2014 MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA INFORME CUATRIMESTRAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MAYO-AGOSTO La municipalidad de Nueva Concepción, del departamento de Escuintla, pone a disposición de los vecinos y los entes gubernamentales respectivos el primer informe cuatrimestral de la ejecución presupuestaria del año 2014. Con la presentación del informe cumplimos con lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 13-2013), en los Artículos 4 y 17; Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado (Decreto 302012), Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género y Art. 18 acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua; y con el Código Municipal en su Artículo 135. De esa forma contribuimos a realizar una gestión con buenas prácticas administrativas, transparente y en la ciudadanía el derecho a la información pública sobre las actividades municipales. Sin otro particular. Atentamente. Nehemías Mendoza Alcalde Municipal. 3. MARCO LEGAL Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 13-2013, Reformas a la LOP) Art. 4. Rendición de Cuentas Art. 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado (Decreto 302012) Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género Art. 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua CODIGO MUNICIPAL (Decreto 12-2002) Articulo 135. El Alcalde debe informar cuatrimestralmente a su Concejo Municipal sobre la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos del municipio. Además según la tecnología de la información utilizada para el registro de las transacciones financieras y de las realizaciones físicas, pondrá a disposición de Contraloría General de Cuentas, de manera constante o mensual, según sea el caso, el registro de las transacciones presupuestarias, extrapresupuestarias…. 4. DISPONIBILIDAD FINANCIERA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA PROYECTOS NUEVOS Ingresos Municipales destinados a inversión (a) Transferencia y/o Ingreso (d) Transferencia y/o Ingreso Mensual (c) % Inversión Situado Constitucional 10 90 Q 688,617.00 Q 619,755.30 Q 7,437,063.60 IVA-Paz 25 75 Q 765,130.00 Q 573,847.50 Q 6,886,170.00 Impuesto Circulación de Vehículos 2.5 97.5 2,199,600.00 0 100 Q 235,992.00 IUSI 30 70 Q Q 183,300.00 Q 19,666.00 Q 75,833.33 Q Impuesto al Petróleo Q 188,000.00 Q 19,666.00 Q 909,999.97 Sub total Q 17,668,825.57 (g) CODEDE 0 108,333.33 (e) Inversión (f) Disponible durante el año (b) % Funcionamiento 100 Q Total Q 17,668,825.57 PROYECCION DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS EN EL AÑO (h) Actividad, Obra ó Renglón Servicios Públicos Municipales (i) Mensual (j) Anual Q 4,562,208.00 Q 849,999.96 Q 242,316.00 Cultura y Deportes Q 380,184.00 Q 70,833.33 Q 20,193.00 Q 91,566.00 Q 1,098,792.00 Red Vial Q Q 6,912,732.00 Q 13,666,047.96 Q 6,800,000.00 Q 10,802,777.61 Gestión Educativa Salud y Asistencia Social (k) CODEDE (l) Disponibilidad financiera para nuevos proyectos 576,061.00 OBSERVACIONES: 1. Se tomó en cuenta los ingresos regulares, si es necesario agregar un ingreso proyectado o una inversión a través de otra fuente; inclusive si parte de ingresos propios se destina a Inversión 2. En la proyección de recursos comprometidos en el año, incluir el saldo de las obras de arrastre si hubieran 5. GESTION ESTRATEGICA 5.1 Resultados inmediatos Aumentar el 5% de cobertura de servicio de sistemas de agua a inmuebles por conexiones nuevas al 2015, en 4 lugares poblados priorizados Aumentar el 3% de cobertura de servicio de sistemas de alcantarillado a nuevas conexiones en 9 lugares poblados priorizados al 2015 Mejorar la infraestructura del nivel educativo en un 10% a través de reparaciones y construcciones en el municipio de Nueva Concepción. Facilitar el acceso al 50% de los jóvenes comprendidos entre las edades de 10 a 19 años a la recreación y oportunidad de mejorar su condición física, a partir del 2015. Facilitar el acceso al 5% de comunidades de infraestructura para realizar actividades socioculturales y la recreación en diferentes sectores de Nueva Concepción. 5.2 Metas Suministrar el servicio de los sistemas de abastecimiento de agua potable para dotar de agua potable a las diferentes comunidades del municipio de Nueva Concepción, para el año 2014. Contar con infraestructura y servicios educativos para personas en edad escolar, a partir del 2014. Facilitar el acceso a instalaciones recreativas y deportivas a 2,500 jóvenes y población en general en dos centros poblados del municipio de Nueva Concepción al 2014 Mejorar el servicio de infraestructura para las diferentes actividades socio cultural que se realizan en diferentes comunidades del municipio. 5.3 Contribución a la política nacional Dentro de todas las acciones que esta municipalidad desarrolle serán orientadas fundamentalmente a ejecutar Programas y Proyectos de Educación, Salud Preventiva, Obras de Infraestructura, Culturales y Deportivos, Servicios Públicos, así como metodologías y procedimientos que permitan dar transparencia a la gestión administrativa y financiera de esta Municipalidad, todo esto para mejorar la infraestructura y calidad de vida de los habitantes de este municipio. 6. INFORMACION RELEVANTE/ALERTAS/PROBELAMAS 7. AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RESULTADOS INSTITUCIONALES (Forma T-RI) PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL (Forma T-P) Información Presupuestaria destinada a Recursos Hídricos (Forma T-RH)