82.292
12 7 . 9 9 6
138.335
r6.496.453
90.064
B O .7 9 8
591
8.675
6.869.969
2 . 6 5 6 .5 5 2
97.820
1 0 1. 3 9 2
461.955
3 8. 5 1 0
2 9. 1 8 7
Combustible
V e s t u a ni o
Al i mentaciÓn
I v l a t e r i a l s a nj t a n i o p a n a c o n s u m o y
3.113.100
neposición
I n s t n u m e n t a l y p e q u e ñ ou t i 1l a j e
10
17.O27
sanitanio
R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a , u t i I l a i e y
1 1
2 1 6 .0 9 1
elementos de tnansponte
a n 1 1 2
luatenial electrónico, eléctr'ico y de
99.349
comunicaciones
n n 1 14
3 7 .1 0 3
Productos higiénicos
1. 8 8 3
0 t n o s s u m in i s t n o s
2 2 1óo
Comunicaciones
2 2 2
B .B 2 0
Senvicios de tel ecomunicaciones
2 2 2l o o
72.084
Postales y mensajenia
2 2 2l o 1
T n a n s p o n te s
2 2 3
Primas de segunos
2 2 4
Tnibutos
2 2 5
9 t F
Gastos divensos
1.OOO
P u b lj c i d a d y d j v u l g a c i Ó n i n f o n m a t i v a
2 2 6 o2
3.066
Junidicos, contenciosos
2 2 6 03
500
Reuniones, confenencias Y cunsos
2 2 6 o6
610
Actividades culturales y depontivas
2 2 6 o9
o/ |
0tnos gastos divensos
2 2 6 99
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o r o t r a s e m p r e s a s y p r - o fe s i o n a l e s
2 2 7
5 . 7 6 4. 9 4 4
Limpieza y aseo
2 2 7 oo
7 5 3 .7 0 8
S e g u ni d a d
2 2 7 o1
3 6 . 15 3
EstudÍos y tnabajos técnicos
2 2 7 o6
10 . 3 7 0
Senvicios contratados de comedon
2 2 7 OB
1""
(DN02BCr)
80.904
1.157.460
4.946
37.837
5 -847
8.249.436
PR0GRAMA
? 2'l2B
PR0GRAMA
= 212C
r 5o. 1 0 0
0RGANnSM
o o s )
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
E Y C )
L
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E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
'
< E ¡ i
o < ¡ i
2 2 ' , 1 o9
2 2 ' , 1 11
2 2 ' , 11 a
2 2 ' , 79 9
2 3
2 3 0
2 3 1
2 5
2 5 1
2 5
P O RC O N C E P T O
f
S e r v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a n á c t e r
i n f o n m á ti c o
Senvicios contratados para 1a gestión de
n e s i d u o sb i o s a n i t a n i o s y p e l i g n o s o s
L a v a n d e n Í ay p l a n c h a d o
0 t t ' o s t n a b aj o s
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
I . 0 8 0 . 18 5
464.OO1
22.459
1 1 7. 6 1 6
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ( i n
G a s t o sd e v i a j e
A s i s t e n c i a s a n i t a r i a c o n m e d i o sa j e n o s
C o n c i e n t o sc o n i n s t i t u c i o n e s e n e l á m b i t o d e l a a t e n c i ó n
p nj m a ni a
2.O1O.OOO
Conciertos con ent idadesp|ivadas
o7
1. 2 6 6 . 4 6 E
3.452
263.016
2.010.0oo
2.O10.OOO
T O T A LC A P I T U L O
2
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR R I E N T E S
4 8
4 B O
T r a n s f . c o r r . a f a m iI i a $ e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c r o
A t e n c i o n e s b e n é fi c a s v a s i s t e n c i a l e s
21.494.240
230.925 . 498
2 3 0 . 9 2 54. 9 8
4
T O T A LC A P I T U L O
6
I i l V E R S I O N ERSE A L E S
6 2
6 2 ? -
I n v . n u e v a a s o c i a d a a l l F u n c i o n .o p e r a t i v o c l e I o s s e r v i c i o s
Constnucciones
6 3
6 3 i ¿
Invers, de repos. asoc. al func. operativo de Ios servicios
Constnucciones
230.92s.498
4.800.000
4 - B O O .O O O
200.ooo
T O T A LC A P I T U L O
6
2 0 0 .o o o
5 . O O 0 .O O O
T O T A L C R E D I T O SD E L
A1 2 8
E N E L P R O G R A M2
ORGANISMO
E74
P R O G R A M2AI 2 C
Atención especial izada de salud
I
GASTOD
S E PERSONAL
F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
2
R e tn i b u c i o n e s b á s i c a s d e f u n c i o n a ni o s y e s t a t u t a n i o s
2 0
22.961.006
S u e l d o s d e l g n u p oA
2 0 oo
J+-l/u.f,ott
Sueldosdel gnupoB
2 Oo1
5.485.484
S u e l d o s d e l g n u p oC
2 0 o2
24.175.564
Srelrins rltrl onlrno D
2 0 o3
g
. 9 6 7. 7 2 7
Srpldnq
r'lel onunO E
2 0 o4
2 2 . 3 2 7. 7 3 0
Tnienios
2 0 o5
Retnibuciones complementaniasde funcionarios y estatutanios
2 1
a n m n le m e n t n . i É . i e S t i n o
s 3 .2 6 0 . 6 5 6
2 1
5 8 .6 9 6 . 4 6 4
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o
2 1 o1
6 . 5 2 6 .4 3 s
C o m p l e m e n t oe s p e c l f i c o p o t " t u n n i c i d a d
2 1 o4
4 0 . 2 7 9. 9 1 9
C o m o l e m e n t od e a t e n c i r i n c o n t i n u a d a
2 1 o5
17.988.608
C o m p le m e n t o d e c a n n e n ; t p t ' o f e s i o n a l
2 1 o6
5 . 4 3 3. 2 9 4
C o m p le m e n t o d e d e s a n r r : 11 o p t " o fe s i o n a l
2 1 o7
5 9. 6 8 6
0 t t ' o s c o m p le m e n t o s
2 1 99
Retribuciones del pensonal de cupo
2 ' 1
3 6 5 .4 2 6
Sueldos del grupo A
oo
294.515
Tnienios
o5
69.840
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
1 2 ' 1 o7
32.O87
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c r :
OB
133.326
C o m p l e m e n t od e c a n r e r ' a p r o f e s i o n a 1
96.517
0 t t o s c o m p le m e n t o s
t z t l
99
Retnibuciones por sustjtuciones de pensonal
|
¿ t )
778.752
Sueldos del gnupo A
1 2 t j o0
3.O17.343
Sueldos del gnupo B
| ¿ t )
o1
316.021
Sueldos del gnupo C
1 2 t 3o 2
1. 6 2 6 . 6 0 7
Sueldos del gnupo D
1 2 1 3o 3
1. O 9 4 . 7 7 7
Sueldos del grupo E
1 2 t i o4
254.807
Trienios
1 2 t j o5
i5 -OJz - z¿J
anmnI cmcnf ó rltr .lest i nf,
1 2 1 3o 7
3.539.625
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c c
1 2 i 3O B
615.099
C o m o l e m e n t oe s p e c i f i c o p o l ' t u r n i c i d a d
1 2 1 6 09
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
v v , , r P
v v , , ' P
( DN 0 2B 0)
I
333 786 5 1 0
119.488.O79
182.245.062
v r r r v l
' v"'v'
99 1 7 1 1
1 7 . O 1 19 6 7
o R G A N T : s 1M5o. 1 0 0
o o F )
I
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1
1
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1
1
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t
r 3
J
añmñ I omoñl ^
v v , , , P
I
v , ¡ ¡ v l
.lo at gnc i()n COnt i nuada
2.076.711
carácten
grupo
onuno
gnupo
gnupo
189.706
1 065.204
302.608
818.736
126.941
219.836
425.939
3 368.664
213.667
318.390
R e t n i b u c i o n edse l p e n s o n ael s t a t u t a n i ot e m p o n adl e
e v e n tu a l
Sueldos del
Sripl.jns r1cl
Sueldos del
Sueldos del
Slrtrl.jns
11trl onilno
A
B
C
D
E
Tnienios
C o m pel m e n t o d e d e s t i n r l
C o m Del m e n t o e s D e c if i c 0
C o m p l e m e n teos p e c i f i c o p o n t u r n i c i d a d
C o m p l e m e n tdoe a t e n c i ( i n c o n t j n u a d a
v v
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1 3 1 2oo
o3
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I
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ñnlrnO I
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o2
Sueldos del gnupo IV
C o m p l e m e n t od e a n t i g ü e d a d
Retnibuciones complementaniasdel pensonal laboral
l^nmnltrmtrntn l.itr rlest i no
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o g e n e n a l
C o m p le m e n t o e s p e c i f i c o e s p e c i a l
oo
o1
Incent ivos al rendimiento
P n o d u c ti v i d a d
P n o o u c lr v r o a o r r J a
P n o d u c ti v i d a d v a n i a b l e
t . t . t
t
1
1
1
5
5 0
5 0
5 0
1 6
1 6 0
t o \ J
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o5
2BB057
v P \
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e l p e n s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l
Srcldns.lFl
14 . 0 4 9 .6 91
657 .707
1 3 1. 1 4 9
oo
Srcldns
dtrl .lnrnO
51.626
II
0 o1
55.716
Sueldos del gnupo IV
0 UJ
49.566
C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d
0 o5
Retnitluciones complementaniasdel personal l a b o n a l f i j o
1
12 9 . 0 9 7
C o m pel m e n t o d e d e s t i n t r
1 oo
107.768
1o1
C o m pel m e n t o e s p e c if i c o g e n e n a l
aññnl
omonfn
o<noei
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oqnoai
2 I
40.767
1o2
añmnIamantñ
alo a2nnon:¡
nnnfeqiñn2l
19-736
1 o3
1.794
0 t r o s c o m pe
l mentos
199
U
3
3
3
3
3
3
3
3
3
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
Labor a I es
Retnibuciones básicas dL'l pensonal labonal f i j o
Sueldos del gnupo I
1 3 0
I
E X P L I C A C i O ND E L G A S T O
6
l
oo
o1
o2
o3
z t t
o4
2 t l o5
2 t ) o7
2 t ) OB
2 t ) o9
2 t ) 10
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
)
; i
< ¡ (
1 2 6 10
1 2 t )
1
1
1
1
PROGRAMA
| 212C
U
z
26.494
4.625
932
event uaI
1 7 . 3 91
14 . 8 9 4
6.152
299 162
32
u3
l
3B 437
7 5 0- 6 3 7
7 5 0 .6 3 7
17.660.513
10.o90.124
Cuotas, prestac. y gastos soc. a cargo del empleador
Cuotas sociales
B 7. 3 7 0 .3 0 3
Cuotas soci al es
Pnestaciones soci al es
I n d e m ni z a c i o n e s p o n j u b i I a c i ó n
886.1BO
voluntania
Gastos socjales del pensonal
1.167.915
S e g un o s
89.424.398
B 7. 3 7 0 . 3 0 3
886.1BO
1.167.915
4 5 1. 6 1 9 . 2 5 2
T O T A LC A P I T U L O1
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
2
2
2
2
2
0
0 " 2
0 ' 1
O l)
2 1
z
t
,
t
2 1 ' q
¿
t
:
)
2 1 r 3
2 i l )
95.467
4.O25
2.595
1 5 147 744
Reparaciones, mantenimiento y conservación
Edificios y otnas constnucciones
I v l a q u i n a n i a ,i n s t a l a c i o n i s s y u t i I l a j e
Elementos de tnansponte
Mobiliarjo y enseres
Fñrinñq nana nnocFsos de infonmación
0 t n o i n m o v iI i z a d o m a t e n i a l
2
2
2
2
Material, suministros y otros
2
Matenial de oficina
2 1 )
0ndinario no inventariable
2 1 )oo
Pnensa, nevistas, I i bnos Y of nas
2 1 )o1
2
2
2
2
2
2
2
M a t e f i a l i n f o n m á ti c o n o i n v e n t a n i a b l e
2 t ) o2
Suministnos
2 1
Enengia eléctrica
2 1 oo
Agua
2 1 01
2 1
Combustible
2 1 UJ
Vest uani o
2 1 o4
oublicaciones
{DN02B0)
10 2 . 0 8 7
Arrendamientos y cánones
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i r : i o s y o t n a s c o n s t r u c c i o n e s
A n n e n d a m i e n t o sd e m e d i o s d e t n a n s p o n t e
A n n e n d a m i e n t o sd e m o b i I i a r i o y e n s e n e s
7 3 7 .B 3 B
't31
0 1 1. 7 7 0
6 2 . 74 7
151.859
142.967
40. 563
173
944 -730
1- 2 3 6 . 2 1 2
59.458
6 4 9. 0 6 0
I . 5 7 5. 4 7 3
1. 3 2 0 . 5 5 8
2.826.544
2.230.430
8 9 5 .5 6 2
143.219.700
459
P R O G R A M A2. 1 2 C
I5. lOO
ORGANISMO
o o p
L
<
z
Y O
t Z
c ñ
o6
o7
o9
1
Al i mentación
P n o d u c t o s f a n m a c é u t i c o s y h e m o d e ni v a d o s
l v l a t e r i a l s a n i t a n i o p a n a c o n s u m oy
neposi ci ón
Rrna^
do
c2nñno
10
I n s t r u m e n t a l y p e q u e ñ ou t i I l a j e
I 1
sanitario
R e p u e s t o sd e m a q u i n a r ' a ,u t i I l a j e y
e l e m e n t o sd e t n a n s o o n t e
'l
2 2
P O RC O N C E P T O
l
2 2 1 o5
a
E:XPLICACI0N
DEL GAST0
@
o < ¡
a
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
2 2 ,] 1 2
4 . O 3 1. 4 0 2
59.745.757
56.917-gso
54.753
8O3.923
2 . 3 4 8. 2 7 3
2
2
Matenial electnónico, eléctnico y de
792.282
comunicaciones
a 1
1.328.445
Pnoductoshigiénicos
14
3 4 8 .3 4 8
0 t n o s s u m in i s t n o s
99
Comunicaciones
2 2 .
40.BO9
Senvic ios de tel ecomunicaciones
2 i t oo
3 B B. B 9 B
Postales y mensajenra
2 i t o1
Tnansportes
2 i l
T ni b u t o s
2 r ;
Gastos diversos
2 e ;
7.110
P u b li c i d a d y d i v u l g a c ' i ó n j n f o n m a t i v a
2 e io 2
4 .400
J u n r di c o s , c o n t e n c i o s o s
2 t i o3
3 8 6 .6 6 2
Gastos derivados de as;istencja nel igiosa
2 6 o4
1. 9 7 2
Reuniones, conferencias y cunsos
2 C io6
1. 0 6 8
A c t i v i d a d e s c u l t u n a l e : ; y d e p o n ti v a s
2 6 o9
10.609
0tnos gastos diversos
2 e t9 9
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a s y p n o f e si o n aI e s
21',
17.433.994
Limpieza y aseo
2 i ' , oo
3 . O 4 7. 7 9 6
S e g un i d a d
2 i ' ,o1
1.191.330
Estr,dios y tnabajos técnicos
2 t ' o6
8 6 0 .2 3 2
Senvicios contratados de comedon
2 i ' , OB
Senvicios contnatados de canácter
2 1 ' ,o9
1. 2 5 4 . 1 9 2
i nfonmát i co
Senvicios contnatados pana la gestión de
2 i ' 1 1
1. 2 0 9 . 8 4 7
nesiduos biosanitanios y pel ignosos
5 3 8. 9 3 7
LavanderÍa y planchado
2 i ' 1a
nf nñq
f n2h2inq
1. 4 8 O . 6 5 5
2 1 ' .9 9
2
2
2
2
3
3 0
3 1
3 i )
a
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 1o 7
i )
i ) o2
i ) o3
5
5
5
5
2 5 1 +
2 5 t I
2 5 ¿ I
o2
o3
2
2
2
2
o9
5
5
5
5
t
l
!
!
I
t
t
;
875.178
79.340
4 1 1. 8 2 1
27.O16.983
43s.3E9
B 5 3'l 3 7
2 1 0 40
IJY
912
A s i s t e n c i a s a n i t a r i a c o n m e d i o sa j e n o s
C o n c i e n t o sc o n i n s t i t u c i o n e s e n e l á m b i t o d e 1 a a t e n c i ó n
o<nari
2
2
2
2
429.707
I n d e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ( i n
Gastosde viaje
Asistencias
2 5
2 5 t ¿
o1
o2
o2
2 5 1 ) o9
izerlz
1 4 . I l 6t o u
C o n ci e r t o s c o n e n t i d a d e s p n i v a d a s
C o n c i e r t o s p a r a p n o g n a m a se s p e c i a i e s d e h e m o d i á l i s i s
8 . 2 9 8 549
Club de diál isis
0 t r a s h e m o d i á Ii s i s e n c e n t n o s n o
1. 6 0 4 1 9 7
hospitalanios
Concientos con centnos o senvicjos de diagnostico,
t n a t a m ie n t o y t e n a p i a s
6. r81.O92
0xigenotenapia en domici l io
C n n ci e n t n s n a n a n e s o n i l n c i a n U c l e a f '
3 . 2 0 0 .o o o
m a g n é ti c a
2.O54.293
0tnos senvicios especiales
Concientos para el pnogramaespecial de tnansporte
3 4 . 4 2 7. 4 4 6
Senvicios concentados de ambulancias
Tnaslados de enfenmos con otros medios
.lo
2 5 8
2 5 8
al
72.705.864
14 tto- rou
I
go2 .746
11 . 4 3 5 . 3 8 5
36.436.456
2.O09.O10
tñ2n<nñnfé
0tnos senvicios de asistencia sanitania
Convenios con univensidades : plazas
vinculadas
0tros senvicios de asistencia sanitania
B t 5 117
647.326
167.791
2 6 2 . 3 6 8. 5 4 3
T O T A LC A P I T U L 2O
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR REIN T E S
4 5
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e n t i c l a d e sl o c a l e s
T r a n s f e n e n c ia s ; c o l ' ni e n t e s a a y u n t a m ei n t o s
¿ + o \ J
4 E
4 B O
4 8 r i
Transf. corr. a familias e instituciones sin fines de lucro
A t e n c i o n e sb e n é fi c a s y a s i s t e n c i a l e s
O t r a s t n a n s f e r e n c i a sc o r n i e n t e s a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
T O T A L C A P I T U L O4
(DN02B0)
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
245.450
2 4 5. 4 5 0
4.944 -877
2.s37.OOO
2.407.877
s. r90.327
PROGRAIüA:212C
P R O G R A M A212D
:
P R O G R A M A2: 3 1 A
o R G A N T : S1M5o. 1 0 0
o o 9 '
-
t E = t
(l
d
il
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
Y L }
EXPLICACION
DEL GASTO
@
P O RC O N C E P T O
f,
6
INVERSIONES
REALES
6 2
6 2 2 .
Constnucciones
5 3
6 3 i l
Invers. de repos. asoc. al
Constnucci ones
I n v . n u e v aa s o c i a d aa l f u n c i o n . o p e r a t i v o d e l o s s e r v i c i o s
1 0 0 oo0
func.
operativo
de Ios servicios
400 ooo
T O T A L C A P I T U L O6
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
7.100.000
400.ooo
7.500.000
T O T A L C R E D I T O SD E L
ORGANISMO
E N E L P R O G R A M2
A1 2 C
726 5 7 E 122
P R O G R A M2
A1 2 0
Salucl públ ica
2
2
2
2
2
2
o
2
G A S T O SC O R R I E N T E S
EN BIENESY SERVICIOS
2
Material, suministros y otros
2 C l
l v l a t e n i a ld e o f i c i n a
2 C l oo
0ndinario no inventaniable
6. OOO
Pnensa, r'evjstas, I ibros y otnas
2 C lo1
publ i caciones
1.OOO
MateniaI infonmático no inventaniabIe
2 C l o2
B.050
Suministnos
o r
UO
Productos farmacéuticos y hemodenivados
2-250.971
l v l a te r i a l s a n j t a n i o p a r a c o n s u m o y
o7
reposiciÓn
223.O57
'll
R e p u e s t o sd e m a q u i n a r j a , u t i I l a j e y
2
elementos de tnansporte
2.OOO
Tnanspontes
2 3
2 6
Gastos divensos
2 6 o2
Publicidad y divulgacjón jnfonmativa
B1.7OO
R e u ni o n e s , c o n f e r e n c i a . s y c u r s o s
2 6 o6
97.59O
p
o
n
2 7
Tnabajos neal izados
o t r a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
2
2
2
2
2
2 2 7o1
o6
2 2 7 99
S e g un i d a d
Estudios y tnabajos tércnicos
nt
nñq
f n2h2
¡
i ñq
s v q J
v v
30.ooo
125. BOO
581.OOO
410
15 . 0 5 0
2.476.O28
Q
^^n
179.290
7 3 6 .B O O
T O T A L C A P I T U L O2
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
4 5
4 6 0
4 6 1
Transferencias corrientes a ent idades Iocales
Tnansfenencias connientes a ayuntamientos
T n a n s f e n e n c i a s c o n n i e n t e s a m a n c o m u n i d a d e sd e m u n i c i o i o s
4 7
4 7 0
Transferencias corrientes a empresas privaclas
T n a n s f e r " e n c i a s c o r t i e n t e s a e m p n e s a sp n i v a d a s
4 8
4 8 1
4 8 9
Transf. corr. a famiI ias e instituciones sin fines de lucro
Pnemios, becas y pensiones de estudio e i nvest igación
0tnas tnansfenencias connientes a famiI ias e instituciones
sin fines de lucno
r68
3.4r0,168
5r2.504
390. OOO
222.504
9 s .o o o
9 5 .O O O
3.r73.355
48 . 535
124.820
T O T A L C A P I T U L O4
3 . 8 E OE. s g
T O T A L C R E D I T O SD E L
ORGANISMO
E N E L P R O G R A M2
A1 2 0
7 .291 .O27
P R O G R A M2
A3 1 A
Dirección y aclninistración cle Dependencia
1
G A S T O SD E P E R S O N A L
Funcignarios y estatutarios
1 2
y estatutar'ios
1 2 0
' r 2 0 oo R eSt un ei bl du oc isodneels gb ná us jpcoaAs d e f u n c i o n a n i o s
37-063
Srel rlos r1el rrnrtngB
1 6 7. 1 8 2
1 2 0o1
158.019
S u e l d o s d e l , J n u p oC
1 2 0 o2
qréldóc t.iÉl rrnrn6 D
1 2 0 o3
307.929
68.068
1 2 0 o4
Sueldos del gnupoE
107.673
Tnienios
1 2 0 o5
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a r i a sd e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a nj o s
1 2 1
v v
(DN02B0)
I
F !
r .733.334
845.934
v v
887.400
PROGRAMA:231A
I5. IOO
ORGANISMO
o o 9
F
o
z
ü
o
d
¡
1 2 1 oo
1 2 1 o1
1 2 1 UO
1
1
1
1
1
3
3 C )
3 C )o2
3 C )o4
3 0 o5
t
ó
1 3 oo
1 3 1o 1
1 3 1o3
5
l
r 6
1 6 0
t o t J
C o m pel m e n t o d e d e s t i n c )
C o m pe1m e n t o e s p e c if i c o
C o m p l e m e n tdoe c a r f e f a p r o f e s i o n a l
P O RC O N C E P T O
E3.394
L a b o r aI e s
Retribucionesbásicas del pensonallabonal f i j o
Srelrins rlel
Sueldos del
C o m p le m e n t o
Retnibuciones
f ^ n m nl e m e n t n
C o m p el m e n t o
C o m p el m e n t o
oo
4 B 433
onilnO IJI
9. B85
23 . 036
gnupo V
de ant i güerdad
complementaniasdel pensonal l a b o n a l f i j o
Itt - JJ /
.1tr .1esti no
IJ.:)UZ
especif ico genenal
3.122
d e c a n n e n ¿ rp n o f e s i o n a l
961
r0 . 0 0 0
10
Cuotas, prestac. y gastos soc.
Cuotas soci al es
Cuotas soci al es
472.E39
a c a r g o c l e l e m pI e a d o r
472
472.839
2 .299.567
T O T A LC A P I T U L OI
2
EN BIENESY SERVICIOS
G A S T O SC O R R I E N T E S
2 3
2 3 1
ud5LUJ
Indemnizaciones por razÓn del servicio
¡ ^
UE
\ , i ^ i ^
V lAJs
T O T A L C A P I T U L O2
T O T A L C R E D I T O SD E A3 T A
E N E L P R O G R A M2
ORGANISMO
15.1OO
TOTALORGANISMO
(DN02B0)
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
440.379
4 0 1. 3 8 6
45.635
Incentivos al rendimiento
Gratificaciones
1 5
t
E:XPLICACI0N
DEL GASTO
o
l
É -
<
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
I
10
r0.ooo
r o .o o o
2.309.567
1 . 2 Er . 7 1 0 .E 9 7
OR GANISMOS AUTONOM OS
2014
S E C C I O N1 5 C O N S E J E R I AD E SALUD Y POLITICASOCIAL
O R G A N I S M O1 0 1 I N S T I T U T OD E LA MUJER DE EXTREMADURA
P R O G R A M A2: 5 3 4
o R G A N I S l f l 1o 5 . l o l
TOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
z
i
<
o
Y
E
<
o
ñ
ñ
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
@
P R O G R A M2
A5 3 A
Igual dact cle oportuni dades
GASTOD
S E PERSONAL
1
Al tos cargos
1 0
Retribucionesde al tos cangos
1 0 0
R e tn i b u c i o n e s d e a l t o s c a r g o s
1 0 0 oo
61.O02
Funcionariosy estatutarios
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a n i o s y e s t a t u t a r i o s
0
146.774
S u e l d o s d e l g n u p oA
0 oo
25.814
S u e l d o sd e l g n u p oB
0 o1
5 9. 3 1 0
Sueldosdel grupo C
0 o2
4 1. 8 9 3
Sueldosdel gnupoD
0 UJ
47.997
Tnienios
0 o5
R e t r . i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a , r i a sd e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a n i o s
1
16 0 . 8 4 5
añmnlpmpntn rip rjeSt i nO
1 oo
157.185
C o m p el m e n t o e s p e c Í f i c o
1 o'r
18.017
C o m p l e m e n t od e c a n r e n a p n o f e s i o n a l
1 UO
P n e s t a c i Ó n c o m P le m e n t a r i a P o r
1 90
1
i ncapacidad temponal
1
O t n o s c o m p le m e n t o s
1 2 1 99
Puestos de funcionanios con onigen labonal
1 2 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
v v , , , P
1 3
I
J
1
1
1
1
1
\
J
0 oo
0o 1
0 o4
0 o5
0 UO
3
3
3
3
3
1
2
1
t
J
l
AQ
90
1 3 2
t
ó
¿
o4
J
oo
o1
o2
Labor a I es
Retnifiuciones
Sueldos del
Sueldos del
Sueldos del
C o m p le m e n t o
C o m p le m e n t o
similar'
I
J
l
1
1
1
6
6 0
6 0 oo
6 0 90
1 6 2
t
o
z
C
n m n lI ev , m
, , ue
' n tn
v v , , , P
3r1.?BBl
,rrl
657
ffi81
336.O49l
rje rlest ino
'I
68 . 060l
,rrl
38.720
15 . 3 5 8
13 . 9 8 0
1
54 " 449
27 .OOB
1
I vrrrv'
cuotas, prestac. y gasto$ soc' a cargo del empleaclor
Cuotas soci al es
231.440
Cuotas soci al es
Pnestación pc,r'incapacidad temponal a
1
c o m p e n s an
Gastos sociales del Pensonal
F o r m a c i ó n y p r e n f e c c i o n a m i e n t od e l
P en s o n a I
2 3 1. 4 4 2
231.441
r.072.79s
T O T A L C A P I T U L O1
G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E SY S E R V I C I O S
2
2 0
z
61
122
básicas del personal laboral fijo
grupo I
gnupo II
gnupo V
de ant igüeclad
pensonal garant i zado
20 ' 142
C o m pl e m e n t o e s p e c l f i c o g e n e n a l
2'o3o
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l
5- 268
C o m p el m e n t o d e c a r n e n a p r o f e s i o n a l
P re s t a c i ó n c o m p l e m e n t a r i a P o r '
1
i n c a p a c id a d t e m p o n a l
Retr-ibuciones básicas del pensonal laboral eventual
1
Sueldos del gnupo Y
R e t n i b u c i o n e s ¿ o m p l e m e n t a n i a sd e l p e n s o n a l l a b o n a l e v e n t u a l
1
l'ñmnlcmcnfn rle rleSt i nO
1
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o g e n e n a l
1
C o m p l e m e n t oe s p e c i f i c o e s p e c i a l
vv,rrv
I
a,""rl
I v,"v'
d se l p e r s o n a l l a b o r a l f i j o
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t ¿ t n i a
oo
o1
o2
P O RA R T I C U L O
V CAPITULO
POR CONCEPTO
q
v
2 1
a
1
z
l
2 1
MMO2A4
Arrenclamientos y cánones
A n n e n d a m i e n t o sd e e d i f i c i o s
y otnas constnucciones
Reparaciones, mantenimiento y conservaciÓn
Edificios y otras constfücciones
Maouinaria, instalaciones y ut il laje
Elementos de transPonte
1 .ooc
1. 0 0 0
7s.oo0
50.ooc
B.OOC
4. OOC
P R O G R A M A2: 5 3 A
o R G A i t I s M1o5 . l o l
o o 9
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
I
Y
O
T F á
( ) d x
1
Material, suministros y otros
2
l V l a t e n i a l d e c r fi c i n a
2 0
2 0 oo
0ndinario no inventaf iable
Pnensa, rev i st as , I i llnos y of nas
2 0 o1
2 2 0 o2
2 2 1 oo
o1
o2
2 2 1 o3
2 2 1 o4
2 2 1 o6
a a 1 1't
o
o
1
a
a
l
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 a
14
2 2 1 99
2
2 oo
2o1
2 o9
3
4
5
6
6 01
6 o2
6 o3
6 o6
6 o9
6 99
7
7 oo
7o1
7 o6
7 o9
99
2 3
2 3 0
2 3 1
P O RC O N C E P T O
l v l o b i I i a fi o y e n s e n e s
Equipos pana pnocesos de información
2 1 5
2 1 6
2
2
2
2
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
o
o
l
l- i oién
1 . 1 4 0 .2 0 5
10.204
1.O74
2.OOO
60 oool
22.OOO
1. 5 0 0
500
17 . 0 0 0
l.OOO
500
l.OOO
1.OOO
500
15 . O O O
i COS
0tnos suministnos
C o m nu i c a c . io n e s
S e n v i c i o sd e t e I e c o m u n i c a c i o n e s
P o s ta l e s y m e n s aej n i a
0tras comunicaciones
Tnanspontes
P n i m a sd e s e g u n o s
T ni b u t o s
Gastosdiversos
A t e n c . p r o t o c o l a n i a s y r e p r e s e n t a ti v a s
P u b li c j d a d y d i v u i g a c i Ó n i n f o r m a ti v a
J u nr d i c o s , c o n t e n c i o s o s
R e u n i o n e s ,c o n f e n e n c i a sy c u r s o s
Act ividades cultunalc.sy depontivas
f]i nns nasf f-rs rl i verso:s
Tnabajos neal izados por
otnas
empnesas y
5001
52 - OOO
2.OOO
500
2 .s o o l
e .o 0 o l
sool
2 7" 3 2 1 1
T I
9. 750
3. OOO
9. OOO
4. OOO
1. 5 0 0
973.106
pnofesionales
Limpieza y aseo
S e g u nj d a d
Estudios y tnabajos técnicos
S e n vi c i o s c o n t n a t a d o t s d e c a n á c t e r '
i nformát i co
0tros tnabajos
31.OOO
345.O39
5 8 4 .0 6 7
5. OOO
B.OOO
3.727
I n c l e m ni z a c i o n e s p o r r a z ó n c l eI s e r v i c i o
Alojamiento y manutención
^ ^ ^ r ^ ^
u d 5 L U )
! ^
U s
sssl
13,278
publicacicrnes
I V l a t e n i a li n f o r m á t i c o n o i n v e n t a n i a b l e
Suministnos
E n e n g i ae l é c t n i c a
Agua
Gas
C o m b u s ti b l e
Vest uar i o
P n o d u c t o s f a n m a c é u t i c o s y h e m o d e nj v a d o s
R e p u e s t o sd e m a q u i n a n i a , u t i I l a j e y
el ementos de tnansp0nte
Matenial electnónico, eléctnico y de
comunicaciones
Pnn.iltct ns
301
426
r , i - i ^
v l d J E
2
T O T A LC A P I T U L O
4
T R A N S F E R E N CC
I AOSR R I E N T E S
4 6
4 6 0
4 6 1
T r a n s f e r e n c i a s c o r r i e n t e s a e n t i c l a c l e sl o c a l e s
T r a n s f e r e n c i a s c o n r i' e n t e s a a y u n t a m i e n t o s
d se m u n i c i p i o s
T r a n s f e r e n c i a sc o n n i e n t e s a m a n c o m u n i d a d e
4 8
4 8 9
T r a n s f . c o r r . a f a m iI i a s e i n s t i t u c i o n e s s i n f i n e s d e l u c r o
0 t n a s t n a n s f e n e n c i a sc r o f 'ire n t e s a f a m i l i a s e i n s t i t u c i o n e s
sin fines de lucno
1. 2 1 9 . 9 3 2
1 . 5 9 8 . 3 91
.029 .OOO
250. OOO
260
ooo
r.858.391
T O T A LC A P I T I J L 4O
6
I N V E R S I O N ERSE A L E S
6 2
6 2 5
6 2 6
Inv. nuevaasociada al funcion. operativo de Ios servicios
lvlobilianio
E q u i p o s p a n a p n o c e s o sd e j n f o n m a c i ó n
5 3
6 3 2
6 3 3
I n v e r s . c t e r e p o s . a s o c . a l f u n c . o p e r a ti v o d e l o s s e r v i c i o s
Constnucciones
I n s t a l a c i o n e st é c n i c a s , m a q u i n a r i ay u t i l l a j e
6 4
6 4 1
6 4 2
¡nversión inmaterial
Estudios y tnabajos técnicos
I n v e n s i ó n e n p u b li c i d a d y p n o m o c i ó n
T O T A L C A P I T U L O5
(DN0280)
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
2.627
575
052
5 ooo
3 750
8. 7s0
s85.181
549.741
35.440
s96.558
1 5o . t o l
oRGANTSM
o o 9 '
I
Y
C
,
K
F F
o < ¡ ,
P R O G R A M A2: 5 3 A
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
z
O
o
l
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
T O T A L C R E D I T O SD E L
ORGAI¡ISMO
EN EL PROGRAMA
T O T A LO R G A N I S M IO5 . 1 0 1
TOTAL ORGANISMOS
(DN02B0)
S E C C I O NI 5
P O RC O N C E P T O
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
4 . 7 4 7. 6 7 6
4 . 7 4 7. 6 7 6
1. 2 E 5 . 4 5 E . 5 7 3
ORGANISMOSAUTONOMOS
RESUMEN GENERALDE GASTOS POR ORGI\NISMOS Y ARTICULOS
c 0 N sE J E R I A D E S A L U DDY
2014
( Enn e u r o s )
P O L I TT IIC
CAA S O C I A L
ORGANISMOS
100
101
CAPITULOS
Y ARTICULOS
I . G A S T O SD E P E R S O N A L
1O-Al'ros cangos
11 - P e n s o n a l e v e n t u a l d e g a b i n e t e
1 2 - F u n c i o n a n i o sy e s t a t u t a r i o s
1 3 - L a l r o n a eI s
1 5 - I n c e n ti v o s a l r e n d i m i e n t o
'1
6-Cuotas, pnestac. y gastos soc.
244.OO7
2 0 4. 4 3 4
505.603.715
, a c a n g o d e l e m p le a d o r '
T I ] T A L C A PI T U L O 1
EN BIENES Y SERVICIOS
2-GAS'TOS
CORRIENTES
2O-ArFendamientos y cánones
21-Repanaciones, mantenjmiento y consenvación
22-Matenial, suministnos y otr-os
23-Indemnizaciones Dol nazón del srenvicio
25-Asistencia sanitaria con medios ajenos
T I ] T A L C A PI T U L O 2
3 - G A S ' T O SF I N A N C I E R O S
3 5 - I n t e n e s e s d e d e m o n ay o t t o s g a s t o s f i n a n c i e r o s
T I ] T A L C A P I T U L O3
4 - T R A I { S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
46-Tr¡¡nsfenencias conrientes a entidades locales
4 7 - T r ' ; l n s f e n e n c i a s c o n r i e n t e s a e m p n e s a sp n i v a d a s
48-Tnansf. corr'. a familias e instituciones sin fines de lucno
T I ] T A L C A PI T U L O 4
5 - I N V J : RISO N E S R E A L E S
62-In,¿. nueva asociada al funcion. openativo de los senvicios
63-In'¿ens.de nepos. asoc. al func. openativo de los senvicios
64-In"/ensión i nmatenial
T I C T A LC A PI T U L O 6
TOTAL PROGRAMAS
TOTALORGANISMO
MM07l9
4 8 . 0 0 6 .7 0 8
139.081.184
O I . U U ¡
6 5 7. B 3 t
1 2 2. 5 1 i
231.441
714-485-213
1.072.79t
1. 7 7 2 . 9 1 2
17 . 9 8 4 .6 5 6
2 1 2. 5 7 1. 9 9 6
2.833.572
7 4 . 7 1 5. 8 6 4
1.OO(
75. OO(
1. 1 4 0 . 2 0 1
3.72',
3 0 9 . 8 7 9 .O O C
1.2r9.93:
4 . 300.ooc
4 .300.00c
8 5 7. 9 5 r
95.OOC
239.O43.73C
1.sg8-39
239.996.6E¿
r .E s E . 3 9
1
12.300.OOC
600.ooc
15 0 . O O C
l3.O50.OO(
2 6 0- O O (
2.621
B .7 5 C
585.18'
5 9 6- 5 5 t
1.2E1.710.89t
4 . 74 7 . 6 7 f
1_ 2 8 1 . 7 1 0 . E 9 7
4 . 74 7 . 6 7 q ,
OR GA N¡ SM OS AUTONOM OS
RESUMEN
PORGAPITULOS
GENERAL
DELPRESUPUESTO
DEGASTOS
2014
neu
CAPITULOS
1 _ G A S T O SD E P E R S O N A L
EN BIENES
2 _ G A S T O SC O R R I E N T E S
3 - G A S T O SF ] N A N C I E R O S
f S
4 _ T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N ' E
O P E R A C I O N EC
SO R R I E N T E S
SERVC
I IOS
DOTACIONES
715.558.O08
311.O98.932
4 . 3 0 0 .o 0 0
241.855.O75
1 . 2 7 2 . 8r 2 . 0 1 5
6 _ I N V E R S I O N ER
SE A L E S
13.646.558
O P E R A C I O N EDSE C A P I T A L
r3.646.558
458 573
O P E R A C I O N ENSO F I N A N C I E R A S
T O T A LC A P I T U L O SI - 8
286
573
TOTAL PROGRAMAS
r .286.458.573
TOTAL
1. 2 E 5 . 4 5 E . 5 7 3
MM06l4
RESUME.-..i......"t.-.t.*t
i #,.,,'
'$*l*o*.......".**tu
'ilü"rÍ#[flff#
O'RGANII.S.M
A UT.ON.OMO,S
o$iirir.
OR GANISMOS AUTONOM OS
2014
RESUMEN GENERALDE GASTOS POR ARTICULOSY SECGIONES
C A P I T U L O SY A R T I C U L O S
s E c c r 0 N1 5
S E C C I O N0 2
3 0 5 .O O 9
2 0 4. 4 3 4
506.261.553
2 1. 4 6 7. 6 7 8
4 8 . 0 0 6 .7 0 8
1O-A'tos cangos
1l - P e n s o n a l e v e n t u a l d e g a b i n e t e
'I
2-Funcionanios y estatutan ios
13 - L a b o n a I e s
15-Incentivos al nendimiento
16-Crlotas, prestac. y gastos soc. a cango del empleador
14 0 . 0 51
24.221
608
46.340
1 G A : ; T O SD E P E R S O N A L
211.220
7 1 5 55E
2 O - A f n e n d a m i e n t o sy c á n o n e s
2'l*Repanaciones, mantenimiento y r:onservaciÓn
22-lvlaterial, suministnos y otros
2 3 - I n d e m n i z a c i o n e s p o n r ' a z Ó nd e l s e r v i c i o
2 5 - A s i s t e n c i a s a n j t a n i a c o n m e d i o : 5a j e n o s
900
9.149
159.525
1. 7 7 3 . 9 1 2
18.O59.656
2 1 3. 7 1 2 . 2 0 1
2.837.299
74.715.864
2 G A : ' T O SC O R R I E N T EESN B I E N E S Y S E R V I C I O S
r74.305
4 ,
L t Z
IJY.J tZ.OZO
ooE
3l r .ogE.932
35- I nt eneses de demoÍ'á ¡t 91 I'os garstos f i nanc i enos
4 . 3 0 0 .o o o
3 G A : ' T O SF I N A N C I E R O S
4.300.000
46-Tnansfenencias conr'ientes a entidades locales
47-Tnansferencias conrientes a empresas privadas
48-Transf. conn- a familias e inst.ituciones sin fines de luclo
2 . 4 5 6 .3 4 5
9 5 .O O O
239.303.730
4 T R ¡ I N S F E R E N C I ACSO R R I E N T E S
2 4 r . 8 5 5. 0 7 5
6 2 - I r l v . n u e v a a s o c i a d a a l f u n c i o n . o p e n a ti v o d e l o s s e n v i c i o s
63-Inver s. de nepos. asoc. al func. openativo de los senvicios
64-InvensiÓn inmatenial
6 I N ' V E RISO N E S R E A L E S
TOTAL PROGRAMAS
T O T A LS E C C I O N
MM0514
6 ,494
7.691
l4 . lE5
12.302.627
6 0 8 .7 5 0
/J5.
tó |
r3 .6 4 6 . 5 5 8
3 9 9 . 71I
1. 2 E 6 . 4 5 8 . 5 7 3
399.711
1. 2 E 5 . 4 5 8 . 5 7 3
ORGANISMOSAUTONOMOS
RESUMEN GENERALDE GASTOS POR ARTICULOSY SECCIONES
TOTAL
3 0 5 .O O 9
2 0 4. 4 3 4
506.401.604
21.491.899
48.OO7.316
13 9 . 3 5 8. 9 6 6
7 1 5 7 5 9 228
1. 7 7 4 . 8 1 2
1B.068.BO5
2 1 3 . 8 71 . 7 2 6
2.842.O31
7 4 . 7 1 5. 8 6 4
311.273 -238
4. 300-ooo
4 . 3 0 0 .o o o
2 . 4 5 6. 3 4 5
95.OOO
239_303.730
2 41. 8 5 5 . 0 7 5
12.309.121
608.750
742.872
r 3 . 5 5 0 .7 4 3
1.285.858.2E4
1 . 2 8 6 .E s E .2 E 4
MMO5DO
2014
ORGANISMOSAUTONOMOS
2014
RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS
DEL PRESUPUESTODE GASTOS
n euros
CAPITULOS
1 - G A S T O SD E P E R S O N A L
2_GASTOS
C O R R I E N T EESN B I E N E S
3 _ G A S T O SF I N A N C I E R O S
4 _ T R A N S F E R E N C IC
AO
S R REI N T E S
O P E R A C I O N EC
SO R REI N T E S
SERVICIOS
DOTACIONES
715,769.228
3 1 1. 2 7 3 . 2 3 8
4 . 3 0 0 .o o o
241.855.O75
1 . 2 7 3 . 19 7 . 5 4r
660 7 4 3
6 _ I N V E R S I O N ER
SE A L E S
tó
O P E R A C I O N ED
SE C A P I T A L
l 3 550 743
O P E R A C I O N ENSO F I N A N C I E R A S
1. 2 8 6 8 s 8
T O T A LC A P I T U L O SI - 8
1 . 2 8 5 . 6 5 E2. E 4
TOTAL PROGRAMAS
r . 2 E 6 .E 5 E . 2 E 4
TOTAL
1 . 2 6 6 .E s E . 2 6 4
MM06t4
PR ES U P U E S T OSGE N E R A L E SD E LA COMUNIDAD AUTONOM A DE EXT R EM AD U R A
P A R A E L AÑO ECONOMICO 2014
ESTADODE INGRESOS
ENTES PUBLICOS
2014
;- ;u,-i;
,-r;; ;";;,;::-;' ;;r,;;;;;
tsNOrl¿
(Pev.
7
?t941
ENTES PUBLICOS
R E S U M E NG E N E R A LP O R E N T E SP U B L I C O SY C A P I T U L O S
2014
DE INGRESOS
DEL PRESUPUESTO
( E ne u r o s )
A E E M P L E 0 ,E I . I P R E SEA I 1 { N o V A C I 0 t ¡
sEccI0N 14 C0NSEJERID
ECOilOI'IICO
Y SOCIAL DE EXTREI.{ADURA
3OO CONSEJO
D.E E X T R E M A D U R A
DE II'IV. CIEI{T. Y TECNOLOG
301 CENTRO
T O T A LS I C C I O N
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SU B L I C O S
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G R E S OSI ;U B S E C T O
T O T A LP R E S U P U E SI T
rvr¡ñr rg
ENTES PUBLICOS
RESUMEN GENERALPOR ENTES PUBLICOSY CAPITULOS
2014
DE INGRESOS
DEL PRESUPUESTO
(Eneuros)
CAPITULO
C A P I IU L O
4
287.L56
f ¡, 9 2 5. 4 9 2
1"2L2.648
7:?4L!4
CAPITULO
7
1 0 . 8 7 0. 4 3 4
10.870.434
II
1 0. 8 7 0 . 4 3 4
C A P I T UL O
CAPITULO
9
287.t56
L 7. 9 5 4 . 3 3 6
ta.24t.492
L 8. 2 4 t . 4 9 2
DE LA COMUNIDADAUTONOMA DE EXTREMADURA
PRIESUPUESTOS
GENERALES
PARA EL AÑO ECONOMICO2014
ESTADODE INGRESOS
ffi
ENTES PUBLICOS
2014
ENTESPUBLICOS
2014
S E C C I O N1 4 C O N S E J E R I AD E E M P L E O ,E M P R E S AE I N N O V A C I O N
ENTE PUBLICO 3OOCONSEJO ECONOMIGOY SOCIAL DE EXTREMADURA
E N T E P U I s L I C O1 4 . 3 0 0
J
l
F
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J
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DEL INGRESO
EXPLICACION
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P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
T I I A N S F E R E N C I A SC O R R IE N T E S
4 l
4 1 0
l utonoma
T r a n s f . c t e s . d e l a A d m i n i s t r a c i ó n d e I a C o m u n i d a cA
Transferencias connientes de la Administración de la
l l o m u ni d a d A u t ó n o m a
T O T A LC A P I T U L O4
T O T A L E N T E P U B L I C OI 4 . 3 O O
2 E 7. 1
287 t
ENTESPUBLICOS
2014
s E c c r o N1 4CONSEJERIADE EMPLEO,EMPRESAE INNOVACION
E N T E P U B L I C O3 0 1 CENTRO DE INV. CIENT.Y TECNOLOG.DE EXTREMADURA
E N T EP U B L I C OI 4 , 3 0 I
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TOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
z
o
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EXPLICACION
DEL INGRESO
l
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3
P U B L I C OY
S O T R O SI N G R E S O S
T A S A S ,P R E C I O S
3 2
3 2 0
Ingresos procedentes cle prestaciones de servicios
Tnñnocn
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de
SenV i C i OS
PORCONCEPTO
15E.410
15841
158 4 1 0
T O T A LC A P I T U L O3
4
T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4 1
4 1 0
T r a n s f . c t e s . d e I a A d m i n i s t r a c i ó n d e I a C o m u n i d a dA u t Ó n o m a
T n a n s f e n e n c i a s , c o n n i e n t e sd e l a A d m i n i s t n a c i ó n d e l a
Comunidad Autonoma
6 9 2 5 492
6.925
5 . 9 2 5. 4 9 2
T O T A L C A P I T U L O4
7
T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
7 1
7 1 0
T r a n s f . c l e c a p i t a l d e I a A d m ó n . d e l a C o m u n i d a dA u t ó n o m a
Tnansferencias rle capital de 1a Administnación de la
C o m u n id a d A u t ó n o m a
T O T A L C A P I T U L O7
T O T A L E N T E P U B L I C OI 4 . 3 0 1
T O T A L E N T E SD E L A S E C C I O N1 4
MMO2A4
POR ARTICULO
V CAPITULO
ro. 870.434
10.870.434
r 0 . 8 7 0 434
1 7 954 335
l 8 2 4 1 492
E N T E SP U B L I C O S
PORENTESPUBLICOSY ARTICULOS
RESUMENGENERALDE INGRESOS
(Eneuros)
E INNOVACION
C O N S E J E R I AD E E M P L E O ,E M P R E S A
SECCION: 14
2014
E N T E SP U B L I C O S
300
301
Y AFTICULOS
CAPITULOS
P Ú B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S
3-TASAS, P]RECIOS
3 2 - T n ñ n p s n s n n n c F a l F n t c sr j p n n e s i z c i n n e s d e S e n V i C i O S
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1 5 8- 4 1
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T O T A L C A P I T U L O3
4 - T R A N S F E R E N C I ACSO R REI N T E S
4 ' l- T n a n s f . c t e s . d e l a A d m in i s t n a c i ó n d e l a C o m u ni d a d A u t o n o m a
T O T A L C A P I T U L O4
7 - T R A N S F E R E N C I ADSE C A P I T A L
71-rnancf
l . i t rc a n i t a l d e l a A d m ó n . d e l a C o m u n i d a dA u t Ó n o m a
r58.41(
2 8 7. 1 5 1
287. l5l
MM04l9
6,925.49:
'1
O .B 7 O 4. 3 ,
10.870.43¡
T O T A L C A P I T U L O7
TOTALENTEPUELICO
6 .925 .49"
2 6 7r.s l
17. s s A . 3 3 1
ENTES PUBLICOS
2014
RESUMENGENERALPORCAPITULOS
DE INGRESOS
DEL PRESUPUESTO
E INNOVACI0N
S E C C I 0 N : l 4 C 0 N S E J E R I AD E E M P L E O ,E M P R E S A
CAPITULOS
En euros)
DOTACIONES
3 - T A S A S , P R E C I O SP Ú B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S
A IS C O R REI N T E S
4 _ T R AN S F E R E N C
158.410
7. 2 1 2 . 6 4 8
O P E R A , C I O N ECSO R REI N T E S
7 . 3 71 . 0 5 8
7 _ T R A . N S F E R E N CD
I AESC A P I T A L
10 . 8 7 0 .4 3 4
O P E R ¡ , C T O N EDSE C A P I T A L
ro.870.434
O P E R ¡ , C I O N ENSO F I N A N C I E R A S
r8.24r.492
TOTALC
, A P I T U L O SI * E
r8.241.492
T O IA L
1 8 - 2 4 1. 4 9 2
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GEsroREs
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neS:Ünn,EN,:,:,r,,Ge,ñ,gRÁt
,
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AMBrro,¡il;i
pü'ÉLrcoi
ENTES PUBLICOS
2014
RESUMEN GENERALDE INGRESOSPOR ARTICULOSV SECCIONES
C A P I T U L O SY A R T I C U L O S
gnesos pt'ocedentes de pnestaciones de sef'vicios
3 T A SAASS, I ¡ R E C I O SP Ú B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S
4 1- T n aa nn s f .
ctes.
d e l a / \ d m i n i s t r a c i Ó n d e l a C o m u n i d a dA u t Ó n o m a
4 T R ANNSSF E I R E N C I ACSO R R I E N T E S
7 1- T n za nn q f
r1ecanital
. i e l a A d m ó n " d e l a C o m u n i d a dA u t ó n o m a
7 T R ANNSSF E R E N C I ADSE C A P I T A L
I ON
SECC
S E C C I O N1 4
TOTAL
1 5 8. 4 1 0
158.410
15 8 . 4r 0
15 8 . 4r O
7.212.648
7. 2 1 2 . 6 4 8
7 .212,648
7 .2I 2 648
10 . 8 7 0 . 4 3 4
10-870.434
10.870.434
10 . 8 7 0 . 4 3 4
lE.241 -492
1 E .2 4r . 4 9 2
:':{¡-t;
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1..'..'..'G._ENERAL,.].Fo.R'.,,..,..CAp|rULOS
DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS
.,
SUBSECTOR ENTES PUBLICOS
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ENTES PUBLICOS
RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS
2014
DE INGRESOS
DEL PRESUPUESTO
En euros
CAPITULOS
DOTACIONES
3 - T i \ S A S , P R E C I O SP Ú B L I C O SY O T R O SI N G R E S O S
4 - T l ? A N S F E R E N C I ACSO R R I E : N T E S
158.410
7.212.648
O P E R A C I O I { ECSO R REI N T E S
7 . 3 71. 0 5 6
7 * T I T A N S F E R E N C IDAES C A P I T A L
10 . 8 7 0 . 4 3 4
O PE I { A CI O I { E S D E C A PI T A L
ro.E70.434
O P E I I A C I O N EN
SO F I N A N C I E R A S
18.241.492
T 0 T ¡ \ L C A I ' I T U L O St - 8
1 8 . 2 4 1. 4 9 2
TI]TAL
t E - 2 4 1- 4 9 2
P R ES U P U E S T OSGE N E R A L E SD E LA COM UNIDAD AUTONOM A DE EXT R EM AD U R A
PARA EL AÑO ECONOMICO 2014
ESTADO DE GASTOS
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ENTES PUBLICOS
2014
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4
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ENTES PUBLICOS
RESUMEN
GENERAL
PORENTESPUBL¡COS
Y CAPITULOS
2014
DEL PRESUPUESTODE GASTOS
(En euros)
E N T E SP U B - I C O S
s E c c I 0 l ¡ 1 4 c o i l S E J E R I AD E E r . r p L E 0E
, l . r p R E SEA r I N o V A C I 0 N
3 O OC O N S E J O
E C O N O M I CYOS O C I A LD E E X T R E I . T A D U R A
DE INV. CIENT" Y TECNOLOG
301 CENTRO
D.E E X T R E I . I A D U R A
T O T A LS E C C I O I , I
ER
N T E SP U B L I C O S
I O l ' A L P R E S U P U E SGTAOS T O S U B S E C T O
rúfvt0|6
C A P I T UL O
3
L55,O99
6.089.538
6 ,244,637
t32.O57
L . O 5 9. 6 5 8
1,191.715
1.191.715
ENTES PUBLTCOS
RESUMEN
GENERAL
PORENTESPUBLICOS
Y CAPITULOS
2014
DEL PRESUPUESTODE GASTOS
(Eneuros)
CAPITULO
6
1 0 , 8 0 5 .1 4 0
10.805.140
Il
Mt\40r Dt
C A P I T UL O
PR I = S U P U E S T OS
GE N E R A L E SDE LA COMUNIDADAUTÓNOMA DE EXTREMADURA
PARA E L A Ñ O E C O N O M I C O2014
ESTADO DE GASTOS
ENTES PUBLICOS
2014
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ES,tiRUiGt'UiRA
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c,ENTROS GES.T0R=E;S........'P$SA
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lRev
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2/')4:
ENTES PUBLICOS
2014
SECCION 14 CONSEJERIADE EMPLEO,EMPRESAE INNOVACION
ENTE PUBLICO 3OOCONSEJO ECONOMICOY SOCIAL DE EXTREMADURA
E N T E P U I 3 L I C OI 4 . 3 O O
o
o
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Y
9
q
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o
PR0GRAMA:331C
TOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
z
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
6
l
PORCONCEPTO
PORARTICULO
V CAPITULO
P R O G R A M3A3 1 C
Estudios estadíst icos y económicos
GASTOD
S E PERSONAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
r 6
1
1
1
1
6
6
6
6
Funcionariosy estatutari()s
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e l " u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a n i o s
0
0 oo
Sueldosdel grupo A
44.O32
00l
S u e l d o sd e l g n u p oB
1
0 o3
Sueldosdel gnupoD
B. 3 7 9
0 o5
Tnienios
B . B 4'|O
0 06
0 t n a s n e t r "i b u c i o n e s b á s i c a s
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r . i a sd e f u n c i o n a n j o s y e s t a t u t a n i o s
1
1 OO
C o m pI e m e n t o d e d e s t i n o
2 9. 1 0 4
1o l
C o m pl e m e n t o e s p e c i f j c o
28,215
1 O6
C o m p l e m e n t od e c a n n e r a p n o f e s i o n a l
2.306
C u o t a s , p r e s t a c . y g a s t o s s o c a cargo clel empleador
0
C u o t a ss o c ia l e s
0 OO
Cuotassociales
2
Gastos sociales del personal
2 00
F o n m a c i ó ny p e n f e c c i o n a m i e n t o d e l
1 6 2 05
p ens o n a 1
Se g u n o s
12 0 . E 7 t
61.253
25
3 2 300
32.300
1
921
1
1.920
T O T A L C A P I T U L OI
2
34.22
15 5 . 0 9 9
G A S T O SC O R R I E N T E S
EN BIENESY SERVICIOS
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Material,
2 3
2 3 1
2 3 3
MMO2A4
suministros y otros
0
Material de oficina
0 c)o
0ndinario no inventaniable
0 ct2
Material informático no inventariable
1
Suministnos
9,9
0tnos suministros
2
Comunicaciones
2 cro
S e n v i c i o s d e t e l e c o m u n i c : ajco n e s
3
Tnanspontes
6
Gastos d i vensos
6 C)l
Atenc. pnotocolanias y repnesentat ivas
6 C)o
Reuniones, confenencias y cursos
7
T n a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p n o f e s i o n a l e s
7 Cr6
Estudios y trabajos técrricos
I n c l e m n i z a c i o n e sp o r r a z ó n d e l s e r v i c i o
Gastos de viaje
Asistencias
22.747
4.967
3.917
1.O50
300
300
J OL/
óou
1.OOO
5. 500
5OO
5.OOO
o. 620
10.620
t09.310
1 0 200
'I
99 10
T O T A L C A P I T U L O2
r3 2 . 0 5 7
T O T A L C R E D I T O SD E L
P U B L I C OE N E L P R O G R A M3A3 1 C
287. 156
T O T A L E N T E P U B L I C OI.4 . 3 O O
267. 156
ENTES PUBLICOS
2014
S E C C I O N1 4 C O N S E J E R I AD E E M P L E O ,E M P R E S AE I N N O V A C I O N
ENTE PUBLICO 301 CENTRO DE INV. CIENT.Y TECNOLOG.DE EXTREMADURA
E N T E P U r E L r C 01 4_3 0 1
o
o
9
=
Y
O
to F
=
< ó
P R O G R A M A3:3 t B
TOTAL DOTACIONES
(EN EUROS)
z
o
o
l
E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
Invest igación,
POR CONCEPTO
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P R O G R A M 3A3 I B
desarrol lo tecnológico e innovación
GASTOD
S E PERSONAL
r o
1 0 0
1 0 0 00
2
2
2
2
2
2
2
2
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1
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MMO2A4
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61.OO2
2.686.605
320 5 3
vP\
n n m n l,, e m e n ta f ' r a p o n
i n c a p a c id a d t e m p o n a l
0 t n o s c o m p Ie m e n t o s
Puestos de funcionanios con origen labor-al
Retnibuciones pon sust itucjones de Densonal
Sueldos del gnupo A
Sueldos del gnupo C
0 t r a s n e t n i b u c i o n e s b á s ' ic a s
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
C o m p le m e n t o e s p e c Í f i c o
P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t a r ' a p o n
incapacidad temponal
0 t n o s c o m o le m e n t o s
1. 3 6 8
Pnest2.ión
vv
J
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L a b o ra I e s
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R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e l p e r s o n a l l a b o n a l f i j o
Sre ldns
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0O 1
S u e ld o s d e l g n u p o I I
S r ¡ el d o s r - i t r l o n l r n o I I I
002
0 O3
Sueldos del grupo IV
0 c)4
Sueldos del grupo V
0 05
C o m pI e m e n t o d e a n t i g ü e d a d
0 o6
C o m p le m e n t o p e r s o n a l g a r a n t i z a d o
1 3 1 c)o
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F u n c i o n a r i o sy e s t a t u t a r i o s
0
R e t n i b u c i o n e sb á s i c a s d e f u n c i o n a r i o s y e s t a t u t a r i o s
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S u e l d o sd e l g r u p o A
s 4 8. 9 3 2
0 o1
Sueldosdel grupo I
234.899
g
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S u e l d o sd e l
C
12 0 .5 9 6
0 o3
Sueldosdel grupo D
18 6 . O O 5
SlrFldns
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0 O4
E
15 . 3 5 8
Tnienios
0 05
2 1 1. 7 7 3
0 tlo
0 t r a s n e t n i b u c i o n e s b á s1 c a s
2.969
R e t n i b u c i o n e sc o m p l e m e n t a r i a sd e f u n c j o n a nj o s y e s t a t u t a n i o s
1
1 oo
C o m pel m e n t o d e d e s t j n o
667.462
1 01
C o m pel m e n t o e s p e c if i c o
6 14 . 4 0 8
1 o6
C o m p l e m e n tdoe c a r n e r a p n o f e s i o n a )
83.904
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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AI t o s c a r g o s
R e tn i b u c i o n e s d e a l t o s c a r g o s
Retrjbucionesde altos r:angos
I
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2.291
1. 9 5 4 . 3 8 9
1 0 2. 74 2
6 4 .s 3 3
199.674
356.928
84.465
2 3 4. 4 2 2
similan
332
R e t n i b u c i o n e s c o m o l e m e n t a r 'i a s d e l p e n s o n a ll a b o n a l f i j o
C o m p le m e n t o d e d e s t i n o
448.060
C o m pl e m e n t o e s p e c í f i c o g ¡ e n e r a l
33s.391
C o m p el m e n t o e s p e c Í f i c o e s p e c i a l
36.340
C o m p l e m e n t od e c a n r e r a p r o f e s i o n a l
62.475
P n e s t a c i ó n c o m p le m e n t a n ia p o r
i ncapacidad temporal
1
0t r os complementos
1
Retnibuciones básicas del personal labor.al eventual
Srelrlnc
riel
ñnilnO
I
14.678
'I
S u e ld o s d e l g n u p o I I I
q l r t r lr 1 . r s l . i p l ñ n r n O I V
1
C o m p le m e n t o d e a n t i g ü e d a d
863
R e t n i b u c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s d e l p e n s o n a l l a b o r a l even t ua I
C o m n lP m e n t n r i e c j e s t i n o
7.138
C o m p el m e n t o e s p e c i f i c o l l e n e n a l
6.341
añmnl omontn
oqnoeí
f iañ
oqnoai
2 l
1
P r e s t a c i ó n c o m p le m e n t a r i a p o n
,l
i ncapaci dad temooraI
1
0 t n o s c o m p le m e n t o s
v v
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1. 0 4 3 . 0 9 6
B82
1 5 543
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E N T EP U B L I C O1 4 , 3 0 I
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Y
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PROGRAMA:3318
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E X P L I C A C I O ND E L G A S T O
3 5 F il
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J
l
1
1
1
1
6
6 0
6 0 oo
6 0 90
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oo
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
P O RC O N C E P T O
Incentivos al rendimienlto
G n a ti f i c a c i o n e s
1 5
l O ¿ !
TOTALDOTACIONES
(En euros)
z
224
a ó
^
¿¿+
c u o t a s , p r e s t a c . y g a s t o s s o c . a c a r g o d e l e m pI e a d o r
Cuotassociales
C u o t a s s o c ia l e s
1. 3 6 0 . 5 5 7
P r e s t a c i ó n p o l i n c a p a c i d a d t e m p o r - a la
'I
c o m p e n s na
Gastossociales del personal
F o n m a c i ó ny p e n f e c c j o n a m i e n t od e l
pensonal
24.759
r . 3 6 0 .s s 8
759
T O T A LC A P I T U L O
1
6 . 0 8 9 .s 3 8
G A S T OC
S O R R I E N T EESN B I F : N E S
Y SERVICIOS
2
A r r e n c l a mei n t o s y c á n o n e : ;
A n n e n d a m i e n t odse e d i f i c i o s y o t r a s c o n s t r u c c i o n e s
A n n e n d a m i e n t do es m a q u i n a n i a j,n s t a l a c i o n e sy u t i l l a j e
Anrendamientod
s e m e d i o : rd e t n a n s p o n t e
2 0
a
^ . )
2 0 i l
2 0 t l
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1
.
l
¿
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l
2 1 ¿ l
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2
2
2
2
Material, suministrosy otros
2
l v l a t e n i a dl e o f i c i n a
2 C )
2 C )oo
0rdinario no inventaniable
Prensa,nevistas, Iibnos y ofras
2 C )o l
l
puur
2 2 C )o2
oo
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o3
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2 3 1
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930.942
26.249
14.243
1. 8 3 7
1 0 .1 6 9
\/
m é n ,<- 2* J
-
827 .264
649 . 063
2.OOO
10 . o o o
7.596
7.959
rriillria
I v l a t e n i a el l e c t r ó n i c o , e l é c t n i c o y d e
comunicaciones
P n o d u c t o sh i g j é n i c o s
0tnos suministros
Comunicaciones
Senvicios de telecom
u ni c a c i o n e s
Pñql2loe
1 2. 4 0 3
500
7.BOB
12 9 . 9 3 5
ef' r a
20.700
2 0 .o o o
700
Tnanspontes
P n i m2 q
alÁ
qoñr
8 . 4 31
6. 200
L OOO
8 .062
rnñq
T ni b u t o s
Gastos divensos
Atenc. pnotocolanias ),nepnesentativas
Publicidad y divulgación informat iva
Reuniones, confenenci¿rsy cur"sos
T r a b a j o s n e a l i z a d o s p o n o t n a s e m p n e s a sy p r o f e s i o n a l e s
Limpiezay aseo
Estudios y trabajos técnicos
S e n v i c i o s c o n t n a t a d o sd e c a n á c t e r
i n f o n m á ti c o
BOO
4.814
2.448
25
15 . 0 9 B
2.338
7.600
I n c l e m n i z a c i o n epso r r a z Ó n d e l s e r v i c i o
A l o j a m i e n t oy m a n u t e n c i ó n
ñ r c f n c
. iv o
v
\Y / ,i q? Ji o
v
4 5 . 5t 7
28.927
16 . 6 9 0
1. O s g . 5 s 8
T O T A LC A P I T U L O2
REALES
INVERSIONES
6
6
6
6
6
6
6
6
78.900
OO. UUU
tLdLrure5
Energia eléctnica
Agua
Combustible
Vestuanio
P r o d u c t o s f a r m a c é u t i c o s y h e m o d e ni v a d o s
4 . 199
B. 4 0 0
3.OOO
M a t e n i a l i n f o n m á t i c on o i n v e n t a n i a b l e
Suministnos
e l e m e n t o sd e t r a n s p o r t e
I
2.842
557
BOO
R e p a r a c i o n e s ,m a n t e n i m i e n t oy c o n s e r v a c i ó n
EdÍf icios y otnas construcciones
l M a q u i n a n i ai,n s t a l a cj o n e s y u t j I l a j e
E l e m e n t o sd e t n a n s p o r t e
M o b i i i a n i oy e n s e n e s
E q u i p o sp a r a p r o c e s o sd e j n f o r m a c i ó n
2 1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
385.317
2
2 2
2 : l
2 ¿ ;
2 5 ;
2 8 ;
2 E l
(DN02B0)
Inv. nueva asociada al f'uncion. operativo de los servicios
Constnucci ones
Instalaciones técnicas, maquinaniay uti I laje
Elementos de tnansporte
M o b i li a r i o
Equipos pana pnocesos de infonmación
0tr"os act ivos matenialer;
4 . 3 7 6 .' t3 5
3.O32.924
1. 1 6 5 - 2 8 2
11 0 . O O O
2 7. 9 5 4
2 1. 3 0 0
18.675
E N T EF ' U B L I C O
I4.30I
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J
=
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6
6
6
6
6
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3 i l
3 i i
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3 5 ;
5 4
6 4 C )
o ¿ +
64i'.
6 4 ¡ l
P R O G R A M A3: 3 ' l B
TOTAL DOTACIONES
(Eneuros)
i : X P L I C A C I 0 ND E L G A S T O
P O RC O N C E P T O
l
Invers. de repos. asoc. al func. operativo de los servicios
Constnucciones
I n s t a l a c i o n e s t é c n i c a s , m a q u i n a n i ay u t i l l a j e
E l e m e n t o sd e t n a n s p o r t e
l v l o bIi i a n i o
Inversión inmaterial
A p l i c a c i o n e s i n f o n m á ti c a s
E s t u d i o sy t n a b a j o s t é c n i c o s
I n v e n s i ó n e n p u b lj c i d a d y p r o m o c i ó n
C a s t o s d e i n v e s t i g a c i ó n y d e s a n n ol lo
T O T A LC A P I T U L O
6
745.452
528 4 3 0
¿ t ¿ 402
420
200
5.583.553
14 . 8 4 0
2.342.O90
25.650
3.300.973
r 0 . 8 0 5r. 4 0
T O T A L C R E D I T O SD E L
E N T I 1P U B L I C OE N E L P R O G R A M3A3 I B
1 7 954 335
T O T A LE N T E P U B L I C O1 4 . 3 0 I
17 . 9 5 4 .3 3 5
T O T A L E N T E S D E L A S E C C I O N1 4
(DN02B0
|
P O RA R T I C U L O
Y CAPITULO
1E 24',l 492
ENTES PUBLICOS
RESUMENGENERALDE GASTOSPORENTESY ARTICULOS
S E C C I 0 N :l 4
2014
C
UU
0N s T J E R I A D E E M P L E O , E M P R E S A E I N
(En euros)
E N T E SP U B L I C O S
300
301
C A P I T U L O SY A R T I C U L O S
1-GAS OS DE PERSONAL
1 O - A lt o s c a n g o s
1 2 - F u n c i o n a ri o s y e s t a t u t . a n i o s
13 - L a b o r a I e s
15 - I n c e n t i v o s a I r e n d i m i e n t o
16-Cur¡tas, pnestac. y gastos soc. ia cargo del empleadon
T I ] T A L C A P I T U L OI
2-GAS'I'OS
CORRIENTES
EN BIENES Y SERVICIOS
20-Arrendamientos y cánones
2'l-Repanaciones, mantenimiento y conserVación
2 2 - M a : e ri a l , s u m i n j s t n o s y o t r o s
2 3 - I n d e m n iz a c i o n e s p o n n a z ó n d e l s r : n v i c j o
T O T A L C A P I T U L O2
S . I N V E R S I O N E SR E A L E S
62-Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los ser-vicios
63-Inr¡ens. de nepos. asoc. al func. operat ivo de los servicios
64-Int¡ensión i nmatenial
A1
12 0 .B 7 €
T O T A LE N T EP U B L I C O
MM06r9
1 q5¿ ?R(
22¿
J9.
ZZ I
r 5 5 099
741
109 3 1 C
13 2 . 0 5 t
5 . 0 8 9 s. 3 t
4. 19S
7 B. 9 0 (
930.94'
4 5 .6 1 ;
r .059.551
4.376.131
745.45"
5. 683.5st
T O T A L C A P I T U L O5
TOTAI- PROGRAMAS
nñ'
2 . 6 8 8. 6 0 (
10.805.14(
2 8 7 .l 5 t
17.954.33{
2 E 7 r. 5 E
r 7 . 9 5 4 .3 3 1
ENTES PUBLICOS
RE$UMEN GENERALPOR CAPITULOS
2014
DEL PRESUPUESTODE GASTOS
En euros
CAPITULOS
1 - G A S T O SD E P E R S O N A L
2 - G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E S
O P E R A C I O N EC
SO R R I E N T E S
SERVICIOS
DOTACIONES
6 . 2 4 4. 6 3 7
1.191.715
7.436.352
REALES
6-INVERSIONES
1 0 .B O 5 .1 4 0
O P E R A C I O N EDSE C A P I T A L
r0.805.140
O P E R A C I O N ENSO F I N A N C I E R A S
1 8 2 4 1 492
T O T A L C A P I T U L O S1 - 6
1 6 241
492
TOTAL PROGRAMAS
1 8. 2 4 1 . 4 9 2
TOTAL
r E .2 41 . 4 9 2
MM06t4
RESUMENGENERALPOR ARTTCULOS
,Y,
DEL
FRESUPUESTO
.,..::.:..
j.::. .:::::
.:
:..:
.i
.,.
:...:
,..
,.,.,,,...,..
gS
AMBIfO'i'...,P.Ñ.f
E N T E SP U B L I C O S
RESUMENGENERALDE GASTOSPORARTICULOS
Y SECCIONES
C A P I T U L O SY A R T I C U L O S
sEccI0N14
2014
TOTAL
10*Altos cangos
1 2 - F u n c i o n a ni o s y e s t a t u t a r ' i o s
13-Liabonales
1 5 - I n c e n t i v o s a l n e n d i m .ei n t o
16-Cuotas, pnestac. y gastos soc. a cargo del empleadon
2 . 8 0 9 484
1. 9 5 4 3 8 9
' I. 4 1 9 2 2 4
538
6 1. 0 0 2
2 . 8 0 9. 4 9 4
1. 9 5 4 . 3 8 9
' I. 4 1 9 .252348
1 G A I ' T O SD E P E R S O N A L
6.244 .637
6.244.637
o l
2O-Annendamientos y cánones
21-Reparaciones, mantenimiento y iconservacjón
2 2 * l V I ¡ a t jeanl , s u m i n i s t n o s y o t r . o s
23-Indemnizaciones pon razón del rsenvicio
oo2
4.199
78.900
953.689
154.927
2 G A I i T O SC O R R I E N T E S
EN BIENES Y SERVICIOS
I
62-Inv. nueva asociada al funcion. operativo de los senvicios
63-Irrvens- de repos. asoc. al funr:. operatiVo de los senvjcios
6 4 - I n v e n s i ó n i n m a t e ni a l
376 1 3 5
7 4 5 452
5 683 553
REALES
6 INI/ERSIONES
TOT/IL PROGRAMAS
T O T A I -S E C C O
I N
MM05r4
1I 1 7 1 5
4. 199
7 B. 9 0 0
9s3.689
154.927
I
A
1 9 1. 7 r 5
J/O. rJ5
74 5 . 4 5 2
5 6 8 3. 5 s 3
1 0 . 8 0 5 r. 4 0
r 0 . 8 0 sr. 4 0
1 E . 2 4 1. 4 9 2
1E.24r.492
18.241.492
1 8 . 2 4 1. 4 9 2
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PUlBUilSO.S,.....,,..,......:.:.:.
..,.....
SU.ESEEfO.R,',.,.,.,E.NT,ES
ENTES PUBLICOS
RESUMEN GENERALPOR CAPITULOS
2014
DEL PRESUPUESTODE GASTOS
En euros)
CAPITULOS
1 - G A S T O SD E P E R S O N A L
2 * G A S T O SC O R R I E N T EESN B I E N E S
O P E R A C I O N EC
SO R REI N T E S
S,ERVICIOS
DOTACIONES
6 ,244.637
1 . 1 9 '.l 7 1 5
7 . 436.3s2
REALES
6-INVERSIONES
'ro.8o5.140
O P E R A C I O N EOSE C A P I T A L
r0.805.140
O P E R A C I O N ENSO F I N A N C I E R A S
l 8 241
T O T A LC A P I T U L O S1 - E
r E ,2 4t . 4 9 2
TOTAL PROGRAMAS
18.241.492
TOTAL
tE.24r.492
Mtv]06l4