cuenta publica XIME

Cuenta
Publica
Gestió
Gestión 2010
A quienes atendemos
6536 activos
RM: 91%
SSMO:
54%
Peñ
Peñalolé
alolén:
59%
Objetivos Estraté
Estratégicos
Objetivos Estraté
Estratégicos
Desarrollar la investigación aplicada en el área de rehabilitación
DocenciaDocencia-Investigació
InvestigaciónExtensió
Extensión
Convenio con 5 Universidades y 1
Instituto Profesional
89 Internos (2010)
DocenciaDocencia-Investigació
InvestigaciónExtensió
Extensión
Curso / Jornada
Unidad
Particip
an
tes
Enfoque de Neurodesarrollo y
Fonoaudiología:
Herramientas para el
manejo de niños y jóvenes
con patología
neurológica”
Fonoaudiolo
gía
19
Curso Actualización en
evaluación de indicación
de órtesis de miembro
inferior
SDM
4
Curso introductorio Futbol para
personas con Parálisis
Cerebral
Dirección
28
Jornada Manejo protésico de
miembro inferior
Kinesiología
12
Unidad
Tipo
Fisiatría
Neurología
Dental
UCE
Exposición
Trabajos libres
Mesas redondas
temáticas
Congreso /
Seminario
17
DocenciaDocencia-Investigació
InvestigaciónExtensió
Extensión
Proyectos de investigación
En ejecución
“Efectividad de infiltración de botox bajo visión ecográfica
en el manejo de la sialorrea neurogénica
En Evaluación
“Enfermedad de Pompe de inicio tardío: estudio de sub
diagnóstico en poblaciones de riesgo”
En ejecución
“Utilidad del baclofeno oral en el tratamiento de la
espasticidad en niños con parálisis cerebral”
Objetivos Estraté
Estratégicos
Objetivos Estraté
Estratégicos
Mejorar los procesos de apoyo existentes y desarrollar nuevos
rocesos para niños complejos y adultos.
Unidad de Cuidados
Especiales
Necesidad observada en la red de salud
de dar atención precoz en Rehabilitación
neurológica y respiratoria evitando las
complicaciones secundarias
Unidad de Cuidados Especiales
Cupos ofertados
SSMO/MINSAL: 6
(requirentes de
VMI/VMNI)
INRPAC: Se define incorporar
atención de pacientes
Traqueostomizados (TQT) para
neurorehabilitación intensiva y
decanulación si corresponde.
Unidad de Cuidados Especiales
Inicio atenciones: 13/07/10
Días funcionamiento: n=174
(31/12/10)
Ingresos: n=24. Usuarios de alto riesgo
terapé
terapéutico/dependencia total (B1)
Requerimientos
VMNI
TQT+VMI
TQT
3
12
9
12,5%
50%
37,5%
Unidad de Cuidados Especiales
Resultados:
Altas: n= 16
Destino
• Domicilio: 8
• HOSPITAL:8
Alta Domicilio
TQT
AVI
AVNI
Decanulado
2
2
1
3
equipamiento e
insumos gestion
ssocial inrpac
Resultados Financieros
IngresosIngresos-GastoGasto-Producció
Producción
Ingresos
Gasto por Subtí
Subtítulos
$177M
$128 M
$513 M
GASTO TOTAL 2010
2.446.646.125
1.6 MM
Gasto Subtitulo 21
8,2%
3,5%
3,1%
Gasto Subtitulo 22
Producció
Producción
Producció
Producción
PAGO POR PRESTACIONES INRPAC
2007-2010
Facturación
en $
$ 618.000.000
$ 418.000.000
$ 218.000.000
$ 18.000.000
PPI 2007
PPI 2008
PPI 2009
PPI 2010
Facturación anual PPI en porcentaje
2007- 2010
60%
52%
50%
46%
46%
46%
40%
35%
34%
33%
30%
10%
10%
11%
9%
30%
20%
10%
0%
2007
2008
2009
2010
At. Cerrada
At.
Odontológic
a
At. Abierta
Producció
Producción
Atenciones realizadas por las Unidades de
Clínicas
Consultas realizadas Especialidades Médicas
20.000
Medicina Física y Rehabilitación
Neurología
Traumatología
15.000
10.000
5.000
2006
2007
Kinesiología
Terapia Ocupacional
2008
2009
Fonoaudiología
2010
Servicio Social
Psicología
Cirugías realizadas 2006-2010
2007
2008
2009
2010
140
125
120
N° de Cirugías
2006
116
107
100
80
120
98
96
93
HLCM
78
68
60
40
59
38
37
32
Total
39
22
20
0
2006
2007
2008
2009
HLTB
2010
Producció
Producción
Producción Taller Ortopédico
Número de Actividades
Número de Actividades
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Producción Farmacia
Prótesis
Ortesis
Plantillas
2006
2007
2008
2009
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Prescripciones
Recetas
2006
2010
Estudios Sensitivos, Auditivos y Visuales.
Años 2006-2010
2008
2009
2010
Examenes de EMG Y VC,
Años 2006-2010
N=350
250
2007
120
200
E. Sensitivos
100
Electromiografía
80
150
E. Visuales
100
60
40
P.E.
auditivos
50
0
E.V.
Conducción
20
0
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
Servicio Dental
Atenciones realizadas por la especialidad de
Ortodoncia
Atenciones realizadas por la especialidad de
Odontopediatría
Ortodoncia
Odontopediatría
1238
2006
2007
6655
6244
1703
1614
2008
2009
2006
2010
N° de Radigrafias
10000
8000
6000
R. Extraoral
4000
RX-Intraoral
2000
0
2007
5895
2008
2009
4799
1014
2007
2008
2009
2010
2010
Sedación o Anestisia, 2006-2010
Radriografías realizadas entre 2006-2010
2006
5415
1373
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
80
45
43
35
2006
2007
2008
2009
2010
Servicio Rehabilitació
Rehabilitación:
Hospitalizados
Dotación de camas,
años 2006 al 2010
45
50
45
40
N° de Pacientes Egresados
300
45
39
45
30
20
Medicina
Física y
Rehabilitació
n
UCE
250
200
150
100
50
10
0
0
2006
2007
2008
2009
2006
2010
Dias Camas
UCE
6000
4000
TOTAL
2000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Porcentaje
M. Física y
Rehabilitació
n
8000
2008
2009
2010
Comparación Indice Ocupacional
Días camas ocupados
10000
2007
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Lunes a Domingo
Lunes a Viernes
2006
2007
2008
2009
2010
Inversió
Inversión
Equipamiento UCE
N°
DESCRIPCIÓN
VALOR con IVA
10
CAMAS ELÉCTRICAS
16.523.150
2
CUNAS ELÉCTRICAS
4.074.615
12
MESAS PARA COMER
12
VELADORES
6
BOMBAS DE ALIMENTACIÓN
5.704.146
6
BOMBAS DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA
5.704.146
12
SOPORTES PARA BOMBAS DE INFUSIÓN
1
DISPOSITIVO DE TOS ASISTIDA
3.843.700
1
CAPNÓGRAFO PORTÁTIL
2.856.000
6
VENTILADORES MECÁNICOS
2
GENERADORES DE FLUJO CON BIPAP
12
MONITORES (10 SIN CAPNOGRAFÍA Y 2 CON
CAPNOGRAFÍA) + CENTRAL DE MONITOREO+2
CARROS
1
ANALIZADOR PORTATIL DE GASES SANGUINEOS (I-STAT)
6.617.417
1
CARRO DE PARO
1.188.786
3
CARROS DE PROCEDIMIENTOS
2.763.109
1
CARRO DE TRANSPORTE
Total: 140.225.178
2.610.156
1.268.992
428.329
44.506.000
6.188.000
35.060.952
887.681
Cumplimiento de metas
GES:Displasia Luxante Cadera
Compromiso Piloto GES versus GES Ejecutado, 2010
120
102
102
N ° d e C aso s
100
80
78
78
Compromiso
60
Ejecución
40
20
0
Confirmación Displasia Luxante de Caderas
Tratamiento Ortopédico Displasia Luxante de Caderas
Prestaciones
GES: Displasia Luxante Cadera
Displasias luxantes de Caderas relación
confirmación/tratamiento
Enero- Diciembre 2010
Confirmación
Displasia
Luxante de
Caderas
20
18
16
N° de Pacientes
14
12
10
Tratamiento
Ortopédico
Displasia
Luxante de
Caderas
8
6
4
2
0
Enero Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Mes
TODAS LAS DISPLASIAS DIAGNOSTICADAS FUERON TRATADAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
METAS LEY 18.834
Meta
Indicadores de Desempeño
Meta Mín.
Cumplimiento
3
% de profesionales con agenda
centralizada en SOME en el
establecimiento.
=100%
SI
4
% de consultas de profesionales
programadas y realizadas
=100%
SI
9
% de funcionarios regidos por el
estatuto administrativo que
asisten durante el año 2010 al
menos a una actividad de
capacitación
>= 42%
SI
1
Meta Local: Mantener reclamos por
trato menor o igual al 40% del
total de reclamos
<= 40%
SI
METAS LEY 19.664
Especialidad
Área
Atención
Médica
Indicadores de Desempeño
%Consultas médicas de
especialidades realizadas con
relación al
total de consultas médicas de
especialidades programadas
% Altas odontológicas en niños y
Atención
niñas de hasta 7 años, realizadas
Odontológic
por Odontopediatría en nivel
a
secundario
Apoyo
Clínico
Porcentaje de recetas dispensadas
completas a hospitalizados dentro
de las 24 horas posteriores a sus
emisión
Meta
>=100%
Especialidades
Médicas
Realizado
Cumplimie
nto
5692
SI
164
>=40%
Odontopediatría
SI
285
Recetas
Dispensadas
17338
Recetas
Emitidas
17346
SI
>=95%
Porcentaje de recetas para
pacientes ambulatorios dispensadas
>=95%
completas el mismo día de su
emisión
Recetas
Dispensadas
Recetas
Emitidas
1616
1622
SI
Autoevaluació
Autoevaluación Acreditació
Acreditación
20092009-2010
Año
Ámbito
Nº de
Total de
elementos
Característica
elementos
medibles que
cumplen
medibles
2009
% de
Características
cumplimiento
obligatorias
de
caracteristicas
cumplidas
88
243
36
19
140
238
59
23
Total
2010
Resultados de
Programas Inclusivos
Programa Evaluació
Evaluación e Inducció
Inducción
2010
2009
Observaciones
N°
pacientes
evaluados
133
156
Relacionado con N° de 1°
consultas ( 1 Fisiatra menos
año 2010)
Realizado/
Programad
o
82%
84 %.
Grado cumplimiento
indicador >= 80%
Indicación
de
Modalidad
de atención
Hospitalizació
n: 59%
Ambulatorio:
41%
Hospitalizaci
ón: 43%
Ambulatorio:
57%
-Derivación precoz desde
hospitales
-Mejoría en pertinencia de
derivación desde 1° Consulta.
Promedio días de espera de atención =
18 ds (rango= 6-40 días).
PROGRAMA PREESCOLAR
PROGRAMA PREESCOLAR
Objetivo: Favorecer desarrollo de
estrategias, recursos y habilidades en
usuarios INRPAC entre 0 y 5 años,
apuntando a la integración social.
Grupo Blanco
Niños hospitalizados y ambulatorios
de 0 a 5 años, derivados de Unidades
para Orientación Educativa y/o
Evaluación - Intervención Vínculo de
Apego.
PROGRAMA PREESCOLAR
Total Usuarios Año 2010:
159
PROGRAMA PREESCOLAR
18% En Sistema Educativo
En Jardín Infantil
En Grupo de Estimulación
En vías de ingreso Jardín Infantil
En vías de ingreso Grupo Estimulación
No opta a Sistema Educativo
Total usuarios
4%
11%
3%
35%
47%
100%
(7)
(18)
(4)
(55)
(75)
159
Programa Integració
Integración
Escolar
TOTAL USUARIOS 123
Rango Etáreo: 5 -18 años
Distribución según situación
escolar Ingreso
Distribución según situación
escolar al seguimiento
20%
40%
Perfil de niños fuera del Sist. Reg. Enseñanza
, 60%
80%
12%
4%
Fuera Sist. Reg. Ens.
Dentro Sist. Reg. Ens.
DEPENDENCIA TOTAL
EN VÍAS DE INGRESO DE
ESC.
CASO SOCIAL
84%
Programa Integració
Integración Escolar
Escuela Hospitalaria
Alumnos atendidos año 2010
Total: 55
35
30
31
25
20
15
10
10
cantidad
9
5
5
0
Pre- Escolar
Educ.
Especial
Educ. Básica Educ. Media
Programa Deporte adaptado
50
45
50
46
38
40
35
Objetivo: Facilitar la Participación.
Deporte Competitivo y recreativo.
30
25
20
15
10
5
0
AÑO 2008
AÑO 2009
AÑO 2010
4 Campeonatos
Bochas
3 Clínicas
Deportivas:
Bochas, Gran
Fútbol, Handball y
Slalom
, Twin Básquet
Programa Deporte adaptado
Clasificación Deportiva Funcional:
Tenis silla
Evaluación Medica de lesiones
deportivas y Rehabilitación
Equipo Medico de
Apoyo Federación
Paralímpica de
Chile
Programa de Rehabilitació
Rehabilitación
Profesional
BENEFICIO DIRECTO
USUARIOS:
1. Colocación en
puestos de trabajo
regulares y de
temporada (11
Colocaciones)
2. Capacitación.
3. Practicas profesionales
2011 para alumnos
con discapacidad
física.
4. Premio al esfuerzo
2010 deportistas por
un sueño: 3 jóvenes
INRPAC (Creamos)
PREMIO AL ESFUERZO DEPORTISTAS POR UN SUEÑO
Programa de Rehabilitació
Rehabilitación
Profesional
VERONICA MUÑOZ, ADMINISTRATIVA RRHH
ARAMARK
•
•
•
•
•
PARTICIPACION INRPAC:
INRPAC parte del
Directorio Red Incluye
Participación Comisión
Relaciones Laborales
Pacto Global.
Desarrollo Guía orientación
Empresas (2011)
Desarrollo Guía Red Incluye
Firma Convenio Aramark.
Agosto 2010
Proyecto Entrada ENDESA.
Alianza INRPAC-EndesaTeletón
Comisión discapacidad
SOFOFA-OTEC ARANDO
ESPERANZA. Alianza con
Empresa Cencosud
Objetivos Estraté
Estratégicos
Objetivos Estraté
Estratégicos
Mejorar y aumentar la capacidad de RRHH
Capacitació
Capacitación 2010
CURSOS PAC 2010 LEY 18.834
Atención clínica de rehabilitación.
Curso de técnicas básica en reanimación
cardio-pulmonar. (capacitación interna)
Curso de técnicas de comunicación y atención
al usuario.
Curso de medidas de control en infecciones
intrahospitalarias
Métodos avanzados de búsqueda de
evidencias científicas, MBE.
Curso básico de higiene y seguridad para
futuros integrantes de comités paritarios
CURSOS PAC 2010 LEY 19.664
E-learning: Curso de Medicina Basada en la Evidencia
(MBE)
Curso de procedimientos de prácticas de mejoramiento
continuo de la calidad.(Manual de Guías Clínicas)
Curso de infecciones intrahospitalaria
Cursos de verano: Evaluación de la Gestión en Salud.
TOTAL
Administrativo
Auxiliar
Directivo
médico
Odontólogo
Profesional
Químico
Técnico
Total
General
12
13
2
11
4
49
1
43
135
Cantidad de
personas con al
menos 1
capacitación
17
6
1
12
4
36
1
38
115
Porcentaje de
capacitados en
relación a la
dotación total
del estamento
142%
46%
50%
109%
100%
73%
100%
88%
85%
TOTAL
DOTACIÓN
Comité
Comité Ausentismo
100,00
Enfoque
91,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
44,53
40,00
40,00
29,10
30,00
20,00
10,00
23,37
14,25
16,80
12,36
19,00
17,27
14,50
7,67
5,00
7,64
8,00
4,00
4,00
Au
d
ito
rí
a
A
bi
A
te
er
n
ta
ci
ón
C
er
ra
da
C
R
En
fe
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C
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un
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C
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C
p.
R
F
e
ar
In
m
v.
ac
C
R
ia
G
y
es
A
tió
ba
n
st
.
de
P
er
so
na
s
A
lim
e
nt
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A
te
nc
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n
C
R
C
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F
in
an
za
s
M
ov
ili
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S
fic
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in
n
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di
re
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b
do
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ó
U
n
ni
M
da
éd
T
d
ic
a
G
a
es ller
tió
O
r
n
t
de op
éd
la
ic
In
o
fo
rm
ac
ió
n
T
ot
al
IN
R
P
AC
0,50
0,00
Comparativo SSMO/INRPAC
20,4 /18,3
en apoyo
al funcionario:
Derivación a Centro
medico de
funcionarios.
Asesoría a
funcionarios para
consulta especialista
adecuado.
Entorno laboral y Clima
Comité de Integración
Funcionaria 2010
Integrantes:
•
•
•
2 Representantes Dirección
2 Representantes APRUS
2 Representantes Asociación de
Funcionarios
Funciones :
Fomentar la participación de los
funcionarios en actividades de
integración laboral.
Gestionar las celebraciones de la
Institución
Realizar actividades que
fortalezcan el mejoramiento del
clima laboral
Actividades :
Día de la Mujer
Día de estamentos
Fiestas Patrias
Aniversario
Paseo Institucional
Navidad
Año Nuevo
Entorno laboral y Clima
Actividades:
Grupo Folclórico
Gimnasia Entretenida
Taller de Yoga
Estudio Cultura Organizacional 2010-2011
Instancias y resultados de la
Participació
Participación Social
Participació
Participación
Social
DAMAS DE LA FRATERNIDAD
DAMAS DE ROSADO
GRUPO DE AMIGAS JUANITA AGUIRRE
DE AGUIRRE CERDA
Voluntarias en turno.
Asistencia a niños y jóvenes
hospitalizados y sus familias,
entregando afecto a través del
contacto diario.
Realización actividades de
entretención con niños y
jovenes
Entrega de apoyo económico
a pacientes más vulnerables
canalizado a traves de SSocial.
Fondo
Damas de la
Fraternidad
Grupo Amigas
Juanita Aguirre
Damas de Rosado
Monto
pactado
Ortesis
$ 400.000
Pañales
$ 100.000
Apoyo locomoción
$ 100.000
Alimentos especiales
100.000
Ortesis
600.000
Exámenes
Ayuda solidaria
TOTAL
$ 1.000.000
100.000
$ 2.400.000
Consejo
Consultivo
Preparación de Cuenta Pública
Análisis de Cuenta Publica: Debilidades y Fortalezas
Se presentan proyectos para Presupuestos Participativos 2010
(posteriormente Dirección SSMO informa que no existirán fondos para
estos proyectos)
Análisis de resultados Encuesta Satisfacción Usuaria
Análisis de Reclamos
Taller Lluvia de Ideas para proponer plan de Mejora del trato
Se actualiza contenidos Carta de Derechos y Deberes
Rehabilitemos con
el Arte
Totoy Zamudio, Arianna Rosso,
Gonzalo Cienfuegos, Mario
Gómez, Ana María Hernández,
Soledad Leal, Carmen
Valbuena, Mario Tejeda.
Taller: EL ARTE DE REHABILITAR,
REHABILITEMOS CON EL ARTE.
Noviembre 2010 segunda versión
Los artistas trabajaron directamente con los
niños, jóvenes y adultos en situación de
discapacidad.
DESAFIOS 2011
Gestió
Gestión Clí
Clínica
Autorización Sanitaria salas UCE y Acreditación de
Prestadores Institucionales (Calidad).
Elaboración de Protocolos y Guías Clínicas de
principales problemas en RH (TEC- AVE- LM).
Programa atención pacientes crónicos (UCE).
Desarrollo de Programas de atención Adultos (
Amputados, Policlínico Espasticidad: Botox)
Puesta en marcha 6 camas Hospitalización
fortalecer Unidad de Calidad con cargo 44 hrs.
Gestió
Gestión Financiera
Fortalecimiento Unidad de Contabilidad a Finanzas.
Control de gestión integrada por Centro de Responsabilidad
y Centros de Costos
Proyecto clínico-financiero: WinSIG, nuevos mecanismos GRU
o GRD.
Desarrollar unidad de negocio de Taller Ortopédico
(Estandarización de procesos y certificación de Técnicos)
Gestión con FONASA para reconocimiento de PPV:
Atención Unidad de Cuidados Especiales en RH
Atención dental bajo sedación.
Tratamiento avanzado de Espasticidad.
Gestió
Gestión del RRHH
Desarrollo estándares de calidad en RRHH
(Acreditación)
Incorporación de Desarrollo Organizacional a la
gestión de RRHH
Desarrollo de programas de entorno laboral que
fomente estilos de vida saludable
Diagnóstico de cultura organizacional.
Mejorar indicadores de rotación y ausentismo.
Formación de Especialidades.
Gestió
Gestión Recursos Fí
Físicos
Equipamiento:
Taller Ortopédico.
Equipos monitoreo (pendiente 2010).
Reposición Bodega (terremoto)
Proyecto Reposición INRPAC
GRACIAS