Manual De La Calidad Senasag-rev0(Código:SNG_SG_MAN 01.V0).

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SENASAG
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Elaborado por:
Consultor
Revisado por:
Representante
de la Dirección
Aprobado por:
Director Nacional
Marco Jordán
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0
junio/2007
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INDICE DE CONTENIDOS
I.
SENASAG
I.1.
PRESENTACIÓN DE L SENASAG
I.2.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SENASAG
I.3.
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
I.4.
POLÍTICA DE CALIDAD
I.5
DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
II.
ORGANIZACIÓN
II.1.
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
II.2
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
II.3
COMUNICACIÓN INTERNA
III
GESTION DE LOS RECURSOS
III.1
COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN DEL PERSONAL
III.2
INFRAESTRUCTURA
III.3
AMBIENTE DE TRABAJO
IV
PROVISION DEL SERVICIO
IV.1
PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACION DEL SERVICIO
IV.2
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
IV.3
COMPRAS
IV.4
CONTROL DE PROCESOS
IV.5
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DE SERVICIOS
IV.6
PROPIEDAD DE LOS CLIENTES
IV.7
PRESERVACION DEL PRODUCTO
V
VI
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
V.1
SATISFACCION DE LOS SECTORES INTERESADOS
V.2
AUDITORIAS INTERNAS
V.3
SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PROCESOS
V.4
CONTROL DE NO CONFORMIDADES
V.5
MEJORA CONTINUA
V.6
ACCIONES CORRECTIVAS
V.7
ACCIONES PREVENTIVAS
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS APLICABLES
ANEXOS
ANEXO I: MAPA GENERAL DE PROCESOS
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I. SENASAG
I.1.
PRESENTACIÓN DEL SENASAG
Hasta la década del ´80 existía en Bolivia una Política centralizada sobre la Sanidad
Agropecuaria desarrollada por el Ministerio de Agricultura.
Luego se crea el Senard con un crédito BID para la lucha contra la aftosa, brucelosis y
otros
males endémicos. Esta institución inicia un incipiente proceso de
descentralización en distintas ciudades (ej.: Cochabamba)
El manejo del Senard no contemplaba ni integraba al sector Privado y hacia el año 89
se extingue el crédito BID y se vuelve a una estructura ministerial con Sanidad Animal
y Sanidad Vegetal.
En 1997 se emite la LOPE (Ley de Organización Política del Estado) para la
descentralización institucional del país.
Con ella, se les atribuyó un presupuesto y se delegó poder de decisión en las
Prefecturas Departamentales
A partir de esa Ley se crean los SEDACs (Servicios Departamentales Agropecuarios)
para velar por la Salud Humana, el Medio Ambiente y la Sanidad Agropecuaria.
Lamentablemente, en los nueve (9) Departamentos se llevan adelante Políticas
distintas (ej.: Los Departamentos tenían sus Registros de Productos formados por
distintos ítems y por lo tanto se podía registrar en un Departamento y en otro no),
distintos aranceles para un mismo tipo de producto, ciertas enfermedades se atendían
en algunos Departamentos y en otros no (ejemplo: la aftosa se atendía en Santa Cruz
y no en La Paz).
A partir de estas dificultades comienza a haber en la década del 90 un mayor
involucramiento del sector privado para lograr un funcionamiento más eficiente que les
permitiera sostener sus Negocios (ej.: lucha contra la aftosa).
Además, con el avance de las exigencias de certificaciones de calidad por parte de
países importadores se nota la falencia de un interlocutor único.
El Ministerio crea a partir de la Ley 2061 del 16 de Marzo de 2000 el Servicio Nacional
de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) quitándole a los
SEDACs la atribución de definir Políticas e intervenir en temas de Sanidad
Agropecuaria (Animal, Vegetal) y también de Inocuidad Alimentaria.
Se consigue un crédito provisto por el BID de U$S 30 millones para la puesta en
marcha del SENASAG y del SIBTA (Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria).
En Marzo del 2001 se completa la contratación del Personal y así se considera que la
fecha Operativa de inicio de actividades es mediados de 2001.
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El presente Manual tiene por objetivo definir el Sistema de Gestión de la Calidad del
SENASAG de acuerdo con los requerimientos de la norma internacional ISO 9001:
2000.
I.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SENASAG
Como Institución, el SENASAG estableció desde su inicio los siguientes objetivos
estratégicos:
-
Convertirse en un Servicio de Excelencia para los usuarios del mismo
-
Lograr la mayor confianza y credibilidad a Nivel Nacional e Internacional
-
Contribuir en el mejoramiento del status Sanitario del País
-
Garantizar la condición sanitaria del patrimonio agropecuario y forestal
Asimismo, el SENASAG debió balancear los mencionados objetivos estratégicos con
las necesidades de los productores de expandir sus procesos de negocio en un
ambiente influido por los cambios políticos y las limitaciones presupuestarias.
Con los antecedentes mencionados, el SENASAG comenzó a construir su curva de
experiencia a partir de la contratación de profesionales calificados quienes edificaron
los procesos del servicio mediante:
-
la definición de criterios para el registro de empresas y productos
-
la definición de criterios para la realización de inspecciones a productos,
procesos de producción y establecimientos industriales.
-
la definición de criterios de control y prevención de plagas y enfermedades
sanitarias
-
la definición de circuitos administrativos para la realización de los diversos
trámites necesarios para iniciar actividades productivas y realizar importaciones
o exportaciones de productos.
-
la elaboración de procedimientos e instrucciones de trabajo para edificar los
procesos de registros, inspecciones, exportaciones e importaciones
-
la participación en foros internacionales dedicados al control de la sanidad
animal, vegetal y la inocuidad alimentaria
-
la capacitación y entrenamiento del personal en las mejores prácticas
demostradas de prestación del servicio, en técnicas de prevención y control de
riesgos y en la actualización del conocimiento científico disponible.
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-
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el apoyo de organismos internacionales de cooperación y multilaterales de
crédito para la obtención de ayuda financiera y conocimiento aplicable a
infraestructura y al desarrollo de capacidades.
I.3. Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad
En base a sus Objetivos Estratégicos del SENASAG descriptos en el ítem anterior, la
Alta Dirección de la Institución en acuerdo con el Programa PROCOIN auspiciado por
la Unión Europea analizó la conveniencia de la aplicación de una herramienta de
gestión de base tal como es la implementación y certificación de la Norma
Internacional ISO 9001 (2000).
Esta Norma, adoptada por más de 800.000 organizaciones públicas y privadas del
Mundo, permite:
- demostrar compromiso con la Calidad y las necesidades de los Sectores Interesados
- exhibir transparencia a partir de la documentación de procesos y circuitos
administrativos
- mejorar el control de procesos a partir de la clara definición de responsabilidades,
actividades, verificaciones y objetivos
- reforzar los sistemas de información de gestión a partir de la identificación de
registros de calidad, la definición de los mecanismos de captura y procesamiento de
los mismos.
- generar disciplina en materia del mantenimiento de prácticas operativas y su mejora.
A los beneficios generales mencionados anteriormente, se suman los siguientes
beneficios específicos para la institución:
-
Mejora de las comunicaciones con los sectores interesados a partir de la
implementación de procesos de captura sistemática de información relacionada
con sus necesidades y expectativas.
-
Mejoras en el nivel de servicio a partir del uso de la información obtenida de los
Sectores Interesados para la identificación, definición y monitoreo de Objetivos
de Calidad.
-
Eliminación de las asimetrías existentes en los procesos de servicio entre las
distintas distritales a partir de la unificación de criterios, la identificación de
legislación aplicable, la definición de actividades y la capacitación del personal
-
Mejorar los sistemas de control interno mediante la realización de Auditorias
Internas.
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En el caso particular del SENASAG, se definió como estrategia lograr la
implementación y certificación sostenida de distintos procesos del Servicio en un
proyecto de largo plazo, comenzando por aquella área de alto impacto en el
fortalecimiento de las capacidades de comercio exterior del País.
Por tal motivo, se eligió el siguiente alcance inicial de Certificación bajo Norma ISO
9001 (2000):
SERVICIO DE EMISION DE CERTIFICADOS DE EXPORTACION EN LAS AREAS
DE SANIDAD ANIMAL, VEGETAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA EN LAS
DISTRITALES LA PAZ, SANTA CRUZ, COCHABAMBA Y BENI.
Por la naturaleza de las mencionadas actividades quedan excluidos los siguientes
requerimientos:
▪ 7.3 Diseño y Desarrollo:
El SENASAG desarrolla sus actividades en base a Normativa Legal establecida en el
marco de la Ley 2.061/2000 y el Decreto 25.729/2000 y complementarios.
Por tal motivo, una vez definidos los procesos internos de provisión de servicios de la
Institución, éstos se aplican de igual manera a todos los sectores interesados no
existiendo valor agregado intelectual en materia de diseño.
▪ 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
El SENASAG cuenta con los mecanismos internos para monitorear los servicios
prestados y los resultados de los mismos a partir de lo definido en los procedimientos
correspondientes. Por lo tanto no aplica la necesidad de validar actividades.
▪ 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición
El SENASAG no debe realizar mediciones por sí mismo a efectos de proveer servicios
conformes con el marco regulatorio.
Por lo tanto, no dispone de instrumentos de medición que deban ser administrados de
acuerdo con los requerimientos del ítem 7.5.2 de la Norma ISO 9001 (2000)
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POLÍTICA DE CALIDAD DEL SENASAG
Misión del SENASAG
Mejorar y Proteger la condición sanitaria de patrimonio productivo agropecuario y
forestal así como garantizar la inocuidad alimentaria
Visión del SENASAG
En el año 2010, el SENASAG es un servicio de excelencia que cuenta con la
confianza y credibilidad nacional e internacional en el mejoramiento y protección de la
sanidad agropecuaria y forestal y la garantía de la inocuidad de los alimentos.
El servicio ha logrado un elevado status sanitario en los sectores atendidos, cuenta
con un sistema de calidad implementado y ha establecido una cultura de efectividad.
Ha alcanzado un grado de excelencia en certificación sanitaria y dispone de capacidad
técnica, financiera e infraestructura para garantizar la condición sanitaria del
patrimonio agropecuario y forestal, así como la inocuidad de los alimentos en el país.
Política de Calidad del SENASAG
En base a su misión y visión institucional, la Dirección del SENASAG ha establecido la
siguiente Política de Calidad:
Garantizar al Sector Exportador un Servicio de excelencia y transparente en la emisión
de Certificados de Exportación a partir de:
▪ Un Sistema de Gestión de Calidad efectivo,
▪ el cumplimiento de la normativa sanitaria nacional e internacional vigente,
▪
y la promoción de la mejora continua a través de un Personal idóneo y
comprometido
La mencionada política genera Objetivos de Calidad que son consensuados con el
personal responsable y monitoreados por la Dirección del SENASAG
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I.5. DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
El SENASAG ha establecido procesos para la administración de la documentación y
los registros de su Sistema de Gestión de Calidad.
Los procesos mencionados incluyen:
▪
Identificación de documentos internos y externos y registros necesarios para el
apropiado funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad
▪
Identificación de documentos y registros exigidos por la Norma ISO 9001 (2000)
▪ Definición de mecanismos y responsabilidades por la aprobación y socialización de
documentos
▪
Definición de mecanismos y responsabilidades por la actualización de documentos
internos y externos.
▪
Definición de condiciones de accesibilidad y conservación para los registros
identificados.
Los procesos mencionados arriba han sido documentados en los procedimientos SNG
SG PG 01 – Control de Documentos y SNG SG PG 02 – Control de Registros.
En particular, la administración del presente Manual de Calidad es responsabilidad del
Representante de la Dirección quien lo realiza de acuerdo con lo establecido en el
procedimiento SNG SG PG 01 de tal manera de asegurar su actualización a los
sectores interesados en su contenido.
A tales efectos se utiliza la vía electrónica (publicación en la página web de la
Institución) y la vía física a partir del uso de la Matriz de Distribución de Documentos.
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II. ORGANIZACIÓN
II.2. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Las responsabilidades y funciones del Personal han sido definidas y comunicadas por
la Dirección de SENASAG.
El siguiente Organigrama muestra de manera gráfica las mencionadas funciones:
DN
RD
JNIA
JNSV
JNSA
JNAAF
RCN
RCN
RCN
RCN
JD
(LP, SC, CBBA, BN)
RCD
RIT**
ADM
USA
RIT*
RP
RE
RIT*: Cochabamba y Beni
RIT**: Santa Cruz y La Paz
DN:
RD:
JNIA:
JNSV:
JNSA:
JNAAF:
JD:
ADM:
USA:
USV:
UIA:
RIT:
RP:
RE:
RA:
Director Nacional
Representante de la Dirección
Jefatura Nacional de Inocuidad Alimentaria
Jefatura Nacional de Sanidad Vegetal
Jefatura Nacional de Sanidad Animal
Jefatura Nacional de Asuntos Administrativos y Financieros
Jefatura Distrital
Administración
Unidad de Sanidad Animal
Unidad de Sanidad Vegetal
Unidad de Inocuidad Alimentaria
Responsable de Inicio de Trámite
Responsable de Procesamiento
Responsable de Emisión
Responsable de Autorización
USV
RA
RIT*
RP
UIA
RE
RA
RIT*
RP
RE
RA
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El Organigrama se complementa con los siguientes documentos:
▪ Matriz de Responsables de Procesos de cada Distrital
En esta matriz se identifican las responsailidades por cada uno de los procesos
operativos relacionados con el alcance del Sistema de Gestión de Calidad
▪ Manual de Descripción de Funciones y Competencias del SGC del SENASAG
SNG_SG_MAN 02
En este documentos se definen las funciones y competencias del personal
responsable por el funcionamieno del Sistema de Gestion de Calidad del SENASAG.
II.3. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
La Dirección del SENASAG ha nombrado internamente un Representante de la
Dirección a efectos de la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de
Calidad.
II.4. COMUNICACIÓN INTERNA
El SENASAG posee apropiados canales de comunicación interna tales como:
-
Sistema de Información Interno edificado a partir de la página web
-
Reuniones de Trabajo para analizar cuestiones técnicas relacionadas con el
servicio
-
Reuniones de Trabajo para analizar cuestiones relacionadas con la
implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad
-
E-mail
Estos canales de comunicación aseguran que toda la información y conocimiento
necesario para desarrollar los Servicios se encuentre disponible para ser compartida
apropiadamente.
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III. GESTION DE LOS RECURSOS
III.1 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN DEL PERSONAL
El SENASAG ha definido las competencias requeridas para las distintas funciones en
el documento Manual de Descripción de Funciones y Competencias del SGC del
SENASAG SNG_SG_MAN 02
El cumplimiento de las competencias requeridas por parte del personal es la base para
edificar capacidades de gestión en la Institución.
A efectos de garantizar un nivel de desempeño apropiado y sostener los procesos de
mejora, el SENASAG ha definido procesos para la detección de necesidades de
capacitación, la planificación y ejecución de las mismas y su posterior evaluación,
tanto en el ámbito técnico como en gestión de la calidad.
Las fuentes utilizadas para identificar las necesidades de capacitación son (no
limitándose a):
- Observación Directa
- Evaluación anual del Desempeño
- Resultados de Auditorias Internas
- Quejas de Usuarios
- No Conformidades de los Procedimientos
- Auditorias Técnicas
Las capacitaciones se enfocan sobre:
-
Procedimientos Operativos
Procedimientos de Gestión
Norma ISO 9000:2000
Asimismo, se ha definido un proceso de inducción a efectos de identificar al personal
ingresante y brindarle los conocimientos necesarios sobre su puesto y sus tareas para
lograr un desempeño efectivo.
La descripción de los procesos mencionados se realizan en el procedimiento
SNG_SG_PG_08
III.2 INFRAESTRUCTURA
SENASAG cuenta con infraestructura a nivel edilicio, sistemas de información y
movilidades apropiados para el alcance de sus actividades.
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III.3 AMBIENTE DE TRABAJO
El ambiente de trabajo es apropiado para la ejecución de las tareas predominando el
uso de espacios comunes para desarrollar capacidades de trabajo en equipo y
fomentar la comunicación.
IV. PROVISIÓN DEL SERVICIO
IV.1 PLANIFICACIÓN DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO
El SENASAG planifica la prestación de los servicios relacionados con el alcance de su
Sistema de Gestión de Calidad a partir de:
-
la identificación y definición de sus procesos operativos relacionados con la
emisión de certificados de exportación
-
la identificación y definición de sus procesos de gestión de calidad (no
conformidades, acciones correctivas, auditorias internas, medición de satisfacción
de clientes).
-
la definición de criterios de monitoreo y verificación de las actividades y sus
resultados a partir de Procedimientos, Reuniones de Trabajos y Reportes
periódicos elaborados a tal fin,
-
la identificación de Registros apropiados (y los correspondientes métodos de
captura) para proveer evidencia de la ejecución de las actividades y la obtención
de resultados previstos.
IV.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
El marco legal propio de toda actividad regulatoria determina los requisitos que deben
cumplir los servicios provistos por el SENASAG para la emisión de Certificados de
Exportación.
Dentro de este marco, el SENASAG ha edificado procesos de relación con los
exportadores para:
▪ identificar y comprender claramente las necesidades de los exportadores en relación
con el trámite de exportación que inician
▪ suministrar la información necesaria para asegurar una exportación exitosa en
términos de tiempos y ausencia de contratiempos y/o rechazos relacionados con el
certificado de exportación emitido.
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▪ generar registros apropiados de los requerimientos de los exportadores a efectos de
obtener una fuente de información para la resolución de controversias, el análisis de
problemas y la generación de estadísticas del servicio.
La capacidad de cumplimiento de los servicios de una manera efectiva se asegura a
partir de la definición de responsabilidades, tareas, criterios de ejecución y monitoreo
para el procesamiento del trámite y la emisión del Certificado de Exportación.
El Procedimiento SNG_EXP_PO 01 define los procesos mencionados arriba.
IV.3 COMPRAS
El SENASAG mediante el Procedimiento Documentado SNG_SG_PG 09 ha
identificado insumos críticos para la prestación del Servicio, definido la información
para la compra de los mismos, establecido las correspondientes condiciones de
aceptación como así también los criterios para la evaluación y seguimiento de
desempeño de los proveedores.
IV.4 CONTROL DE PROCESOS
El SENASAG ha definido sus procesos operativos en materia de Actividades,
Responsabilidades, Flujo de Información, Controles y Registros de tal manera de
lograr un apropiado control de los mismos.
Los principales procesos operativos son:
▪ INICIO DE TRAMITE :
Relación con los exportadores para identificar necesidades y proveer información
sobre requisitos de exportación
▪ PROCESAMIENTO:
Verificación de la Información suministrada por los exportadores, planificación de
actividades de inspección requeridas por los Reglamentos Técnicos locales y/o del
país de destino y análisis de los resultados de las mismas a efectos de verificar
cumplimiento de criterios de exportación.
▪ EMISIÓN:
Revisión del cumplimiento de requerimientos de exportación, consolidación del
trámite en el formato apropiado y registro de la información para la generación de
estadísticas.
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▪ AUTORIZACION:
Revisión del cumplimiento de requerimientos de exportación y firma del Certificado
de Exportación por un funcionario autorizado legalmente para tal propósito.
Los procesos mencionados arriba han sido documentados en los siguientes
procedimientos: SNG_EXP_PO 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
En el ANEXOS I del presente Manual se muestra el Mapa de Procesos General de
SENASAG.
IV.5 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
SENASAG posee sistemas de información y archivos que permiten identificar los
distintos servicios a lo largo de todas las etapas de su provisión (inicio de trámite,
procesamiento, emisión, autorizacion, quejas) de tal manera de proveer evidencia
objetiva de cumplimiento.
La trazabilidad no es un requisito especificado por ninguno de los sectores interesados
ni por la legislación vigente, sin embargo es tenida en cuenta a partir de la
identificación de registros apropiados que son utilizados en el análisis de causas de
problemas y/u oportunidades de mejora.
IV.6 PROPIEDAD DE LOS CLIENTES
Se considera propiedad de los clientes toda información aportada por los Exportadores
que se utilice dentro del SENASAG.
Los Responsables del Procesamiento de los Tramites junto a los Jefes Ditritales son
las funciones responsable por comunicar sobre posibles deterioros o pérdidas de la
mencionada información.
A efectos de preservar esta propiedad, el SENASAG cuenta con la infraestructrura
necesaria en materia de archivos físicos y resguardo de archivos electrónicos.
IV.7 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
SI bien no hay productos físicos en el desarrollo de las tareas del SENASAG se
consideran alcanzados por este ítem:
-
toda la información sensible a la prestación de los servicios descriptos en el
alcance contenida en los archivos físicos.
-
toda la información sensible a la prestación del servicio contenida en soporte
magnético (sistemas)
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Por lo tanto, se han identificado y establecido las condiciones necesarias para
asegurar la preservación de la mencionada información.
V. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA
V.1 SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
El SENASAG monitorea el nivel de satisfacción de los exportadores a partir de un
proceso de encuesta definido a tales efectos.
El mencionado proceso se ha documentado en el procedimiento SNG_SG_PG 11
Las principales dimensiones de la encuesta son:
▪ Nivel de información provisto por el SENASAG al exportador
▪ Agilidad del Trámite
▪ Nivel de Atención
La información obtenida es analizada y sirve como datos de entrada para la Revisión
por la Dirección.
V.2 AUDITORIA INTERNA
El SENASAG realiza a intervalos planificados Auditorías Internas al Sistema de
Gestión de Calidad utilizando a tales efectos personal especialmente calificado.
La planificación de las Auditorias es responsabilidad del Representante de la Dirección
quien la define teniendo en cuenta la importancia y desempeño actual de las
tareas/áreas a ser auditadas.
Los resultados son informados a los responsables de las áreas auditadas para que se
adopten las medidas que se consideren apropiadas para mejorar el funcionamiento del
sistema.
Asimismo, los reportes de auditoría son utilizados como herramienta gerencial de
monitoreo del sistema en las revisiones por la dirección.
Este proceso ha sido documentado en el procedimiento SNG_SG_PG 06
Código
SNG_SG_MAN 01.V0
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V.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS
El SENASAG ha edificado un sistema de información para el seguimiento de procesos
que permite:
▪ Demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados
▪ Demostrar el cumplimiento de actividades planificadas
Algunos elementos del mencionados sistema de información:
-
Objetivos de Calidad
-
Formulario de Solicitud de Certificado de Exportacion
-
Formulario de Seguimiento de Trámites
-
Base de Datos de Trámites de Exportación
V.4 CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORMES
El SENASAG ha definido procedimientos documentados para:
▪ identificar desvíos en los distintos procesos y establecer las responsabilidades por su
tratamiento y registro (SNG_SG_PG 04)
▪ administrar apropiadamente las quejas de los exportadores (SNG_SG_PG 03)
V.5 MEJORA CONTINUA
El SENASAG evalua y define proyectos de mejora a partir de la información que surge
de:
-
seguimiento de objetivos de calidad y procesos,
informes de auditorías internas,
registros de no conformidades,
registrso de quejas de exportadores
informes de acciones correctivas y preventivas
encuestas a exportadores
El Procedimiento Documentado SNG_SG_PG 10 establece la metodología para la
administración de los mencionados proyectos a partir de la definición de metas,
responsables, cursos de acción, plazos de cumplimiento e identificación de recursos
necesarios.
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V.6 ACCIONES CORRECTIVAS
El SENASAG ha definido un procedimiento documentado (SNG_SG_PG 05) para la
adopción de acciones que permitan evitar la repetición de problemas reales frecuentes
o importantes a partir del análisis de las causas raíces.
V.7 ACCIONES PREVENTIVAS
El SENASAG ha definido un procedimiento documentado (SNG_SG_PG 05) para la
adopción de acciones que permitan evitar la aparición de problemas potenciales a
partir del análisis de tendencias, el conocimiento y la experiencia acerca del servicio
y/o la comparación con otras organizaciones similares.
VI. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS APLICABLES
El sigiente listado indica los documentos aplicables a los Servicios de SENASAG .
Código
SNG_SG_MAN 01.V0
Manual de la Calidad
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Vigente desde:
Nombre
Procedimientos Operativos
Emisión de Certificados de Exportación
Control de Pagos
Archivo de Certificados de Exportación
Control de stock de Certificados de Exportación
Criterios de emisión de certificados de exportación cuando no es
posible verificar requisitos del país de destino
Control de Conformidad del SENASAG para Productos
Ecológicos otorgado por el SENASAG
Especial de Emisión de Certificados de Exportación Sta. Cruz
Modificación de Certificados de Exportación
Procedimientos de Gestión
Control de Documentos
Control de Registros
Control de Quejas
Control de No Conformidades
Acciones Correctivas y Acciones Preventivas
Auditorías Internas
Revisión por la Dirección
Gestión de Personal
Gestión de Compras
Mejora Continua
Medición de Satisfacción de Usuarios
Manuales
1 Manual de la Calidad
Manual de Descripción de Funciones y Competencias del
2
Sistema de Gestión de Calidad del SENASAG
Matrices
1 Matriz de Requisitos Particulares de Sanidad Animal
2 Matriz de Requisitos Particulares de Sanidad Vegetal
3 Matriz de Requisitos Particulares de Inocuidad Alimentaria
4 Matriz de Requisitos para Conformidad de Productos Ecológicos
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Código
SNG_EXP_PO 01
SNG_EXP_PO 02
SNG_EXP_PO 03
SNG_EXP_PO 04
SNG_EXP_PO 05
SNG_EXP_PO 06
SNG_EXP_PO 07
SNG_EXP_PO 08
SNG_SG_PG 01
SNG_SG_PG 02
SNG_SG_PG 03
SNG_SG_PG 04
SNG_SG_PG 05
SNG_SG_PG 06
SNG_SG_PG 07
SNG_SG_PG 08
SNG_SG_PG 09
SNG_SG_PG 10
SNG_SG_PG 11
SNG_SG_MAN 01
SNG_SG_MAN 02
USA_EXP_MTR 01
USV_EXP_MTR 01
UIA_EXP_MTR 01
SNG_EXP_MTR 01
Código
SNG_SG_MAN 01.V0
Página 20 de 20
Vigente desde:
Manual de la Calidad
SENASAG
PROCESOS DE APOYO
Personal
Administración
Compras
SNG_SG_PG 08
SNG_EXP_PO 04
SNG_SG_PG 09
Sistemas
SNG_SG_PG 01 / 02
INICIO DE
TRAMITE
RESPONSABLE CALIDAD DISTRITAL
PROCESAMIENTO
EMISIÓN
AUTORIZACIÓN
RESPONSABLE CALIDAD NACIONAL
SNG_SG_PG 01 / 02
Planeamiento
de la Calidad
Control de
Procesos
SNG_EXP_PO 01 AL 08
Verificación
Mejora
SNG_SG_PG 03 / 04
/ 06 / 11
SNG_SG_PG 05 / 07 / 10
DIRECCION / REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD
Exportadores
Exportadores
DISTRITAL