4.1 Elaboración del Plan Operativo Anual y Multianual

4.1 PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL -POA- Y MULTIANUAL -POM-
Nombre del procedimiento
ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y MULTIANUAL
Versión:
01
Página
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1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Describir los criterios y actividades necesarias para la elaboración del Plan Operativo Anual
(POA) y Plan Operativo Multianual (POM), a fin de generar un instrumento que oriente la
formulación y ejecución programática presupuestaria, por medio de la vinculación de planpresupuesto, en el marco de la normativa aplicable.
2. MARCO NORMATIVO:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Instructivo presidencial
Ley Orgánica del Presupuesto
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto
Modificaciones a la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento
Normas de Control Interno Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas
Lineamientos Generales de Política
Política de Cooperación No Reembolsable
Normas Presupuestarias
Directrices para la formulación plan-presupuesto anual y multianual vigente, en el
marco de la gestión por resultados
j. Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para proyectos de inversión
pública del ejercicio fiscal, emitido por SEGEPLAN y otras disposiciones aplicables.
k. Reglamento Orgánico Interno del MSPAS, Acuerdo Gubernativo número 115-99
Versión:
01
Nombre del procedimiento
ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y MULTIANUAL
Página
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
3.1 ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y MULTIANUAL
No.
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
Recibe lineamientos y documentación de la Secretaría
1 General de Planificación y Programación de la Presidencia Despacho Superior MSPAS
(SEGEPLAN) y traslada a la Gerencia General y Dirección
de Planificación.
Convoca a comisión específica para actualizar/elaborar el
Plan Estratégico Institucional (PEI), siguiendo las
directrices establecidas por SEGEPLAN, incluyendo como
mínimo:
a. Diagnóstico situacional
b. Identificación de la contribución institucional a las
2
Políticas Públicas y Planes de Gobierno.
c. El marco problemático y el instrumento
metodológico.
d. Marco Estratégico Institucional.
e. Resultados, indicadores, metas.
f. Análisis FODA y Análisis Estratégico.
g. Seguimiento a nivel estratégico.
3
4
5
Director de la UPE
Define prioridades de acuerdo al análisis de Situación, PEI
y lineamientos de entidades rectoras.
Comisión nombrada por la
máxima autoridad
Revisa
y propone cambios de estructura programática
R
presupuestaria.
(Ver procedimiento creación/actualización
E
de Estructura y Red de Categorías Programáticas).
Comisión nombrada por la
máxima autoridad
Elabora calendario y agenda para la socialización de
Coordinador del
lineamientos e instrumentos a nivel de Unidades
Departamento de
Ejecutoras.
Planificación y Programación
Director de la UPE y
Gerente General de la
6 Convoca a personal de las Unidades Ejecutoras, para la
socialización de lineamientos.
Gerencia Administrativa
Financiera
Realiza presentación del PEI, lineamientos de entidades Coordinador Departamento
7 rectoras (SEGEPLAN_MINFIN) e instrumentos específicos
de Planificación y
a las Unidades Ejecutoras, de acuerdo al calendario.
Programación
Versión:
01
Nombre del procedimiento
ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y MULTIANUAL
No.
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DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
8
Analizan las directrices giradas por la Unidad de
Planificación Estratégica e identifica prioridades de acuerdo
a resultados y red de producción.
Equipo Técnico Unidad
Ejecutora
9
Elabora/actualiza Plan Estratégico Institucional.
Equipo Técnico Unidad
Ejecutora
10
Convoca a personal de los Centros de Costo, para la
socialización de lineamientos.
Director Unidad Ejecutora
Elabora el Plan Operativo Multianual (POM), el cual
incluye:
a. Resultados, Productos, Metas y Costos-Multianualb. Productos, Subproductos, Metas y CostosMultianualc. Planificación Anual y Cuatrimestral
Equipo técnico de Centro de
11
d. Seguimiento a Nivel Multianual
Costo
e. Indicadores de resultado y producto, con su
respectiva ficha
Envía la información en los formatos definidos a Unidad
Ejecutora.
Elabora Plan Operativo Anual (POA), el cual incluye:
12
a. Vinculación de Productos y Subproductos con Red
de Categorías Programáticas
b. Programación Mensual del Producto y Subproducto
c. Programación Mensual de las Acciones
d. Programación de Insumos
e. Seguimiento a nivel anual
f. Indicadores de productos /Indicadores de insumo
(subproducto/actividad)
Equipo técnico Centro de
Costo
Envía la información en los formatos definidos a Unidad
Ejecutora.
Recibe y verifica que la información del Plan Operativo
Multianual (POM) y Plan Operativo Anual (POA) se ajuste
13
a las prioridades y los resultados institucionales, y traslada
a la Unidad de Planificación Estratégica.
Equipo técnico Unidad
Ejecutora
Versión:
01
Nombre del procedimiento
ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y MULTIANUAL
No.
DESCRIPCIÓN
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RESPONSABLE
Recibe y analiza la información del Plan Operativo
Multianual
(POM) y Plan Operativo Anual (POA)
observando los lineamientos y resultados estratégicos
institucionales y determina cumplimiento de requisitos.
14 ¿Cumple con los requisitos?
Equipo del Departamento de
Planificación y Programación
No: Solicita cambios a la Unidad Ejecutora.
Sí: Recibe e integra al documento Institucional, según
modelo establecido por SEGEPLAN.
Coordina la elaboración del Plan Estratégico Institucional Coordinador Departamento
de Planificación y
Anual (POA) Institucional.
Programación
15 (PEI), Plan Operativo Multianual (POM) y Plan Operativo
Consolida e integra información proporcionada por las
16 diferentes Unidades Ejecutoras relacionada con el Plan
Operativo Multianual (POM) y Plan Operativo Anual (POA).
Equipo Departamento de
Planificación y Programación
Prepara documento impreso y digital conteniendo
información del Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Equipo Departamento de
17
Operativo Multianual (POM) y Plan Operativo Anual (POA) Planificación y Programación
Institucional.
Presenta documento del Plan Estratégico Institucional
18 (PEI), Plan Operativo Multianual (POM) y Plan Operativo
Director UPE
Anual (POA) al Despacho Ministerial.
Aprueba documento del Plan Estratégico Institucional
19 (PEI), Plan Operativo Multianual (POM) y Plan Operativo Despacho Superior MSPAS
Anual (POA) Institucional previo envió a SEGEPLAN.
Coordina el envío y entrega del documento impreso y
digital conteniendo información del Plan Estratégico Equipo Departamento de
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Institucional (PEI), Plan Operativo Multianual (POM) y Plan Planificación y Programación
Operativo Anual (POA) Institucional a SEGEPLAN.
Realiza revisión técnica del documento del Plan Estratégico
Institucional (PEI), Plan Operativo Multianual (POM) y Plan
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Operativo Anual (POA) Institucional y cuando aplique envía
observaciones pertinentes.
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Atiende recomendaciones e incorpora en función de una
mejora en los instrumentos de Planificación.
SEGEPLAN
Coordinador Departamento
de Planificación y
Programación
Versión:
01
Nombre del procedimiento
ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y MULTIANUAL
No.
DESCRIPCIÓN
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RESPONSABLE
Envía copia del Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan
Coordinador Departamento
Operativo Multianual (POM) y Plan Operativo Anual (POA)
23
de Planificación y
a la Dirección Técnica de Presupuesto DTP-MINFIN junto
Programación
al Anteproyecto de Presupuesto.
Envía copia del Plan Operativo Multianual (POM) a la Coordinador Departamento
de Planificación y
haber sido aprobado el presupuesto.
Programación
24 Contraloría General de Cuentas, una semana después de
Nombre del procedimiento
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4. DIAGRAMA DE FLUJO
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