REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y OTROS REQUISITOS

PROCESO: GESTIÒN AMBIENTAL
PROCEDIMIENTO:
REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y OTROS REQUISITOS
APLICABLES
CÓDIGO: GA-P02
VERSIÓN: 03
FECHA :13-05-2015
1.1.PROCEDIMIENTO: REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y OTROS REQUISITOS APLICABLES
1.2. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Identificar y evaluar los aspectos, e impactos ambientales asociados con las actividades y servicios del IDT.
1.3. ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO: Inicia con la identificación de las actividades ejecutadas por el IDT, y termina con la evaluación de los aspectos e
impactos ambientales propios del INSTITUTO
2. GLOSARIO:
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Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impacto ambiental: Es un método que se fundamenta en el análisis de actividades realizadas por la
entidad en diferentes escenarios, relacionadas a la interacción con el medio ambiente y la evaluación del daño que potencialmente se deriva de la actividad. El
resultado por aplicación del método, permite visualizar la significancia o importancia de las afectaciones sobre el medio ambiente para el mejoramiento
continuo del sistema de gestión ambiental.
Legislación: Se refiere al conjunto de leyes por las cuales se regula un Estado o una actividad determinada.
Directiva: Conjunto de personas que dirigen o gobiernan una empresa, institución, agrupación, corporación, etc.
Ley: Regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales.
Norma técnica Colombiana:
Decreto: Resolución o decisión que toma una persona o un organismo con autoridad para ello.
Acuerdo: Conformidad o armonía entre personas o entidades o aceptación de una situación, una opinión, etc.
Concepto jurídico: Es lo relacionado con el Derecho, que es el conjunto de normas que regulan la conducta de una entidad en la sociedad, y establecen penas
ante su incumplimiento.
Protocolo de kyoto: es lo que «pone en práctica» la Convención. Basándose en los principios de la Convención, este protocolo compromete a los países
industrializados a estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero.
3. CONDICIONES GENERALES

Que desde el área jurídica se realice la evaluación normativa aplicable al IDT según su misionalidad y la evolución normativa ambiental
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Fecha: 20-04-2015
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4. RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS: Esquema grafico de la relación del procedimiento con otros procedimiento y/o procesos del
IDT
Todos los procesos de la
entidad
Procesos institucionales
Entes de control.
Normatividad ambiental
vigente
Legislación ambiental, Políticas
públicas del IDT, Formatos
Requisitos legales
ambientales y otros
requisitos aplicables
Formato evolución
normativa ambiental
Matriz de requerimientos
ambientales legales
Procedimiento
Identificación de
Aspectos y
Evaluación de
Impactos
Ambientales
4.1 CONVENCIONES: Iconografía asociada al procedimiento
:Procedimiento principal
:Procedimiento o instancia relacionada
:Proceso relacionado
:Insumo o producto
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5. ICONOGRAFIA DEL DIAGRAMA DE FLUJO:
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5.1 DIAGRAMA DE FLUJO.
PHVA
GESTOR AMBIENTAL/ PROFESIONAL ASIGNADO
GESTOR JURIDICO
GESTOR AMBIENTAL
SALIDA
Inicio
Formatos GAF02, GA-F03
P
Formato GA-F02 "MATRIZ DE
REQUERIMIENTOS LEGALES
AMBIENTALES"
1. Definir la metodología
para la identificación de
los requisitos normativos
ambientales aplicables al
IDT
Formato GA-F03
2. Identificar la
normatividad aplicable al
IDT trimestralmente
H
NO
¿Existe
actualización
normativa al
IDT?
SI
Formato GA-F02
H
3. Diligenciar Matriz de
requisitos legales
ambientales aplicables a
la entidad
semestralmente.
Formato GA-F02 "MATRIZ DE
REQUERIMIENTOS LEGALES
AMBIENTALES" Diligenciado
V
Formato GA-F01
A
5. A. Autoevaluación de la gestión (Auditoría interna).
B. Acciones preventivas y correctivas.
C. desarrollar los planes de mejoramiento de auditorías.
D. socializar las actualizaciones realizadas al formato GAF04
4. Verificar la actualización semestral
de la matriz de requisistos legales
ambientales aplicables a la en tidad.
Verificar el reporte de la gestión
ambiental ante la SDA
Control de registros y documentos
Planes de acción para el mejoramiento .
Informes de revisión por la dirección.
Fin
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6. ACLARACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
Actividad No. 1: Se debe definir la metodología acorde a los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental distrital y debe ser conforme al requerimiento
de documentación de la norma ISO 14001.
Actividad No.2: Identificar la normatividad aplicable al IDT trimestralmente.
Actividad No. 3: Asociar y documentar los aspectos ambientales identificados, en el Formato GA-F01 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Actividad No. 4: Analizar el Formato GA-F01 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES y cruzar con la normativa ambiental vigente, con el fin
de presentarlo para la revisión por la dirección o su representante
Actividad No. 5:
 Autoevaluación de la gestión (Auditoría interna).
 Acciones preventivas y correctivas.
 desarrollar los planes de mejoramiento de auditorías.
 Con la participación de los líderes de procesos divulgarán las modificaciones y actualizaciones que sufra la matriz.
7. POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
No aplica
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8. POSIBLES PRODUCTOS O SERVICIOS NO CONFORME
Inserte tantas filas sea necesario
ACTIVIDAD
3. Diligenciar Matriz de
requisitos
legales
ambientales aplicables a la
entidad semestralmente.
PRODUCTO Y/O
SERVICIO
No
se
actualiza
semestralmente la matriz de
requisitos
legales
ambientales aplicables a la
entidad semestralmente.
CRITERIO DE
ACEPTACIÓN
No aplica
CORRECCIÓN
REGISTRO
Realizar la actualización en
función de la información
suministrada en el formato
GA- F14 por la oficina
jurídica del IDT.
Formatos GA-F14 y GAF05
9. DOCUMENTOS ASOCIADOS
GA-F01 “Matriz de aspectos e impactos ambientales”
GA-F02 “Matriz de requerimientos ambientales legales”
10. NORMATIVA ASOCIADA
Ver Normograma
11. RECURSOS
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Inmobiliario oficina
Sistema Integrado de Gestión -SIGAplicativo de Gestión Documental -CORDISIntranet
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ELABORÓ
CONTROL DE APROBACIÓN
REVISÓ
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APROBÓ
FECHA
Ing. Cristiam Patarroyo Lopez
Planeación y Sistemas
Ing. Cristiam Patarroyo Lopez
Ing. Sergio Danilo Vargas
Planeación y Sistemas
Ing. Eduardo Navarro Tellez.
Contratista Planeación y Sistemas
Carlos Alfonso Gaitán Sánchez
Asesor Planeación y Sistemas
Representante de la Alta Dirección SIG
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