INFORME No - Ministerio de Salud Pública de Guatemala

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
Reporte No.
Mes
Año
11-2013
Noviembre
2013
Nombre
Correo electrónico
Cargo
Unidad
Entidad
Fecha de envío
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Nombre del Programa o
Proyecto
Informe elaborado por
Claudia Barrera Lucas
[email protected]
Coordinadora Financiera
201 Depto. Administrativo
Ministerio de Salud Pública
04/12/2013
Fortalecimiento de la Estrategia TAES dentro del Marco de
la Nueva Estrategia Alto a la TB en Guatemala
1.2
No. de Donación o Préstamo
Gua-610-G04-T
1.3 Tipo de Cooperación
Cooperación Financiera No Reembolsable
CFNR
Cooperación Técnica No Reembolsable
CTNR
Cooperación en Especie No Reembolsable
CENR
Cooperación Financiera Reembolsable
CFR
Cooperación Técnica Reembolsable
CTR
Ayuda Humanitaria
AH
1.4 Código SICOIN
Nombre
Entidad / Unidad Ejecutora
Organismo / Fuente Cooperante
Correlativo / Programa - Proyecto
1.5 Plazo / Duración
1.6
Código
Ministerio de Salud Pública
Donante Fuentes
Externas/Donaciones Externas
Fortalecimiento de la Estrategia
TAES
02
Años
06
Meses
11130009
2102
0013
Fecha de suscripción
01
02
2010
Fecha de inicio
01
02
2010
Fecha de finalización
31
07
2012
Enmiendas que
modifiquen el
convenio
(especificar
documento de
autorización)
Documento
Carta de Implementación
No. 05
Carta de Implementación
No. 07
Fecha
27/07/2012
13/03/2013
Modifica:
Periodo de ejecución hasta el
31/12/2012
Período de ejecución del 01 de
agosto del 2012 al 31 de julio 2014
Monto del Convenio por USD$
193,493.00
T. C.: Tipo de cambio de referencia Banco de Guatemala al 01/02/2010 (Q 8.32.93 x US$1.00)
T.C.: Tipo de cambio de referencia Banco de Guatemala al 25/3/2013 (Q 7.80133 x US$ 1.00)
Nombre
moneda
original
T.C. (a la fecha
de suscripción de
Convenio/
Enmienda)
USD$ 3,386,611
USD$
USD$ 3,386,611
USD$
1.7
Datos
Financieros
Monto moneda
original
1.7.1
Monto Suscrito
1.7.5
Aporte de la
Cooperación
Internacional
Aporte Nacional
(cuando
aplique)
Enmiendas
(especifique)
Otros aportes
1.7.6
Monto total
1.7.2
1.7.3
1.7.4
Monto en Q
Monto en
US$
8.32093
28,179,753.00
3,386,611
USD$
8.32093
28,179,753.00
3,386,611
193,493
USD$
7.80133
1,509,503.00
193,493
USD$ 3,580,104
USD$
8.32093
29,689,256.00
3,580,104
2. AVANCE FINANCIERO
2.1
Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US$)
DESEMBOLSOS CUENTA SECUNDARIA No. 11301860126
2.1.1
2.1.2
T.C
2.1.3
2.1.4
No.
Fecha
Monto Q.
Acumulado
2.1.1.1
23/06/2010
8.03
9,498,980.57
9,498,980.57
2.1.5
Monto USD
1,183,741.00
2.1.6
Acumulado
1,183,741.00
2.1.1.2
26/07/2011
7.78
1,189,637.32
10,688,617.89
152,953.00
1,336,694.00
2.1.1.3
28/11/2011
7.79
5,689,902.93
16,378,520.82
730,762.00
2,067,456.00
2.1.1.4
18/12/2012
7.83
781,218.47
17,159,739.29
99,825.00
2,167,281.00
2.1.1.5
06/06/2013
7.79
5,381,331.48
22,541,070.77
690,402.00
2,857,683.00
DESEMBOLSOS A TERCEROS: (Estos desembolsos están normados en el Convenio de
Subvención del Proyecto y en el Presupuesto del mismo)
T.C
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
No.
2.1.1.5
Fecha
23/06/2011
7.82
Monto Q.
287,728.99
Acumulado
287,728.99
Monto USD
36,793.00
Acumulado
36,793.00
2.1.1.6
23/06/2012
7.82
977,526.25
1,265,255.24
125,000.00
161,793.00
2.1.1.7
16/04/2012
7.79
605,276.33
1,870,531.57
77,707.74
239,500.74
2.1.1.8
13/12/2012
7.90
197,421.07
2,067,952.64
25,000.00
264,500.74
2.1.1.9
24/05/2013
7.80
194,886.25
2,262,838.89
25,000.00
289,500.74
2.1.1.5 Desembolso directo del Fondo Mundial a IDA FOUNDATION por la compra de medicamentos
Antituberculosos de Segunda Línea
2.1.1.6 Desembolso directo del Fondo Mundial al Comité Luz Verde por Asistencia Técnica que brinda
al país.
2.1.1.7 Desembolso directo del Fondo Mundial a IDA FOUNDATION por la compra de medicamentos
Antituberculosos de Segunda Línea
2.1.1.8 Desembolso directo del Fondo Mundial al Comité Luz Verde por Asistencia Técnica que brinda
al país.
2.1.1.9 Desembolso directo del Fondo Mundial al Comité Luz Verde por Asistencia Técnica que brinda
al país.
TOTAL DESEMBOLSOS RECIBIDOS
2.1.1
2.1.2
T.C
2.1.3
No.
Fecha
Monto Q.
2.1.1.1
23/06/2010
8.03 9,498,980.57
2.1.4
Acumulado
9,498,980.57
2.1.5
Monto USD
1,183,741.00
2.1.6
Acumulado
1,183,741.00
2.1.1.2
23/06/2011
7.82
287,728.99
9,786,709.56
36,793.00
1,220,534.00
2.1.1.3
23/06/2012
7.82
977,526.25
10,764,235.81
125,000.00
1,345,534.00
2.1.1.4
26/07/2011
7.78
1,189,637.32
11,953,873.13
152,953.00
1,498,487.00
2.1.1.5
28/11/2011
7.79
5,689,902.93
17,643,776.06
730,762.00
2,229,249.00
2.1.1.6
16/04/2012
7.79
605,276.33
18,249,052.39
77,707.00
2,306,956.00
2.1.1.7
13/12/2012
7.90
197,421.07
18,446,473.76
25,000.00
2,331,956.00
2.1.1.8
18/12/2012
7.83
781,218.47
19,227,691.93
99,825.00
2,431,781.00
2.1.1.9
24/05/2013
7.80
194,886.25
19,422,578.18
25,000.00
2,456,781.00
2.1.1.10
06/06/2013
7.79
5,381,331.48
24,803,909.66
690,402.00
3,147,183.00
T. C.: Tipo de cambio de referencia: Se utilizan los tipos de cambio de referencia según la fecha de
recepción de los desembolsos.
2.2
Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)
Hasta Diciembre 2,012. En el presente presupuesto se cargo al objetivo 03 (2.2.1.3) en el
monto ejecutado la cantidad de Q 96,660.00, correspondiente a la impresión de juegos
educativos en TB para escuelas, cuyo evento de cotización corresponde al presente
presupuesto e inicio en el año 2012.
2.2.1
No.
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.1.5
2.2.1.6
2.2.1.7
2.2.1.8
2.2.2
Componente
Extender el acceso, cobertura
y calidad de la estrategia
TAES a todos los proveedores
de servicios de salud
Implementar la estrategia
DOTS Comunitario con
participación de ONG´s y
actores sociales de la
comunidad.
Desarrollar la participación
comunitaria con ayuda de la
estrategia Comunicación para
Cambio de Comportamiento
(CCC) en un 100 %:
Detectar y tratar integralmente
a las personas con coinfección
VIH/TB y TB/VIH, de forma
conjunta entre el PNT e
ITS/VIH/SIDA en todos los
niveles del sistema de salud
Fortalecer la red nacional de
laboratorios de TB para el
diagnóstico oportuno y de
calidad
Implementar la estrategia
DOTS-Plus (MDR) en el
ámbito nacional, con todos sus
componentes.
Monitoreo y Evaluación
Asistencia Técnica, Auditorías
y Gastos del RP
Totales
2.2.3
Monto suscrito*
2.2.4
Monto
Desembol
sado
2.2.5
%
2.2.6
Monto Ejecutado
2.2.7
%
Q5,308,977.50
Q4,052,532.53
82%
Q1,743,838.11
Q555,671.43
34%
Q4,075,705.92
Q2,381,305.43
60%
Q2,790,672.09
Q1,050,365.21
40%
Q2,045,505.10
Q1,524,142.61
80%
Q1,855,549.08
Q2,912,911.71
Q1,652,609.05
Q2,399,372.76
95%
88%
Q7,446,593.72
Q28,179,753.24
Q3,549,212.24
Q17,165,211.26
51%
65%
* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1
2.2
Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)
Derivado de las negociaciones de la ampliación del período de ejecución del proyecto, se plantearon
nuevas metas, indicadores y objetivos. Por lo que la presente tabla incluye información de los objetivos
y presupuesto aprobado a partir de enero 2,013.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
No.
Componente
Monto suscrito*
Monto
Desembolsado
%
2.2.1.1
Q3,604,323.94
42%
Q2,188,000.67
Q140,187.99
6%
Q1,548,737.69
Q183,173.30
12%
Q95,240.54
Q40,502.00
43%
Q1,297,408.92
Q165,559.91
13%
2.2.1.6
Extender el acceso,
cobertura y calidad de
la estrategia TAES a
todos los proveedores
de servicios de salud
Implementar la
estrategia DOTS
Comunitario con
participación de ONG´s
y actores sociales de la
comunidad.
Fortalecer la red
nacional de laboratorios
de TB para el
diagnóstico oportuno y
de calidad
Detectar y tratar
integralmente a las
personas con
coinfección VIH/TB y
TB/VIH, de forma
conjunta entre el PNT e
ITS/VIH/SIDA en todos
los niveles del sistema
de salud
Implementar la
estrategia DOTS-Plus
(MDR) en el ámbito
nacional, con todos sus
componentes.
Auditorias
Monto
Ejecutado
Q1,498,963.11
Q109,060.00
Q0.00
0%
2.2.1.7
Gastos del RP
Q319,241.99
Q62,809.02
20%
Totales
Q9,162,013.75
Q2,091,195.33
23%
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.1.5
El Fondo Mundial provee donaciones al país en base a los avances programáticos y financieros de los
proyectos. Los desembolsos que realiza los hace basados en los avances y saldo de caja reportado en
cada periodo y no basado en lo que indica el presupuesto para cada componente u objetivo, por lo que
la columna 2.2.4 de las tablas anteriores no se ingresan datos debido a los motivos expuestos
2.3
2.3.1
2.4
Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
El donante evalúa el avance del proyecto en base a los resultados de ejecución financiera
y programática reportados cada seis meses, asignando calificaciones y realizando
desembolsos basado en los avances reportados y no basados en lo programado. Por tal
motivo es importante que los procesos para la ejecución del mismo sean ágiles y
considerados prioritarios a nivel institucional.
Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)
2.4.1
Monto Suscrito
2.4.2
Monto
Desembolsado
2.4.3
%
2.4.4
Monto
Ejecutado
2.4.5
%
2.4.6
Monto
Regularizado
2.4.7
%
Q 24,803,909.66
84%
Q 19,256,406.59***
65%
Q 17,104,780.00
57%
Q28,179,753 *
Q 29,689,256 **
*Monto original suscrito
**Monto modificado (Carta de Implementación No. 07)
*** Suma del monto ejecutado en los cuadros 2.2 (Objetivos originales + Objetivos modificados a partir
de enmienda)
3. AVANCE PRESUPUESTARIO
3.1
Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)
3.1.1
Año
3.1.2
Asignado
3.1.3
Modificado
3.1.4
Vigente
3.1.5
Ejecutado
2010
Q 0.00
Q 3,809,319
Q 3,809,319
Q 3,137,321
3.1.6
%
Ejecución
82%
2011
Q 00.00
Q 7,064,202
Q 7,064,202
Q 6,005,861
85%
2012
Q 17,820,000
-Q 11,372,010
Q 6,447,990
Q 6,039,611
94%
2013
Q 6,505,150
Q -2,207,286.00
Q 4,297,864
Q 2,171,069.29
50%
3.2
3.2.1
Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
Es importante mencionar que la asignación presupuestaria para el presente ejercicio fiscal
fue otorgada en el mes de mayo, por lo que el avance presupuestario fue afectado por los
cuatro meses que no se ejecutaron algunas actividades programadas.
Asimismo durante el mes de noviembre no se realizó ningún pago a proveedores ni otros
servicios del grupo 01, únicamente se pagaron honorarios por falta de asignación de cuota
financiera, lo que afectó significativamente la ejecución de la subvención.
4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO
Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos,
componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes
operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o
proyecto.
4.1
Objetivos del Programa o Proyecto
Objetivo general
Objetivo 1
Objetivo 2
Objetivo 3
Objetivo 4
Objetivo 5
Objetivo 6
Revertir la incidencia y prevalencia de la tuberculosis en
Guatemala
Extender el acceso, cobertura y calidad de la estrategia TAES a
todos los proveedores de servicios de salud
Implementar la estrategia DOTS Comunitario con participación
de ONG´s y actores sociales de la comunidad.
Fortalecer la red nacional de laboratorios de TB para el
diagnóstico oportuno y de calidad
Detectar y tratar integralmente a las personas con coinfección
VIH/TB y TB/VIH, de forma conjunta entre el PNT e
ITS/VIH/SIDA en todos los niveles del sistema de salud
Fortalecer la red nacional de laboratorios de TB para el
diagnóstico oportuno y de calidad
Implementar la estrategia DOTS-Plus (MDR) en el ámbito
nacional, con todos sus componentes
La información se presenta hasta octubre 2013 (preliminar)
1
Objetivo 1. Extender el acceso, cobertura y calidad de la estrategia TAES a
todos los proveedores de servicios de salud
No.
Descripción (indicador o
Unidad de
Programado
Avance a
%
actividad)
Medida
la fecha
311.1 No. de nuevos casos de TB
2,214
1,826
82%
BK+ detectados
Casos
1.2
No. de casos de TB (todas
3,490
2,769
79%
las formas) notificados
Servicios
1.3
Tasa de éxito de
Porcentaje
92%
0
0%
tratamiento (casos BK+)
2
No.
2.1
2.2
3
No.
3.1
4
No.
4.1
5
No.
1
2
Objetivo No. 02. Implementar la estrategia DOTS Comunitario con
participación de ONG´s y actores sociales de la comunidad.
Descripción (indicador o
Unidad de
Programad
Avance a
actividad)
Medida
o
la fecha
Número de SR detectados
por FC/Personal
SR
7,570/9.5%
22,287
comunitarios Salud
No. de nuevos casos de TB
notificados con BK+ en
prisiones
%
294%
Casos
50
70
140%
Objetivo No. 03. Fortalecer la red nacional de laboratorios de TB para el
diagnóstico oportuno y de calidad
Descripción (indicador o
Unidad de
Programado
Avance a
%
actividad)
Medida
la fecha
No. de laboratorios que
72%
0
0%
realizan baciloscopias, que Laboratorio
siguen procesos de calidad
Objetivo No. 04. Detectar y tratar integralmente a las personas con
coinfección VIH/TB y TB/VIH, de forma conjunta entre el PNT e ITS/VIH/SIDA
en todos los niveles del sistema de salud
Descripción (indicador o
Unidad de
Programado
Avance a
%
actividad)
Medida
la fecha
Número de pacientes con
TB BK+ recibiendo
Pacientes
1970/89%
3,024
154%
consejería y pruebas para
VIH
Objetivo No. 05. Implementar la estrategia DOTS-Plus (MDR) en el ámbito
nacional, con todos sus componentes.
Descripción (indicador o
Unidad de
Programado
Avance a
%
actividad)
Medida
la fecha
No. de casos de TB - MDR
involucrados en la
Casos TB32
21
66%
estrategia DOTS Plus
MDR
Porcentaje de casos de
TB/MDR en tratamiento con
Porcentaje
13/80%
0%
0%
cultivo negativo al 6to. mes
4.3
4.4
4.4.1
Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto
91%
Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
En el caso del indicador de éxito de tratamiento es acumulativo anual y se reporta con
base a la cohorte por lo que se puede dar dato hasta que se finalice el primer trimestre el
año, en el indicador de laboratorio se reporta en cero dado que para poder incluir al
laboratorio este debe tener 3 controles de calidad con concordancia aceptable, es decir,
mayor de 95% y esto se da en el transcurso de un año; en el primer semestre se
alcanzaron las metas se espera en este segundo semestre también lograrlo.
4.4.2
5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN
% de Avance
Acumulado de
Ejecución
5.1
5.1.1
Financiera
(%)
5.1.2
Presupuestaria
(%)
5.1.3
Física
(%)
65%
50%
91%
6. ACCIONES PROPUESTAS
6.1
6.1.1
6.2
6.2.1
Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la
ejecución financiera y presupuestaria
Durante el mes de noviembre no se realizó ningún pago a proveedores ni otros servicios
del grupo 01, únicamente se pagaron honorarios por falta de asignación de cuota
financiera, lo que afectó significativamente la ejecución de la subvención. Se espera que el
Ministerio de Finanzas y el departamento de Presupuesto del MSPAS asigne las cuotas
de acuerdo a lo solicitado, debido a que de esta única forma se podrá cubrir los
compromisos ya adquiridos durante el mes de noviembre y diciembre.
Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la
ejecución física
Se observa un adecuado avance en la ejecución programática.
Guatemala, diciembre del 2,013