CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Administrativo Financiero MACROPROCESO: RESPONSABLE: OBJETIVO: ALCANCE: Vicerrector Administrativo y Financiero VERSIÓN: AF-CP-004 CÓDIGO: 1 ABRIL 22 DE 2006 FECHA ACTUALIZACIÓN: Identificar las necesidades de espacios físicos y activos fijos de la Universidad, teniendo en cuenta su aseguramiento, mantenimiento y su disponibilidad para los usuarios. Aplica para la administración de todos los activos fijos de la Universidad. ENTRADA PROVEEDOR CICLO P A A V H H H V H Necesidad de movimientos, novedades o baja de activos fijos. Nuevo activo. Pólizas de segurosy sus facturas. Pago por siniestros. Necesidades de desarrollo y espacios a asignar. Propuestas de concesión. Documentación lega.l Solicitud de mantenimiento. Cotizaciones. Necesidad de adecuación o construcción de espacios físicos. P t H P H Dependencias. Subproceso Mantenimiento. Proceso Adquisiciones. Aseguradoras. Comité Concesionarios. Proponentes externos. Jefes de dependencias. Proveedores externos. Plan maestro. Contratistas. H H V A P H DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTIVIDAD SALIDA USUARIO Identificar y notificar las novedades, movimientos y/o baja de los activos fijos Reportar la descarga de activos, notificando a contabilidad la baja de éstos. Actualizar en el sistema de información las modificaciones y los movimientos contables. Verificar la información registrada en el sistema con los activos a cargo de la dependencia periódicamente. Informar el ingreso de activos Solicitar a la aseguradora la inclusiópn del activo fijo en las pólizas colectivas y negociar los Autorizar los téminos de la póliza Recibir y revisar la pólizas, enviar a Contabilidad y gestionar su posterior pago con Tesorería Reporte en el sistema. Reportar siniestros y detrrminar su cobertura Reporte técnico y solicitud de baja. para la gestión del pago a favor de la Activos fijos registrados y Universidad controlados. Recibir el pago respectivo y enviar a Solicitud de póliza y precontrato. contabilidad para su descargue contable. Documentos soportes del siniestro. Evaluar necesidades Factura o cuenta de cobro. Activos fijos asegurados. Convocar proponentes, evaluar sus propuestas Convocatoria abierta. y seleccionar la mejor opción. Solicitud de elaboración del Notificar al proponente la aceptación de la contrato. propuesta y solicitar la documentación legal de Renovación, modificación o Elaborar y firmar el contrato. cancelación del contrato de Realizar seguimiento al cumplimiento de las concesión. condiciones Espacios físicos en concesión. Evaluar el desempeño y determinar la viabilidad Asignación de mantenimiento. de renovación o cancelación Autorización o rechazo de la Elaborar el cronograma de mantenimientos de solicitud de mantenimiento. acuerdo con las solicitudes recibidas Bienes con mantenimiento aplicado. Asignar el mantenimiento de acuerdo con los Solicitud de propouestas. reportes técnicos Comunicación de aceptación de Subproceso Contable. Subproceso Activos fijos. Subproceso Mantenimiento. Centro de Tecnologías y de Información. Almacen. Servicios Generales. Usuarios de activos fijos. Aseguradoras. Posibles proponentes. Oficina de Jurídica. Concesionarios. Personal de la Universidad. Proveedor externo. Dependencias. Contratistas. Universidad. Propuestas. Obras terminadas. Facturas o cuentas de cobro. H V H P Informar de la autorización o rechazo de la solicitud de mantenimiento Ejecutar el mantenimiento y entregar el bien a satisfacción Enviar a contabilidad la factura o cuenta de cobro para ser cargado al centro de costos respectivo Planear y proyectar los espacios físicos de la Universidad H Solicitar las propuestas y evaluarlas de acuerdo con el presupuesto. H Informar de la aceptación de las propuestas y proceder a la formalización del contrato H Inicar la remodelación o construcción de las obras V Recibir las obras terminadas y tramitar de la liquidación del contrato. H Definir las políticas de distribución y validar la utilización de los espacios. H Actualizar la información de los espacios con sus características AF-PC-00X Administración de activos fijos AF-PC-00X Gestión del riesgo y seguros AF-PC-00X Adjudicación y administración de concesionarios AF-PC-00X Gestión de espacios físicos AF-PC-00X Mantenimiento AF-PC-00X Control de activos intangibles DOCUMENTOS RELACIONADOS REQUISITOS LEGALES Legislación vigente que aplique para las contrataciones REVISÓ: NOMBRE: CARGO: NORMA 6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 6.3 INFRAESTRUCTURA 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 7.4.1 PROCESO DE COMPRAS HUMANOS Vicerrector de Asuntos Económicos y Financieros Jefes de Dependencia Profesionales de apoyo Secretarias Auxiliares RECURSOS FÍSICOS Computador Teléfono Fax Impresora p propuestas. Solicitud de elaboración del contrato. Obras terminadas. Políticas de distribución. Información de los espación para su utilización. Sistema de información. Usuarios de los espacio físicos según las políticas de distribución. AF-FG-00X Administración de activos fijos AF-FG-00X Gestión del riesgo y seguros AF-FG-00X Adjudicación y administración de concesionarios AF-FG-00X Gestión de espacios físicos AF-FG-00X Mantenimiento AF-FG-00X Control de activos intangibles INFRAESTRUCTURA Puestos de trabajo Sistema de Información Internet AMBIENTE DE TRABAJO Espacios amplios Buena iluminación Buena Ventilación APROBÓ: NOMBRE: CARGO: El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de la Universidad Pontificia Bolivariana