ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO Manual Portal

ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO
Manual Portal Facturación Electrónica (EDICOM)
PROCEDIMIENTO (PASOS A SEGUIR):
A.
Alta del Proveedor
1. Ingresar a la página: http://cfdi.edicomonline.com/proyectos/grupoDanone/
2. Llenar el formato de alta:
3. Dar click en el botón Aceptar
Notas:
Al terminar el alta se enviará de forma automática un aviso a los ejecutivos de CXP avisando sobre el alta
del proveedor, una vez que sea aceptada, les llegará un correo confirmando al proveedor su usuario y
contraseña, el cual les servirá para ingresar a la siguiente página.
Página
Fecha
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El certificado sello digital, es el que le proporciona el SAT cuando se da de alta con facturación
electrónica, únicamente debe ingresar el archivo (.CER)
B.
Ingreso al Portal
1. Ingresar a la página: http://www.edicomonline.com/es/index.htm
2. Dar clic en el botón EDIWIN ASP
3. Capturar el usuario y contraseña que fue recibido por correo electrónico. Agregar el dominio
(DME761202CP9_R1).
4. Dar click en el botón Iniciar Sesión
C.
Importar Documentos XML
1. Una vez que haya ingresado al portal, seleccione la pestaña Documentos:
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2. Damos click en el botón importar:
3. Aparecerá la siguiente pantalla, y damos click en el botón examinar:
4. Buscar y seleccionar el archivo XML y damos click en el botón Aceptar :
D.
Addenda
1. Una vez que haya importado la factura le aparecerá en rojo, ya que faltan los datos de la
Addenda, para introducir estos datos, dé doble click sobre la factura importada:
2. En la siguiente ventana seleccionamos la pestaña Datos Grupo Danone que se encuentra en la
parte inferior:
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3. Llenar los datos que aparecen en amarillo (son obligatorios):
 Numero de proveedor

Tipo de proveedor
 Orden de compra
 Confirmación/Ticket-SAP
 Fecha
4. Una vez ingresados los datos anteriores, dar click en el botón Guardar
5. La factura debe aparecer en negrita si todo se realizó correctamente.
Nota: Es muy importante que se llenen estos campos de forma completa ya que sin éstos la factura
quedará como si tuviera errores y no podrá ser enviada correctamente.
E.
Envío de Factura Electrónica
1. Una vez capturada la Addenda, se debe enviar la factura electrónica a los servidores de Grupo
Danone, para esto seleccione su factura y dé click en el botón Enviar:
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2. Ya enviada la factura, pasará por el SAT para realizar la validación y posteriormente se recibe en
los servidores de Grupo Danone.
3. Una vez que Grupo Danone valida la información de la factura, será aceptada y el proveedor
recibirá un estatus en el buzón de Pendientes de Tratar:
4. Grupo DANONE revisará la factura y enviará un mensaje de tipo CONTRL si fue aceptada su
factura o ERROR si fue rechazada. Dicho mensaje lo encontrará en la carpeta de pendientes de
tratar en tipo de documento:
Si tiene error dar doble clic en la línea de su factura para que abra el PDF con el motivo del
rechazo y pueda dar seguimiento y hacer las correcciones necesarias.
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