MEMORIA EFQM PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA COMARCA BILBAO • BILBO ESKUALDEA OSAKIDETZA 1er Premio a la Innovación en Calidad Asistencial INDICE INTRODUCCIÓN . ......................................................................................................... 1 CRITERIOS AGENTES CRITERIO 1: LIDERAZGO ............................................................................................ 3 CRITERIO 2: POLÍTICA Y ESTRATEGIA .................................................................... 13 CRITERIO 3: PERSONAS ........................................................................................... 23 CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS ...................................................................... 32 CRITERIO 5: PROCESOS ........................................................................................... 41 CRITERIOS DE RESULTADO CRITERIO 6: RESULTADOS EN CLIENTES ................................................................ 50 CRITERIO 7: RESULTADOS EN PERSONAS .............................................................. 57 CRITERIO 8: RESULTADOS EN SOCIEDAD ............................................................... 63 CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE ........................................................................... 66 CRITERIOS AGENTES secciones.indd 1 15/6/06 01:03:35 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO INTRODUCCIÓN La estructura funcional de BiE viene regulada por el Decreto 195/1996 de Estructura de Atención Primaria en el que se prevén Órganos de Dirección y de Gestión (Director Gerente de la Comarca, el Equipo Directivo y el Consejo de Dirección) y Órganos de Participación (Consejo Técnico). El Director Gerente y su Equipo Directivo dirigen y gestionan BiE con la participación del Consejo de Dirección, conformado por los Jefes de Unidad de Atención Primaria como responsables de cada UAP y una representación del Consejo Técnico, que es el órgano de asesoramiento y participación de los profesionales en la gestión. Además de los órganos recogidos en el citado decreto, en BiE existen distintas comisiones y comités orientados a la mejora de los distintos procesos comarcales, como son, entre otros, la Comisión de Farmacia, el Comité de Seguridad y Salud, el Comité de Formación, la Comisión de suministros y el Comité ISO Comarcal. BIE cuenta con una plantilla a enero de 2008 de 778 profesionales distribuidos de la siguiente manera: La Comarca Bilbao - Bilbo Eskualdea (BiE) es una de las Organizaciones de Servicio que conforman Osakidetza. Su ámbito de actuación es la prestación sanitaria pública de Atención Primaria dirigida a los ciudadanos de Bilbao y Alonsotegi . BiE inició su andadura en 1989 como Sector Bilbao integrado ya en Osakidetza y superando la anterior estructura del INSALUD. En esos momentos era responsable de la Asistencia Sanitaria Extrahospitalaria de Bilbao (Atención Primaria, Atención Especializada y Salud Mental), disponiendo para ello de una estructura organizativa dividida en seis Zonas Sanitarias, con un total de siete Ambulatorios de Atención Primaria y Especializada y nueve Consultorios o Centros de Salud. No fué hasta 1997 y tras la integración en 1992 en Osakidetza de su Hospital de referencia, el Hospital de Basurto, en que la Comarca Bilbao se convierte en una Organización de Servicios exclusivamente de Atención Primaria. El total de población atendida por BiE a 1 de enero de 2008 es de 380.801 habitantes. La cobertura a esta población, definida por 20 Zonas de Salud, se realiza a través de 20 Unidades de Atención Primaria y 3 Puntos de Atención Continuada distribuidos en 23 Centros de Salud y la sede de la Dirección de Comarca, con una estructura directiva y técnica para toda la Comarca. Entre sus estructuras de apoyo BIE cuenta con una Unidad Básica de Prevención, Servicio de Salud Escolar y 5 Servicios de Atención al Paciente ubicados estos últimos en los centros (ambulatorios) donde se comparte la Atención Primaria con servicios de Atención Especializada. % PLANTILLA 2008 Facultativos 33,05% Enfermería 37,66% AAC y Personal Admvo. 27,37% Técnicos 1,28% Personal oficios 2,09% Personal directivo 0,64% TOTALES 100% • Organigrama funcional de BiE CIUDADANOS DE BILBAO Y ALONSOTEGI UAPS - PAC TÉCNICO ORGANIZACIÓN TÉCNICO UGS TÉCNICO RESPONSABLE AAC TÉCNICO INFORMÁTICO RESPONSABLE OSABIDE DIRECCIÓN ENFERMERÍA DIRECCIÓN DE RR.HH. UNIDAD BÁSICA DE PREVENCIÓN UNIDAD DE FARMACIA CONSEJO DE DIRECCIÓN JUAP DIRECCIÓN MÉDICA DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANC. DIRECTOR GERENTE CONSEJO TÉCNICO • Evolución de la actividad de BIE durante el período estratégico. Indicadores de Actividad Medicina de Familia Número de visitas totales Pediatría Número de visitas totales Enfermería Número de consultas en el centro Número de consultas en domicilio Matrona Número de consultas en el centro Número de consultas en domicilio PAC Nº. de asistencias de facultativos Nº de asistencias de enfermería 2003 2004 2005 2006 2007 1.357.128 1.319.906 1.360.916 1.350.615 1.420.149 208.515 210.915 215.636 229.633 240.225 895.495 79.160 840.256 72.826 821.149 64.607 841.548 70.383 833.725 82.747 33.580 548 35.688 383 26.567 314 28.651 237 32.281 262 44.391 26.715 25.327 19.439 39.257 26.017 42.556 26.766 44.757 25.301 1 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO • Distribución de los Centros de Salud de BiE. ALONSOTEGI • Evolución del Sistema de Gestión. A continuación se muestran algunos de los hitos clave en la evolución del sistema de gestión de BiE, desde su creación hasta la actualidad. 1989 • Creación con su Estructura y Organización de las Comarcas de AP. Creación de la Comarca Bilbao. (su primera denominación es Sector Bilbao). 1993 • Osasuna Zainduz: Estrategia de reforma de la Sanidad Vasca. 1996 • Primera Autoevaluación Comarcal según el Modelo E.F.Q.M. 1997 • Ley de Ordenación Sanitaria – Creación de las Unidades de Atención Primaria y de sus jefaturas (JUAPs). • Primer Contrato Programa de la Comarca Bilbao. 1998 • Elaboración del Primer Plan de Gestión Comarcal. 2000 • Primer Contrato de Gestión Clínica. 2001 • Primera Encuesta de Satisfacción de Clientes en Atención Primaria. • Inicio de Certificación ISO en Áreas de Atención al Cliente. • Realización de Primera Encuesta de Satisfacción de las Personas. Periodicidad anual. 2003 • Culminación del proceso de apertura de las UAPs hasta las 20:00 horas (100% de los centros). • Plan Estratégico 2003-2007 de BiE 2004 • Inicio de HOBEKUNTZA: Estrategia para la Mejora de la Gestión basada en el Modelo EFQM • Firma del Compromiso con la Excelencia 2005 • 1ra Evaluación de liderazgo y diseño de LIDERBIE 2006 • Obtención de la Q de Plata 2007 • Certificación A+ de la RSC • Primer Premio a la Innovación en la Calidad Asistencial del Ministerio de Salud y Consumo • Certificación ISO 14001 y EMAS II 2008 • Comarca de Atención Primaria piloto de Osakidetza para OHSAS 18001 • Inicio de Proyecto piloto de cooperación estratégica en Osakidetza: BiE + HBAS 2 ESKUALDEA ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA BIE ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDAB I L B O K O APOYO DES APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN HOBEKUNTZA ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES BiE LIDERBIE APRENDIZAJE MODELO REFERENCIA IMPLICACIÓN BIE RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA ESTIMULAR LIDERBIE ANIMAR DELEGACIÓN TRACCIONAR COLABORACIÓN ASUNCIÓN RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE BIE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA BIE ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA BIE ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE MODELO REFERENCIA IMPLICACIÓN BIE RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA ESTIMULAR LIDERBIE ANIMAR DELEGACIÓN TRACCIONAR COLABORACIÓN ASUNCIÓN RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE BIE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA BIE ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓNESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA BIE ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE MODELO REFERENCIA IMPLICACIÓN BIE RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA ESTIMULAR LIDERBIE ANIMAR DELEGACIÓN TRACCIONAR COLABORACIÓN ASUNCIÓN RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE BIE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA BIE ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓNESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA BIE ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE MODELO REFERENCIA IMPLICACIÓN BIE RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA ESTIMULAR LIDERBIE ANIMAR DELEGACIÓN TRACCIONAR COLABORACIÓN ASUNCIÓN RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE BIE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA BIE ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓNESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA BIE ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE MODELO REFERENCIA IMPLICACIÓN BIE RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA ESTIMULAR LIDERBIE ANIMAR DELEGACIÓN TRACCIONAR COLABORACIÓN ASUNCIÓN RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE BIE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO ESTIMULAR ANIMAR LIDERGOA LIDERAZGO PORTADAS.indd 2 13/6/06 21:08:52 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO ■■ CRITERIO 1: LIDERAZGO Fruto de los resultados de las autoevaluaciones y las encuestas de personas, se determinó la ampliación del número de líderes que intervenían en la definición de la MVV. En 2005, contando con el apoyo de una consultora externa, se realizó la primera revisión de la MVV utilizando para ello el aprendizaje de organizaciones excelentes, tanto del ámbito sanitario (Comarca Ekialde y Hospital de Zamudio) como no sanitario (BBK e Irizar). En 2007, fruto del final del período estratégico 2003 - 2007, la participación del DG y la DRRHH en los equipos de reflexión para el diseño del PE de Osakidetza 2008 – 2012 y la asistencia de una acto organizado por Forética al que asistieron el DG, Técnico de Organización y TRAAC, se realizó una nueva revisión de la MVV, participando en la elaboración del borrador 32 lideres y refrendándose en el Consejo de Dirección de diciembre 2007. La fig.1a1 que se presenta en la siguiente página muestra la definición de la MVV. El concepto del Liderazgo en la Comarca Bilbao ha ido modificándose en paralelo a los cambios en el entorno. En los comienzos de su creación en 1989, bajo la denominación de Sector Bilbao, el Liderazgo se ejercía bajo un modelo jerárquico y con un organigrama vertical, a través de las figuras del Director del Sector y las Direcciones de Zona (Médicas y de Enfermería). Desde entonces, el concepto de liderazgo se ha ido modificando y ha sido objeto de numerosas revisiones fruto de las orientaciones emanadas desde Osakidetza, como Osasuna Zainduz (1993) y los diferentes Planes Estratégicos (PE) del Ente Osakidetza, ó la Ley de Ordenación Sanitaria (1997), la participación en jornadas de mejores prácticas y visitas a organizaciones excelentes, así como las propias reflexiones del Consejo de Dirección y de Gerencia de la Comarca Bilbao. De esta manera, el liderazgo ha evolucionado hacia una corresponsabilidad, y mayor autonomía de gestión, facilitando una participación más directa de los profesionales y en consecuencia de los futuros líderes, en la gestión diaria de sus centros, y en la mejora continua. Fruto de todas estas reflexiones, la definición de liderazgo también ha ido adaptándose a lo largo del tiempo. Así, en la fig.1 se muestra la última revisión realizada en diciembre de 2007. ZZ Desarrollar, actuando como modelo de referencia, los valores, principios éticos y responsabilidades públicas que apoyan la cultura de la organización. Revisar y mejorar la eficacia de los comportamientos personales en el área del Liderazgo. En BIE el concepto de Liderazgo y el ejercicio del mismo está orientado a buscar la satisfacción de sus grupos de interés y a propiciar el cambio desde una organización gestionada de manera tradicional a un modelo basado en la cultura de la Calidad Total a través de la estrategia Hobekuntza, cuyo éxito está basado en la participación/implicación de los profesionales. Esta participación no se podría llevar a cabo sin la apuesta decidida y el compromiso adquirido por los líderes para ejercer el liderazgo. Bajo este enfoque, el Plan Estratégico 2003-2007 ya contemplaba la línea estratégica “Implicación de las personas en los objetivos de la Comarca” para impulsar la participación de los profesionales en la gestión, adoptándose como primera medida, potenciar el desarrollo de líderes de gestión. Para llevar a cabo estas acciones los líderes se formaron en Calidad Total (Modelo EFQM, gestión por procesos, comunicación, etc.), formación que en una primera etapa recayó principalmente en los miembros del ED como muestra del compromiso firme por implantar una nueva cultura de gestión en la organización. Pero es en 2005, fruto de la Encuesta de Satisfacción de Personas y la autoevaluación comarcal cuando se adopta la decisión estratégica de desarrollar el liderazgo a través de una sistemática referenciada en la MVV. Ese año se revisó la definición de liderazgo tras la asistencia de tres miembros del ED al FOAC de Liderazgo de Euskalit, y se definió e implantó el proyecto LIDERBIE. Este proyecto tiene como objeto desarrollar las competencias necesarias de los líderes en su papel de referentes para el resto de profesionales y exponentes para el desarrollo de Hobekuntza Para ello, se han identificado y definido las competencias que posibilitan a los líderes de BiE el despliegue del Sistema de Gestión por cada una de las Unidades o Centros de Trabajo. Estas competencias están identificadas como aquellos comportamientos que permiten desarrollar los valores y se han basado en los 4 grupos competenciales identificados por el IESE de Navarra, reconocido como uno de los principales centros de formación en gestión de empresas a nivel internacional; estos están segmentados en 25 competencias, que, a su vez, tienen asociados un total de 150 comportamientos que deben desarrollar los líderes . Previo a la realización de la primera fase de Evaluación de Liderazgo en 2005, y tras realizar un análisis de coherencia entre los valores y las competencias definidas, los líderes del Consejo de Gerencia las revisaron para realizar su adaptación a la realidad de BiE y a cada uno de los perfiles de líderes identificados, adaptación que ha sido realizada ya sea en la propia Fig. 1 Liderazgo es el conjunto de actitudes y comportamientos que sirven como ejemplo positivo a las personas de la organización, orientándolas hacia la consecución de los objetivos (MVV) de BiE. El liderazgo es el motor de nuestra organización, ya que impulsa la mejora de la gestión y estimula y reconoce a las personas que la conforman a dar lo mejor de sí mismas. Además, permite coordinar y equilibrar las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés, trabajando en actividades conjuntas de mejora. Bajo este concepto, en BiE, identificamos como líderes a todas aquellas personas con responsabilidad sobre equipos o personas y a aquellas que sirven de apoyo y referencia en el despliegue de ámbitos concretos de nuestra gestión en toda la organización. Entre ellos, situamos al Equipo Directivo, Jefes de Unidad, responsables de enfermería, responsables de las áreas de atención al cliente y miembros del Equipo Técnico. Estas revisiones del concepto de liderazgo han permitido pasar de 49 líderes identificados en 2005 a 63 en 2008. XX 1 a – Los líderes desarrollan la misión, visión, valores y principios éticos y actúan como modelo de referencia de una cultura de excelencia. ZZ Desarrollar la Misión y Visión de la Organización La elaboración del recién finalizado Plan Estratégico 2003-07 supuso, la definición por parte de los líderes de BiE de la Misión, Visión y Valores con el fin de propiciar una cultura, lenguaje y directrices comunes en el seno de la organización. En aquella fase del proceso intervinieron los miembros del Equipo de Dirección, ET y JUAPs (hasta un total de 21 líderes) dinamizados por el Director Gerente de la Comarca. 3 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO Fig. 1a1 DEFINICIÓN 2008 MISIÓN entendida como la razón de ser de BiE “Satisfacer las necesidades de salud de la población de Bilbao y Alonsotegi, a través de la prestación de servicios sanitarios públicos para la promoción , la prevención , cuidado y mejora de la salud. Los Procesos estratégicos, operativos y de apoyo principios en los que se basa nuestra actividad son: “Universalidad, Equidad, Solidaridad, Eficiencia, Calidad y Sostenibilidad” Donde se ejercen /como se despliegan Aspiramos a ser una organización proveedora del mejor servicio sanitario a nuestros ciudadanos, teniendo las siguientes premisas de excelencia : • ser reconocida por nuestros usuarios como una Organización accesible, que da respuesta a sus demandas VISIÓN a través de los servicios y dedicación de todo su equipo humano, con eficiencia y profesionalidad, entendida • ser reconocida por sus grupos de interés como una Organización responsable y comprometida con como la forma la sostenibilidad. en que nos • ser reconocida por las personas que la integran como una Organización que propicia su participación queremos ver en el desarrollo y mejora de su actividad. y queremos • ser reconocida por sus Grupos de Interés como una Organización comprometida con la Mejora que nos vean Continua y la Innovación. • ser reconocida por la Sociedad, Instituciones Públicas y Privadas como una Organización comprometida en todo aquello relacionado con la salud de la población de Bilbao y Alonsotegi VALORES entendidos como aquellas actitudes globales que todos nuestros profesionales deben desarrollar para lograr la Visión Plan estratégico: - L ineas estratégicas y objetivos estratégicos Plan de gestión: - Planes de acción Orientación al ciudadano. Implicación con los grupos de interés externos Sentido de Pertenencia. Equipos de mejora, reconocimiento, comunicación Compromiso con la Sociedad y el desarrollo sostenible Implicación con los grupos de interés externos Liderazgo como compromiso proactivo en el desarrollo de proyectos y equipos. Equipos de mejora, equipos de proceso, formación, comunicación Profesionalidad y Trabajo en Equipo. Equipos de mejora, equipos de proceso, comunicación Orientación a los Resultados y Eficiencia Equipos de mejora, participación en foros, comunicación Compromiso con la Mejora Continua y la Innovación. Benchmarking, equipos de mejora, formación Iniciativa Equipos de mejora, equipos de proceso definición de las competencias, como en el alcance de la misma conforme han avanzado las diferentes fases de Evaluación de Liderazgo. A partir de esta identificación de competencias y comportamientos, se realiza una evaluación 360º a cada uno de los líderes utilizando una plataforma on line. Las competencias, alineadas con los Valores para la consecución de la Visión se encuentran cuantificadas con objetivos individualizados para cada líder, en función del tipo de líder y de la tipología de competencia. Cada líder realiza su propia autoevaluación, y es evaluado por su superior, y por un grupo de sus colaboradores, (según el tamaño del equipo que lideran), y son seleccionados aleatoriamente y de forma anónima y confidencial por el TO. Posteriormente, desde la dirección de la Comarca, el Director Gerente, DRRHH y TO analizan los informes individuales resultantes, estableciendo un plan personalizado para cada líder en el que se incluyen las propuestas realizadas por el propio evaluado; este plan ha permitido entre otros aspectos sistematizar la formación en Calidad Total, ampliándose al 100% de los líderes. Desde 2005 en que se inició el proyecto hasta la actualidad, han sido evaluados el 100% de los líderes, habiendo participado 194 personas en las diferentes fases de evaluación realizadas anualmente. Destacar que dicha evaluación para cada perfil es bienal. Este proyecto, pionero en el ámbito de la Sanidad, ha sido tomado como referente por distintas organizaciones de Osakidetza, como el Hospital de Donostia, la Comarca Ekialde, Hospital de Cruces, así como por otras organizaciones como Euskaltel, Hospital Virgen del Rocío de Huelva, Dirección de Inspección General de la Ertzantza, etc. Asimismo, ha sido reconocido con el Primer Premio a la Innovación en la Mejora de la Calidad asistencial en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, otorgado por el Ministerio de Sanidad y Consumo en 2007. Además de a través de LIDERBIE, BiE sistematiza la revisión de la efectividad del liderazgo con otros mecanismos, como la encuesta de personas, las autoevaluaciones, etc. Los resultados de la Evaluación de liderazgo, y en concreto los ítems incluidos en las competencias interpersonales y personales con mayor incidencia en la satisfacción con el liderazgo, han evolucionado en el ED de 3,06 en 2005 a 3,47 en 2007, y de 3,23 en 2005 a 3,35 en 2007 en el caso de los JUAPs. La pregunta de la ESP relacionada directamente con este ítem ha mejorado de un resultado en 2003 de 2.34 a 2.87 en 2007, igual que el resto de dimensiones relacionadas como comunicación, Trabajo en equipo, etc. (ver 7a). La fig 1 a2. muestra algunas mejoras introducidas en la gestión de liderazgo. ZZ Estimular y animar la asunción de responsabilidades por parte de los empleados. Desde el mismo momento en que se inició el camino hacia la Excelencia en la gestión, los líderes de BIE fueron conscientes de la importancia de la participación y asunción de responsabilidades por parte de las personas de la organización. Para ello, han impulsado y propiciado la gestión por procesos (ver 5), y han articulado diferentes cauces de participación como equipos de mejora, equipos de proyecto, equipos de trabajo (ver 3c) y la sistemática de reconocimiento basada en el Plan de Incentivación comarcal y Merezimenduak como estimulo para la asunción de responsabilidades (ver 3e). A lo largo de estos criterios se muestran las mejoras impulsadas por los líderes en este ámbito. La revisión de la efectividad de la delegación de responsabilidades se realiza a través de la encuesta de personas, donde el ítem ha evolucionado de 2,74 en 2003 a 3,25 en 2007 y LIDERBiE, donde se ha mejorado de 3,21 en 2005 a 3,38 en 2007. 4 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO Fig. 1a2 AÑO FI / FA MEJORA INTRODUCIDA 2003 ESPs y Autoevaluaciones Inicio Gestión itinerante para presentación del PG Comarcal 2004 ESP, autoevaluaciones Creación del acto de reconocimiento “Merezimenduak” 2005 ESP, autoevaluaciones Sistematización de reuniones con todo el equipo tras Cuadros de mando en todas las UAPs 2005 Reflexión Consejo de Gerencia Inclusión UGS, TRAAC y TO en Consejo de Gerencia 2006 Evaluación de Liderazgo Acción formativa sobre Dirección de Equipos a los JUAPs 2006 ESP Introducción de la figura de Responsables de proyecto para los proyectos de mejora 2006 ESP, autoevaluaciones Definición de Planes de Reconocimiento específicos en UAPs 2007 Proyecto LIDERBiE Despliegue del Curso de gestión Sanitaria de Osakidetza a RENFs y Responsables de proyectos 2007 Reflexión interna de Consejo de Gerencia Incremento de la autonomía de los Responsables de proyectos: Asunción de la planificación, despliegue, presentación de resultados en Consejos de Dirección, etc. 2008 Reflexión interna de Consejo de Gerencia Homogeneización de los criterios de selección de líderes Responsables de Enfermería desarrollo de la política y estrategia. La fig 1b2 muestra algunos de los cambios organizativos introducidos. XX 1b: Implicación Personal de los líderes, para garantizar el desarrollo, implantación y mejora continua del sistema de gestión de BiE. Fig 1b2. Algunos cambios organizativos AÑO La Visión de BIE recoge como una de sus ideas principales el compromiso con la mejora continua. La fig 1b1 muestra algunos de los principales hitos en Calidad. Desde 2001 Adecuación de plantillas a la apertura de 8:00 a 20:00 Desde 2003 Impulso a la jerarquización de facultativos Fig 1b1. Algunos Hitos en Calidad de BIE AÑO HITOS RELEVANTES 1996 1ª Autoevaluación EFQM Comarcal 2001 1ª ESC e inicio de las certificaciones ISO en las AAC (UAP Rekalde) 2003 2004 2005 1ª certificación ISO Alcance Total (UAP San Adrián) 1ª Encuesta de Satisfacción de personas Definición 1er Mapa de Procesos de BiE Diseño de la herramienta de Autoevaluación para UAPs y realización de la misma en 5 UAPs 1ª Evaluación de Liderazgo 1ª Organización de AP en certificar en base a la Norma ISO 9001:2000 los procesos Ec-Fros Obtención de la Q de Plata Certificación RSC: Primera organización pública sanitaria a nivel estatal en conseguir el nivel A+ 1er Premio la Innovación en la Calidad Asistencial del Ministerio de sanidad y Consumo por el proyecto LIDEBiE 1ª ESP segmentada para todas las UAPs Certificación ISO Sistema Retributivo 2008 Despliegue e implantación estructurada y continuada (procesos singularizados) del MP de BiE 2005 Incorporación del Técnico de Organización 2007 Creación del Equipo de gestión ambiental 2008 Revisión de Definición de criterios para el nombramiento de responsables de enfermería 2008 Atención domiciliaría por parte de los PACs (adecuación de plantilla) Los líderes de BIE han definido e implantado un sistema de gestión por procesos que persigue la participación e implicación de las personas en la gestión. Para ello, el papel desempeñado por el DG y los miembros del ED ha resultado determinante a la hora de identificar los procesos comarcales y establecer y realizar el seguimiento de los objetivos, además de destinar los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para la implantación de la gestión por procesos. Entre las medidas adoptadas destacan la formación en gestión que han recibido más de 400 profesionales desde 2004, la adecuación de tiempos de trabajo, cambios organizativos, la mejora de las herramientas de seguimiento de objetivos como INFOBiE (4e) y de los mecanismos de información para agilizar su gestión. Asimismo se ha apostado de una manera clave por los equipos de mejora para liderar e impulsar proyectos estratégicos (ver 3c). La primera etapa de este apoyo de los líderes a la implantación de la GPP pasó, como ya ha quedado reseñado, por la formación de los propios líderes en aspectos relacionados con la gestión y el modelo EFQM. Una vez recibido el conocimiento necesario, se articularon grupos de mejora con personas provenientes de los distintos Centros y de distintos estamentos funcionales, que fueron definiendo cada uno de los procesos que en el año 2004 culminaron con la estructuración del mapa de procesos comarcal, cuya implantación y gestión lo lideran el Equipo Directivo y el Equipo Técnico. En la implantación de los procesos a nivel de UAP, además de los miembros del ED Y ET dotando de recursos y estableciendo mecanismos como el Despliegue al 100% de las UAPs de los procesos singularizados 2007 2004 ZZ Asegurar que se desarrolla e implanta un sistema de gestión por procesos. Establecer la propiedad de los procesos 1ª ESC segmentada para todas las UAPs 2006 CAMBIO INTRODUCIDO Obtención Certificación Comarcal ISO 14001 y EMAS II. Certificación ISO 9001:2000 Farmacia. Auditoría externa de Prevención ZZ Adecuar la estructura de la organización para apoyar la implantación de su política y estrategia. El modelo de organización implantado en BiE ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. En una primera etapa, la estructura jerárquica tradicional dificultaba la existencia de una visión global por parte de todos los centros que integran la comarca. Posteriormente, a raíz de la Reflexión Estratégica de 2003 del Director Gerente que dio inicio a Hobekuntza, los líderes han ido adaptando la estructura organizativa con el fin de adecuarla al 5 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO Comité ISO comarcal en 2001 y los equipos de despliegue en 2006, el papel de los líderes de los centros ha sido clave, definiendo el Plan de Gestión del Centro y asumiendo el 100% de los mismos la responsabilidad de diferentes procesos, traccionando al resto de profesionales de sus UAPs para que también los asuman. Así, se realizan reuniones de Centro de manera sistemática para analizar el avance en la consecución de los objetivos y el estado de implantación de los procesos. En ellas, se analizan las aportaciones realizadas por los propietarios u otros profesionales para la mejora de los mismos. Además, los centros ISO cuentan con Equipos de Calidad, integrados por los líderes del centro y otros profesionales, y que sirven de foro para analizar la situación de todo los concerniente al Sistema de Gestión. Todo este despliegue de la GPP ha propiciado, a la vez que un mayor grado de implicación de las personas de la organización, la introducción de numerosas mejoras a lo largo del tiempo en la propia sistemática de gestión. Ver fig 1b3 de la necesaria coherencia, y permitir la monitorización de la implantación del sistema de gestión. Este proceso integra el despliegue anual de las directrices en las UAPs por parte de los líderes del Equipo Directivo y Equipo Técnico, concretándose de manera consensuada y coherente en el Plan de Gestión de Centro, cuya responsabilidad corresponde al JUAP / Dirección Asistencial. Para realizar el seguimiento y actualización de la Política y Estrategia, los líderes de BiE disponen de diferentes mecanismos de control de los procesos y de los objetivos asignados a los mismos (ver 2d y 5a). ZZ Asegurar que se desarrolla e implanta un proceso que permite identificar mejoras a través de la creatividad y la innovación. Con el fin de impulsar la creatividad e innovación, los líderes de BiE han puesto en marcha diferentes mecanismos de participación e incentivación para la mejora, que son accesibles para 100% de los profesionales. En la figura 1b.4 se muestran algunas de las mejoras introducidas en este ámbito: Fig 1b3 AÑO FI / FA MEJORA INTRODUCIDA 2001 Reflexión DG y líderes de centro Comité ISO comarcal para el intercambio de experiencias liderado por el TRAAC, JUAPs y RAACs 2005 Cuadro de Mando Reuniones de implantación de procesos singularizados de la DA y ET en las UAPs 2006 Reflexión DG y DRRHH Ampliación del número de líderes que se implican en el despliegue de la GPP a través de la definición de “referentes internos” (63 líderes en total) 2007 Revisión Cuatrimestral BiE Participación del DM, DEF y ET en las reuniones específicas cuatrimestrales de propietarios de procesos Fig 1b4 La responsabilidad de los macroprocesos de propiedad comarcal es establecida por el Director Gerente entre los miembros del Equipo Directivo y Equipo Técnico. Los criterios utilizados son: 1 el nivel de conocimiento del proceso 2 nivel de implicación A nivel de UAP, la propiedad de los procesos es establecida por el JUAP y la DA, siguiendo los criterios antes citados. La propiedad de los procesos se revisa de manera sistemática cada vez que se revisa el Mapa de Procesos o se define un nuevo proceso. La revisión de la efectividad del sistema se realiza a través del grado de consecución de los objetivos estratégicos, las encuestas de satisfacción y los resultados de las autoevaluaciones comarcales y de UAPs. AÑO FI / FA Mejora introducida 2004 Aprendizaje con consultora externa Diseño del proceso de benchmarking 2005 Reflexión interna Comarcal Creación del equipo de auditores internos ISO 2005 Plan estrategico Osakidetza, Realización de autoevaluaciones BiE y Modelo EFQM de UAPs 2006 Autoevaluaciones EFQM Impulso a los equipos de mejora 2008 Estrategia EJ-GV “2008 año de la innovación” Inclusión del Premio a la innovación en 2008 en Merezimenduak 2008 Euskalit Realización de autoevaluación de Innovación La implantación de todos estos mecanismos y el apoyo de otros como el desarrollo de los sistemas de reconocimiento, ha permitido la introducción de numerosas mejoras en el sistema de gestión. A continuación se muestran algunos ejemplos de de participación de los líderes en el desarrollo de mejoras del sistema de gestión (figura 1b5). La implicación de los líderes en el desarrollo del SG es evaluado a través de las encuestas de satisfacción, las autoevaluaciones y las competencias de liderazgo. Así por ejemplo, la valoración de la dimensión “Organización y mejora” de la ESP ha pasado de un resultado de 2.60 en 2003 a 3.04 en 2007. XX 1c. Los líderes interactúan con clientes, partners y representantes de la sociedad: ZZ Asegurar que se desarrolla e implanta un proceso que permite el desarrollo, despliegue y actualización de la PE y medir y revisar los resultados clave. ZZ Satisfacer, comprender y dar respuesta a las necesidades de los Grupos de Interés. Dadas las características de los servicios prestados por BIE, donde el contacto con los usuarios es diario, el papel que juegan tanto los líderes como el resto de las personas de la organización resulta vital en su satisfacción. Además, los líderes se implican personalmente en la relación con otros grupos de interés con el fin de conocer, anticiparse y poder dar respuesta a las necesidades de cada uno de dichos Grupos que se gestionan a través del Proceso “Voz de grupos de interés” y cuya respuesta despliegan en los Planes de gestión anuales. Hasta 2004, los planteamientos estratégicos se centraban en los Planes de Gestión anuales. A raíz de la definición de Hobekuntza en 2004, se define el Macroproceso de Dirección Estratégica (ver 2c), liderado por el DG, que aglutina la reflexión que dirige la mejora de la Organización a través de la recogida de información y la definición de las directrices a seguir. El diseño e implantación de este proceso ha sido clave a la hora de estructurar las actuaciones estratégicas a corto y largo plazo, dotarlas 6 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO Fig 1b5. Mejoras del sistema de Gestión AÑO FI / FA 2000 Reflexión DG y líderes de centro MEJORA INTRODUCIDA LÍDERES IMPLICADOS 2003 Reflexión DG 2003 2007 PE Ampliación de los procesos de certificación (parcial y total) de sus UAPs y Servicios 2004 PE Incorporación de todas las UAPs a la mejora de sus resultados a través de la firma de los Contratos de Gestión Clínica y del Pacto/Cumplimiento de Objetivos 2004 PE / ESP / Autoev Creación y participación en foros de intercambio de experiencias (comités ISO comarcales) 1er PE 2003-2007 y la definición en el mismo de la apuesta por la GPP como herramienta de BiE Generalización del Plan de Incentivación a todas las UAPs Despliegue e implantación estructurada y continuada (procesos singularizados) del MP* de BiE 2004 PE / Autoev Desde 2005 PE Participación de los líderes en autoevaluaciones (comarcales y UAPs) Desde 2005 PE Implicación directa del ET en formación de gestión ( GPP y Modelo EFQM) 2005 -2008 Benchmarking Desarrollo de proyectos de mejora: Anticoagulación Oral, Dei Gune (Ekialde), Programa informático Gestión sustituciones on-line (Comarca Uribe), CREA medicación prolongada (UAP Beraun), etc. 2008 Benchmarking Proyecto de Gestión de colas para la mejora de la accesibilidad en mostrador de AAC CLIENTES. Para satisfacer, comprender y dar respuesta a sus necesidades y expectativas, se realizan encuestas de satisfacción anuales a los pacientes. La difusión de los resultados de las encuestas se realiza en cada uno de los Centros implicados por parte de los líderes. Además, se realizan encuestas específicas cuando la necesidad de información sobre iniciativas proyectadas o realizadas así lo requiere (ver 5e). Otro medio de recoger la opinión de los pacientes y familiares es a través de las AACs, donde se canalizan las quejas y reclamaciones, así como sugerencias o felicitaciones, lo cual nos permite identificar áreas de mejora (ver 5e). La respuesta a las reclamaciones está sistematizada (ver 5e), siendo contestadas todas ellas por parte los responsables de los centros o la dirección asistencial. La relación sistematizada con los clientes, tiene en el proceso de diálogo con el ciudadano uno de los exponentes más innovadores en cuanto a la relación de los líderes con los ciudadanos, haciendo que la participación de estos últimos se vehiculice a través de asociaciones y grupos sociales en los que están representado. Departamento de Sanidad y Osakidetza La relación está sistematizada, pactándose anualmente los requisitos de actividad, calidad y coste para cada ejercicio dentro del proceso de Dirección Estratégica de BiE, participando de esta relación todos los miembros del ED. Por otro lado y dentro de las líneas de trabajo derivadas del Plan de Salud, los líderes de BiE, participan de manera habitual en su mejora y desarrollo a través de diferentes grupos de trabajo Otras organizaciones sanitarias. El ED establece acuerdos de colaboración con diferentes OOSS con el objetivo de mejorar la prestación del servicio (ver 4a) y acordar la homogeneización en la forma en la que el cliente recibe la atención. Los líderes se implican desplegando los acuerdos alcanzados y participando en los grupos de mejora conjuntos que se organizan. Proveedores Debido a la dispersión de los Centros de Salud, existe una relación directa de la mayoría de los líderes con los proveedores. De igual manera, los DG, TRAAC ED, ET y JUAPs ED, ET y Responsable UBP ED, ET y JUAPs DG y DRRHH DG, DA, ET y JUAPs ED, ET, JUAPs, RENF y RAAC TO, TRAAC y TUGS ED, ET Y JUAPS DG, DEF, TRAAC, JUAP, RAAC San Inazio, DRRHH líderes participan habitualmente en las Comisiones de Compras tanto Comarcales como de la OC. Otras organizaciones La creciente complejidad del sistema de gestión a nivel de nuevos modelos organizativos, la apuesta por la excelencia en la gestión, despliegue de iniciativas en el ámbito de la responsabilidad social ,etc. ha hecho necesaria la implicación con organizaciones referentes en estos ámbitos, siendo la colaboración de los líderes habitual. Agentes sociales e instituciones Los líderes de BiE se relacionan de manera activa con la Sociedad, e impulsan diferentes actividades en este sentido. Por ejemplo, acuden regularmente a dar charlas o conferencias sobre educación sanitaria y difunden información sanitaria a través de su participación en medios de comunicación como la TV, radio y revistas. La revisión de la efectividad de la relación de los líderes con los grupos de interés se realiza a través del grado de consecución de los objetivos estratégicos, las encuestas de satisfacción, la evaluación de liderazgo y las autoevaluaciones EFQM. Así, por ejemplo, la satisfacción con los aspectos de la Encuesta de Satisfacción de Aliados relacionados con la respuesta a las necesidades y relación de colaboración es superior al 85%. La Fig. 1c1. muestra los mecanismos de relación de los líderes con los grupos de interés externo. ZZ Establecer y participar en actividades de mejora conjunta, así como en foros que difunden la Excelencia Los líderes de BiE participan de manera activa y continua en diferentes foros, e involucran a representantes de los distintos grupos de interés en actividades de mejora. Tras la autoevaluación comarcal de 2005 y los resultados de la ESP del mismo año, esta participación ha ido sistematizándose y ampliándose en el tiempo, fomentando que cada vez un mayor número de líderes se impliquen en actividades de mejora continua con nuestros GI externos. Así, el número de líderes que se han implicado en estas actividades ha ido evolucionando desde 7 en 2005 a 22 en 2007. 7 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO Fig 1c1. Mecanismos de relación de los líderes con GI (está relacionada con la figura 2a.1) Nº líderes implicados Mejora incorporada ED y JUAPs Difusión anual de la campaña de vacunación antigripal, conferencias anuales a la asociación de anticoagulados Análisis y resolución ED, ET, JUAPs, 2008 pediatras compartidos UAP Begoña y Zurbaran 2007 remodelación del AAC de UAP Bombero Etxaniz Encuestas Análisis de resultados y comunicación ED, ET, JUAPs, RENF, RAAC Realización de encuestas de servicios de Cirugía Menor, Retinografías, Anticoagulación Asociaciones de pacientes Relación Directa, encuestas, QRS Escucha activa para detectar necesidades. Toma de decisiones ED, JUAPs Cambio de material de punción a petición de las Asociaciones de anticoagulados y Diabéticos en 2005 y 2007 respectivamente Asociaciones de vecinos Relación Directa, encuestas, QRS Diseño compartido de nuevos servicios o mejoras en los existentes ED, JUAPs Planificación del nuevo Centro de Salud de Basurto Altamira Iniciativa Gitana de Otxarkoaga Vestidor pediátrico de Arangoiti Grupo de Interés Tipo de Relación Papel de los líderes Agentes sociales e instituciones Relación directa, encuestas Divulgación de la utilización del servicio, diseño compartido de nuevos servicios o mejoras Clientes Quejas, Reclamaciones y Sugerencias Clientes Otras OOSS Relación Directa, equipos de trabajo Toma de decisiones, diseño de servicios, análisis de resultados conjuntamente ED, JUAPs, ET Protocolo Coordinación para planes de emergencias. Implantación conjunta proceso laboratorio, Lactancia materna. Plan Piloto de Cooperación Estratégica BiE HBas impulsado por Osakidetza Otras Organizaciones Relación Directa Participación en foros DG, DRRHH, TO Integración en Q Epea desde 2008 Aliados Encuestas Análisis de resultados Consejo gerencia Incorporación de presentación aliados en Consejo de Dirección líderes son miembros del Club de Evaluadores de Euskalit participando de manera activa en evaluaciones externas y contrastes. Desde 2007, y fruto de los resultados de la evaluación externa de 2006 se facilita la presencia de referentes de los Grupos de interés externos en foros tales como los Consejos de Dirección, en los que comunican novedades y resultados de diferentes iniciativas en las que BiE participa de manera conjunta o proyectos que resultan de interés. Destacar el incremento de actividades de mejora realizadas con grupos de interés como AAVV, asociación de anticoagulados, Donantes de Sangre, Observatorio de Inmigración, Unidad de Investigación ,Unidad Docente, Universidad etc. La efectividad de estos contactos de los líderes con los GI es medida a través de los proyectos conjuntos desarrollados y el impacto que estos tienen en la consecución de los objetivos predefinidos. Como mejoras para la evaluación y revisión, a partir de 2005, se han diseñado tres nuevas fuentes de Información para evaluar este ámbito: la Encuesta de Satisfacción de Aliados, donde en el ítem de accesibilidad el 92% de los encuestados se declaran muy satisfechos, la evaluación “Feedback 360º” de las competencias “Relación con otros GI” y “Orientación al Cliente” definidas para los líderes, y las autoevaluaciones en UAPs. Fruto de estas últimas, por ejemplo, la UAP de Zurbaran priorizó esta área como objetivo a desarrollar durante 2006, iniciando junto a la UAP de Begoña un proyecto conjunto con las oficinas de farmacia de su zona, extendiéndose paulatinamente a otras UAPs de BIE. Además, la valoración de la comunicación en las encuestas realizadas a nuestros aliados ha mejorado, pasando de un 66,6% la percepción positiva en 2005 a 84% en 2007, fruto de las actividades incluidas en el Plan de Comunicación externo diseñado tras los resultados de la primera encuesta en 2006. Asimismo, tal y como muestra la fig 1c2, los líderes de BIE participan en diferentes foros para difundir la cultura de la Excelencia. Destacar que 12 Fig 1c2. Ejemplos de la presencia de los líderes en el fomento de la Calidad 8 AÑO FORO/ACTIVIDAD 2004 X Semana Europea de la Calidad como ponente 2006 Congreso AESMAS como ponentes 2006 Miembro del Comité Científico AESMAS 2005 Organizadores I Peditria Topaketak Euskeraz 2005 Congreso SEDAP sobre GPP 2006 Intercambio de experiencias: Visita DM AP Albacete LÍDERES Director Gerente Resp AAC, JUAPs TRAAC Director Gerente DA y JUAP ED, ET y JUAPs Desde Jornadas de Osatzen: Ponentes y miembros 2003 organizadores JUAPS 2007 Congreso SECA: ponentes y Poster DM y TO 2007 Club 400: Seleccionada entre mejores Prácticas ED y JUAPs 2007 Ponente en la XIII Semana europea de Calidad DRRHH 2007 Grupo reflexión indicadores sintéticos de sanidad con BIOEF Director Gerente 2008 Ponente en el Congreso Sociedad Murciana de Calidad Director Gerente 2008 Ponentes en el Congreso Q-EPEA Director Gerente DRRHH MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO ZZ Dar reconocimiento a personas y equipos de los Grupos de Interés decisión estratégica de impulsar la Sostenibilidad y Responsabilidad Social dentro de la Política y Estrategia. Para ello, tras revisar distintas memorias de responsabilidad social de empresas relevantes en el ámbito social (Iberia, Kutxa, Inditex, RENFE) y tomando como referencia la Guía GRIv3 para la elaboración de memorias de Sostenibilidad, se redactó en 2007 la primera memoria con la colaboración de los miembros del Equipo Directivo y Equipo Técnico, obteniendo la validación de la misma en octubre de 2007 con la máxima calificación A+. El desarrollo de todas las líneas de actuación para el fomento de la gestión sostenible puestas en marcha, han sido desplegadas en las UAPs por sus líderes, ya sea en forma de mejoras en la gestión medioambiental (ver 4a), el despliegue de estrategias de mejora de la prevención (ver 3e) o desarrollo del proceso Voz de Grupos de Interés. Como complemento de los Sistemas de Reconocimiento sistematizados a nivel interno (ver 3e), los líderes de BiE reconocen los éxitos de los distintos grupos de interés y Partners. De manera sistemática se realiza un reconocimiento a todas las Organizaciones Sanitarias por los éxitos conseguidos a través de la publicación Begirada Batez y cartas de felicitación del Director Gerente como, por ejemplo, en el caso del Hospital de Zumarraga o la Comarca Ekialde con ocasión de sus Reconocimientos de calidad. Asimismo, se reconoce a profesionales por su autoría y participación en estudios, investigaciones, etc. Desde 2006, a raíz de una mejora detectada en la evaluación externa, se reconoce de manera sistemática a profesionales ajenos a BiE que participan de manera activa en proyectos conjuntos integrándolos dentro del acto anual de Merezimenduak. Así, por ejemplo en 2006 se reconoció a un hematólogo del Hospital de Basurto y en 2007 al Responsable en Bizkaia de la Asociación de Donantes de Sangre y a un técnico de la empresa Mantelec por su participación activa en auditorias de AENOR. Estos reconocimientos son realizados por el Director Gerente y el Equipo Directivo. XX 1 d. Los líderes refuerzan una cultura de Excelencia entre las personas de la Organización La Misión de la Comarca Bilbao recoge la importancia de las personas para el desarrollo de la misma y la consecución de la Visión. Con dicho fin, los líderes, con el Equipo Directivo a la cabeza, han articulado diferentes medidas y cauces de participación para interactuar con las personas de la organización. Para ello han propiciado la integración progresiva en la toma de decisiones, el reconocimiento de los líderes en la gestión clínica, la implicación de los gestores del proceso a través de la delegación de responsabilidades y la autonomía como formas de conseguir su motivación. La Fig. 1 d1 muestra algunos de los mecanismos sistemáticos utilizados por los líderes para reforzar la cultura de la Excelencia ZZ Fomentar, apoyar y participar en actividades dirigidas a mejorar el Mediambiente a nivel global y contribuir a la sociedad con vistas a respetar los derechos a intereses de las generaciones futuras Fruto de la visión que BiE tiene de su papel en la Sociedad, y utilizando el aprendizaje externo como fuente de información, en 2006 se tomó la Fig. 1 d1 Comunicación Consejos de Dirección Papel de los líderes Líderes implicados Comunicar el PE, la M,V y V, el PG, autoevaluaciones, etc. ED, ET, responsables de proyectos Comunicar los resultados de la encuesta de las personas, grupos focales, autoevaluaciones ED, ET Sesiones de despliegue PG Comunicar el PG anual a todos los trabajadores ED, ET y responsables de proyecto Comisiones y Comités Diseñar y difundir protocolos de buenas prácticas Impulsar la implantación de nuevos sistemas de gestión, ejm OHSAS DA, y líderes implicados en grupos de trabajo, ED en el caso de comité Seguridad y salud Reuniones de EAP Comunicar los resultados relevantes de la UAP (PG, Cuadros de Mando, Autoevaluaciones, etc,) y de la Comarca JUAPs, RENF, RAAC i - Begirada Batez Transmitir información referente a cambios en la organización Reconocer los logros de las personas ED, ET Participación Papel de los líderes Líderes implicados Grupos de Trabajo Gestión por procesos Comités Prestar apoyo a las personas para desarrollar las mejoras Delegar en los equipos Compartir experiencias y conocimientos Dotar de recursos a los equipos Intervenir como miembros de los equipos ED, propietarios de procesos, ET, Responsables de Equipos de Mejora, JUAPs, RENF, RAAC Formación Papel de los líderes Líderes implicados Integrar a las personas en sus puestos. Formar a las personas que se incorporan a la organización o identificar a las personas que ED, ET, JUAPs, RENF, RAAC. pueden asumir nuevas funciones. Desarrollar la autoformación Acceso a base de datos, favorecer asistencia a eventos,.. ED, JUAPS Equipos de Trabajo Transmitir conocimientos, actuar como formadores internos Propietarios de Procesos, Responsables de Equipos de Mejora. Reconocimiento Papel de los líderes Líderes implicados Memoria de Actividad Reconocer los logros y el trabajo de los distintos Centros ED y ET Verbal y Escrito Definir los criterios y acciones de reconocimiento (extensión de la mejora, planes de reconocimiento de UAPs, etc.) Dar el reconocimiento (Merezimenduak, iBegirada Batez, etc.) Todos los líderes 9 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO ZZ Comunicar personalmente la MVV, política y estrategia, planes, objetivos,… ZZ Ser accesible, escuchar de manera activa, ser fuente de inspiración y cohesión y responder a las personas que integran la organización. La comunicación de la PyE y los Planes de Gestión ha tenido una clara evolución en BiE a lo largo de los años, basada en los resultados de las diferentes Autoevaluaciones, Grupos focales y ESPs. La definición de sistemáticas que han permitido estructurar la comunicación, como la definición de Planes de comunicación (ver 3d) y el impulso a foros de participación desde 2005 (ver 3c), han contribuido a mejorar los resultados en el conocimiento de los aspectos clave de nuestra organización. Los líderes de BiE informan y comunican de forma sistemática los aspectos clave relacionados con la PyE aprovechando los contactos estructurados con los profesionales que permiten las reuniones de trabajo, las comisiones, los grupos de trabajo, las sesiones y actividades de formación en gestión, etc. Desde el año 2003 los líderes han apostado por ser motores y tractores tanto en la difusión de la Política y Estrategia, como en el impulso del sistema de gestión, participando en la comunicación directa de los aspectos estratégicos con el objetivo de llegar al 100% de los profesionales. La fig 1d2 muestra algunas de las mejoras introducidas en la implicación de los líderes para la comunicación de planes y estrategias a las personas de la organización. La política que los líderes de BIE mantienen con las personas es de puertas abiertas, lo que se enfatiza a partir de 2003 a nivel de ED con el inicio de la gestión itinerante por los Centros para la presentación de aspectos estratégicos, si bien anteriormente se realizaban acciones puntuales (reformas AAC, implantación horario de tarde, etc.). Cualquier persona de BiE que lo precise tiene acceso a sus líderes en persona, teléfono ó e-mail, según las circunstancias, atendiéndose a quién lo solicita a la mayor brevedad posible. Este aspecto se ve favorecido en los centros por la cercanía física, si bien los líderes tienen habilitados y disponen de tiempos dedicados exclusivamente a la gestión. Para el caso de situaciones imprevistas o urgentes, los números de los teléfonos móviles del ED y Líderes de las UAPs están accesibles en los Centros, y están disponibles las 24 horas durante los 365 días del año. Esto permite también la resolución de incidencias derivadas de la gestión de personas (sustituciones, refuerzos,…), incidencias en los centros (averías, desperfectos,….) además de posibilitar la presencia inmediata de cualquier miembro del ED cuando se considera necesario. La revisión de la efectividad de la accesibilidad se realiza a través de las autoevaluaciones EFQM comarcales y de UAP, siendo identificada como Punto Fuerte desde 2005 en las mismas. LIDERBiE tiene implícito la accesibilidad en las competencias interpersonales, que han mejorado de un 3,07 en 2005 a un 3,33 en 2007. Fig. 1d.2 AÑO FI /FA MEJORA INTRODUCIDA 2003 ESP Despliegue por parte del ED en todas las UAPs para la presentación del PG 2004 ESP Presentación del PG al ET y personal de administración 2005 Autoeval y ESP Autoevaluaciones de UAPs con participación de representantes de todos los estamentos 2005 Reflexión ED Inclusión de miembros del ET en la presentación del PG 2006 ESP Se amplía a representantes de todas las UAPs la participación en los Consejos de Dirección, y comienzan a participar miembros de los diferentes equipos de mejora en los mismos. 2007 Reflexión ED Reuniones quincenales con miembros del ET lideradas por el DM 2007 Revisión Procesos Despliegue por parte de los responsables de equipos de mejora en las UAPs como transmisores de su metodología de implantación 2007 Revisión Procesos Instauración de las reuniones intercentros de propietarios de procesos, en los que participan como facilitadores miembros del ET y ED ZZ Motivar y permitir a las personas participar en actuaciones de mejora La implicación de las personas de BIE en las actividades de gestión no hubiera sido posible sin el compromiso firme de los líderes. De este modo se ha puesto en marcha la gestión por procesos, (ver 1b), y se han creado los numerosos equipos de mejora (ver 3c) (Comisión de Formación, EM gestión del conocimiento; EM protección de datos, EM intranet…), siendo ambos exponentes de la apuesta por la participación como clave de éxito. El impulso de la mejora interpares es una de las mayores y mejores fuentes de información para la mejora, ya que la interacción de los grupos de mejora y equipos de proceso generan gran número de iniciativas y sugerencias que hacen llegar a la Dirección de Comarca, sea a través del propio responsable del equipo o utilizando los medios habilitados al alcance de todos (página web, correo electrónico al alcance de todos, etc). Las aportaciones son tratadas siguiendo el procedimiento de gestión de sugerencias implantado desde el año 2004, contestándose de manera personalizada y en plazo (siendo el límite < a 30 días) por el responsable del proceso afectado. Estas, se reflejan y analizan en las reuniones de Cuadro de Mando desde 2008 (ver 3d). Las aportaciones han permitido la mejora de procesos asistenciales, la propuesta de actividades formativas para su posterior integración en el Plan de Formación Comarcal, mejoras en los contenidos de la intranet, Planes de Reconocimiento, Planes de Incentivos, Concursos de Fotografía anuales... etc. Desde finales de 2006 y especialmente durante 2007, se ha impulsado además la utilización de las TICs, destacando la intranet y los boletines informáticos periódicos, estos últimos implantados tras visitas de benchmarking a Nextel en 2006 y 2007. La efectividad de las medidas tomadas por los líderes en la difusión de la MVV, así como en los objetivos estratégicos, se refleja en la mejora de los resultados de la ESP anual tanto en las dimensiones de percepción de la dirección como en el conocimiento e identificación con los objetivos (ver 7a) en los que ha obtenido en 2007 el mejor resultado de todas las comarcas de Osakidetza. Además, LIDERBiE incluye también este ámbito, que ha pasado de una valoración global en 2005 de 3,11 a 3,30 en 2007, fruto de acciones tales como formación específicas en este ámbito a 35 líderes durante 2006, 2007 y 2008 y la definición del mapa de comunicación. ZZ Ayudar y apoyar a las personas a hacer realidad sus planes, objetivos y metas Además, y como parte del desarrollo profesional y personal, desde BiE, a través de la organización del servicio y la cobertura de la ausencia en apoyo al proyecto personal que planteen los profesionales, se facilita la 10 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO participación de los profesionales en proyectos de investigación, de apoyo a ONGs, se posibilita la colaboración con otras organizaciones (guardias de pediatría en hospital, docencia en universidad, divulgación en gestión en comarcas y hospitales,….) y la pertenencia al Club de Evaluadores de Euskalit, entre otros ejemplos. Este apoyo, se ha sistematizado incluso a nivel normativo a través del ARCTO que desde el año 2005, posibilita la Excedencia de un año, reservando al profesional su puesto de trabajo entre otras mejoras personales (ver 3e). de la participación en diferentes foros (ver 1c) y las fuentes de información para definir y desarrollar la Política y Estrategia, (ver 2a y 2b). Una vez identificados los cambios a introducir, estos se presentan en el Consejo de Dirección y Consejo Técnico, y es en estos foros en los que se analiza la idoneidad del planteamiento y plazos para su implantación. Los criterios para validar los cambios son el impacto en la estrategia, coste - viabilidad, alineamiento con las directrices de Osakidetza e impacto en los Grupos de Interés; una vez validados se transforman en objetivos que se incluyen en los Planes de Gestión, asignando responsables para su gestión y realizando el despliegue a toda la organización. Desde 2006, fruto de la apuesta por la implicación de los profesionales en el desarrollo del sistema de gestión de BiE, estos cambios son apoyados también por los líderes de proyecto, quienes lideran los aspectos específicos de sus proyectos, planificando y revisando su implantación. Todas las estrategias de cambio y mejora son apoyadas por una política económica que ha posibilitado desde la formación de los líderes y personas implicadas en él, hasta la contratación de personal y adecuación de infraestructuras. Los principales cambios que ha abordado BiE son de dos tipos: • Cambio organizativo: Está orientado a las necesidades de los clientes y suponen la creación de estructuras o espacios que permitan realizar las actividades de mejora seleccionadas. • Cambio metodológico: La utilización de distintas herramientas y metodologías implican formas de trabajo diferentes. La puesta en marcha en 2004 de la Estrategia de Mejora Hobekuntza con la adopción del Modelo EFQM ha constituido el eje para los cambios metodológicos. De esta manera se ha pasado de tener una Comarca gestionada de manera tradicional a una gestionada por procesos, que ha permitido la certificación de diferentes UAPs y procesos en base a normas certificables. En este sentido, la ampliación del enfoque estratégico orientado hacia la Sostenibilidad, que ha impulsado la propia sociedad ha supuesto el cambio en la forma de hacer, tanto en lo referido a la Política Medioambiental con la certificación EMAS II en 2008 como en lo referido a la de Prevención de Riesgos con OHSAS entre otras. Ambos cambios, organizativo y metodológico, van paralelos; en la mayoría de las ocasiones la introducción de un cambio organizativo implica un cambio metodológico y viceversa. Hasta la implantación del nuevo sistema de gestión, los cambios que se introducían eran responsabilidad exclusiva del DG y del ED. A raíz de la elección del Modelo EFQM como sistema de gestión, son la totalidad de los líderes quienes intervienen en la gestión del cambio. Desde finales de 2005, se ha iniciado una nueva fase de cambio sustentada en 2 ejes principales: la apuesta por la participación de los profesionales en la mejora de la gestión a través de los equipos de mejora, identificada en las autoevaluaciones y ESPs (ver 3c) y la innovación, basada en la implantación de las TICs como herramientas para la mejora de la gestión de la información y conocimiento (ver 4d) y el desarrollo de nuevas herramientas de gestión, como las herramienta de autoevaluación para las UAPs y el programa LIDERBiE. Destacar también el esfuerzo sistemático realizado por los líderes desde 2003 en la adecuación, gestión y mejora de las llamadas “agendas sanitarias” (médicas y de enfermería) con el objetivo de mejorar la accesibilidad de los clientes. Esta adecuación supone un importante esfuerzo ya que requiere un análisis previo de las estructuras de las agendas y el consecuente cambio de diseño de las mismas por parte del JUAP y Equipo Directivo (ver 5c). ZZ Dar reconocimiento a los esfuerzos de las personas Un factor muy importante para lograr la satisfacción de las personas es el reconocimiento, tanto formal como informal, en el que los líderes tiene un papel primordial (fig 1d1). En una primera etapa, el reconocimiento era liderado por el DG y ED de manera exclusiva; el desarrollo y mejora del sistema de reconocimiento (ver 3e) ha hecho que sean todos los líderes quienes participen en el reconocimiento. La revisión de la efectividad del papel de los líderes en el reconocimiento se realiza a través de la encuesta de satisfacción, habiendo evolucionado los resultados desde 2,52 en 2003 a 2.94 en 2007. Como consecuencia de los resultados obtenidos y las actividades de aprendizaje realizadas, se han ido introduciendo sucesivas mejoras, tal y como muestra la fig 3e1 ZZ Fomentar y animar la igualdad de oportunidades y la diversidad Los líderes de BIE llevan a cabo una política de igualdad de oportunidades. Para ello, el acceso a los puestos de trabajo se realiza a través de convocatorias públicas en el ámbito correspondiente (ver 3a). El acceso a los equipos de mejora está abierto a todos los profesionales, informando de su creación a través de los Consejos de Dirección, en los Cuadros de Mando, a través de i-Begirada Batez ,etc….Se fomenta asimismo la participación en proyectos de investigación y grupos focales y autoevaluaciones comarcales y de UAPs (ver 3c). Fruto de la revisión del proceso de incorporación de las personas en el ámbito referido a las convocatorias, y tomando como premisa la igualdad de oportunidades, la Dirección de Comarca plantea la apertura de las convocatorias de JUAPs a todos los profesionales médicos y de enfermería de BiE, no limitándolo al centro afectado en aquellos casos en los que la situación de la cobertura de la plaza lo permite. Ejemplos de ello son las convocatorias de la jefatura de la UAP de Deusto en 2007 y de Rekalde en 2008. Este ámbito se evalúa a través de la ESP, donde el ítem relacionado “Igualdad de oportunidades de promoción y desarrollo profesional” ha mejorado de 2,42 en 2003 a 2,66 en 2007. XX 1 e. Los líderes definen e impulsan el cambio en la organización: ZZ Comprender los fenómenos que impulsan el cambio. Identificar y seleccionar los cambios que es necesario introducir A lo largo de los años, los líderes de BiE han asumido y mantenido diferentes apuestas estratégicas, con el convencimiento de que una organización sanitaria pública debe adelantarse a los cambios y retos planteados por el entorno en el que realiza su actividad, siendo clave la orientación al usuario/cliente. Para ello, los líderes cuentan con diferentes mecanismos para identificar e implantar los cambios en la Organización. Estos son identificados a través 11 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO • Comunicación Externa del cambio. A nivel externo, los cambios se comunican, además de a través de los soportes documentales (ver 2d), a través de los foros en los que los líderes de BiE participan de manera directa (fig 1c2). Son claves asimismo los contactos y vínculos que se mantienen con los grupos de interés externos. Así por ejemplo, previo a la apertura de los nuevos Centros de Salud, líderes como los JUAPs y miembros del ED se reunen con las Asociaciones de Vecinos para analizar y compartir los cambios y proponer soluciones, como por ejemplo, en los casos de la apertura de los nuevos Centros de Zorroza en 2005 y Basurto en 2006. La revisión de la efectividad de los cambios se realiza a través del grado de consecución de los objetivos estratégicos y la mejora de los resultados de los indicadores relevantes en clientes y personas, como la satisfacción global, en la que en el caso de la ESP se ha obtenido en 2006 Y 2007 el mejor resultado de Osakidetza, (ver 7a), y la tendencia positiva en los logros, mostrada en los indicadores asistenciales como los resultados en la Oferta Preferente (ver 9a). Otra evidencia clara de la efectividad de los cambios introducidos es el reconocimiento externo con la obtención de la Q Plata tras la evaluación externa de Euskalit en 2006 y la certificación A+ en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa en 2007. La implicación de los líderes en la gestión del cambio se recoge dentro de las Competencias Estratégicas y de Gestión en los aspectos relacionados con la capacidad de los líderes para adecuar la organización a las necesidades de los Grupos de Interés y afrontar los cambios necesarios. Estas han pasado de una valoración global en 2005 de 3,18 a un resultado de 3,39 en 2007. La figura 1e.1 muestra algunas de las mejoras introducidas como consecuencia de la gestión del cambio, mejoras que se han visto apoyadas, complementadas y refrendadas por los hitos en calidad que se muestran en la figura 1b.1 ZZ Comunicar los cambios y la razón de los mismos Los líderes comunican los cambios a toda la organización y a los grupos de interés a través de los diferentes canales existentes y definidos en el Mapa de Comunicación (ver 3d) • Comunicación Interna del cambio. Se realiza a través de diferentes mecanismos. Así, en el despliegue de Hobekuntza, los líderes han mantenido una implicación personal en su difusión e implantación desde el inicio, a través por ejemplode la presentación formal por parte del Equipo Directivo y ET al resto de Comisiones y Consejos de BiE y al 100% de las UAPs de todas las líneas, estrategias e iniciativas de cambio que la componen su posterior despliegue y comunicación (ver 1d). Otros mecanismos de comunicación son las acciones formativas internas lideradas por el Equipo Directivo y Equipo Técnico relacionadas con la Gestión por Procesos y el Modelo EFQM y los documentos específicos de comunicación externa e interna (ver 2d y 3d) como el Boletín Informativo Begirada Batez, viéndose apoyado de manera definitiva por la implicación del resto de líderes, como los JUAPs, en el desarrollo de los diferentes proyectos como las autoevaluaciones, implantación de procesos, etc. integradas en Hobekuntza (ver 1b), asumiendo un papel determinante en la estabilización de la misma. Fig. 1 e1. Mejoras introducidas por la Gestión del Cambio Líderes que han participado AÑO Fuente aprendizaje / elemento impulsor Cambio introducido / impacto 2001 2004 Plan Estratégico Osakidetza 1998 -2002 Plan Estratégico BiE 2003-2007 Primera Comarca de Atención Primaria de Osakidetza que dispone todos los Centros de Salud abiertos en horario de 8:00 a 20:00 horas. Remodelaciones de turnos y plantillas, así como adaptaciones de horarios de limpieza, seguridad, etc. ED, JUAPS, ET, RENF, RAAC Sugerencias de los trabajadores Flexibilización/rotatoriedad sistematizada de las agendas de sus profesionales médicos, lo cuál permite a éstos compatibilizar sus horarios laborales de mañana y /ó tarde, con las necesidades asistenciales de los pacientes/clientes, y sus horarios tanto de trabajo como escolares en el caso de pediatría, en línea con las directrices estratégicas de Osakidetza. ED,JUAPS Reflexión Estratégica Director Gerente Definición del primer Plan Estratégico de BIE. Establecimiento de directrices comunes para todo BiE ED,JUAPS Y ET Comarca Ekialde Definición y revisión del Mapa de Procesos comarcal. Identificación y mejora de los flujos de trabajo e interfases. Rediseño de los indicadores de rendimiento interno. Implantación de las reuniones de equipos de proceso ED, JUAPS, ET, RENF, RAAC ESP y Autoevaluaciones Impulso a la implicación e los profesionales en el desarrollo del sistema de gestión a través de los equipos de mejora ED, ET 2008 ARCTO Fruto del acuerdo sindical alcanzado por Osakidetza sobre la progresiva reducción del número de TISes por facultativo, los líderes de BiE han realizado y compartido una progresiva planificación de recursos humanos y gestión de los espacios físicos para hacer frente a las nuevas necesidades, encontrándonos en fase de adecuación de éstas mejoras en todos nuestros Centros. ED, JUAPS, ET, RENF, RAAC 2008 Reflexión conjunta BiE / HBas / Dirección General de Osakidetza Trascender de la coordinación a la cooperación en base a la MVV con la orientación al cliente como base principal. Identificación de interdependencias, adquisición de compromisos de apoyo y seguimiento proactivo y evaluación conjunta del proyecto corporativo ED 2002 Actualidad 2003 2004 Actualidad 2006 12 ESKUALDEA MISIÓN VISIÓN VALORES CONTRATO GESTIÓN CLÍNICA PACTO POR OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO PLAN DE GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS PLAN DE SALUD FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO GESTIÓN POR PRCESOS COMUNICACIÓN INFORMACIÓN PERSONAS PLAN DE INCENTIVACIÓN CUADRO DE B I L B O K OCLÍNICA MANDO PREVENCIÓN MODELO DE EXCELENCIA MISIÓN VISIÓN VALORES CONTRATO GESTIÓN PACTO POR OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO PLAN DE GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS PLAN DE BiE SALUD FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO GESTIÓN POR PRCESOS COMUNICACIÓN INFORMACIÓN PERSONAS PLAN DE INCENTIVACIÓN CUADRO DE MANDO PREVENCIÓN MODELO DE EXCELENCIA MISIÓN VISIÓN VALORES CONTRATO GESTIÓN CLÍNICA PACTO POR OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO PLAN DE GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS PLAN DE SALUD FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO GESTIÓN POR PRCESOS COMUNICACIÓN INFORMACIÓN PERSONAS PLAN DE INCENTIVACIÓN CUADRO DE MANDO PREVENCIÓN MODELO DE EXCELENCIA MISIÓN VISIÓN VALORES CONTRATO GESTIÓN CLÍNICA PACTO POR OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO PLAN DE GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS PLAN DE SALUD FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO GESTIÓN POR PRCESOS COMUNICACIÓN INFORMACIÓN PERSONAS PLAN DE INCENTIVACIÓN CUADRO DE MANDO PREVENCIÓN MODELO DE EXCELENCIA MISIÓN VISIÓN VALORES CONTRATO GESTIÓN CLÍNICA PACTO POR OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO PLAN DE GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS PLAN DE SALUD FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO GESTIÓN POR PRCESOS COMUNICACIÓN INFORMACIÓN PERSONAS PLAN DE INCENTIVACIÓN CUADRO DE MANDO PREVENCIÓN MODELO DE EXCELENCIA MISIÓN VISIÓN VALORES CONTRATO GESTIÓN CLÍNICA PACTO POR OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO PLAN DE GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS PLAN DE SALUD FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO GESTIÓN POR PRCESOS COMUNICACIÓN INFORMACIÓN PERSONAS PLAN DE INCENTIVACIÓN CUADRO DE MANDO PREVENCIÓN MODELO DE EXCELENCIA MISIÓN VISIÓN VALORES CONTRATO GESTIÓN CLÍNICA PACTO POR OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO PLAN DE GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS PLAN DE SALUD FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO GESTIÓN POR PRCESOS COMUNICACIÓN INFORMACIÓN PERSONAS PLAN DE INCENTIVACIÓN CUADRO DE MANDO PREVENCIÓN MODELO DE EXCELENCIA MISIÓN VISIÓN VALORES CONTRATO GESTIÓN CLÍNICA PACTO POR OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO PLAN DE GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS PLAN DE SALUD FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO GESTIÓN POR PRCESOS COMUNICACIÓN INFORMACIÓN PERSONAS PLAN DE INCENTIVACIÓN CUADRO DE MANDO PREVENCIÓN MODELO DE EXCELENCIA MISIÓN VISIÓN VALORES CONTRATO GESTIÓN CLÍNICA PACTO POR OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO PLAN DE GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS PLAN DE SALUD FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO GESTIÓN POR PRCESOS COMUNICACIÓN INFORMACIÓN PERSONAS PLAN DE INCENTIVACIÓN CUADRO DE MANDO PREVENCIÓN MODELO DE EXCELENCIA MISIÓN VISIÓN VALORES CONTRATO GESTIÓN CLÍNICA PACTO POR OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO PLAN DE GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS PLAN DE SALUD FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO GESTIÓN POR PRCESOS COMUNICACIÓN INFORMACIÓN PERSONAS PLAN DE INCENTIVACIÓN CUADRO DE MANDO PREVENCIÓN MODELO DE EXCELENCIA MISIÓN VISIÓN VALORES CONTRATO GESTIÓN CLÍNICA PACTO POR OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO PLAN DE GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS PLAN DE SALUD FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO GESTIÓN POR PRCESOS COMUNICACIÓN INFORMACIÓN PERSONAS PLAN DE INCENTIVACIÓN CUADRO DE MANDO PREVENCIÓN MODELO DE EXCELENCIA MISIÓN VISIÓN VALORES CONTRATO GESTIÓN CLÍNICA PACTO POR OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO PLAN DE GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS PLAN DE SALUD FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO GESTIÓN POR PRCESOS COMUNICACIÓN INFORMACIÓN PERSONAS PLAN DE INCENTIVACIÓN CUADRO DE MANDO PREVENCIÓN MODELO DE EXCELENCIA MISIÓN VISIÓN VALORES CONTRATO GESTIÓN CLÍNICA PACTO POR OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO PLAN DE GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS PLAN DE SALUD FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO GESTIÓN POR PRCESOS COMUNICACIÓN INFORMACIÓN PERSONAS PLAN DE INCENTIVACIÓN CUADRO DE MANDO PREVENCIÓN MODELO DE EXCELENCIA MISIÓN VISIÓN VALORES CONTRATO GESTIÓN CLÍNICA PACTO POR OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO PLAN DE GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS PLAN DE SALUD FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO GESTIÓN POR PRCESOS COMUNICACIÓN INFORMACIÓN PERSONAS PLAN DE INCENTIVACIÓN CUADRO DE MANDO PREVENCIÓN MODELO DE EXCELENCIA MISIÓN VISIÓN VALORES CONTRATO GESTIÓN CLÍNICA PACTO POR OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO PLAN DE GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS PLAN DE SALUD FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO GESTIÓN POR PRCESOS COMUNICACIÓN INFORMACIÓN PERSONAS PLAN DE INCENTIVACIÓN CUADRO DE MANDO PREVENCIÓN MODELO DE EXCELENCIA MISIÓN VISIÓN VALORES CONTRATO GESTIÓN CLÍNICA PACTO POR OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO PLAN DE GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS PLAN DE SALUD FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO GESTIÓN POR PRCESOS COMUNICACIÓN INFORMACIÓN PERSONAS PLAN DE INCENTIVACIÓN CUADRO DE MANDO PREVENCIÓN MODELO DE EXCELENCIA MISIÓN VISIÓN VALORES CONTRATO GESTIÓN CLÍNICA PACTO POR OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO PLAN DE GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS PLAN DE SALUD FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO GESTIÓN POR PRCESOS COMUNICACIÓN INFORMACIÓN PERSONAS PLAN DE INCENTIVACIÓN CUADRO DE MANDO PREVENCIÓN MODELO DE EXCELENCIA MISIÓN VISIÓN VALORES CONTRATO GESTIÓN CLÍNICA PACTO POR OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO PLAN DE GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS PLAN DE SALUD FAC- POLITIKA eta ESTRATEGIA POLITICA y ESTRATEGIA PORTADAS.indd 3 13/6/06 21:08:54 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO ■■ CRITERIO 2: POLÍTICA Y ESTRATEGIA necesidades y expectativas actuales y futuras de estos GI, definiendo las fuentes de información necesarias para ello. Esta información constituye una de las bases esenciales de la formulación estratégica. A partir del análisis de esta información se revisan y definen los servicios y se determinan la posición competitiva, los factores claves de éxito, el ámbito de actuación y la Visión, así como las líneas estratégicas necesarias para alcanzarla posteriormente. Una vez validado lo anterior, dentro de cada línea estratégica, se desarrollan para cada ejercicio que contempla la planificación estratégica los objetivos estratégicos, metas, las estrategias a seguir para alcanzarlas y las acciones. Estos son desplegados a los procesos y al Plan de Gestión anual. Anualmente, al elaborar el Plan de Gestión y realizar las Revisiones cuatrimestrales que conlleva el mismo, se revisan los GI (ver 2c), la validez e importancia de las fuentes de información para cada grupo de interés y si ésta es suficiente para asegurar la consecución de la Visión. Su efectividad viene determinada por su contribución a las estrategias y a las metas establecidas. La Comarca Bilbao ha definido los siguientes Grupos de Interés: La cultura de la planificación es inherente a la actividad de BIE. Hasta el año 2003, esta planificación se plasmaba en la elaboración de Planes Gestión en línea con las directrices emanadas desde el Departamento de Sanidad y la Organización Central de Osakidetza. A partir de dicho año, fruto de la puesta en marcha de la estrategia de mejora del sistema de gestión adoptado por BiE se sistematizan dichas reflexiones en la elaboración de planes estratégicos con carácter plurianual. Hasta el momento ha estado vigente el PE 2003-07, estando en elaboración actualmente el 2do PE 2008 – 2012. BiE gestiona de forma sistemática el desarrollo de la Política y Estrategia a través del Macroproceso Dirección Estratégica, cuyo propietario es el Director Gerente. A través de este proceso se realiza el control integral de la gestión de la Comarca, definiéndose las estrategias y los objetivos a alcanzar y su despliegue y comunicación a toda la organización. Este proceso está considerado como clave ya que, a partir de su gestión, se da sentido a toda la actividad de BiE, con el fin de responder a la Misión y alcanzar la Visión. • CLIENTES. De la Misión de BIE se desprende que el cliente/paciente es el GI principal, siendo por tanto trascendental conocer sus necesidades y expectativas, tanto actuales como futuras, como primer paso para prestarles un servicio de calidad y satisfacción crecientes. Existen diferentes fuentes que permiten obtener información relevante: encuestas de satisfacción, QRS, etc... Asimismo, dada la naturaleza de la práctica de su actividad, el contacto diario con el paciente, en el que están involucradas la totalidad de las personas de BIE, es otra fuente de información básica para poder definir estrategias, y que es concretada a través de no conformidades, hojas de incidencias, etc. • PERSONAS. La implicación y el compromiso de los profesionales es esencial para desarrollar los objetivos y estrategias. Para conocer sus necesidades y expectativas BiE cuenta con la encuesta de satisfacción, los grupos focales derivadas de ellas (ver 3a), el sistema de Quejas y Sugerencias, la participación en equipos de proceso y grupos de mejora, las diferentes Comisiones, etc, (ver 3c). • DEPARTAMENTO DE SANIDAD: El Departamento de Sanidad define la Política, tendencias y objetivos de salud y directrices a través del Plan de Salud, estableciendo la política sanitaria de las organizaciones que componen Osakidetza, y se constituye como el financiador principal de nuestra actividad (>98% presupuesto ingresos de BIE). A través de los Contratos Programa anuales se priorizan las actuaciones en línea con el Plan de Salud vigente y se determinan los objetivos y metas a alcanzar en la prestación del servicio (ver 4b). Además, el ED de BiE mantiene periódicamente reuniones, participa en proyectos, etc, (ver 1c). XX 2 A. LA POLITICA Y ESTRATEGIA SE BASA EN LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS ACTUALES Y FUTURAS DE LOS GRUPOS DE INTERES • OSAKIDETZA: Es quien desarrolla los Planes, Instrucciones y Estrategias oportunas y las despliega para su ejecución a sus OOSS, para dar cumplimiento a las directrices del Departamento de Sanidad. Marca pautas de actuación en ámbitos tan importantes como gestión de RRHH, (ver 3 a), desarrollo de la actividad, inversiones (ver 4b), etc. Estas informaciones son una de las bases para la formulación de la PyE. • PROVEEDORES: Las alianzas (ver 4a) permiten alinear las necesidades de estos proveedores con las de BIE, estableciendo estrategias que resultan ventajosas para ambas partes. Se realizan reuniones periódicas para buscar áreas de mejora, fruto de las cuales se ha mejorado por ejemplo, la definición de mostradores en las AACs para todo Osakidetza, la entrega de material por parte de los proveedores a los centros, ajustándose a las necesidades de los mismos o la adecuación de la cadencia del servicio de limpieza. Aunque sistemáticamente se ha utilizado la información para la elaboración de la PyE, la primera identificación de las Fuentes de Información se realizó en 2003, con la identificación de los GI realizada en la definición del primer Mapa de Procesos y el PE 2003 – 2007. BIE en el propio documento de su Plan Estratégico 2003-2007 identificó a sus clientes, personas, Departamento de Sanidad y al Ente Público Osakidetza como los 4 GI claves, al tiempo que señalaba también a otros, como los Agentes Sociales e Institucionales (especialmente Aytos. de Bilbao y Alonsotegi) y otras OOSS del Ente Público Osakidetza, cobrando protagonismo propio su Hospital de Referencia, Hospital de Basurto. Esta identificación permitió estructurar con una visión temporal las actuaciones a desarrollar con el fin de identificar y responder a las 13 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO PROVEEDORES OTRAS OO.SS. (H. Basurto, Emergencias, otr@s...) AGENTES SOCIALES E INSTITUCIONALES ( SOCIEDAD ) CLIENTES/PACIENTES GRUPO INTERÉS NECESIDADES / EXPECTATIVAS Satisfacción : - Accesibilidad - Trato - Tiempos de espera - Información - Coordinación - Hostelería - Resultados - Universalidad - Equidad - Solidaridad - Eficiencia - Calidad - Sostenibilidad - Participación - Innovación - Coordinación - Continuidad del proceso clínico - Resolutividad de AP - Coordinación Urgencias Hospitalarias - Coordinación - Pronto-Pago - Continuidad - Equidad FUENTES DE INFORMACION RESPONSABLE FRECUENCIA Encuestas de satisfacción clientes ED y ET Anual Profesionales en contacto directo y continuo con el cliente (No conformidades e incidencias) Profesionales de BIE Continua ED y ET JUAPs - SAPUs Continua Líderes de BIE Periódica ED y ET Anual ED Periódica Lideres/ profesionales de BIE Periódica Lideres de BIE Periódica ED Cuatrimestral Quejas, Reclamaciones y Sugerencias Reuniones con Instituciones y Asociaciones ( ONG,s, vecinos, afectados enfermedades, entidades educativas, Aytos, Diputación, Gobierno Vasco…..) Encuesta de aliados Grupos focales Asistencia a foros, congresos, grupos de trabajo… Apoyo de organizaciones y consultorías externas ( AENOR, Euskalit, IHOBE, Innobasque, Forética…. ) Reuniones Equipos Directivos Contacto continuo entre Líderes y Profesionales Comisiones y Equipos de Trabajo Lideres/ profesionales de BIE Memorias Anuales ENTE PUBLICO OSAKIDETZA PERSONAS DEPARTAMENTO DE SANIDAD - Mejorar salud población - Disminuir desigualdades sociales en salud - Equilibrio Financiero - Cumplimiento C.P. - Alineación, participación y cumplimiento Estrategias Corporativas: PE, PC, Mapa Procesos AP, instrucciones…. - Equilibrio Financiero Periodica ED Anual - Contacto con los proveedores. Política de “puertas abiertas” DEF, ED, otros líderes Anual - Concursos y adjudicaciones públicas DEF Periodica - Encuesta de proveedores DEF Periodica Lideres BIE Continua ESP DRRHH Anual Grupos Focales DRRHH Bienal Sistema de Sugerencias DRRHH Continua Comité Seguridad y Salud DRRHH Trimestral Reuniones ED Representantes trabajadores ED Periodica Comisiones y Grupos de trabajo Lideres BIE Periódica ED Periódica Gerente Anual Reuniones ED con DS coordinación estrategias específicas ED Periodica Documentación Estratégica Ente: PE, PC, instrucciones, directrices ED Continua Reuniones Control de Gestión ED Cuatrimestral Líderes Periódica Contacto continuo Líderes / personas: accesibilidad total ED - Formación - Retribución - Reconocimiento - Participación - Desarrollo Prof - Seguridad y Salud - Comunicación - Condiciones y clima de trabajo Continua Documentación Estratégica Departamento de Sanidad: Osasuna Zainduz, Plan de Salud, PE Socio Sanitario 2005-08, C.P., normativa legal, directrices, nuevos programas… Reunion Gerente / DS para CP Participación Líderes BIE planes y estrategias corporativas 14 ANALISIS INFORMACION Revisiones Anuales y Cuatrimestrales de los PG,s, tanto de BIE como de UAP,s Semanalmente en Consejo de .Gerencia. UAP, s cuatrimes. Revisiones PGs Semanalmente en Consejo de Gerencia. UAP, s cuatrimes. Revisiones PGs Revisión anual/cuatrimestral PG BIE Consejos Gerencia y Consejos de Dirección. BIE Revisión anual/cuatrimestral PG BIE Consejos Gerencia y Consejos de Dirección. BIE Revisión anual/cuatrimestral PG BIE. Consejos Gerencia y Consejos de Dirección. BIE Revisión anual/cuatrimestral PG BIE Consejos Gerencia BIE Revisión anual/cuatrimestral PG BIE Consejos Gerencia y Consejos de Dirección. BIE Revisión anual/cuatrimestral PG BIE Consejos Gerencia BIE Revisiones Anuales y Cuatrimestrales de los PGs, tanto de BIE como de UAP,s Revisiones Anuales y Cuatrimestrales de los PGs, tanto de BIE como de UAP,s Consejos Gerencia BIE Consejos Gerencia BIE. RevIsión anual/cuatrimestral PG BIE Sistema de Gestión ISO Dirección Económico Financiera Consejos Gerencia BIE. Revisiones Anuales PGs de UAPs Consejos Gerencia y Consejos de Dirección de BIE. Revisión Anual/ cuatrimestral PG BIE Consejos Gerencia y Consejos de Dirección Revisión Anual/cuatrimestral PG BIE Consejo de Gerencia de BIE. Revisión Anual/cuatrimestral PG BIE Consejos Gerencia y Consejos de Dirección. de BIE Consejos Gerencia y Consejos de Dirección de BIE Consejos Gerencia y Consejos de Dirección de BIE. Revisión Anual/ cuatrimestral PG BIE Consejos Gerencia y Consejos de Dirección. de BIE PE BIE yPG BIE y UAPs Consejos Gerencia y Consejos de Dirección. de BIE PE BIE yPG BIE y UAPs Consejos Gerencia y Consejos de Dirección. de BIE PE BIE yPG BIE y UAPs Consejos Gerencia y Consejos de Dirección. de BIE PE BIE y PG BIE y UAPs Revisión Anual/cuatrimestral PG BIE Consejo de Gerencia y CD de BIE. Revisión Anual/cuatrimestral PG BIE Consejo de Gerencia y CD de BIE. Revisión Anual/cuatrimestral PG BIE MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO Desde 2003, y para el desarrollo de la LE3 se potencia además, integrando como Fuente de Información para el aprendizaje de mejores prácticas, la relación con organizaciones y consultorías externas del ámbito de la gestión. • AGENTES SOCIALES E INSTITUCIONES: El concepto de cliente participativo que ha asumido BiE como fuente de oportunidades de mejora de su servicio, ha llevado a mantener una relación fluida con los agentes sociales e instituciones, que aportan información sobre las necesidades y expectativas de la sociedad y la situación del entorno, ámbitos de actuación de BiE que se hallan en continuo cambio. Así son periódicas las reuniones con representantes de ambos Ayuntamientos, Asociaciones de Vecinos, Consejos de Distrito de Bilbao, además de asistir a foros sociales, inauguraciones, Jornadas, etc., que son fuente activa de información (ver 1c). • OTRAS ORGANIZACIONES SANITARIAS: BiE mantiene relaciones con otras organizaciones sanitarias (ver 4a), sistematizándose en aquellos casos en los que ambas organizaciones comparten la prestación de algún servicio y por lo tanto tienen que participar en el diseño del proceso compartido (ver 5c), para lo que los líderes de BiE mantienen reuniones periódicas (ver 1c). Así mismo, la participación de profesionales de BiE en Comisiones y Equipos de trabajo con estas organizaciones aporta información sobre sus planes, objetivos, datos de actividad y las áreas de mejora de los procesos compartidos como las Retinografías y la Cirugía Menor (ver 5b y 5c). La fig 2a1 muestra las Fuentes de Información utilizadas, la periodicidad de las mismas y el responsable de su recogida y análisis. Por otro lado BIE considera también de suma importancia identificar las necesidades/expectativas. en escenarios futuros, incorporando estrategias y planes de acción en los Planes de Gestión tras la oportuna priorización del Equipo Directivo (ejemplos fig 2 a 3 ). Este proceso lo realiza de forma sistemática el Equipo Directivo, apoyado por el Equipo Técnico, en la elaboración del Anteproyecto de Plan de Gestión Anual, contemplando las partidas presupuestarias en caso necesario, y como paso previo a su envío a la Dirección General de Osakidetza para su aprobación. La revisión de la efectividad de las fuentes de información utilizadas se realiza a través del grado de consecución de los objetivos estratégicos, las encuestas de satisfacción, los resultados de las autoevaluaciones EFQM, etc. Ello ha dado lugar a la incorporación de nuevas fuentes de información a lo largo del tiempo, tal y como recoge la fig 2 a2. Fig 2a2. Algunas Mejoras en las Fuentes de Información Año Fuente Aprendizaje Mejora Sistema Gestión ISO UAPs Segmentación Encuesta de Satisfacción Clientes hasta el 100% UAPs 2004 Resultados ESP / aprendizaje consultora 1º Grupo Focal Personas 2004 Sistema de Gestión ISO UAP 1ª ESP realizada por una UAP: San Adrián Sugerencias trabajadores y clientes ES específicas colectivos clientes: TAO, lactancia materna, visita puerperal 2002-05 2004-08 2004 Resultados Encuesta Satisfacción Personas Encuesta de Satisfacción programa Osabide 2005 Autoevaluación EFQM Proyecto Liderbie: Evaluación de competencias de los líderes 2005 Resultados ESP / aprendizaje consultoría Metodología representatividad muestra Resultado Grupos Focales Inclusión nuevos ítems en ESP. 2005 Benchmarking Comarca Ekialde Encuesta de Satisfacción Servicio Farmacia 2006 Autoevaluación 2005 Encuesta de Satisfacción Aliados, Encuesta de Satisfacción Proveedores 2007 Evaluación Externa EFQM 2006 Segmentación por UAP de la Encuesta de Satisfacción Clientes de Pediatría 2007 Evaluación Externa EFQM 2006 Segmentación por UAP de la ESP 2008 Propuesta ET BIE Se ha retrasado su realización, estando prevista para principios de 2009 2005-06 Figura 2a3. Necesidades y expectativas de los Grupos de Interés Año Nueva necesidad/ expectativa detectada Grupos interés principales Fuente información / aprendizaje Respuesta de BIE 2003 Amplia accesibilidad horaria de los centros de salud Ente Osakidetza Clientes PE Osakidetza PC Osakidetza 2003-07 PG 03-04: 100% UAPs BIE Horario 8-20 h. 2004 Racionalización uso material sanitario residencias 3ª edad Departamento de Sanidad Entorno: envejecimiento, aumento residencias PG 05: Protocolo Atención Domiciliaria y Residencias 2006 Estructuración de HC Osabide futuro calculo ACGs Ente Osakidetza Nueva Estrategia Corporativa Equipo de Mejora ACGs y formación a todos los médicos de BIE – PG 2007 2007 Cupos Médicos con 1500 TIS en 2010 Personas / Clientes/ Ente Osakidetza Nuevo Acuerdo Condiciones de Trabajo Ente Osakidetza PG 08: estudio/ planificación plazas / actuaciones espacios necesarios en centros de salud 2008 Escasez de profesionales sanitarios Personas / Clientes Sugerencia trabajadores PG 08: Despliegue DA en UPV, ofertando a nuevas enfermeras formación / ofertas trabajo atractivas 15 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO XX 2B La politica y estrategia se basa en la informacion de los indicadores de rendimiento, la investigacion, el aprendizaje y las actividades externas ZZ Analizar la información de las actividades de Aprendizaje. BiE apuesta de manera firme por la sistematización de la realización de actividades de aprendizaje y benchmarking. La información procedente de estos dos campos de incorpora en el proceso de elaboración de la política y estrategia. El proceso de Benchmarking se definió en 2004 dentro del primer Mapa de Procesos como uno de los pilares de la estrategia de mejora continua Hobekuntza, ya que el avance en la gestión del entorno permitía Identificar las mejores prácticas de Organizaciones excelentes de manera continuada para posteriormente aplicarlas a la organización siendo una fuente de información clave para la mejora. Es tal su importancia y el creciente despliegue del mismo que en 2006 se integró dentro del Macroproceso Dirección Estratégica. Fruto de la revisión, el proceso ha sido objeto de numerosas mejoras. Así, en 2006, se determinó la definición de una ficha de planificación del benchmarking que se utiliza para realizar la planificación de la actividad y la definición de los objetivos de la misma, además de enviarse a la Organización visitada como guía. ZZ Analizar la información que se desprende de los indicadores de rendimiento Además de la información procedente de los Grupos de Interés, BIE cuenta con un amplio dispositivo de Fuentes de Información adicionales que son fundamentales a la hora del despliegue y revisión de su PyE. Las mismas han ido evolucionando y revisándose constantemente a lo largo del tiempo, a medida que la gestión iba ganando en madurez, y con el objetivo de disponer en todo momento de elementos de análisis fiables que permitan controlar el grado de avance de las estrategias y planes de actuación, así como su posición competitiva respecto a otras OOSS. BIE cuenta con un proceso de Gestión de los Sistemas de Información, a través del cual estructura todo el entramado necesario de indicadores que permiten un seguimiento constante de su estrategia, planes y objetivos, revisando la adecuación de los mismos a las necesidades. Muchos de los indicadores de rendimiento utilizados vienen definidos por el propio Departamento de Sanidad, a través de la firma del contrato programa, que contempla objetivos asistenciales, económicos y de Calidad, y por la propia Organización Central de Osakidetza. Estos indicadores están identificados como claves por parte de BIE (ver 9a). Además, BiE ha definido una importante batería de indicadores de rendimiento, que están directamente relacionados con la medición de la eficacia de los procesos y el grado de consecución de los objetivos estratégicos y de los planes de gestión, tanto de la Comarca como de las UAPs. Mensualmente, Osakidetza a través de distintas plataformas informáticas (OSABIDE, ALDABIDE, RAP…) proporciona información de la actividad y costes por procesos de todas las Comarcas, lo que permite compararse con otros Centros y utilizar esta información para las propias revisiones internas de procesos. La fig 2b1 muestra algunos de estos indicadores. Esta información se utiliza como entrada a ejercicios de Benchmarking para la identificación de áreas de mejora. ZZ Analizar el impacto de la Tecnología y las cuestiones legales, sociales y medioambientales en la Estrategia. En este ámbito se llevan a cabo diferentes actividades: Vigilancia de la Tecnología Se gestiona a través de actividades de benchmarking, publicaciones, asistencia a foros, que han dado lugar a numerosas mejoras (ver 4d). Entorno Legal: el conocimiento de la legislación de referencia, no sólo la sanitaria sino también la relacionada con ámbitos multidisciplinares (residuos, normativas municipales, legislación laboral, LOPD, Auditorias del Tribunal de Cuentas, Intervención de Hacienda, Auditorias internas sobre gestión de residuos, etc...) resulta clave, pudiendo condicionar la Política y Estrategia. El Equipo Directivo, Equipo Técnico y Equipos de Mejora analizan las posibles repercusiones adoptándose las medidas necesarias. Por ello se actualiza de manera sistemática toda la información necesaria, comunicándose a todos los profesionales a través de los cauces existentes (ver 3d). Figura 2b1. Indicadores AMBITO INDICADORES INFORMACION PERIODICIDAD ANALISIS RESULTADOS Asistenciales Control de procesos clínicos Cuatrimestral PGs BIE y UAPs Control Gestión con D.General. Accesibilidad Facilidad acceso a servicios Cuatrimestral PGs BIE y UAPs Control Gestión con D.General Satisfacción Anual PGs BIE y UAP,s QRS Cuatrimestral PGs BIE y UAPs Actividad Frecuentación clientes, oferta servicios Cuatrimestral PGs BIE y UAPs Control Gestión con D.General. Calidad Farmacia Adecuación prescripción a Directrices Departamento de Sanidad Cuatrimestral PGs BIE y UAPs Control Gestión con Dirección General de Osakidetza Económicos Eficiencia presupuesto Cuatrimestral PGs BIE y UAPs Control Gestión con irección General de Osakidetza Calidad Gestión Certificaciones, medioambiental, SG, excelencia Anual PG BIE Apoyo Demográficos, nº incidencias… Cuatrimestral PGs BIE y UAPs Satisfacción Anual PG BIE Absentismo, formación, accidentabilidad Cuatrimestral PGs BIE y UAPs Clientes RR.HH. 16 IMPACTO EN LA ESTRATEGIA - MVV BIE - PE BIE - PGs BIE y UAPs - CP con Dpto. Sanidad: Financiación -P E y PC Ente Osakidetza: Alineamiento - PE y PG de BIE - PE y PC Osakidetza: Alineamiento MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO Fig.2b3. Mejoras Introducidas Año FUENTE INFORMACION / APRENDIZAJE MEJORAS EN LOS INDICADORES DE RENDIMIENTO, LA INVESTIGACION, EL APRENDIZAJE Y LAS ACTIVIDADES EXTERNAS 2004 Sistema de Gestión ISO Análisis semanal ED quejas, reclamaciones y sugerencias relevantes 2005 Utilización de Evalexpress Diseño de herramienta de autoevaluación específica para UAPs 2005 Estrategia Corporativa , ESP Utilización herramienta Eval-Express Autoevaluación 2005 2006 Sugerencia trabajadores Obtención indicadores clínicos Osabide centralizadamente por UGS 2006 Sistema de Gestión ISO Análisis mensual de No Conformidades 2007 Benchmarking Envío mensual a JUAPs de información farmacia comparativa con otras UAPs 2007 Gestión Interna Conocimiento Información individualizada por médico indicadores clínicos Osabide 2007 Evaluacion Externa 2006 Diseño de indicadores de Gestión Ambiental (consumos, reciclaje..) 2008 Euskalit Utilización de la autoevaluación en innovación ZZ Análisis Sociodemográfico. 2b). Asimismo, se toman como referencia el Plan de Salud vigente definido por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y el Plan Estratégico y de Calidad de Osakidetza. La metodología de elaboración del PE se inicia con la revisión de la MVV. Esta revisión permite asegurar la alineación tanto con la Misión de Osakidetza como con las directrices que el Departamento de Sanidad establece para las organizaciones sanitarias. Una vez realizado este proceso, se analizan las interrelaciones entre los diferentes elementos del entorno y la Organización, los Factores Críticos de Éxito y aquellos procesos de la Organización que tienen una alta influencia en ellos. La reflexión estratégica continúa con el análisis de la información relevante identificada para cada uno de los grupos de interés, llevándose a cabo una matriz DAFO. A partir de este análisis se identifica el escenario básico o más probable para fijar las estrategias. Asimismo, se analizan los riesgos que pueden tener una mayor incidencia y se identifican estrategias y acciones a desarrollar en el caso de que dichos riesgos se puedan producir. Desde 2004, la revisión del análisis demográfico se lleva a cabo con periodicidad cuatrimestral, acompasándolo con las revisiones del Plan de Gestión. Esta información condiciona aspectos tales como apertura de centros, redimensionamiento de plantillas, diseño del servicio o realización de campañas específicas. BIE cuenta con información de evolución demográfica, tendencia de utilización de servicios… que se analiza por el Equipo Directivo y Equipo Técnico, ZZ Imagen Institucional. Es una F.I. complementaria, basada en las informaciones que aparecen en diferentes medios de comunicación. Son analizadas sistemáticamente en los Consejos de Gerencia y pueden ser origen de estrategias de mejora como por ejemplo la cita programada en las salas de curas de los PAC. En 2006, se realizaron entrevistas a ciudadanos representativos de distintos ámbitos sociales de Bilbao a través de las que se recogió la imagen proyectada por nuestra organización, editándola posteriormente en el documento “El otro punto de vista. Conversando con Bilbaínos ilustres” y en 2008 se ha publicado “Ellas lo ven así. Conversando con Bilbaínas”. El 1er Plan Estratégico definió cinco Líneas Estratégicas ZZ Investigación (ver 4e). BiE participa como agente activo en grupos de trabajo promovidos desde el Departamento de Sanidad y su Unidad de Investigación, así como con el Ente Osakidetza. A lo largo del tiempo ha sido habitual la participación en trabajos conjuntos de investigación y el apoyo con recursos a los profesionales en su aportación en este ámbito. La evaluación y revisión de la eficacia de estos indicadores de rendimiento e informaciones se realiza de forma sistemática en el macroproceso de Dirección Estratégica. En el marco de las Revisiones Anuales y Cuatrimestrales del Plan de Gestión se analizan las actualizaciones y mejoras que incorporan los Procesos de Voz de los Grupos de Interés, Benchmarking, y Gestión de los Sistemas de Información. La fig 2b3 muestra algunos ejemplos de mejoras implantadas en la gestión de la información de los ámbitos referidos en este subcriterio. XX 2c. La política y Estrategia se desarrolla, revisa y actualiza ZZ Desarrollar, revisar y actualizar la PE. Equilibrar el corto y el largo plazo Como ya ha quedado reseñado, el macroproceso de Dirección Estratégica, se inicia con el análisis de las fuentes de información existentes (ver 2a y 17 LE1 Orientación de los Servicios al Cliente LE2 Implicación de las personas en los objetivos de la Comarca LE3 Aplicación de Nuevas Herramientas de Gestión y Mejora de la Calidad Científico Técnica LE4 Gestión eficiente de los Recursos y la Tecnología LE5 Mejora de las oferta de Servicios MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO Fruto del análisis DAFO, el análisis de eficacia del PE 2003-2007, la revisión de las líneas maestras del Plan Estratégico de Osakidetza y la última revisión de la MVV en 2007, se han rediseñado los ejes recogidos en el 2º Plan Estratégico, introduciendo como ideas estratégicas la Sostenibilidad, la Innovación y el Liderazgo. Cada una de las Líneas Estratégicas se despliega con una serie de Objetivos Estratégicos con sus indicadores de medición y las metas a alcanzar durante los años de vigencia del PE. Posteriormente, se elabora el Plan de Gestión Anual, donde se concreta el despliegue a todo BiE a través de los objetivos operativos a alcanzar, las acciones a desarrollar, los recursos asociados y los indicadores de seguimiento. (Figura 2c1). A raíz del inicio de de Hobekuntza en 2004 (ver 1e) y la definición del primer mapa de procesos, se identificó el Macroproceso Dirección Estratégica, compuesto por aquellos procesos que estructuran definición de la estrategia y su despliegue. Así, uno de los procesos identificados fue Planificación Estratégica, que se basó en la experiencia de elaboración del PE 2003 - 2007. Este macroproceso ha sido objeto de numerosas revisiones y mejoras, en el ámbito de las vías de revisión y fuentes de Información recogidas en el proceso de Reflexión Estratégica (ver fig 2c2). En la elaboración del nuevo PE 2008-12, tras aprendizaje externo realizado con el Hospital de Mendaro (2006) y el inicio de las certificaciones ISO en los Macroprocesos comarcales, se ha modificado el enfoque de elaboración adoptando la metodología de Mapas Estratégicos y realizando grupos de reflexión formados por diferentes profesionales. Esta metodología se basa en la definición de un Cuadro de Mando Comarcal de primer nivel, en el que se integran los indicadores relevantes de los Macroprocesos y la posterior definición de cuadros de mando de 2º nivel para cada Macroproceso, compuesto por los indicadores de resultado y de actividad de los procesos y subprocesos que lo componen. Esta estructuración Causa – Efecto permite mejorar el control de la evolución de los objetivos y comprobar la influencia/idoneidad de las acciones establecidas para su consecución. En todo este proceso están implicados el ED y los líderes de las diferentes Unidades y procesos, quienes realizan revisiones periódicas y los ajustes ó correcciones pertinentes, asegurando la eficacia de los PGs anuales para dar respuesta a las necesidades y expectativas de los diferentes Grupos de Interés y el equilibrio entre los objetivos a largo plazo y a corto plazo. La fig 2c3 muestra un ejemplo del despliegue de los objetivos estratégicos a los procesos. BIE ha diseñado e implantado diversos mecanismos de revisión del grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos y de los planes de gestión anuales: • Semanal en el Consejo de Gerencia: Se revisa, y ajusta si procede, el grado de cumplimiento de los objetivos incluidos en del PG comarcal y las nuevas estrategias que puedan surgir. Fig 2c2 AÑO 2004 FI/FA MEJORAS INTRODUCIDAS EN LA POLÍTICA Y ESTRATEGIA DE BIE Estructuración del proceso de definición y actualización: diseño del proceso “Dirección Estratégica” e integración de “Hobetzen” en el mismo tras revisión del Mapa de Procesos. Revisión del Proceso de Dirección Estratégica: Integración de los procesos Benchmarking y “Voz de GI” y redefinición de los subprocesos 2005 “Contrato programa” y “Autoevaluación”, pasando a ser ambos FI, y del subproceso “Plan de Gestión”, convirtiéndose en una fase más. Autoevaluaciones, Redefinición de la MVV a través de guía de reflexión y tomando como referencia Organizaciones Excelentes. Formación, Extensión al PAC y UBP del Plan de Gestión de BIE. Benchmarking, aprendizaje 2006 Integración del Pacto por Objetivos y Cumplimiento de Objetivos en una sola fórmula. interno, Integración en Dirección Estratégica como fases los subprocesos “Plan de gestión”, “Contrato Programa” y “Gestión Clínica por Objetivos” indicadores de procesos Redefinición de la MVV. 2007 Redefinición sistemática de cálculo de objetivos para ESPs y ESCs. 2008 Redefinición estructura del Plan Estratégico: Mapas Estratégicos. Creación de grupos de reflexión estratégica. Fig 2c3 Ejemplo despliegue Plan Estratégico 2007 LINEA ESTRATEGICA 4 – GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y LA TECNOLOGÍA OBJETIVO ESTRATEGICO 4.1 Racionalizar la Cartera de Servicios según criterios de eficiencia y de orientación al cliente / paciente. OBJETIVO OPERATIVO MACROPROCESO PLAN DE ACCION RESPONSABLE INDICADOR 4.4.1.1. Sistematizar la realización de reuniones periódicas Farmacéuticas / UAP 4.4. Uso racional del Medicamento Gestión Asistencial de Comarca / Gestión de Farmacia Propietario: Director Médico 4.4.1.2. Reuniones individualizadas con facultativos hiperprescriptores 4.4.1.3. Formación en Farmacovigilancia de al menos 2 facultativos 4.4.1.4 Desarrollo de sesiones de Best in Class en prescripción 4.4.1.5 Incluir formación en calidad de prescripción en Plan de Acogida 4.4.1.6. Realización en las UAP’s de sesiones de Farmacovigilancia 4.4.1.7. Sistematizar la difusión de datos de resistencias a antibioticos y recomendaciones de uso 18 % de EFG META 2008 18% % AB 1er nivel > 66% ENV de AB 3er nivel / 100TIS/mes < 5,50 Nº de notificaciones de RAM/100.000 Tis > 15 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO • Cuatrimestral en los Consejos de Dirección y Revisiones por la Dirección: Se revisa, y ajusta si procede, el grado de cumplimiento de la totalidad de los objetivos estratégicos. • Anual: Los líderes de BiE revisan el grado de cumplimiento de los objetivos del PG comarcales y de UAPs, incorporando la información obtenida fruto del resultado de las mediciones realizadas en los planes de gestión de los procesos y los indicadores de rendimiento. integrando dentro del propio PE y PGs anuales la forma de abordarlos. Algunos ejemplos de ello son las distintas acciones puestas en marcha fruto del análisis de las Amenazas externas del DAFO realizado para el 1er y 2º Plan estratégico (ver figura 2c4), Cuando se producen variaciones sobre lo planificado, el sistema de control posibilita la adopción de medidas de contención inmediatas y anticipar al posible riesgo en que hubiésemos podido incurrir. Así, la directriz de Osakidetza de que cada médico cuente con 1.500 tarjetas sanitarias ha planteado cuestiones de espacio, para lo que se ha diseñado un plan funcional de espacios en 2008. ZZ Equilibrar los intereses de los diferentes grupos de interés Hasta el año 2003, la estrategia de BiE se centraba de manera principal en sus clientes, siendo sus líneas de acción la apertura de nuevos Centros de Salud en barrios que carecían de ellos, mejoras estructurales de accesibilidad, ampliación de oferta horaria, etc. La evolución hacia una perspectiva de gestión global a partir de 2003 y la definición de la MVV, integra de una manera estructurada ya dentro del PE 2003 – 2007 objetivos que requieren de un desarrollo conjunto con los Grupos de Interés. Las LE 2, 3 y 4 explicitan este nuevo enfoque, lo que hace que se equilibren las necesidades y expectativas en la planificación de la actividad. Si el PE permite identificar a los GI, es en los Planes de Gestón anuales y su posterior despliegue a las UAPs y procesos comar- ZZ Identificar las ventajas competitivas y los Factores Críticos de Exito BiE utiliza distintas herramientas que le permiten estar al corriente de sus ventajas competitivas e ir adaptándolas como consecuencia de las revisiones. • Análisis DAFO: Integrado en el proceso “Planificación Estratégica”, identifica, de una manera general y a través de la utilización de las fuentes de información definidas, los aspectos más relevantes de la situación interna y del entorno para evaluar los riesgos y ventajas competitivas existentes y su previsible evolución. En 2003, fruto de del análisis DAFO se identificó el déficit de comunicación, lo que derivó en el objetivo estratégico “Mejorar la Comunicación entre los diferentes niveles de la Organización” y la elaboración del Plan de comunicación interna (ver 3d) para darle respuesta, siendo este un factor crítico de éxito de gran parte de los procesos. Otro ejemplo de la posición competitiva de BiE se evidencia en la culminación del objetivo estratégico relacionado con la accesibilidad del servicio y la apertura del 100% de Las UAPs en horario de 8 a 20h, colocándola organización en una situación ventajosa respecto al resto de organizaciones en el rediseño de los servicios de UAP y PAC. • Planes específicos: Dentro del PG anual, y para dar respuesta a los nuevos escenarios creados, se definen planes de acción o Planes Funcionales concretos relacionados por ejemplo, con las propuestas de nuevos Centros de Salud (en nuevos barrios, ó en zonas de barrios limítrofes) o en algunos casos en Planes de Contingencia específicos ante situaciones epidémicas. La definición de estos planes se realiza por el ED, ET, JUAPs, y equipos de mejora creados a tal efecto. Por ejemplo, anualmente se revisa el plan de contingencia ante epidemia de gripe, que en 2007 ha supuesto la redefinición de las actuaciones a realizar y los RRHH de los que hay que dotar a las UAPs, así como las necesidades de equipamiento básico de consulta. Fig 2c4 AMENAZA / RIESGO DETECTADO LINEAS DE TRABAJO/ ACCIONES DERIVADAS Envejecimiento de los centros: desadaptación funcional por tamaño y situaciones de inconfort Plan de ConfortaBiElidad Desarrollo urbanístico. Desajuste en la adecuación de los recursos Plan funcional nuevos centros para nuevos barrios Incremento de la presión asistencial Nuevas plazas en Planes de Gestión A. Especializada: predominio estratégico vs. La Atención Primaria Proyecto de cooperación estratégica Envejecimiento de la población que implica un a mayor utilización de recursos Proceso de Atención al Crónico: Autocuidados cales donde se fundamenta el equilibrado de intereses, y se explicita de una manera más concreta los GI con los que desarrollar las acciones necesarias para llevar a cabo los diferentes proyectos y objetivos lo que permite la alineación de las estrategias (ver 4a). Este impulso a la estructuración de la relación con los Grupos de Interés externos (ver 4a y criterio 5), ha dado lugar a la incorporación de mejoras como la elaboración de la ES Aliados, las rotaciones de facultativos en el Hospital de Basurto desde 2005 y la sistematización cuatrimestral desde 2007 de las reuniones con H. Santa Marina y Emergencias de Bizkaia. Ejemplos claros de alineación de intereses son la elaboración de protocolos conjuntos y la habilitación de espacios en nuestros Centros de salud para el desarrollo de la actividad de otras OOSS, como en 2007 Hospital de Bermeo en el Centro de salud de Begoña . ZZ Factores Críticos de Éxito. BiE distingue dos tipos de FCE para la implantación de las directrices fijadas en el PE: - A nivel de Objetivos: Las acciones necesarias para el logro de los Objetivos Estratégico son consideradas como un Factor Crítico de Éxito. Estas acciones tienen su responsable, hitos asociados y control periódico de su evolución (ver 2d), y son revisadas y redefinidas de manera continua en el desarrollo del PG. - A nivel de Procesos: Cada uno de los procesos a nivel comarcal tiene definidos los FCE asociados para su correcto funcionamiento, definición realizada por los Equipos de Proceso (ver 5a).Estos FCE son revisados de manera periódica por los líderes en los equipos de proceso y otros foros como los Consejos de Dirección, de tal manera que se evalúa la inclusión de nuevos, el estado de los previamente definidos y se desarrollan acciones que permitan su correcta gestión en apoyo de la consecución de la estrategia. Los procesos de UAP tienen sus FCE definidos a través ZZ Evaluar riesgos e identificar modos de abordarlos: A la hora de elaborar su PE, BIE analiza los riesgos que se pueden derivar durante el período de vigencia de dicho plan. No obstante, la firma del Contrato Programa, donde se recogen los objetivos a alcanzar y las inversiones a realizar alineadamente con los objetivos de la OC y Departamento de Sanidad, minimiza la existencia de riesgos. La identificación de los posibles riesgos está integrada en el propio proceso de Reflexión estratégica, concretándolos a través del DAFO e 19 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO Fig 2c5 MACROPROCESO BPA 3.1 OFERTA DE SERVICIOS FCE Implicacion de las personas, información y conocimiento de las mejores prácticas. BPA 7 GESTIÓN SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Accesibilidad; información adecuada, a tiempo, fiable. BPE 1.2 VOZ DE GRUPOS DE INTERÉS Implicación BPE 1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Información interna y externa (fiable, a tiempo y pertinente); Comunicación interna y externa; Coordinación e implicación; Liderazgo XX 2d. La política y Estrategia se comunica y despliega a mediante un esquema de procesos clave de las características de calidad identificadas para las entradas y salidas de los procesos, que son revisadas en el Comité Técnico de la OC (ver 5a). En la figura 2c5 se muestran algunos de los FCE. ZZ Identificar, diseñar y comunicar el esquema de procesos clave ZZ Identificar las capacidades y necesidades fundamentales para que las alianzas hagan realidad la política y Estrategia: El despliegue de la estrategia se realiza en el marco de los procesos a través de los PG anuales. La priorización de los objetivos y acciones a incluir en los mismos viene determinada por las diferentes Fuentes de información existentes (ver 2a y 2b) y el análisis que de las mismas se realiza. BIE ha identificado sus procesos clave, entendidos como los que contribuyen en mayor medida a la consecución de los objetivos estratégicos. La primera priorización la realizó el Consejo de Gerencia en 2005, tras la definición del 1er Mapa de Procesos y tras una sesión de mejores prácticas con la Comarca Ekialde. Para ello se utilizó una matriz de priorización en la que se relacionaban los procesos en base a su impacto en los GI y en la consecución de los OEs. Esta priorización se realiza cada vez que se modifica el mapa de procesos y en el inicio y mitad del periodo estratégico. BiE tiene definida su estrategia de gestión y colaboración con sus Aliados (ver 4a), alineando su estrategia como lo demuestra la participación del Director Gerente en la elaboración de los Planes Estratégicos de Alonsotegi y del Hospital de Basurto. Fruto de la revisión de nuestra definición de aliados en 2007, se incluye en el PG anual la referencia de aquellos aliados necesarios para hacer realidad cada objetivo del PG, de forma que dentro del propio cronograma de actuaciones se incluye la colaboración con los aliados, como por ejemplo el proyecto de coordinación con las Oficinas de farmacia iniciado en 2007. ZZ Reforzar la presencia en los mercados actuales o analizar los requisitos para cambiar o abrir nuevos mercados: ZZ Alinear, Priorizar y acordar planes, objetivos y metas. Desplegar la estrategia a lo largo de la organización BiE entiende la “presencia en el mercado” como la capacidad de rediseñar o incorporar nuevos servicios a los actualmente ofertados desde la Atención Primaria. Así fruto de la información de las distintas FI y de aprendizaje utilizadas (2a y 2b), se analizan y ponen en marcha aquellos servicios que pueden aportar valor a la atención prestada a la ciudadanía. Algunos ejemplos de ello son la asunción del control de la Terapia de Anticoagulación Oral (2005 – 2006), la realización de retinografías (2006 – 2007) o la creación del servicio de Cirugía menor (2007 – 2008) evitando la derivación de los pacientes a la Atención especializada (Ver 5c). La priorización de los objetivos y acciones a incluir en los Planes de Gestión es clave para asegurar el desarrollo de la PyE, ya que permite estructurar la posterior definición del PG anual. Hasta 2003, esta priorización no se realizaba de manera sistemática, siendo el ED quien establecía las prioridades según criterios de coste, factibilidad e impacto en los Grupos de interés. Esta priorización se sistematiza a partir de 2005; ese año, tras un aprendizaje realizado de la Herramienta Evalexpress diseñada por la Subdirección de Calidad de la OC, se comienzan a utilizar matrices multicriterio para priorizar las áreas de mejoras identificadas en las Autoevaluaciones. Esta herramienta es adaptada en las autoevaluaciones comarcales, relacionándola con OEs en vez de con criterios cualitativos como se hace en las UAPs. Asimismo, sistemáticamente se utilizan el DAFO, los resultados de las ES y Evaluación externa, grupos focales de personas, etc. para priorizar acciones de mejora en los procesos. En 2005 por ejemplo, se implantó el programa de gestión de sustituciones para dar respuesta al FCE “información a tiempo” del proceso “Incorporación de personas”, programa que ha sido completamente rediseñado en 2008 tras comprobar que no respondía al FCE tras analizar las quejas y sugerencias de los profesionales. Una vez priorizados los objetivos y procesos a desarrollar en el periodo anual, se estructura el despliegue de los PGs. Podemos identificar dos niveles de despliegue: a nivel Comarcal y a nivel de UAP. • A nivel de UAP. Los líderes de las UAPs son quienes definen el Plan de Gestión. Para ello, tienen tres referencias principales: El Contrato de gestión Clínica (CGC), el PG comarcal y el análisis del rendimiento de los procesos. El CGC es el despliegue a nivel de UAP del Contrato Programa anual que BiE firma con el Departamento de Sanidad, y donde ZZ Adecuar y desarrollar de manera continua estandares sociales y medioambientales con los partners La adopción del compromiso con la Sostenibilidad como línea de trabajo en 2007 en BiE, ha hecho adoptar como guía de actuación el ideario e indicadores recogidos en el GRI (Guía para la elaboración para memorias de Sostenibilidad) en su más actualizada versión 3. Esto ha supuesto un esfuerzo innovador en el que a través de los avances en conocimientos y tecnología, se deben resolver los riesgos y amenazas de la Sostenibilidad, entre otras, de las relaciones sociales y del medioambiente (ver 4c). Este nuevo enfoque ha supuesto la revisión de la relación con los proveedores y aliados en cuanto a su peso en la política de Medioambiente, Prevención de Riesgos laborales y factores sociales entre otros. Ejemplo de ello es el trabajo conjunto con Osakidetza, como uno de los aliados principales en el desarrollo de Políticas de Prevención a través de la certificación OHSAS 18001 en 2008 (ver 3e), o la colaboración con los proveedores en la implantación del sistema de gestión ambiental, como en el caso de la empresa de limpieza Impacto en 2008. 20 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO se establecen los resultados que cada UAP debe lograr en los ámbitos asistenciales y de gestión, cuyo logro está incentivado (ver 3e). Esta figura constituye un elemento de gestión totalmente innovador en Osakidetza a nivel de Atención Primaria. Fruto de la implantación de procesos de propiedad compartida Dirección - UAP (ver 5a), el ED de BiE diseñó en 2003 diferentes fórmulas integradas en el citado Plan de Incentivos (ver 3e) de tal manera que el 100% de las UAPs tuvieran una homogeneización en las referencias a nivel de los objetivos que debían lograr. Esto ha permitido realizar un itinerario de mejora, negociando con los Centros los objetivos y acercándolos al logro de objetivos cada vez más ambiciosos. Este sistema ha sido objeto de sucesivas mejoras a lo largo del tiempo, siendo la última implantada en 2007 la ampliación del CGC a aquellas UAPs que aún no teniendo JUAP, asumen el compromiso representado a través de la firma del mismo de un profesional asistencial. La revisión de la efectividad se mide por los resultados clave de las UAPs, teniendo el reflejo global en los resultados globales de BiE y en especial en la Oferta Preferente (ver 9a). • A nivel Comarcal. Los Planes de Gestión comarcales anuales son elaborados por el Equipo Directivo y Equipo Técnico, validados posteriormente en el Consejo de Dirección y aprobados por la Dirección General de Osakidetza. Recogen los objetivos derivados del PE propio, el Contrato Programa anual y aquellos que tras el análisis periódico de las FI (ver 2a y 2b) y la priorización antes explicitada, son identificados por los líderes de BiE para afrontar las nuevas situaciones creadas. Asimismo, estos PG comarcales tienen su despliegue a nivel de UAP en los PG anuales de las mismas, en los que se definen los objetivos de mejora y planes de acción, tales como la implantación paulatina de los procesos, nuevos servicios, mejoras organizativas, etc. Hasta 2003, el despliegue de la estrategia se realizaba por departamentos. A partir de 2004, con la definición del mapa de procesos comarcal, se relaciona el PG con los macroprocesos Comarcales y se despliega a las UAPs, lo que permite la mejora en la estructuración del mismo. Además, la definición del Plan de Incentivos comarcal (ver 3e) ha fomentado y facilitado el despliegue a las UAPs de iniciativas consideradas como estratégicas por BiE y relacionadas en su mayoría con la aplicación de herramientas de gestión e impacto en los profesionales como la rotación y la estructuración de actividades formativas internas o el diálogo con grupos de interés. Entre las mejoras de despliegue introducidas destacan en 2005 el impulso a los equipos de mejora para el despliegue de los proyectos (ver 1a y 3c), y en 2008, tras la participación de dos líderes en evaluaciones externas de Euskalit, el despliegue del Plan de Gestión comarcal a Planes de Gestión propios para cada Macroproceso. ZZ Realizar el seguimiento de la Estrategia. El seguimiento de la estrategia se realiza de manera sistemática a través de diferentes mecanismos y sistemas de información, que se han ido adaptando y mejorando para dar respuesta a las necesidades creadas. Esto es clave para garantizar a los líderes de BIE tomar decisiones coherentes y ágiles en tiempo, tal y como establecen los FCE del Macroproceso Dirección Estratégica. Esta sistemática ha ido evolucionando de manera continua desde el año 2003 hasta la actualidad, incorporándose nuevos líderes al control y ampliándose los mecanismos. La herramienta principal de segumiento de la estrategia implantada son los Cuadros de Mando, diseñados en 2003 tras una acción de benchmarking con la Comarca Araba. Cuatrimestralmente este sistema de información es la base a partir de la cual es revisado el despliegue de los objetivos a las UAPs del Plan de Gestión comarcal, derivándose nuevas acciones o modificaciones a las ya establecidas. Asimismo, existen otros mecanismos a diferentes niveles: • Nivel UAP: Reuniones periódicas de equipo y cuatrimestrales de presentación de resultados de PG y CM y autoevaluaciones de UAP. • Nivel comarcal - UAP: De manera cuatrimestral a través de las Revisiones Cuatrimestrales Centro y reuniones cuatrimestrales con los propietarios de los procesos del ED y ET. • Nivel comarcal: A través de los foros y comisiones existentes: Consejo de Gerencia (semanal), Consejo de Dirección (trimestral), Consejo Técnico (trimestral) y equipos de mejora. Además, se utilizan las revisiones cuatrimestrales comarcales, donde se analiza la evolución del PG comarcal y las autoevaluaciones comarcales. Ello ha permitido hacer partícipes a un gran número de profesionales del seguimiento e implantación de la estrategia, no sólo el ED y ET, participando en la actualidad más del 305 de las personas de BIE. La fig 2d.2 muestra algunas de las mejoras introducidas en el seguimiento de la estrategia La revisión de la efectividad de la comunicación de la PE se lleva a cabo a través de las encuestas de satisfacción. Así, el item de la encuesta de personas que mide el “conocimiento y adecuación de los objetivos”, ha pasado de un valor de 2,72 en 2003 a un 3.16 en 2007. En el caso de los GI externos, en la ES Aliados, el ítem “Considera que la información sobre proyectos, temas de interés … que se les proporciona” ha mejorado teniendo en 2007 un resultado de satisfacción del 88%. Fig 2d1 AÑO MEJORAS INTRODUCIDAS EN LA POLÍTICA Y ESTRATEGIA DE BIE FI/FA 2003 Diseño de parrilla de indicadores del PE que facilita la evaluación y seguimiento 2004 2005 2006 Definición de las fórmulas “Pacto por Objetivos” y“ “Cumplimiento de Objetivos” como pasos intermedios a la consecución del CGC: 100% de UAPs con Plan de Gestión propio. Análisis del FCE asociado a “Dirección Estratégica”: diseño de herramientas en su apoyo como INFOBiE y rediseño de los CM (ver 2d) Inclusión de la UAP de Otxarkoaga (sin JUAP) en la fórmula de CGC: UAP con mejor resultado en Oferta Preferente Inclusión del PAC y la UBP en la sistemática de Cuadros de Mando Introducción en Cuadro de Mando de los indicadores de los procesos singularizados 2007 Establecimiento de sistemática de definición de objetivos cuantitativos individualizados por UAP en base a puntuación de CP Comarcal 2008 Elaboración de Cuadro de Mando simplificado con priorización de objetivos principales 21 Autoevaluaciones, Formación, Benchmarking, aprendizaje interno, indicadores de procesos MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO ZZ Comunicar la política y estrategia a todos los grupos de interés año esta comunicación ha experimentado numerosas mejoras, como las derivadas de las sucesivas revisiones de los diferentes planes de comunicación, el inicio de la gestión itinerante (ver 1d) y nuevas plataformas de información diseñadas (ver 4e). Comunicación Externa. Hasta 2003, la comunicación a los grupos de interés externos se realizaba a través de las reuniones que se mantienen de manera conjunta en el desarrollo de proyectos y en las diferentes reuniones que los líderes del ET y ED mantienen en los múltiples foros en los que participan (ver 1c) y de seguimiento de la estrategia con la OC de Osakidetza y Departamento de Sanidad. Esta comunicación interna y externa ha tenido numerosas mejoras tal y como se muestra en la figura 2d2 La comunicación de la PyE a la totalidad de los grupos de interés es, uno de los FCE del Macroproceso de Dirección Estratégica. Para sistematizar esta comunicación se ha diseñado el Mapa de comunicación de BiE (ver 3d), en el que se recogen los atributos, canales y responsables para cada Macroproceso. En la figura 3d1 se muestra el mapa de Comunicación del macroproceso de Dirección Estratégica. Comunicación Interna: Hasta 2003, la comunicación de la PyE se realizaba principalmente a través de los Consejos de Dirección y Consejo Técnico. A partir de este Fig 2d2 AÑO FI / FA Mejora introducida GI relacionado 2004 ESP Elaboración de documentos resumencon la MVV, MP y resumen del PG que se entregan en las reuniones de presentación de PG Interno 2005 ESP autoevaluación Elaboración y entrega a todos los Grupos de Interés de la memoria anual de actividad con los con los hitos y resultados más importantes de BiE, Interno y externo 2006 Autoevaluación 2005 Se distribuye en todas las UAPs de BiE un póster con el MP comarcal y la MVV. Interno y externo 2006 ES Aliados Ampliación del envío de la memoria de Actividad a todos los aliados y colaboradores Externo 2007 ES Aliados Comunicación de incorporación de nuevas plazas y realización de obras a Consejos de Distrito Externo 2007 Benchmarking Ekialde Elaboración de memoria pública RSC Externo e interno 2008 Benchmarking Comarca Araba Jornadas de Equipos de Mejora de BiE Interno 22 ESKUALDEA ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA BIE ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDAB I L B O K O APOYO DES APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN HOBEKUNTZA ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES BiE LIDERBIE APRENDIZAJE MODELO REFERENCIA I MPLICACIÓN BIE RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA ESTIMULAR LIDERBIE ANIMAR DELEGACIÓN TRACCIONAR COLABORACIÓN ASUNCIÓN RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE BIE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA BIE ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE MODELO REFERENCIA I MPLICACIÓN BIE RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA ESTIMULAR LIDERBIE ANIMAR DELEGACIÓN TRACCIONAR COLABORACIÓN ASUNCIÓN RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE BIE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA BIE ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE MODELO REFERENCIA I MPLICACIÓN BIE RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA ESTIMULAR LIDERBIE ANIMAR DELEGACIÓN TRACCIONAR COLABORACIÓN ASUNCIÓN RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE BIE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA BIE ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE MODELO REFERENCIA I MPLICACIÓN BIE RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA ESTIMULAR LIDERBIE ANIMAR DELEGACIÓN TRACCIONAR COLABORACIÓN ASUNCIÓN RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE BIE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA BIE ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE MODELO REFERENCIA I MPLICACIÓN BIE RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA ESTIMULAR LIDERBIE ANIMAR DELEGACIÓN TRACCIONAR COLABORACIÓN ASUNCIÓN RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE BIE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYOESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA BIE ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE MODELO REFERENCIA I MPLICACIÓN BIE RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA ESTIMULAR LIDERBIE ANIMAR DELEGACIÓN TRACCIONAR COLABORACIÓN ASUNCIÓN RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE BIE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA BIE ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES APRENDIZAJE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE MODELO REFERENCIA I MPLICACIÓN BIE RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO HOBEKUNTZA ESTIMULAR LIDERBIE ANIMAR DELEGACIÓN TRACCIONAR COLABORACIÓN ASUNCIÓN RESPONSABILIDADES LIDERBIE APRENDIZAJE BIE MODELO de REFERENCIA IMPLICACIÓN RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN APOYO ESTIMULAR ANIMAR DELEGACIÓN COLABORACIÓN ASUNCIÓN de RESPONSABILIDADES PERTSONAK PERSONAS PORTADAS.indd 4 13/6/06 21:08:55 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO ■ CRITERIO 3: PERSONAS Directivo de BiE realiza un control cuatrimestral de los indicadores de gasto de cada UAP (ver 2d), así como de las necesidades de personal. Implicar a las personas de la organización y sus representantes, en el desarrollo de las políticas, estrategias y planes de recursos humanos. La gestión de las personas, desarrollar su capacitación, impulsar su participación, y el trabajo en equipo, son los ejes fundamentales con los que trabaja BiE para el logro de su Visión y Misión. En apoyo a esta idea, el diseño, la planificación y gestión de RRHH son aspectos básicos en la gestión diaria, y para ello se utilizan distintos mecanismos que permiten adecuar la oferta de servicios a las necesidades existentes. La pertenencia de BiE a la red de Organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza, le vincula en aspectos fundamentales de la gestión de los RRHH tales como la selección, la promoción y las retribuciones, estructurando y limitando con ello la actuación de la Dirección de la Comarca. La gestión de personas sigue el esquema de la fig 3.1 Fig. 3.1 ENTRADAS UNIDAD BÁSICA DIRECCIÓN COMARCA/ DIRECCIÓN PREVENCIÓN DIRECCIÓN RR.HH. RR.HH. Plan de PLANIFICACIÓN Gestión RR.HH. Políticas prevención de riesgos l. Necesidades de formación Personas SEGURIDAD Y SALUD BIE propicia la incorporación de las personas y sus representantes sindicales de manera sistemática en el desarrollo de las políticas y estrategias de recursos humanos que permitan valorar entre otras cosas, las necesidades de plantilla y su priorización. Esta participación se estructura a través de los diferentes foros y equipos de mejora existentes (ver 3c). Además, a nivel de UAP, los líderes de cada uno de los centros participan de manera sistemática en el diseño de la política de personas, planteando propuestas de cambios dentro de su Unidad, como el diseño de horarios, cargas de trabajo etc, que comparten con el ED y que se reflejan en sus Planes de Gestión: por ej. Intercambiando los turnos de atención de consultas mañana/tarde. En la tabla 3a.1 se recogen evidencias de la participación de las personas Tabla 3a1 SALIDAS INCORPORACIÓN GESTIÓN FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO Trabajadores activos y satisfechos AÑO MECANISMO/ Participantes RESULTADO 2004 Equipo de mejora: líderes de UAPs Establecimiento de criterios de descentralización de presupuesto Equipos de trabajo Reflexión sobre las líneas de actuación de la Comarca sobre la Atención Primaria y las implicaciones de adecuación de puestos y personas que pudieran conllevar 2005 y 2007 Equipo de mejora: médicos, enfermeras y a AAC Establecimiento de Medidas organizativas ante una epidemia 2007 Equipo de mejora: líderes de enfermería y enfermeras Establecimiento de criterios de cobertura de ausencias 2006 información resultados gestión • ECONÓMICA • FINANCIERA 3A PLANIFICACIÓN, MEJORA Y GESTIÓN DE LOS RRHH Desarrollar las políticas, estrategias y planes de recursos humanos. 2008 La gestión de los recursos humanos de BIE se realiza de manera integrada a través del plan de gestión anual y se concreta en la planificación de plantilla, la selección y la flexibilización en cuanto a la asignación de recursos humanos. Esta gestión integrada viene marcada por las necesidades asistenciales que se van generando en función del desarrollo demográfico de la población, la implantación de nuevos servicios, la implantación de estrategias globales de mejora de los RRHH planteadas desde la OC, etc., y se concretan en los Consejos de Gerencia, en los que se establecen los objetivos, acciones, plazos y responsables de ejecución, tanto desde el punto de vista presupuestario como del tiempo de su ejecución. La planificación de los RRHH de BiE se despliega tanto en el Proceso Plan de Gestión de las UAPs como en el Proceso de incorporación de personas. Anualmente, el Equipo Directivo de BiE, acuerda con las UAPs el Plan de Gestión de éstas y la asignación presupuestaria relacionada con sus RRHH, que va variando en función de la plantilla y características propias de la UAP. La firma del último ARCTO en 2008 ha redefinido el control desde las UAPs, circunscribiéndolo al ámbito del presupuesto generado a través de la obtención de incentivos. En base a esta descentralización presupuestaria y las necesidades de cobertura de plantilla a corto plazo, cada UAP propone a través de su JUAP, la contratación de personal necesario a la DRRHH de BiE. A través de los sistemas de información habilitados por Osakidetza, (ver 4e), el Equipo Líderes y profesionales de RRHH Diseño de nuevo programa ausencias RRHH. Redefinición de la Atención sanitaria en sábados en el desarrollo de las políticas de RRHH. Gestionar la selección, contratación y acogida de las Personas BIE cuenta con un proceso de selección, contratación y acogida que es de aplicación al 100% de las personas que se incorporan a los centros de la Comarca. El sistema de selección y contratación de personal está normatizado y se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad. El sistema varía conforme al tipo de cobertura de los puestos. Personal Fijo: Su selección se realiza a través de una Oferta Pública de Empleo, OPE. La adscripción de plaza en propiedad se realiza para una categoría y un centro de trabajo concreto, pudiendo ser objeto de movilidad voluntaria a otro centro de la misma organización a través del procedimiento de Movilidad Permanente o a otra Organización mediante el sistema de Concurso de Traslados. El procedimiento de Comisión de Servicios regulado para todas las Organizaciones de Osakidetza, permite la movilidad a la misma categoría con carácter provisional hasta la obtención del puesto de forma definitiva a través del correspondiente Concurso de Traslados. Ante la necesidad de incorporar nueva plantilla, BiE realiza la solicitud de ampliación de plantilla estructural a la OC de Osakidetza. La aceptación de esta solicitud, finaliza en la incorporación a través de OPE del personal 23 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO que conformará la plantilla “estructural”.Su revisión se realiza anualmente dentro del proceso de elaboración del PG tras el análisis de las Fuentes de Información y de las posibilidades de cobertura de necesidades por otros medios (ver 1e y 2a). Asimismo se cuenta con otros mecanismos de cobertura de puestos: • Movilidad por necesidades de servicio: permite la adecuación interna de los RRHH, y se acuerda con los representantes de los trabajadores. Garantiza la transparencia y equidad en la movilidad de las personas bien por traslado de centro o cambio de horario derivado de la creación de nuevos centros o servicios o por la ampliación de los existentes, así como por la detección de excesos o déficits de plantilla. Todos ellos son corroborados en el Consejo de Gerencia de Comarca. Este procedimiento se revisa de manera sistemática, y desde 1.999 ha sido objeto de cinco modificaciones del texto acordado. Este acuerdo ha servido de referencia para otras Organizaciones de Servicio que a falta de uno propio, lo solicitan frecuentemente para aplicarlo en supuestos semejantes. La fig 3a2 muestra la evolución de la movilidad en BIE de los últimos años. de ausencia del responsable de realizarla, o la incorporación de información sobre prevención de riesgos en las UAPs en 2008 derivada de la implantación de OHSAS. La revisión de la efectividad de la acogida se realiza a través de la evaluación del proceso “Gestión de sustituciones” y la realizada en las sesiones de acogida antes mencionadas. Fruto del aprendizaje del Hospital de Galdakao, BiE diseño un documento de acogida en 2005 que es entregado a los profesionales de nueva incorporación al formalizar su contrato. Desarrollo de carreras, movilidad y promoción interna: La Dirección de BIE es consciente de la importancia que tiene el desarrollo profesional en la satisfacción de las personas. Para ello se utilizan mecanismos como la promoción interna temporal, la movilidad permanente o el desarrollo profesional (ver 3e). El proceso de movilidad permanente oferta bimensualmente las plazas que quedan vacantes a los profesionales de la comarca para que voluntariamente puedan acceder a ellas de manera definitiva. Posibilita la sistematización de los cambios de personas dentro de la propia organización de servicios aplicando criterios de igualdad entre ellas (ver 7b). Este proceso de movilidad lleva aparejado consigo el Proceso de Promoción interna, consensuado desde 1997 con los representantes sindicales, y que a través del acuerdo firmado entre las comarcas de AP de Bizkaia, permite la cobertura de vacantes derivadas de la movilidad permanente a través de la promoción de profesionales de la Organización. Fruto de la revisión se han introducido mejoras como la eliminación desde 2006 del límite en la participación, de modo que ya, no es necesario haber permanecido un año en la Comarca para cambiar de puesto a través de la promoción interna o la movilidad. BiE propicia la Movilidad temporal cuando por la implantación de nuevos proyectos o servicios, se requiere de la experiencia y apoyo de profesionales de las UAP en la Dirección de BiE. Ejemplo de ello es la implantación del proyecto Osabide, o la mejora de los sistemas de información por parte de dos médicos de familia y un profesional del AAC. De igual manera, BiE apuesta también por la posibilidad de promoción de sus profesionales a líderes de centros, (ver 1a), lo que ha propiciado el incremento de número de centros con responsables de enfermería, pasando de 7 en 2004 a 11 en 2008 o la posibilidad de movilidad de centro en el caso de nombramiento de JUAPs. Figura 3a2 AÑO Centro 2004 Casco Viejo Motivo Ampliación horario Nº de Personas 6 2005 PAC Reestruct. plantilla 4 2006 Basurto Nueva Apertura 2 2007 Rekalde Restruct. Plantilla 1 • Expedientes de Reconversión y Adecuación de plazas: Permite proponer la modificación de las plazas vacantes por otras de distinta categoría profesional más acorde a las necesidades existentes y requiere la aprobación del Consejo de Administración de Osakidetza. Por otra parte, a través de las denominadas resoluciones de Adecuación, BIE procede a modificar el puesto funcional de una plaza por otro, siempre que pertenezca a la misma categoría profesional. (ver 7b). • Movilidad por necesidades de salud: Se realiza en aquellos casos en los que un profesional tiene impedimentos a la hora de desarrollar su trabajo en el puesto que ocupa por motivos de salud. • Personal eventual. Su selección y contratación parte de la detección de las necesidades realizada por los JUAPs en función de la actividad programada y la sobrevenida (ausencias de profesionales titulares por licencias y permisos, etc), así como las necesidades de refuerzos puntuales. El desarrollo de las últimas OPEs, ha facilitado la confección de listas de contratación que garantizan igualmente la publicidad, mérito y capacidad de las personas mediante un sistema imparcial que protege la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo. BIE tiene capacidad de gestión directa de las coberturas cuya duración va a ser inferior a 6 meses. Asimismo, cada incorporación de una nueva persona lleva aparejada la acogida de la misma, diseñada en base a la temporalidad del profesional al que se aplica y que contiene información sobre aspectos básicos de la comarca y de su propio puesto de trabajo. Este procedimiento, compartido entre la Dirección de Comarca y la UAP, conlleva diferentes grados de información. Así, además de la información entregada a los profesionales al formalizar su contrato, el ED ha implantado mejoras como las sesiones de acogida grupales a los profesionales incorporados en las que se expone la PyE y PG. En el año 2007 p.e., se realizaron 2 sesiones a las que acudieron 45 de ellos. Una vez en el centro, estos profesionales reciben información más específica de su puesto y objetivos del centro. La acogida a nivel de los Centros ha tenido mejoras, como p.e. la implantada en la UAP de Zurbaran fruto de la Autoevaluación 2006 en la que se estructuró la Acogida en caso Utilizar las encuestas de personal y otras informaciones para definir la estrategia de Personas BiE cuenta con diferentes mecanismos para determinar las necesidades y expectativas de las personas de la organización: Encuesta de Satisfacción de personas (ESP): Se realizan desde el año 2003 con carácter anual. El diseño de la encuesta es corporativo, por lo que nos permite la comparación entre todas las organizaciones de Osakidetza. La encuesta se encuentra segmentada por estamentos, permanencia, relación contractual, etc, y se revisa de manera anual en el Consejo de Gerencia y CD, lo que ha permitido incorporar diferentes mejoras tal y como muestra la fig 3a3. • Grupos Focales: Se realizan desde 2004 con el apoyo de una empresa externa para recoger información cualitativa. En la primera edición se realizaron 3 grupos en los que intervinieron 24 profesionales de distintas categorías y centros, detectando mejoras en formación, participación, reconocimiento y clima de trabajo, lo que permitió mejorar los resultados en estos ítems en 2005, (ver 7a). En 2007 se han realizado 6 grupos, con 48 profesionales pertenecientes a centros con diferentes índices de satisfacción (los de mayor y menor índice), lo que nos ha ayudado a focalizar de forma más eficiente las Áreas de Mejora. 24 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO Comarca, como por ejemplo la creación de retenes de enfermería en los centros y el protocolo de autosustituciones de facultativos. En 2008, fruto del análisis de actividad y ESPs, se han rediseñado los servicios asistenciales en sábados a través de la potenciación de la actividad del PAC, asegurando la asistencia a la población y posibilitando la mejora para los profesionales. Otras medidas innovadoras han sido la asignación/fijación en 2008 de tiempo semanal dedicado en exclusiva a la gestión por parte de los JUAPs (ver 1d), la contratación de refuerzos puntuales, sanitarios y no sanitarios para acometer picos esperados de demanda ante epidemias y la Implantación de un Call center único de atención telefónica para toda la Comarca. La evaluación de la efectividad en este ámbito se realiza a través de las autoevaluaciones y el ítem de la encuesta de satisfacción “valora los esfuerzos de tu organización para la mejora”, que ha tenido una evolución de 2,56 en 2004 a 3,04 en 2007. Figura 3a3 AÑO FI/FA MEJORA 2005 Autoevaluación Comarcal Inclusión de preguntas específicas sobre proyectos de BiE: Jornadas Formación y Comunicación BiE 2005 % de respuesta en ESPs previas Entrevistas personales y anónimas en vez de envío masivo por correo. Mejora adoptada por la OC a partir de 2007 2006 Análisis ESP Inclusión preguntas conocimiento MVV BIE 2006 Jornadas Q Epea Modificación en la temporalidad: Bienales para la consolidación de las mejoras 2007 Evaluación Externa 2006 Segmentación de respuestas por UAP 2008 Reunión corporativa Revisión de Dimensiones de la Encuesta • Sugerencias: Su recogida, permite la generación de áreas de mejora en todos los ámbitos de BiE, incluyendo la gestión de Personas, y se produce en cualquiera de los contactos que nuestra organización mantiene con sus trabajadores. • Cuadros de Mando Cuatrimestrales: Se recogen las necesidades y expectativas de cada UAP, introduciéndolas en su propia herramienta de gestión. Fruto de ello, se han introducido mejoras como el aumento de plantilla en 2006 en Gazteleku, 2007 en Basurto Altamira y en 2008 San Adrián. • Comisiones y Equipos de mejora: Todas las personas de la organización cuentan con la posibilidad de participar en comisiones y equipos de mejora (ver 3c) La revisión de los resultados obtenidos a través de los mecanismos citados posibilita la constante revisión del sistema de gestión de personas de BIE. La fig 3a4 muestra algunas de las mejoras introducidas en la gestión de personas. 3 B) IDENTIFICACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN Los diferentes puestos funcionales existentes en BiE tienen definidos a nivel corporativo sus funciones a través del Decreto de Puestos Funcionales, en el que se identifican las actividades que cada profesional debe realizar y los conocimientos específicos que debe tener para el desarrollo efectivo de su trabajo. Asimismo, BiE ha definido para sus líderes las competencias necesarias para su desempeño (ver 1a). Adecuar el conocimiento de las personas de la Organización y desarrollar y utilizar Planes de formación BIE es consciente de la importancia que tienen la formación y el desarrollo de capacidades de sus profesionales en su actividad. Hasta 2003, las acciones formativas se centraban en las ofertas formativas provenientes de la Organización Central, además de las realizadas para la implantación de estrategias y proyectos corporativos como Osabide e ISO y las organizadas por las UAPs en forma de sesiones internas. En 2004, con el inicio de Hobekuntza, se inicia la gestión de la oferta formativa en el ámbito de gestión (ver 1b), dirigida a líderes y referentes, y se define el Proceso de Formación, cuya propietaria es la Directora de RRHH. En 2005, tras el análisis de los resultados de los Grupos Focales y la Autoevaluación Comarcal, se creó la Comisión de Formación, de cara a estructurar de una manera definitiva la formación a nivel comarcal para dar respuesta a las necesidades de los profesionales y de la Política y Estrategia de BiE. Esto ha permitido descentralizar y desplegar la corresponsabilidad en la captación de las necesidades de los profesionales y el diseño y gestión del Plan de Formación Comarcal, uno de los FCE del proceso de Formación en BiE. La DRRHH lidera la formación continuada relacionada con la gestión y proyectos corporativos, y la Comisión de Formación diseña aquella más relacionada con el ámbito diario de los profesionales. Esta Comisión está integrada por profesionales de distintos centros, y desde el año 2005, además de talleres a lo largo de todo el año, organiza anualmente unas jornadas de formación, de tres días de duración, orientadas a la totalidad de los profesionales de la comarca, y del resto de personas de las Comarcas de AP de Osakidetza, habiendo pasado las solicitudes de asistencia de 326 en 2005 a 450 en 2008. El Plan anual de Formación se define tomando como referencia los conocimientos y competencias con los que han de contar nuestros profesionales Figura 3a4 AÑO FI Mejora implantada 2004 ESP y G. Focal Creación Comisión Formación 2005 Sugerencias Mejora en la información de guardias de sábado 2005 CdM Equipo de Mejora 2005 Autoevaluaciones Despliegue de la Prevención a los centros 2007 Autoevaluaciones/ESP Plan de ConfortaBIElidad Sugerencia Redefinición de plantilla en sábados Equipo de Mejora Revisión de los refuerzos en periodos epidémicos 2006/2007 2007 Refuerzos en periodos epidémicos Utilizar metodologías de trabajo innovadoras Además de la apuesta por la gestión por procesos como nueva estructura organizativa, (ver 5a), BiE ha apostado por desarrollar de manera sistemática nuevas fórmulas que permitan mejorar la prestación del servicio y la satisfacción de los profesionales. Desde 2002 BiE ha sido pionera a nivel de Osakidetza en la rotación M/T de los profesionales. En un primer momento, esta rotación estaba orientada a los facultativos, y desde 2006 se ha ampliado a enfermería. La situación del mercado laboral de escasez de profesionales sanitarios, ha llevado a introducir mejoras en la metodología de organización en la 25 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo y diseñar oportunidades de aprendizaje para la propia prestación del servicio así como para hacer realidad las líneas de gestión planteadas anualmente en nuestro PG. Se priorizan aquellas áreas de mayor prevalencia desde el punto de vista asistencial recogidas en la Oferta preferente (ver 5c) y aquellas derivadas de la puesta en marcha de proyectos estratégicos. La medición individualizada de los resultados asistenciales en CGC y el seguimiento de los indicadores de prestación de servicio de los centros permiten evaluar el rendimiento de las personas de la organización y son utilizadas como inputs del Plan de Formación. La selección de los asistentes a las actividades formativas se realiza principalmente por parte del JUAP o responsable del Centro en función del objetivo de implantación de los conocimientos adquiridos, el proceso con el que esté relacionado y/ó el nivel de conocimiento del profesional sobre la materia. La revisión de la efectividad de la formación se realiza a través de encuesta de satisfacción de los cursos, las ESPs y desde 2007, fruto de aprendizaje con Ekialde a través de una encuesta de aplicabilidad dos meses después de finalizada la acción formativa. Asimismo, la mejora de la gestión de la formación interna ha generado la adecuación de infraestructuras con aperturas de aulas dotadas con avanzados elementos tecnológicos pedagógicos en 6 centros. Estos locales son utilizados a su vez por Osakidetza para la impartición de su propia oferta formativa. Como complemento al Plan de Formación, BiE dispone de otros mecanismos en el ámbito formativo, y que a su vez forman parte del sistema de gestión del conocimiento: A) LIDERBiE. Su objetivo es facilitar los medios formativos disponibles para que los líderes de BiE desarrollen sus competencias (ver 1a). B) Autoformación: Está definida como aquella que se realiza en el propio centro, ya sea a nivel del equipo de profesionales del mismo o de manera particular (ver 4e). C) Socialización de mejores prácticas: Busca el intercambio entre UAPs de las mejores prácticas desarrolladas en ellas (ver 4e) La fig 3b1 muestra algunas de las mejoras introducidas en la gestión de la formación. El trabajo en equipo es uno de los valores fundamentales de BiE y así se concreta en las LE 1, 2 y 3. Fruto de este enfoque se ha apostado por formar de manera sistematizada a los líderes en su capacitación como motivadores del trabajo en equipo a través del programa de formación LIDERBIE (ver 1a), y se propicia también la formación al resto de profesionales en ámbitos relacionados como el CREA , herramientas de mejora y trabajo en equipo, acciones formativas a las que han asistido más de 60 profesionales desde 2005, esfuerzo formativo que es reforzado con la participación efectiva los equipos de mejora y de proceso (ver 3c). Además, el aprendizaje que adquieren los profesionales a través de los diferentes medios formativos antes descritos y la participación en equipos de mejora y de procesos se ve complementado con las actividades de benchmarking que se desarrollan para la mejora y diseño de servicios y/o ámbitos específicos de la gestión, como en los casos de la GPP (ver 5a) o los sistemas de información (ver 4d) entre otros. El impulso a todos estos aspectos se refleja en el ítem “Formación y aprendizaje para la progresión y el desarrollo profesional” de la ESP, que ha pasado de 2,42 en 2003 a 3,01 en 2007. Alinear los objetivos individuales y de equipo con los de la organización y evaluar el rendimiento de las personas ayudándoles a mejorarlo. Evaluación del desempeño BiE realiza desde 2003 la alineación de los objetivos individuales y de equipo a través de las diferentes fórmulas basadas en el CGC, el despliegue del propio PG Comarcal y el apartado “extensión de la mejora” del Plan de Incentivos (ver 3e). A través del sistema corporativo de Desarrollo Profesional, BiE valora el desempeño e implicación de sus profesionales. Esta es realizada por miembros del Equipo Directivo, el responsable directo del profesional y posteriormente revisada y validada por el Comité Comarcal de Desarrollo Profesional, nombrado al efecto, y que vela por la coherencia de las evaluaciones realizadas por el responsable y los resultados de todas las UAPs. Este Comité está conformado por una representación de los trabajadores, del Consejo Técnico, de los profesionales y la Dirección de BiE. Asimismo, se han habilitado herramientas que permiten evaluar analizar y posteriormente mejorar el rendimiento de las personas, entre ellas la recogida de información individualizada sobre la Oferta Preferente y de Farmacia de los profesionales facultativos de BIE. Esta mejora nació de una sugerencia de un profesional, pilotada por dos de ellos en 2005 y está operativa para el 100% de ellos desde 2006, siendo una experiencia pionera en Osakidetza. Además los JUAPs evalúan y analizan resultados de las personas a través de las herramientas del sistema de Gestión (No Conformidades, Auditorías ISO, resultado indicadores…), incorporando mejoras en sus Planes de Gestión, por ej. consensuando con determinados profesionales la ampliación de sus agendas. Fig 3b1 AÑO FI / FA Mejora implantada 2005 ESPs / Grupos Focales Sistematización de la rotación formativa de los facultativos en el Hospital de Basurto 2006 Reflexión interna Inclusión en las Jornadas de temas comunes a todos los estamentos (RCP, Comunicación, Correo electrónico,…) 2006 Revisión proceso “Formación” Mejora de la Base de Datos Comarcal de Formación 2007 Sugerencias Jornadas 2006 Realización Talleres en las Jornadas de Formación en horario de mañana 2007 Benchmarking Ekialde Designación de referentes de formación en cada centro de BiE Desarrollar, apoyar con tutores y formar a todas las personas para que se den cuenta y alcancen todo su potencial. 2007 ESPs Ampliación de las rotaciones formativas a todos los estamentos profesionales de BiE y a otros destinos como el Departamento de Sanidad y el Hospital de Santa Marina en Bilbao 2008 Benchmarking Euskalit Aplicación informática para gestión de la formación on – line Hasta 2005, la tutorización se realizaba a nivel personal en el día a día y de manera estructurada en los equipos de mejora existentes a través de los líderes, el ET como profesionales de apoyo en sus ámbitos de referencia (Osabide, gestión, farmacia, etc.) y los propios compañeros. En 2006, fruto del impulso a los equipos de mejora, se reformuló la tutorización, destacando la inclusión del Técnico de Organización y el equipo de 26 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO 3C IMPLICACIÓN Y ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES profesionales de Áreas Atención al Cliente ya certificadas en la implantación de la ISO9001:2000 en las AAC de las UAPs en vías de certificación, la instauración de los equipos de profesionales referentes para la implantación de los procesos singularizados (ver 5a) y la inclusión de profesionales de referencia en los equipos de mejora, incluida desde 2007 tras sugerencia de un facultativo en la Intranet de BiE para facilitar las consultas sobre la labor de estos equipos por el resto de profesionales. A partir de 2008, fruto de la Evaluación Externa de 2006 y del propio desarrollo, evaluación y revisión de LiderBiE, se han desarrollado actividades de coaching, bajo metodología interactiva y tutorización personal para los JUAPs en una primera fase. Por otro lado, BiE, apuesta por las acreditaciones docentes de sus centros (ver 4e), en las que los profesionales facultativos tutorizan a los alumnos. En el caso de los profesionales de enfermería provenientes de la escuela universitaria, son acompañadas en su aprendizaje por las tutoras de enfermería existentes en todos nuestros centros. La evaluación de la efectividad de estos mecanismos se realiza a través de las autoevaluaciones EFQM y LIDERBiE, donde la valoración media de la competencia “Entrenamiento” ha pasado de 2,91 en 2005 a 3,07 en 2007. Fomentar y apoyar la participación e implicación de las personas y equipos El desarrollo de la Misión de BIE no sería factible sin el compromiso, la implicación y asunción de responsabilidades por parte de sus profesionales, tal y como se recoge en sus Valores. De este modo, una de las Líneas Estratégicas está dirigida de manera explícita a la “Implicación de las personas en los objetivos de la Comarca”. Hasta el año 2003, esta participación e implicación se veía traducida en diferentes mecanismos: CGC como fórmula para la mejora de resultados, los sistemas de Gestión ISO implantados en 6 UAP,s, así como la participación de los profesionales en diferentes Grupos de Trabajo. A partir de la implantación de HOBEKUNTZA en 2004 (ver 1e), se impulsa el desarrollo de un sistema de participación continuo y sistematizado que ha permitido la mejora en nuestra oferta de servicios y resultados; ejemplo de ello es la participación en el diseño del 1º Mapa de Procesos de BIE de 63 profesionales, la participación de 34 profesionales en la Autoevaluación EFQM de 2005 y la apuesta por la GPP (ver 5c), equipos de mejora y autoevaluaciones EFQM a nivel de centro. Fig. 3c1 FI/FA COMISIONES Y EQUIPOS DE TRABAJO Y MEJORA COMISIONES Y COMTÉS ESTRUCTURALES AÑO LE5, LE2, LE3, LE4, ESPs, Autoevaluaciones, PGs Grupos de Participación Actividad Participantes Frecuencia Consejo de Dirección Reflexión estratégica y toma de decisiones sobre iniciativas del PG ED+JUAPS+Consejo Técnico Trimestral Consejo de Gerencia Definición y seguimiento de los PG y monitorización de la actividad de BiE ED+ET Semanal Consejo técnico Asesoramiento Consejo Dirección y Gerencia DM+DE+Grupo Cuatrimestral Comisión de Farmacia Asesoramiento sobre medicamentos DM+FAR+Grupo Trimestral Comité de Seguridad y Salud Análisis y asesoramiento sobre aspectos relacionados con la Seguridad y salud Laboral ED+UBP+Delegados Prevención Trimestral Junta Personal Atención Primaria Información y análisis de aspectos de RRHH. Calendario Laboral ED+ Sindicatos Comité ISO Comarcal Implantación e intercambio de conocimientos sobre procesos de A.P. DG+TRAAC+Grupo Comisión de Formación Diseño de actividades formativas TO+ DRRHH+Grupo Equipo Técnico Conocimiento del PG. BIE: asesoramiento y propuestas de mejora DM + E.T. EM Cirugía Menor Diseño, Implantación y Revisión de Proyecto en BiE. DM+Grupo EM CLT Diseño, Implantación y Revisión de Proyecto en BiE. DM+Grupo EM ACGs Diseño, Implantación y Revisión de Proyecto en BiE. DM+Grupo EM Gestión del conocimiento Diseño, Implantación y Revisión de Proyecto en BiE. DRRHH+Grupo Equipos ISO UAP Monitorización y Mejora del SG JUAP + Resp. AAC + Grupo E. M. Gripe Protocolizar en las UAPs actuaciones previas a epidemia DA+Grupo E. M. TAO Seguimiento y Mejora del Proceso DA+Grupo E.M Créditos Análisis de criterios de asignación presupuestaria RRHH DRHH+Grupo E.M. Begirada Batez Propuestas de Mejora a formato y contenidos DEF+Grupo Equipo Auditores ISO Programación y realización Auditorias Internas ISO TRAAC + Profesionales AAC Comisión de Compras Análisis de productos solicitados por UAPs DEF+ DE+ ET E.M. Atención Primaria Análisis de variables para la mejora de la Satisfacción en AP DRHH+Grupo E.M Seguridad de Pacientes Diseño, Implantación y Revisión de Proyecto en BiE. DM+Grupo 27 Ad hoc Según Cronograma / Planificación MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO Tal y como recoge la fig 3c.1, BIE cuenta con diferentes mecanismos que propician la participación de sus profesionales en la gestión y mejora. La constitución de los equipos de mejora puede ser propuesta por cualquier profesional a su líder. Los participantes en estos equipos son propuestos por el Consejo de Gerencia, JUAPs, responsables de los equipos de mejora ó propietarios del proceso, en función de su implicación y conocimientos. En las UAPs, los miembros de los Equipos de Calidad y equipos de mejora son nombrados por los líderes de las mismas. Una vez constituido el equipo y presentados los objetivos generales del mismo por el líder referente en la dirección de BiE, el propio equipo dispone de autonomía de gestión. La eficacia de estos equipos de mejora es evaluada a través del grado de consecución de los objetivos y de los resultados de las encuestas de satisfacción. Los resultados obtenidos por la actividad de estos equipos han llevado a BiE a ser referente para otras Organizaciones de Osakidetza como por ejemplo en la implantación del proyecto estratégico ACG, que ha logrado que BiE se coloque a la cabeza de todas las organizaciones de AP de Osakidetza en 2007 (ver 9a), o la mejora en CLT. Con el fin de favorecer esta participación, el ED de BIE ha sistematizado diferentes actuaciones: • Dotación de recursos: A los profesionales que participan en actividades de mejora se les sustituye siempre que participan en dichas actividades. Además, se les facilitan las salas, recursos informáticos, etc. • Actividades de Benchmarking: Tal y como se ha indicado en los criterios anteriores, se facilita a los profesionales acudir a visitas a otras Organizaciones para analizar mejores prácticas, ya sean de ámbito sanitario o no. • Reconocimiento a través del acto Merezimenduak, (ver 3e), a los integrantes de equipos de mejora de servicios, como retinografía o TAO ó ACGs o Cirugía menor entre otros. • Prioridad a la hora de propiciar las asistencias a conferencias, actividades formativas, etc. relacionadas con el ámbito en el que desarrollan su actividad. • Fórmulas de incentivación a la implicación a través de los sistemas de reconocimiento (ver 3e) • Despliegue al 100% de las UAPs del CGC (ver 2d) La revisión de la efectividad de la participación e implicación se analiza a través de la consecución de los objetivos estratégicos, la ESP, LIDERBiE y el número de personas participando en actividades de mejora, donde se ha pasado de 58 profesionales participando en 2003 a 380 en 2008. Así, la dimensión participación de la ESP ha evolucionado de 2,4 en 2004 a 3.17 en 2007. Figura 3c2 AÑO ESTRATEGIA INNOVADORA IMPACTO ESTRATEGIA 2004 Autoevaluación EFQM UAPs Mejora continua gestión UAP: detección nuevas Áreas de mejora 2005 Liderbie Mejora capacitación Lideres ( crit.1 ) 2006 Dei-Gune Mejora Accesibilidad Telefónica (6a-6b ) 2007 Cirugía Menor Ambulatoria Accesibilidad servicios: más de 900 pacientes hasta junio 2008 2008 Diseño conjunto procesos con H.Basurto Certificaciones ISO procesos clínicos compartidos con el Hospital 2008 Integración interniveles asisteciales Pilotaje corporativo de aspectos de cooperación En 2008, fruto del aprendizaje con el Ministerio de Sanidad y Consumo se ha establecido el Premio InnoBiE, que premia a las personas que han diseñado o implantado una propuesta innovadora que puede ser desplegada a toda la comarca con su participación en el desarrollo del proyecto, además de incluir la implantación de proyectos innovadores en las UAPs como aspecto incentivable en el Plan de incentivos de 2008. Otra mejora a enumerar es la plataforma de gestión del conocimiento que ha permitido habilitar, desde 2008, un medio al alcance de todos los profesionales en el que se plasman nuevas ideas y planteamientos realizados por los propios profesionales, y la inclusión de la Autoevaluación en Innovación de Euskalit como fuente de información complementaria para identificar nuevas estrategias en este ámbito. Asimismo, las labores de investigación de nuestros profesionales contribuyen al fomento de la innovación y la creatividad, habiéndose llevado a cabo 15 desde el año 2005. Esta dinámica de mejora ha permitido a su vez que distintos líderes y profesionales de BiE participen en conferencias y actos fuera de nuestra organización, y que sean referentes en ámbitos como la Formación o Proyectos de mejora a nivel de Osakidetza (ver 1c). La revisión de la efectividad del fomento de la innovación se realiza a través de los indicadores de sugerencias (ver 7b) y de la ESP donde los ítems “aprovechamiento de las capacidades” y “Posibilidades de participación en la mejora de la Unidad” de la ESP han pasado de 2,99 y 2,34 en 2003 a 3,28 y 3,09 en 2007 respectivamente. Formar a los directivos para que desarrollen e implanten directrices que faculten a las personas de la organización para emprender acciones con independencia Respaldar un comportamiento innovador y creativo Hasta el año 2003, la posibilidad de aportar nuevas ideas para la mejora se recogía únicamente a través de la relación que el ED tenía con los JUAPs en el ámbito de los Planes de gestión anuales y el CGC o en la interacción que se producía en los Consejos de Dirección. A raíz de la puesta en marcha del Plan Estratégico 2003-07 se estructuró la posibilidad de que las personas de BIE pudieran fomentar la innovación y la creatividad. Este desarrollo se ha basado en la apuesta de los líderes de BIE en la gestión por procesos, la creación de equipos de mejora y grupos de trabajo, el procedimiento de Sugerencias en 2004, tomando como base el elaborado por Osakidetza, la asistencia a cursos de formación ( CREA, Love Comunication, Inteligencia Emocional), foros, y actividades de benchmarking. Este apoyo al comportamiento innovador ha dado objeto a numerosas mejoras. En la fig 3c2 se ven algunos ejemplos. Esta estrategia hacia la implicación y asunción de responsabilidades ha requerido por parte de los líderes de BiE el desarrollo de directrices que faculten a las personas a actuar con independencia, además de un replanteamiento del liderazgo ejercido hacia las personas que conforman la organización, (ver 1a). Para ello, se han impartido actividades de formación en este ámbito dentro de LIDERBiE, además de habilitar diferentes mecanismos e iniciativas que permiten fomentar la asunción de responsabilidades como la participación en equipos de mejora, el reparto de los incentivos del Plan de incentivación, consensuado en la UAP y la flexibilidad de consenso en las UAPs en los protocolos de asignación de pacientes a cupos en el alta de clientes entre otros ejemplos. La revisión de la efectividad del enfoque se realiza a través de LiderBiE y la Encuesta de Personas. Fruto de esta revisión se han introducido mejoras como, el diseño individualizado de la formación a cada líder en 28 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO A raíz de los resultados de la autoevaluación de 2005, el Consejo de Dirección de BiE priorizó la comunicación interna como una de las mejoras a desarrollar. Para ello, se definió un Mapa de Comunicación, en cuyo diseño participaron el ET, ED y los JUAPs y se revisaron todos los contenidos de comunicación que se producen en BIE. Este Mapa de Comunicación ha permitido modificar el enfoque de la comunicación, pasando de ser un proceso integrado en Dirección Estratégica, con el DG como propietario, a estar definido para cada macroproceso los aspectos concretos a comunicar. La Fig. 3d1 muestra el mapa de comunicación de BIE. El control del mapa de comunicación se realiza periódicamente por parte del ED y ET a través de las actas de las reuniones de los Comités, Comisiones existentes, Cuadros de Mando, los indicadores del proceso ISO de Comunicación interna, auditorias internas, autoevaluaciones comarcales y de UAPs así como las Revisiones por la Dirección cuatrimestrales y anuales del PG. Fruto de la Revisión del PG 2005, desde 2006 se han designado responsables para actualizar la información en todas las UAPs y se han introducido nuevas preguntas sobre la Comunicación en BiE dentro de la ESP 2006 y 2007. La revisión de la efectividad se mide a través de la ESP, donde la satisfacción con la comunicación ha pasado de 2,69 en 2003 a 3,20 en 2007. La Fig. 3d2 muestra algunas de las mejoras introducidas en comunicación que complementan a las a las explicitadas en los subcriterios 1c y 2d. función de los comportamientos que ha de mejorar o la inclusión desde 2008 de actividades relacionadas con el coaching en la competencia “entrenamiento”, de tal manera que los líderes tengan el apoyo de un experto en gestión de equipos. 3D. EXISTENCIA DE UN DIÁLOGO ENTRE LAS PERSONAS Y LA ORGANIZACIÓN: Identificar las necesidades de Comunicación Hasta 2003, la comunicación interna vertical y horizontal se basaba principalmente en los Consejos, Comités, equipos de mejora, política de puertas abiertas, etc. a nivel comarcal y de UAP y los paneles de comunicación existentes en los 24 Centros de Trabajo. A raíz de la elaboración del PE 2003-07 se estructura la comunicación interna para apoyar las actividades que se venían realizando en dicho ámbito. Las necesidades de comunicación vienen determinadas a través de las Autoevaluaciones EFQM, ESP, Grupos Focales, encuestas específicas como las realizadas en las presentaciones de Plan de gestión, sugerencias y los foros existentes en BiE. Desarrollar estrategias y planes de comunicación La comunicación en BiE está estructurada a través de dos ámbitos de comunicación interna: nivel de Dirección y nivel de UAP. En 2003 se elaboró un Plan de Comunicación interna a nivel de Dirección basado en el Proceso del mismo nombre diseñado para los centros ISO, con el objetivo de servir de referente a la hora de estructurar los canales de comunicación descendentes necesarios (Dirección – UAPs). Este Plan recogía, tanto las necesidades de Comunicación derivadas de PE y PG, como sus destinatarios, canal de comunicación y frecuencia. Tras el aprendizaje realizado en 2004 con otras Organizaciones excelentes como Ekialde y Gaiker, desarrollamos nuestro propio proceso de comunicación, que se integró en el Macroproceso Dirección Estratégica. Este año, además, comenzó la edición del Begirada Batez, la revista mensual de actualidad para los profesionales de BiE, y se diseñó la intranet comarcal, tras aprendizaje de Ekialde. Compartir mejores prácticas y conocimiento Con el fin de asegurarse que los profesionales de BIE disponen de los mejores conocimientos para la realización de su actividad, se han articulado diferentes mecanismos que propician la gestión del conocimiento, (ver 4e). A través de los equipos de proceso, las distintas Comisiones y los Comités ISO comarcales, los profesionales comparten las mejores prácticas. Asimismo, en 2005 se constituyó el equipo de auditores ISO internos en la Comarca y desde 2006 se han incrementado las actividades de benchmarking, exponiéndose posteriormente las conclusiones en el Consejo de Dirección y Consejo de Gerencia. Como hito relevante en este ámbito, destacar el impulso al intercambio de conocimiento a través de su inclusión en el Plan de incentivos desde 2005 y la formación del equipo de gestión del conocimiento en 2007 (ver 4e). Fig. 3d1 MAPA DE COMUNICACIÓN • Comunicación descendente: Dirigida a Toda la UAP • Comunicación ascendente: Dirigida a Equipo Directivo QUÉ JUAP ANUAL JUAP Descendente: Reunión de presentación con los profesionales CONTINUO JUAP Ascendente: COMUNICACIÓN ESCRITA A ED. Descendente: Reunión de presentación con los profesionales. Panel de Comunicación. Debe aparecer en revisión por la Dirección CONTINUO JUAP Plan de Formación / acciones formativas Descendente: Reuniones internas, Panel de Comunicación CONTINUO JUAP Resultados de encuestas, autoevaluaciones, auditorias… Ascendente: Cuadros de Mando, Documento escrito Descendente: Reunión de presentación, PANEL DE COMUNICACIÓN. CONTINUO JUAP Plan de incentivos Resultados , acuerdos …….derivados de reuniones A a nivel comarcal (Comités, Comisiones…) Resultados , acuerdos …….derivados de reuniones a nivel interno de la UAP (equipo de Calidad…) QUE ESTRUCTURALES PERIODICIDAD RPBLE ANUAL Plan de Gestión Anual de la UAP ESTRATÉGICOS CÓMO Ascendente: Envío a ED en soporte papel Descendente: Reunión de presentación con los profesionales. Panel de Comunicación. Página web Descendente: Reunión de presentación con los profesionales. Panel de Comunicación CÓMO CUANDO QUIEN Mapa de procesos, Organigrama de la UAP (Responsables funcionales y de Proceso) y Comarca Descendente: Panel de Comunicación. Plan de acogida CONTINUO JUAP Cartera de servicios (modificaciones…) Descendente: REUNIÓN INTERNA, PANEL DE COMUNICACIÓN, manual de Acogida CONTINUO JUAP Funciones asociadas a las personas de la propia Unidad/ Proceso Descendente: Reunión interna, PROCESO/DOCUMENTO CONTINUO JUAP 29 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO Dar reconocimiento a las personas de la Organización Figura 3d2 AÑO FI / FA MEJORA Desde 2005 ESP, Autoevaluaciones, Sugerencias Elaboración de memorias y documentos específicos sobre temas estratégicos (Oferta Preferente, FarmaBIE, etc.) 2005 Plan de Comunicación Habilitación del acceso a intranet en el 100% de los puestos de trabajo 2005 Benchmarking Uribe Programa de “gestión de ausencias” on line : Comunicación para la gestión de RRHH 2006 Análisis de uso de intranet Rediseño de la intranet, modificando su estructura y añadiendo nuevos apartados, 2006 ESP Extensión del correo electrónico al 100% de los profesionales interinos, fijos y sustitutos habituales de BiE 2007 Sugerencia profesional Plataforma de información específica sobre la gestión para Centros de Salud en CS Bolueta 2007 Benchmarking Nextel Implantación del Boletín Electrónico iBegirada Batez Benchmarking EiTB Diseño de plataforma on line de comunicación de los riesgos laborales y Equipos de Protección Individual necesarios por ámbito de trabajo 2008 BiE recoge en su PE la necesidad de articular sistemas transparentes de incentivación y reconocimiento. En este sentido, y desde el año 2003, ha desarrollado una doble vía para conseguirlo Sistema ó Plan de Incentivación grupal. Reconoce la Gestión realizada desde la Unidades de Atención Primaria para la consecución de resultados bajo la referencia estratégica del CGC, (ver 2d) y reconoce los logros obtenidos en la Extensión de la Mejora de la gestión, apartado exclusivo del sistema de reconocimiento de BIE. Este sistema, cuyo reparto se consensúa en el seno de cada UAP entre sus propios profesionales, es de aplicación al 100% de ellos, y es aprobado anualmente en CD. Este último apartado incluye la implantación de mejoras relacionadas con los agentes impulsores del Modelo EFQM considerados estratégicos por BiE, como las certificaciones a través de Norma ISO, la realización de autoevaluaciones, etc. La inclusión de estos nuevos apartados ha supuesto un incremento de la cuantía de los incentivos, así como el número de profesionales incentivados, y sobre todo la interiorización por parte de los profesionales de conceptos clave en el camino de la excelencia promulgado por BiE. Los resultados de autoevaluaciones, sugerencias y ESPs han permitido, realizar diferentes revisiones anuales del PI, tal y como se muestra en la fig 3e.1 Figura 3e1 AÑO FI / FA MEJORA 2005 3E. RECOMPENSA, RECONOCIMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN: 2006 Alinear la remuneración y otros asuntos con las políticas y estrategias Como ya se ha reseñado en la introducción del criterio, la política de personal en BIE, al igual que en todas las Organizaciones de Servicios pertenecientes a Osakidetza, está regulada por el Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal de Osakidetza (ARCTO), negociado con las Centrales Sindicales representativas de los trabajadores. El último ARCTO, firmado en diciembre de 2007, y actualizado en 2008 y con vigencia de tres años, recoge además un conjunto de medidas globales encaminadas a la adaptación a las necesidades personales de sus profesionales y a la oferta de un servicio de calidad. Además de mantener las mejoras del acuerdo anterior, incorpora nuevas medidas como la ampliación de posibilidades de movilidad interna en Osakidetza, mejora en las condiciones de acceso a la jubilación, garantía de retribuciones en supuestos de redistribución de cargas de trabajo derivadas de la creación de nuevos puestos., ampliación de dotación económica para euskaldunización… Todos los aspectos que recoge el ARCTO, son desplegados a través de los distintos subprocesos y procedimientos gestionados desde la DRRHH de BiE y se difunden a través de la Intranet. Además, entre los Beneficios sociales existentes destacan la gestión de licencias y permisos, la concesión de anticipos y adelantos de nómina, primas por jubilación voluntaria y complementos de jubilación anticipada, ayuda por estudios y euskera fuera del horario laboral derivadas del Plan de Normalización lingüística de Osakidetza, pólizas de seguros, (ver 7b). En la ESP se evalúa la satisfacción de los profesionales en este ámbito a través de las dimensiones de condiciones de trabajo y condiciones retributivas (ver 7a) 2007 2008 LE5, LE2, LE3, LE4, ESPs, Autoevaluaciones, PGs y PE Osakidetza Divulgación de mejores prácticas Plan de Comunicación Habilitación del acceso a intranet en el 100% de los puestos de trabajo planes de reconocimiento a nivel de UAP autoformación Docencia MIR medición OP individualizada cálculo de ACG Investigación, Innovación, Participación e implicación en Equipos de Mejora… Además de a través del PI, BiE reconoce con una comida grupal a los profesionales por el esfuerzo realizado, como por ejemplo a la Comisión de Formación tras la realización de las Jornadas y anualmente a los profesionales del equipo de calidad de todas las UAPs y servicios/departamentos con certificación ISO tras la renovación de la misma, el tradicional Lunch navideño de todos los trabajadores, o a partir 2007 fruto de sugerencia de los trabajadores, posibilitar formulas que permitan acortar la jornada laboral los días 24 y 31 diciembre, asegurando con criterios de calidad el servicio a la población. • Sistema de Reconocimiento individual .Hasta el año 2004, se centraba en el reconocimiento por escrito a los trabajadores que cumplían 25 años. Tras analizar los resultados de la autoevaluación y la encuesta de personas, se decidió diseñar una sistemática de reconocimiento individualizada. El hito que lo evidencia es la celebración anual de Merezimenduak desde 2004, acto donde son reconocidos formalmente profesionales por diferentes motivos, haciéndoseles entrega de un obsequio. Esta sistemática se complementa con los agradecimientos personales por escrito y reconocimientos informales dirigidos a todos los profesionales que a través de 30 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO su trabajo diario proporcionan continuas oportunidades de mejora a BiE. La fig 3e2 muestra algunas de las mejoras introducidas. La prevención se entiende como uno de los factores que impulsan la mejora continua. Así los progresos introducidos parten de un enfoque sistemático de acercamiento de la Unidad Básica de Prevención a las UAPs, que parte de la reflexión conjunta de todos los actores de BiE (equipo directivo, UAPs, UBP), así como de la coordinación entre estos con la UBP cerrando el ciclo. Los diferentes avances de gestión en este ámbito se han evidenciado: en el enfoque, introducción de nuevos procedimientos y protocolos, en su despliegue en forma de medidas concretas o información- formación de trabajadores y en la revisión de la dirección y los responsables de los centros con la UBP. Algunas de estas mejoras se muestran en la fig. 3e4 Figura 3e2 AÑO FI / FA MEJORA 2005 PG Profesionales que han publicado artículos o libros de interés así como aquellos que participan en proyectos de investigación 2006 PG Profesionales evaluadores del CP, formadores de Osabide o implicados en la implantación de acciones estratégicas. 2007 Reuniones con GI profesionales implicados con organizaciones sociales como ONGs 2008 Benchmarking con Ministerio de sanidad Mejor idea innovadora Figura 3e4 También a través de los Boletines Internos e Intranet son reconocidas iniciativas de los trabajadores, presentación de trabajos, buenas prácticas etc.. Desde el comienzo de esta estrategia de reconocimiento hasta el año 2008, el porcentaje de profesionales reconocidos en Merezimenduak, se ha mantenido anualmente en torno al 10% de la plantilla consolidando el acto como estrategia (ver 7b) . Por otro lado, Osakidetza, puso en marcha en 2006 el sistema de desarrollo profesional para facultativos en el que BiE participó en su mejora en las fases de diseño y pilotaje. Este sistema se ha ampliado en 2007 al personal de enfermería y en 2008 al resto de categorías. La revisión de la efectividad del reconocimiento se realiza a través de la ESP, donde la dimensión “reconocimiento” ha mejorado de 2,52 en 2003 a 2,94 en 2007, los grupos focales, las autoevaluaciones y Liderbie. Fomentar la concienciación en temas de higiene, seguridad, medio ambiente y responsabilidad social Mejora introducida 2003 Implantación y desarrollo del manual y primeros procedimientos en BiE 2004 Sistema informático en SAP para la gestión de la vigilancia de la salud. 2005 Protocolo de coordinación con contratas –subcontratas. Protocolo de comunicación. Cuadernillos de información a los profesionales. Se modifican los contenedores biológicos para la mejora de la prevención. 2006 Información sobre la prevención del riesgo Biológico en los profesionales de BiE. Mejora de la comunicación con los centros a través de la “Carpeta Roja de Prevención”, se introduce la misma en la pagina web. 2007 Se implanta el protocolo de violencia en el trabajo Curso de Gestión de la Incapacidad temporal. Nuevo cuadro de enfermedades profesionales. 2008 Implantación del protocolo de Coordinación UAP- UBP y el protocolo de coordinación con Delegados de Prevención. Gestión Medioambiental Desde el inicio de su actividad BIE ha estado comprometida con su entorno social. A partir de 2003, con el inicio del periodo estratégico, se comienza a estructurar la apuesta por el desarrollo de las dimensiones de responsabilidad social, estableciendo objetivos estratégicos de gestión medioambiental y en seguridad y salud laboral. Esta apuesta se ha visto refrendada en 2007 con la obtención del certificado en el máximo nivel A+ de nuestra memoria de RSC tras validación externa por AENOR, siendo la primera Organización Sanitaria Pública a nivel del Estado en lograr dicho reconocimiento y el compromiso de presentar la Memoria para su validación de manera anual. El compromiso con el medio ambiente se ha plasmado en BiE no solo desde el punto de vista del cumplimiento legal. En este sentido, se han implantado procesos a nivel de UAP como “Gestión de Residuos” en 2006 y se han proporcionado los medios desde 2005 para facilitar la implicación de las personas en la recogida selectiva de cartón, pilas, o radiografías e impartiendo formación. El PG de 2006 incluyó el objetivo de implantar la metodología Ekoscan en 7 UAPs, (ver 4c), nombrando una Coordinadora para apoyar la implantación. Esta estrategia ha sido refrendada en 2008 con la obtención de la certificación ISO 14001 y EMAS II y la redefinición del proceso de Gestión medioambiental. Concienciación en temas de Seguridad e Higiene: El compromiso con la prevención de BiE se documentó en el año 2001, aunque ya desde el año 1993 tiene un equipo de profesionales dedicado a la prevención, en su Unidad de Salud Laboral, que en el año 2002 paso a ser Unidad Básica de Prevención que coordina la prevención en BiE, Salud Mental Extrahospitalaria Bizkaia y Emergentziak-Bizkaia (ver 4c) El Sistema de Gestión de la Prevención de BiE (ver fig 3e3) ha tenido ciclos de mejora, lo que se ha traducido en la elección por parte de Osakidetza como una de las cuatro organizaciones para pilotar en 2008 el proyecto de certificación OHSAS 18001, siendo BiE la mayor en numero de personas y más compleja con sus 24 centros. Figura 3e3 Gestión Integrada del Riesgo AÑO Diversidad Cultural y lingüística Con el fin de propiciar la diversidad cultural y dar salida a las inquietudes culturales de las personas de BiE, el ED ha puesto en marcha diferentes mecanismos como la apertura en 2006 de una sección en Begirada Batez donde cualquier profesional puede publicar artículos sobre viajes, cultura etc,; la cesión de locales para la celebración de exposiciones de fotografía, las convocatorias anuales de concursos de fotografía, las de prestamos de libros entre las personas de BiE, la convocatoria en 2008 de un concurso para el diseño de los carteles de las Jornadas de Formación, etc. Además desde 2004 somos pioneros en la elaboración de documentos y trípticos informativos en diferentes idiomas para aquellas UAPs con un gran porcentaje de población inmigrante, al tiempo que se aplica la política lingüística establecida por la organización central, o la celebración en 2005 del “Lehen Pediatría Topaketak Euskeraz”. Vigilancia de la Salud 31 ESKUALDEA MEJORA EN SERVICIOS COORDINACIÓN ASOCIACIONES CONOCIMIENTO SOCIEDAD GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EKOSCAN TECNOLOGÍA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN OSABIDE INFOBIE APRENDIZAJE ACG CUADRO DE MANDO DIALOGO CON EL CIUDADANO COB I L B O K ORECURLABORACIÓN FINANCIACIÓN OBJETIVOS EN EQUIPO SANIDAD OSAKIDETZA INVERSIONES SOS INFRAESTRUCTURAS PROVEEDORESMEJORA EN SERVICIOS COORDINACIÓN ASOCIACIONES BiE CONOCIMIENTO SOCIEDAD GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EKOSCAN TECNOLOGÍA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN OSABIDE INFOBIE APRENDIZAJE ACG CUADRO DE MANDO DIALOGO CON EL CIUDADANO COLABORACIÓN FINANCIACIÓN OBJETIVOS EN EQUIPO SANIDAD OSAKIDETZA INVERSIONES RECURSOS INFRAESTRUCTURAS PROVEEDORESMEJORA EN SERVICIOS COORDINACIÓN ASOCIACIONES CONOCIMIENTO SOCIEDAD GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EKOSCAN TECNOLOGÍA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN OSABIDE INFOBIE APRENDIZAJE ACG CUADRO DE MANDO DIALOGO CON EL CIUDADANO COLABORACIÓN FINANCIACIÓN OBJETIVOS EN EQUIPO SANIDAD OSAKIDETZA INVERSIONES RECURSOS INFRAESTRUCTURAS PROVEEDORESMEJORA EN SERVICIOS COORDINACIÓN ASOCIACIONES CONOCIMIENTO SOCIEDAD GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EKOSCAN TECNOLOGÍA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN OSABIDE INFOBIE APRENDIZAJE ACG CUADRO DE MANDO DIALOGO CON EL CIUDADANO COLABORACIÓN FINANCIACIÓN OBJETIVOS EN EQUIPO SANIDAD OSAKIDETZA INVERSIONES RECURSOS INFRAESTRUCTURAS PROVEEDORESMEJORA EN SERVICIOS COORDINACIÓN ASOCIACIONES CONOCIMIENTO SOCIEDAD GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EKOSCAN TECNOLOGÍA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN OSABIDE INFOBIE APRENDIZAJE ACG CUADRO DE MANDO DIALOGO CON EL CIUDADANO COLABORACIÓN FINANCIACIÓN OBJETIVOS EN EQUIPO SANIDAD OSAKIDETZA INVERSIONES RECURSOS INFRAESTRUCTURAS PROVEEDORESMEJORA EN SERVICIOS COORDINACIÓN ASOCIACIONES CONOCIMIENTO SOCIEDAD GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EKOSCAN TECNOLOGÍA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN OSABIDE INFOBIE APRENDIZAJE ACG CUADRO DE MANDO DIALOGO CON EL CIUDADANO COLABORACIÓN FINANCIACIÓN OBJETIVOS EN EQUIPO SANIDAD OSAKIDETZA INVERSIONES RECURSOS INFRAESTRUCTURAS PROVEEDORESMEJORA EN SERVICIOS COORDINACIÓN ASOCIACIONES CONOCIMIENTO SOCIEDAD GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EKOSCAN TECNOLOGÍA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN OSABIDE INFOBIE APRENDIZAJE ACG CUADRO DE MANDO DIALOGO CON EL CIUDADANO COLABORACIÓN FINANCIACIÓN OBJETIVOS EN EQUIPO SANIDAD OSAKIDETZA INVERSIONES RECURSOS INFRAESTRUCTURAS PROVEEDORESMEJORA EN SERVICIOS COORDINACIÓN ASOCIACIONES CONOCIMIENTO SOCIEDAD GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EKOSCAN TECNOLOGÍA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN OSABIDE INFOBIE APRENDIZAJE ACG CUADRO DE MANDO DIALOGO CON EL CIUDADANO COLABORACIÓN FINANCIACIÓN OBJETIVOS EN EQUIPO SANIDAD OSAKIDETZA INVERSIONES RECURSOS INFRAESTRUCTURAS PROVEEDORESMEJORA EN SERVICIOS COORDINACIÓN ASOCIACIONES CONOCIMIENTO SOCIEDAD GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EKOSCAN TECNOLOGÍA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN OSABIDE INFOBIE APRENDIZAJE ACG CUADRO DE MANDO DIALOGO CON EL CIUDADANO COLABORACIÓN FINANCIACIÓN OBJETIVOS EN EQUIPO SANIDAD OSAKIDETZA INVERSIONES RECURSOS INFRAESTRUCTURAS PROVEEDORESMEJORA EN SERVICIOS COORDINACIÓN ASOCIACIONES CONOCIMIENTO SOCIEDAD GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EKOSCAN TECNOLOGÍA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN OSABIDE INFOBIE APRENDIZAJE ACG CUADRO DE MANDO DIALOGO CON EL CIUDADANO COLABORACIÓN FINANCIACIÓN OBJETIVOS EN EQUIPO SANIDAD OSAKIDETZA INVERSIONES RECURSOS INFRAESTRUCTURAS PROVEEDORESMEJORA EN SERVICIOS COORDINACIÓN ASOCIACIONES CONOCIMIENTO SOCIEDAD GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EKOSCAN TECNOLOGÍA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN OSABIDE INFOBIE APRENDIZAJE ACG CUADRO DE MANDO DIALOGO CON EL CIUDADANO COLABORACIÓN FINANCIACIÓN OBJETIVOS EN EQUIPO SANIDAD OSAKIDETZA INVERSIONES RECURSOS INFRAESTRUCTURAS PROVEEDORESMEJORA EN SERVICIOS COORDINACIÓN ASOCIACIONES CONOCIMIENTO SOCIEDAD GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EKOSCAN TECNOLOGÍA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN OSABIDE INFOBIE APRENDIZAJE ACG CUADRO DE MANDO DIALOGO CON EL CIUDADANO COLABORACIÓN FINANCIACIÓN OBJETIVOS EN EQUIPO SANIDAD OSAKIDETZA INVERSIONES RECURSOS INFRAESTRUCTURAS PROVEEDORESMEJORA EN SERVICIOS COORDINACIÓN ASOCIACIONES CONOCIMIENTO SOCIEDAD GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EKOSCAN TECNOLOGÍA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN OSABIDE INFOBIE APRENDIZAJE ACG CUADRO DE MANDO DIALOGO CON EL CIUDADANO COLABORACIÓN FINANCIACIÓN OBJETIVOS EN EQUIPO SANIDAD OSAKIDETZA INVERSIONES RECURSOS INFRAESTRUCTURAS PROVEEDORESMEJORA EN SERVICIOS COORDINACIÓN ASOCIACIONES CONOCIMIENTO SOCIEDAD GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EKOSCAN TECNOLOGÍA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN OSABIDE INFOBIE APRENDIZAJE ACG CUADRO DE MANDO DIALOGO CON EL CIUDADANO COLABORACIÓN FINANCIACIÓN OBJETIVOS EN EQUIPO SANIDAD OSA- ITUNAK eta BALIABIDEAK ALIANZAS y RECURSOS PORTADAS.indd 5 13/6/06 21:08:56 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO ■■ CRITERIO 4. ALIANZAS Y RECURSOS En BiE el éxito de algunos elementos claves de su Mision, Vision y Valores (desarrollo sostenible, orientación a los resultados y eficiencia,..) así como la satisfacción de sus GI, dependen de manera importante de su relación con entidades del entorno que le permitan mejorar las prestaciones y servicios a sus personas y ciudadanos. BiE, en línea con su Misión, y sus Planes Estratégicos realiza una gestión eficiente de sus recursos con el fin de dar respuesta adecuada a las demandas de los ciudadanos de Bilbao y Alonsótegi. Para realizar esta clasificación se utiliza una matriz de priorización; basada en los ámbitos básicos de gestión, permite identificar anualmente las necesidades de relación a nivel comarcal. Así, se identifican a las Organizaciones consideradas “aliados temporales” y “colaboradores”, asumiendo los aliados estratégicos un enfoque de continuidad en el tiempo. Esta estructuración ha sido ya incluida en el PG 2008, en el que se han identificado los aliados relacionados para cada plan de acción de cara a facilitar la evaluación de los mismos. Además, se ha introducido una mejora consistente en la determinación a nivel de comunicación de la presencia puntual en los Consejos de Dirección de representantes de los GI incluidos, habilitándose además espacios informativos en el BB de Clientes. XX 4A. GESTIÓN DE LAS ALIANZAS EXTERNAS ZZ Estructurar las relaciones con Partners La relación con los aliados se establece por el ED y los JUAPs de BiE en el marco de los Planes de Gestión anuales. Esta relación ha sido objeto de mejoras a lo largo del tiempo, fruto de las necesidades detectadas en los planes y el desarrollo de nuestros valores. Así, la relación con los aliados ha pasado de ser gestionada exclusivamente por el ED y JUAPs a ser desplegada a través de ellos mismos y/o profesionales de BiE integrados en Comisiones, Comités y/o EMs (Ej.: Coordinadora de la Comisión de Formación y HBas y UPV), lo que da lugar a diferentes tipos de acuerdos. Esto ha permitido que el número de profesionales gestionando alianzas haya pasado de 5 en 2003 a 16 en 2007. La recogida de información de los aliados está estructurada a través del proceso “Voz de GI” y el subproceso “Dialogo con el ciudadano”, (ver 1c), además de los mecanismos identificados en la figura 2a1. A partir de 2005, y fruto de la Autoevaluación realizada ese mismo año, se inició la sistematización de encuestas a aliados, comenzando por los Agentes Sociales e Instituciones, para lo que se diseñó una encuesta en la que se recogen aspectos clave de la relación de BiE con los mismos con el objetivo de identificar posibles mejoras, como por ejemplo, el Plan de Comunicación Externa en 2006. Las necesidades derivadas del despliegue de la PyE y autoevaluaciones han hecho que el número de aliados haya aumentado progresivamente en el tiempo; así por ejemplo, en 2004, se incluyeron nuevos aliados como los de Docencia e Investigación, CADEM e IHOBE. Destacar la ampliación de la muestra de la ES de Aliados, pasando de realizarse en 2005 a 16 aliados a 25 en 2007. BiE tiene integrada en su gestión desde el momento de su creación en 1989, la relación con los Grupos de Interés externos de cara a desarrollar objetivos y estrategias a través de los Contratos Programa, Plan estratégico de OC, etc., en los que BiE ha participado de manera activa en su definición y mejora. A partir de la autoevaluación de 2002 y el aprendizaje de memorias de organizaciones Excelentes, el ED de BiE realizó la primera definición del concepto de alianza y se inició la identificación de los aliados. Así, el PE 2003 - 2007 incorporó objetivos estratégicos concretos relacionados con ellos. El concepto de Alianza se define como la relación voluntaria de colaboración con los GI externos que, generando valor añadido y resultando beneficiosa para ambos, permite el desarrollo de la PE y avanzar en el logro de los objetivos estratégicos de ambos. ZZ Identificación, establecimiento y gestión de la alianza Anualmente, los líderes de BIE en el marco del PG analizan las necesidades de establecimiento de alianzas con los Grupos de Interés externos, (ver 2a), que permitan el desarrollo de la Misión y LEs. La primera revisión de la identificación de aliados se realizó en 2004 con la definición del Mapa de Procesos Comarcal. En el mismo, se identificaron los aliados para cada Macroproceso y Proceso necesarios para desarrollar la misión del mismo. Estos aliados se revisan de manera sistemática en cada revisión del mapa de procesos y, fruto de la última revisión, se han identificado los que aparecen en la fig 4a1. A raíz de las áreas de mejora detectadas en la Evaluación Externa de 2006, en 2007 se ha sistematizado la gestión de las alianzas. Este se basa en el impacto que tienen los Grupos de interés a la hora de definir/ desarrollar los objetivos /acciones incluidos en nuestros planes de gestión. Los criterios para el establecimiento de una alianza vienen determinados por el tipo de aliado. Se han definido tres tipos de aliados: • Aliados estratégicos: Son aquellos que aseguran la continuidad del proceso asistencial y con los que se comparten objetivos estratégicos de Osakidetza. Estos son estables en el tiempo, y se deben mantener relaciones estructuradas con los mismos, como por ejemplo con el Hospital de Basurto. Así, desde 2008 BiE participa de manera conjunta con el Hospital de Basurto en un proyecto de cooperación pionero en Osakidetza,en el que se comparten objetivos en los planes de gestión. • Aliados temporales: Son aquellas organizaciones con las que se desarrollan de manera conjunta objetivos / acciones incluidos en el Plan de gestión. Se mantienen relaciones estructuradas durante el periodo en el que el objetivo está vigente.. • Colaboradores: Son aquellas organizaciones con las que se mantienen el contacto y comunicación con BiE, aún sin estar planificado desarrollar conjuntamente aspectos del Plan de gestión. ZZ Revisar la efectividad de las Alianzas La evaluación de la efectividad de las alianzas establecidas por BIE se realiza a dos niveles en el marco del Plan de gestión: • A nivel Comarcal: Se realiza por los propietarios de los Macroprocesos Comarcales de manera sistemática en los diferentes foros existentes en BiE, ver 3c. • A nivel de UAP: Se realiza por los líderes de la misma y en el seno de los Equipo ISO y se explicita en las Revisiones Cuatrimestrales. La evaluación se realiza en base a la contribución de la alianza a la consecución de los objetivos de BiE, la mejora de los procesos, el cumplimiento de los requisitos (NC e incidencias), la propia ESA, cuya positiva evolución se muestra en el subcr. 8a y el impacto en la satisfacción de los clientes y las Personas. Fruto de la definición de PG por Macropocesos, (ver 2d), desde 2008 la evaluación de la efectividad se realiza además de manera mensual en el seno de los mismos por los propios equipos, lo que ha permitido mejorar el conocimiento y análisis de la efectividad de la relación y la posibilidad de identificar y adoptar mejoras de una manera más rápida. La figura 4a.2 muestra algunas de las mejoras introducidas fruto de la relación de alianza. 32 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO PROVEEDORES (LE 1-4-5) CONOCIMIENTO Y GESTIÓN AGENTES SOCIALES E INSTITUCIONES (LE 1 - 3 - 4 - 5) SISTEMA SANITARIO (LE 1 - 3 -4 -5) Fig. 4a1 GRUPO ALIADOS GESTOR PROCEDIMIENTO Departamento de Sanidad DG Contrato Programa Valor añadido a BiE Financiación CP Osakidetza / Organización Central Comarcas de AP ED y ET Atención especializada DG, DM y DE OSATEK DG Convenio Emergencias DG y DM Colaboracion continua B. Hemoterápico DG y DE Colaboracion continua Serv. Sociales DE Colaboración Instituciones DG Colaboración Asociaciones de Vecinos Asociaciones de Afectados Docencia e investigación (UPV, Unidad de Investigación...) ED Colaboración DA Colaboración DE, DG, DM Convenio / Colaboración Otras organizaciones (EUSKALIT, IHOBE...) ED, ET Socios colaboradores Metodología de gestión, becarios Materiales Sanitarios DEF Transporte DEF Mantenimiento de infraestructuras DEF Mantenimiento Electromedicina Concurso y Condiciones Ténicas, Contrato DEF Software TO Aprovisionamiento y mejora de productos Transporte de Muestras Analíticas y otros efectos Mejora condiciones de Confort, Seguridad e Higiene y de las infraestructuras de edificios e instalaciones Dotación y mejora del Equipamiento, mejora y aumento de vida útil de Equipos electromédicos Diseño de herramientas de gestión ED y ET Colaboración en Decreto de estructura Colaboracion Convenios Protocolos Colaboración continua VALOR AÑADIDO al aliado Desarrollo Plan de Salud Asesoramiento, intrucciones, apoyo en la Ampliación y Mejora de la oferta de gestión, financiación de inversiones servicios, desarrollo de procesos Socialización conocimientos y organización de servicios comunes Pruebas Diagnósticas e Interconsultas Mejora de servicios y coordinación Ampliación, acercamiento y Mejora de Pruebas diagnósticas e Interconsultas e servicios y coordinación Ingresos económicos Servicio 24 h Socialización conocimientos Socialización conocimientos Identificación de personas con necesidades sanitarias Locales/Centros de Salud Información demográfica y estratégica Desarrollo del subproceso “Diálogo con el ciudadano” información de áreas de mejora Desarrollo del subproceso “Diálogo con el ciudadano” Apoyo a la investigación de profesionales, profesionales en prácticas, acreditaciones docentes Cesión de locales Identificación de personas con necesidades sociales Infraestructura sanitaria para la población Estructura de barrios periféricos, prestación sanitaria Mejoras específicas de la atención a afectados Formación práctica y continua de alumnos, cesión de locales e infraestructura Información sobre buenas prácticas en Organizaciones sanitarias y cesión de infraestructuras para estudios Desarrollo de su Plan de Gestión Ingresos y trabajo continuado Fig. 4a.2 AÑO FI/FA 2004 Plan de Gestión Desde 2005 ESPs/Sugerencias 2007 Sugerencia Profesional Adecuación volante grafitado - Osabide 2007 Plan de Gestión 2007 Sugerencia Pacientes 2008 2007 2008 MEJORA INTRODUCIDA Trazabilidad muestras biológicas. Extracciones Agujas específicas pacientes diabéticos Formación a profesionales sanitarios de las residencias Protocolo de derivación de pacientes Departamento Sanidad con necesidad de cuidados paliativos. Auditoría sistema Retirada de envases de productos ambiental 2008 tóxicos y / o peligrosos Plan de Gestión VALOR AÑADIDO A BiE Atención al paciente crónico tanto en centro como en domicilio durante Homogeneización de la oferta horaria de servicios horario de apertura en el 100% de UAPs Rotaciones de personal médico por Conocimiento y aprendizaje sobre la actividad del organizaciones sanitarias resto de niveles asistenciales VALOR AÑADIDO AL ALIADO Garantía de continuidad de cuidados al alta tanto en centro como en domicilio Mejora de la coordinación Mejora de Registro de muestras analíticas Hospital Basurto Laboratorio Hospital de Basurto. Agilidad Identificación paciente-profesional que le atiende en la recepción de muestras. Disminución errores de codificación muestras Disminución de incidencias Disminución umbral del dolor Adecuación previsión anual de material sanitario y al ciudadano y disminución garantía de las necesidades del cliente de consultas de atención especializada Gestión más eficaz de los recursos / alineación con Mejora de la atención a los los criterios de asistencia de BiE pacientes Mejora en las pautas de tratamiento y criterios de Mejor utilización de los recursos derivación y coordinación Respuesta a las necesidades del sistema de Adaptación de su oferta de gestión medioambiental servicios Disponibilidad de resultados analíticas en Historia Clínica paciente solicitados por especialistas 33 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO XX 4b. Gestión de los recursos económicos y financieros planificación anticipada de las obras y reformas en las infraestructuras que anteriormente se posponían a los meses finales de los ejercicios. ZZ Desarrollar e implantar estrategias u procesos EconómicosFinancieros. ZZ Contabilidad y Tesorería: Este proceso está gestionado y estructurado completamente en la plataforma informática SAP-ALDABIDE, común para todas las Organizaciones de Osakidetza y en cuyo diseño intervinieron técnicos de BIE. En ella se centraliza toda la gestión económica, incluida la proveniente de la plataforma de personal GIZABIDE. Asimismo se realiza una contabilidad analítica por centro de coste de cada Centro de Salud, lo que permite disponer de la información necesaria para el control de la gestión. En la gestión de tesorería se tienen en cuenta los flujos de ingresos y gastos: Nóminas, cuotas de SS, Hacienda, pagos a proveedores al objeto de que puedan hacerse frente a las obligaciones contraídas en todo momento. Esta información se actualiza mensualmente. Asimismo, se ha determinado el Fondo de Maniobra para cada Centro, que es un procedimiento que permite que los centros dispongan de una cantidad para hacer frente aquellos gastos o reparaciones de menor cuantía. La revisión de la efectividad de la gestión económico-financiera se realiza a través de la auditoría anual externa del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, los indicadores del macroproceso y su contribución a los objetivos estratégicos de la organización, lo que da lugar a la introducción de los ajustes necesarios. En este ámbito se han introducido numerosas mejoras, como por ejemplo la reducción del periodo de pago de 60 a 45 días en 2007 fruto de la encuesta a proveedores. La eficacia de la gestión económico-financiera de BIE se muestra en el equilibrio conseguido desde el año 2003, (ver 9a). La gestión Económico-Financiera de BiE, se despliega a través del Macroproceso del mismo nombre (fig 4b1) en línea con los Objetivos Estratégicos de la OC y comarcales. Su propietario es el Director Económico Financiero de la Comarca, y su principal fuente de ingresos son los acuerdos adoptados en el Contrato Programa (ver 2c), lo que cubre más del 99,5% de los ingresos totales, y permite desarrollar los objetivos establecidos en el PG, exceptuando el importe relacionado con las inversiones que se establecen por la Dirección General de la Organización Central. ZZ Diseñar la Planificación Económica ZZ Evaluar el riesgo económico Como ya ha quedado señalado, el riesgo económico en que incurre BIE en su planificación económico financiera es mínimo. La pertenencia a Osakidetza, el establecimiento del Contrato Programa y los controles sistemáticos que lleva a cabo para ajustar la ejecución del presupuesto económico asignado, hacen que el riesgo como tal no tenga cabida. La planificación y gestión económica financiera de BIE siempre teniendo en cuenta su carácter público, se desarrolla a través de diferentes mecanismos: • Control Presupuestario: Contiene el plan de producción en el que se recogen las previsiones de actividad junto a la cuenta de resultados previsional necesaria, y se realiza simultáneamente a las negociaciones del Contrato Programa con la Dirección Territorial del Departamento de Sanidad. Posteriormente, tras la aprobación parlamentaria de los presupuestos, la Dirección General acuerda con la comarca el Plan de Gestión correspondiente, que se despliega a las UAPs mediante el Contrato de Gestión Clínica. Hasta 2002 el Control Presupuestario se realizaba por la Dirección Económica Financiera de manera global. En 2003, con el objetivo de implicar a los profesionales en la gestión se inició la descentralización, analizando los gastos de manera segregada por Centros en los CM (gastos de personal, farmacia y de funcionamiento del período en curso y artículos de mayor consumo). Esto ha permitido a las UAPs introducir mejoras en la gestión de almacenes, además de otras como la definición en 2003 de la Cartilla del diabético en colaboración con el servicio de endocrinología del Hospital de Basurto, o el protocolo de Atención de Residencias de 3ª Edad y el Plan de cuidados individualizados en 2007. Como complemento, desde la Dirección Económica Financiera, se realiza de manera sistemática el seguimiento de la evolución económica por medio de informes sobre la apertura de nuevos centros, implantación de nuevos servicios, remodelaciones de espacios o informes “ad hoc” ante el incremento de material sanitario, reparaciones, gastos de personal, etc. Fruto de la revisión por la Dirección, en 2006 se introdujo como mejora la ZZ Evaluar las Inversiones En la confección del anteproyecto del Plan de Gestión se proponen las inversiones estratégicas, que por su cuantía y/o carácter plurianual (nuevos centros, grandes reformas) cuya aprobación y realización corresponde a la Organización Central. Posteriormente al inicio del ejercicio se informa de las que se realizarán y se dota a la Comarca de una cantidad para la realización de las inversiones de gestión comarcal. Existen dos tipos de inversiones: • Estratégicas. Anualmente, en línea con el PE, se realiza un Análisis de las Necesidades de Nuevos Centros. La prioridad se realiza en base a las necesidades asistenciales, mejora de la accesibilidad y satisfacción de los grupos de interés. Permite concentrar los esfuerzos para obtener los centros donde son más necesarios , permitiendo que en los últimos años se vaya recuperando parte del déficit histórico de centros en los barrios y aumentando el espacio en otros, pasando en 12 años de 17 Centros de Salud y 16.000m2 a 23 y 25.500m2, incrementando un 60% la superficie. • Inversiones Comarcales. Permiten adecuar la organización a las cambiantes necesidades de los centros, y se concretan en el Plan Anual de Inversiones. Este se basa en: • Las necesidades de Inversión propuestas por las Unidades. • Los informes de Evaluaciones de riesgos laborales o Planes de autoprotección. 34 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO • Propuestas o informes de las Direcciones: Direcciones Médica y de Enfermería respecto a necesidades asistenciales y Económicas respecto a instalaciones o edificios. Una vez detectadas las necesidades, el Consejo de Gerencia las analiza y prioriza, tomando parte desde 2005 en este proceso el Consejo de Dirección, que es quién las aprueba. Para la priorización de inversiones se tiene en cuenta las directrices de Contrato Programa y la evaluación de la necesidad derivada de cada una de ellas. En general, la primera prioridad corresponde al equipamiento sanitario de sustitución o nuevo, la segunda al mobiliario y posteriormente se atiende a las reforma en los centros, si bien razones de oportunidad o necesidad pueden alterar el grado. Su seguimiento y desarrollo se realiza desde la Dirección Económica Financiera, y se han introducido mejoras tales como la conformación desde los centros vía correo electrónico y en soporte informático desde 2005 del Plan Anual de Inversiones para reducir el tiempo de gestión del mismo fruto de la Encuesta de 2004 y desde 2007 el acceso al estado del mismo desde la intranet. En el último trimestre del año se realiza el ajuste oportuno, ya sea porque se hayan obtenido reducciones de precio o porque algún proyecto no se haya desarrollado. Ello ha dado lugar a mejoras, algunas de las cuales aparecen en la fig 4b.3 En 2004, motivado por el informe anual de Auditoria del Departamento de Hacienda se implantó como mejora el programa informático EGINBIDE para el seguimiento de los expedientes de contratación administrativa. • Mantenimiento: Tiene como misión gestionar el mantenimiento preventivo y predictivo de los equipos, instalaciones y edificios de de BiE, así como las reparaciones correctivas, según estándares establecidos, de manera rápida y eficaz. Fruto del desarrollo del proceso “Voz de Grupos de Interés”, durante el periodo del Plan Estratégico 2003-2007 se ha duplicado la cantidad destinada a esta actividad, (ver 9b). Se distinguen tres tipos de actividades a.- Incidencias: • Instalaciones o edificios. Cuando se producen, se contacta con el responsable de mantenimiento, solicitando este al gremio o empresa que corresponda su resolución. En 2005, fruto de la certificación ISO se estructuraron y priorizaron los criterios a seguir, de cara a asegurar la cobertura del servicio las 24 horas el día. • Equipos de electromedicina.Se tiene contratada una empresa especializada; EUSKALMAN-MANTELEC. El técnico especialista de esta empresa actúa como responsable de mantenimiento y referente respecto a cuantas incidencias se producen. Mensualmente remite informe de las actuaciones así como del grado de complejidad, tiempo de resolución, etc, y propone el cambio de equipos ante averías o por mejoras sobrevenidas que se consideren adecuadas. b- Mantenimiento programado: Contempla todas las actuaciones programadas para prevenir posibles incidencias. Se realiza a través de proveedores externos y en su selección se tienen en cuenta, además del precio, factores como la calidad de servicio, certificaciones ISO 9.001 y 14.001 o aspectos de sostenibilidad en las actuaciones La planificación del mantenimiento ha seguido una evolución en el tiempo, pasando de cumplir aquellas normativas de seguridad mínimas a realizarse en aquellos elementos de importancia económica, incidencia en el confort y funcionalidad o la mejora en la sostenibilidad y Gestión Ambiental de BiE. En 2004 se realizó el primer expediente de contratación administrativo, estableciendo el mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos. Posteriormente en 2006, al igual que en electromedicina, se modificó el pliego de condiciones de mantenimiento reforzando el carácter preventivo y el conocimiento de las fechas de realización, de manera que pueda ser evaluado su cumplimiento. c.- Infraestructuras: Pequeña obras de mejora.-Son actividades que surgen a sugerencia de ciudadanos o Asociaciones, de las personas, de proyectos planteados por los Jefes de las Unidades, miembros del Equipo Directivo, Unidad Básica de Prevención, etc. Pueden corresponder a Inversiones o a Mantenimiento. Su realización puede diferirse en el tiempo por lo que fruto de la evolución del sistema ISO implantado, desde 2006 se mantiene actualizado un listado de las posible reformas a realizar revisándolo cuatrimestralmente. La figura 4c1 muestra algunas de las mejoras introducidas. La revisión de la efectividad del mantenimiento se realiza a través de los indicadores de control, no conformidades y encuestas de satisfacción. Así por ejemplo, la satisfacción con el mantenimiento de las instalaciones que se recoge en la Encuesta de satisfacción de la DEF ha mejorado de 3,12 en 2004 a 3,39 en 2007, y el relacionado con el aparataje clínico, de 3,68 a 3,84. Fig 4b3 Año Mejoras introducidas 2004 Reforma PAC Deusto 2006 Biblioteca Begoña y Bombero Etxaniz. 2005-2006 Aulas de Santutxu, Bombero Etxaniz, Basurto y Saez de Buruaga 2007 4 Consultas Santutxu 2007 Accesos y AAC en Bombero Etxaniz 2007 Bancadas en Rekalde 2008 Consultas en Txurdinaga y Deusto La revisión de la efectividad de las inversiones se realiza a través de la consecución de los Objetivos Estratégicos y las encuestas de satisfacción de personas y clientes, además de la ES de la Dirección Económico-Financiera, donde la valoración del ítem ha pasado de 3,36 en 2006 a 3,51 en 2007 XX 4c. Gestión de los edificios, equipos y materiales. ZZ Desarrollar una estrategia de gestión de edificios, equipos y materiales. Además de atender las necesidades básicas de los centros, desde BiE se desarrollan estrategias cuyo fin es realizar una gestión de los recursos apropiada. Estas estrategias se despliegan a través de los procesos incluidos en el macroproceso “Gestión Ec-Fra” y su gestión es compartida entre los centros y la Dirección Económico-Financiera. • Contratación Administrativa: Este proceso permite desarrollar los procesos de Suministros, Inversiones, y Mantenimiento en aquellos casos en que de conformidad con la normativa vigente deben realizarse Expedientes de Contratación. En ellos, una vez recibidas las ofertas se analizan y evalúan con la participación de profesionales de los centros, adjudicándose tras la valoración del respectivo informe técnico. Además, anualmente, se revisan los productos adquiridos el año anterior y su importe, seleccionando aquellos de mayor consumo que no están incluidos en expedientes gestionados por la Organización Central para incluirlos en expedientes comarcales. ZZ Optimizar los inventarios de material Una característica de BiE es la inexistencia de Almacén Central General. Esto que pudiera ser una carencia, gracias a su condición eminentemente 35 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO Fig 4c2 Fig 4c1 Año FI Acciones de Mejora 2004 Sugerencias centros. Auditoria externa Definición y adquisición de equipamiento de sustitución Expediente conjunto de Mantenimiento de equipamientos: Preventivo y Correctivo. Adecuación del horario de limpieza al de apertura. 2005 Encuesta DEF Auditoria externa Modificación de Pliegos de electromedicina: Carácter preventivo y seguimiento “on line” de las averías. 2006 Reflexión DEF Encuesta DEF Modificación Pliego de condiciones en Instlaciones: Mejoras en preventivo y de planificación; control de fechas. Planificación y Programación de Obras y Mejoras 2007 Reflexión DEF Actualización y regularización de Instalaciones: 2008 Encuesta DEF Mejoras en limpieza en Salas de cura entre Mañana y tarde Año urbana, se ha transformado en una oportunidad, permitiendo que los productos vayan directamente del proveedor al centro-consumidor. Los centros solicitan al proceso de suministros los productos que necesitan. Los consumos de los principales productos se evalúan en los Cuadros de Mando y anualmente se realiza un inventario de las existencias de los principales productos y periódicamente se controlan los que pudieran no ser utilizados por cambios en la práctica clínica. Esta revisión ha dado lugar a mejoras como la actualización permanente de apósitos desde 2004, lo que ha hecho que BIE sea la comarca que menor gasto por apósitos realiza en el gasto por receta: 0,24€ por TIS frente a 1,94€ por TIS en la Comunidad en 2007; otro ejemplo es la reducción en 2006, a sugerencia de los profesionales, la cadencia de pedidos de trimestrales a mensuales en aquellos centros con carencias de espacio en el almacén. Fruto del inicio de la certificación ISO de la Dirección Económico-Financiera y de sugerencias de personas, en 2006 se incluyó el catálogo de productos en la intranet comarcal y la hoja de solicitud de pedido de los centros. De esta forma se mantiene actualizado y unificado, reduciendo las incidencias en los pedidos. La satisfacción con el proceso Suministros ha pasado de 3,51 en 2004 a 3,80 en 2007. Fuente de Aprendizaje Mejora Introducida 2004 Accidente por inhalación de formaldehido en consulta de cirugía oral en Indautxu Cambios de Etiquetado 2004 Cambio de antiretroviral para profilaxis VIH Actualización de tratamiento de accidentes 2005 Sugerencia de trabajadores B. Etxaniz Remodelación AAC tras estudio ergonómico 2005 Contenedores material biológico Aumento de la boca del contenedor. 2006 Sugerencia profesional Reordenación de espacios en área de extracciones Gazteleku 2006 Análisis de los sistemas de esterilización Definición de protocolo para control periódico 2007 Evaluación de riesgos/accidentes biológicos (Comité de Seg. y salud.) Procedimiento de Venopúnción 2008 Evaluación del registro de muestras biológicas Trazabilidad de muestras vid-Hbs. • Gestión Ambiental. Desde el inicio de su actividad, BIE ha estado comprometida con el impacto medioambiental, si bien ha atravesado por diferentes estadios de gestión. A raíz de la autoevaluación de 2002 se apostó por la optimización y sistematización en el consumo de suministros y disminución del impacto ambiental, estableciendo diferentes estrategias en el PE 2003-07. En 2006, y con el objetivo de iniciar el diseño e implantación del macroproceso de gestión ambiental, se adoptó la Norma Ekoscan en 7 Unidades, que se integró en uno de mayor alcance tras visita de Benchmarking al Hospital de Zumarraga como lo demuestra la obtención de la certificación ISO 14.001+EMAS II de ámbito comarcal en 2008 tras la asunción en 2007 de las bases de la RSC en la gestión. Para implantar el Sistema de Gestión Ambiental, de aplicación en los 24 Centros de trabajo de la Comarca, se constituyó el Comité ambiental de BiE, formado por el Director Gerente, Director Económico Financiero, la Coordinadora ambiental (figura designada al efecto), el Técnico de Organización y el responsable de mantenimiento. Posteriormente, se realizó un diagnóstico por Centro y a nivel Comarcal y se definieron objetivos, líneas de acción, entre otras, los Puntos verdes en todos los centros, la formación a los profesionales y a 12 auditores internos, y la creación de un grupo de mejora integrado por 6 profesionales de diferentes centros. Dos de las mejoras más relevantes han sido, por una parte, la centralización de la recogida de información sobre consumos en la Dirección de Comarca desde 2008 tras una visita de benchmarking a Ekialde, y la valoración positiva de las ofertas cuyos proveedores tengan comportamientos o equipos de menor impacto ambiental. Otras mejoras se recogen en la figura 4c.3 Periódicamente se evalúan los consumos de gasoil, gas, electricidad y agua al objeto de minimizar su consumo e impacto social (Ver 8a). Asimismo, el material obsoleto o inservible periódicamente se traslada a los Garbigune municipales, y aquellos equipos que pudieran ser aprovechables se entregan a ONGs con las que se tienen contactos. La revisión de la efectividad del sistema se realiza de manera cuatrimestral en el Comité Ambiental por medio del análisis de los indicadores, las Auditorias internas y externas anuales. ZZ Minimizar cualquier impacto global adverso BIE ha identificado dos ámbitos donde puede registrar un impacto adverso para los intereses de la organización en cuanto a la salud laboral y la gestión ambiental. Hasta 2003, las acciones en este ámbito tenían un enfoque correctivo; es a partir de la definición del PE 2003 - 2007 cuando se comenzaron a desarrollar de manera estructurada estrategias proactivas de mejora bajo la asunción de la norma OHSAS 18001 y la implantación del Proceso de Gestión Ambiental. • Salud laboral (ver 3e). Fruto del desarrollo de este ámbito, se han ido introduciendo numerosas mejoras a lo largo del tiempo. Destacar que en 2005 se desarrolló, por personal de BiE, un prototipo de análisis de los puestos con pantallas de visualización de datos basado en estrategia SOBANE (Screening, Análisis, Observación, Experto). El sistema propicia la adecuación de las condiciones de trabajo por parte del usuario, ya que da sencillos consejos de mejora desde el punto de vista de la ergonomía, permitiendo al profesional acciones concretas, y facilitando a su vez la tarea del evaluador de riesgos. Este sistema ha sido adoptado por el Hospital de Cruces como buena práctica. Otras mejoras se recogen en la fig 4c2 La revisión de la efectividad se realiza a través de los indicadores de los procesos, NC y la ESP, donde el ítem Condiciones de seguridad de higiene ha pasado de 2,7 en 2003 a 3,29 en 2007.. 36 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO Fig 4c3 Año FI/FA Mejora Introducida 2004 2007 Mantenimiento Instalación de termostatos en consultas en 5 Centros de Salud: 2005 Proveedor Sustitución de calderas eléctricas por Gas natural en CS Altamira 2005 Proveedor Sustitución de calderas de gas oil por gas natural en CS Deusto 2006 Reflexión DEF 1º Ajuste de horas de calefacción en todos los Centros 2007 Mantenimiento Sustitución de transformadores de PCBs en B. Etxaniz 2007 Mantenimiento Reducción presión en cisternas: -10% 2008 1991 APD en UAP Rekalde, 1994 OMI-AP en UAPs Otxakoaga y Basurto y desde 2001 con Osabide. La gestión de la tecnología responde al esquema recogido en la fig 4d1. Fruto de la revisión y el aprendizaje, a lo largo del tiempo se han introducido sucesivas mejoras en la gestión de la tecnología. Hasta 2005, estaba centrada principalmente en los miembros del Consejo de Gerencia y Consejo Técnico y relacionada en gran medida con la Tecnología Clínica diagnóstica. El desarrollo del PE 2003 -2007 y el impulso a partir de ese año a los equipos de mejora y a la implicación en la gestión a través de los procesos, hizo que su gestión se descentralizase y desplegase a más profesionales, además de impulsar definitivamente la incorporación de nuevas tecnologías de gestión y Telecomunicaciones. Además, en base al aprendizaje realizado con Gaiker en 2006, el Equipo de Gestión de Conocimiento asume desde 2008 junto con el Consejo de Gerencia y Equipo Técnico las tareas relacionadas con la vigilancia tecnológica. Benchmarking Ekialde Eliminación del agua caliente en baños públicos 2008 Reflexión DEF ZZ Identificar y evaluar las tecnologías 2º Ajuste de Potencias contratadas y de horas de calefacción en todos los centros: La incorporación de una nueva tecnología está directamente relacionada con la necesidad de dar respuesta a las Líneas establecidas en el Plan Estratégico, o la incorporación de un nuevo elemento a la Cartera de Servicios. Previo a la implantación, los Responsables de los Macroprocesos analizan junto con los profesionales /equipos afectados la tecnología a implantar, bajo los criterios de coste y adecuación a las necesidades. Una vez validada, la implantación de la tecnología se desarrolla según la amplitud del despliegue necesario o la complejidad y necesidades del proyecto, y se planifica por los miembros del Consejo de Gerencia con el resto de líderes implicados según el ámbito de aplicación. El impacto medioambiental es otro de los aspectos tenidos en cuenta en el momento de implantar una nueva tecnología. Desde 2007, fruto de la Evaluación externa, el impacto se analiza de manera sistemática en el Consejo de Gerencia, potenciando dentro del enfoque de la Responsabilidad Social Corporativa las tecnologías respetuosas con el medioambiente. Ejemplo claro de ello es la apuesta en 2008 por el iBegirada Batez en formato electrónico en sustitución del formato papel. Desde 2008, esta evaluación se realiza también en el seno del Macroproceso Gestión Ambiental. XX CRITERIO 4D. GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA. ZZ Desarrollar una estrategia de gestión de la Tecnología Tanto la visión como los Valores de BIE integran la tecnología dentro de los aspectos relacionados con la mejora continua y la innovación. Para ello se ha identificado la tecnología como un facilitador clave para llevar a cabo las estrategias e implementar los proyectos de mejora, dada la complejidad de nuestra organización y las características de nuestra actividad. Se identifica como tecnología no solo el equipamiento tecnológico, sino también los métodos o formas de utilizar la información, las técnicas/metodologías que permiten mejorar la gestión, la organización de los servicios, o la utilización optimizada de los medicamentos. Fruto de la actuación en este campo, la Comarca Bilbao ha realizado una función tractora a nivel de Osakidetza en la implantación de algunas tecnologías de aplicación al ambito de la gestión sanitaria, como la realizada en los primeros años de implantación de los programas de Historia Clínica Informatizada, en Fig 4d.1 LE del PE 2003 – 2007 relacionada Definición 4-5 Son los medicamentos y equipamientos necesarios y básicos para desarrollar con todas las garantías la Misión de BiE. 1,2,3,4 Son las herramientas que permiten disponer de una manera ágil de la información necesaria para la prestación del servicio y la gestión diaria, así como las que favorecen todo ese transito de información Tecnología de gestión 3 Son aquellas metodologías que permiten, de manera estructurada, realizar un diagnóstico e implementar mejoras en la organización del trabajo Tecnología de Infraestructua 1,4 Son los equipamientos y recursos necesarios para mejorar las condiciones hosteleras. Tipo de tecnología Tecnología Clínica Diagnóstica y terapeútica. Tecnología de Telecomunicaciones / información. Identificación de necesidad / mejora Actividades de Benchmarking Sugerencias Contactos con proveedores Consultoras Publicaciones Departamento de Sanidad Otras Organizaciones Organización Central BIOEF Osteba Congresos Acciones formativas Análisis del rendimiento de los procesos Análisis de su impacto / idoneidad Equipos de mejora Consejo Técnico DA/ ET Consejo de Dirección Proceso “Gestión asistencial de Comarca”, Equipos de Mejora Consejo de Gerencia ET Proceso “gestión de Sistemas de Información” Consejo de Dirección, Equipos de mejora Consejo de Gerencia ET Consejo de Dirección Equipo ISO Macropoceso Dirección Estratégica Consejo de Gerencia UBP Proceso gestion Ec-Financiera 37 Evaluación y revisión ESPs ESCs Resultados asociados a los proyectos de mejora NC, QRS Indicadores específicos Comités Revisiones PG / PE E.S. def E.S. Aliados Revision PG BIE y UAP,s Auditorias ISO: Procesos y Medioambientales Sistema de Gestión OSHAS MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO ZZ Formación Hasta 2003, los sistemas de información eran los corporativos, en cuya mejora los profesionales de BiE participan de manera habitual. Con el PE 2003 - 2007 se inició el diseño de sistemas de información complementarios propios como la intranet comarcal en 2004. A raíz de la autoevaluación de 2005 y tomando como referencia el Mapa de Comunicación interna (ver 3d), se definió el primer mapa de Información/conocimiento en BiE. La realización de este Mapa permitió el diseño del proceso “Gestión de los sistemas de información”. Ese mismo año, la Unidad de Gestión Sanitaria, estableció las características más relevantes de nuestra Información como Organización, y definió los factores críticos de éxito del proceso: accesibilidad e información adecuada, a tiempo y fiable, estructurándola en dos tipos: Clínico Asistencial y de Gestión. Siempre que es posible, BiE realiza pruebas piloto antes de implantar una nueva tecnología. Así por ejemplo, en las implantaciones masivas, BiE realiza de manera sistemática despliegues sucesivos / estructurados para identificar mejoras y adaptar las tecnologías a las necesidades de los Grupos de interés, como, por ejemplo, en el caso de la implantación en 2006 del Dei Gune, que se inició con 4 centros pilotos y que ha permitido identificar mejoras en las necesidades de organización del AAC, la implantación de la CLT en 2007 en las AACs en 3 UAPs inicialmente o la utilización de apósitos de plata para la curación de las heridas en 2008. Asimismo, el desarrollo de la Atención Primaria hace que sea necesario el acceso directo a determinadas pruebas diagnósticas, para dotarla de un mayor poder resolutivo. Para ello, BIE puede acceder a tecnología de otros centros consiguiendo que los médicos de familia de BIE puedan solicitar endoscopias, Ecografías, etc. en HBas conforme a los protocolos de acceso establecidos. De igual manera, en ocasiones la incorporación de una nueva tecnología lleva aparejada la necesidad de formación. En este caso, se identifican las personas que se van a ver afectadas por la implantación de la nueva tecnología y se planifican las acciones formativas a realizar, como en 2005 en la implantación de las retinografías a 2 profesionales que posteriormente formaron a otros 3. La revisión de la efectividad de la tecnología se realiza a través de los indicadores de los procesos y el grado de contribución a la consecución de los objetivos estratégicos, además de la ESP, donde el ítem Grado aplicación nuevas tecnologías ha evolucionado de 2,33 a 3,31 en 2007. La fig 4d2 muestra algunas otras mejoras introducidas a nivel tecnológico. ZZ Identificar los requisitos de información BIE utiliza diferentes fuentes para determinar cuáles son las necesidades de información de las personas para el desarrollo de su actividad. Entre estas fuentes destacan las Encuestas de Satisfacción de Personas, las quejas, sugerencias y reclamaciones y las no conformidades detectadas en las auditorías. Una vez identificadas las necesidades de información, el CG define los planes operativos y mejoras orientadas a mejorar los sistemas de información y su accesibilidad (fig. 4e.1). En 2007, y tras aprendizaje de la gestión de la formación on line que realiza Euskalit, se contactó con un proveedor especializado en sistemas de información para el diseño de la gestión de formación on line. Ello ha permitido desarrollar de manera conjunta aplicaciones completamente adaptadas las necesidades de nuestro sistema de gestión. Cuando se introduce un nuevo sistema de información se imparte la formación necesaria para que las personas puedan obtener el máximo rendimiento de la aplicación. Así, la puesta en marcha de Osabide desde 2001 ha supuesto la formación del 100% de los profesionales sanitarios. En 2007, con el inicio de las reuniones de ET, se redefinió el Macroproceso “Gestión de los sistemas de información”, estableciéndose dos niveles de gestión. Así, el enfoque y evaluación se realiza en el Consejo de Gerencia y Consejo de Dirección, mientras que la parte de despliegue y mejora se gestiona desde el ET junto con los equipos de mejora / profesionales XX 4E. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO ZZ Desarrollar una estrategia de Gestión de la Información La gestión de la información es un aspecto fundamental tanto en la definición como en el desarrollo de la PyE de BiE ya que permite analizar el rendimiento de los aspectos claves y por lo tanto, disponer de la información necesaria para la toma de decisiones en el momento oportuno. Esta importancia queda patente en todas las Líneas Estratégicas. Fig 4d2 Año Ámbito / mejora introducida FI / FA Impacto 2008 Gestión de colas informatizada Sugerencia RAAC UAP San Ignacio Para BiE: Adecuación de los espacios de las AACs de cara al cliente Para GI: Mejora de la accesibilidad 2006 2007 Espacios fonoabsorbentes en AACs de UAP Rekalde y UAP Etxaniz UBP Para BiE: Mejora de las condiciones hosteleras Para GI: Mejora de las condiciones físicas y ambientales 2009 Aviso SMS TAO Departamento de Ingeniería de la Universidad de Deusto Para BiE: Mejora del control al paciente anticoagulado Para GI: Disminución del tiempo de control y recordatorio del tratamiento 2007 Sistemas de cogeneración térmica en las UAPs Saéz de Buruaga y Sagarminaga. Proveedor Para BiE: aprovechamiento de energía y disminución de impacto ambiental. Para GI: mejora de las condiciones de temperatura y ambiente. 2008 Herramienta AMFE en el ámbito de la seguridad del paciente Subdirección Calidad OC Para BiE: m edición del impacto de las diferentes actividades y priorización de actuaciones. Para GI: Incremento de la seguridad 2006 Holter Mapa en 100% UAPs Plan de Gestión Para BiE: medición ambulatoria de la presión arterial. Para GI: M ayor certeza diagnóstica para el paciente evitando tratamientos innecesarios 2005 Volante grafitado Plan de Gestión Para BiE: evita duplicar analítica, más información del paciente. Para GI: Evita duplicidad de extracciones 2006 ACGs Estrategia corporativa Para BiE: M ejor gestión de Recursos Humanos al conocer mejor la carga de morbilidad Para GI: Gestión más eficaz de los recursos 38 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO Fig 4e1 AÑO FI/FA 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2008 2008 Autoevaluaciones EFQM, ESPs Indicadores de Proceso, Grupos Focales. Auditorías ISO 2005 derivó en la instalación de grabadoras de CD en las UAPs y destructoras de documentación en el 100% de los Centros en 2005. MEJORAS IMPLANTADAS Puesta en marcha de una Red local de acceso al Cuadro de Mando y a InfoBiE por parte del ED y Técnico en Dirección de Comarca • Responsables Los responsables de alimentar el sistema de información son los propietarios de los procesos, quienes notifican la existencia de los ficheros confidenciales así como su finalidad durante el ciclo de vida de los mismos. Desde 2007, fruto de una acción formativa, existe un Equipo de Mejora en seguridad y confidencialidad de Datos a nivel de Comarca que tras un estudio exhaustivo de la situación establece las recomendaciones y mejores practicas a seguir , supervisando a la vez el adecuado despliegue, comunicación y niveles de cumplimiento con relación a la normativa en vigor afectando a dicha materia. Dentro de la estrategia corporativa, se encuentra en fase de implantación el proyecto BABESLEBIDE que dotará de soporte webnologico a la gestión de autorizaciones de acceso entre las diferentes áreas de responsabilidad centralizando ó distribuyendo en su caso el procedimiento desde que se produce la solicitud hasta su resolución. A continuación se muestran algunas mejoras introducidas: • En Diciembre de 2004 se aprueba el Documento de Seguridad Corporativo. • Al tiempo de su publicación en el BOE/BOPV (2005) se realiza la comunicación tanto a la Agencia estatal como a la vasca de Protección de Datos. • Este mismo año se implanta en Comarca Bilbao la Aplicación Norbide que da soporte a la Autorización de Accesos centralizada en la OSS. • Desde finales de noviembre 2006 y a lo largo de 2007 la Gestión de usuarios y claves se administra a través de los servicios de Directorio Activo integrados en WXP Server. En la actualidad se trabaja en la elaboración de un anexo al Documento de Seguridad que afecte a ficheros en formato no automatizado conteniendo datos confidenciales susceptibles de protección. La revisión de la efectividad de la gestión de la información se realiza a través de la ESP, donde el item “utilidad de los sistemas de información” ha evolucionado de 2,85 en 2003 a 3,16 en 2007. Instalación de acceso a internet y correo electrónico en el 100% de los puestos de trabajo Implantación de Osabide en los PAC, permitiendo las accesibilidad a Historias Clínicas durante las 24 horas del día y por lo tanto, haciendo más eficaz la continuidad asistencial. Programa de sustituciones en los centros a través de red informática interna Creación de direcciones de correo electrónico especificas (sugerencias, formación…) Acceso universal a la información contenida en CALITEL (manual de procesos de AP) a través de intranet. La plataforma de gestión de conocimiento, el iBB. Programa on-line de seguimiento de mantenimiento. Diseño de la web externa dentro de un proyecto corporativo. Nuevo programa de gestión de RRHH on line. implicados. En 2008, tras evaluar la accesibilidad de la intranet comarcal, se ha introducido una mejora en relación al nombramiento de responsables según la tipología de sistema de información a implementar / gestionar, con el objetivo de mejorar la gestión de la información. ZZ Garantizar la Seguridad de la Información Dada la naturaleza de su actividad, donde se manejan datos confidenciales de cada uno de nuestros usuarios, BIE ha establecido diferentes mecanismos para garantizar la seguridad de la información y evitar la perdida de la misma. Para ello, dentro de su estrategia y para cumplir la normativa vigente sobre la confidencialidad de datos ha adaptado el Documento de Seguridad Corporativa a sus necesidades y a las exigencias de la LOPD. Para asegurar esta confidencialidad se utilizan diversas herramientas: • Redes de comunicaciones de uso privado • Programa Norbide: Administradores, perfiles de usuario, contraseñas con actualización periódica, etc. • Actualización automática de los Sistemas antivirus de todos los ordenadores. • Encriptación por hardware de flujos de comunicaciones en red. • Autenticación en Servidores de directorio y backups de ficheros. • Firewalls, proxys y sistemas de filtrado de contenidos potencialmente malignos Para ello, se realizan copias de seguridad diaria y están establecido antivirus que se actualizan de manera automática.. Para fomentar el conocimiento de los requisitos relacionados con la LOPD, se realizan comunicaciones periódicas a los profesionales de BiE sobre los criterios de tratamiento de la información, como por ejemplo la edición en 2005 de un Begirada Batez especial con objeto de aumentar la sensibilización en el tratamiento de los Datos de carácter personal de los clientes, situación que se amplía y completa en 2008 con el diseño y edición de dípticos tanto en formato papel como en formato electrónico dirigido a todos los profesionales y los despliegues en los Consejos de Dirección. Si ocurre alguna incidencia, se aplica, bien el plan de contingencias definido desde OC o el Plan de contingencias propio de BiE, cuya aplicación ZZ GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. La mejora de la actividad de los profesionales de BiE tiene dos pilares fundamentales y complementarios entre sí: la formación y la gestión del conocimiento. El PE 2003 - 2007 incluía la apuesta estratégica por el desarrollo del ámbito formativo (ver 3b) y de la gestión del conocimiento como dos de los aspectos más importantes para que sus profesionales reciban la necesaria y constante actualización. BiE identifica dos niveles de proyección del conocimiento: • Nivel interno: Ha tenido una evolución muy importante desde el inicio del primer periodo estratégico. Así, el PE 2003 - 2007 recogía el compromiso con la gestión del conocimiento a través del objetivo estratégico Socialización de Mejores Prácticas. Existen cuatro mecanismos para la gestión del conocimiento: 1. Sesiones clínicas internas: Es la fórmula más importante a nivel de equipo. En ellas, se comparte el conocimiento sobre diagnóstico de casos, tratamientos, nuevas técnicas diagnósticas, etc. Desde BiE, se ha impulsado su sistematización incluyéndolo en el Plan de Incentivos anual desde el año 39 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO 2006 como aspecto cuya puesta en marcha extendida a todos los grupos profesionales (médicos, enfermería y AAC), reporta beneficios. 2. Autoformación: Está definida como aquella que se realiza en el propio centro, ya sea a nivel del equipo de profesionales del mismo o de manera individualizada sobre alguno/a de sus miembros. Para la autoformación individual, BiE, pone a disposición de sus profesionales los medios para facilitar el acceso a fuentes de información que completan aspectos y temas de interés (bibliotecas con publicaciones y documentos de consulta, acceso a las Bases de Datos biomédicas como Dynamed, etc. a través de la plataforma de gestión del conocimiento y la intranet), además de facilitar la asistencia a congresos, jornadas, etc. Bajo este enfoque, en 2008 se ha iniciado la celebración de reuniones de las 9 personas de BiE que participaron en evaluaciones externas en 2007 para plantear las mejores prácticas identificadas y analizar la viabilidad de su implantación en BiE. 3. Socialización de mejores prácticas: Fruto de la revisión de los resultados del Plan de Gestión 2004, en 2005 se planteó como objetivo fomentar las Oportunidades de aprendizaje de profesionales de BiE, incluyéndolo además como aspecto a incentivar desde el Plan de Incetivación 2005. La incentivación se plantea para aquellas UAPs que organicen sesiones de divulgación de sus experiencias relacionadas con aspectos estratégicos para BiE con otras unidades, habiendo recibido desde 2005 11 UAPs incentivos por este apartado. 4. Equipo de Gestión del conocimiento: En 2006, tras la evaluación externa donde logró la Q Plata, BiE apostó por un nuevo enfoque, que complementando a los otros mecanismos descritos, se centraba en una transmisión horizontal, y accesible del conocimiento en toda la organización, sin necesidad de presencia física para acceder al mismo y dinámico en el intercambio de experiencias del día a día. Para dar respuesta a esta apuesta, en 2007, tras realizar una acción de benchmarking con Gaiker, se definió el equipo de gestión del conocimiento de BiE. Este equipo está formado por 9 profesionales representando a los distintos estamentos, facultativos, enfermería y administrativo, uno de los cuales es miembro de la Comisión de Formación y otro de la Comisión de Farmacia, en coordinación con la Directora de RRHH. Su función es la de dinamizar el conocimiento existente en BiE, estableciendo los cauces adecuados para identificarlo, analizar el necesario, y hacerlo accesible a todo BiE, de forma que de la interrelación entre los profesionales en el acceso al conocimiento se genere y se retroalimente el existente. En 2008, y como instrumento básico de trabajo para el equipo, se ha diseñado una plataforma de gestión del conocimiento on-line que está basada en los foros de intercambio de experiencias; en esta, los profesionales plantean temas de interés relacionados con aspectos de la actividad diaria y los comparten sus conocimientos y experiencias entre sí. • Nivel externo: El compromiso con la proyección externa del conocimiento generado, se evidencia en la implicación de los profesionales de BiE en la docencia, con la positiva evolución del número de UAPs acreditadas como docentes y el número de alumnos que han participado (ver 8b). Esta apuesta ha hecho que la UAP de Otxarkoaga haya obtenido la acreditación como Unidad docente en pediatría, y la obtención de la acreditación en la Unidad de Cirugía Menor, pionera a nivel del Estado. Además son numerosas las asistencias como ponentes a congresos y jornadas organizadas tanto desde la propia comarca como desde otras organizaciones (ver 1c). La evaluación de la gestión del conocimiento se hace a través de las ESPs y consecución de los Objetivos del Plan de Gestión relacionados. Destacar que la valoración del ítem “Indice de personas que tiene una percepción positiva sobre las herramientas implantadas para la gestión del conocimiento” ha pasado de 2,33 en 2003 a 3,31 en 2007. La figura 4e2 muestra algunas otras mejoras que complementan a las anteriormente citadas y al despliegue realizado por los Equipos de Mejora. Fig. 4e2 Año 2001 MEJORA INTRODUCIDA Sesiones clínicas en 100% de UAPs FI/FA BENEFICIO Gestión asistencial de Comarca Actualización conocimientos Contrato Programa Actualización conocimientos y unificación de criterios clínicos Proceso Emergencias Actualización conocimientos y unificación de criterios clínicos 2003 Guía de Práctica Clínica Hipertensión Arterial 2004 Protocolo de Urgencias y Medicación Urgencias 2004 Acceso a Biblioteca virtual en 100% UAPs a través de Intranet Plan de Gestión Actualización de conocimientos. Medicina basada en la Evidencia 2006 Equipo de despliegue de Procesos UAPs ISO Alcance Total Plan de Gestión Divulgación de Mejores Prácticas entre UAPs 2006 Guía de apoyo para la evaluación de los indicadores de Oferta Preferente y Procesos Asistenciales a traves del PAP OSABIDE Sugerencia Responsable Osabide y TUGS Acceso a información unificada 2007 Sesiones en cascada de farmacia Benchmarking Comarca Interior Despliegue más amplio (100% de los profesionales) y eficaz de los conocimientos 2008 Manual de procedimientos de enfermería Plan de Gestión Establecer, homogeneizar y estandarizar normas y formas de actuación 40 ESKUALDEA MAPA DE PROCESOS AUTOEVALUACIÓN I NTERFACES HOBEKUNTZA CERTIFICACIONES MEJORA INDICADORES OHSAS TRABAJO EN EQUIPO CALIDAD OFERTA PREFERENTE OSABIDE HISTORIA CLÍNICA ACTIVIDAD ASISTENCIAL MISIÓN ÁREA ATENCIÓN CLIENTE SUGERENCIAS ENCUESTAS OFERTA DE BOKO SERVICIOS EFQM HOBEKUNTZA FORMACIÓN MAPA DE PROCESOS AUTOEVALUACIÓNB IIL NTERFACES HOBEKUNTZA CERTIFICACIONES MEJORA INDICADORES OHSAS TRABAJO EN EQUIPO CALIDAD BiEATENCIÓN OFERTA PREFERENTE OSABIDE HISTORIA CLÍNICA ACTIVIDAD ASISTENCIAL MISIÓN ÁREA CLIENTE SUGERENCIAS ENCUESTAS OFERTA DE SERVICIOS EFQM HOBEKUNTZA FORMACIÓN MAPA DE PROCESOS AUTOEVALUACIÓN I NTERFACES HOBEKUNTZA CERTIFICACIONES MEJORA INDICADORES OHSAS TRABAJO EN EQUIPO CALIDAD OFERTA PREFERENTE OSABIDE HISTORIA CLÍNICA ACTIVIDAD ASISTENCIAL MISIÓN ÁREA ATENCIÓN CLIENTE SUGERENCIAS ENCUESTAS OFERTA MAPA DE PROCESOS AUTOEVALUACIÓN I NTERFACES HOBEKUNTZA CERTIFICACIONES MEJORA INDICADORES OHSAS TRABAJO EN EQUIPO CALIDAD OFERTA PREFERENTE OSABIDE HISTORIA CLÍNICA ACTIVIDAD ASISTENCIAL MISIÓN ÁREA ATENCIÓN CLIENTE SUGERENCIAS ENCUESTAS OFERTA DE SERVICIOS EFQM HOBEKUNTZA FORMACIÓN MAPA DE PROCESOS AUTOEVALUACIÓN I NTERFACES HOBEKUNTZA CERTIFICACIONES MEJORA INDICADORES OHSAS TRABAJO EN EQUIPO CALIDAD OFERTA PREFERENTE OSABIDE HISTORIA CLÍNICA ACTIVIDAD ASISTENCIAL MISIÓN ÁREA ATENCIÓN CLIENTE SUGERENCIAS ENCUESTAS 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A nivel de Unidad de Atención Primaria: En una primera etapa, y con el fin de sistematizar las actuaciones de todas las personas, BIE inició el desarrollo de la gestión por procesos a partir de la implantación de Sistemas de Gestión de Calidad impulsados desde la propia Osakidetza. En el año 2000, la Organización Central de Osakidetza elaboró el primer mapa de procesos, de aplicación a todas las UAPs de Osakidetza, con el objetivo de estandarizar la gestión; en este mapa, se definieron los procesos asistenciales, de gestión y de apoyo que, tras la revisión realizada en 2003, daría lugar al actual mapa de procesos de una UAP. Este mapa se revisa sistemáticamente por la Subdirección de Atención Primaria a través de grupos de trabajo en los que participan profesionales de BiE, estando previsto para finales de 2008 una nueva actualización del mismo. Para llevar a cabo la implantación del mapa de procesos en las UAPs se han diseñado dos sistemáticas: • Certificación de los procesos según la Norma ISO-9001-2000 alcanzando al 100% de las actividades de la UAP. Actualmente 15 de las 20 UAPs están certificadas • Despliegue paulatino de procesos en las UAPs como fase previa a su certificación. Esta vía, que se viene desarrollando desde 2004, ha sido identificada como mejor práctica para la implantación de procesos en AP y presentada por ejemplo en el Congreso de la SEDAP en 2005. Con el fin de realizar el seguimiento, revisión y control del desempeño de los procesos, se han implantado diferentes mecanismos: • Reuniones bimensuales con las UAPs en sistema de gestión ISO, donde se analizan propuestas de mejora y que si suponen una modificación sustancial es elevada a los Comités Técnico y Director de Osakidetza. • Reuniones cuatrimestrales de propietarios de los procesos con el ED y ET donde se plantean mejoras a introducir, como por ejemplo en 2008 la formación en RCP anual para el 100% de los profesionales en el proceso de emergencias y la unificación de la información al usuario de las pruebas complementarias, conjuntamente con el Hospital de Basurto. • Reuniones de Equipo de Calidad en las UAPs. • Comité Técnico Corporativo en el que participan profesionales de la UAPs de BiE. • Comité Director a nivel corporativo en el que participa el DG de BIE. • Cuadros de Mando Cuatrimestrales y Revisiones Cuatrimestrales del Plan de Gestión de las UAPs. • Auditorias internas y externas. Tanto la Misión como la Visión de BiE recogen la Orientación al cliente como el elemento fundamental de actuación. Para dar respuesta a esta necesidad, y aplicar los principios de la Gestión Clínica, se ha desarrollado un sistema de gestión por procesos en el que el compromiso e implicación de las personas de la organización juegan un papel clave, creando unos modelos de gestión fundamentados en los Valores de la organización. La aplicación de los principios de la Gestión Clínica basada en la optimización de los procesos de Gestión enfocados a la práctica clínica, no es posible sin un esquema adecuado que aglutine todos estos procesos y resuelva además las interfaces entre los mismos. Estas últimas, internas y externas, adquieren especial relevancia en Atención Primaria, teniendo en cuenta que el proceso de atención al paciente no finaliza en las UAPs, sino que en muchos casos continua en la Atención Especializada. Es a través de los procesos desde donde se desarrollan la totalidad de las líneas estratégicas y se revisa de manera sistemática el ejercicio de la actividad, ya sea por medio de las reuniones de los equipos de proceso, auditorias internas y externas, el seguimiento de los planes de gestión o las 5 autoevaluaciones realizadas hasta el momento. Los resultados de esta apuesta se muestran en los criterios 6, 7, y 9. XX 5 a. Diseño y Gestión sistemática de los Procesos ZZ DISEÑO, ESTANDARIZACION E IMPLANTACIÓN DE LOS PROCESOS BiE tiene identificados dos ámbitos de gestión: Los procesos Comarcales y los procesos de UAP. Los procesos de UAP son aquellos a través de los cuales se desarrolla la actividad asistencial, y los comarcales son aquellos que se gestionan desde la Dirección de Comarca y sirven para establecer las directrices estratégicas de toda la Organización y llevar a cabo las actividades de apoyo que necesitan los procesos de las UAPs para su correcto funcionamiento. Destacar que la documentación de todos los procesos está sistematizada y cada uno de ellos tiene definida su Misión, Factores Críticos de Éxito, Grupos de Interés, interfaces, así como una batería de indicadores de rendimiento y control. Asimismo, para cada proceso hay identificado un propietario, (ver 1b), y un equipo de gestión en el caso de los procesos comarcales. La fig 5d1 muestra el mapa de procesos de BIE. A nivel Comarcal El primer mapa de procesos global de la Comarca Bilbao se definió en 2004, coincidiendo con el inicio de Hobekuntza, y tras la realización de actividades de Benchmarking con la Comarca Ekialde y la identificación del inventario previo de procesos realizado en 2002 por el propio Equipo Directivo. En la definición de este mapa de procesos se utilizó la metodología IDEFO y participaron 64 personas (9% de la plantilla en 2004), formando los equipos de proceso y estableciendo distintos niveles de desarrollo. La revisión de los procesos comarcales está integrada en el Proceso Planificación Estratégica. Esta revisión se gestiona a través de los equipos de proceso, Consejo de Gerencia y reuniones del ET. En 2006, se redefinió la gestión de los Macroprocesos Comarcales, fruto del análisis de la efectividad de la sistemática de gestión definida en 2004 y una visita de benchmarking realizada por el Técnico de Organización a Ekialde. De ZZ UTILIZACIÓN DE METODOLOGÍAS NOVEDOSAS La propia implantación de la gestión por procesos ha significado la introducción de una metodología novedosa para la realización de las actividades de los profesionales de BIE. A través de su participación en esta gestión, potencia su implicación y contribución al logro de los objetivos de la Comarca. Otra novedad organizativa la constituye la configuración de cada UAP como centro autónomo de gestión. Para ello cuentan con un contrato suscrito con la Dirección de la Comarca que contempla objetivos a alcanzar y autonomía de funcionamiento para la consecución de los mismos a través de los procesos. 41 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO ZZ APLICACIÓN DE SISTEMAS ESTÁNDARES DE CALIDAD La fig 5a1 muestra algunas de las mejoras introducidas en la gestión de los procesos en BIE a lo largo del tiempo. BiE dispone de varios sistemas estandarizados que le permiten desarrollar su gestión por procesos. La primera certificación se realizó en 2001 en el AAC de la UAP de Rekalde, tomando como referencia la Norma ISO 9001-2000. Posteriormente, a lo largo de los años se ha ido ampliando no sólo al resto de Unidades, sino al resto de procesos asistenciales hasta alcanzar el total de sus actividades.. Fruto de la reflexión del ED, al considerar la certificación como una clara oportunidad de mejora y potenciación del desarrollo de los procesos, la aplicación de estándares de Calidad se ha extendido a los procesos comarcales. Así, en 2006 se certificaron los Macroprocesos Gestión Económico Financiera y Mantenimiento, siendo la primera Comarca de Atención Primaria en hacerlo en base a la Norma ISO 9001-2000, y en 2007 la Gestión de Nóminas. Durante 2008 se han certificado además el Proceso Gestión de Farmacia, y el Sistema de Gestión Ambiental Comarcal según la norma ISO 14001 y EMAS II. Durante el segundo semestre de 2008 se prevé obtener la certificación OHSAS 18001 para toda la comarca, así como dos procesos compartidos con HBas. fig 5a1 Año FI MEJORA INTRODUCIDA 2004 Formación Modificaciones en los contenidos de la Ficha de proceso (FCEs, Misión, etc.) Desaparición de Hobetzen como Proceso. redefinición o integración de sus subprocesos Redefinición del proceso “Gestión de Personas” 2005 Formación, Implantación Sistemas Estandarizados Integración de Compras en “Gestión Ec-Fra” Integración del proceso “GPP” como sistemática de gestión de cada proceso a través de la Guía de GPP de BiE Integración del proceso “Comunicación” como fase de cada proceso Redefinición completa del proceso “Seguridad y Salud Laboral” ZZ INDICADORES DE PROCESOS Y OBJETIVOS DE RENDIMIENTO Como ya ha quedado reseñado, todos los procesos llevan aparejados objetivos e indicadores de resultado y de control para los mismos. Para su definición, los equipos de proceso toman como referencia el PE de BIE, los indicadores de gestión clínica derivados de los CP, CGC, el Informe de progreso del Plan de Calidad Corporativo y la sistemática de definición de objetivos interna de BiE. El análisis de la evolución de los objetivos de los procesos se realiza a través de los mecanismos anteriormente explicitados y recogidos también en 2d. Algunas de las mejoras como el diseño de INFOBiE y la centralización en la Dirección de Comarca de la recogida de los resultados de los indicadores clínicos asistenciales se recogen en la figura 2d2. ZZ RESOLUCIÓN DE INTERFACES ENTRE LOS PROCESOS. Todos los procesos, ya sean comarcales o de UAP, tienen identificadas sus interfaces. En el caso de las UAPs, las interfaces se gestionan por los propietarios de los procesos junto al Equipo de Calidad del Centro. A nivel comarcal, se gestionan por los propietarios de los macroprocesos en el seno del Consejo de Gerencia semanal. En el caso de posibles incidencias de interfaces entre las UAPs y la Comarca, son los propietarios de los distintos procesos los encargados de gestionar las mismas entre ellos, a través de las reuniones de propietarios de procesos con la Dirección, reuniones ISO comarcales, Cuadros de mando y las reuniones del ET. Las interfaces de los procesos en los que intervienen otras organizaciones, especialmente en lo referente a la Atención Especializada, se revisan con Reuniones periódicas entre los ED de BIE y las OOSS relacionadas. La efectividad de la resolución de las interfases se realiza a través de las NC, QRS, encuestas de satisfacción, cuadros de mando y la consecución de los objetivos. La revisión de la efectividad de todos estos enfoques se realiza a través de la encuesta de personas, donde los ítems relacionados con la participación, conocimiento de los objetivos y mejora han evolucionado de una manera relevante (ver 7a) y la consecución de los objetivos estratégicos, donde destaca el positivo evolutivo en el cumplimiento de la Oferta Preferente. 2005 Auditoría externa todos los indicadores incluidos en nuestros sistemas de información y gestión deben de disponer de un valor objetivo, estableciéndose los mismos para el 100% de los indicadores. 2006 Indicador de proceso Creación de agendas administrativas en UAPs para el registro de la procedencia de los informes de enfermería de continuidad de cuidados al alta. 2006 Plan de Gestión Circuito de solicitud de material sanitario fuera de petitorios habituales 2006 Indicadores proceso Resolución interface UAP / PAC: Protocolo de cuidados paliativos 2006 Plan gestión, CGC Añadir indicador de ACGs 2007 Mejora proceso Resolución interface AP/AE (consulta agudo): Protocolo HBP 2007 Indicadores proceso Resolución interface AP/AE(consulta crónico): Protocolo EPOC 2007 Indicadores proceso Resolución interface AP/AE (domicilio crónico): Protocolo paliativos 2007 Plan de Gestión Rediseño Proceso Gestión Ambiental 2008 CGC Añadir indicador de apunte en historia clínica de enfermería 2008 OP del CGC Añadir indicadores específicos de pediatría XX 5b INTRODUCCIÓN DE LAS MEJORAS NECESARIAS EN LOS PROCESOS A FIN DE SATISFACER PLENAMENTE A LOS GRUPOS DE INTERÉS. El incremento de las necesidades y expectativas del cliente, así como la necesidad de desarrollar los procesos y actividades de la manera más eficiente posible y la mejora de la coordinación a nivel interno y con los Grupos de interés externos, ha hecho que para BiE la identificación y gestión de las mejoras en los procesos sea un aspecto clave desde sus inicios. 42 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO Así BiE ha desarrollado una sistemática propia para identificar y establecer oportunidades de mejora, integrada en su Sistema de Gestión , y conforme a la figura 5b1. fig 5b1 • Encuestas , autoevaluaciones , actividades de aprendizaje y de benchmarking y comparativa de resultados con otras Organizaciones, • Otros órganos consultivos como reuniones del Equipo Técnico, Comisión de Farmacia, Comité ISO comarcal. • Resultados de los indicadores de los procesos Asimismo, existen dos tipos de mejora y sistemáticas de gestión de las mismas: • A nivel de Macroprocesos Comarcales: Tras su aprobación en el Consejo de Gerencia, las mejoras son gestionadas por los miembros de los Equipos de Proceso, quienes valoran la necesidad de hacer partícipes a profesionales de las UAPs u otro proceso comarcal en el caso que la mejora implique un impacto relevante en alguna interfase, como la implantación de un protocolo comarcal de accidentes biológicos en 2008. • A nivel de procesos de UAP: En este caso, las mejoras pueden ser en el funcionamiento interno de la UAP (adecuación de agendas, diseño de circuitos de trabajo internos,..), que son gestionadas por los líderes de las UAPs o en la propia sistemática de los procesos que se diseñan a través de los equipos de mejora y propietarios de los procesos. Cuando la mejora es desplegable al resto de UAPs, esta se analiza en el Consejo de Gerencia, donde se valida previo a su traslado al Consejo Técnico para su inclusión definitiva en el PG Comarcal. Los criterios para priorizar las mejoras a introducir en los procesos son los mismo que se muestran para priorizar la PyE (ver 2d) Todas las mejoras establecidas son incorporadas al plan de gestión de las Unidades y/o comarcal, donde su impacto se evalúa a través de los propios resultados. ZZ Identificación y priorización de mejoras La sistemática para la identificación y priorización de las mejoras ha evolucionado de manera paralela a la mejora del sistema de gestión. De este modo, se ha pasado de tener un enfoque principalmente vertical, centrado básicamente en el ED y ET, Consejo Técnico y Consejo de Dirección a desplegarse horizontalmente a través de la creación de Comisiones, Equipos de Mejora (ver 3c) y la implantación de la GPP a partir del inicio del primer periodo estratégico 2003 – 2007. Desde 2001 hasta 2004 la identificación de oportunidades de mejora se desarrollaba a través de los Comités en los que las UAPs en certificación ISO intercambiaban sus experiencias. Fruto de la revisión del sistema, en 2004, con la definición del MP comarcal y la definitiva apuesta por la Gestión por Procesos, este enfoque de participación en la mejora se despliega a todo BiE. Ese mismo año, en el marco de Hobekuntza, se definió “Hobetzen”, proceso en el que se incorporaban las fuentes de información para la mejora continua en BIE de los procesos comarcales. Además, se definió el proceso de Gestión de Procesos que incorporaba, de una manera genérica, la definición y tratamiento de los mismos desde un enfoque PDCA. Con el objetivo de integrar en Dirección Estratégica todos aquellos procesos que lo alimentan, tras la segunda revisión del mapa de procesos en Junio 2005, el Consejo de Gerencia, incorporó al Macroproceso Dirección Estratégica los procesos integrados a su vez en Hobetzen, asumiendo el propio Consejo y el Equipo Técnico la responsabilidad de coordinar y apoyar la gestión de la mejora junto con los propietarios de los procesos de las UAPs y los equipos de mejora. Asimismo, se acordó eliminar el Proceso de Gestión de Procesos, por cuanto ya se habían integrado sus actividades en los diferentes procesos. BIE ha definido e implantado un elevado número de mecanismos que le permiten identificar y evaluar las acciones de mejora: • Las reuniones con los propietarios de los procesos y subprocesos • Cuadros de mando cuatrimestrales • Equipos de mejora • QRS, No Conformidades e incidencias • Auditorías internas externas ZZ Gestionar los cambios y realizar pruebas piloto Las mejoras a implantar más relevantes se estructuran a través de un Plan de acción asociado, denominado objetivo de mejora, en el que se identifican responsables, indicadores asociados y cronograma, acciones, objetivos, recursos y su seguimiento y cierre. Estos planes de mejora son seguidos y evaluados en la propia UAP por el Equipo de Calidad y en el ámbito comarcal por el Consejo de Gerencia y los equipos de proceso. Ante cambios importantes en los procesos o modificaciones que afecten a diferentes colectivos (usuarios, personas), se establecen de manera sistemática pruebas piloto antes de la implantación definitiva de la mejora, coordinada por un miembro del Equipo Directivo, como por ejemplo el pilotaje de la Implantación del volante grafitado en la Unidad de San Ignacio 2006 (ver 5c). ZZ Estimular el talento creativo e innovador las personas, clientes y partners Como ya se ha evidenciado a lo largo de la Memoria, una de las apuestas estratégicas claves de BiE es la implicación de las personas en la mejora de la organización. Para ello, es esencial estimular el carácter creativo e innovador de las personas, para lo que se han desarrollado diferentes estrategias como la mejora de los canales de comunicación (sugerencias, revisión de procesos con propietarios, divulgación de buenas prácticas), el impulso a la formación y la gestión del conocimiento, la potenciación de las actividades de benchmarking, inclusión de la implicación en el Plan de Incentivación y Merezimenduak, (ver 3e), e incluso al premio a la innovación concedido en 2008, al mejor proyecto del año anterior. Otro elemento fundamental en este ámbito ha sido la apuesta por la creación de equipos de mejora para la definición e implantación de proyectos, (ver 3c). 43 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO La participación de los clientes y partners en el diseño y mejora de los procesos se desarrolla a través del proceso “Voz de Grupos de interés”, (ver 5c y 1c), ya sea a través de las QRS, ESCs o de manera activa elaborando soluciones y propuestas para su implantación o a través de las reuniones establecidas con las AAVV, Asociaciones de afectados, Ayuntamientos , Oficinas de Farmacia o Residencias de 3ª edad, (ver 4a). Algunas de las mejoras introducidas en los procesos se muestran en la fig. 5b2 Fig. 5b2 Año PROCESO 2005 Citación FUENTE INFORMACION/ APRENDIZAJE MEJORA INTRODUCIDA BENEFICIO Sugerencias Profesionales PAC. Citación Osabide Agendas PAC Enfermería (2005) Accesibilidad al Servicio Accesibilidad Servicios sanitarios Mejora de calidad asistencial Mejora coordinación con servicios A.E. Mejora de capacitación y motivación profesionales Formación anual en RCP y capacitación de los profesionales. 2004 2007 Procesos clínico asistenciales UAP PG de BIE, Reuniones/ acuerdos con HBas Reuniones propietarios (Benchmarking en C. Interior) Registro PAP (2005 ) Cartera de Servicios de enfermería desplegada en 100% UAP,s ( 2004 ) Protocolo derivación continuidad cuidados UAPPAC ( 2004 ) Rotaciones facultativos AP. por especialidades HB ( 2005 ) Formación RCP, Homogeinización material RCP 2006 Proceso sustituciones ESP, PG BIE 2006, Revisiones PG UAPs, Benchmarking Comarca Uribe Programa on-line de ausencias de personal Satisfacción profesionales Proceso Acogida sustitutos Mejora en seguimiento PG Auditoria Externa, Comité Técnico ISO corporativo Redacción 2006 Mayor alineación con PG Comarca Integración con CGC. en único documento Sugerencia profesionales, Comité ISO Comarcal Formato para despliegue de análisis de información y planteamiento objetivos PG Información de PG más clara accesible y ágil Auditoria Externa, Comité Técnico ISO Redacción 2006 Actividades de control de temperatura neveras más claras. Nuevo formato para medición Comité ISO comarcal , Subdirección AP (Aprendizaje en C. Interior) Elaboración protocolo de envío de historias clínicas. Garantización de la confidencialidad en el envío de historias clínicas. Revisión procesos propietarios Formación en espirometrías para mejorar la técnica. Unificación de la información al usuario de las pruebas complementarias. Mejora de la calidad asistencial, mejora de la accesibilidad (menos pruebas repetidas) Mejora de la calidad asistencial del paciente Terminal, Mejora de coordinación con AE, Mejora de resultados en proceso crónico domiciliario. 2006 Plan gestion UAP 2006 Almacén 2007 Proceso gestión historias clínicas. 2007 Proceso pruebas complementarias 2007 Proceso domicilio crónico Plan de Gestión 2007 Elaboración protocolo de atención al paciente Terminal 2007 Proceso crónico en consulta Plan de Gestión 2007 Elaboración protocolo coordinación con la AE de EPOC Mejora en la calidad asistencial del paciente con EPOC. Mecora resultados OP 2007 Atención consulta agudo Sugerencia Policía Municipal Protocolo de atención al detenido Mayor accesibilidad del detenido a la asistencia y mejora de la coordinación 2007 Gestión de muestras biológicas Análisis de indicadores e incidencias Mejora de la trazabilidad del profesional y usuario Identificación ágil de las causas de las posibles incidencias 2008 Proceso Crónico Domiciliario Benchmarking H. Donosti Implantación protocolo de sedación. Calidad asistencial para el paciente en fase final de la vida 2008 Proceso Crónico Domiciliario Sistema de Gestión ISO Registro a través de formularios Osabide Simplificación del circuito y garantía del registro en la historia clínica del paciente. 2008 Crónico Domiciliario Plan de Gestión 2008 Integración a las residencias de más de 60 plazas en la gestión de material sanitario Homogeneización del registro de los planes de cuidados de los pacientes en las residencias y gestión eficaz de los recursos. 44 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO ZZ Comunicar los cambios e impartir la formación necesaria. Fig 5c.1 CARTERA de SERVICIOS 2008 Tanto el plan de implantación de los distintos procesos, como de las mejoras de los mismos, contemplan la fase de Comunicación y la de Formación necesaria para que esta implantación se culmine con éxito. Los profesionales que intervienen en el proceso de diseño y despliegue de la mejora son formadas con carácter previo, como por ejemplo en las mejoras del proceso de historias clínicas (Formación en ACGs 2006), proceso de CLT (formación en Osabide y en CLT) y la formación en cuidados paliativos (proceso domicilio crónico), y el despliegue relacionado con la seguridad de los pacientes en 2008. Los cambios y modificaciones realizadas en los procesos desde la Dirección de comarca o desde las propias UAPs se comunican mediante distintos medios según el tipo de modificación que sea (ver Fig. 5b3), comunicación que se sistematiza a través del mapa de Comunicación asociado a cada Macroproceso y que ha tenido diferentes mejoras a lo largo del tiempo (ver 3d) 1. Procedimientos Diagnósticos Básicos 2 .Procedimientos Diagnósticos accesibles desde AP 3. Procedimientos Terapéuticos 4. Prevención, Promoción de la Salud, Atención Familiar y Comunitaria 5. Información, Vigilancia Epidemiológica 6. Atención a Grupos específicos y de riesgo • Infancia • Adolescencia • Mujer • Adulto • Personas Mayores 3ª edad • Violencia Domestica y malos tratos en todas las edades • Atención Paliativa a enfermos terminales 7. Atención a la Salud Mental y abuso de drogas 8. Atención a la Salud Buco dental Fig. 5b3 Tipo de cambio Medio difusión - mejora Procesos comarcales Destinatarios Reuniones de seguimiento e implantación con propietarios nocer cuales son las necesidades, expectativas y percepción sobre los servicios ofertados que tienen los clientes. La recogida estructurada de esta información se realiza a través del análisis del mercado asistencial que se realiza en el Plan de Salud del Departamento de Sanidad, las fuentes de información comarcales y a nivel de UAP existentes, (ver 2a y 2b) y la implicación proactiva y continua de los líderes con representantes de los ciudadanos, por ejemplo como las AAVV e instituciones con las que se desarrollan y diseñan servicios de manera conjunta (ver 1c) La información recogida se analiza en el Proceso “Oferta de Servicios”, cuyo propietario es la Dirección Asistencial, y cuya misión es incorporar nuevos servicios sanitarios e innovar los ya existentes. Tras este análisis previo, las conclusiones se trasladan al Consejo de Gerencia, donde se analizan las necesidades e interfaces con el resto de los procesos. Posteriormente, la propuesta se presenta en el Consejo de Dirección correspondiente, donde se toma la decisión definitiva de integrarlo en el Plan de Gestión anual, previo al despliegue en las UAPs de BiE. Todo ello ha permitido a BiE adecuar sus servicios y organización a las características de la población y de su propia estructura social. Claros ejemplos de ello han sido la apertura de los Centros de salud de 8:00 a 20:00 (ver 1e) las Rotaciones M/T de nuestros profesionales (ver 3a), la implantación de la cita Previa los sábados, el diseño e implantación de nuevos servicios como la Unidad de Cirugía Menor en 2007, la adecuación de plantillas en el PG 2008 tras la utilización de Sistemas de clasificación de pacientes según su morbilidad (ACGs), sistema en el que hemos obtenido el mejor resultado de la CAPV en 2007 (ver 9b). Los resultados de esta apuesta de BiE por la mejora y ampliación de los servicios para los pacientes se ve reflejado en el hecho de que BiE es la Comarca de Bizkaia con mayor número de Servicios implantados (ver fig.9b). Responsable Propietario de Proceso Cuadros de Mando iBegirada batez, intranet ED y ET Sesiones realizadas por los propietarios y líderes de comarca Sesiones específicas en centros ISO para formar a las personas implicadas en los procesos Paneles expuestos en centros Mapa de Procesos UAPs Sesiones de formación en GPP Todos los profesionales implicados ED y ET JUAP,/ Resp. AAC CALITEL Sesiones Comité ISO comarcal Consejos de Dirección XX 5C: Diseño y desarrollo de los productos y servicios basándose en las necesidades y expectativas de los clientes BiE dispone y ha desarrollado un sistema de recogida de la información cuyo objetivo es diseñar y desarrollar su Cartera de Servicios, donde se recogen las prestaciones sanitarias y servicios que desarrolla. Esta cartera de Servicios (ver fig. 5c.1) se revisa y refrenda anualmente en el Contrato Programa. ZZ Diseñar y desarrollar junto a clientes y partners, nuevos productos y servicios que añadan valor. Participación de los grupos de interés externos en el diseño de los servicios ZZ Utilizar investigaciones, encuestas e informaciones para determinar las necesidades y expectativas de los clientes. Anticipar e identificar mejoras. La participación de los GI externos, la creatividad y la innovación son Factores Críticos de Éxito del Proceso “Oferta de Servicios”, ya que la complejidad de BiE como organización (23 centros de salud, 786 profesionales) hace que muchas de las iniciativas a implantar se desarrollen en periodos plurianuales y requieran de un gran despliegue de recursos y soluciones creativas. El desarrollo de la Cartera de Servicios se basa en el diseño de nuevos servicios o la mejora de los ya existentes. Para ello, es fundamental co45 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO Fig. 5c2 Año FI/FA Mejora 2003 Sugerencia AAVV Mejoras en el diseño de vestidores pediátricos en el CS Arangoiti. 2004 Petición de vecinos Ampliación de los días de prestación de servicio de pediatría en Alonsotegi. 2005 Subdirección AP Implantación 100% de las UAPs del PAP Osabide: permite hacer las actividades preventivas de manera sistemática y controlar las patologías crónicas. 2005 Plan de Gestión Servicio de retinografía que evita al cliente acudir al H. de Basurto para realizarse la prueba de detección de retinopatía diabética. 2006 Benchmarking Comarca Araba CLT: mejora de la accesibilidad del paciente a la recogida de recetas de largo tratamiento. 2006 Sugerencia paciente 2007 2007 Sugerencia AAVV Adecuación sala de extracciones sanguíneas y reubicación del puesto del auxiliar de enfermería para mejora de la accesibilidad en UAP Gazteleku. Adecuación local Barrio de Olabeaga para el incremento de cobertura campaña antigripal de grupos de riesgos. Benchmarking Comarca Servicio de cirugía menor. Mejora de la accesibilidad del paciente evitando acudir al H. de Basurto. Araba 2007 Departamento de sanidad 2008 Ayuntamiento de Bilbao y AAVV 2008 Proyecto investigación Disminución de la mortalidad a través de la elaboración de estrategias para mejorar los 4 estilos de vida saludables en la población: “prescribe vida saludable” tabaco, ejercicio, dieta y alcohol. Asunción de los trámites para acceso a asistencia sanitaria de los ciudadanos sin recursos en 100% de UAPs. Ampliación de la prestación de servicios (Extracciones inyectables y curas) en Olabeaga. ZZ Analizar el impacto de la tecnología en el diseño de nuevos productos o servicios Una vez integrada como objetivo en el Plan de Gestión la mejora o introducción del nuevo servicio, el Consejo de Gerencia valora las necesidades para el despliegue del mismo. Hay cinco aspectos claves que desarrollan los FCE anteriormente descritos: 1. Valoración de la necesidad de crear un equipo de mejora que lidere el despliegue. La selección de los componentes se realiza por parte de los miembros del Consejo de Gerencia en base a los conocimientos y nivel de implicación (ver 3c). 2. Necesidad de actividades de benchmarking Se analizan las mejores prácticas de diferentes organizaciones para aprender de su experiencia (ver 3c). 3. Necesidad de pilotaje: sistemáticamente se analiza la necesidad de desarrollar una prueba piloto (ver 5b). 4. Formación: Se analiza la necesidad de formación, ya sea previa al diseño y despliegue a los responsables de la misma o para el despliegue posterior en BiE a los profesionales afectados. (ver 5b) 5. Participación de los grupos de interés externos en el diseño de los servicios: BiE ha basado históricamente su estrategia de gestión en un cliente con capacidad de participación en el diseño del servicio que finalmente va a consumir. Sobre la base de este enfoque, y tras el inicio de Hobekuntza, BiE estructura esta participación a partir de 2004 a través del Proceso Voz de Grupos de Interés y su subproceso Dialogo con el ciudadano (ver 1c). Esta participación se gestiona a través de los Equipos de Mejora y los miembros del ED, ya sea mediante de encuestas, grupos focales o contactos individualizados. Ejemplo de la participación son la mejora del proceso CLT, en el cuál se establecen contactos con las oficinas de farmacia para coordinar el proceso, o con AAVV para el proceso de intervención comunitaria. Las mejoras que suponen un impacto directo en los clientes, como una nueva prestación, se comunican a los mismos ya sea a través de las Asociaciones/Instituciones que representan sus intereses (Asambleas de Vecinos, Consejos de Distrito) en reuniones al efecto por parte de los líderes de BiE (ver 1c) o a través de notificaciones por escrito en los propios centros, además de otros canales (ver 5d).La comunicación a los profesionales sigue el esquema de la figura 5b3 Dentro de la estrategia de mejora e innovación de los servicios, es importante destacar la necesidad de adecuación y desarrollo tecnológico que supone la implementación de estos, ya sea por la complejidad de los mismos o por las características del despliegue: número de centros, población y profesionales afectados. Así, con el fin de agilizar la expedición de recetas a los usuarios con problemas de salud crónicos, y simplificar su acceso a los centros asistenciales, desde 2003 está implantada la receta informatizada. A través de este mecanismo, apoyado en el soporte informático OSABIDE, se realizan el control del usuario, su nivel de adherencia al tratamiento, programación de la medicación, etc. Asimismo, en 2007,BiE ha icorporado a sus servicios, a través de la innovación tecnológica que ha supuesto la Cirugía Menor, la realización de biopsias en tumores epidérmicos, lo que evita al usuario tener que desplazarse al hospital de referencia y agilizar la obtención de los resultados. Esta implantación ha precisado de la formación específica a dos facultativos de BiE quienes han asumido la formación de los profesionales que rotan por dicho servicio. La revisión de la efectividad en el diseño de nuevos serviciosse realiza a través de las encuestas de satisfacción de los clientes, el grado de consecución de los objetivos estratégicos y los resultados de las autoevaluaciones EFQM. La fig 5c2 muestra algunas de las mejoras introducidas por BIE a lo largo del tiempo para dar respuesta a las necesidades y expectativas de los clientes. XX 5d. PRODUCCION, DISEÑO Y SERVICIO DE ATENCION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ZZ Diseñar y prestar los servicios para los clientes La actividad asistencial realizada por los profesionales de BIE está directamente relacionada con la mejora de la salud de los ciudadanos y participa de unas características especiales: la sincronía entre prestación y consumo, y la heterogeneidad de resultados, es decir dos tratamientos para idénticas patologías no siempre alcanzan el mismo resultado. 46 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO Fig. 5d1. Mapa de Procesos de BiE cesidad de reservar cita con su médico (en 2003, 55% de las UAPs ofertaban este servicio, alcanzando el 100% en 2008). • Proceso de Gestión de Documentos que precisan Visado de Inspección Médica. • Actividad Asistencial: Una vez el ciudadano tiene cita, el servicio continúa a través de los propios procesos asistenciales. Esta asistencia se desarrolla tanto en la consulta, donde supone gran parte de la demanda asistencial , como en el domicilio, y es de tres tipos: 1. Programada: puede ser en el caso de un paciente con patología crónica que precisa de unos controles periódicos determinados (diabéticos, hipertensos, etc.). 2. Espontánea: Es el caso de los pacientes agudos (aquellos que acuden para recibir atención sanitaria inmediata).Ocupa la mayor demanda asistencial de los profesionales. 3. Atención de una emergencia: Se garantiza una atención inmediata para descartar una emergencia vital Esta asistencia se complementa con la actividad preventiva, donde se llevan a cabo todas las actividades relacionadas con la promoción de la salud, y que engloba los cribados (detección) de patologías crónicas como pueden se la Hipertensión (HTA), diabetes (DM), EPOC, etc, además de todos los consejos sanitarios relacionados con estilos de vida saludable para disminuir los factores de riesgo. En este ámbito, destacar el programa de salud escolar que BiE establece todos los años junto con el Ayto de Bilbao, además de las campañas de vacunación antigripal y campañas periódicas dirigidas a colectivos específicos y en momentos determinados. El Proceso de Pruebas Complementarias apoya a estos procesos asistenciales, a través de la realización de las pruebas necesarias para el diagnóstico. Son de 2 tipos: diagnósticas (EKG, Espirometrías, Holter, Doppler, Pulsiosímetro…. ) y Biológicos (extracciones, glucemias) Por último, la oferta asistencial se completa con el Proceso de Intervención Comunitaria, que incide en las actividades programadas para intervenir sobre problemas de Salud y orientadas hacia grupos de población en los que se ha observado mayor riesgo de padecer dichos problemas. El ciclo de prestación de servicios al ciudadano en BIE se inicia con la necesidad de atención ante un problema de salud. Cada una de las UAPs de BiE constituyen los centros de producción, distribución y prestación de servicios sanitarios de Atención Primaria a los ciudadanos. Un hito estratégico lo ha constituido el hecho que, desde enero 2004, el 100% de las UAPs ofertan un horario normalizado de atención de 8 a 20 horas, siendo la 1ª Comarca Sanitaria de Osakidetza en dicho logro ( adelantándose al Plan de Calidad de Osakidetza 2003-2007, que fijaba como objetivo en su último año alcanzar un 60%). Todos estos servicios, identificados y sistematizados, son desplegados a través de los procesos operativos y asistenciales identificados en el Mapa de Procesos de BIE. A continuación se muestran las principales actividades desarrolladas • Gestión del AAC: El Área de Atención al Cliente constituye un soporte de apoyo fundamental para facilitar y canalizar el acceso de los clientes. El primer contacto de un cliente con BiE se produce normalmente a través del AAC, por ejemplo para solicitar una cita con su médico, continuando posteriormente si su necesidad así lo requiere en los servicios sanitarios del centro. La prestación de servicios del AAC se estructura fundamentalmente a través de los siguientes procesos: • Proceso de Recepción-Información. • Proceso de Citación, crítico de cara a valorar diferentes aspectos que impactan de forma muy notable en el cliente, en especial la accesibilidad al servicio sanitario. A través de él, el cliente obtiene una cita con el profesional sanitario lo más acorde posible con sus expectativas y necesidades. Un aspecto esencial dentro del proceso lo constituye el concepto de agenda sanitaria: programación diaria de la actividad de la consulta. • Proceso de Alta de Clientes, a través del cuál el cliente queda identificado en la Base de Datos y con un facultativo asignado. • Proceso de Gestión de Incapacidad Temporal (IT). El cliente puede recoger los partes de confirmación directamente en el AAC, sin ne- 47 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO ZZ Comunicar la oferta de servicios a los clientes XX 5e. GESTION Y MEJORA DE LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES. Se estructura a través del Proceso de Recepción-Información anteriormente mencionado. Son numerosas las mejoras incorporadas, como la actualización constante de la rotulación de los centros, o los trípticos informativos de la cartera de servicios. Por ej. en la UAP La Merced cuya zona básica de salud tiene importantes cotas de población inmigrante, dichos trípticos están traducidos a varios idiomas. También desde 2007 se tradujo a 6 idiomas la documentación necesaria para que los pacientes sin recursos puedan acceder a la asistencia sanitaria. Otro importante dispositivo a ese nivel lo constituyen los cuatro Servicios de Atención al Paciente y Usuario, cuyos 5 profesionales están ubicados en 4 centros de salud de Bilbao, estando entre sus funciones la información sobre el acceso a la cartera de Servicios de Atención Especializada. Desde 2007, fruto de la Evaluación externa se confeccionó el Boletín periódico Begirada Batez dirigido a los clientes, y presente en todos los centros de salud, Consejos de Distrito, sedes de AAVV,….donde se informa de nuevos servicios, la mejora de los ya existentes, y campañas como la prevención de la infección por el virus del papiloma, gripe, etc. La evaluación de la efectividad de la prestación y comunicación de la cartera de servicios se realiza a través de los indicadores de rendimiento, que son evaluados sistemáticamente de forma cuatrimestral en el 100% UAPs, las ESC , complementado por la ESA, así como a través del análisis continuo de las quejas y reclamaciones ( ver 5e ). La figura 5d.2 muestra algunos ejemplos de mejoras, implantadas en las actividades de prestación y accesibilidad de nuestros servicios. ZZ Gestionar la Información procedente de los contactos habituales Al ser BiE una organización sanitaria pública, el cliente por excelencia es el usuario de los Centros de Salud, por lo que el contacto con el mismo es permanente al recibir la prestación de los servicios directamente. Es a partir de 2003, con la definición del PE 03-07, cuando BiE decide sistematizar las relaciones con los clientes, de manera que se establecieron sistemas de información/relación eficaces que han permitido integrar las necesidades y expectativas de los mismos en la definición de los Objetivos y acciones a desarrollar (ver 2a). Este nuevo enfoque hacia el cliente se refuerza a través de la innovación en la propia forma de relación. En 2004, se diseñó el subproceso de “Diálogo con el ciudadano” donde se recoge la sistematización de la relación de los líderes de BiE con asociaciones/instituciones, y otros colectivos, ó representantes de su entorno más inmediato que representan al cliente en situaciones de diseño o mejora en la prestación de servicio (ver 5c). Además de los contactos directos de los líderes y profesionales con los clientes y aliados, BiE dispone de diferentes mecanismos sistematizados de recogida de información y de gestión de la misma, cuya responsabilidad/ propiedad de su gestión es asignada por el DG dentro del proceso “Voz de Grupos de Interés”. Las evaluación de la efectividad de las mejoras introducidas se realiza a través de las Encuestas de Satisfacción y del evolutivo de las QRS y No Conformidades sobre el ámbito en el que se ha implantado la mejora en el seno de las Revisiones Cuatrimestrales del Plan de Gestión y foros existentes (ver 3c) a los que les influyen las mismas. Fig. 5d2 AÑO FI/FA PROCESO MEJORA 2003 PG BIE Citación Duración mínima agenda médica 240 min. 2004 Iniciativa propietario Intervención Comunitaria trípticos informativos sobre prevención del riesgo cardiovascular UAP San Adrián 2004 Asociación TAO Muestras biológicas Modificación de las palomillas de extracción (Reducción del dolor) 2004 Agrupación Familias Jose Mari Olabarri Alta de clientes Cambio de UAP de referencia por motivos de distancia y edad de los pacientes 2005 Reclamaciones Citación servicio de cita previa los sábados 2006 Benchmarking Ekialde Citación call-center, que ha permitido mejorar los resultados de accesibilidad telefónica 2006 Aprendizaje “CREA” C.L.T. Circuito para generación y entrega de las recetas largo tratamiento en AAC 2007 Sugerencia profesionales Pruebas complementarias Armonización de información de entrega al cliente 2007 Sugerencia profesionales Intervención Comunitaria Promoción de la actividad física en UAP Santutxu 2008 PG BIE Crónico Domiciliario Control TAO Capilar a domicilio 2008 Petición AAVV Citación Apertura dispensario barrio Olabeaga ZZ Quejas, reclamaciones y sugerencias: El tratamiento de las quejas y reclamaciones, está sistematizado a nivel de las UAPs y de la propia Dirección de BiE, gestionándose a través del proceso del mismo nombre. En este caso, las AAC juegan un papel clave por el contacto directo que tienen con los clientes como puerta de entrada a la asistencia sanitaria, centralizando la recogida de las quejas, sugerencias y reclamaciones. Además, desde el Departamento de Sanidad se transmiten para su resolución y tratamiento las quejas de ciudadanos recogidas fuera de los Centros de Salud y relacionadas con BiE. Las quejas y reclamaciones gestionadas de manera directa por los líderes de las UAPs son analizadas de manera segmentada por tipología de manera cuatrimestral en las Revisiones Cuatrimestrales del Plan de Gestión, mientras que aquellas cuya resolución excede de sus competencias son enviadas al ED para su respuesta. En este caso, son analizadas y revisadas semanalmente, como todas las relevantes provenientes de las UAPs de BiE, en el Consejo de Gerencia. Asimismo, BiE ha implantado una importante estructura de apoyo a las AAC en aquellas UAPs de mayor tamaño y complejidad. Para ello cuenta con cuatro Servicios de Atención al Paciente y Usuario, los cuales intervienen, además, en la resolución de todo tipo de incidencias surgidas a los ciudadanos sobre todo en el ámbito de coordinación Atención PrimariaAtención Especializada. BiE gestiona también la recogida y gestión de sugerencias de los clientes, en la que los líderes de BiE asumen su gestión y respuesta, ya sea a nivel de UAP o a nivel de Dirección. La revisión de la efectividad del sistema de QRS es evaluada a través de los indicadores referidos del CP (ver 6b). 48 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO ZZ Emplear las encuestas periódicas para determinar los niveles de satisfacción de los clientes También, tras un periodo de estabilización de la mejora introducida, en algunos casos se evalúa la satisfacción e impacto en los GI implicados con el objetivo de identificar posibles AMs, como en el caso de la incorporación del Barrio de Torre Urízar en la atención sanitaria de la UAP de San Adrián en 2005, o los Grupos Focales con pacientes TAO en 2006. Una de las fuentes de información más importantes a la hora de recabar la información sobre los clientes son las encuestas de satisfacción. La medición de la satisfacción de los clientes se realiza a nivel de UAP a través de un proceso específico “Gestión Satisfacción Clientes”, que recoge las actividades de recogida y tratamiento de la información. Ello permite tener información segmentada por cada uno de los centros de asistencia. Pese a ser un proceso de propiedad de la UAP, su despliegue es diseñado y gestionado desde la Dirección de Comarca, trasladando a las UAPs los resultados para su análisis individualizado. Las encuestas se realizan de manera sistemática desde 2000 y en su inicio consistían en una única encuesta anual y de ámbito comarcal. Desde 2001 y fruto de los proyectos de certificación ISO y el despliegue de los CGC en las UAPs, BiE aplicó la mejora de su realización, al aumentar el tamaño de la muestra y singularizarla por UAP, disponiéndose así de una información más ajustada de la opinión del ciudadano atendido en cada una de ellas, y la posibilidad de poder desarrollar acciones de mejora más específicas. De esta manera se pasó de tener un 5% de UAPs con encuesta específica en 2001 al 100% desde el año 2005. Las encuestas se revisan e incorporan nuevos ítems en función de la entrada en funcionamiento de nuevos servicios. Así, en 2003 y 2005 se realizaron encuestas específicas a padres cuyos hijos eran usuarios de los servicios de Pediatría; en 2007 la encuesta de Pediatría se segmenta a nivel de UAP, lo que permite tener un conocimiento más exacto de los niveles de satisfacción Asimismo, la creciente complejidad de la gestión y las relaciones con los clientes, y el crecimiento de sus expectativas ha llevado al diseño de otro tipo de encuestas específicas sobre iniciativas consideradas estratégicas para recabar información sobre iniciativas/objetivos concretos, lo que permite singularizar los resultados y realizar un análisis más exhaustivo sobre el impacto de los mismos. Estas encuestas pueden ser previas a una implantación, como en el caso de la apertura de nuevos centros como en el caso del CS Basurto en 2006, o ampliación de horarios en la UAP Otxarkoaga en 2003, o posteriores como en el caso de la implantación del TAO, lactancia y visita puerperal, retinografo y cirugía menor en 2008. ZZ Asesorar y comunicar a los clientes sobre el uso responsable de los productos Además de la propia recogida de información para dar respuesta a las necesidades y expectativas de sus clientes, BiE considera clave la política de información sobre su utilización que abarca desde la edición de información sobre la oferta de nuestros servicios y la forma de utilizarlos (trípticos de información en todas las UAPs, preparación para pruebas complementarias en alianza con la Atención Especializada (AE), etc.), hasta la implantación de procesos de Intervención Comunitaria que refuerzan la propia consecución de la Misión de BiE, como por ejemplo, el programa de atención al riesgo cardiovascular de la UAP San Adrián desde 2005 y en 2007 la promoción del ejercicio físico en la UAP Santutxu-Solokoetxe. Además, desde 2007 se edita el Boletín Informativo para Clientes Begirada Batez, que con una periodicidad bimensual incluye información de interés para los clientes sobre consejos sanitarios, nuevos servicios y utilización de los ya existentes entre otras, y se ha estandarizado para todos los centros la información al usuario sobre las pruebas complementarias. Además desde el 2008 BIE ha iniciado una línea de actuación enmarcada en una de las líneas del nuevo PE 2008-2012 de Osakidetza sobre la seguridad de los pacientes, dimensión clave de la calidad asistencial. Trabajar en la seguridad de los pacientes supone desarrollar procesos encaminados a reducir la probabilidad de aparición de fallos en el sistema y errores en las personas y aumentar la probabilidad de detectarlos cuando ocurren y mitigar sus consecuencias. BiE ha comenzado a trabajar extendiendo la cultura de la seguridad de los pacientes a todos sus profesionales ,utilizando herramientas de gestión de riesgos (AMFE en el proceso de muestras biológicas) y así ir introduciendo nuevas medidas de protección en el sistema, especialmente en los procesos de las UAPs, todo ello diseñado y desplegado por el Equipo de Mejora constituido al efecto. En la figura 5e1 se muestran algunas mejoras introducidas fruto de las quejas, reclamaciones y sugerencias. Fig. 5e1 ÁMBITO QRS AÑO Queja/reclamacion Mejora ASISTENCIA SANITARIA 2005 Saturación servicio extracciones C.S. Gazteleku Adecuación funcional servicio INFORMACION 2006 Falta información sobre pruebas Actualización información 100% UAPs EUSKERA 2006 Medico con atención euskera Información sobre médicos euskaldunes 2006 Intimidad comunicación personal C.S. Basurto Habilitación back-office recepcion clientes 2007 Disconformidad con trato profesionales UAP Bombero Etxaniz Sistematización llamada personal JUAP-Cliente 2006 Listas de espera en C.S. Gazteleku Ampliación plantilla facultativos 2007 Demoras en extracciones y pruebas funcionales Adecuación 100% demoras 2007 Atención indemorable C.S. Txurdinaga Actualización Protocolo interno actuación 2005 Climatizacion C.S. La Merced Instalación Aire Acondicionado 2006 Incomodidad salas espera Rekalde Renovación mobiliario sillas TRATO PERSONAL LISTA DE ESPERA/ DEMORAS EN EL CENTRO SALUD ORGANIZACIÓN/COORDINACION (accesibilidad telef, de mostrador… ) HOSTELERIA INSTALACIONES 49 CRITERIOS de RESULTADO secciones.indd 2 15/6/06 01:03:56 ESKUALDEA PERCEPCIÓN SATISFACCIÓN ACCESIBILIDAD COORDINACIÓN INFORMACIÓN TRATO COMODIDAD AMABILIDAD RAPIDEZ RESOLUCIÓN SUGERENCIAS DIÁLOGO CIUDADANOS CENTROS DE SALUD CARTERA DE SERVICIOS MEJORAS RECLAMACIONES CITA PREVIA HORARIO AMPLITUD OBJETIVOS MAÑANAS ILBOKO AGENDAS TARDES ÁREAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE ENTRADA AL SISTEMA MEJORABHOBEKUNTZA EXPECTATIVAS NECESIDADES PERCEPCIÓN SATISFACCIÓN ACCESIBILIDAD COORDINACIÓN INFORBiECIUDADAMACIÓN TRATO COMODIDAD AMABILIDAD RAPIDEZ RESOLUCIÓN SUGERENCIAS DIÁLOGO NOS CENTROS DE SALUD CARTERA DE SERVICIOS MEJORAS RECLAMACIONES CITA PREVIA HORARIO AMPLITUD OBJETIVOS MAÑANAS AGENDAS TARDES ÁREAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE ENTRADA AL SISTEMA MEJORA HOBEKUNTZA EXPECTATIVAS NECESIDADES PERCEPCIÓN SATISFACCIÓN ACCESIBILIDAD COORDINACIÓN INFORMACIÓN TRATO COMODIDAD AMABILIDAD RAPIDEZ RESOLUCIÓN SUGERENCIAS DIÁLOGO CIUDADANOS CENTROS DE SALUD CARTERA DE SERVICIOS MEJORAS RECLAMACIONES CITA PREVIA HORARIO AMPLITUD OBJETIVOS MAÑANAS AGENDAS TARDES ÁREAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE ENTRADA AL SISTEMA MEJORA HOBEKUNTZA EXPECTATIVAS NECESIDADES PERCEPCIÓN SATISFACCIÓN ACCESIBILIDAD COORDINACIÓN INFORMACIÓN TRATO COMODIDAD AMABILIDAD RAPIDEZ RESOLUCIÓN SUGERENCIAS DIÁLOGO CIUDADANOS CENTROS DE SALUD CARTERA DE SERVICIOS PERCEPCIÓN SATISFACCIÓN ACCESIBILIDAD COORDINACIÓN INFORMACIÓN TRATO COMODIDAD AMABILIDAD RAPIDEZ RESOLUCIÓN SUGERENCIAS DIÁLOGO CIUDADANOS CENTROS DE SALUD CARTERA DE SERVICIOS MEJORAS RECLAMACIONES CITA PREVIA HORARIO AMPLITUD OBJETIVOS MAÑANAS AGENDAS TARDES ÁREAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE ENTRADA AL SISTEMA MEJORA HOBEKUNTZA EXPECTATIVAS NECESIDADES PERCEPCIÓN SATISFACCIÓN ACCESIBILIDAD COORDINACIÓN INFORMACIÓN TRATO COMODIDAD AMABILIDAD RAPIDEZ RESOLUCIÓN SUGERENCIAS DIÁLOGO CIUDADANOS CENTROS DE SALUD CARTERA DE SERVICIOS MEJORAS RECLAMACIONES CITA PREVIA HORARIO AMPLITUD OBJETIVOS MAÑANAS AGENDAS TARDES ÁREAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE ENTRADA AL SISTEMA MEJORA HOBEKUNTZA EXPECTATIVAS NECESIDADES PERCEPCIÓN SATISFACCIÓN ACCESIBILIDAD COORDINACIÓN INFORMACIÓN TRATO COMODIDAD AMABILIDAD RAPIDEZ RESOLUCIÓN SUGERENCIAS DIÁLOGO CIUDADANOS CENTROS DE SALUD CARTERA DE SERVICIOS MEJORAS RECLAMACIONES CITA PREVIA HORARIO AMPLITUD OBJETIVOS MAÑANAS AGENDAS TARDES ÁREAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE ENTRADA AL SISTEMA MEJORA HOBEKUNTZA EXPECTATIVAS NECESIDADES PERCEPCIÓN SATISFACCIÓN ACCESIBILIDAD COORDINACIÓN INFORMACIÓN TRATO COMODIDAD AMABILIDAD RAPIDEZ RESOLUCIÓN SUGERENCIAS DIÁLOGO CIUDADANOS CENTROS DE SALUD CARTERA DE SERVICIOS PERCEPCIÓN SATISFACCIÓN ACCESIBILIDAD COORDINACIÓN INFORMACIÓN TRATO COMODIDAD AMABILIDAD RAPIDEZ RESOLUCIÓN SUGERENCIAS DIÁLOGO CIUDADANOS CENTROS DE SALUD CARTERA DE SERVICIOS MEJORAS RECLAMACIONES CITA PREVIA HORARIO AMPLITUD OBJETIVOS MAÑANAS AGENDAS TARDES ÁREAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE ENTRADA AL SISTEMA MEJORA HOBEKUNTZA EXPECTATIVAS NECESIDADES PERCEPCIÓN SATISFACCIÓN ACCESIBILIDAD COORDINACIÓN INFORMACIÓN TRATO COMODIDAD AMABILIDAD RAPIDEZ RESOLUCIÓN SUGERENCIAS DIÁLOGO CIUDADANOS CENTROS DE SALUD CARTERA DE SERVICIOS MEJORAS RECLAMACIONES CITA PREVIA HORARIO AMPLITUD OBJETIVOS MAÑANAS AGENDAS TARDES ÁREAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE ENTRADA AL SISTEMA MEJORA HOBEKUNTZA EXPECTATIVAS NECESIDADES PERCEPCIÓN SATISFACCIÓN ACCESIBILIDAD COORDINACIÓN INFORMACIÓN TRATO COMODIDAD AMABILIDAD RAPIDEZ RESOLUCIÓN SUGERENCIAS DIÁLOGO CIUDADANOS CENTROS DE SALUD CARTERA DE SERVICIOS MEJORAS RECLAMACIONES CITA PREVIA HORARIO AMPLITUD OBJETIVOS MAÑANAS AGENDAS TARDES ÁREAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE ENTRADA AL SISTEMA MEJORA HOBEKUNTZA EXPECTATIVAS NECESIDADES PERCEPCIÓN SATISFACCIÓN ACCESIBILIDAD COORDINACIÓN INFORMACIÓN TRATO COMODIDAD AMABILIDAD RAPIDEZ RESOLUCIÓN SUGERENCIAS DIÁLOGO CIUDADANOS CENTROS DE SALUD CARTERA DE SERVICIOS PERCEPCIÓN SATISFACCIÓN ACCESIBILIDAD COORDINACIÓN INFORMACIÓN TRATO COMODIDAD AMABILIDAD RAPIDEZ RESOLUCIÓN SUGERENCIAS DIÁLOGO CIUDADANOS CENTROS DE SALUD CARTERA DE SERVICIOS MEJORAS RECLAMACIONES CITA PREVIA HORARIO AMPLITUD OBJETIVOS MAÑANAS AGENDAS TARDES ÁREAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE ENTRADA AL SISTEMA MEJORA HOBEKUNTZA EXPECTATIVAS NECESIDADES PERCEPCIÓN SATISFACCIÓN ACCESIBILIDAD COORDINACIÓN INFORMACIÓN TRATO COMODIDAD AMABILIDAD RAPIDEZ RESOLUCIÓN SUGERENCIAS DIÁLOGO CIUDADANOS CENTROS DE SALUD CARTERA DE SERVICIOS MEJORAS RECLAMACIONES CITA PREVIA HORARIO AMPLITUD OBJETIVOS MAÑANAS AGENDAS TARDES ÁREAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE ENTRADA AL SISTEMA MEJORA HOBEKUNTZA EXPECTATIVAS NECESIDADES PERCEPCIÓN SATISFACCIÓN ACCESIBILIDAD COORDINACIÓN INFORMACIÓN TRATO COMODIDAD AMABILIDAD RAPIDEZ RESOLUCIÓN SUGERENCIAS DIÁLOGO CIUDADANOS CENTROS DE SALUD CARTERA DE SERVICIOS MEJORAS RECLAMACIONES CITA PREVIA HORARIO AMPLITUD OBJETIVOS MAÑANAS AGENDAS TARDES ÁREAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE ENTRADA AL SISTEMA MEJORA HOBEKUNTZA EXPECTATIVAS NECESIDADES PERCEPCIÓN SATISFACCIÓN ACCESIBILIDAD COORDINACIÓN INFORMACIÓN TRATO COMODIDAD AMABILIDAD RAPIDEZ RESOLUCIÓN SUGERENCIAS DIÁLOGO CIUDADANOS CENTROS DE SALUD Emaitzak BEZEROETAN Resultados en CLIENTES PORTADAS.indd 7 13/6/06 21:09:02 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO ■■ CRIterio 6: resultados en los clientes todas ellas. Asimismo BiE cuenta con ESC segmentadas por los servicios clínico asistenciales de su oferta asistencial más relevantes como pediatría, TAO, Atención Materno-Infantil, Retinografía y de Cirugía Menor. Los resultados presentados se refieren a todas las áreas relevantes de satisfacción que han sido definidas corporativamente por la propia Osakidetza, a través de la Subdirección de Calidad. Además, se muestra la valoración global para los servicios de pediatría, TAO y Lactancia Materna Objetivos: Los objetivos están establecidos según la sistemática interna de BiE. Para su cálculo, se toma como referencia el resultado obtenido y el objetivo establecido para el año anterior, estableciéndose una mejora del 3% o el 1,5% dependiendo del resultado obtenido. Destacar que los objetivos establecidos siempre deben ser al menos igual a la media de las Comarcas de Osakidetza del año anterior. Comparaciones. Tras realizar un análisis de afinidad entre las comarcas de Osakidetza, en la que se ha tomado en cuenta aspectos claves como edad media y características de la población, entorno donde desarrolla la actividad,número de TIS, número de UAPs y profesionales, etc., BiE ha seleccionado como referencia a la Comarca Gipuzkoa Ekialde, reconocida como finalista al Premio Europeo EFQM en 2007 y con la media de las comarcas de la CAPV. Asimismo, y para aquellos indicadores para los que ha sido posible, se muestra la media del Servicio Nacional de Salud. La orientación al cliente, como grupo de interés prioritario de BiE, está presente tanto en su MVV como en la gran mayoría de estrategias y actuaciones que acomete, situándose como eje central de las mismas. Por ello resulta trascendental para BiE tener un conocimiento directo de las necesidades y expectativas de sus clientes, permitiendo de esta forma comprenderlas y anticiparnos a ellas, dando una respuesta que como a continuación se refleja es cada vez más satisfactoria. XX 6a MEDIDAS DE PERCEPCIÓN DIRECTA. Ámbito de Aplicación. Para la medición de la satisfacción de los clientes con sus servicios, BiE utiliza como herramienta fundamental desde el año 2000 la ESC de diseño corporativo (ver 5e) que permite la comparación con el resto de Comarcas de Osakidetza. En el año 2000 BIE utilizaba una muestra global de sus clientes sin discriminar la UAP de origen. Paulatinamente, dichas muestras se fueron segmentando por cada una de las 20 UAPs, hasta alcanzar al 100% de las mismas en 2005, disponiéndose así de información individualizada en ZZ AREA DE VALORACIONES GLOBALES Muestran una valoración global de la satisfacción del cliente tras su contacto con el centro de salud, resumiendo la valoración del resto de ámbitos de la ESC. Fig 6a.1 Valoracion global positiva de la asistencia recibida Fig 6a2 Fidelidad % clientes que, en caso de poder elegir, volverian para ser atendidos en el centro de salud 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 0 2003 2004 BiE Ekialde Tendencias: ▲ 2005 Osakidetza Objetivos: ✚ 2006 2003 BiE Tendencias: ▲ 2007 SNS Objetivo Comparaciones: ✚ 2004 2005 2006 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ Fig 6a.1.1 Valoracion global positiva de la asistencia recibida por UAP (%) Causa-efecto Área Valoraciones Globales: la gran accesibilidad de los servicios, así como la alta respuesta a otras necesidades y expectativas UAP OBJ. 2003 2004 2005 2006 2007 del cliente (trato, información, coordinación, condiciones hosteleras entre REKALDE 92 94,2 94,2 96,6 98,2 SANTUTXU-SOLOKOETXE 96,3 92,1 91,9 94,6 94,5 otras) unido a una cartera de servicios amplia y en crecimiento (Cirugía SAN ADRIAN 97,1 96,1 95,2 93,9 93 Menor, TAO Capilar, Retinografía...) permitiendo un seguimiento adeSAN IGNACIO 97 93,6 99 97,3 99,10 cuado de su proceso clínico. Además la personalización y continuidad de KARMELO 93,5 89,5 92 91,7 97,4 CASCO VIEJO 96 92 94,1 98 91,5 la atención (asignación permanente de médico, enfermera referente para LA MERCED 95 96,9 96 98 95 pacientes crónicos). La fig 6a1.1 muestra tendencias sostenidas (>90%) en BASURTO-ALTAMIRA N.D. 98 96 95,9 99 prácticamente todas las mediciones, lo que indica una notable homogeneidad LA PEÑA 97 94,3 89,4 85,6 93 > del N.D. en todas nuestras UAP,s en cuanto al grado de satisfacción global. En el C.S. J. SAENZ BURUAGA 93,9 94,9 95,9 96,1 BOMBERO-ETXANIZ N.D. N.D. 91 93,1 96,8 La Peña, los indices 2005 y 2006 reflejan un incremento de la insatisfacción 90% SAGARMINAGA N.D. N.D. 96,7 91,8 91,4 debido principalmente a las demoras para la consecución de cita con el médico, ZORROZA-ALONSOTEGI N.D. N.D. 94,9 95,3 92,7 al ser un centro con una frecuentación de usuarios progresivamente al alza. BEGOÑA N.D. N.D. 93,6 92 96 En él se priorizó la incorporación de nuevos profesionales (principios 2007: ZURBARAN N.D. N.D. 94,9 99 93,9 INDAUTXU N.D. 91,8 95,9 93 97,7 1 nuevo médico familia, 1 pediatra, así como 1 profesional de enfermería y DEUSTO-ARANGOITI N.D. N.D. 97,7 93,8 97,4 también del AAC). OTXARKOAGA N.D. 95,3 92,7 91,6 94,3 GAZTELEKU N.D. 93,1 96,4 97,3 100 Correlación Criterios Agentes: Criterios 3, 4 y 5 TXURDINAGA N.D. N.D. 93,1 94 92 Correlación Indicadores Rendimiento: 6b1 a 6b6 50 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO ZZ ACCESIBILIDAD Causa - efecto: impulso progresivo 2003-2007 a las agendas médicas de calidad, la ampliación de la duración horaria de oferta de agenda impulsada por los líderes de BIE, la desburocratización progresiva de actividades de consulta en el AAC (entrega de partes de IT, CLT ), así como incremento estructural de plantilla de médicos (de 182 en 2003 a 196 en 2007, bajando el promedio de TIS,es por cupo de 1862 a 1744), como por ej. en el C.S. La Peña, pasando el resultado de este item de un 42% en 2006 a un 70,50% en 2007. Criterios agentes relacionados: 3a, 5c, 5d Correlación rendimiento: 6b6 Mide la facilidad que tienen los clientes para acceder a los servicios de BiE fig 6a3 Valoracion global positiva de los servicios del AAC 100 80 60 40 fig 6a6 Accesibilidad a la consulta. Valoracion positiva con el horario de las consultas medicas 20 0 2003 BiE Tendencias: ▲ 2004 2005 2006 100 2007 80 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ 60 Causa - efecto: Es consecuencia de la orientación al cliente y la amplia cartera de servicios. El descenso en 2005 se debe a diversas causas: migración del 100% de los equipos a nuevas aplicaciones informáticas como Norbide, que generó numerosas incidencias o las modificaciones realizadas ese año para establecer criterios uniformes de actos de citación en el 100% de UAPs. Una vez estabilizados los resultados han mejorado. Criterios agentes relacionados: Criterio 4, 5, 3b Correlación rendimiento: 6 b1, 6 b2, 6 b3 fig 6a4 Valoracion positiva de la accesibilidad telefónica al CS 40 20 0 UAP REKALDE SANTUTXU - SOLOK. SAN ADRIAN SAN IGNACIO KARMELO CASCO VIEJO LA MERCED BASURTO-ALTAMIRA LA PEÑA J. SAENZ BURUAGA BOMBERO-ETXANIZ SAGARMINAGA ZORROZA-ALONS. BEGOÑA ZURBARAN INDAUTXU DEUSTO-ARANGOITI OTXARKOAGA GAZTELEKU TXURDINAGA 60 40 20 2003 2004 2005 Ekialde Tendencias: ▲ 2006 Osakidetza Objetivos: ✚ 2007 Objetivo Comparaciones: - Causa - efecto: reorganizaciones físicas y funcionales de las AAC, potenciandose específicamente el back-office de atención telefónica (ejs. Deusto 2003, La Peña 2004, Bombero Etxaniz 2005, Santutxu-Solokoetxe 2006 o Zorroza 2007). La implantación del call-center a partir de 2006 ha propiciado además, que centros como Basurto hayan pasado del 48% al 78% de satisfacción en esta dimensión al igual que Bombero Etxaniz (72% a 90%). Criterios agentes relacionados: 4d, 5c y 5d Correlación rendimiento: 6 b1, 6 b2 fig 6a5 Accesibilidad a la consulta medica: Mide el % de clientes que consiguen la cita para el dia en que querian ser atendidos 80 60 40 20 2003 BiE Tendencias: ▲ 2004 Ekialde 2005 2006 2007 Osakidetza SNS Objetivo Objetivos: - Osakidetza Objetivos: ✚ 2006 2007 SNS Objetivo Comparaciones: ✚ OBJ. > 90% 2003 93 97,2 98.1 98,9 91,6 95 92 N.D. 88,9 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 2004 94,1 91,1 95,2 96,3 97,3 76,2 93,9 99 92,2 92,2 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 95,4 N.D. 91,3 92,1 N.D. 2005 94,2 99 93 97,1 94,9 87,3 90,1 94,1 93,3 93,9 87,1 97 91,2 83 87,9 93,8 90,3 99 91,1 95 2006 93,8 93,9 93 95,9 94,5 90,1 93,9 97,3 91,4 92,7 90,9 84,4 93,5 91 90,6 90,4 95,9 88,8 97,2 94 2007 98,2 97,4 97,8 98,4 96,2 90,6 97,2 91,9 94 98,1 96,8 95,2 97 89,9 96,9 100 95,7 86,7 96,6 96,5 Causa - efecto: estrategia de apertura de UAPs hasta las 20 horas, potenciación de la oferta asistencial en turno de tarde, e impulso a medidas innovadoras de BiE como las rotaciones de agenda (en 2007 esta medida está implantada en un 35% de las UAPs). La fig.6a.6.1 muestra la homogeneidad en cuanto a satisfacción positiva en todas las UAP,s, con resultados por encima 90% mayoritariamente. Tras resultado 2004 en Casco Viejo se han acometido mejoras como por ej. incremento duración de consultas médicas (de 260 min. en 2004 a 301 en 2007), al igual que en Zurbaran (de 240 min. a 279 en 2007). En B.Etxaniz, se observa también mejoría, que relacionamos con la progresiva apertura de consultas en horario de tarde. Los resultados 2006-07 en Otxarkoaga los vinculamos con una hiperfrecuentación al alza: a finales de 2007 se ha incrementado la plantilla en 1 enfermera, y en 2008 con 1 facultativo. Criterios agentes relacionados: Criterio 5 Correlación rendimiento: 6b4 100 0 2005 fig 6a6.1 Valoracion positiva con el horario de las consultas medicas por UAP 80 BiE 2004 BiE Ekialde Tendencias: ▲ 100 0 2003 Comparaciones: ✚ 51 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO ZZ TIEMPOS fig 6a10 Valoracion positiva con el trato recibido por el medico 100 Muestra el tiempo que tienen que esperar los clientes para que les atiendan. fig 6a7 Accesibilidad a la consulta: Valoracion positiva con el tiempo que espera el cliente en la sala para entrar a la consulta medica 80 100 60 80 40 60 20 40 0 20 0 2003 BiE 2004 Ekialde Tendencias: ▲ 2005 2006 2007 Osakidetza SNS Objetivo Objetivos: - BiE Tendencias: ▲ 20 0 2003 20 2005 2006 2004 2005 2006 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ Causa - efecto Área Trato: la relación cada vez mas directa e independiente de la figura de la enfermera en los procesos, como por ejemplo, atención al paciente crónico en consulta, permite que se estrechen los vínculos paciente enfermera. Además las actividades formativas relacionadas con el ámbito de la comunicación y asertividad en el AAC, entrevista clínica y motivacional en sanitarios y otras medidas como la habilitación de espacios back-office donde poder atender de forma más personalizada, la creación de actos de citación telefónicos orientados a evitar interrupciones en consulta, ubicación adecuada de cortinillas cubrecamillas en las consultas, etc). Asimismo, el análisis de las QR que se recogen en este apartado son analizadas por el responsable correspondiente y el profesional implicado, posibilitando una respuesta más adecuada ante la incidencia surgida. Criterios agentes relacionados: 3b, 5c, 5d, 5e Correlación rendimiento: - 40 Osakidetza Objetivos: ✚ Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ 40 60 2004 2007 60 BiE Tendencias: ▲ 2003 2006 80 80 BiE Ekialde Tendencias: ▲ 2005 100 Comparaciones: ✚ 100 0 2004 fig 6a11 Valoracion positiva con el trato recibido por la enfermera Causa - efecto: Además de las mejoras relacionadas con la accesibilidad a la consulta médica, ha contribuido a los resultados la sistematización de márgenes de tiempo en las agendas de citación para compensar posibles retrasos en el ritmo de la consulta. Criterios agentes relacionados: 5c y 5d Correlación rendimiento: 6b5 Fig 6a8 Valoracion positiva con la duracion de las consultas 2007 SNS Objetivo Comparaciones: ✚ Causa - efecto: la estrategia de ampliación horaria de las agendas, así como el aumento estructural de plantilla de médicos y la correlativa disminución de TISes por facultativo. Criterios agentes relacionados: 3a, 5c Correlación rendimiento: 6b.6 ZZ INFORMACIÓN ZZ TRATO Mide la satisfacción con la información que reciben en las diferentes fases en el Centro de Salud fig 6a12 valoracion positiva con la informacion recibida sobre su enfermedad Mide la satisfacción de los clientes con el trato de los profesionales a la hora de recibir el servicio fig 6a9 valoracion positiva con el trato en el AAC 100 100 80 80 60 60 40 40 20 0 2003 20 2003 BiE Tendencias: ▲ 2004 2005 2006 0 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ 2003 BiE Tendencias: ▲ 52 2004 2005 2006 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO fig 6a12.1 Valoración positiva con la información por UAP UAP REKALDE SANTUTXUSOLOKOETXE SAN ADRIAN SAN IGNACIO KARMELO CASCO VIEJO LA MERCED BASURTO-ALTAMIRA LA PEÑA J. SAENZ BURUAGA BOMBERO-ETXANIZ SAGARMINAGA ZORROZAALONSOTEGI BEGOÑA ZURBARAN INDAUTXU DEUSTO-ARANGOITI OTXARKOAGA GAZTELEKU TXURDINAGA OBJ > 90% 2003 2004 2005 2006 2007 87,1 98,2 95,1 94,6 96,4 97,1 96,3 93 91,3 88,7 90,4 93,8 91,1 93 92 N.D. 93,8 N.D. N.D. N.D. 89,6 94 82,45 92,4 94 93,9 82,2 95,5 N.D. N.D. 85,3 95,1 86,7 88,1 93,9 94,9 85,4 91,8 92 89,79 87,8 96,5 89,8 93,1 95,9 95,9 85,3 95,9 93,8 92,6 92,9 98,4 93,6 90,3 93,1 97 89,30 96,8 95,8 83,6 N.D. N.D. 90,6 93,5 89,8 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 93,4 N.D. 95,9 94,7 N.D. 97,08 92,9 90,7 91 93,5 95,4 83,7 85,7 95,9 88,5 92,4 88,9 92,70 87,6 90,7 93,9 94,9 93,4 85,9 97,2 94,2 en marcha del proceso CLT, o la disposición a través de la intranet de BIE de hojas informativas sobre la preparación del paciente para pruebas complementarias Criterios agentes relacionados: 4d, 5c, 5d Correlación rendimiento: 6b6 ZZ COORDINACIÓN Muestra la coordinación entre los diferentes estamentos y procesos de los Centros de Salud fig 6a14. %clientes que no recibieron informaciones contradictorias durante su estancia en el centro de salud 100 80 60 40 20 0 BiE Tendencias: ▲ 20 2003 BiE Tendencias: ▲ 40 2004 2005 2006 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ Causa - efecto: medidas como la adopción del volante grafitado que permite el acceso informático del médico de AP a los resultados analíticos de pruebas solicitadas por médicos especialistas desde 2006, informes interconsulta con la información del especialista llegados directamente a consulta, informes del retinógrafo valorados por oftalmólogo, coordinación interniveles a traves de protocolos conjuntos, entrega inmediata de resultados en el TAO capilar, etc. Criterios agentes relacionados: 4a y criterio 5 Correlación rendimiento: - 20 BiE Tendencias: ▲ Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ 40 60 2006 2007 60 0 2005 2006 80 80 2004 2005 100 100 2003 2004 Causa - efecto: impulso a la Gestión por procesos en las UAPs, Programa Osabide como herramienta común de trabajo, protocolización de actividades como por ej. atención a pacientes indemorables, atención al aviso domiciliario, o atención a una emergencia Criterios agentes relacionados: Criterio 5 Correlación rendimiento: fig 6a15 Coordinacion. % de clientes que consideraban que el medico estaba bien informado de la asistencia recibida en la atencion especializada Causa - efecto: la ampliación de duración de la agenda permite dedicar mas tiempo al paciente. También las guías de práctica clínica, medicina basada en la evidencia, el impulso a la formación a través de sesiones clínicas internas, y las rotaciones desde 2005 de médicos de BIE por los servicios de AE del Hospital Basurto, que permiten reforzar su formación clínica. La fig. 6a.12.1 muestra los resultados de satisfacción generalizados por encima de 85% en todas las UAPs. La implantación generalizada del Programa PAP Osabide en 2005 ha impulsado estos buenos resultados en gran número de centros ( como San Ignacio, Txurdínaga o Gazteleku). En Otxarkoaga con el aumento de plantilla comentado anteriormente entendemos mejorarán los resultados, al igual que en Santutxu-Solokoetxe (2 médicos y 1 enfermera más en 2008). Criterios agentes relacionados: 3b, 4a, 4e, 5c, 5d Correlación rendimiento: 6b6 fig 6a13 valoracion positiva con la informacion recibida sobre el tratamiento a seguir 0 2003 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ Causa - efecto: la implantación de la HC informatizada, ha permitido disponer de toda la información necesaria, y otras acciones como la puesta 53 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO ZZ HOSTELERIA 60 Causa - efecto: mayor disponibilidad de tiempo por paciente, creciente formación clínica, sesiones clínicas y en el manejo de Osabide lo que permite utilizar las herramientas como informes y consejos para el paciente, informes de retinografia con fotografia incluida , informes de TAO y tratamiento, entrega de resultados analíticos, CLT con pautas y fechas de revisión, etc.... Criterios agentes relacionados: Criterios 3 y 5, 4a Correlación rendimiento: - 40 ZZ OTRAS ESCs 20 fig 6a18 Área de pediatría. Valoracion global positiva de la asistencia pediatrica recibida en el centro de salud Muestra la satisfacción con las condiciones hosteleras de los CS. fig 6a16 Hosteleria: valoración positiva de la limpieza, temperatura, comodidad y condiciones ambientales del centro de salud. 100 80 0 2003 2004 BiE 2005 Ekialde Tendencias: ▲ 2006 Osakidetza 2007 100 Objetivo 80 Comparaciones: ✚ Objetivos: - 60 fig 6a16.1 Valoración positiva en Hostelería: algunos ejemplos. AREA ESPECIFICA Comodidad en CS Etxaniz 2004 N.D. 2005 80,2 2006 82,2 2007 89 40 CAUSA EFECTO 20 Apertura progresiva consultas de tarde: menor congestión de clientes en salas espera Obras pintura año 2005. 2006 40 min. más contratados en servicio limpieza 0 2003 BiE Tendencias: ▲ 2005 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ Limpieza en CS La Peña 82 93,1 94,7 96,9 Ambiente (ausencia ruidos, luminosidad…) en CS Zorroza N.D. 85,4 96 91,8 Apertura Agosto 2005 nuevo centro Causa - efecto: Desarrollo Programas Niño Sano, Prevención Accidentes Infantiles y Vacunación Infantil, potenciados a través de la herramienta informática PAP Osabide. Asimismo incremento del número de pediatras (36 en 2003 a 41 en 2007) , así como la oferta horaria de tardes (8 consultas pediátricas más por la tarde desde 2004). Criterios agentes relacionados: 5c, 5d, 3a Correlación rendimiento: - Temperatura en CS Gazteleku 81,7 74,10 93,7 89,8 Instalación Aire Acondicionado 2005 6a19 TAO capilar: %Grado de satisfaccion con el cambio de técnica. Mide la satisfacción con la nueva técnica aplicada como es la punción capilar frente a punción venosa. Causa - efecto: apuesta estratégica de BIE por la mejora de las condiciones hosteleras de los centros de salud ya existentes, a través de obras, reformas y nuevo mobiliario e instalaciones incorporados Criterios agentes relacionados: 4c Correlación rendimiento: - 100 80 60 ZZ RESULTADO 40 Mide la satisfacción con la mejoría tras acudir al Centro de Salud. fig. 6a17. % clientes que manifestaron que acudir a la consulta les ayudó mucho o bastante en la mejoría de su problema. 20 0 100 2006 BiE 80 Tendencias: ▲ 60 20 2003 BiE Tendencias: ▲ 2004 2005 Ekialde Objetivos: - 2006 Osakidetza 2008 Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ND Causa efecto:Tras el despliegue inical deproceso TAO, se han continuado con la formación al personal sustituto lo que garantiza que el 100% del personal de enfermería conoce el procedimiento . Durante el año 2007 se ha creado además un equipo de mejora ,y se ha llevado a cabo un segundo despliegue por todos los centros para afianzar los conocimientos Correlación criterio agentes: 3c, 4d, 5c, 5d, 5e Correlación rendimiento: - 40 0 2004 2007 Objetivo Comparaciones: - 54 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO fig 6a20 lactancia/Puerperio: Mide el índice de satisfacción con la atención prestada por parte de la matrona durante puerperio y lactancia Causa - efecto: Entre otros aspectos, es consecuencia de la implantación del call-center desde 2006 y la organización funcional del AAC específicamente encaminada a priorizar los recursos para atención telefónica en este tramo (por ej. Santutxu pasando de un 55% en 2005 a 84,55% en 2007). Correlación Criterios Agentes: Criterios 4 y 5 100 80 60 fig 6b2 Accesibilidad Telefónica de 12 a 20 horas (% llamadas cogidas en ese tramo horario) 40 20 100 0 2004 2006 2008 BiE 80 Objetivo Tendencias: ▲ Objetivos: ✚ 60 Comparaciones: ND 40 Causa-efecto: la formación de las matronas en materia de lactancia así como su implicación directa en sugerir areas de mejora y necesidades de formación que se plasman en el Plan de Formación de BiE. Correlación criterio agentes: 3b, 3c, 5d Correlación rendimiento: - 20 0 BiE Tendencias: ▲ XX 6B INDICADORES DE RENDIMIENTO Ámbito de aplicación: BiE dispone de indicadores internos de rendimiento que permiten realizar un seguimiento y análisis de los resultados en aquellas dimensiones que inciden de una forma directa y relevante en la calidad del servicio ofertada sus clientes. Dichos indicadores están referidos fundamentalmente a las condiciones de tiempos de demora y accesibilidad a los servicios, así como a las quejas y reclamaciones interpuestas por los clientes. Forman parte de los compromisos de calidad que anualmente se firman en el Contrato Programa con el Dpto. de Sanidad. BIE ha añadido como indicador, por su importancia estratégica y como impulsor clave en muchas de las medidas de satisfacción reflejadas en los indicadores recogidos en 6a, el de duración media de la agenda médica (6b6), y al cual no se ha podido encontrar una comparación externa que responda a los propios criterios de medición. Objetivos: Los objetivos de la mayoría de los indicadores presentados están establecidos desde Osakidetza, utilizando como referencia el Plan de Calidad y los criterios ISO establecidos para la Atención Primaria. Comparaciones. En todos aquellos indicadores que ha sido posible, se presentan comparaciones con la Comarca Ekialde, reconocida como finalista en el Premio europeo EFQM en 2007, y con la media de las comarcas de la CAV. 2 1 0 2003 BiE Tendencias: ▲ 2004 2005 2006 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Comparaciones: – Objetivos: ✚ Causa - efecto: una buena accesibilidad telefónica contribuye a la buena accesibilidad mostrador ( por ej. en 2002 un 10% clientes manifestaban que acudieron al centro salud porque no les cogían el teléfono, cifra que en 2007 es del 3% ). Además otros factores como las citas dadas directamente en consulta sanitaria ( sin pasar por mostrador AAC ), tras la implantación de Osabide en 100% de las mismas: en marzo 2007 un 18,5% del total de citación. Tb. mejoras organizacionales en el AAC, por ej. en B.Etxaniz en 2006, pasando de 3,76 pacientes cola/profesional en 2005 a 1,28 en 2007. Correlación Criterios Agentes: Criterios 4 y 5 40 20 2006 Ekialde Osakidetza Objetivo Comparaciones: – Objetivos: ✚ 3 60 2005 2007 4 80 2004 2006 5 100 2003 2005 fig 6b3 Accesibilidad Mostrador (Numero de pacientes esperando en la cola del mostrador AAC, por cada trabajador atendiendo). Indicador inverso. fig 6b1 Accesibilidad Telefonica de 8 a 12 horas (% llamadas cogidas en ese tramo horario) BiE Tendencias: ▲ 2004 Causa - efecto: Un factor que ha inicidido directamente además de lo explicitado en 6b1 en el resultado, es el crecimiento de plantilla del AAC (de 196 en 2003 a 204 en 2007), especialmente en el turno de tarde. Correlación Criterios Agentes: Criterios 4 y 5 ZZ ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS 0 2003 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Comparaciones: – Objetivos: ✚ 55 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO fig 6b4 Porcentaje de UAPs con atención hasta las 20 h. Causa - efecto: El impulso a la ampliación de las agendas médicas en todas las UAPs, como por ejemplo, en UAP Sagarminaga, pasando de 230 min. agenda en 2003 a 284,6 en 2007. Correlación Criterios Agentes: Criterio 5 100 80 60 40 ZZ QUEJAS Y RECLAMACIONES 20 FIG 6b7 % de reclamaciones contestadas por escrito en menos de 30 dias 0 2003 BiE Tendencias: ▲ 2004 2005 2006 100 2007 80 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ 60 Causa - efecto: impulso del equipo Directivo de BIE para lograr este hito, en línea con las directrices estratégicas de Osakidetza. Para ello ha sistematizando la apertura de nuevos centros siempre con horario normalizado de tarde como por ejemplo, Gazteleku 2001, y adecuando la estructura de las plantillas para posibilitar la apertura en otros existentes (ej. Otxarkoaga 2002, Begoña y Bombero-Etxaniz 2003, y Casco Viejo 2004) Correlación Criterios Agentes: 1e, 3a, 5c y 5d 40 20 0 BiE Tendencias: ▲ ZZ TIEMPOS DE DEMORA 20 2005 2006 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ fig 6b8 Numero de quejas y reclamaciones aparecidas en prensa escrita durante el año. Indicador inverso. 15 5 10 4 5 3 2003 BiE Tendencias: ▲ 2004 2005 2006 2 2007 1 Ekialde Osakidetza Objetivo Comparaciones: – Objetivos: ✚ 0 -1 Causa - efecto: La remodelación de agendas médicas tiene un gran impacto. Por ej. Zorroza en 2007, tras la remodelación agendas médicas 2007( otorgando un tiempo por paciente citado en torno a los 10 minutos de duración consulta) finalizó este año en espera media de 9,6 minutos frente a los 20 minutos de 2006. Correlación Criterios Agentes: Criterio 5 fig 6b6 duracion media agenda medica en minutos 100 2003 2004 2005 Objetivos: ✚ 2006 2004 2005 2006 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ Causa - efecto: La orientación al cliente de BiE y la respuesta individualizada de las quejas y reclamaciones incide en el bajo número de apariciones en prensa por este motivo. Correlación Criterios Agentes: 5e, 5c, 5d 200 BiE Tendencias: ▲ 2003 BiE Tendencias: ▲ 300 0 2004 Causa - efecto: Los resultados son debidos a la sistemática implantada para la gestión de quejas y reclameciones en la que el AAC pone a disposición inmediata de la reclamación a los responsables de investigación y respuesta, lo que permite el resultado de este indicador. Correlación Criterios Agentes: 5e fig 6b5 tiempo de espera en sala para entrar en consulta medica (media de minutos que espera el paciente en la sala para entrar en la consulta) Indicador inverso. 0 2003 2007 Objetivo Comparaciones: ND 56 ESKUALDEA SATISFACCIÓN BIE RECONOCIMIENTO FORMACIÓN CLIMA DE TRABAJO IDENTIFICACIÓN HOBEKUNTZA CON EL TRABAJO PERSONAS PREVENCIÓN SEGURIDAD SALUD LABORAL PARTICIPACIÓN MOTIVACIÓN CONOCIMIENTO COMUNICACIÓN RETRIBUCIÓN GRUPO BENEFICIOS SOCIALES PROMOCIÓN BIE ENB I L B OSUGERENKO CUESTAS ACUERDO MOVILIDAD ROTACIÓN IMPLICACIÓN NECESIDADES Y EXPECTATIVAS CIAS BIE MEREZIMENDUAK EQUIPOS MEJORA DESEMPEÑO ADECUACIÓN PUESTOS GRUPO FOCAL BiE PLANIFICACIÓN SATISFACCIÓN BIE RECONOCIMIENTO FORMACIÓN CLIMA DE TRABAJO IDENTIFICACIÓN HOBEKUNTZA CON EL TRABAJO PERSONAS PREVENCIÓN SEGURIDAD SALUD LABORAL PARTICIPACIÓN MOTIVACIÓN CONOCIMIENTO COMUNICACIÓN RETRIBUCIÓN GRUPO BENEFICIOS SOCIALES PROMOCIÓN BIE ENCUESTAS ACUERDO MOVILIDAD ROTACIÓN IMPLICACIÓN NECESIDADES Y EXPECTATIVAS SUGERENCIAS BIE MEREZIMENDUAK EQUIPOS MEJORA DESEMPEÑO ADECUACIÓN PUESTOS GRUPO FOCAL PLANIFICACIÓN SATISFACCIÓN BIE RECONOCIMIENTO FORMACIÓN CLIMA DE TRABAJO IDENTIFICACIÓN HOBEKUNTZA CON EL TRABAJO PERSONAS PREVENCIÓN SEGURIDAD SALUD LABORAL PARTICIPACIÓN MOTIVACIÓN CONOCIMIENTO COMUNICACIÓN RETRIBUCIÓN GRUPO BENEFICIOS SOCIALES PROMOCIÓN BIE ENCUESTAS ACUERDO MOVILIDAD ROTACIÓN IMPLICACIÓN NECESIDADES Y EXPECTATIVAS SUGERENCIAS BIE MEREZIMENDUAK EQUIPOS MEJORA DESEMPEÑO ADECUACIÓN PUESTOS GRUPO FOCAL PLANIFICACIÓN SATISFACCIÓN BIE RECONOCIMIENTO FORMACIÓN CLIMA DE TRABAJO IDENTIFICACIÓN HOBEKUNTZA CON EL TRABAJO PERSONAS PREVENCIÓN SEGURIDAD SALUD LABORAL PARTICIPACIÓN MOTIVACIÓN CONOCIMIENTO COMUNICACIÓN RETRIBUCIÓN GRUPO BENEFICIOS SOCIALES PROMOCIÓN BIE ENCUESTAS ACUERDO MOVILIDAD ROTACIÓN IMPLICACIÓN NECESIDADES Y EXPECTATIVAS SUGERENCIAS BIE MEREZIMENDUAK EQUIPOS MEJORA DESEMPEÑO ADECUACIÓN PUESTOS GRUPO FOCAL PLANIFICACIÓN SATISFACCIÓN BIE RECONOCIMIENTO FORMACIÓN CLIMA DE TRABAJO IDENTIFICACIÓN HOBEKUNTZA CON EL TRABAJO PERSONAS PREVENCIÓN SEGURIDAD SALUD LABORAL PARTICIPACIÓN MOTIVACIÓN CONOCIMIENTO COMUNICACIÓN RETRIBUCIÓN GRUPO BENEFICIOS SOCIALES PROMOCIÓN BIE ENCUESTAS ACUERDO MOVILIDAD ROTACIÓN IMPLICACIÓN NECESIDADES Y EXPECTATIVAS SUGERENCIAS BIE MEREZIMENDUAK EQUIPOS MEJORA DESEMPEÑO ADECUACIÓN PUESTOS GRUPO FOCAL PLANIFICACIÓN SATISFACCIÓN BIE SATISFACCIÓN BIE RECONOCIMIENTO FORMACIÓN CLIMA DE TRABAJO IDENTIFICACIÓN HOBEKUNTZA CON EL TRABAJO PERSONAS PREVENCIÓN SEGURIDAD SALUD LABORAL PARTICIPACIÓN MOTIVACIÓN CONOCIMIENTO COMUNICACIÓN RETRIBUCIÓN GRUPO BENEFICIOS SOCIALES PROMOCIÓN BIE ENCUESTAS ACUERDO MOVILIDAD ROTACIÓN IMPLICACIÓN NECESIDADES Y EXPECTATIVAS SUGERENCIAS BIE MEREZIMENDUAK EQUIPOS MEJORA DESEMPEÑO ADECUACIÓN PUESTOS GRUPO FOCAL PLANIFICACIÓN SATISFACCIÓN BIE RECONOCIMIENTO FORMACIÓN CLIMA DE TRABAJO IDENTIFICACIÓN HOBEKUNTZA CON EL TRABAJO PERSONAS PREVENCIÓN SEGURIDAD SALUD LABORAL PARTICIPACIÓN MOTIVACIÓN CONOCIMIENTO COMUNICACIÓN RETRIBUCIÓN GRUPO BENEFICIOS SOCIALES PROMOCIÓN BIE ENCUESTAS ACUERDO MOVILIDAD ROTACIÓN IMPLICACIÓN NECESIDADES Y EXPECTATIVAS SUGERENCIAS BIE MEREZIMENDUAK EQUIPOS MEJORA DESEMPEÑO ADECUACIÓN PUESTOS GRUPO FOCAL PLANIFICACIÓN SATISFACCIÓN BIE RECONOCIMIENTO FORMACIÓN CLIMA DE TRABAJO IDENTIFICACIÓN HOBEKUNTZA CON EL TRABAJO PERSONAS PREVENCIÓN SEGURIDAD SALUD LABORAL PARTICIPACIÓN MOTIVACIÓN CONOCIMIENTO COMUNICACIÓN RETRIBUCIÓN GRUPO BENEFICIOS SOCIALES PROMOCIÓN BIE ENCUESTAS ACUERDO MOVILIDAD ROTACIÓN IMPLICACIÓN NECESIDADES Y EXPECTATIVAS SUGERENCIAS BIE MEREZIMENDUAK EQUIPOS MEJORA DESEMPEÑO ADECUACIÓN PUESTOS GRUPO FOCAL PLANIFICACIÓN SATISFACCIÓN BIE RECONOCIMIENTO FORMACIÓN CLIMA DE TRABAJO IDENTIFICACIÓN HOBEKUNTZA CON EL TRABAJO PERSONAS PREVENCIÓN SEGURIDAD SALUD LABORAL PARTICIPACIÓN MOTIVACIÓN CONOCIMIENTO COMUNICACIÓN RETRIBUCIÓN GRUPO BENEFICIOS SOCIALES PROMOCIÓN BIE ENCUESTAS ACUERDO MOVILIDAD ROTACIÓN IMPLICACIÓN NECESIDADES Y EXPECTATIVAS SUGERENCIAS BIE MEREZIMENDUAK EQUIPOS MEJORA DESEMPEÑO ADECUACIÓN PUESTOS GRUPO FOCAL PLANIFICACIÓN SATISFACCIÓN BIE RECONOCIMIENTO FORMACIÓN CLIMA DE TRABAJO IDENTIFICACIÓN HOBEKUNTZA CON EL TRABAJO PERSONAS PREVENCIÓN SEGURIDAD SALUD LABORAL PARTICIPACIÓN MOTIVACIÓN CONOCIMIENTO COMUNICACIÓN RETRIBUCIÓN GRUPO BENEFICIOS SOCIALES PROMOCIÓN BIE ENCUESTAS ACUERDO MOVILIDAD ROTACIÓN IMPLICACIÓN NECESIDADES Y EXPECTATIVAS SUGERENCIAS BIE MEREZIMENDUAK EQUIPOS MEJORA DESEMPEÑO ADECUACIÓN PUESTOS GRUPO FOCAL PLANIFICACIÓN SATISFACCIÓN BIE SATISFACCIÓN BIE RECONOCIMIENTO FORMACIÓN CLIMA DE TRABAJO IDENTIFICACIÓN HOBEKUNTZA CON EL TRABAJO PERSONAS PREVENCIÓN SEGURIDAD SALUD LABORAL PARTICIPACIÓN MOTIVACIÓN CONOCIMIENTO COMUNICACIÓN RETRIBUCIÓN GRUPO BENEFICIOS SOCIALES PROMOCIÓN BIE ENCUESTAS ACUERDO MOVILIDAD ROTACIÓN IMPLICACIÓN NECESIDADES Y EXPECTATIVAS SUGERENCIAS BIE MEREZIMENDUAK EQUIPOS MEJORA DESEMPEÑO ADECUACIÓN PUESTOS GRUPO FOCAL PLANIFICACIÓN SATISFACCIÓN BIE RECONOCIMIENTO FORMACIÓN CLIMA DE TRABAJO IDENTIFICACIÓN HOBEKUNTZA CON EL TRABAJO PERSONAS PREVENCIÓN SEGURIDAD SALUD LABORAL PARTICIPACIÓN MOTIVACIÓN CONOCIMIENTO COMUNICACIÓN RETRIBUCIÓN GRUPO BENEFICIOS SOCIALES PROMO- Emaitzak PERTSONETAN Resultados en PERSONAS PORTADAS.indd 8 13/6/06 21:09:03 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO ■■ CRITERIO 7. PERSONAS Fig.7a3 Grado de satisfacción general sanitarios no facultativos: pregunta directa 5 Los profesionales que integran BiE son un pilar clave en el desarrollo de su Mi y consecución de su Vi, y como tal están presentes a través de la participación e implicación en el sistema de gestión que la impulsa. BiE considera en este sentido fundamental conocer las necesidades de las personas que la componen para integrarlas en su PyE; para ello, utiliza diferentes medidas de percepción y la información derivada de otros indicadores indirectos para adaptar la estrategia (crit 3a). 4 3 2 1 0 XX 7a MEDIDAS DE PERCEPCIÓN DIRECTA. BiE Tendencias: ▲ Ámbito de Aplicación. A través de la encuesta, BIE mide todos los ámbitos que tienen un impacto directo e indirecto en la satisfacción de las personas. La encuesta consta de un total de 13 dimensiones medidas a través de 48 ítems, con una pregunta final de satisfacción gral. Además está segmentada por categorías profesionales, líderes, antigüedad, y desde 2007, por UAP. Dada la limitación de espacio de la memoria, presentamos los resultados de las 13 dimensiones, la satisfacción general, y algunos ejemplos de segmentación. Asimismo a lo largo de memoria se muestran resultados de diferentes ítems incluidos en las dimensiones de la encuesta y resultados de LIDERBiE. Con carácter general en 2004 se produce una disminución de resultados de los resultados debido al descenso del % de respuesta, razón entre otras que impulsó el cambio de metodología (ver 3a) y a la limitación del tiempo dedicado al ciclo de mejora (2003-2004). Objetivos: Los objetivos están establecidos según la sistemática interna de BiE (ver introducción del subcriterio 6a). Comparaciones. Presentamos comparaciones con la comarca Ekialde, reconocida como finalista en el Premio Europeo EFQM en 2007, y con la media de las comarcas de la CAPV. Objetivo BIE EKIALDE OSAKIDETZA 05 2,94 2,95 ND 2,92 06 3,03 3,03 2,93 2,88 2005 Ekialde Objetivos: ✚ 2006 2007 Objetivo Comparaciones: ✚ 5 4 3 2 1 0 2003 BiE Tendencias: ▲ 2004 2005 Ekialde Objetivos: ✚ 2006 2007 Objetivo Comparaciones: ✚ Causa - efecto Satisfacción global y general: La mejora de los resultados de este ámbito está determinada por la gestión mostrada a lo largo de esta memoria en todos los ámbitos. Correlación criterios agentes: Todos, en especial criterios 1 y 3 Correlación rendimiento: 7b entero Fig.7a1 Grado de satisfacción global en BiE: recoge la síntesis de los resultados del resto de dimensiones. 04 2,85 2,66 3,07 2,94 2004 Fig.7a4 Grado de satisfacción general no sanitarios: pregunta directa ZZ SATISFACCIÓN GLOBAL Y GENERAL 03 2,71 2,71 2,94 2,85 2003 ZZ CONDICIONES DE TRABAJO Fig.7a5 Recoge los aspectos relacionados con las condiciones de horario y calendario , licencias, permisos, estabilidad de empleo y condiciones del ARCTO. 07 3,12 3,15 2,71 2,93 5 4 3 fig. 7a2. Grado de satisfacción general facultativos: pregunta directa 2 5 1 4 0 3 BiE Tendencias: ▲ 2 2003 BiE Tendencias: ▲ 2004 2005 Ekialde Objetivos: ✚ 2006 2004 2005 2006 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ Causa - efecto: Los resultados obtenidos son consecuencia directa de las mejoras introducidas en el ARCTO para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, el incremento de licencias y permisos y la flexibilidad en la adaptación de turnos M/T exclusivos de BiE. Correlación criterios agentes: 3a y 3e Correlación rendimiento: 7b1, 7b6, 7b7, 7b8, 7b11 1 0 2003 2007 Objetivo Comparaciones: ✚ 57 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO ZZ CLIMA DE TRABAJO 3 Causa - efecto: La implantación del ARCTO y el Decreto de desarrollo profesional para personal sanitario y no sanitario han incidido en la mejora. La bajada de 2006 está fundamentada en el inicio de la implantación del decreto en personal facultativo en exclusiva en 2005, que posteriormente, se ha ampliado al resto de categorías profesionales. Correlación criterios agentes: 3e Correlación rendimiento: - 2 ZZ FORMACIÓN 1 Fig.7a9 Mide la satisfacción con la formación y aprendizaje recibido Fig.7a6 Se miden aspectos como la colaboración entre compañeros, ambiente de trabajo, etc. 5 4 5 0 2003 2004 BiE Tendencias: ▲ 2005 2006 2007 4 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ 3 2 Causa - efecto: El inicio de Hobekuntza ha sido clave en la mejora de los resultados desde 2004. El incremento de la participación y corresponsabilidad que conlleva el nuevo modelo de gestión y el impulso a la formación y gestión del conocimiento son claves en este ámbito. Correlación criterios agentes: 1e, 3b, 3e y 4e Correlación rendimiento: 7b2, 7b3, 7b4, 7b5 1 0 BiE Tendencias: ▲ ZZ RECONOCIMIENTO Fig.7a7 Recoge la percepción sobre el reconocimiento a su desempeño. 4 3 2 1 2003 BiE Tendencias: ▲ 2004 2005 2006 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ 3 2 1 0 2003 BiE Tendencias: ▲ 4 3 1 BiE Tendencias: ▲ 2004 2005 2006 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ Causa - efecto: La apuesta por los equipos de mejora, el Decreto de Desarrollo Profesional de Osakidetza y el impulso a la formación desde 2005, la gestión del conocimiento y el desarrollo de competencias a través de LiderBiE para la mejora de la propia tarea son los impulsores principales de la tendencia positiva en este ámbito. Correlación criterios agentes: 1a, 3b, 3c y 4e Correlación rendimiento: 7b3, 7b3.1 y 7b4 2 2006 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ 4 5 2005 2007 5 Fig.7a8 Mide la satisfacción con la retribución percibida por el desempeño 2004 2006 Fig.7a10 Recoge la satisfacción con la tarea, aprovechamiento de las capacidades, igualdad de oportunidades, promoción y el desarrollo profesional. ZZ RETRIBUCIÓN 2003 2005 ZZ IDENTIFICACIÓN CON EL PUESTO Y DESARROLLO PROFESIONAL 2007 Causa - efecto: El diseño del sistema de reconocimiento grupal (Plan de incentivos Comarcal) e individual (Merezimenduak) y en especial desde 2006 los Planes de reconocimiento en UAPs han permitido la mejora. La mejora en 2007 está directamente relacionada con el desarrollo de la sistemática de reconocimiento, en la que el 100% de las 20UAPs obtuvieron incentivos. Correlación criterios agentes: 3e Correlación rendimiento: 7b2 0 2004 Causa - efecto: Los resultados son consecuencia del impulso a la formación realizada desde 2005, destacando la mejora en el personal facultativo, que ha pasado de un valor de 1,97 en 2003 a 2,94 en 2007. En el caso de los líderes, la satisfacción ha pasado de 3,18 en 2003 a 3,64 teniendo relación con LIDEBiE. Correlación criterios agentes: 1a, 3b y 4e Correlación rendimiento: 7b3, 7b3.1 5 0 2003 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ 58 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO ZZ ORGANIZACIÓN Y MEJORA Causa - efecto: El inicio de Hobekuntza en 2004 con el cambio de enfoque en la gestión realizado (impulso a la participación, utilización de herramientas de mejora, reconocimiento, comunicación, etc.) y a partir de 2005 el inicio de LIDERBIE. Correlación criterios agentes: Criterio 1 Correlación rendimiento: 7b2 y 7b4 Fig.7a11 Recoge la percepción de los profesionales sobre la organización del trabajo y los esfuerzos para la mejora 5 4 ZZ PARTICIPACIÓN 3 Fig.7a14 Mide la satisfacción con el nivel de participación en la gestión diaria 2 5 1 4 0 2003 BiE Tendencias: ▲ 2004 2005 2006 2007 3 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ 2 1 Causa - efecto: La definitiva apuesta por la gestión por procesos en 2004, el despliegue de la fórmula de Contrato de Gestión Clínica y extensión de la mejora y los equipos de trabajo para el diseño y mejora de nuevos servicios. Correlación criterios agentes: 2d, 3c y 3e Correlación rendimiento: 7b4, 7b5 0 5 4 3 2 1 BiE Tendencias: ▲ 2004 2005 Ekialde 2006 Osakidetza Objetivos: – 2007 Objetivo Comparaciones: – 2006 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ Estamento 04 05 06 07 Facultativo 2,07 2,68 2,85 3,11 Sanitario No Facultativo 2,55 2,99 3,09 3,41 No Sanitario 2,54 2,92 2,92 2,92 ZZ RELACIÓN MANDO COLABORADOR Causa - efecto: la mejora en los resultados es consecuencia de la implantación de los procesos de prevención y el impulso en la mejora en condiciones ambientales y la mejora de las condiciones hosteleras a través del Plan de Confortabielidad. Correlación criterios agentes: 3e y 4c Correlación rendimiento: 7b9 y 7b10 Fig.7a.15 Hace referencia a la relación con el mando inmediato y la capacidad/competencias que este tiene como mando 5 4 ZZ PERCEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN 3 Fig.7a13 Mide la satisfacción con la gestión de la Dirección y la receptividad de esta a las sugerencias 2 5 1 4 0 3 2003 BiE Tendencias: ▲ 2 1 0 2005 Causa - efecto: El fomento a la participación a través de comisiones, comités y grupos de mejora , etc. ha propiciado que el número de profesionales participando de manera directa en el desarrollo del sistema de gestión haya pasado de 210 en 2004 a 380 en 2008. Correlación criterios agentes: 1e y 3c Correlación rendimiento: 7b4, 7b5 7a14.1 Satisfacción con el nivel de participación por Estamento Fig.7a12 Mide la satisfacción con las condiciones físicas, ambientales y de seguridad del puesto de tarbajo. 2003 2004 BiE Tendencias: ▲ ZZ SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 0 2003 2003 BiE Tendencias: ▲ 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ Causa - efecto: la Mejora de la capacidad técnica y gestora de los líderes a través de LiderBiE , la Accesibilidad y el esfuerzo en comunicación realizado desde 2004 ha propiciado la clara mejora de los resultados. Correlación criterios agentes: Criterio 1 Correlación rendimiento: 7b2, 7b5, 7b4 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ 59 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO Fig.7a15.1 Relación Mando-Colaborador por UAP UAP RTDO. 07 Administración 3,95 3,44 3,73 4,00 2,93 3,85 4,43 4,18 4,21 3,61 3,32 Bolueta-Sagarminaga Bombero Etxaniz Casco Viejo Gazteleku Indautxu La Merced La Peña Otxarkoaga Saenz De Buruaga San Adrian UAP RTDO. 07 San Ignazio 3,60 3,70 3,70 3,86 4,27 3,73 3,41 2,92 3,40 3,56 3,30 Santutxu-El Karmelo Santutxu-Solokoetxe Txurdinaga Zurbaran Zorroza y Alonsotegi Basurto y Altamira Deusto y Arangoiti Begoña Rekalde PAC Causa - efecto: La Sistematización y mejora a partir de 2004 de las herramientas (begirada Batez, intranet, etc.) y metodologías de comunicación (Mapa de Comunicación) Correlación criterios agentes: 1d, 3d y 4d Correlación rendimiento: 7b4 y 7b5 Fig.7a17.1 Satisfacción con la comunicación por Estamento 5 4 3 2 1 BiE Tendencias: ▲ 2004 2005 2006 2007 06 07 Facultativo 2,39 2,82 3,17 3,26 Sanitario No Facultativo 2,73 3,00 3,27 3,32 No Sanitario 2,72 2,92 3,02 3,07 ZZ PLANIFICACIÓN DE RRHH Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ BiE cuenta con distintos mecanismos de gestión para llevar adelante su planificación de RR.HH. según sus Objetivos Estratégicos. Causa - efecto: Son impulsores de la mejora, el inicio de la gestión itinerante de los líderes , el desarrollo de la comunicación y las TICs a partir de 2006 y las herramientas de seguimiento de objetivos como los Cuadros de Mando. Correlación criterios agentes: 1d, 2d 3d y 4d Correlación rendimiento: 7b4 Fig.7b.1 % de plazas adjudicadas respecto a ofertadas: Plazas que los profesionales ocupan sobre las se ofertan y que implican cambio de turno o de Centro de Salud. 80 60 ZZ COMUNICACIÓN 40 Fig.7a17 Mide la satisfacción con la información recibida sobre los aspectos relevantes para el eficaz desempeño en el puesto de trabajo, así como la utilidad de los sistemas de información. 20 0 5 2003 BiE Tendencias: ▲ 4 3 1 2003 BiE Tendencias: ▲ 2004 2005 2006 2004 2005 Ekialde Objetivos: NA 2006 2007 Objetivo Comparaciones: – Causa efecto: El porcentaje de cobertura de las plazas ofertadas a movilidad se mantiene estable en el tiempo, debido a que la oferta es fundamentalmente en horario de tarde , siendo el bajo interés por este horario de trabajo por parte de nuestros profesioneles (57% en horario de mañana y 43% en horario de tarde). Destacar que se ofertan el 100% de las plazas susceptibles de ser ofertadas. Correlación criterio agentes: 3a 2 0 05 Ámbito de Aplicación. En coherencia con la LE 2 y los objetivos en las que se despliega, BiE prioriza la información aportada por los siguientes indicadores como facilitadores en la comprensión y mejora de la implicación de sus profesionales, algunos de ellos recogidos en el Plan de Calidad corporativo y otros, determinados por BiE en función de la definición de su MP. Su selección se ha realizado en base al impacto en los indicadores de percepción directa recogidos en el 7a. Objetivos: Los objetivos están establecidos según la sistemática interna de BiE (ver introducción del subcriterio 6a) Comparaciones. Presentamos comparaciones con la comarca Ekialde, reconocida como finalista en el Premio Europeo EFQM en 2007, y con la media de las comarcas de la CAV. Fig.7a16 Mide el nivel de conocimiento de los aspectos estratégicos de la organización. 2003 04 XX 7b INDICADORES DE RENDIMIENTO. ZZ CONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN CON LOS OBJETIVOS 0 Estamento 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ 60 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO ZZ RECONOCIMIENTO que además de tener un claro reflejo de satisfacción en las personas que la componen, se ven reflejadas en los siguientes indicadores: Fig.7b2 % de personas que reciben reconocimiento individual Fig.7b4 % de personas particIpando en proyectos de mejora 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 0 10 2003 2004 BiE Tendencias: ▲ 2005 2006 Ekialde Objetivos: NA 2007 0 Comparaciones: – 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 30 20 10 BiE Tendencias: ▲ 2005 2006 Ekialde Objetivos: ✚ 2006 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ Fig.7b5 % de sugerencias implantadas Fig.7b3 Nº de horas de formación por Profesional 2004 2005 Causa - efecto: El impulso por la participación de los profesionales en cada uno de los ámbitos del sistema de gestión desde 2004 a través de equipos de mejora y la implantación de la gestión por procesos inciden directamente en los resultados. Correlación criterio agentes: 3c, criterio 5 entero ZZ FORMACIÓN 2003 2004 BiE Tendencias: ▲ Causa - efecto: El inicio de Merezimenduak en 2004 ha permitido sistematizar el reconocimiento individualizado, reconocimiento en el que cada vez más profesionales han participado gracias a la ampliación de motivos para el mismo. Correlación criterio agentes: 3e 0 2003 2007 BiE Tendencias: ▲ Objetivo Comparaciones: – 04 05 06 07 Facultativo 48,91 52,77 62,58 67,72 Sanitario No Facultativo 39,33 29,58 26,96 21,76 No Sanitario 11,76 17,64 10,46 10,53 2005 2006 Ekialde Objetivos: NA 2007 Comparaciones: – Causa - efecto: La aplicación del procedimiento de gestión de sugerencias desde 2004 y el incremento de las mismas por parte de los profesionales gracias a los distintos foros en los que formularlas (3a, 3c) hace que la tendencia sea positiva. Correlación criterio agentes: 3b, 3c Fig.7b3.1 Porcentaje de horas de formación por Estamento Estamento 2004 ZZ BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS SERVICIOS Causa - efecto Ámbito Formación: La creación de la Comisión de Formación en 2005 y la definición del Plan de Formación anual comarcal, la incentivación de las sesiones internas a través del Plan de Incentivos Comarcal y las actividades formativas incluidas en LIDERBiE son los impulsores del incremento de la formación. Destacar el incremento de más de 2400 horas dirigidas a personal facultativo desde el año 2003. Correlación criterio agentes: 3b, 4e Beneficios Sociales 03 04 05 06 07 Fig.7b6 Anticipos y Adelantos de Nómina 48 69 46 37 56 Fig.7b7 Prima por Jubilación Voluntaria y complemento de jubilación anticipada 0 4 3 0 1 Fig.7b8 Poliza de seguros 4 3 3 3 3 Causa - efecto: Osakidetza recoge en su ARCTO los beneficios sociales aplicables a los profesionales. La función de BiE en este ámbito es la de gestionar los mismos. Correlación criterio agentes: 3e ZZ MOTIVACIÓN E IMPLICACIÓN BiE impulsa la mejora de la motivación e implicación de sus profesionales a través de estrategias de participación, formación y el reconocimiento 61 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO ZZ SATISFACCIÓN Fig.7b.11 Nº de demandas. Indicador inverso 40 Bajo esta denominación se incluyen aquellos indicadores que tradicionalmente han sido considerados informadores de la satisfacción de los profesionales. Fig.7b9 Índice de absentismo por enfermedad común. Indicador inverso 30 20 12 10 10 8 0 6 2 2003 BiE 2004 2005 Ekialde Tendencias: ▲ 2006 Osakidetza Objetivos: ✚ 2007 Objetivo Comparaciones: – 7b.12 Ayuda por estudios y Euskera fuera del horario laboral Tendencias: ▲ 0,8 0,6 0,4 0,2 BiE Tendencias: ▲ 2005 2006 Ekialde Objetivos: NA 2007 Comparaciones: ✚ 03 04 05 06 07 BiE 27 32 77 149 117 Ekialde 12 44 72 77 80 Objetivos: NA Comparaciones: ✚ Causa - efecto: desde BiE se articulan diferentes mecanismos de apoyo para mejorar el desempeño de sus profesionales en la actividad diaria. Destacar la disminución en 2007 de las ayudas y permisos debido a la obtención progresiva de los perfiles por parte de los profesionales durante los diferentes años. Correlación criterio agentes: 3e, 3c 1 2004 2006 ZZ APOYO AL DESEMPEÑO Fig.7b10 Índice de gravedad en accidentes: Número de dias perdidos por accidente de trabajo por cada mil horas trabajadas. Indicador inverso. 2003 2005 Causa - efecto: La regulación de los procedimientos tanto de movilidad como de promoción interna junto con los representantes de los trabajadores, y la aplicación de las instrucciones derivadas de la OC de forma escrupulosa, reducen al mínimo el número de demandas en BiE Correlación criterio agentes: 3a Causa - efecto: La mejora del clima laboral hace que desde 2004 la tendencia sea positiva, más aún tenido en cuenta la edad media de la plantilla (48 años). Destacar por ejemplo la disminución en el caso de los facultativos tras la finalización del proceso OPE 2006, que pasó de un indice de 8,95 en 2006 a un índice de 4,77 en 2007 Correlación criterio agentes: Todos los criterios agentes 0 2004 BiE Tendencias: ▲ 4 0 2003 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ Causa - efecto: El desarrollo de los procesos de Seguridad y Salud laboral y la mejora de las condiciones hosteleras (remodelaciones, mejora de los accesos, etc.) han incidido en la tendencia positiva del resultado desde 2004. Correlación criterio agentes: 3e, 4c 62 ESKUALDEA SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO BILBOKO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO BiE GENERACON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD CIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD GENERACIÓN DE EMPLEO DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIO AMBIENTE DIALOGO CON ELCIUDADANO SALUD Y BIENESTAR ASISTENCIA SOCIAL INICIATIVAS EN Emaitzak GIZARTEAN Resultados en SOCIEDAD PORTADAS.indd 9 13/6/06 21:09:04 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO ■ CRITERIO 8. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD Fig 8a3 Respuesta a las necesidades de la población a la que se dirige: Mide la satisfacción con el diseño adecuado de los servicios de BiE ante las demandas de la población 100 De la Misión de BiE como miembro responsable la sociedad en la que interviene y de su interactuación continua se concluye que es una organización con un importante impacto y compromiso en la sociedad, y como tal queda recogida además en su Visión. 80 60 40 8A MEDIDAS DE PERCEPCIÓN DIRECTA. 20 Ámbito de Aplicación . La Misión de BiE como organización sanitaria hace que la opinión de sus Grupos de Interés sea asimilable a la de sus clientes, lo que implica que las organizaciones con las que mantiene habitualmente relaciones sean organizaciones que agrupan y representan a diferentes intereses de la ciudadanía, convirtiéndose en interlocutoras de las necesidades y expectativas de la sociedad. BiE diseñó en 2005 la Encuesta de Satisfacción de aliados, a través de la cuál se miden los ámbitos que tienen un impacto directo e indirecto en la satisfacción de los mismos. Con carácter general, en 2006 se produce una disminución de los resultados debido a la inclusión de 7 nuevos grupos de interés en la muestra, de carácter no institucional. No obstante al extrapolar los datos de 2006 a 2005 con la misma muestra los resultados mejoran en todos los ámbitos. Objetivos: Los objetivos están establecidos según la sistemática interna de BiE (ver introducción del subcriterio 6a). Comparaciones: No se presentan comparaciones al ser esta encuesta exclusiva de BiE y no haber experiencias en el resto de organizaciones de AP de Osakidetza que permitan comparar resultados. 0 BiE Tendencias: ▲ 2007 2008 Objetivo Objetivos: ✚ 100 80 60 40 20 0 2005 BiE Tendencias: ▲ 2006 2007 2008 Objetivo Objetivos: ✚ Fig 8a5 Información. Mide la satisfacción con el comunicación sobre proyectos, temas de interés, etc. que se proporciona 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 2006 Fig. 8a4 Accesibilidad: Mide la facilidad a la hora de ponerse en contacto con los líderes de BiE Fig 8a1 Relación de colaboración: Mide la satisfacción general sobre la colaboración entre ambas organizaciones 2005 BiE Tendencias: ▲ 2006 2007 0 2008 Objetivo 2005 BiE Tendencias: ▲ Objetivos: ✚ Fig 8a2 Satisfacción con la labor que ejerce BiE: Recoge la percepción sobre como BiE lleva a cabo su Misión 2006 2007 2008 Objetivo Objetivos: ✚ Fig 8a6 Respuesta a las necesidades: Mide la capacidad de respuesta de BiE ante las propuestas que se le plantean 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 2005 0 2005 BiE Tendencias: ▲ 2006 2007 2008 2005 BiE Tendencias: ▲ Objetivo Objetivos: ✚ 2006 2007 2008 Objetivo Objetivos: ✚ Causa - efecto: La apuesta por la participación de los Grupos de interés en el diseño y mejora de los servicios a través del Proceso “Voz de Grupos de 63 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO Causa - efecto: Los mecanismos de contratación existentes eliminan cualquier tipo de discriminación a la hora de la incorporación al puesto de trabajo. Además, BiE facilita el acceso a puesto de responsabilidad a todos los profesionales según las condiciones establecidas en los reglamentos aplicables. Correlación Criterios Agentes: 3a interés” y el subproceso “Diálogo con el ciudadano” es clave en los resultados obtenidos. Además, la continua participación de los líderes y otros profesionales en foros, comisiones y equipos de trabajo junto con los Grupos de interés impacta de manera directa en los resultados de los ámbitos accesibilidad y comunicación, si bien en la mejora de este último el diseño del Plan de Comunicación Externa a raíz de los resultados de 2005 ha permitido que la satisfación con este ámbito haya mejorado de manera relevante. Criterios agentes relacionados:1c, 1d, 2d, 4a, 5c, 5d Correlación rendimiento: 8b3 a 8b10 IMPLICACIÓN EN LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN Fig 8b3 Nº de alumnos pregrado y postgrado 8B INDICADORES DE RENDIMIENTO. 200 Ámbito de Aplicación . Se presentan algunos resultados relacionados directamente con el impacto de la actividad de BiE en la sociedad, como son la colaboración con otras organizaciones para la mejora y diseño de servicios, el apoyo a la economía local, el apoyo a la difusión del conocimiento y la disminución del impacto ambiental. Esta información se complementa con el resto de indicadores recogidos en las memorias de Responsabilidad Social Corporativa 2006 y 2007 de BiE. Objetivos: Los objetivos están establecidos según la sistemática interna de BiE (ver introducción del subcriterio 6a) Comparaciones. Se presentan comparaciones con Ekialde. 160 120 80 40 0 BiE Tendencias: ▲ POLÍTICA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 2004 2005 Ekialde Objetivos: NA 2006 2007 Comparaciones: ✚ Fig 8b4 Número de evaluadores externos Fig 8b1 % de trabajadores que son mujeres 30 100 25 80 20 60 15 40 10 5 20 0 2003 0 2003 BiE Tendencias: ▲ 2004 2005 Ekialde Objetivos: NA 2006 2007 2003 BiE Tendencias: ▲ Objetivo Comparaciones: ✚ 2004 2005 Ekialde Objetivos: ✚ 2006 2007 Objetivo Comparaciones: ✚ Causa - efecto: El compromiso con la gestión del conocimiento de BiE y la implicación activa de los líderes en el aprendizaje y la mejora del sistema de gestión a todos los niveles se muestra en estos resultados. Criterios agentes relacionados: 4e, 1c Causa - efecto: Los mecanismos de contratación existentes eliminan cualquier tipo de discriminación a la hora de la incorporación al puesto de trabajo. Además, BiE facilita el acceso a puesto de responsabilidad a todos los profesionales según las condiciones establecidas en los reglamentos aplicables. Criterios agentes relacionados: 3a Fig 8b2 % de líderes que son mujeres IMPACTO AMBIENTAL Fig 8b5 Kilogramos de medicamentos recogidos 100 1500 80 60 1000 40 20 500 10 0 2003 BiE Tendencias: ▲ 2004 2005 Ekialde Objetivos: NA 2006 0 2007 2003 BiE Tendencias: ▲ Comparaciones: ✚ 64 2004 2005 Ekialde Objetivos: NA 2006 2007 Comparaciones: ✚ MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO Reconocimientos externos Fig 8b6 Litros de agua consumida por 1000 TISes. Indicadores inversos. FIG 8b9 Reconocimientos externos obtenidos 100 30 80 60 20 40 20 10 10 0 2004 BiE Tendencias: ▲ 2005 2006 Ekialde Objetivos: ✚ 0 2007 Objetivo Comparaciones: - 2005 Objetivos: ✚ 2006 2007 Objetivo Comparaciones: ✚ Causa - efecto: El compromiso con la Excelencia en la gestión y la innovación se ha visto reconocido por entidades externas y acreditadas, destacando el Premio del Ministerio de Sanidad, la Q de Plata y la clasificación A+ de la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2006. Criterios agentes relacionados: 4e 10000 8000 6000 Fig. 8b10 % de facturación a proveedores locales sobre el total de facturación 4000 100 2000 80 2004 BiE Tendencias: ▲ 2005 2006 Ekialde Objetivos: ✚ 2007 60 Objetivo Comparaciones: - 40 20 8b8 KW de gas consumido por 1000 TISes. Indicadores inversos 0 1000 2003 BiE Tendencias: ▲ 800 2004 2005 Ekialde Objetivos: NA 2006 2007 Objetivo Comparaciones: - Causa - efecto: BiE prioriza a los proveedores locales a la hora de establecer los contratos en todas aquellas operaciones en la que dispone de autonomía para seleccionar el proveedor. Criterios agentes relacionados: 4b, 4c 600 400 200 0 2004 BiE Ekialde Tendencias: ▲ 8b7 KW de electricidad consumida por 1000 TISes. Indicadores inversos. 0 2003 2004 BiE Tendencias: ▲ 2005 Ekialde Objetivos: ✚ 2006 2007 Objetivo Comparaciones: ✚ Causa - efecto: El inicio de la gestión ambiental en 2005 y las mejoras introducidas ha hecho que los resultados más relevantes de impacto de Bie en la naturaleza hayan disminuido. El incremento en 2005 y 2006 del consumo de electricidad es debido a la inauguración de los Centros de Salud de Zorroza y Basurto respectivamente, de mayor tamaño y mejor iluminación que los anteriores. Criterios agentes relacionados: 4c, 3e 65 ESKUALDEA RENDIMIENTO CGC PLANES DE GESTIÓN SALUD CALIDAD PERCIBIDA SATISFACCIÓN GLOBAL CALIDAD CIENTÍFICO TÉCNICA USO RACIONAL MEDICAMENTO PAP OSABIDE BIE RESULTADOS ESTRATÉGICOS COBERTURA OFERTA PREFERENTE Y DE CALIDAD EXPECTATIVAS CONTRATO PROGRAMA B I LDE B O KBILBAO O BIE PLAN ESTRATÉGICO SATISFACER LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN Y ALONSÓTEGI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PROMOCIÓN DE LA SALUDLA PREVENCIÓN Y TTO DE BiESATISFACENFERMEDADES RENDIMIENTO CGC PLANES DE GESTIÓN SALUD CALIDAD PERCIBIDA CIÓN GLOBAL CALIDAD CIENTÍFICO TÉCNICA USO RACIONAL MEDICAMENTO PAP OSABIDE BIE RESULTADOS ESTRATÉGICOS COBERTURA OFERTA PREFERENTE Y DE CALIDAD EXPECTATIVAS CONTRATO PROGRAMA BIE PLAN ESTRATÉGICO SATISFACER LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN DE BILBAO Y ALONSÓTEGI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PROMOCIÓN DE LA SALUDLA PREVENCIÓN Y TTO DE ENFERMEDADES RENDIMIENTO CGC PLANES DE GESTIÓN SALUD CALIDAD PERCIBIDA SATISFACCIÓN GLOBAL CALIDAD CIENTÍFICO TÉCNICA USO RACIONAL MEDICAMENTO PAP OSABIDE BIE RESULTADOS ESTRATÉGICOS COBERTURA OFERTA PREFERENTE Y DE CALIDAD EXPECTATIVAS CONTRATO PROGRAMA BIE PLAN ESTRATÉGICO SATISFACER LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN DE BILBAO Y ALONSÓTEGI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PROMOCIÓN DE LA SALUDLA PREVENCIÓN Y TTO DE ENFERMEDADES RENDIMIENTO CGC PLANES DE GESTIÓN SALUD CALIDAD PERCIBIDA SATISFACCIÓN GLOBAL CALIDAD CIENTÍFICO TÉCNICA USO RACIONAL MEDICAMENTO PAP OSABIDE BIE RESULTADOS ESTRATÉGICOS COBERTURA OFERTA PREFERENTE Y DE CALIDAD EXPECTATIVAS CONTRATO PROGRAMA BIE PLAN ESTRATÉGICO SATISFACER LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN DE BILBAO Y ALONSÓTEGI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PROMOCIÓN DE LA SALUDLA PREVENCIÓN Y TTO DE ENFERMEDADES RENDIMIENTO CGC PLANES DE GESTIÓN SALUD CALIDAD PERCIBIDA SATISFACCIÓN GLOBAL CALIDAD CIENTÍFICO TÉCNICA USO RACIONAL MEDICAMENTO PAP OSABIDE BIE RESULTADOS ESTRATÉGICOS COBERTURA OFERTA PREFERENTE Y DE CALIDAD EXPECTATIVAS CONTRATO PROGRAMA BIE PLAN ESTRATÉGICO SATISFACER RENDIMIENTO CGC PLANES DE GESTIÓN SALUD CALIDAD PERCIBIDA SATISFACCIÓN GLOBAL CALIDAD CIENTÍFICO TÉCNICA USO RACIONAL MEDICAMENTO PAP OSABIDE BIE RESULTADOS ESTRATÉGICOS COBERTURA OFERTA PREFERENTE Y DE CALIDAD EXPECTATIVAS CONTRATO PROGRAMA BIE PLAN ESTRATÉGICO SATISFACER LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN DE BILBAO Y ALONSÓTEGI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PROMOCIÓN DE LA SALUDLA PREVENCIÓN Y TTO DE ENFERMEDADES RENDIMIENTO CGC PLANES DE GESTIÓN SALUD CALIDAD PERCIBIDA SATISFACCIÓN GLOBAL CALIDAD CIENTÍFICO TÉCNICA USO RACIONAL MEDICAMENTO PAP OSABIDE BIE RESULTADOS ESTRATÉGICOS COBERTURA OFERTA PREFERENTE Y DE CALIDAD EXPECTATIVAS CONTRATO PROGRAMA BIE PLAN ESTRATÉGICO SATISFACER LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN DE BILBAO Y ALONSÓTEGI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PROMOCIÓN DE LA SALUDLA PREVENCIÓN Y TTO DE ENFERMEDADES RENDIMIENTO CGC PLANES DE GESTIÓN SALUD CALIDAD PERCIBIDA SATISFACCIÓN GLOBAL CALIDAD CIENTÍFICO TÉCNICA USO RACIONAL MEDICAMENTO PAP OSABIDE BIE RESULTADOS ESTRATÉGICOS COBERTURA OFERTA PREFERENTE Y DE CALIDAD EXPECTATIVAS CONTRATO PROGRAMA BIE PLAN ESTRATÉGICO SATISFACER LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN DE BILBAO Y ALONSÓTEGI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PROMOCIÓN DE LA SALUDLA PREVENCIÓN Y TTO DE ENFERMEDADES RENDIMIENTO CGC PLANES DE GESTIÓN SALUD CALIDAD PERCIBIDA SATISFACCIÓN GLOBAL CALIDAD CIENTÍFICO TÉCNICA USO RACIONAL MEDICAMENTO PAP OSABIDE BIE RESULTADOS ESTRATÉGICOS COBERTURA OFERTA PREFERENTE Y DE CALIDAD EXPECTATIVAS CONTRATO PROGRAMA BIE PLAN ESTRATÉGICO SATISFACER LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN DE BILBAO Y ALONSÓTEGI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PROMOCIÓN DE LA SALUDLA PREVENCIÓN Y TTO DE ENFERMEDADES RENDIMIENTO CGC PLANES DE GESTIÓN SALUD CALIDAD PERCIBIDA SATISFACCIÓN GLOBAL CALIDAD CIENTÍFICO TÉCNICA USO RACIONAL MEDICAMENTO PAP OSABIDE BIE RESULTADOS ESTRATÉGICOS COBERTURA OFERTA PREFERENTE Y DE CALIDAD EXPECTATIVAS CONTRATO PROGRAMA BIE PLAN ESTRATÉGICO SATISFACER RENDIMIENTO CGC PLANES DE GESTIÓN SALUD CALIDAD PERCIBIDA SATISFACCIÓN GLOBAL CALIDAD CIENTÍFICO TÉCNICA USO RACIONAL MEDICAMENTO PAP OSABIDE BIE RESULTADOS ESTRATÉGICOS COBERTURA OFERTA PREFERENTE Y DE CALIDAD EXPECTATIVAS CONTRATO PROGRAMA BIE PLAN ESTRATÉGICO SATISFACER LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN DE BILBAO Y ALONSÓTEGI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PROMOCIÓN DE LA SALUDLA PREVENCIÓN Y TTO DE ENFERMEDADES RENDIMIENTO CGC PLANES DE GESTIÓN SALUD CALIDAD PERCIBIDA SATISFACCIÓN GLOBAL CALIDAD CIENTÍFICO TÉCNICA USO RACIONAL MEDICAMENTO PAP OSABIDE BIE RESULTADOS ESTRATÉGICOS COBERTURA OFERTA PREFERENTE Y DE CALIDAD EXPECTATIVAS CONTRATO PROGRAMA BIE PLAN ESTRATÉGICO SATISFACER LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN DE BILBAO Y ALONSÓTEGI PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PROMOCIÓN DE LA SALUDLA PREVENCIÓN Y TTO DE ENFERMEDADES RENDIMIENTO CGC PLANES DE GESTIÓN SALUD CALIDAD PERCIBIDA SATISFACCIÓN GLOBAL CALIDAD CIENTÍFICO TÉCNICA USO RACIONAL MEDICAMENTO PAP OSABIDE BIE RESUL- Emaitza NAGUSIAK Resultados CLAVE PORTADAS.indd 10 13/6/06 21:09:08 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO ■■ CRITERIO 9. RESULTADOS CLAVE que de forma anual BIE pacta con la direccion territorial de Bizkaia. Dada la limitación de espacio de la memoria, se presentan los más relevantes. Con carácter general, en todos los indicadores asistenciales presentados se produce una variación de los resultados obtenidos en 2005 frente a los de años anteriores. Ello obedece a la modificación introducida en los sistemas de medición por los servicios Centrales de Osakidetza en dicho año, si bien, dada la tipología de algunas de las actividades, la influencia del cambio de medición es mucho menor. En cualquier caso, si se extrapola dicha situación, los resultados presentan una tendencia positiva o sostenida desde el año 2003. Objetivos: los objetivos para los resultados asistenciales se establecen desde el Departamento de Sanidad; el resto de objetivos se establecen en base a la sistemática interna de BiE. Comparaciones. Se presentan comparaciones con la comarca Ekialde, reconocida como finalista al Premio europeo EFQM en 2007, y con la media de las comarcas de la CAPV. Tanto la Misión como la Visión de BIE recogen la necesidad de dar respuesta a las expectativas y necesidades de cuidado de la Salud de los ciudadanos de su entorno de actuación. Para ello, ha puesto en marcha los mecanismos que rigen sus actividades y que se describen a lo largo de los criterios agentes de esta memoria y que se plasman en los resultados de la organización. XX 9a. RENDIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Ambito de Aplicación. BIE dispone de una amplia batería de indicadores que le permiten medir la consecución de sus objetivos estratégicos. Sus resultados clave están relacionados con la consecución de los Objetivos del Plan de Salud de la CAPV que se recogen en el Contrato Programa Fig.9a.1.1 % cumplimiento de OP por UAP ZZ CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE SALUD 2004 Rtdo. J.S. Buruaga 57,00% Basurto-Altamira 65,00% Begoña 51,00% Casco Viejo 69,00% Deusto 58,00% Etxaniz 47,00% Gazteleku 65,00% Indautxu 50,00% La Merced 64,00% La Peña 75,00% Otxarkoaga 77,00% Rekalde 72,00% San Adrian 66,00% San Ignacio 59,00% Santutxu-El Karmelo 60,00% Santutxu-Solokoetxe 66,00% Txurdinaga 59,00% Zorroza 70,00% Zurbaran 63,00% Media BiE 66,44% Los indicadores que se presentan a continuación son aquellos con mayor impacto en el Plan de Salud y que son operativizados en las UAPs a través de los Procesos: Actividades preventivas, Crónico en Consulta y Crónico en domicilio y se contemplan como servicios estratégicos en los CGC y en el caso de los cuidados paliativos se prioriza en el Contrato Programa. La atención a estos procesos clínicos representan más del 90% de la actividad clínica diaria. OP global fig.9a.1 Resultados: % cumplimiento de OP: % de puntuación obtenida sobre el total de puntos posibles.Mide la actividad asistencial realizada en las consultas de AP. 60 40 20 0 2003 BiE Tendencias: ▲ 2004 2005 2006 2005 Rtdo. 27,00% 35,00% 26,00% 38,00% 30,00% 20,00% 29,00% 20,00% 41,00% 42,00% 48,00% 34,00% 35,00% 29,00% 37,00% 37,00% 31,00% 36,00% 34,00% 31,71% 2006 Rtdo. Obj. 34,98% 30,00% 39,49% 36,50% 33,66% 29,00% 45,01% 39,50% 34,88% 33,00% 25,58% 23,00% 35,49% 32,00% 27,75% 23,00% 41,92% 42,50% 49,88% 43,50% 53,38% 49,50% 38,65% 37,00% 39,78% 36,50% 33,58% 32,00% 45,13% 38,50% 41,60% 38,50% 35,10% 34,00% 40,00% 37,50% 44,72% 35,50% 37,16% 36,11% 2007 Rtdo. Obj. 37,30% 37,98% 42,91% 40,99% 40,04% 36,66% 46,93% 46,51% 37,47% 37,88% 27,15% 28,58% 38,83% 38,49% 33,85% 30,75% 43,20% 43,42% 55,24% 51,38% 56,58% 54,88% 41,75% 41,65% 43,27% 41,28% 35,31% 36,58% 49,00% 46,63% 43,89% 43,10% 40,62% 38,10% 45,46% 41,50% 52,96% 46,22% 40,84% 42,00% La fig. 9a1.1 muestra el cumplimiento por UAP. La implantación de Osabide al 100% de las UAPs finalizó el mayo del 2005 siendo las últimas unidades en incorporarse a dicho sistema Indautxu y Bombero-Etxaniz. Ambas unidades son las de resultados mas bajos encuanto a puntuación, no así encuanto a mejora del objetivo propuesto.La mejora de estos resultados está claramente relacionada con los planes de gestión de las Unidades, en los cuáles sus objetivos están dirigidos a mejorar la puntuación de la OP, (planes de mejora que se integran en el SGC-certificaciones ISO) así como con la obtención de incentivos al superar el CGC. Correlación criterios agentes: 2d, 4e y criterio 5 Correlación rendimiento: 9b2, 9b4, 9b10 y 9b11 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ Causa - efecto: La mejora de estos resultados está claramente relacionada con el despliegue de los CGC en el 100% de las UAPs y el Plan de incentivos de BiE.También está relacionado con el mayor grado de utilización de la HC informatizada. Cabe destacar que 2 de nuestras UAPs (Otxarkoaga y La Peña) se encuentran entre las 6 mejores de la CAPV. 66 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO fig9a2 Ac. Preventivas (Tabaquismo) Porcentaje de pacientes con registro de consumo de tabaco. Mide el porcentaje de fumadores detectados. 80 Causa - efecto: La formación de profesionales sanitarios en deshabituación tabáquica. También hay que destacar la implantación de procesos (en este caso el de actividades preventivas), permitiendo controlar los resultados de los mismos en las Unidades. La aparición de los PAPs ( plan de actividades por paciente) en la Historia clínica Osabide junto con el trabajo programado de las consultas de enfermería ha favorecido que todos los cribados (despistaje de patologias) en general mejoren paulatinamente. Correlación criterios agentes: 3b, 4e y criterio 5 Correlación rendimiento: 9b2, 9b4, 9b9 y 9b10 60 40 20 0 2003 2004 BiE Tendencias: ▲ 2005 2006 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ fig. 9a2.1. Porcentaje de fumadores detectados por UAP 2003 56% 53% 40% 49% 94% 48% 41% 65% 38% 39% 57% 71% 98% 74% 57% 24% 57% 67% 65% 74% 62% B Etxaniz Basurto Begoña Bolueta Casco Viejo Deusto Gazteleku Indautxu JS Buruaga Karmelo La Merced La Peña Otxarkoaga Rekalde San Adrian San Ignacio Santutxu S Txurdinaga Zorroza Zurbaran C. Bilbao 2004 28% 32% 40% 68% 71% 74% 41% 68% 52% 48% 51% 63% 76% 61% 77% 18% 58% 60% 38% 72% 56% 2005** 11% 26% 16% 23% 32% 26% 24% 14% 22% 39% 23% 39% 45% 23% 32% 18% 27% 21% 24% 32% 24% 2006 22% 37% 30% 37% 41% 35% 35% 26% 34% 54% 32% 52% 52% 33% 40% 29% 37% 30% 32% 50% 35% obj.2006 14,0% 27,5% 19,0% 26,0% 33,5% 27,5% 27,0% 17,0% 25,0% 40,5% 26,0% 40,5% 46,5% 26,0% 33,5% 21,0% 28,5% 24,0% 27,0% 33,5% 27,0% 2007 27% 44% 42% 45% 45% 38% 41% 37% 41% 60% 39% 61% 58% 40% 49% 35% 43% 40% 40% 60% 41% obj.2007 25,0% 38,5% 33,0% 38,5% 41,5% 38,0% 38,0% 29,0% 37,0% 55,5% 35,0% 53,5% 53,5% 36,0% 41,5% 32,0% 38,5% 33,0% 35,0% 51,5% 38,0% fig9a3 Patología Crónica. CUIDADO HIPERTENSIÓN:% de pacientes hipertensos identificados. Mide la población diagnosticada de Hipertensión (población diagnósticada de HTA). 80 Causa - efecto: Además de la formación de profesionales sanitarios en hipertensión arterial, destacar la participación de profesionales en la elaboración de la Guía de HTA en Atención Primaria, desplegada a los propietarios de los procesos relacionados. También hay que destacar la implantación de procesos (en este caso el de actividades preventivas), permitiendo controlar los resultados de los mismos en las Unidades. La aplicación sistemática de los PAPs (plan de actividades por paciente) en la Historia clínica Osabide junto con el trabajo programado de las consultas de enfermería ha favorecido que todos los cribados (despistaje de patologias) en general mejoren paulatinamente. Correlación criterios agentes: 3b, 4e y criterio 5 Correlación rendimiento: 9b2, 9b4, 9b9 y 9b10 60 40 20 0 2003 BiE Tendencias: ▲ 2004 2005 2006 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ 67 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO fig. 9a3.1. Porcentaje de pacientes hipertensos identificados por UAP (% de pacientes que han acudido a la consulta y se les ha tomado la tensión para ver son hipertensos) B Etxaniz Basurto Begoña Bolueta Casco Viejo Deusto Gazteleku Indautxu JS Buruaga Karmelo La Merced La Peña Otxarkoaga Rekalde San Adrian San Ignacio Santutxu S Txurdinaga Zorroza Zurbaran C. Bilbao 2003 70% 75% 62% 49% 78% 48% 61% 67% 54% 69% 73% 75% 92% 77% 61% 35% 61% 69% 75% 78% 68% 2004 46% 54% 82% 56% 73% 72% 66% 70% 60% 64% 60% 62% 73% 76% 75% 41% 67% 60% 48% 76% 65% 2005** 12% 20% 16% 13% 25% 21% 19% 12% 18% 25% 22% 33% 39% 16% 24% 13% 22% 19% 15% 27% 19% 2006 20% 29% 25% 25% 33% 28% 28% 23% 29% 39% 31% 47% 48% 26% 31% 21% 31% 28% 24% 43% 28% fig 9a4 Cobertural diabetes mellitus: Mide la deteccion de pacientes diabéticos frente a lo esperable. 160 140 120 100 80 60 40 20 0 obj.2006 15,0% 21,5% 19,0% 16,0% 26,5% 20,5% 22,0% 15,0% 21,0% 26,5% 23,5% 34,5% 40,5% 19,0% 25,5% 16,0% 23,5% 22,0% 18,0% 28,5% 22,0% 2007 23% 35% 34% 31% 35% 30% 34% 31% 34% 45% 35% 55% 52% 32% 37% 26% 35% 36% 31% 51% 33% obj.2007 23,0% 30,5% 28,0% 28,0% 34,5% 31,0% 31,0% 26,0% 30,5% 40,5% 32,5% 48,5% 49,5% 29,0% 32,5% 24,0% 32,5% 31,0% 27,0% 44,5% 31,0% Causa efecto: La formación impartida dentro del Plan de Formación de BiE y la puesta en marcha del retinógrafo han contribuido a la mejora de los resultados. En la fig. 9a4.1 destacar que algunos resultados son superioes a 100%. Esto significa que se han diagnosticado mas pacientes diabéticos de los que cabría esperar, según la prevalencia estimada para población estandar en nuestro medio. Casi el 50% de las UAPs presentan una cobertura de 99-100%. 2003 BiE Tendencias: ▲ 2004 2005 2006 Correlación criterios agentes: 3b, 4e y criterio 5 Correlación rendimiento: 9b2, 9b4, 9b9, 9b10 y 9b13 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Comparaciones: Objetivos: ✚ fig. 9a4.1. Cobertura de diabetes por UAP: % de pacientes diagnosticados sobre lo esperadoparala prevalencia establecida B Etxaniz Basurto Begoña Bolueta Casco Viejo Deusto Gazteleku Indautxu JS Buruaga Karmelo La Merced La Peña Otxarkoaga Rekalde San Adrian San Ignacio Santutxu S Txurdinaga Zorroza Zurbaran C. Bilbao 2003 37% 100% 48% 35% 97% 69% 91% 35% 83% 51% 84% 97% 100% 100% 83% 100% 79% 99% 95% 32% 67% 2004 35% 100% 40% 72% 100% 76% 95% 25% 63% 84% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 86% 81% 100% 64% 82% 2005** 45% 93% 68% 82% 95% 75% 92% 30% 58% 98% 104% 103% 163% 106% 104% 91% 83% 85% 117% 77% 84% 68 2006 52% 102% 87% 90% 96% 83% 94% 42% 62% 109% 107% 105% 164% 111% 111% 94% 87% 88% 121% 87% 90% obj 2006 48,0% 94,5% 71,0% 85,0% 96,5% 78,0% 93,5% 33,0% 61,0% 99,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 92,5% 86,0% 86,5% 100,0% 80,0% 87,0% 2007 57% 100% 97% 98% 97% 85% 99% 54% 63% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 91% 94% 100% 93% 95% obj 2007 55,0% 100,0% 90,0% 93,0% 97,5% 86,0% 95,5% 45,0% 65,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,5% 90,0% 91,0% 100,0% 90,0% 93,0% MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO fig 9a.5 Atención domiciliaria. Cronico Domiciliario:%de pacientes crónicos domiciliarios. Mide la atención a los pacientes con incapacidad o dificultad de desplazamiento al centro de salud. Fig 9a.7 Uso Racional del Medicamento: Mide la puntuación global obtenida en el CP. en relación a Los indicadores de calidad de prescripción. 60 60 40 40 20 20 0 0 2003 BiE Tendencias: ▲ 2004 2005 2006 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ UAP BASURTO BEGOÑA BOLUETA BOMBERO ETXANIZ CASCO VIEJO DEUSTO EL KARMELO GAZTELEKU INDAUTXU JAVIER SAEZ DE BURUAGA LA MERCED LA PEÑA OTXARKOAGA REKALDE SAN ADRIAN SAN IGNACIO SANTUTXU-SOLOK. TXURDINAGA ZORROZA ZURBARAN Comarca Fig 9.a.6 Cobertura de pacientes que precisan cuidados paliativos: Registro en Historia clínica de la necesidad de cuidados paliativos. El resultado del indicador se recoge en % 20 15 10 5 2004 BiE Tendencias: ▲ 2005 2006 2004 2005 2006 2007 El Mejor M. Bizkaia Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ Fig 9a7.1 Porcentaje de cumplimiento de Índice de Calidad en prescripción Globa (lCG) por UAP. Causa - efecto: Los resultados obtenidos están relacionados los planes individualizados por paciente, además de la definición del protocolo de residencias tercera edad, editado en el 2006. Correlación criterios agentes: 4a y criterio 5 Correlación rendimiento: 9b2, 9b4 y 9b10 0 2003 BiE Tendencias: ▲ 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ Causa - efecto: Desde el año 2005 se viene trabajando tras la creación de un equipo de mejora en un protocolo de aisitencia al paciente que precisa cuidados paliativos en la etapa final de la vida así como en la coordinación interniveles con H.Santa Marina, Gorliz y Basurto con Oncología y Hospitalización a Domicilio del H. de Basurto y la Asociación Vizcaína contra el Cáncer. Correlación criterios agentes: 3c, 4a y criterio 5 Correlación rendimiento: 9b2, 9b4 y 9b10 2003/ 15,0% 13,8% -3,8% 10,0% 82,5% 21,3% 6,3% 35,0% -5,0% 2004 22,5% 12,5% 6,3% 10,0% 67,5% 28,8% 23,8% 18,8% 5,0% 2005 20,0% 3,8% -5,0% 10,0% 67,5% 12,5% 40,0% 21,3% -5,0% 2006 33,3% 21,0% 4,0% 6,3% 63,8% 13,3% 43,8% 28,3% 0,8% 2007 47,5% 35,0% 13,3% 7,8% 77,5% 20,8% 55,0% 33,3% 5,8% 10,0% 2,5% 5,0% 5,0% 11,5% 35,0% 72,5% 25,0% 65,0% 20,0% 5,0% 12,5% 45,0% 45,0% 3,8% 22,5% 57,5% 65,0% 35,0% 75,0% 36,3% 12,5% 23,8% 40,0% 32,5% 5,0% 13,75% 65,0% 55,0% 32,5% 72,5% 50,0% 7,5% 10,0% 40,0% 40,0% 0,0% 7,50% 67,8% 67,8% 47,8% 70,3% 47,5% 14,8% 19,0% 45,6% 38,3% 5,3% 18,50% 77,8% 77,5% 42,5% 76,5% 65,0% 11,5% 30,8% 46,3% 52,8% 19,3% 34,75% Causa - efecto: la firma del CGC por parte de las UAPs donde es un aspecto esencial para acceder a los incentivos permite la mejora de los resultados, además de la inclusión en el Plan de Gestión de las unidades como objetivo de mejora. Las figuras 9a8 a 9a13 especifican otras causas-efecto. Correlación criterios agentes: 2d, 3b y 4e Correlación rendimiento: 9b3 y 9b10 Fig 9a8 % EFG / total env: Porcentaje de genéricos 20 ZZ COMPROMISOS DE CALIDAD DEL CP 15 Es el nivel de cumplimiento del apartado de Calidad del CP en cuanto a los compromisos básicos: URM tanto a nivel global como desglosado por indicadores con mayor peso específico dentro del CP y el CGC. 10 5 0 2003 BiE Tendencias: ▲ 69 2004 2005 2006 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: - MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO Causa - efecto: La promoción activa de su uso por parte de BiE con FarmaBiEs y boletines específicos, formación a sustitutos sobre el tema y recordatorios de los genéricos disponibles se relacionan con el aumento del uso de EFG. Correlación criterios agentes: 3b, 3d y 4e Correlación rendimiento: 9b3 y 9b10 en los cuadros de mando. Además del documento sobre antiinfecciosos y numerosas alusiones al uso racional de antibióticos en sesiones, hojas informativas y boletines se envían ránkings personalizados del uso de antibióticos desde 2006. Correlación criterios agentes: 3b, 3d y 4e Correlación rendimiento: 9b3 y 9b10 Fig 9a9 env ATB/ 1000 TIS mes fig 9a9.Indicador inverso. Mide el número de envases de antibióticos prescritos. fig 9a12. % AINE seleccionados. Mide el porcentaje de AINEs recomendados en la guía terapéutica.(AINES= antiinflamatorios no esteroideos) 60 50 80 40 60 30 20 40 10 0 2003 BiE Tendencias: ▲ 2004 2005 2006 20 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: - 0 BiE Tendencias: ▲ fig 9a10 % ATB 1er nivel :Porcentaje de antibióticos de primer nivel prescritos (antibióticos de elección en la mayoría de las patologías de AP) 80 40 20 2003 BiE Tendencias: ▲ 2005 2006 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ 2004 2005 2006 fig.9a13.Porcentaje de omeprazol frente a otros IBP. Mide la utilización del omeprazol como elección frente a los inhibidores de la bomba de protones. 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ 80 fig 9a11. Env ATB 3er nivel/1000 TIS mes. Envases prescritos. Los antibióticos del tercer nivel son los de ultima elección). Indicador inverso. El resultado del indicador se recoge en % 60 40 10 20 8 0 2003 BiE Tendencias: ▲ 6 4 0 2004 Causa - efecto. La mejora en los valores es notablemente mayor que en el resto de Comarcas de Bizkaia, es debida a la celebración de la sesión en cascada sobre AINE y FarmaBiE especiales sobre sus riesgos cardiovasculares y gastrointestinales. Correlación criterios agentes: 3b, 3d y 4e Correlación rendimiento: 9b3 y 9b10 60 0 2003 2003 BiE Tendencias: ▲ 2004 Ekialde 2005 2006 2004 2005 2006 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ Causa - efecto: El uso de omeprazol sobre el resto de inhibidores de la bomba de protones se ha promocionado desde boletines INFAC, FarmaBiEs y su uso racional como gastroprotector en la sesión sobre antiinflarmatorios no esteroideos mencionada en 9 a 12. Correlación criterios agentes: 3b, 3d y 4e Correlación rendimiento: 9b3 y 9b10 2007 Osakidetza Objetivo Comparaciones: - Causa - efecto: La edición por parte de la Comisión de Farmacia del documento “Recomendaciones para el Uso de Antiinfecciosos” ha contribuido notablemente a mejorar los resultados de los indicadores de antibióticos, ya que la mejora es más evidente en nuestra Comarca que en el resto de Comarcas de Bizkaia. Además es un indicador priorizado 70 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO ZZ DOCUMENTACION CLINICA DE CALIDAD Fig 9a16 Equilibrio presupuestario: marca el equiklibrio entre los gastos e ingresos. Puesto que la finaciación de BIE procede fundamentalmente del DS ,el objetivo es mantenerse entre el <1%> equilibrio presupuestario Este aspecto es uno de los Objetivos Estratégicos de BiE, ya que permite disponer de toda la información relacionada con el paciente en un soporte accesible para los profesionales que facilita el seguimiento de los actos, además de tener impacto en la accesibilidad y garantiza la confidencialidad de los datos clínicos del paciente. 3 2 1 fig. 9a14. % Uso de HC Osabide fig.9a14 0 100 -1 80 -2 60 -3 40 2004 BiE Tendencias: ▲ 2005 2006 2005 Objetivos: ✚ 2006 2007 Comparaciones: ND Causa - efecto: En 2005 el inicio de la Carrera Profesional negociado desde la organización Central incidió tanto en los Ingresos como en los Gastos, creando el desajuste ese año. El cociente de la suma de ingresos -gastos en el periodo 2003-2007 supone un índice de 0.29% ( <1% establecido) Correlación criterios agentes: 4b Correlación rendimiento: 9b3, 9b14 a 9b17 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Comparaciones: Objetivos: ✚ Causa - efecto: Formación directa sobre UAPs atendiendo demandas específicas de formación según su plan de necesidades de formación en Osabide.La mejora de estos resultados está en relación con el gran esfuerzo realizado por BIE, en el aspecto de la formación (cursos básicos y avanzados), cursos a los sustitutos, información constante de los cambios producidos en el sistema informático, apoyo constante por parte del responsable de osabide a los equipos de mejora, para la creación de formularios (HBP, cuidados paliativos, crónico domiciliario). Correlación criterios agentes: 3b y 4e Correlación rendimiento: 9b2 y 9b4 XX 9.B INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Ambito de Aplicación. Los resultados aquí presentados son aquellos que mayor impacto tienen en la consecución de los objetivos estratégicos y son fruto del desempeño de los procesos clave de BIE y de las UAPs. Dada la limitación de espacio de la memoria, se presentan los más relevantes. Objetivos: Los objetivos están establecidos según el Contrato Programa y la sistemática interna de BiE Comparaciones. Se presentan comparaciones con la comarca Ekialde, reconocida como finalista en el Premio Europeo EFQM en 2007, y con la media de las comarcas de la CAV. ZZ GESTION ECONÓMICO FINANCIERA Fig 9a15 Farmacia crecimiento gasto tis: BIE soporta el 19% de habitantes de la CAPV, por lo que peso específico en el gasto TIS global es muy alto, así que su objetivo anual es crecer por debajo de la media de CAPV. Indicador inverso. ZZ Orientación al cliente Esta idea clave en la gestión de BiE se vé plasmada en el resultado de este indicador, que complementa a los presentados en el criterio 6 fig 9b1 demora en agenda medica (% cupos medicos con una demora para conseguir cita superior a 24 horas). Indicador inverso. 20 15 25 10 20 5 15 0 2004 BiE Tendencias: ▲ 20 0 2003 10 2003 BiE Tendencias: ▲ 2004 2005 2006 2007 5 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ 0 Causa - efecto: El aumento de UAPs que firman el CGC en el que el control de gasto farmaceútico es clave y la mejora en la selección racional de medicamentos se traduce en una contención del gasto de farmacia Correlación criterios agentes: 2d, 3b y 4e Correlación rendimiento: 9b3 2003 BiE Tendencias: ▲ 2004 2005 Ekialde Objetivos: - 2006 2007 Osakidetza Comparaciones: ✚ Causa - efecto: La mejora y ampliación en la estructura de agendas sanitaria es clave en el resultados. Fruto de ello ha sido por ej, la evolución 71 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO fig. 9b4 % UAPS BIE que cumplen compromisos de OP en el CGC. en Casco Viejo en 2006, pasando de un 12,5% agendas con demora a un 2% en 2007. Correlación criterios agentes: 5c y 5d 100 80 ZZ CONTRATO DE GESTION CLINICA 60 Los indicadores de rendimiento de BIE se miden a través del cumplimiento del CGC de cada UAP en el que se contemplan aspectos como la OP y presupuesto clínico de farmacia, ambos indispensables para considerar cumplido el Plan de gestión de cada UAP. Desde 2008 se incluye también la medición de los ACG (Clasificación ajustada por grupos diagnósticos). Se trata de una medición llevada a cabo desde la Organización Central de Osakidetza en la que se estudia cada cupo médico en función de sus diagnóstico, manejo de historia clínica y eficiencia en derivaciones tanto analíticas como de interconsultas. Esto permite ajustar la asignación presupuestaria. Se trata en definitiva de racionalizar el gasto. Esto es: ajustar el consumo de recursos por parte de quien mas lo necesita . Sobre esta apuesta a futuro BIE ha hecho un especial esfuerzo como se ve reconocido en la evolución del indicador. 9b2 % Cupos en cáculo ACG. Mide el porcentaje de cupos que entran en cálculo de ACGs.Este indicador quiere reflejar el porcentajes de cupos en condiciones de medir su eficiencia en visitas, analíticas y radiologías, según morbilidad. 40 20 0 BiE Tendencias: ▲ 2005 2006 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ Correlación criterios agentes: 3b, 4d, 3c y 4e ZZ Indicadores de Actividad Presentan los indicadores de seguimiento de la actividad desarrollada por los profesionales sanitarios. Esta información se obtiene a nivel de profesional, pudiéndose detallar a nivel diario, mensual o anual. fig. 9b5. Visitas MF/Dia: número de pacientes vistos por MF en consulta cada dia.Obj.<35 80 60 40 50 20 40 2005 BiE Tendencias: ▲ 2006 30 2007 20 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ 10 Causa - efecto: la creación del equipo de mejora de ACGs y la formación que ha impartido en todas las UAPs ha sido clave para que BiE sea la Comarca con mejor resultado de todo Osakidetza. Correlación criterios agentes: 3c, 4d, 3b y 4e 0 2003 BiE Tendencias: ▲ Fig. 9b3 % UAPS BIE que cumplen compromisos de farmacia en el CGC. 80 2004 2005 2006 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ fig. 9b6. Visitas Pediatria/Dia: número de pacientes vistos por Pediatra en consulta cada dia.Obj <25. Indicador inverso. 60 50 40 40 20 0 2004 Causa - efecto: Seguimiento continuo en los cuadro de mando cuatrimestrales , así como estudio de OP individualizada desde la dirección asistencial, pilotada en el año 2006 e implementada a todos los cupos en el 2007,para poder establecer areas de mejora no solo a nivel de UAP sino a nivel individual por parte del equipo médico-enfermera. 100 0 2003 30 2003 BiE Tendencias: ▲ 2004 2005 Osakidetza Objetivos: ✚ 2006 20 2007 10 Objetivo Comparaciones: ✚ 0 Causa - efecto: aumento de UAPs que firman CGC, y la mejora de indicadores de selección conlleva uso más eficiente de medicamentos. Además las mejoras en la comunicación con los JUAPs y prescriptores, y las sesiones a sustitutos. Correlación criterios agentes: 3b y 4e 2003 BiE Tendencias: ▲ 72 2004 2005 2006 2007 Ekialde Osakidetza Objetivo Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO ZZ MEJORA EN LA GESTION fig. 9b7. Medicina de Familia: Minutos/ vista / dia . Obj >10. Indicador inverso. Fig 9b10 Despliegue Plan de gestión UAP: % de UAPs en fórmula de CGC 15 25 20 10 15 5 0 10 5 2003 BiE Tendencias: ▲ 2004 2005 Ekialde Objetivos: - 2006 2007 0 Osakidetza Objetivo Comparaciones: - 2004 BiE Tendencias: ▲ fig 9b8. Pediatria: Minutos/ vista / dia 2005 2006 2007 Ekialde Osakidetza Objetivos: ✚ Comparaciones: ✚ Causa - efecto: La adpoción del Modelo EFQm como referencia y la necesidad de estructurar el despliegue de objetivos a toda la organización hace que desde 2004 se haya apostado por integrar a todas las UAPs en el CGC como forma de mejora de los resultados. Correlación Criterios Agentes: 2d 15 10 5 0 2003 Fig 9b11 . Extensión de la mejora. Número de unidades de BiE que han obtenido incentivos por el apartado Extensión de la Mejora. 2003 BiE Tendencias: ▲ 2004 2005 2006 2007 Nº de Unidades Objetivo Ekialde Osakidetza Objetivo Comparaciones: Objetivos: ✚ fig 9b9 Visitas Enfermeria/Dia: número de pacientes vistos por la Enfremería en consulta cada dia. Indicador inverso. Obj.<20 03 04 05 06 07 3 3 9 12 20 3 3 6 9 12 Tendencias: ▲ Comparaciones: ND Objetivos: ✚ Causa - efecto: La ampliación de los motivos de incentivación y la asunción de las nuevas metodologías de gestión ha incidido que en 2007 el 100% de las unidades de BiE hayan obtenido incentivos por este apartado exclusivo de BiE. Correlación Criterios Agentes: 3e y 2d 30 20 ZZ OFERTA de SERVICIOS 10 Fig. 9b12 0 2003 BiE Tendencias: ▲ 2004 2005 Ekialde Objetivos: - 2006 CARTERA de SERVICIOS 2007 Osakidetza Objetivo Comparaciones: - 2003 2005 2006 2007 Objetivo BiE 87,4% 89.7% 89.7% 91.3% 91,3% % Total Servicios implantados BiE 87,4% 89,7% 89,7% 91,3% 91,3% % medio de Servicios implantados en las comarcas Causa - efecto: La desburocratización de las consultas, certificaciones ISO, el impulso a las rotaciones m/t, disminución de TIS/ cupo, adecuacion del horario de consulta, el aumento del número de pediatras de tarde,y en el caso de enfermería la sistematización de la Atención individualizada al paciente crónico y la aplicación de nuevas técnicas son entre otras, las acciones llevadas a cabo para absorver la demanda creciente en una población TIS cada vez mayor, en edad y número. Correlación criterios agentes: 3a y criterio 5 2004 de Bizkaia Tendencias: ▲ ND Objetivos: ✚ ND ND 82.6% 86,6% Comparaciones: ✚ Causa - efecto: La Oferta de Servicios de AP pactada con el DS en los CP anuales comprende un total de 127 Servicios, de los cuales, en el año 2006, BiE ya ofertaba el 91% de ellos en todas sus UAPs, siendo la Comarca con mayor número de servicios ofertados de Bizkaia. Como se puede observar en la figura adjunta, el número de nuevos servicios implantados para el periodo 2001-2007 asciende a 5: Derivación directa a Endoscopias, Retinografía, Atención al inmigrante, Odontología del Deporte, TAO con punción capilar y 73 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO Causa-efecto: la puesta en marcha del retinógrafo en BIE en junio del 2005 ha influido netamente en la mejora de este indicador. Si bién con un despliegue paulatino en las UAPs, que se ha completado en Octubre del 2007, se puede observar como algunas unidades como Begoña ó Bolueta pasan de de 12,53 y 15,72 en 2005 a 36,52 y 31,47 en el 2007. O el caso de Zurbaran que de un 29,61% en el 2005 pasa a un 47,65%. Esto viene dado por una mayor accesibilidad a esta prueba diagnóstica que depende ahora de AP y funciona de forma coordinada con el servicio de Oftalmología del Hospital de Basurto. Correlación Criterios Agentes: 5d, 5c Cirugía Menor. De los 11 servicios no implantados, 9 son de gestión directa de la AE y corresponden a la derivación desde AP a Pruebas Diagnosticas y Servicio de Rehabilitación. Correlación Criterios Agentes: 5c y 5d ZZ IMPACTO DE LA INNOVACIÓN fig. 9b13 Cribado retinopatía en paciente diabético:mide el registro en historia clínica del estado del fondo de ojo de los pacientes diabéticos. 2005 2006 2007 B Etxaniz 8,45% 4,55% 7,99% Basurto 23,70% 23,32% 31,41% Begoña 12,53% 18,02% 36,52% Bolueta 15,72% 26,25% 31,47% Casco Viejo 28,89% 29,81% 22,24% Deusto 13,67% 23,17% 25,06% Gazteleku 11,55% 18,50% 18,91% Indautxu 22,50% 13,42% 27,70% JS Buruaga 22,50% 23,92% 25,15% Karmelo 26,52% 33,18% 36,90% La Merced 25,47% 22,72% 24,20% La Peña 42,57% 36,43% 46,34% Otxarkoaga 34,86% 30,13% 33,47% Rekalde 8,09% 17,31% 21,57% San Adrian 15,65% 18,89% 16,71% San Ignacio 6,44% 10,51% 15,31% Santutxu S 13,54% 16,49% 25,75% Txurdinaga 9,25% 15,39% 16,67% Zorroza 14,50% 17,42% 21,93% Zurbaran 29,61% 40,65% 47,19% C. Bilbao 17,15% 20,32% 25,09% 20% 25% obj. C Bilbao Tendencias: ▲ Objetivos: ✚ ZZ ECONÓMICO FINANCIERO fig. 9b14 Incremento del gasto en apositos sanitarios (%). Indicador inverso. 03-04 04-05 05-06 06-07 % INCREMENTO GLOBAL PERIODO 2003-2007 BILBAO 7,21 - 2,83 4,30 5,16 13,84 EKIALDE 3,84 13,46 2,97 5,64 25,91 MEDIA OSAKIDETZA 12,93 11,06 6,04 7,05 29,69 COMARCAS Tendencias: ▲ Objetivos: NA Comparaciones: ✚ Causa - efecto: La sistematización de la atención al paciente crónico, junto con la formación específica a los profesionales, nos ha permitido hacer un uso racional de los apósitos sanitarios, siendo la comarca que menor crecimiento de gasto ha tenido ( siendo el gasto total en BIE por este concepto periodo 2003-07: 2.625.676 euros ). La disminución de la prescripción por receta de este material garantiza además una mayor accesibilidad del ciudadano a la prestación sin desembolso económico extra ( 40% de la aportación en las oficinas farmacia). Correlación Criterios Agentes: 5d Fig. 9b15. Evolucion de las inversiones estratégicas. 4 3 2 1 0 MILLONES 2003 BiE Tendencias: ▲ 2004 2005 2006 2007 Objetivos: NA Causa - efecto: Puede apreciarse un crecimiento sostenido durante el periodo 2003-2007 acorde a la orientación al cliente de BiE. El incremento del 2005 corresponde a la apertura de nuevo CS de Zorroza y al inicio de las obras del nuevo CS de Basurto inagurado en el 2006.” Correlación Criterios Agentes: 4c Comparaciones: ND 74 MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA SEGÚN EL MODELO DE EXCELENCIA EFQM BILBO ESKUALDEA COMARCA BILBAO ZZ MANTENIMIENTO Fig. 9b16. Contratación administrativa: muestra la adecuación de BiE a la LCAP a través de las auditorías realizadas a los expedientes de contratación. 2003 2004 2005 2006 Fig. 9b17. Mantenimiento: muestra el importe en miles de euros anuales invertidos en el mantenimiento de los recursos de BiE y el porcentaje que supone sobre el total de gastos de funcionamiento. 2007 03 04 05 06 07 Importe Miles Euros 316 388 509 601 626 % gast funcionamiento 6,000 6,800 8,500 9,200 9,000 Objetivo N.D. N.D. 9,00 9,00 9,00 Expedientes nuevos Fiscalizados 5 Con incidencia 4 Nº de Incidencias 6 NA 8 8 8 3 3 2 5 5 3 7 7 5 4 4 3 6 6 4 Expedientes prorrogados Fiscalizados 4 Con incidencia 0 Nº de Incidencias 0 Tendencias: ▲ NA Objetivos: NA Tendencias: ▲ Objetivos: ✚ Comparaciones: ND Causa - efecto: El crecimiento sostenido interanual de los recursos económicos destinados a esta área tiene su incidencia en los criterios 6 y 7 con impacto directo en las mejoras de las condiciones hosteleras, accesibilidad, y la mejora de las instalaciones. El objetivo meta se establece en el 2005 siendo conscientes de que requerirá mantenerlo durante varios ejercicios. Correlación Criterios Agentes: 4c Comparaciones: ND Causa - efecto: En todos los años el informe de intervención ha resultado favorable ya que las incidencias detectadas no tienen la consideración de incumplimientos básicos fijados el el artículo 11.1 del texto refundido de la LCAP. A modo de ejemplo, 10 de las incidencias de 2.005 corresponden a elementos formales como por ejemplo, discrepancias respecto a alguno de los criterios de adjudicación. Correlación Criterios Agentes: 4c 75 HOBEKUNTZA COMARCA BILBAO • BILBO ESKUALDEA