Resultados de las auditorías internas y gubernamentales

Area o proceso auditado
Link al sitio web de la Contraloría
General del Estado para buscar el
informe de auditoría aprobado
(gubernamental o interna)
Link para descargar el
cumplimiento de
recomendaciones del informe de
auditoría
Dirección Financiera de la
Unidad de Negocio
SUSPENDIDA
NO APLICA
EXAMEN
ESPECIAL
A LAS SUBCUENTAS DE
INVENTARIOS "11301"
BODEGA DE
MATERIALES Y
01 de enero del
REPUESTOS Y "11302" 2013 al 31 de
BODEGA DE
diciembre del
MATERIALES
2014
OBSOLETOS Y EN MAL
ESTADO DE LA UNIDAD
DE NEGOCIO MILAGRO
Dirección Financiera de la
Unidad de Negocio
Informe EE subcuentas Inventario
NO APLICA
EXAMEN
ESPECIAL
A los procesos
precontractuales del
Sistema Oficial de
01/01/2014/
Contratación Pública
AL 31/12/2015
realizados en la Unidad
de Negocio Guayas Los
Ríos
ADQUISICIONES
EN PROCESO
NO APLICA
No. Número del informe Tipo de examen
12
24
1
010-AIN-2015
020-AIN-2015
001-AIN-2016
1 de 5
Nombre del examen
Período
analizado
a las subcuentas de
inventarios "11301"
01 de enero del
bodega de materiales y
2013 al 31 de
Examen Especial
repuestos y "11302"
diciembre del
bodega de materiales
2014
obsoletos y en mal
estado, de la Unidad de
Negocio Esmeraldas
CNEL EP
literal h) Resultados de auditorías internas y gubernamentales
Area o proceso auditado
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informe de auditoría aprobado
(gubernamental o interna)
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recomendaciones del informe de
auditoría
EXAMEN
ESPECIAL
A los procesos
precontractuales del
Sistema Oficial de
01/01/2014/
Contratación Pública AL 31/12/2015
realizados en la Unidad
de Negocio El Oro
ADQUISICIONES
SUSPENDIDA
NO APLICA
EXAMEN
ESPECIAL
A los anticipos y
préstamos a empleados 01/01/2013 AL
de la Unidad de Negocio 31/12/2015
Santa Elena
RECURSOS HUMANOS
003-AIN-2016
NO APLICA
004-AIN-2016
EXAMEN
ESPECIAL
A los anticipos y
préstamos a empleados 01/10/2014 AL
de la Unidad de Negocio 31/12/2015
Guayaquil
RECURSOS HUMANOS
EN PROCESO
NO APLICA
005-AIN-2016
EXAMEN
ESPECIAL
A los anticipos y
préstamos a empleados 01/01/2013 AL
de la Unidad de Negocio 31/12/2015
Guayas Los Ríos
RECURSOS HUMANOS
005-AIN-2016
NO APLICA
006-AIN-2016
EXAMEN
ESPECIAL
A los anticipos y
préstamos a empleados 01/01/2013 AL
de la Unidad de Negocio 31/12/2015
Los Ríos
RECURSOS HUMANOS
006-AIN-2015
NO APLICA
No. Número del informe Tipo de examen
2
3
4
5
6
002-AIN-2016
003-AIN-2016
2 de 5
Nombre del examen
Período
analizado
CNEL EP
literal h) Resultados de auditorías internas y gubernamentales
Area o proceso auditado
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(gubernamental o interna)
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recomendaciones del informe de
auditoría
EXAMEN
ESPECIAL
A los anticipos y
préstamos a empleados 01/01/2013 AL
de la Unidad de Negocio 31/12/2015
Milagro
RECURSOS HUMANOS
007-AIN-2015
NO APLICA
EXAMEN
ESPECIAL
Alos anticipos y
préstamos a empleados 01/01/2013 AL
de la Unidad de Negocio 31/12/2015
El Oro
RECURSOS HUMANOS
008-AIN-2016
NO APLICA
EXAMEN
ESPECIAL
A la programación,
ejecución y liquidación
de los programas de
01/01/2013 AL
inversión REP 2013 y
31/12/2015
PMD 2013 realizados en
la Unidad de Negocio
Bolívar
FINANCIERO / TECNICO /
COMERCIAL
009-AIN-2015
NO APLICA
EXAMEN
ESPECIAL
A la programación,
ejecución y liquidación
de los programas de
01/01/2010 AL
inversión FERUM 2010 y
31/12/2015
PMD 2014 realizados en
la Unidad de Negocio
Esmeraldas
FINANCIERO / TECNICO /
COMERCIAL
010-AIN-2016
NO APLICA
No. Número del informe Tipo de examen
7
8
9
10
007-AIN-2016
008-AIN-2016
009-AIN-2016
010-AIN-2016
3 de 5
Nombre del examen
Período
analizado
CNEL EP
literal h) Resultados de auditorías internas y gubernamentales
No. Número del informe Tipo de examen
11
12
13
14
011-AIN-2015
012-AIN-2015
013-AIN-2015
014-AIN-2015
Nombre del examen
Período
analizado
Area o proceso auditado
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cumplimiento de
recomendaciones del informe de
auditoría
EXAMEN
ESPECIAL
A los anticipos y
préstamos a empleados 01/01/2013 AL
de la Unidad de Negocio 31/12/2015
Sucumbíos
RECURSOS HUMANOS
011-AIN-2016
NO APLICA
EXAMEN
ESPECIAL
A la programación,
ejecución y liquidación
de los programas de
01/01/2011 AL
inversión REP 2013 y
31/12/2015
PMD 2011 realizados
en la Unidad de Negocio
Manabí
FINANCIERO / TECNICO /
COMERCIAL
SUSPENDIDA
NO APLICA
EXAMEN
ESPECIAL
A los procesos
precontractuales del
Sistema Oficial de
01/01/2014/
Contratación Pública AL 31/12/2015
realizados en la Unidad
de Negocio Santa Elena
ADQUISICIONES
EN PROCESO
NO APLICA
EXAMEN
ESPECIAL
A la programación,
ejecución y liquidación
de los programas de
inversión FERUM RRFF 01/01/2012 al
2012 Y FERUM BID
31/12/2015
SALDOS 2012 realizados
en la Unidad de Negocio
Santo Domingo
FINANCIERO / TECNICO /
COMERCIAL
EN PROCESO
NO APLICA
31/05/2016
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
4 de 5
CNEL EP
literal h) Resultados de auditorías internas y gubernamentales
No. Número del informe Tipo de examen
Nombre del examen
Período
analizado
Area o proceso auditado
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auditoría
MENSUAL
AUDITORIA GENERAL
ING. FRANCISCO PEÑA
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
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(04) 2683227 EXTENSIÓN 127
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