Art 17 del reglamento frac. II avance al primer trimestre …

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA GUBERNAMENTAL, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. PUBLICA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
II.- NÚMERO DE OBSERVACIONES Y ACCIONES DE MEJORA
DETERMINADAS COMO RESULTADOS DE AUDITORÍAS Y REVISIONES DE
CONTROL POR RUBRO SUJETO A REVISIÓN SEGÚN EL PAT 2005 DEL OIC
Y OTROS ÓRGANOS FISCALZADORES EXTERNOS :
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2005, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CONCLUYÓ
1 AUDITORIAS Y 1 REVISIONES DE CONTROL, OBTENIENDOSE LOS SIGUIENTES
RESULTADOS, A LOS CUALES SE ADICIONAN LOS REPORTADOS POR OTROS
ÓRGANOS FISCALIZADOSRES EXTERNOS:
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
CLAVE
DEL
RUBRO
DESCRIPCIÓN
O
CONCEPTO
NÚMERO DE
REVISONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE
OBSERVACIONES
Y ACCIONES DE
MEJORA
DETERMINADAS
AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES
330
500
Disponibilidades
En proceso al cierre del trimestre
Seguimiento Medidas Correctivas (1er.Trimestre
1
0
2005)
SUMA
1
0
REVISIONES DE CONTROL Y ACCIONES DE MEJORA
500
950
Seguimiento Acciones de Mejora (1er. Trimestre
2005)
Ley de Transparencia
SUMA
TOTAL DEL OIC EN EL CPTM
AE
ASF
1
En proceso al cierre del trimestre
1
0
2
OTRAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS
Auditoría Externa / Dictamen a los Estados
1
Financieros al 31 de diciembre de 2004 (carta
preliminar de resultados)
Auditoría a la Cuenta Pública 2003 (evaluación
1
de desempeño)
SUMA
2
GRAN TOTAL AL PRIMER TRIMESTRE
0
4
0
2
13
15
15