CURSO INTERNACIONAL “GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS” Caso vivienda: Comuna de Sagua, Unidad Vecinal Macorina Contenido del documento Presentación Este documento se elaboró en el curso de “Marco lógico, seguimiento y evaluación”, para el Diplomado de Gerencia de Proyectos y Programas que realizó el Instituto Latino Americano de Planificación Económica y Social (CEPAL). Tema: El mejoramiento de las condiciones habitacionales a través de regularización de asentamientos de vivienda Integrantes del grupo de trabajo: Cláudia Couto, Brasil Inka Mattila, El Salvador Carlos Osorio, Panamá Dinorah Ovando, Costa Rica Wilfor Rincón, Colombia Willy Valdivia, Bolivia Cartagena de Indias, Colombia, del 5 al 16 de julio de 2004. Posteriormente se mejoró con algunos aportes del Grupo 6 del curso de Gestión de la Ejecución de Proyectos realizado en La Antigua, Guatemala, en el año 2006. Este grupo estaba integrado por Edwin Barrios, Guatemala Renato Carrascoza, Chile Yanitza Espinoza, Venezuela Verónica Esquivel Valdivia, Perú Carlos Urmeneta, Honduras 1 Índice Introducción ..............................................................................................- 1 Capítulo 1. Antecedentes del proyecto .....................................................- 2 Estructura del documento del perfil del proyecto ................................................................................................... - 2 Objetivos planteados en el Perfil ........................................................................................................................... - 2 Problema analizado ................................................................................................................................................. - 2 Árbol de causas y efectos ........................................................................................................................................ - 3 Árbol medios y fines ............................................................................................................................................... - 3 Involucrados ............................................................................................................................................................ - 3 Déficit ..................................................................................................................................................................... - 4 Alternativas de solución .......................................................................................................................................... - 4 Evaluación & Alternativa seleccionada .................................................................................................................. - 5 Productos & Actividades ........................................................................................................................................ - 5 Presupuesto ............................................................................................................................................................. - 6 - Capítulo 2. Elementos del Resumen Narrativo del proyecto ................- 8 Estructura Analítica del proyecto............................................................................................................................ - 8 Objetivos y actividades ........................................................................................................................................... - 8 - Capítulo 3. Diseño de Indicadores .........................................................- 10 En este capítulo se decribe el proceso de evaluación de posibles indicadores. Además, se presentan los indicadores propuestas con sus respectivas metas. .................................................................................................................. - 10 Evaluación de los indocadores .............................................................................................................................. - 10 Indicadores Selecionados & Actividades................................................................................................................... 12 Capítulo 4. Identificación de medios de verificación ............................... 16 Capítulo 5. Identificación de supuestos .................................................... 16 Capítulo 6. Matriz de Marco Lógico ......................................................... 17 Anexos -0- Introducción Este trabajo está basado en el perfil de proyecto “Documento Final Caso Vivenda Comuna de Sagua, Unidad Vecinal Macorina” elaborado por un grupo de trabajo del curso de Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública. En dicho perfil del proyecto se han identificado cuatro causas inmediatas al problema central (asentamientos irregulares de viviendas en la Unidad Vecinal Nro. 12 Macorina), de las cuales se resalta el “déficit de viviendas” para la justificación del problema, dejando de lado las otras causas inmediatas identificadas: Aglutinamiento de viviendas, incumplimiento ordenanza de construcción y urbanismo, insuficiencia de recursos económicos. Como alternativa de solución en el perfil se concentra en la construcción de la vivienda, dado que 70% de las viviendas de la población de Macorina albergan allegados (una o más familias), ya sea al interior de la vivienda principal o en viviendas adicionales construidas al interior de los sitios. En este documento se presenta el proceso de análisis de construcción de la matriz del marco lógico. Se ha elaborado el propuesta inicial, agregándose elementos que se consideran fundamentales para lograr los objetivos del proyecto. La estructura del documento es lo siguiente: Capítulo 1 presenta los antecedentes del proyecto. Capítulo 2 introduce los elementos del resumen narrativo del proyecto. Capítulo 3 describe el proceso de la elaboración de los indicadores y las metas correspondientes. Capítulo 4 presenta identificación de los medios de verificación. Capítulo 5 señala la identificación de los supuestos. El documento concluye con el capítulo 6 que presenta la matriz del marco lógico propuesta. -1- Capítulo 1. Antecedentes del proyecto En este capítulo se presenta los principales aspectos del documento del perfil del proyecto elaborado en octubre 2003, y se hace algunas observaciones a cuanto la estructura análitica del perfil. Estructura del documento del perfil del proyecto El perfil del proyecto está estructurado de siguiente manera. En el capítulo “Resumen y Conclusiones” se describe la situación actual y propone un proyecto piloto de construcción de viviendas para 68 familias. El capítulo “Identificación del problema” describe las alternativas de financiaciación preliminares para solucionar el problema identificado (Asentamientos irregulares de vivienda). Estas alternativas se consideran excluyentes dado que cada una de ellas está dirigida a diferentes grupos de población. En el capítulo “Análisis de los involucrados” se trata de conocer de cada grupo de involucrados, su posición (el apoyo u oposición de los mismos al proyecto), definir su fuerza (muestra la importancia de los mismos para el proyecto), y evaluar su intensidad (que indica grado de involucramiento). En “Diagnóstico de la situación” se definen el área de estudio, el área de influencia y la población objetivo (251 personas). Además, se presenta el análisis de demanda, oferta y déficit desde la disponibilidad de terrenos y de vivienda. En el capítulo “Identificación y Definición de Alternativas de solución” se definen el tamaño del proyecto (desde el punto de vista de las viviendas), y la localización del proyecto. Con el concepto de localización se refiere al lugar o ubicación física y/o geográfica más conveniente en términos de mayores beneficios para la sociedad con el menor costo posible. Además del análisis de los costos, en capítulo”Análisis de los costos del proyecto” se incluyen las especificaciones técnicas requeridas para las obras. El capítulo “Análisis ambiental de las alternativas” describen la situación inicial del entorno ambiental del proyecto, y el análisis sobre los factores ambientales. Antes de concluir, el documento incluye el capítulo “Metodología utilizada para el análisis de flujos de fondos”. En este capítulo se describe el método utilizado para la construcción de flujos de fondos del proyecto y hace unas consideraciones sobre los posibles riesgos durante la ejecución del proyecto. Objetivos planteados en el Perfil El perfil propone la mejora de las condiciones habitacionales y el que cada beneficiario sea propietario de una vivienda digna en la comuna, a través de la construcción de 68 viviendas, (como plan piloto) para los grupos pertenecientes a los Campamentos Lago Tango (11 familias) y Taínos (14 familias), como así también los allegados del Sector El Resbalón (20 familias) y del Sector Río Grande (23 familias). No se especifica claramente en el perfil los fines del proyecto, aunque en el capítulo análisis ambiental de las alternativas, se hace referencia a la economía local que se vería mejorada, por el incremento de la valoración de las viviendas, a su entorno, y a la población que mejoraría su bienestar social y disminuiría el hacinamiento existente. Problema analizado El problema se refiere a los asentamientos irregulares en la Unidad Vecinal Número 12 Macorina de Comuna de Sagua, se originó a partir de la toma de terrenos ocasionada a fines de los años 60, en la década siguiente las familias obtuvieron viviendas construidas por el Servicio de Vivienda y Urbanismo, institución gubernamental). Con el paso del tiempo al fondo de esos mismos terrenos se ubicaron con sus casas los hijos de las familias originales, quienes a su vez formaron nuevas familias, esto dio lugar a los grupos de allegados. Aproximadamente el 70% de las viviendas -2- de la población de Macorina albergan allegados (una o más familias), ya sea al interior de la vivienda principal o en viviendas adicionales construidas al interior de los sitios. La situación planteada precedentemente, conllevó a la aparición de los asentamientos irregulares, lo cual generó un importante déficit habitacional. La Comuna de Sagua está entre las seis más pobres de la capital de la República. Árbol de causas y efectos En el perfil del proyecto se han identificado cuatro causas inmediatas al problema central: Asentamientos irregulares de vivienda, de las cuales se resalta solamente el “déficit de viviendas” para la justificación del problema, dejando de lado las otras causas inmediatas identificadas que ayudan a una mejor explicación de la problemática. Como causas relacionadas a “déficit de viviendas” se han identificado “Desconocimiento de la disponibilidad de las tierras” y “Inadecuadas políticas relocalizadoras de población”. En el planteamiento de las soluciones el perfil no refiere a estas causas identificadas. En cuanto a los efectos del perfil del proyecto, se han identificado cuatro efectos inmediatos al problema central: “Altos índices de insalubridad”, “Baja calidad de viviendas”, “Difícil acceso a servicios básicos” e “Insuficiencia de espacios de recreación”. Como un efecto central se identifica también las “Estándares de vida inadecuadas”. (Ver también anexos I & II.) Árbol medios y fines Los medios principales identificados para llegar a la solución principal (“Regularización de asentamientos”) son: “Mayor disponibilidad de viviendas”, “Integración familiar”, “Cumplimiento ordenanza de construcción y urbanismo” y “Suficiencia de recursos económicos”. En cuanto al árbol de fines, resaltan “Bajo índice de salubridad”, “Buena calidad de viviendas”, “Fácil acceso a servicios básicos” y “Suficiencia de espacios de recreación”como fines inmediatos. Como fin de mayor nivel, se considera “Mejores estándares de vida”. Involucrados En el cuadro 1 se encuentra la descripción de los diferentes grupos habitacionales en la Comuna Sagua. Se considera estos grupos como involucrados. Cuadro 1. Involucrados POBLACION DE REFERENCIA: Sagua POBLACION AFECTADA POBLACION OBJETIVO 68 Familias (251 personas) 4.707 Familias 36.377 Familias 4.1 habitantes por vivienda (149.143 Habitantes) POBLACION AFECTADA NO 31.670 Familias -3- POBLACION APLAZADA Beneficiarios futuros posibles 4.639 Familias Además de esos grupos de involucrados, en la realización del proyecto se identifican actores como: entidades financieras, municipio, SERVICIO DE VIVIENDA, ONGS, organismos reguladores, proveedores, y empresas constructoras. Al nivel gubernamental, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (del cual depende el SERVICIO DE VIVIENDA) impulsa una política habitacional, considerada un importante complemento al proyecto. Análisis de Involucrados Involucrado Posición Población Objetivo Población existente en los alrededores Organismos Reguladores Empresas Constructoras Proveedores de Servicios Bàsicos ONGs -superación pobreza, Entidad Financiera Municipio SERVIU ONGs- Medioambientales + - Propietarios de los inmuebles donde viven los allegados + Riesgo Acción Oposición y bloqueo a obras Programa de Sensibilización Oposición y bloqueo a obras. Divulgación de EIA, donde se demuestre la inexistencia de impactos medioambiental es negativos = + + + + + + - Déficit Se analiza el deficit desde dos puntos de vista: Desde la visión de los terrenos y desde la vision de la vivienda. En cuanto los terrenos existe un superávit de 7.086,5m2. Este superavit se plantea ajustar de acuerdo a la solución habitacional para futuros beneficiarios. Finalmente, en cuanto a las viviendas, se identifica un déficit de 68 viviendas. Este déficit también podría incrementarse de acuerdo a la decisión política de solución habitacional para futuros beneficiarios. Alternativas de solución En el documento del proyecto se analiza solamente una sola opción para resolver el problema identificado, la cual esta en relación con el aumento de la disponibilidad de vivienda en la zona, la cual es analizada financieramente y a la luz de los programas gubernamentales existentes para la política habitacional, llevados a cabo tanto por el Municipio como por el SERVICIO DE VIVIENDA. -4- Evaluación & Alternativa seleccionada En el documento del perfil del proyecto no se especifica como la alternativa presentada fue seleccionada. En cuanto a la evaluación de las alternativas de financiación posibles, el motivo de elección estuvo por un lado vinculado a las características socioeconómicas de los beneficiarios y por otro a los mayores beneficios sociales, en términos de la reducción de los riesgos sociales. Como se expreso anteriormente la alternativa seleccionada hace referencia a aumentar la disponibilidad de vivienda. Las opciones financieras escogidas para llevar a cabo esta alternativa, son: “La vivienda social dinámica sin deuda” y el “Programa de vivienda social con fondos concursables”. Productos & Actividades El documento del proyecto hace referencia a la construcción de viviendas como producto concreto e incorpora de manera más superficial productos en relación con las obras, equipamientos de urbanización y adecuación de zonas verdes. Las actividades planificadas se detalla en la tabla 1. Tabla 1. Actividades FASE DE PLANIFICACION Y PROYECTO Elaboración de planos y cálculo de obras (Campamentos y allegados) Permisos ambientales (campamento y Allegados) Desarmado, traslado y montaje de viviendas provisorias (Campamentos) Instalación de agua, luz requerida para la obra (campamento y allegados) Levantamiento de construcciones provisorias Apertura y acomodamiento de vias FASE DE CONSTRUCCIÓN Movimiento de tierras y excavaciones Cimientos, hormigón armado y techado Estucos y terminación de exteriores e interiores Pavimentos interiores y exteriores Instalación de puertas, ventanas y quinquelleria Pintura Conexión de agua potable a viviendas FASE DE OPERACIÓN Generación de residuos (sólidos y líquidos) Interrupción de flujo vehicular y peatonal FASE DE ABANDONO Transporte y disposición de escombros Interrupción del tráfico peatonal y vehicular Generación de polvos y ruido -5- Las actividades enunciadas en la propuesta contempla el proceso de construcción de viviendas, pero no detallan actividades de componentes adicionales como el equipamiento de zonas verdes y las relacionadas con la adecuación de la urbanización. Presupuesto Los rubros presupuestales del proyecto son: 1. Valor del terreno; 2. Urbanización; 3. Obras Previas; 4. Obras de Construcción; 5. Obras de Terminación; 6. Instalación Domiciliaria; 7. Obras Complementarias; 8. Honorarios; 9. Fiscalización; 10. Control Administrativo ; 11. Proceso de contratación y valor proforma; 12. Costo de relocalización de viviendas en campamentos; 13. Costo de Mantenimiento. El presupuesto total del proyecto es 345,324,687 (pesos). El valor de cada vivienda a precios de mercado es de 284 UM , que sobreestima el valor social (252). Se espera un aporte de cada familia involucrada (10 UNIDADES MONETARIAS: UM). El proyecto se asume más por su función social que por el resultado del análisis financiero, observándose un valor de vivienda superior en la situación con proyecto a la situación sin proyecto. Relación de precedencia entre actividades. El grupo deberá establecerlas como parte de las tareas del Taller Nº 1. -6- Diagrama de Organización Gerencia Proyecto Garantizar el alcance del objetivo del proyecto. Administración Y Finanzas Monitoreo y Evaluación Facilitar la adquisición de bienes y servicios para la implementación del proyecto. Seguimiento financiero de la ejecuci´çon del proyecto. Ingeniería Civil Diseñar el plan de monitoreo y evaluación del modelo de asentamiento habitacional ejecutado. Promoción y Comunicación Social Medio Ambiente Deficiencias del proyecto 1. No existe evidencia de haber realizado un proceso de identificación y análisis del problema de manera Diseño de Diseñar y ejecutar Jardinización del participativa. 2. 3. Infraestructura campaña de Proyecto Licitar las diferentes comunicación y Plan básico de Otro si el problema la población obrasfactor de que no se verifica, es saber relaciones públicas. fue expresado por mantenimiento de o surgió de las autoridades. Infraestructura áreas verdes. - No Plan básico de hay evidencia de que la propuesta haya sido presentada a la población. Mantenimiento de la Infraestructura - 4. No hay evidencias de haber hecho un análisis de involucrados, por lo que no sabemos las reacciones que puedan tener al implementar el proyecto. NOTA: El grupo podrá especificar otras deficiencias que considere pertinente, en los marcos del Taller Nº 1. -7- Capítulo 2. Elementos del Resumen Narrativo del proyecto En este capítulo se identifica los principales elementos de la estructura analítica del proyecto, y se propone algunas modificaciones a la propuesta del perfil del proyecto. Estructura Analítica del proyecto Cuadro 2. Árbol de Objetivos Contribuir a la mejora de las condiciones habitacionales de la Comuna Sagua Municipio y comunidad aplican en distintos sectores de la Comuna el modelo habitacional validado Modelo piloto de asentamientos regularizados de vivienda concluido, validado, reajustado y aprobado Mantenim. Obras púbilcas Áreas verdes desarrolladas Viviendas construidas & entregadas Obras de urbanización terminadas Sensibilización comunitaria Plan de monitoreo y evaluación del modelo Actividades de cada producto (ver anexo V ) Además de la solución presentada en el perfil del proyecto (“Construcción de viviendas”), se proponen cinco objetivos adicionales: “Obras de urbanización terminadas”, “Viviendas unifamiliares construidas & entregadas”, “Áreas verdes desarrolladas”, “Plan de sensibilización implementado”, “Obras públicas mantenidas y funcionando adecuadamente”, y “Plan de monitoreo y evaluación del modelo de asentamiento ejecutado”. Los objetivos “Obras de urbanización terminadas”, “Áreas verdes desarrolladas”, y “Obras públicas mantenidas y funcionando adecuadamente” se consideran en el perfil implícitamente (en el nivel de las actividades y/o de los rubros presupuestales relacionadas a estos objetivos). Sin embargo, el grupo considera importante incorporar dos objetivos adicionales. Un objetivo para la sensibilización comunitaria relacionada al cuidado y disfrute de las obras y plan habitacional, ya que existen factores y patrones culturales y educativos que podrían afectar el desarrollo del proyecto en concordancia con lo expresado en el árbol de causas (anexo II). De otra parte, el grupo propone un objetivo de preparación y ejecución de un plan de monitoreo & evaluación del modelo de asentamiento habitacional, en consideración al caracter piloto que tiene el proyecto. Objetivos y actividades Cuadro 3. Resumen narrativo del marco lógico propuesto -8- RESUMEN NARRATIVO F.1. Contribuir a la mejora de las condiciones habitacionales de la Comuna Sagua. JUSTIFICACION Debido a la característica de proyecto piloto, el grado de ambición de los fines se mantiene relativamente moderado. El proyecto contribuye a un conjunto de F.2. Municipio y comunidad aplican en distintos actividades relacionadas a la mejora de situación sectores de la Comuna el modelo habitacional socio-económica, especialmente de las condiciones validado. habitacionales en la comuna de Sagua. Una de estas actividades complementarias al proyecto son llevados a cabo por el gobierno. Se espera, por la naturaleza del proyecto piloto contribuir a generar un efecto de demostración del modelo de intervención de asentamientos regulares. P. Modelo piloto de asentamientos regularizados Lo que se pretende realizar con este propósito es de vivienda concluido, validado, reajustado y generar un modelo alternativo habitacional que aprobado. concuerde con normas y reglamentaciones de urbanización municipal y que este dirigido a poblaciones de escasos recursos económicos. En este sentido se espera un proceso de replicación del modelo por el municipio y comunidades en sectores marginales. C. 1. Obras de urbanización terminadas y Se considera que estos componentes son necesarios equipadas (acueducto, alcantarillado, para realizar una intervención exitosa del proyecto. electrificación, pavimentación, comunicaciones). Como fue explicado en la sección anterior, cinco de C.2. Viviendas unifamiliares construidas y estos componentes presentados no estaban incluidos entregadas a población objetivo del Proyecto explícitamente en el perfil del proyecto. Piloto. En relación con la duración inicial del proyecto ésta se C. 3. Áreas verdes desarrolladas (Plazas y jardines) modifica a partir del componente de mantenimiento de C.4. Plan de sensibilización implantado. obras públicas (10 años); en ese sentido, la decisión C.5. Plan básico de mantenimiento estructurado y radica en definir como duración específica del en ejecución. proyecto un término de 2 años y 10 años de C.6.Plan de monitoreo y evaluación del modelo de mantenimiento adicional a través de un fondo común asentamiento habitacional ejecutado. de inversión (otro proyecto). Las actividades de los componentes 1, 2, 3, 5 fueron A. 1.1Instalación de alcantarillado construidas desde la base de la información presentada A. 1.2 Pavimentación de calles en el perfil del proyecto, pero la forma de presentación A. 1.3 Instalación de ha sido modificada por los cambios en los electrificación componentes. El resto de las actividades (componentes A. 1.4 Instalaciones de agua 4, 6) fueron adicionadas por el grupo del trabajo. potable A. 1.5 Otras actividades (gastos de honorarios, fiscalización, controle administrativo, procesos de contratación) A. 2.1 Aquisición de terreno A. 2.2 Obras previas A. 2.3 Obras de construción A. 2.4 Obras deTerminaciones -9- A. 2.5 Instalaciones domiciliares A. 2.6 Obras complementarias A. 2.7 Relocalización de los beneficiarios A. 3.1 Obras de jardineria A. 3.2 Equipamiento A. 4.1 Diseño de plan de sensibilización A. 4.2 Ejecución del plan de sensibilización A.5.1 Diseño del plan básico del mantenimiento A.5.2. Constitución de un fondo común para ejecutar el plan de mantenimiento A. 5.3 Ejecución del Plan de mantenimiento A. 6.1. Diseño del plan de monitoreo y evaluación A.6.2. Socialización de las conclusiones y recomendaciones del monitoreo y evaluación. Capítulo 3. Diseño de Indicadores En este capítulo se describe el proceso de evaluación de posibles indicadores. Además, se presentan los indicadores propuestas con sus respectivas metas. Evaluación de los indicadores Para la elaboración de indicadores se elaboró una lista con varios alternativas posibles de medición de forma que nos permitan medir el logro de los objetivos y en el supuesto de que posteriormente serán aceptados por los involucrados. En este sentido se tuvo en cuenta el hecho de que si es: 1. Una medida cuantitativa y cualitativa y; 2. Un indicador directo (final), intermedio (avanzada) o proxy. Posteriormente se clasificaron los indicadores de la lista realizada de acuerdo a su nivel de objetivos de la matriz de marco lógico y finalmente se seleccionaron los indicadores más adecuados en función a: 1. 2. 3. 4. Claridad Información disponible o de recolección fácil Tangible y sujeto a observación La recolección de datos están al alcance de la dirección del Proyecto y que no requiere expertos para su análisis - 10 - 5. Independencia Y finalmente para verificar si los indicadores han sido correctamente especificados se aseguró que: - Los indicadores de propósito no sean un resumen de los componentes, sino medida del resultado de tener los componentes en operación. Los indicadores de propósito midan lo que es importante Todos los indicadores estén especificados en términos de cantidad, calidad y tiempo. Los indicadores para cada nivel de objetivo sean diferentes a los indicadores de otros niveles El presupuesto sea sUnidades Monetariasiciente para llevar a cabo las actividades identificadas Los indicadores seleccionados cumplen estas condiciones presentadas. - 11 - Indicadores Selecionados & Actividades Cuadro 4. Indicadores y metas correspondientes Nivel Fin Proposito Resumen Narrativo F.1. Contribuir a la mejora de las condiciones habitacionales de la Comuna Sagua F.2. F.2. Municipio y comunidad aplican en distintos sectores de la Comuna el modelo habitacional validado. P. Modelo piloto de asentamientos regularizados de vivienda concluido, validado, reajustado y aprobado Meta Final Indicador Resultado parcial Resultado parcial Año1 Año 2 F.1.1. Al aplicarse el modelo en una intervención subsiguiente se mejora el ordenamiento y regularización de los conjuntos habitacionales y se reduciría el hacinamiento. F.2.1. Al menos el 50% de las familias consideradas como “aplazadas” de la comuna conocen y valoran como positivo el modelo habitacional desarrollado en el proyecto. P.1. Las condiciones de hacinamiento de 68 familias en la unidad 12 “Macorina” han disminuido al finalizar el proyecto, pasando de cuatro personas por habitación a 2 personas por habitación. P.6. Al finalizar el proyecto se ha beneficiado un 65% de mujeres cabeza de familia de la comunidad. P.2. Al finalizar el proyecto el 80% de las personas beneficiadas promocionan el proyecto y el modelo desarrollado en diferentes actividades comunitarias. P.3. Al finalizar el proyecto la Comuna Sagua ha mejorado el ordenamiento y mantenimiento de uno de sus asentamientos habitacionales para 68 familias de escasos recursos económicos, en concordancia con normas ambientales, sanitarias y arquitectónicas vigentes. P.4. Una vez recibidas las viviendas por cada familia éstas realizan los pagos mínimos 2300 familias 2300 familias 68 familias 68 familias 46 mujeres 46 mujeres 200 personas 200 personas 1 asentamiento con 68 familias 1 asentamiento con 68 familias Aporte de cada familia beneficiada por el proyecto de 2.69 UNIDADES 12 Aporte de cada familia beneficiada por el proyecto de 2.69 UNIDADES Aporte de cada familia beneficiada por el proyecto de 2.69 UNIDADES MONETARIAS por año respectivos de cuota de vivienda (1%) del valor total y por el acceso a los servicios públicos básicos. P.5. Al finalizar el proyecto el 100% de las obras publicas construidas y equipadas se encuentran en buen estado de funcionamiento en concordancia con el Plan de Mantenimiento establecido. C. 1. Obras de urbanización terminadas y equipadas (acueducto, alcantarillado, electrificación, pavimentación, comunicaciones) C.2. Viviendas unifamiliares construidas y entregadas a población objetivo del Proyecto Piloto Componentes C. 3. Áreas verdes desarrolladas (Plazas y jardines) C.4. Plan de sensibilizacion implantado. C.5. Plan básico de mantenimiento estructurado y en ejecución. C.1.1. 2042 m2 de calles y pasajes construidos al final del proyecto bajo normas de construcción de SERVICIO DE VIVIENDA. C.2.2. 68 conexiones domiciliarias de servicios públicos instalados en concordancia con las normas vigentes (SEC, INN, SERVICIO DE VIVIENDA). C.2.3. Al finalizar el proyecto 68 familias reciben titulos de propiedad de su respectiva vivienda por parte del Municipio. C.2.4.Al finalizar el proyecto cada familia beneficiaria de vivienda cuenta con 92 m2 de terreno, significando un incremento de 37 m2 en comparacion con el terreno del que disponian antes del proyecto. C.3.1. Al finalizar el proyecto se han adecuado y equipado 418 m2 de zonas verdes en concordancia con estandares de urbanismo y medio ambiente. C.4.1. Durante los 2 años del proyecto se han realizado al menos 10 actividades de sensibilizacion y capacitacion en temas relacionados con espacio publico, urbanizacion, participacion ciudadana. C.4.2. Durante los 2 años del proyecto se han realizado al menos 5 eventos sociales comunitarios en las áreas verdes de la unidad Macorina. C.5.1. Al finalizar el proyecto se ha cumplido con el 90% de las actividades definidas en el Plan básico de Mantenimiento. C.5.2. Al finalizar el proyecto se ha constituido una unidad de administración compartida (municipio – comunidad) para la ejecución del plan básico de mantenimiento por 10 años. MONETARIAS por año MONETARIAS por año 100% de obras en buen estado de funcionamiento 100% de obras en buen estado de funcionamiento 2042 m2 de calles y pasajes 2042 m2 de calles y pasajes 68 conexiones 68 conexiones 68 títulos 68 titúlos ampliación de 37 m2 en cada terreno del proyecto ampliación de 37 m2 en cada terreno del proyecto 418 m2 de zonas verdes 418 m2 de zonas verdes 10 actividades de sensibilización 8 actividades de sensibilización 2 actividades de sensibilización 5 actividades de sensibilización 3 actividades sociales 2 actividades sociales unidad constituída 13 100% de obras en buen estado de funcionamiento unidad constituída C.6.Plan de monitoreo y evaluación del modelo de asentamiento ejecutado A. 1.1 Instalación de alcantarillado A. 1.2 Pavimentación de calles A. 1.3 Instalación de eletrificación A. 1.4 Installaciones de agua potable A. 1.5 Otras actividades (castos: honorarios, fiscalización, controle administrativo, processos de contratación) A. 2.1 Aquisición de terreno Actividades A. 2.2 Obras previas A. 2.3 Obras de construción A. 2.4 Obras deTerminaciones A. 2.5 Instalaciones domiciliares A. 2.6 Obras complementarias A. 2.7 Relocalización de los beneficiarios A. 3.1 Obras de jardineria A. 3.2 Equipamiento C.5.3. El Fondo Común de Inversión recibe en depósito la cantidad de $785.000 como capital semilla, a más tardar el mes 12 del segundo año del C.6.1. Se presentan informes de seguimiento trimestral de ejecución del proyecto C.6.2. Se presenta un informe de evaluación final con recomendaciones. C.6.3. Se prepara la documentación del modelo con ajustes incorporados (4 meses, 1 trabajadores calificados, $4000000, insumos,848,5720 (5 meses, 1 trabajador no calificado, $2500000, sucnontrato $ $5,723,377 (1mes, 1 trabajador calificado, $1000000, insumos 1,337,184 (1 mes, 1 trabajador calificado, $1000000, 1 no calificado $500000, insumos$ 2,236,538 Depósito de 785.000,00 8 informes trimestrales Depósito de 785.000,00 4 informes trimestrales 4 informes trimestrales 1 informe final de evaluación 1 informe final de evaluación 1 documento de ajustes 1 documento de ajustes 4,848,572.00 4,848,572.00 8,223,377.00 8,223,377.00 2,337,184.00 3,736,538.00 (3 meses, ½ trabajador calificado,$ 1500000, insumos $867,762 (1 mes, un trabajador calificado $1000000, dos trabajadores no calificados $1000000, terrenos $103,726,400 (2 meses, un trabajador calificados $2000000, 10 no calificados $10000000, insumos$3,324,582 (6 meses, 3 trabajadores calificados $18000000, 30 no calificados, $90000000, Insumos $43,033,610 (1 mes, 2 trabajadores calificados $2000000, 20 no calificados, $10000000, insumos $13,319,749 (1 mes, 2 trabajadores calificados $2000000, 20 no calificados, $10000000, insumos $3,043,028 (1 mes, 1 trabajador calificado, $1000000, 10 no calificados $5000000, insumos $4,940,384 Subcontrato $422,500 (2 semanas, 10 trabajadores no calificados$2500000, materiales $4,564,200 Equipos $7,064,200.00 (una semana) 14 2,367,762.00 2,367,762.00 105,726,400.00 105,726,400.00 15,324,582.00 15,324,582.00 151,033,610.00 151,033,610.00 25,319,749.00 25,319,749.00 15,043,028.00 15,043,028.00 10,940,384.00 10,940,384.00 422,500.00 422,500.00 7,064,200.00 7,064,200.00 7,064,200.00 7,064,200.00 A. 4.1 Diseño de plan de sensibilización A. 4.2 Ejecución del plan de sensibilización $1,216,800 (dos semanas, un trabajador calificado) 1,216,800.00 1,216,800.00 $15,000,000 (un mes, 10 trabajadores calificados) 15,000,000.00 9,000,000.00 A.5.1 Diseño del plan básico del mantenimiento $ 750,000 (una semana, un trabajador calificado) 15 6,000,000.00 Capítulo 4. Identificación de medios de verificación La construcción de los medios de verificación se hizo siguiendo los lineamientos expuestos en la guía de la elaboración del trabajo. Se presentan en el anexo 6 que especifican las fuentes de información, método de recolección, método de análisis, frecuencia de recolección y responsable. Capítulo 5. Identificación de supuestos El procedimiento de identificación de supuestos fue directo, el grupo realizaba propuestas y se ajustaba inmediatamente cada supuesto. Se presenta a continuación el cuadro 6 de clasificación de los factores de riesgo identificados con su respectiva valoración. Para la validación de los supuestos se aplicó la lista de verificación a cada uno de ellos. Cuadro 5. Identificación de supuestos Nivel Fin Proposito FATORES DE RIESGO Supuestos Plan de urbanismo y vivienda desarrollado por el Municipio/ Gobierno. Financiero Poítico Social X X X Los patrones culturales de la comunidad facilitan el cambio para la aceptación del modelo habitacional como una alternativa para mejorar condiciones de vida. Componentes X Durante los diez años posteriores a la finalización del proyecto, el municipio y la comunidad realizan el respectivo mantenimiento a las obras públicas haciendo uso del fondo de inversión común. Las familias beneficiadas mantienen las condiciones económicas necesarias para realizar los pagos correspondientes a la cuota de vivienda (1% del valor total) y para el pago de servicios públicos Actividades Licitaciones de las obras se llevan a cabo según los planes de ejecución del proyecto: plazos, calidad, cantidad. Durante la ejecución del proyecto el número de los beneficiarios se mantiene dentro de una banda de +/- 10%. (Al inicio del proyecto se mantiene el interés de involucramiento expresado por los stakeholders X X X X X X X X X 16 Legal X Se aplican las normas y políticas municipales de ordenamiento y regularización de asentamientos habitacionales urbanos. Existe un sistema de subsidio cruzado que garantiza un consumo minimo familiar de servicios públicos basicos (acueducto, electricidad, alcantarillado) una vez recibida la vivienda por cada familia Ambiental X durante la fase de identificación del proyecto. Los terrenos adjudicados mantienen las condiciones técnicas especificadas en el diagnostico. Los precios de insumos y materiales necesarias para la realización de las actividades planificadas se mantienen dentro de una banda de precios +/- 10% durante la ejecución del proyecto. Existen convenios firmados para el desarrollo del proyecto entre los beneficiarios y el municipio). Capítulo 6. Matriz de Marco Lógico La matriz de marco lógico producto del presente trabajo fue realizada elabora siguiendo los parámetros establecidos en la Pauta metodológica definida; de igual manera, fue objeto de revisión por parte de los facilitadores del curso. A continuación se incluye la versión final de la matriz una vez fue revisada y ajustada. 17 Cuadro 6. Matriz de marco lógico RESUMEN NARRATIVO F.1. Contribuir a la mejora de las condiciones habitacionales de la Comuna Sagua F.2. Municipio y comunidad aplican en distintos sectores de la Comuna el modelo habitacional validado. P. Modelo piloto de asentamientos regularizados de vivienda concluido, validado, reajustado y aprobado. INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS F.1.1. Al aplicarse el modelo en una intervención subsiguiente se mejora el ordenamiento y regularización de los conjuntos habitacionales y se reduce el hacinamiento. F.2.1. Al menos el 50% de las familias consideradas como “aplazadas” de la comuna conocen y valoran como positivo el modelo habitacional desarrollado en el proyecto. MV.1.1. Registros del municipio. MV.2.1. Encuesta aplicada a personas no beneficiarias del proyecto y que son consideradas como aplazadas. Plan de urbanismo y vivienda desarrollado por el Municipio/ Gobierno. P.1. Las condiciones de hacinamiento de 68 familias en la unidad 12 “Macorina” han disminuido al finalizar el proyecto, pasando de cuatro personas por habitación a 2 personas por habitación. P.2. Al finalizar el proyecto el 80% de las personas beneficiadas promocionan el proyecto y el modelo desarrollado en diferentes actividades comunitarias. P.3. Al finalizar el proyecto la Comuna Sagua ha mejorado el ordenamiento y mantenimiento de uno de sus asentamientos habitacionales para 68 familias de escasos recursos económicos, en concordancia con normas ambientales, sanitarias y arquitectónicas vigentes. P.4. Una vez recibidas las viviendas por cada familia éstas realizan los pagos mínimos respectivos de cuota de vivienda (1%) del valor total y por el acceso a los servicios públicos básicos. P.5. Al finalizar el proyecto el 100% de las obras publicas construidas y equipadas se encuentran en buen estado de funcionamiento en concordancia con el Plan de Mantenimiento establecido. P.6. Al finalizar el proyecto se ha beneficiado un 65% de mujeres cabeza de familia de la comunidad. 18 MV.1. Registros del Proyecto. MV.2. Registros de la alcaldía y las organizaciones comunitarias sobre eventos comunales. MV.3. Registros de la oficina de planeación del municipio. MV.4 Registros de la alcaldía y de la oficina de servicios públicos del municipio. MV.5. Registros del proyecto sobre el mantenimiento de obras; registros de las oficinas de obras públicas del municipio. MV.6. Registros del proyecto sobre gènero. Los patrones culturales de la comunidad facilitan el cambio para la aceptación del modelo habitacional como una alternativa para mejorar condiciones de vida. C.1.1. 2042 m2 de calles y pasajes construidos al final del proyecto bajo normas de construcción del SERVICIO DE VIVIENDA. C.1.2. 300 metros de red instalada para cada uno de los servicios del agua potable, electricidad y alcantarillado. C.2.1. Al finalizar el proyecto se han entregado 68 viviendas unifamiliares terminadas para el mismo numero de familias de escasos recursos económicos, equipadas con servicios públicos (agua potable, alcantarillado, electricidad) funcionando adecuadamente. C. 1. Obras de urbanización C.2.2. 68 conexiones domiciliarias de servicios públicos terminadas y equipadas instalados en concordancia con las normas vigentes (SEC, (acueducto, alcantarillado, INN, SERVICIO DE VIVIENDA). electrificación, pavimentación, C.2.3. Al finalizar el proyecto 68 familias reciben titulos de comunicaciones) propiedad de su respectiva vivienda por parte del C.2. Viviendas unifamiliares Municipio. construidas y entregadas a C.2.4. Al finalizar el proyecto cada familia beneficiaria de población objetivo del Proyecto vivienda cuenta con 92 m2 de terreno, significando un Piloto incremento de 37 m2 en comparacion con el terreno del que disponian antes del proyecto. C.3. Áreas verdes desarrolladas C.3.1. Al finalizar el proyecto se han adecuado y equipado (Plazas y jardines) 418 m2 de zonas verdes según estandares de urbanismo y C.4. Plan de sensibilizacion medio ambiente. implantado. C.4.1. Durante los 2 años del proyecto se han realizado al C.5. Plan básico de menos 10 actividades de sensibilizacion: espacio publico, mantenimiento estructurado y participacion ciudadana. en ejecución. C.4.2. Durante los 2 años del proyecto se han realizado al C.6.Plan de monitoreo y menos 5 eventos comunitarios en las áreas verdes. evaluación del modelo de C.5.1. Al finalizar el proyecto se ha cumplido con el 90% asentamiento habitacional de las actividades definidas en el Plan básico de ejecutado Mantenimiento. C.5.2. Al finalizar el proyecto se ha constituido un Fondo Común de Inversión (administración compartida municipio – comunidad) para la ejecución del plan básico de mantenimiento por 10 años. C.5.3. El Fondo Común de Inversión recibe en depósito la cantidad de $785.000 como capital semilla, a más tardar el mes 12 del segundo año del proyecto. C.6.1. Se presentan informes de seguimiento trimestral de ejecución del proyecto. C.6.2. Se presenta un informe de evaluación final con recomendaciones. C.6.3. Se prepara la documentación del modelo con ajustes incorporados. 19 MV.1.1-1.2-2.1-2.2-3.1. Registros de inspección realizados por el municipio; Permisos y certificados de construcción y certificaciones ambientales expedidas por la autoridad respectiva; planos y diseños de la obra. certificación del municipio entregado a las empresas constructoras sobre el recibimiento de obra a satisfacción. MV. 2.2. Registros de propiedad de cada vivienda expedido por la oficina de catastro municipal. MV.2.3. Cuadro No. del diagnostico del proyecto (linea base) y Reportes finales del proyecto (datos de ejecución) Registros de propiedad de cada vivienda expedido por la oficina de catastro municipal. MV.4.1. Reportes de ejecución de actividades de sensibilización del proyecto. MV.4.2. Reportes de ejecución de eventos sociales en áreas verdes. MV.5.1. Registros del proyecto de ejecución del Plan básico de Mantenimiento; Registros municipales de la oficina de obras públicas de la alcaldía. MV.5.2. Acta de constitución del Fondo Común de inversión para el plan básico de mantenimiento. - Se aplican las normas y políticas municipales de ordenamiento y regularización de asentamientos habitacionales urbanos. - Existe un sistema de subsidio cruzado que garantiza un consumo minimo familiar de servicios públicos basicos (acueducto, electricidad, alcantarillado) una vez recibida la vivienda por cada familia. - Durante los diez años posteriores a la finalización del proyecto, el municipio y la comunidad realizan el respectivo mantenimiento a las obras públicas haciendo uso del fondo de inversión común. - Las familias beneficiadas mantienen las condiciones económicas necesarias para realizar los pagos correspondientes a la cuota de vivienda (1% del valor total) y para el pago de servicios públicos A. 1.1 Instalación de alcantarillado A. 1.2 Pavimentación de calles A. 1.3 Instalación de eletrificación A. 1.4 Installaciones de agua potable A. 1.5 Otras actividades (castos: honorarios, fiscalización, controle administrativo, processos de contratación) A. 2.1 Aquisición de terreno A. 2.2 Obras previas A. 2.3 Obras de construción A. 2.4 Obras deTerminaciones A. 2.5 Instalaciones domiciliares A. 2.6 Obras complementarias A. 2.7 Relocalización de los beneficiarios 4,848,572.00 8,223,377.00 2,337,184.00 3,736,538.00 2,367,762.00 105,726,400.00 15,324,582.00 151,033,610.00 25,319,749.00 15,043,028.00 10,940,384.00 422,500.00 Proforma presupuestaria, registros contables, Kardex e inventarios, informes financieros de avance del proyecto. 20 Licitaciones de las obras se llevan a cabo según los planes de ejecución del proyecto: plazos, calidad, cantidad. Durante la ejecución del proyecto el número de los beneficiarios se mantiene dentro de una banda de +/- 10%. A. 3.1 Obras de jardineria A. 3.2 Equipamiento A. 4.1 Diseño de plan de sensibilización A. 4.2 Ejecución del plan de sensibilización A.5.1 Diseño del plan básico del mantenimiento A.5.2. Constitución de un fondo común para ejecutar el plan de mantenimiento A. 5.3. Ejecución del Plan de mantenimiento A. 6.1. Diseño del plan de monitoreo y evaluación A. 6.2. Aplicación del Plan de monitoreo y evaluación A.6.3. Socialización de las concluciones y recomendaciones del monitoreo y evaluación. 7,064,200.00 7,064,200.00 1,216,800.00 (Al inicio del proyecto se mantiene el interés de involucramiento expresado por los stakeholders durante la fase de identificación del proyecto. Los terrenos adjudicados mantienen las condiciones técnicas especificadas en el diagnostico. Los precios de insumos y materiales necesarias para la realización de las actividades planificadas se mantienen dentro de una banda de precios +/- 10% durante la ejecución del proyecto. Existen convenios firmados para el desarrollo del proyecto entre los beneficiarios y el municipio.) 15,000,000.00 1,000,000.00 871,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 500,000.00 21 ANEXO I: Árbol de los efectos del perfil del proyecto Pérdidas económicas Estándares de vida inadecuados Alto nivel de inseguridad Desintegración familiar Mayores costos para la familia Conflictos familiares Enfermedades Altos índices de insalubridad Riesgos sociales Baja calidad de viviendas Difícil acceso a Servicios básicos Asentamientos irregulares de viviendas 22 promiscuidad Insuficiencia de espacios de recreación ANEXO II: Árbol de las causas del perfil del proyecto Asentamientos irregulares de viviendas Deficit de viviendas Desconocimiento sobre disponibilidad de tierras Inadecuadas politicas relocalizadoras de poblacion Aglutinamiento de viviendas Predominio de las culturas tradicionales Ausencia de registros catastrales Incumplimiento ordenanza de construccion y urbanismo Insuficiencia de Recursos Economicos Bajos niveles de ingresos Escasez de empleo Ausencia de politicas laborales 23 Escasez de opciones de financiamiento Ausencia de politicas de credito Baja capacidad de ahorro ANEXO III: Árbol de los fines del perfil del proyecto Disminución de perdidas Estándares de vida adecuados Bajo nivel de inseguridad Desintegración familiar Baja en los costos familiares Disminución en conflictos familiares Disminución de enfermedades Bajo índice de insalubridad Riesgos sociales Buena calidad de viviendas Fácil acceso a Servicios básicos Regularización de Asentamientos 24 Bajos índices de Promiscuidad Suficiencia de espacios de recreación ANEXO IV: Árbol de los medios del perfil del proyecto REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS mayor disponibilidad de viviendas Conocimiento sobre disponibilidad de tierras Control de politicas relocalizadoras de poblacion Disgregación familiar Cumplimiento ordenanza de construccion y urbanismo Reducción en la influencia de patrones tradicionales Aceptables niveles de ingresos Actualización de registros catastrales Aumento en niveles de empleo Establecimiento de politicas laborales 25 Suficiencia de Recursos Economicos Mayores opciones de financiamiento Promoción de politicas de credito Capacidad de ahorro ANEXO V: Componentes propuestos y las actividades relacionadas C.1. Obras de urbanizacion terminados A.1.1 .Instalación de alcantarillado A. 1.2 Pavimentación de calles A. 1.3 Instalación de eletrificación A.1.4 Instalaciones de agua potable A.1.5 Otras actividades C.2. Viviendas unifamiliares construidas A. 2.1 Aquisición de terreno A. 2.2 Obras previas A.2.3 Obras de construción A.2.4 Obras de terminaciones A. 2.5 Instalaciones domiciliares A. 2.6 Obras complementa rias A. 2.7 Relocalización de los beneficiarios C. 3. Áreas verdes desarrolladas A.3.1 Obras de jardineria A.3.2 Equipamiento C.4. Plan de sensibilizacion implantado A. 4.1 Diseño de plan de sensibilización A. 4.2 Ejecución del plan de sensibilización C.5. Obras publicas mantenidas A.5.1 Diseño del plan básico del mantenimiento A.5.2. Constitución de un fondo común para ejecutar el plan de mantenimiento 26 A. 5.3 Ejecución del Plan de mantenimiento Anexo VI. Medios de verificación Nivel Fin Proposito Resumen Narrativo F.1. Contribuir a la mejora de las condiciones habitacionales de la Comuna Sagua F.2. Municipio y comunidad aplican en distintos sectores de la Comuna el modelo habitacional validado. P. Modelo piloto de asentamientos regularizados de vivienda concluido, validado, reajustado y aprobado Indicador F.1.1. Al aplicarse el modelo en una intervención subsiguiente se mejora el ordenamiento y regularización de los conjuntos habitacionales y se reduce el hacinamiento. F.2.1. Al menos el 50% de las familias consideradas como “aplazadas” de la comuna conocen y valoran como positivo el modelo habitacional desarrollado en el proyecto. P.1. Las condiciones de hacinamiento de 68 familias en la unidad 12 “Macorina” han disminuido al finalizar el proyecto, pasando de cuatro personas por habitación a 2 personas por habitación. P.2. Al finalizar el proyecto el 80% de las personas beneficiadas promocionan el proyecto y el modelo desarrollado en diferentes actividades comunitarias. P.3. Al finalizar el proyecto la Comuna Sagua ha mejorado el ordenamiento y mantenimiento de uno de sus asentamientos habitacionales para 68 familias de escasos recursos económicos, en concordancia con normas ambientales, sanitarias y arquitectónicas vigentes. P.4. Una vez recibidas las viviendas por cada familia éstas realizan los pagos minimos respectivos de cuota de vivienda (1%) del valor total y por el acceso a los servicios publicos basicos. P.5. Al finalizar el proyecto el 100% de las obras publicas construidas y equipadas se encuentran en buen estado de funcionamiento en concordancia con el Plan de Mantenimiento establecido. P.6. Al finalizar el proyecto se ha beneficiado un 65% de mujeres cabeza de familia de la comunidad. Fuente de información Medios de verificación Método de Método de recolección análisis Frecuencia Responsable Registros del municipio. Encuesta aplicada a personas no beneficiarias del proyecto y que son consideradas como aplazadas. Revisión de registros Estadístico Anual Municipio Encuesta Estadístico Anual Municipio Registros del Proyecto. Registros de la alcaldía y las organizaciones comunitarias sobre eventos comunales. Revisión de registros Estadístico Anual (una al final del proyecto) Municipio Revisión de registros Estadístico Anual (una al final del proyecto) Municipio Encuesta Estadístico Anual Municipio Revisión de registros Simple verificación Mensal Municipio Registros de la oficina de planeación del municipio. Registros de la alcaldía y de la oficina de servicios públicos del municipio. Registros del proyecto sobre el mantenimiento de obras; registros de las oficinas de obras públicas del municipio. Registros del proyecto sobre gènero. 27 Revisión de registros Simple verificación Revisión de registros Estadístico Anual (una al final del proyecto) Anual (una al final del proyecto) Municipio Municipio C.1.1. 2042 m2 de calles y pasajes construidos al final del proyecto bajo normas de construccion de SERVICIO DE VIVIENDA. Registros de inspección realizados por el municipio; Permisos y certificados de construcción y certificaciones ambientales expedidas por la autoridad respectiva; planos y diseños de la obra. certificación del municipio entregado a las empresas constructoras sobre el recibimiento de obra a satisfacción. Revisión de registros C.2.2. 68 conexiones domiciliarias de servicios públicos instalados en concordancia con las normas vigentes (SEC, INN, SERVICIO DE VIVIENDA). Registros de propiedad de cada vivienda expedido por la oficina de catastro municipal. Revisión de registros C.2.3. Al finalizar el proyecto 68 familias reciben titulos de propiedad de su respectiva vivienda por parte del Municipio. Cuadro No. del diagnostico del proyecto (linea base) y Reportes finales del proyecto (datos de ejecución) Registros de propiedad de cada vivienda expedido por la oficina de catastro municipal. Revisión de registros C.2.4.Al finalizar el proyecto cada familia beneficiaria de vivienda cuenta con 92 m2 de terreno, significando un incremento de 37 m2 en comparacion con el terreno del que disponian antes del proyecto. Registros de inspección realizados por el municipio; Permisos y certificados de construcción y certificaciones ambientales expedidas por la autoridad respectiva; planos y diseños de la obra. certificación del municipio entregado a las empresas constructoras sobre el recibimiento de obra a satisfacción. Revisión de registros C. 1. Obras de urbanización terminadas y equipadas (acueducto, alcantarillado, electrificación, pavimentación, comunicaciones) Componentes C.2. Viviendas unifamiliares construidas y entregadas a población objetivo del Proyecto Pilotov 28 Simple verificación Anual (una al final del proyecto) Municipio Simple verificación Anual (una al final del proyecto) Municipio Simple verificación Anual (una al final del proyecto) Municipio Simple verificación Anual (una al final del proyecto) Municipio C. 3. Áreas verdes desarrolladas (Plazas y jardines) C.4. Plan de sensibilizacion implantado. C.5. Plan básico de mantenimiento estructurado y en ejecución. C.6.Plan de monitoreo y evaluación del modelo de asentamiento C.3.1. Al finalizar el proyecto se han adecuado y equipado 418 m2 de zonas verdes en concordancia con estandares de urbanismo y medio ambiente. C.4.1. Durante los 2 años del proyecto se han realizado al menos 10 actividades de sensibilizacion y capacitacion en temas relacionados con espacio publico, urbanizacion, participacion ciudadana. C.4.2. Durante los 2 años del proyecto se han realizado al menos 5 eventos sociales comunitarios en las áreas verdes de la unidad Macorina. C.5.1. Al finalizar el proyecto se ha cumplido con el 90% de las actividades definidas en el Plan básico de Mantenimiento. C.5.2. Al finalizar el proyecto se ha constituido un Fondo Común de Inversión (administración compartida municipio – comunidad) para la ejecución del plan básico de mantenimiento por 10 años. C.5.3. El Fondo Común de Inversión recibe en depósito la cantidad de $785.000 como capital semilla, a más tardar el mes 12 del segundo año de ejecución del proyecto. C.6.1. Se presentan informes de seguimiento trimestral de ejecución del proyecto C.6.2. Se presenta un informe de evaluación final con recomendaciones. Registros de inspección realizados por el municipio; Permisos y certificados de construcción y certificaciones ambientales expedidas por la autoridad respectiva; planos y diseños de la obra. certificación del municipio entregado a las empresas constructoras sobre el recibimiento de obra a satisfacción. Revisión de registros Reportes de ejecución de actividades de sensibilización del proyecto. Revisión de registros Reportes de ejecución de eventos sociales en áreas verdes. Registros del proyecto de ejecución del Plan básico de Mantenimiento; Registros municipales de la oficina de obras públicas de la alcaldía. Revisión de registros Revisión de registros Simple verificación Anual (una al final del proyecto) Municipio Simple verificación Anual (una al final del proyecto) Municipio Simple verificación Anual (una al final del proyecto) Municipio Simple verificación Anual (una al final del proyecto) Municipio Simple verificación Anual (una al final del proyecto) Municipio Simple verificación Anual (una al final del proyecto) Municipio Acta de constitución del Fondo Común de inversión para el plan básico de mantenimiento. Revisión de registros Registros contables y informes financieros. Revisión de registros Informes de registros de avanzo fisico del proyecto. Revisión de registros Simple verificación Informe del proyecto Revisión de registros Simple verificación 29 Anual (una al final del proyecto) Anual (una al final del proyecto) Municipio Municipio ejecutado C.6.3. Se prepara la documentación del modelo con ajustes incorporados Informe del proyecto Revisión de registros Simple verificación A. 1.1 Instalación de alcantarillado A. 1.2 Pavimentación de calles A. 1.3 Instalación de eletrificación A. 1.4 Installaciones de agua potable A. 1.5 Otras actividades (castos: honorarios, fiscalización, controle administrativo, processos de contratación) A. 2.1 Aquisición de terreno Actividades 4,848,572.00 Revisión de registros Simple verificación 8,223,377.00 Revisión de registros Simple verificación 2,337,184.00 Revisión de registros Simple verificación 3,736,538.00 Revisión de registros Simple verificación 2,367,762.00 Revisión de registros Simple verificación Revisión de registros Simple verificación Revisión de registros Simple verificación 151,033,610.00 Revisión de registros Simple verificación 25,319,749.00 Revisión de registros Simple verificación 15,043,028.00 Revisión de registros Simple verificación 10,940,384.00 Revisión de registros Simple verificación 422,500.00 Revisión de registros Simple verificación 7,064,200.00 Revisión de registros Simple verificación 7,064,200.00 Revisión de registros Simple verificación 1,216,800.00 Revisión de registros Simple verificación 105,726,400.00 A. 2.2 Obras previas 15,324,582.00 A. 2.3 Obras de construción A. 2.4 Obras deTerminaciones A. 2.5 Instalaciones domiciliares A. 2.6 Obras complementarias A. 2.7 Relocalización de los beneficiarios A. 3.1 Obras de jardineria Proforma presupuestaria, registros contables, Kardex e inventarios, informes financieros de avance del proyecto. A. 3.2 Equipamiento A. 4.1 Diseño de plan de sensibilización 30 Anual (una al final del proyecto) Anual (una al final del proyecto) Anual (una al final del proyecto) Anual (una al final del proyecto) Anual (una al final del proyecto) Anual (una al final del proyecto) Anual (una al final del proyecto) Anual (una al final del proyecto) Anual (una al final del proyecto) Anual (una al final del proyecto) Anual (una al final del proyecto) Anual (una al final del proyecto) Anual (una al final del proyecto) Anual (una al final del proyecto) Anual (una al final del proyecto) Anual (una al final del proyecto) Municipio Municipio Municipio Municipio Municipio Municipio Municipio Municipio Municipio Municipio Municipio Municipio Municipio Municipio Municipio Municipio A. 4.2 Ejecución del plan de sensibilización A.5.1 Diseño del plan básico del mantenimiento A.5.2. Constitución de un fondo común para ejecutar el plan de mantenimiento A. 5.2 Ejecución del Plan de mantenimiento 15,000,000.00 Revisión de registros Simple verificación 750,000.00 Revisión de registros Simple verificación 1,000,000.00 Revisión de registros Simple verificación 785,000.00 Revisión de registros Simple verificación 31 Anual (una al final del proyecto) Anual (una al final del proyecto) Anual (una al final del proyecto) Anual (una al final del proyecto) Municipio Municipio Municipio Municipio