Proceso de Recepcion de Mercancia

Área:
Nombre:
Almacén
Procedimiento Para la Recepción de Mercancía en Almacén
Dirigido a Gerentes, Jefes ó Representantes de las áreas siguientes: Almacén,
Compras, Logística, Ventas, Dirección General.
Modificación No. 2
Clave:
PR-AL-01
Pagina:
1 de 2
Fecha próxima de revisión:
31- Enero - 2014
1. - Diagrama de Flujo.
Factura Proveedor, Orden de Compra,
Carta Porte, Talón de Embarque.
Recepción del Proveedor o Flete
con la Mercancía.
Recepción, Inspección y Chequeo
FISICO de la Mercancía.
Formato para el recibo,
identificación y chequeo de
los productos.
¿Llegó un
producto
Se Regresa al Proveedor o en
su caso al Transportista.
mal?
SI
NO
Adjunto a la Orden de Compra
Firmada se Anexa el Recibo
de Almacén y La Factura
Proveedor.
Registro en SIRE de la Recepción de
Mercancía (Mercancía Recibida) y se
procede al Llenado de Bitácora.
Entrega de Documentos
Departamento de Compras.
Formato
para
la
devolución de Mercancía
Dañada. O no solicitada.
al
Se almacena la Mercancía en la
Zona y Área Definida.
Adjunto a la Orden de Compra
Firmada se Anexa el Recibo
de Almacén y La Factura
Proveedor.
Se registra en el Formato de
Control Interno correspondiente
Devolución Producto Dañado o
Que no cumple con las
especificaciones.
El Departamento de Cuentas por
Pagar, realiza en SIRE la “Entrada al
Almacén de la Mercancía ya
Recibida” con las cantidades exactas
del producto aprobado.
Se Entrega la documentación a
Compras
y
recurre
al
procedimiento “Reclamo a
Proveedores.
Compras Solicita la Nota de
Crédito correspondiente al
Proveedor.
FIN
FIN
Elaborado por:
C.P. Milton Carlos Toledo Reyna
Revisó:
C.P. Gustavo Cañibe
Aprobado por:
ING. Juan Carlos Rubio
Emisión:
01 Diciembre 2012
Área:
Nombre:
Almacén
Procedimiento Para la Recepción de Mercancía en Almacén
Dirigido a Gerentes, Jefes ó Representantes de las áreas siguientes: Almacén,
Compras, Logística, Ventas, Dirección General.
Modificación No. 2
Clave:
PR-AL-01
Pagina:
1 de 2
Fecha próxima de revisión:
31- Enero - 2014
2.- Proceso de Recepción de Mercancía.
PASO
AREA
RESPONSABLE
1
Compras
2
3
Almacén.
4
5
Almacén.
6
Almacén – Compras.
7
8
Compras.
Almacén.
9
Almacén.
10
Almacén
11
Cuentas por Pagar.
Almacén.
Almacén.
ACTIVIDAD
PERSONA
RESPONSABLE
Orden de Compra firmada por el Jefe de Compras. Factura del
Proveedor. Factura Proveedor, Orden de Compra, Carta Porte, Talón de
Embarque.
Recepción, Inspección y Chequeo FISICO de la Mercancía.
¿Llegó un producto mal?
Jefe de Almacén.
Se Regresa al Proveedor o en su caso al Transportista.
Se registra en el formato de control interno correspondiente a la
devolución o producto dañado o que no cumple con especificaciones
mínimas para su venta.
Se hace entrega de la documentación a Compras y recurre al
procedimiento de reclamo a proveedores.
Solicitud de Nota de crédito correspondiente al proveedor.
Registro de SIRE de la recepción de Mercancía (Mercancía Recibida) y
se procede al llenado de la información en bitácora y libro florete.
Adjunto a la Orden de Compra Firmada se Anexa el Recibo de Almacén
y La Factura Proveedor.
Entrega de los documentos que sirvieron de base para la recepción de
mercancía.
Se almacena la mercancía en la zona y/o área asignada. Adjunto a la
Orden de Compra Firmada se Anexa el Recibo de Almacén y La Factura
Proveedor.
El Departamento de Cuentas por Pagar, realiza en SIRE la “Entrada al
Almacén de la Mercancía ya Recibida” con las cantidades exactas del
producto aprobado. Adjunto a la Orden de Compra Firmada se Anexa el
Recibo de Almacén y La Factura Proveedor.
Jefe de Almacén.
Elaborado por:
C.P. Milton Carlos Toledo Reyna
Revisó:
C.P. Gustavo Cañibe
Aprobado por:
ING. Juan Carlos Rubio
Jefe de Almacén.
Jefe de Almacén.
Jefe de Almacén.
Jefe de Almacén y Jefe
de Compras.
Jefe de Compras.
Jefe de Almacén y/o
Auxiliar de Almacén.
Jefe de Almacén y/o
Auxiliar de Almacén.
Jefe de Almacén y/o
Auxiliar de Almacén.
Cuentas por Pagar.
Emisión:
01 Diciembre 2012