Unión Obrera Metalúrgica Sistema de Aportes Seguro de
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Unión Obrera Metalúrgica Sistema de Aportes Seguro de Vida y Sepelio Descripción del Sistema: El sistema tiene como función principal, la emisión de boletas de depósito del seguro de Vida y Sepelio, así como la de Aportes sindicales, para su pago en el Banco Nación, en reemplazo de las manuales usadas hasta la fecha Descripción de tareas Alta de Datos de la Empresa Alta de Afiliados Tablas Parámetros Archivo de Importación Recepción de Datos Emisión Boletas de Deposito y Listados Boleta de Deposito Listados Auxiliares Boletas preimpresas sin datos Convenios Archivo para UOM Datos de la Empresa En esta tabla se deben cargar los datos propios de la empresa, para la identificación de la misma y datos referenciales. El numero de Cuit, se debe cargar con los guiones respectivos El teléfono SIN guiones Cabe destacar, que en los datos de tipo de empresa es fundamental la elección del tipo de empresa. (Metalúrgica o Siderometalúrgica) ya que es importante a los fines de recaudación Alta, Baja o Modificación de Afiliados La base de datos de empleados, se puede cargar manualmente o se puede importar, desde un archivo externo, previa generación y chequeo de la tabla de parámetros de la importación. Una alternativa, es realizar la importación que se usa para la generación del archivo de la AFIP, para el pago de los aportes del empleador En el caso que el volumen de los empleados, permita la carga manual, desde la siguiente pantalla se deberá proceder, con el botón AGREGAR En esta pantalla, se cargan los datos referenciales del afiliado, mencionando que una vez cargado el documento, y si el tipo es DNI, se calcula automáticamente el numero de cuil, Todos los datos, son obligatorios en su mayoría, ya que los mismos, se usaran para el armado del padrón de afiliados de la UOM. Todos los campos que permiten validación, hacen referencia a tablas ya cargadas por el sindicato, y en caso de necesitarlo, se pueden modificar según lo requiera el operador Campo Descripción Tipo Doc El tipo de documento segun Datos de Tabla Documento Nro. Documento sin puntos Nombre Apellido y nombre Cuil Nro de Cuil Domicilio Nro Piso Departamento Localidad Provincia Según Tabla Codigo Postal 4 digitos Incapacidad Si / No Tipo Domicilio Cargar en Blanco Fecha Nacimiento DD/MM/AAAA Telefono Sexo Grupo Sang El grupo sanguíneo Fecha Alta DD/MM/AAAA Fecha de alta en la empresa Obra Social El código de Obra Social. OSUOMRA = 112103 Estado Civil Según Tabla Sueldo Sueldo Bruto Nacionalidad Según Tabla Fecha de Baja Cargar en Blanco Situación Según Tabla Motivo Cargar en Blanco SINDICATO Si/No Es el dato mas importante para la generación de boletas siendo standard para este campo S (SI) Nota IMPORTANTE: En caso de colocar N en este campo, se genera una boleta de deposito en concepto de NO AFILIADO aplicando el 2% de SSRL238 Los campos OBLIGATORIOS para la generación de las Boletas de Deposito, son por lo menos, el documento, el CUIL, y el importe El resto de los campos, son importantes, para el envio de los datos a la UOM Tablas Todas las tablas de esta sección son referenciales a los datos de carga, menos el archivo de importación Archivo de Importación Esta tabla se usa para tomar datos de un sistema externo. Ejemplo, sistema de sueldos y Jornales. En la definición de los campos a importar, es IMPORTANTE saber, que en el caso de no utilizar todos los campos, estos campos NO se eliminan, solo se los define sin posición. Del mismo modo, cabe mencionar, que tampoco es necesario importar TODOS los campos del archivo, solo que en la modificación de los registros, se deberán completar Como ejemplo, se suministra en el sistema una definición modelo, y dentro del CD, un archivo de prueba, denominado demo1.txt Importación de datos Este punto se usa para incorporar los datos desde la fuente externa, para lo que se deberán borrar los registros actuales, ya que el sistema se los agrega Mediante el explorador de Windows, nos debemos situar, en la carpeta que contiene el archivo a importar En el campo de Mascara de Remuneración, se debe colocar el formato en que se encuentra el importe dentro del archivo. Este archivo, debe estar en formato texto, sin tabulaciones, y sin caracteres de control, se puede usar para esta importación, el archivo con el que se generan los datos para AFIP. Una vez realizada la importación, el sistema responde con la siguiente pantalla Emisión de Boletas de deposito para el Banco En este punto se debe cargar la fecha de vencimiento de la obligación y la fecha de pago en el banco Y el sistema automáticamente calculará los días de mora y los intereses si los hubiera y el periodo del pago Mes a mes, si la nomina no cambia, el archivo es el mismo, solo se cambia la fecha de deposito Con la opción Generar boleta, se imprimen las boletas de deposito, Con la opción DETALLE, se imprime un listado para control Con la opción Boletas en Blanco, se imprimen, para casos de contingencia, una boleta manual, sin código de barras Estas pueden ser 2 o 3 según el caso 1 para aportes del 2% (SSRL238) (En el caso de que hubiera registros que cumplan esta condición) 1 para aportes sindicales de 2,5 % 1 para seguro de vida y sepelio con un coeficiente de 20,58 Ej de boleta Nota sobre la impresión: Hay que mencionar, que la calidad de la impresión, debe ser de la mejor calidad posible, ya que en caso contrario, el lector del código de barras del Banco Nación, no lo leerá. Ej detalle Boleta en Blanco Generación de Archivos para la UOM Pidiendo a Continuación el diskette o la ruta para el Centro de cómputos de la UOM Se generaran, tantos archivos como boletas se hubieran impreso. El archivo se graba en la ruta seleccionada, con la siguiente descripción Letra + Cuit + periodo Estos archivos, se deberán enviar cada 90 días a la UOM, para gestión del padrón de afiliados. La manera de enviarlo, es por mail, desde la pantalla anterior La cuenta que recepcionará la info es [email protected] y se deberá adjuntar manualmente, los archivos generados Pagos de Convenios Con esta opcion, el empleador, podra hacer uso de la opcion para el pago de 3 clases de convenio. • • • Sindicales Seguro de Vida y Sepelio Obra Social EN en campo CUOTA, se debe informar por cada periodo, la cuota a pagar. El campo IMPORTE, es el valor TOTAL de la Obligación Judicial Y el valor de la cuota, resulta de dividir el importe por la cantidad de cuotas, sin embargo, este campo SE PUEDE modificar en funcion del arreglo llevado a cabo. (ej 1era. Cuota de mayor importe por ser un anticipo) Este módulo, es utilizado para el pago de convenios extrajudiciales y Judiciales Debiendo la empresa, cargar la cuota a pagar, el importe total, y la fecha de vencimiento de la obligación, no calculando el sistema, ningún dato con los empleados existentes Generándose una boleta similar a las normales Para mas información, http://www.uom.org.ar/ dirigirse a la pagina web de la Uom.
