Versión Actual - Sistema Tango
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Novedades Versión 7.50.101 ................................................................................................................................. 5 VENTAS ........................................................................................................................................... 5 RG 1575 ....................................................................................................................................... 5 COMPRAS ....................................................................................................................................... 5 RG 1575 ....................................................................................................................................... 5 STOCK............................................................................................................................................. 5 Nueva dirección de E-mail y Página Web ........................................................................................... 6 Manuales actualizados ........................................................................................................................ 6 Versión 7.50.000 ................................................................................................................................. 7 REQUERIMIENTOS TECNICOS .................................................................................................... 7 Servidor para Tango Multiusuario ................................................................................................ 7 Terminales para Tango Multiusuario ............................................................................................ 7 Tango Monousuario ..................................................................................................................... 7 Generalidades .............................................................................................................................. 7 CASH FLOW ................................................................................................................................... 8 Generales - Nueva Interfaz .......................................................................................................... 8 CONTABILIDAD .............................................................................................................................. 8 Consulta Integral de Contabilidad ................................................................................................ 8 VENTAS y VENTAS PUNTO DE VENTA ........................................................................................ 8 Consulta de Precios y Saldos de Stock ....................................................................................... 8 Clasificador de Clientes................................................................................................................ 8 Consulta Integral de Clientes ....................................................................................................... 9 Perfiles para Cobranzas y Pagos ................................................................................................. 9 Circuito de Aprobación de Pedidos .............................................................................................. 9 Cierre de Pedidos ......................................................................................................................... 9 Depósito por renglón y Descarga por renglón .............................................................................. 9 Alta de precios desde el abm de Artículos ................................................................................. 10 Actualización de precios para una lista completa ...................................................................... 10 Listados de Pedidos ................................................................................................................... 10 Percepciones de Ingresos Brutos .............................................................................................. 10 Facturación con Controladores Fiscales .................................................................................... 10 Diferencias de cambio automáticas ........................................................................................... 10 COMPRAS / PROVEEDORES ...................................................................................................... 10 Perfiles para Cobranzas y Pagos ............................................................................................... 10 Minuta contable de comprobantes ............................................................................................. 10 Número de orden de compra en Remitos .................................................................................. 11 Parámetro general...................................................................................................................... 11 Ordenes de Compra ................................................................................................................... 11 Retenciones ............................................................................................................................... 11 Retenciones de Ingresos Brutos ................................................................................................ 11 Cheques ..................................................................................................................................... 11 STOCK........................................................................................................................................... 11 Clasificador de Artículos............................................................................................................. 11 Mejoras en el manejo de Series ................................................................................................. 12 Fórmulas de armado .................................................................................................................. 12 FONDOS........................................................................................................................................ 12 Perfiles para Cobranzas y Pagos ............................................................................................... 12 Parámetros Generales ............................................................................................................... 12 Cheques ..................................................................................................................................... 12 Cupones ..................................................................................................................................... 13 CENTRALIZADOR......................................................................................................................... 13 Importación de Comprobantes de Facturación .......................................................................... 13 Exportación de Cheques ............................................................................................................ 13 LIQUIDADOR DE IVA .................................................................................................................... 13 GENERALES ................................................................................................................................. 13 Menú General............................................................................................................................. 13 Administrador General ............................................................................................................... 13 Versión 7.30.001 ............................................................................................................................... 14 SUELDOS ...................................................................................................................................... 14 Generación de archivo S.I.Ap. SICORE..................................................................................... 14 S.I.Ap. SIJP VERSION 21 release 1 .......................................................................................... 14 GENERALES ................................................................................................................................. 14 Administrador General ............................................................................................................... 14 Estructura de archivos................................................................................................................ 14 Versión 7.30.000 ............................................................................................................................... 15 VENTAS y VENTAS PUNTO DE VENTA ...................................................................................... 15 Resolución General 1361 ........................................................................................................... 15 Anulación de Comprobantes ...................................................................................................... 15 Impresora Fiscal HASAR SMH/P-425F ..................................................................................... 15 Generación de archivo S.I.Ap. SICORE..................................................................................... 15 Actualización de Precios Global ................................................................................................. 15 Ingreso de Remitos .................................................................................................................... 15 Pedidos ...................................................................................................................................... 15 Ingreso de Pedidos .................................................................................................................... 15 Palabras de Reemplazo para Facturas, Recibos y Notas de Crédito ........................................ 16 Palabras de Reemplazo para Facturas y Remitos ..................................................................... 16 Palabras de Reemplazo para Recibos ....................................................................................... 16 Generación Archivo S.I.Ap. I.B. Bs. As. ..................................................................................... 16 Palabras de reemplazo .............................................................................................................. 16 COMPRAS, PROVEEDORES e IMPORTACIONES ..................................................................... 16 Resolución General 1361 ........................................................................................................... 16 Códigos de Alícuota ................................................................................................................... 16 Generación de archivo S.I.Ap. SICORE..................................................................................... 17 Generación Archivo S.I.Ap. I.B. Bs. As. ..................................................................................... 17 Palabras de Reemplazo para Ordenes de Compra ................................................................... 17 CENTRALIZADOR......................................................................................................................... 17 Resolución General 1361 ........................................................................................................... 17 SUELDOS ...................................................................................................................................... 17 Generación de archivo S.I.Ap. SICORE..................................................................................... 17 Generación de Legajos D.G.I.-S.I.J.P. ....................................................................................... 17 CONTABILIDAD ............................................................................................................................ 17 Ingreso de Asientos.................................................................................................................... 18 Subdiarios .................................................................................................................................. 18 AUTOMATIZADOR ........................................................................................................................ 18 CONSIDERACIONES TÉCNICAS................................................................................................. 18 Para usuarios de Visual Foxpro ................................................................................................. 18 GENERALES ................................................................................................................................. 18 Versión 7.21.000 ............................................................................................................................... 19 SUELDOS ...................................................................................................................................... 19 Nuevos datos en el proceso "Actualización de legajos DGI-SIJP". ........................................... 19 CONTROL DE HORARIOS ........................................................................................................... 20 Versión 7.20.001 ............................................................................................................................... 20 VENTAS y VENTAS PUNTO DE VENTA .................................................................................. 20 CONTROLADORES FISCALES ................................................................................................ 20 VENTAS ......................................................................................................................................... 20 COMPRAS ..................................................................................................................................... 22 SUELDOS ...................................................................................................................................... 22 CONTABILIDAD ............................................................................................................................ 23 AUTOMATIZADOR ........................................................................................................................ 23 Versión 7.20.000 ............................................................................................................................... 23 FONDOS........................................................................................................................................ 23 VENTAS y VENTAS PUNTO DE VENTA .................................................................................. 24 VENTAS ......................................................................................................................................... 25 COMPRAS ..................................................................................................................................... 25 SUELDOS ...................................................................................................................................... 25 AUTOMATIZADOR ........................................................................................................................ 25 Versión 7.10.003 ............................................................................................................................... 26 VENTAS, VENTAS PUNTO DE VENTA, COMPRAS y PROVEEDORES .................................... 26 SUELDOS ...................................................................................................................................... 26 Versión 7.10.002 ............................................................................................................................... 26 ACTUALIZACION DE CUOTAS .................................................................................................... 26 VENTAS y VENTAS PUNTO DE VENTA .................................................................................... 26 VENTAS ......................................................................................................................................... 27 COMPRAS / PROVEEDORES ...................................................................................................... 27 FONDOS........................................................................................................................................ 27 GENERALES ................................................................................................................................. 28 Versión 7.10.001 ............................................................................................................................... 28 VENTAS ......................................................................................................................................... 28 VENTAS y VENTAS PUNTO DE VENTA ...................................................................................... 28 VENTAS y COMPRAS ................................................................................................................... 28 SUELDOS ...................................................................................................................................... 29 AUTOMATIZADOR ........................................................................................................................ 29 Versión 7.10.000 ............................................................................................................................... 30 Nuevo Módulo - Automatizador !!!! ................................................................................................ 30 VENTAS ......................................................................................................................................... 30 GENERALES ................................................................................................................................. 32 Versión 7.03.002 ............................................................................................................................... 32 SUELDOS ...................................................................................................................................... 32 Versión 7.03.000 (versiones para Windows y Linux) ....................................................................... 32 GENERALES ................................................................................................................................. 32 Apertura de TANGO 2001 ............................................................................................................. 33 Versión 7.02.007 (versiones para Windows y Linux) ....................................................................... 34 SUELDOS ...................................................................................................................................... 34 Versión 7.02.006 (versiones para Windows y Linux) ....................................................................... 34 VENTAS ......................................................................................................................................... 35 SUELDOS ...................................................................................................................................... 35 Versión 7.02.005 (versiones para Windows y Linux) ....................................................................... 35 VENTAS ......................................................................................................................................... 35 Versión 7.02.003 (versiones para Windows y Linux) ....................................................................... 36 VENTAS ......................................................................................................................................... 36 STOCK........................................................................................................................................... 37 SUELDOS ...................................................................................................................................... 37 Versión 7.02.002 (versiones para Windows y Linux) ....................................................................... 37 VENTAS ......................................................................................................................................... 37 COMPRAS/PROVEEDORES ........................................................................................................ 38 GENERALES ................................................................................................................................. 38 Versión 7.02.L01 ............................................................................................................................... 38 Versión 7.02.001 ............................................................................................................................... 39 Versión 7.02.000 ............................................................................................................................... 39 NUEVO MODULO: TABLERO DE CONTROL .............................................................................. 39 VENTAS ......................................................................................................................................... 40 Versión 7.01.000 ............................................................................................................................... 40 SUELDOS ...................................................................................................................................... 40 Versión 7.00.004 ............................................................................................................................... 41 Apertura de TANGO 2001 ............................................................................................................. 41 Versión 7.00.003 ............................................................................................................................... 41 GENERALES ................................................................................................................................. 41 Tango 2001 versión 7.00 ................................................................................................................... 41 GENERALES ................................................................................................................................. 42 Versión 7.50.101 VENTAS RG 1575 Se incorpora la definición de talonarios para facturas 'M'. Se agregan las palabras de reemplazo @TR=Código de Comprobante y @DJ=Descripción, para la emisión de Notas de Crédito y Débito. Estas variables tomarán los datos ingresados en el proceso de Actualización de Tipos de Comprobantes. COMPRAS RG 1575 Es posible setear por defecto la letra 'M' en el proveedor. STOCK Se agrega el proceso de armado según modelos. Nueva dirección de E-mail y Página Web Visite nuestra página Web en http://www.axoft.com Para contactarnos vía E-mail, le informamos que el nuevo dominio de correo electrónico es @axoft.com. Así, por ejemplo, si desea contratar un curso de capacitación, la nueva dirección de e-mail es [email protected]. Manuales actualizados Recuerde que en el cd de instalación, en la carpeta Manuales, se encuentran los archivos actualizados correspondientes a los manuales de cada uno de los módulos de su sistema (en formato pdf). La siguiente lista detalla el nombre de cada uno de los módulos y el archivo que contiene el manual: Automatizador: Cash Flow: Centralizador: Compras: Contabilidad: Control de Horarios: Estados Contables: Fondos: TA.pdf CF.pdf CT.pdf CP2.pdf CN.pdf RE.pdf BC.pdf SB.pdf Importaciones: Instalación: Liquidador de IVA: Proveedores: Stock: Sueldos: Tablero de Control: Ventas: IM.pdf INST.pdf IV.pdf CP.pdf ST.pdf SU.pdf TC.pdf GV.pdf Versión 7.50.000 REQUERIMIENTOS TECNICOS Servidor para Tango Multiusuario Recomendado: Hardware: Pentium III 500 con 256 MB de RAM, Mouse (Recomendado), Monitor VGA, 400 MB libres de disco. Software: Windows 2000 Server, Windows XP Professional. Mínimo: Hardware: Pentium II 400 con 128 MB de RAM, Mouse (recomendado), Monitor VGA, 400 MB libres de disco. Software: Windows 2000, Windows NT 4.0 (c/ Service Pack 6 o superior), Windows XP Professional. Terminales para Tango Multiusuario Recomendado: Hardware: Pentium III 500 con 256 MB de RAM, Mouse (recomendado), Monitor VGA, 200 MB libres. Software: Windows 2000, Windows NT 4.0 (c/ Service Pack 6 o superior), Windows 98 (2º Edición), Windows XP Professional. Mínimo: Hardware: Pentium II 400 con 128 MB de RAM, Mouse (recomendado), Monitor VGA, 200 MB libres de disco. Software: Windows 2000, Windows NT 4.0 (c/ Service Pack 6 o superior), Windows 98 (2º Edición) para sistemas Tango Gestión, Windows XP Professional. Tango Monousuario Recomendado: Hardware: Pentium III 500 con 256 MB de RAM, Mouse (recomendado), Monitor VGA, 200 MB libres. Software: Windows 2000, Windows NT 4.0 (c/Service Pack 6 o superior), Windows 98 (2º Edición), Windows XP Professional. Mínimo: Hardware: Pentium II 400 con 128 MB de RAM, Mouse (recomendado), Monitor VGA, 200 MB libres de disco. Software: Windows 2000, Windows NT 4.0 (c/ Service Pack 6 o superior), Windows 98 (2º Edición) para sistemas Tango Gestión, Windows XP Professional. Generalidades Dominio de los sistemas operativos de red: Windows 98 (Segunda Edición). Windows NT Server 4.0 con Service Pack 6 o superior. Windows NT SBS (con Service Pack 6 o superior). Windows 2000 Windows XP Pro Servidor de Accesos TANGO: Puerto paralelo. Para la instalación: unidad de diskette de 3.5 y de CD-ROM. Notas y Recomendaciones: Para todo los casos, se recomienda 256 MB. Resolución de 800 x 600 o superior. Una buena instalación física debería contar con cableado estructurado Categoría 5 (UTP), la que posibilita su certificación (verificación de óptimo funcionamiento). Se recomienda utilizar como único protocolo de comunicación TCP/IP. El espacio de disco recomendado no incluye el espacio necesario para la base de datos. CASH FLOW Generales - Nueva Interfaz Se utiliza una nueva interfaz visual pero se conserva la obtención de información, también es posible la generación directa a una tabla dinámica de Excel. CONTABILIDAD Consulta Integral de Contabilidad Es posible explorar todos los saldos y la información registrada en el sistema desde una única interfaz. Permite conocer para cada cuenta, el saldo (en un rango de fechas) en moneda corriente y extranjera, a cotización histórica y de cierre, con o sin arrastre, en unidades adicionales. Permite detallar cómo se compuso ese saldo llegando a consultar cada uno de los asientos. Además, desde esta consulta se realiza el análisis por centro de costo. Se efectúa la consulta comenzando por cuentas no imputables, para luego pasar a las imputables. Incluye gráficos y exportación de información a Excel. VENTAS y VENTAS PUNTO DE VENTA Consulta de Precios y Saldos de Stock Esta opción le brinda la posibilidad de consultar en una sola pantalla, los precios de un artículo y el detalle de saldos de stock. También, es posible invocar esta consulta desde el clasificador de artículos y desde los procesos de ingreso de comprobantes. Clasificador de Clientes Este proceso permite la definición libre de agrupaciones, utilizando una estructura de árbol. Algunas de sus características son: Puede activarse como buscador y retornar el elemento seleccionado desde los procesos del sistema. Puede utilizarse como pantalla de consulta, y ver los clientes por foto o como registro. Una vez posicionado en un ítem, es posible invocar su ficha o consulta integral. Permite definir ilimitadas relaciones entre clientes y conjuntos de clientes. Es posible activar o desactivar ramas, dependiendo del módulo desde el que se invoca la consulta, para simplificar las vistas en los módulos. La invocación al clasificador puede ser realizada en modo de edición (para actualizar las relaciones y jerarquías) o simplemente en modo visualización con funcionalidad acotada a la consulta. Cuenta con un mecanismo de búsqueda de ítem más amplia que la que ofrece el buscar actual, ya que ahora el ingreso de la condición de búsqueda soporta el ingreso de wildcards sin importar en qué lugar de la cadena de condición de búsqueda se encuentra y además, se pueden efectuar búsquedas sobre varios campos al mismo tiempo. El multidimensional de ventas puede incluir estas agrupaciones para potenciar el análisis desde distintos puntos de vista. Consulta Integral de Clientes Es posible asignar en cada perfil, los códigos de cliente al que tiene acceso el operador. De esta manera, se limita a cada usuario del sistema a la consulta de su cartera de clientes. Se agrega la posibilidad de imprimir a pantalla, impresora o Excel desde todas las grillas de detalle incluidas en la consulta. Además, es posible configurar las carácterísticas del reporte. Perfiles para Cobranzas y Pagos En facturas, recibos, cobros de documentos, facturas de crédito, siempre que en Ventas se utilice la ventana de fondos, es posible aplicar perfiles para cobranzas (definidos desde el módulo de Fondos). Circuito de Aprobación de Pedidos Es posible crear un circuito opcional de aprobación de pedidos, con seguimiento de auditoría. A partir de esta versión, y si están activos los parámetros correspondientes, un pedido no podrá ser remitido ni facturado si no se encuentra aprobado. Se manejan nuevos estados de pedidos: Ingresado, Cerrado y Anulado, que se agregan a los ya existentes: Aprobado y Cumplido. Es posible definir perfiles de aprobación o autorización por usuario; y hay aspectos independientes a revisar y autorizar: cantidades, precios y condición de ventas. Un pedido "ingresado" nunca compromete stock. Una vez aprobado, compromete stock dependiendo de lo indicado en los perfiles. Cierre de Pedidos Cuando las cantidades pendientes de un pedido ya no se van a concretar (pequeñas diferencias o acuerdos con el cliente), para que el pedido no quede pendiente, es posible cerrarlo y conservar así los datos del pedido original. Este nuevo proceso está habilitado sólo si está activo el parámetro general 'Mantiene Pedidos Facturados y Entregados'. Depósito por renglón y Descarga por renglón En facturas mostrador se agrega la posibilidad de variar, por renglón, el depósito de dónde sale la mercadería. También, se puede descargar algunos renglones en el momento y otros no, quedando pendientes de entrega. (Ejemplo: facturo 1 juego de sábanas y un colchón, el cliente se lleva las sábanas, pero el colchón se lo enviamos a domicilio en otro momento). El remito podrá emitirse luego desde el depósito que corresponda hacer la entrega (el indicado en el momento de facturar u otro). Alta de precios desde el abm de Artículos Activando el parámetro general correspondiente, es posible realizar la actualización de precios de un artículo (para las distintas listas) desde el proceso de artículos en el módulo de Stock. Actualización de precios para una lista completa Seleccionando una lista de precios, es posible ingresar el precio de todos los artículos. (En versiones anteriores, sólo se actualizaban todos los precios de a un artículo por vez, para todas las listas). Listados de Pedidos Se incluye el número de orden de compra del proveedor en los informes de pedidos. Percepciones de Ingresos Brutos Se agrega la generación de nuevos archivos para diferentes regímenes de percepción de la provincia de Buenos Aires: - Agente de Recaudación de Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires Agente de Recaudación Sirft Baires de la Provincia de Buenos Aires Facturación con Controladores Fiscales En el modelo HASSAR 320, se habilita la facturación a sujeto no categorizado. Diferencias de cambio automáticas En el momento de generar comprobantes por diferencia de cambio automática, en relación al cálculo de impuestos es posible optar por: - aplicar una alícuota en particular (independientemente de las alícuotas e impuestos del comprobante) calcular los mismos impuestos del comprobante de origen (todas las alícuotas de todos los impuestos que tiene la factura original). COMPRAS / PROVEEDORES Perfiles para Cobranzas y Pagos En facturas, órdenes de pago, pago de documentos, facturas de crédito, siempre que en Compras se utilice la ventana de fondos, es posible aplicar perfiles para pagos (definidos desde el módulo de Fondos). Minuta contable de comprobantes En el momento de ingresar comprobantes de compras, es posible imprimir los asientos o minutas contables que se generarán a raíz de estos comprobantes. Esta opción es parametrizable. Al ingresar una minuta contable de un comprobante, se validan los centros de costos y las reglas de apropiación de la misma forma que en el proceso Cuentas de Contabilidad (siempre que esté instalado ese módulo del sistema). Número de orden de compra en Remitos Se agrega la posibilidad de imprimir el número de orden de compra, cuando la recepción se realiza sobre una O/C. Parámetro general Se agrega un parámetro que permite configurar el ingreso de artículos o conceptos en comprobantes de Compras. De esta manera, es posible parametrizar si es obligatorio indicar algún ítem en los comprobantes. En versiones anteriores, este ingreso era opcional. Ordenes de Compra En los procesos de recepción de mercaderías y facturas sobre órdenes de compra, el sistema realizará el control de los renglones. Esta versión maneja un nuevo parámetro que permitirá agregar renglones a los ya definidos en la orden de compra. Esta opción es configurable. Retenciones Las retenciones de I.V.A., Ingresos Brutos y Ganancias ahora pueden definirse con un porcentaje del 100%. En versiones anteriores se permitía hasta el 99,99%. En el comprobante de retención de Ganancias se agrega la impresión del código de régimen. Retenciones de Ingresos Brutos Se agrega la generación de nuevos archivos para diferentes regímenes de retención de la provincia de Buenos Aires: - Agente de Recaudación de Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires - Agente de Recaudación Sirft Baires de la Provincia de Buenos Aires Cheques RG 1547/2003 - Se agrega el número de CUIT en los cheques. Esta variable se utiliza en la impresión de órdenes de pago. STOCK Clasificador de Artículos Este proceso permite la definición libre de agrupaciones, utilizando una estructura de árbol. Algunas de sus características son: Puede activarse como buscador y retornar el elemento seleccionado desde los procesos del sistema. Puede utilizarse como pantalla de consulta, y ver los artículos por foto o como registro. Una vez posicionado en un ítem, es posible invocar su ficha o consulta integral. Permite definir ilimitadas relaciones entre artículos y conjuntos de artículos, por ejemplo para definir relaciones del tipo “sustituto” o "ya que está". Es posible activar o desactivar ramas, dependiendo del módulo desde el que se invoca la consulta, para simplificar las vistas en los módulos. La invocación al clasificador puede ser realizada en modo de edición (para actualizar las relaciones y jerarquías) o simplemente en modo visualización con funcionalidad acotada a la consulta. Cuenta con un mecanismo de búsqueda de ítem más amplia que la que ofrece el buscar actual, ya que ahora el ingreso de la condición de búsqueda soporta el ingreso de wildcards sin importar en qué lugar de la cadena de condición de búsqueda se encuentra y además, se pueden efectuar búsquedas sobre varios campos al mismo tiempo. Mejoras en el manejo de Series Generación automática de números de serie: permite, opcionalmente, generar en forma automática los números de serie en base un número inicial. Se crearán tantos series como cantidad del artículo tenga el comprobante. Control estricto de series: se agrega un parámetro general que permite hacer obligatorio el ingreso de los números de serie en todos los movimientos de stock de Ventas, Compras y Stock. Control de existencia de series: se agrega un parámetro en el proceso Tipos de comprobante de Stock (sólo en los comprobantes de entrada) y otro, como parámetro general de Compras para la validación de la existencia de números de serie en el archivo de movimientos de series. De esta forma se valida que no se fabrique o ingrese dos veces la serie. Es de utilidad para diferenciar la creación de la serie con su reingreso, por alguna reparación. Cantidad de series en los ingresos: ampliación de la cantidad de renglones para el ingreso y egreso de series (de 255 pasa a 9999). Fórmulas de armado Se amplía la cantidad de artículos que intervienen en una fórmula de armado. FONDOS Perfiles para Cobranzas y Pagos En forma opcional, defina perfiles por usuario para utilizarlos en cobranzas (módulo de Ventas) y en pagos (módulo de Compras / Proveedores). Este proceso permite definir las cuentas posibles, y sus correspondientes leyendas y códigos de operación. Los perfiles creados actúan en facturas, recibos / órdenes de pago, cobro / pago de documentos, facturas de crédito, siempre que en el módulo respectivo (Ventas o Compras / Proveedores) se utilice la ventana de fondos. Parámetros Generales Se agrega un nuevo parámetro para poder hacer obligatoria la carga de los datos de cupones (hasta ahora este ingreso no era obligatorio). Cheques Se reemplaza el gráfico de cheques con caracteres ASCII por un nuevo tipo de gráfico (líneas suavizadas, barras horizontales o barras verticales). Se amplió la longitud del campo "orden" para evitar el truncamiento en el nombre o razón social del proveedor. RG 1547/2003 - Se agrega el número de CUIT en los cheques de terceros. Esta variable se utiliza en la impresión de recibos. Cupones Se habilita el ingreso de documentos alfanuméricos (para documentos extranjeros) al ingresar un cupón de tarjeta de crédito. CENTRALIZADOR Importación de Comprobantes de Facturación Para el caso en el que la casa central realiza el remito de lo que falta entregar o de la totalidad de una factura, se agrega en este proceso, la importación de facturas para su remisión y descarga de stock en la casa central. Exportación de Cheques Se agrega en este proceso, el envío del dato correspondiente al código postal de los cheques procesados. LIQUIDADOR DE IVA Se agregan para reportes y formularios, nuevas variables de cuentas contables y centros de costo habituales del cliente y del proveedor. GENERALES Menú General La versión 7.50.000 cuenta con un nuevo menú con paneles configurables (módulos, favoritos, navegador, buscador de procesos). Administrador General Empresas: cuando se ingresa a las Propiedades de una empresa existente, se exhibe una solapa con la lista de los Usuarios que acceden a esa empresa. También, en la ventana de Propiedades, se agregaron los siguientes campos: - Utiliza directorio de red - Directorio de Red - Fecha de última copia de seguridad. Este último campo no es editable e indica la última vez que se hizo copia de seguridad desde el Administrador general para dicha base. El campo directorio (tanto de la base como el de red) tienen una longitud de 254 caracteres. Copia de Seguridad: esta opción tiene una nueva solapa: Programar tarea, que permite automatizar la copia de seguridad a través de una tarea de Windows. Requiere que se indique cuándo ocurre, cuál es el destino del zip, el usuario de Windows con el que se va a ejecutar la tarea. Nuevo botón en la barra de comandos: a continuación del botón Verificar sistema, en la barra de comandos, se exhibe un botón que permite registrar los componentes de XTango para el sistema al que pertenece el Administrador General activo. Versión 7.30.001 SUELDOS Generación de archivo S.I.Ap. SICORE Esta nueva versión es compatible con la versión 5.0 release 1 del sistema S.I.Ap. SICORE (R.G. 886/2000). Usted necesita tener instalada la versión actualizada de dicho sistema para poder incorporar información generada por TANGO. Desde http://www.afip.gov.ar/programas/otros_prog/sicore50r1_main.asp puede obtener dicha actualización. S.I.Ap. SIJP VERSION 21 release 1 Esta nueva versión es compatible con la versión S.I.Ap. SIJP 21 release 1. Usted necesita tener instalada la versión actualizada de dicho sistema para incorporar información generada por Tango. Desde http://www.afip.gov.ar/programas/seg_soc/sijyp21r1_main.asp actualización. puede obtener esta GENERALES Administrador General A partir de esta versión, las opciones Convertir, Reparar y Optimizar de la Herramienta Integral de Bases de Datos permiten seleccionar más de una empresa a procesar. Para elegir las empresas, proceda de la siguiente manera: - Si las empresas son consecutivas en la lista de empresas, haga click en la primera que desea seleccionar, presione y mantenga presionada la tecla Shift, y luego haga click en la última. - Si las empresas no son consecutivas, presione y mantenga presionada la tecla Ctrl, y luego haga click en cada empresa. Estructura de archivos Se actualiza la lista de archivos del módulo Ventas y Centralizador. Versión 7.30.000 VENTAS y VENTAS PUNTO DE VENTA Resolución General 1361 Hemos efectuado los cambios necesarios para cumplir con el TITULO II de la R.G.1361/02 (Almacenamiento electrónico de registraciones). Se agregó el proceso Generación de Archivo para R.G.1361, que genera la información requerida por la A.F.I.P. Cumpla con los siguientes pasos cuando quiera generar el archivo para la RG 1361 por primera vez: Genere el archivo desde el proceso Generación de archivo R.G.1361 dentro del menú Informes\Archivos DGI. En caso de detectarse errores durante la generación del archivo utilice el proceso de Modificación de comprobantes para corregirlos. Anulación de Comprobantes Se agrega la siguiente funcionalidad: Posibilidad de ingresar la fecha y motivo de anulación del comprobante. Opción de anular la numeración del talonario por rango. Impresora Fiscal HASAR SMH/P-425F A partir de esta versión, se incorpora en el sistema TANGO GESTION y TANGO PUNTO DE VENTA (para controladores fiscales) la posibilidad de facturar con esta nueva impresora fiscal. Generación de archivo S.I.Ap. SICORE Esta nueva versión es compatible con la versión 5.0 del sistema S.I.Ap. SICORE (R.G. 886/2000). Usted necesita tener instalada la versión actualizada de dicho sistema para poder incorporar información generada por TANGO. Desde http://www.afip.gov.ar/programas/otros_prog/sicore50_main.asp puede obtener dicha actualización. Actualización de Precios Global Se agrega el parámetro 'Crea artículos inexistentes', que permite crear los artículos de la lista de origen detectados como inexistentes en la lista de destino. Ingreso de Remitos Al emitir un remito con referencia a un pedido, se proponen las leyendas ingresadas en el pedido. Pedidos A partir de esta versión se agrega como opción de búsqueda, el número de orden de compra del cliente. Ingreso de Pedidos Si se ingresa un número de orden de compra ya existente (mediante la tecla <F4>), se emitirá un mensaje avisando tal situación. Palabras de Reemplazo para Facturas, Recibos y Notas de Crédito Se agregan las variables @ML (mes en letras de la fecha del comprobante) y @MT (primeras 3 letras del mes de la fecha del comprobante). Palabras de Reemplazo para Facturas y Remitos Se habilita la variable @OC (número de orden de compra del cliente, ingresada en el pedido) cuando se emiten comprobantes con referencia a pedidos. Palabras de Reemplazo para Recibos Se agregan las variables @FK (fecha del cupón) y @IK (importe del cupón). Generación Archivo S.I.Ap. I.B. Bs. As. Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por el aplicativo S.I.Ap Ingresos Brutos versión 2.0 correspondiente a la provincia de Buenos Aires. La información que el sistema genera corresponde a las retenciones de Ingresos Brutos ingresadas en el sistema. Usted necesita tener instalada la versión actualizada de dicho sistema para poder incorporar información generada por Tango. Puede obtener dicha actualización desde la siguiente direccción: http://www.afip.gov.ar/programas/otros_prog_adu/acuerdo/ingresos_brutos20_main.asp. Palabras de reemplazo Se agregan las siguientes palabras de reemplazo para Facturas, Notas de Débito, Notas de Crédito, Remitos y Recibos de cobranza: @ML Mes (en letras) de la fecha del comprobante @MT Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante. COMPRAS, PROVEEDORES e IMPORTACIONES Resolución General 1361 Hemos efectuado los cambios necesarios para cumplir con el TITULO II de la R.G.1361/02 (Almacenamiento electrónico de registraciones). Se agregó el proceso Generación de Archivo para R.G.1361, para generar la información requerida por la A.F.I.P. Cumpla con los siguientes pasos cuando quiera generar el archivo para la RG 1361 por primera vez: Ingrese a Parámetros generales y habilite el parámetro general "Genera información para R.G.1361" Revise los campos "Tipo de impuesto" y "Jurisdicción" en el proceso de Alícuotas. Complete los datos por defecto para la R.G.1361 en la ficha de Proveedor. Actualice los campos "Emitido por controlador fiscal" y "Tipo de comprobante" para aquellos comprobantes registrados con anterioridad a la instalación de la presente versión (y con fecha contable superior al 01/06/2003) y que hayan sido generados por controlador fiscal. Para ello utilice el proceso de Modificación de comprobantes. Genere el archivo desde el proceso Generación de archivo R.G.1361 dentro del menú Informes\Archivos DGI. En caso de detectarse errores durante la generación del archivo utilice el proceso de Modificación de comprobantes para corregirlos. Códigos de Alícuota Se agregan los campos Tipo de impuesto y Jurisdicción. Esta información es utilizada para generar los registros de compras para la RG1361. Generación de archivo S.I.Ap. SICORE Esta nueva versión es compatible con la versión 5.0 del sistema S.I.Ap. SICORE (R.G. 886/2000). Usted necesita tener instalada la versión actualizada de dicho sistema para poder incorporar información generada por TANGO. Desde http://www.afip.gov.ar/programas/otros_prog/sicore50_main.asp puede obtener dicha actualización. Generación Archivo S.I.Ap. I.B. Bs. As. Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por el aplicativo S.I.Ap Ingresos Brutos versión 2.0 correspondiente a la provincia de Buenos Aires. La información que el sistema genera corresponde a las percepciónes de Ingresos Brutos ingresadas en el sistema. Usted necesita tener instalada la versión actualizada de dicho sistema para poder incorporar información generada por Tango. Puede obtener dicha actualización desde la siguiente direccción: http://www.afip.gov.ar/programas/otros_prog_adu/acuerdo/ingresos_brutos20_main.asp. Palabras de Reemplazo para Ordenes de Compra Se agregan las variables @TE (teléfono 1 del proveedor) y @TF (teléfono 2 del proveedor). CENTRALIZADOR Resolución General 1361 Hemos efectuado los cambios necesarios para cumplir con el TITULO II de la R.G.1361/02 (Almacenamiento electrónico de registraciones). Se agregó el proceso Generación de Archivo para R.G.1361 para generar la información de Ventas y Compras, requerida por la A.F.I.P. SUELDOS Generación de archivo S.I.Ap. SICORE Esta nueva versión es compatible con la versión 5.0 del sistema S.I.Ap. SICORE (R.G. 886/2000). Usted necesita tener instalada la versión actualizada de dicho sistema para poder incorporar información generada por TANGO. Desde http://www.afip.gov.ar/programas/otros_prog/sicore50_main.asp puede obtener dicha actualización. Generación de Legajos D.G.I.-S.I.J.P. Al generar, parametrice si considera las asignaciones familiares liquidadas para el cálculo de la Remuneración Total. CONTABILIDAD A partir de esta versión, se agregan 2 nuevos informes: el balance de comprobación histórico y el balance de comprobación ajustado. En el proceso Datos del Ejercicio se permite ingresar información adicional referida a la empresa (número de C.U.I.T., actividad, dirección, localidad, teléfono y fax). El ingreso de estos datos es opcional. Esta información podrá ser incluida en el encabezado de los siguientes listados: Balances, Diario del lote, Diario General y Mayor. Ingreso de Asientos Se agrega la tecla de función <F7> que permite repetir la cuenta del renglón inmediato anterior. LIQUIDADOR DE I.V.A. Subdiarios En la emisión de estos informes se incluye en el encabezado, el domicilio de la empresa. AUTOMATIZADOR A partir de esta versión, cada tarea correspondiente a un proceso del sistema estará asociada a una empresa. Este dato se solicita en el momento de agregar una tarea en un panel. Para cambiar la empresa asociada a una tarea existente, utilice el botón de Propiedades y retroceda hasta la ventana de selección de empresa. Con respecto a los tableros creados en versiones anteriores del Automatizador, éstos serán convertidos automáticamente cuando usted abra cada tablero y se les asignará la empresa activa en ese momento. No es necesario que asocie una empresa a cada tarea definida en el panel. CONSIDERACIONES TÉCNICAS Para usuarios de Visual Foxpro Si usted es usuario de Visual Foxpro y utiliza esta herramienta sobre las tablas de Tango para modificar su información, lea atentamente las siguientes indicaciones. Para copiar una tabla de Tango con Visual Foxpro, ejecute los siguientes pasos: Haga una copia del archivo dbf Abra el archivo de copia y realice un ZAP de su contenido Realice un APPEND FROM del archivo de origen Conclusión: ninguna tabla de Tango debe ser generada a través de la instrucción COPY STRUCT de Visual Foxpro. El uso de esta rutina hará que la tabla, frente a una reparación por el Administrador General del sistema, quede inutilizada. Para más información, consulte el capítulo Notas Técnicas del manual de Instalación y Operación. GENERALES A partir de esta versión, en el caso de detectarse alguna de estas situaciones: ausencia de archivos (de tipo .dbf o .cdx) archivos modificados en forma externa (desde fuera del sistema) el sistema no permitirá la ejecución del proceso en el que se detectó la anormalidad. Se exhibe un mensaje de atención en el que se informa el nombre y ubicación del archivo que presenta inconvenientes. Para solucionar esta situación, ingrese al Administrador General, seleccione la nueva opción Administrador de Bases de Datos y ejecute la opción Reparar para efectuar la reparación de tablas e índices de sus empresas. Por lo mencionado en los párrafos anteriores, recomendamos no borrar ni modificar el contenido de los archivos desde fuera del sistema. Versión 7.21.000 SUELDOS S.I.Ap. SIJP VERSION 20 - RG conjunta 1360 y 16/2002 Esta nueva versión es compatible con la versión S.I.Ap. SIJP 20. Usted necesita tener instalada la versión actualizada de dicho sistema para incorporar información generada por Tango. Desde http://www.afip.gov.ar/programas/seg_soc/sijyp20_main.asp puede obtener esta actualización y un instructivo. Clasifique los conceptos de liquidación para el S.I.J.P. desde el proceso "Conceptos y Fórmulas". Clasifique los Haberes y los Descuentos remunerativos para la generación del detalle de la remuneración imponible 1. Clasifique conceptos de tipo Deducción y No remunerativo para la generación de la remuneración imponible 5. Parametrice el concepto de redondeo para su participación en la generación de la remuneración total. Nuevos datos en el proceso "Actualización de legajos DGI-SIJP". Utilizando la opción de modificación, en una segunda pantalla es posible consultar y/o modificar la remuneración imponible 5 y el detalle de los importes liquidados, discriminando la composición de la remuneración imponible en los siguientes rubros: Sueldo y adicionales S.A.C. Horas extras Adicional por zona desfavorable Vacaciones Trabajador convencionado: se visualiza el código asignado al empleado, según la modalidad de convenio, desde el proceso Legajos de Empleados . Para el empleados Fuera de Convenio se genera 0 y para aquellos Dentro de Convenio, se genera 1. Días Trabajados: se informa la cantidad de días trabajados en el mes. Remuneración 5: se genera la asignación no remunerativa de carácter alimentario prevista en el Dto. N° 1273/02, total o parcial según corresponda. Base de cálculo de los aportes y contribuciones al INSSJP y Obra Social - art.16 de la ley N°23660, según corresponda. Nuevos códigos de situación de revista. CONTROL DE HORARIOS Es posible enviar al módulo de Sueldos, las horas justificadas y sus ocurrencias, correspondientes a empleados mensualizados. Versión 7.20.001 VENTAS y VENTAS PUNTO DE VENTA CONTROLADORES FISCALES Para todos los modelos de equipos fiscales soportados por Tango 2001: Se incorpora la posibilidad de generar facturas de crédito luego de emitir un comprobante fiscal (factura, ticket o ticket-factura) con condición de venta en cuenta corriente. La factura de crédito puede emitirse por cualquier destino de impresión de Tango. Los que no puedan tener en el mismo ámbito de la impresora fiscal, otra impresora, pueden seleccionar cualquier otro destino de impresión o parametrizar no imprimirlas. VENTAS El módulo de Ventas permite la generación y posterior seguimiento de las facturas de crédito emitidas, a fin de cumplimentar las exigencias de la ley 24.760/97, los decretos 376/97, 377/97, 411/97, la ley 24.989/98, los decretos 1387/01, 363/02, 1002/02 y la RG 1303/02. Se agregan las siguientes Palabras de Reemplazo: Para recibos de aceptación de facturas de crédito Detalle de facturas de crédito @NN Número interno de factura de crédito @NF Número de factura de crédito @PF Tipo de comprobante @NT Número de comprobante @FT Fecha de vencimiento @LM Leyenda de la moneda de la factura de crédito @CN Número de cuota @CF Número total de cuotas @TT Importe total de la factura de crédito @FI Importe imputado Percepciones @BR Percepción de Ingresos Brutos @B2 Percepción Ingresos Brutos alícuota adicional @B3 Percepción Ingresos Brutos Bs.As. 59/98 @PE Porcentaje de reducción de percepción cliente @SN Sobretasas / subtasas de impuestos internos @SV Sobretasas / subtasas de IVA Detalle de percepciones @PN Código de percepción @PP Tipo de percepción (IVA, Impuestos Internos, Ingresos Brutos) @GP @MP Régimen de percepción Importe Del comprobante de origen @EV Total exento @GV Total gravado @IV Total de IVA @PT Importe total en percepciones Para facturas, notas de crédito, notas de débito y remitos con factura @PH Primer número habilitado del talonario @UH Ultimo número habilitado del talonario Para facturas de crédito @VT Fecha de vencimiento del talonario @PH Primer número habilitado del talonario @UH Ultimo número habilitado del talonario @CA Código de autorización de impresión del talonario @FO Fecha de emisión de la factura de crédito Para recibos de cobranza @VT Fecha de vencimiento del talonario @PH Primer número habilitado del talonario @UH Ultimo número habilitado del talonario @AT Código de autorización de impresión del talonario Para cancelación de facturas de crédito @IM Importe de la factura de crédito @CT Número de cuota / número total de cuotas Ingreso de Cobranzas: Es posible imputar en un mismo recibo más de un comprobante de factura fiscal con condición de venta con facturas de crédito. En la ventana de selección, puede borrar con la tecla <F2>, las facturas de crédito que no desea aceptar. Si se ingresan retenciones, automáticamente se imputa el total por retenciones a la primera cuota de factura de crédito y siguientes, hasta agotar este total. Cancelación de Facturas de Crédito: Ingresando un cliente, permite cancelar varias cuotas de facturas de crédito que aún no han sido canceladas (tienen estado Cartera). De esta manera, se registra en el módulo de Fondos, un mismo comprobante de clase 1 (cobros), debitando los valores que ingresan (efectivo, cheques o documentos) y acreditando la cuenta de cartera correspondiente a las facturas de crédito. Actualización de Facturas de Crédito: Para la carga manual de facturas de crédito, se incorpora el C.A.I. y la fecha de emisión del comprobante de origen (independientemente de la fecha de emisión de la factura de crédito). Libro de Registro de Facturas de Crédito: Este proceso permite generar el libro de registro de las facturas de crédito, con todas aquellas facturas de crédito propias ya emitidas, existentes en el sistema. Listado de Facturas de Crédito: Si hay más de un estado de facturas de crédito seleccionado en la opción Seleccionar Estados, se incluye un subtotal por cada estado. Talonarios: Se agrega el ingreso del C.A.I. (Código de Autorización de Impresión) para el talonario de Recibo de Aceptación de Facturas de Crédito. COMPRAS El módulo de Compras permite el ingreso y posterior seguimiento de las facturas de crédito recibidas de parte de los proveedores, a fin de cumplimentar las exigencias de la ley 24.760/97, los decretos 376/97, 377/97, 411/97, la ley 24.989/98, los decretos 1387/01, 363/02, 1002/02 y la RG 1303/02. - Se agregan las siguientes Palabras de Reemplazo: Para órdenes de pago @OD Orden del proveedor @O1 Observaciones 1 del proveedor @O2 Observaciones 2 del proveedor Ingreso de Pagos: Si se generan retenciones, automáticamente se imputa el total por retenciones a la primera cuota de factura de crédito y siguientes, hasta agotar este total. Actualización de Facturas de Crédito: Mediante este proceso, para el caso de facturas de crédito con estado Aceptada, ingrese el número del recibo, la fecha de emisión y el período fiscal para el cómputo del crédito fiscal, con el que se registra la aceptación de la factura de crédito recibida. Este dato se tiene en cuenta en la generación del Subdiario I.V.A. Compras. Subdiario de I.V.A. Compras: Se agrega la opción "Incluye comprobantes según régimen de Facturas de Crédito", para generar el subdiario de acuerdo al régimen de Facturas de Crédito. Para aquellos comprobantes cuya fecha contable pertenezca al rango de fechas seleccionado, se agrega una consideración: en caso que el comprobante esté generado con una condición de compra documentada con facturas de crédito, éste se incluye en el listado si tiene facturas de crédito con estado "Aceptada" o "Pagada" y el período fiscal de su recibo de aceptación pertenezca al rango de fechas seleccionado. Además, se incluyen en el subdiario aquellos comprobantes del período fiscal anterior documentados con facturas de crédito, que no hayan sido considerados en su respectivo subdiario. SUELDOS Se agrega como palabra de reemplazo referida al Empleado, la variable @RG que indica si el empleado está adherido al régimen de capitalización o al de reparto. Esta variable está disponible para los procesos de Emisión de Recibos, Libro Ley, Fichas de Legajos y Listador de Conceptos y Totales. CONTABILIDAD En la opción Jerarquías del plan de Cuentas se agrega el parámetro para autoexpandir el árbol jerarquizado. Por defecto, este parámetro está inactivo. Si usted lo activa, a medida que se desplaza en el árbol, se irán abriendo automáticamente cada una de las ramas. Se agrega la exhibición de nuevos mensajes de atención, en los casos en los que se excede la longitud de un nivel del plan de cuentas. AUTOMATIZADOR En las tareas que corresponden a procesos XTANGO, se agrega la posibilidad de ingresar un texto comodín en la grilla de parámetros, para tomar automáticamente los valores de los rangos. De esta forma, no es necesario modificar los datos de la tarea, si se registran nuevos códigos o bajas en sus archivos de proveedores, clientes, comprobantes, etc. El texto comodín a utilizar es: */* valor por defecto */* Ingrese este texto en la columna Valor de la grilla de Definición de Tarea, para aquellos parámetros que representan rangos. Usted puede utilizar el texto comodín en el campo Desde y/o en el campo Hasta de los rangos que maneja el sistema. Por ejemplo, para la tarea Resumen de Cuentas Corrientes, la tarea estaba definida de la siguiente manera: Desde Cliente: 010001 Hasta Cliente: 020029 estos valores eran los propuestos por el sistema en el momento de definir la tarea. Modificamos la tarea desde la grilla de parámetros de la siguiente manera: - En el parámetro Desde Cliente, borramos el valor 010001 e ingresamos */* valor por defecto */* - En el parámetro Hasta Cliente, borramos el valor 020029 e ingresamos */* valor por defecto */* Se registra en su base de datos, un nuevo cliente con el código 020030. En la próxima ejecución de la tarea anterior, el Automatizador tomará como rango de clientes, desde el código 010001 al 020030. Nota: en el proceso Importación de Ingresos de Stock, puede utilizar el texto comodín en el campo Desde Número. En el proceso Exportación de Transferencias de Cupones, puede ingresar el texto comodín en los campos Comprobante de Referencia y Nro. de Comprobante de Referencia. Versión 7.20.000 FONDOS FONDOS MULTIMONEDA Se pueden definir cuentas en diferentes monedas. Cada cuenta lleva el saldo en su moneda además del saldo en moneda corriente y extranjera. Además de la cotización general para la bimonetarización del sistema, cada movimiento de cuenta permite asociar su cotización individual con respecto a la moneda corriente. Los módulos afectados son Fondos, Ventas (ingreso de cobranzas contado o cuenta corriente), Compras / Proveedores (ingreso de pagos), Contabilidad (contabilización en cuentas cotizables conservando unidades y cotización de cada movimiento), Centralizador. SEGUIMIENTO DE CARTERA DE CHEQUES Los cheques en cartera, rechazados y aplicados pueden llevar un seguimiento en base a subestados definibles, permitiendo registrar reclamos a distintas fechas, observaciones de los clientes para cada cheque, etc. Los subestados se aplican en informes y en la consulta integral de clientes. Se agregan filtros en el Pasaje a Histórico de Cheques para conservar los cheques que se encuentran en determinada situación (por ejemplo, si no ha terminado la gestión del reclamo). VENTAS y VENTAS PUNTO DE VENTA COBRANZAS MULTIMONEDA Los ingresos de fondos son multimoneda, pudiendo indicar para cada cuenta la cotización pactada para el medio de cobro, independientemente de la cotización utilizada para la bimonetarización del sistema. PEDIDOS EN BASE A MODELOS PREDEFINIDOS Se amplió la cantidad de renglones a 300. DESCUENTOS EN CASCADA Se incorpora la facilidad de cálculo para este tipo de descuentos. Para cada renglón de una factura se podrán indicar varios porcentajes de descuento concatenados. Se agrega una variable de impresión para imprimir la cadena de porcentajes en cada renglón (@DN). INFORME DE RIESGO CREDITICIO En el mismo informe, es posible adicionar más detalle sobre los cheques (aplicados y rechazados) de cada cliente además de los que están en cartera, con los subestados correspondientes. CONTROLADORES FISCALES Nuevos comprobantes para Impresoras Fiscales EPSON LX-300 Se incorpora para este modelo de impresora fiscal, la posibilidad de emitir Notas de Débito. Nuevos comprobantes para Impresoras Fiscales EPSON LX-300+ y FX-880 Se incorpora para estos modelos de impresoras fiscales, la posibilidad de emitir Notas de Débito y Notas de Crédito. TALONARIOS Los códigos de talonarios fueron ampliados a 3 dígitos. VENTAS FACTURA DE CREDITO RG 1255: hemos incorporado los cambios necesarios para esta reglamentación. CODIGOS DE TRANSPORTE Se incorpora el Resumen de Ventas por Código de Transporte. En informes de ventas se agrega el código de transporte para las salidas a Excel, DBF, etc. CONSULTA INTEGRAL DE CLIENTES Las grillas de detalle cuentan ahora con funciones que permiten conteo, suma, etc. COMPRAS FACTURA DE CREDITO RG 1255: hemos incorporado los cambios necesarios para esta reglamentación. PAGOS MULTIMONEDA Es posible realizar pagos con modalidad multimoneda, indicando para cada cuenta una cotización pactada para el medio de pago, independientemente de la cotización utilizada para la bimonetarización del sistema. TALONARIOS Los códigos de talonarios fueron ampliados a 3 dígitos. SUELDOS S.I.Ap. SIJP VERSION 19 - RG conjunta 1274 y 7/2002 Se agrega el régimen jubilatorio al que pertenece cada empleado (reparto o capitalización). AUTOMATIZADOR Se agrega la posibilidad de grabar los archivos generados por los destinos de impresión en conectividad con Office (Excel, Word y Access). Importante: Se modificó la estructura de la grilla de parámetros para los procesos de Análisis Multidimensional. Si alguno de sus tableros incluye entre sus tareas, la generación de un análisis multidimensional con salida a Access o Excel, deberá borrar esta tarea y definirla nuevamente. Con motivo de los cambios realizados en el módulo de Fondos, se incorporaron nuevos parámetros en la grilla de definición de los informes. Si alguno de sus tableros incluye entre sus tareas, algunos de los informes modificados, deberá borrar la tarea en cuestión y definirla nuevamente. Versión 7.10.003 VENTAS, VENTAS PUNTO DE VENTA, COMPRAS y PROVEEDORES Subdiario de I.V.A. A partir de esta versión, usted puede emitir el Subdiario de I.V.A. bajo las normas argentinas o chilenas, de acuerdo a lo definido en la opción Parámetros Generales. SUELDOS Múltiples cuentas bancarias por Legajo Desde el proceso Legajos es posible asignar varias cuentas bancarias y CBU por empleado y utilizar esta asignación en la generación de pagos. Se agregan nuevas variables de reemplazo para el empleado y para la acreditación de haberes. Versión 7.10.002 ACTUALIZACION DE CUOTAS Si usted ha adquirido el sistema en cuotas, pasados los 30 días de la fecha de ingreso de la cuota anterior, usted tiene 10 días de gracia para actualizarla. De no actualizar la cuota, el sistema quedará fuera de servicio. VENTAS y VENTAS PUNTO DE VENTA Nuevas variables de impresión para controladores e impresoras fiscales Se podrá configurar en el pie o encabezado de facturas / tickets-facturas / tickets, las siguientes variables de impresión: @NR - Número del remito asociado al pedido referenciado. @CO - Cotización. @LY - Leyenda de la cotización. Se podrá configurar en el pie de facturas / tickets-facturas / tickets las siguientes variables de impresión: @TV - Total del comprobante reexpresado en otra moneda. Medios de pago para controladores e impresoras fiscales Para los medios de pago en moneda extranjera (excepto tarjetas de crédito) que se utilicen en facturas / tickets-factura / tickets contado, se imprimirá como parte de la descripción, la cantidad de unidades en esa moneda; y como importe del pago, el valor reexpresado en moneda corriente, es decir las unidades en moneda extranjera por la cotización. Para las tarjetas de crédito en otra moneda, se imprimirá sólo el valor reexpresado en moneda corriente con la descripción de la tarjeta y los datos del cupón. VENTAS Integración con S.I.Ap. - C.I.T.I. versión 2.0 Esta nueva versión es compatible con la versión S.I.Ap. C.I.T.I. 2.0. La información que el sistema genera corresponde a los comprobantes Notas de crédito tipo A. Dicha información estará en forma detallada por comprobante, sin hacer agrupamientos. El procesamiento de la información se hará en el aplicativo C.I.T.I. Usted necesita tener instalada la versión actualizada de dicho sistema para poder incorporar información generada por Tango 2001. Desde http://www.afip.gov.ar/programas/citi.asp puede obtener dicha actualización. COMPRAS / PROVEEDORES Integración con S.I.Ap. - C.I.T.I. versión 2.0 Esta nueva versión es compatible con la versión S.I.Ap. C.I.T.I. 2.0 La información que el sistema genera corresponde a los comprobantes Factura (incluye los Despachos) y Notas de débito tipo A. Dicha información estará en forma detallada por comprobante, sin hacer agrupamientos. El procesamiento de la información se hará en el aplicativo C.I.T.I. Usted necesita tener instalada la versión actualizada de dicho sistema para poder incorporar información generada por Tango 2001. Desde http://www.afip.gov.ar/programas/citi.asp puede obtener dicha actualización. FONDOS Manejo de subestados para cheques de terceros aplicados y rechazados Se agrega la funcionalidad de poder clasificar la instancia en la que se encuentra un cheque de terceros. Esta clasificación permite gestionar el seguimiento de los cheques cuando el circuito no concluyó con el depósito y su correcta acreditación. Esta información, que se actualiza durante el ingreso de movimientos, está disponible en el informe de Cheques de Terceros, en un nuevo informe de Auditoría de Cheques de Terceros y en la Consulta Integral de Clientes en el módulo de Ventas. GENERALES A partir de esta versión, Tango 2001 es compatible con ODBC. Versión 7.10.001 VENTAS Consulta Integral de Clientes para Tango Gestión Se agrega el uso de las teclas Ctrl-PgUp y Ctrl-PgDn para moverse en los datos de la grilla. Además, utilice Ctrl-Inicio o Home para ir al comienzo; y Ctrl-Fin o End para ir al final de la grilla. VENTAS y VENTAS PUNTO DE VENTA Reversión de carga de Artículos para Controladores e Impresoras Fiscales Al facturar artículos con controlador o impresora fiscal, se agrega la posibilidad de revertir la venta de un artículo en forma automática, presionando simplemente una tecla de función. Mientras que el comprobante fiscal (factura, ticket o ticket-factura) se encuentre abierto, puede seleccionar con el cursor, cualquiera de los artículos facturados en el momento. Presionando la tecla de función F2, se genera la reversión del artículo, cargándose una nueva línea en el comprobante fiscal con el mismo precio y la cantidad invertida. Si se presiona la tecla F2 al estar posicionado en un renglón vacío, se generará la reversión automática del último artículo facturado. Leyendas adicionales en comprobantes por Controladores e Impresoras Fiscales Es posible modificar el texto ingresado por medio de la tecla F3 - Leyenda adicional de los artículos, previo a su impresión en el comprobante. VENTAS y COMPRAS Parámetros Generales Sigla para la Identificación Tributaria: luego de ingresar la sigla para la identificación tributaria, usted puede seleccionar la legislación a considerar. Las opciones posibles son: 1-Legislación Argentina o 2-Legislación Chilena. SUELDOS Integración con S.I.Ap. SIJP versión 18 Esta nueva versión es compatible con la versión S.I.Ap. SIJP 18. Usted necesita tener instalada la versión actualizada de dicho sistema para poder incorporar información generada por Tango 2001. Desde http://www.afip.gov.ar/programas/sijyp18.asp puede obtener dicha actualización. Nuevas variables relacionadas con Conceptos de Liquidaciones Anteriores TOTCA(X..Y,Z) Acumula las cantidades de un rango de conceptos (X..Y) en Z períodos hacia atrás, incluyendo el período que se está liquidando. Su funcionamiento es idéntico a la variable ACUCA, pero en este caso, considera las liquidaciones de tipo '4 - Extraordinaria No Remunerativa' y '5-Aguinaldo'. Si Z es igual a 1 implica que se acumulan todas las liquidaciones del período activo; si Z es igual a 0, se acumulan todas aquellas liquidaciones cuya fecha de liquidación sea posterior a la fecha de liquidación activa. TOTIM(X..Y,Z) Esta función es equivalente a TOTCA pero los valores que acumula son en este caso, los importes de los conceptos en lugar de las cantidades. Nuevo Proceso Periódico: Transporte de Tablas Se incorpora la posibilidad de copiar tablas generales entre distintas empresas. Puede seleccionar las tablas de D.G.I. y las tablas de topes para el cálculo del impuesto a las ganancias. AUTOMATIZADOR Se modifican los destinos, propuestos por defecto, para los nuevos tableros y nuevos paneles del Automatizador. A partir de esta versión, los destinos son los siguientes: - Para un tablero: C:\Mis Automatizadores - Para un panel: C:\Mis Automatizadores\PA_nombre del tablero En el botón <Más Información> del Detalle de la Ultima Ejecución, se agrega la posibilidad de copiar el contenido de la grilla usando los comandos Ctrl-C y Ctrl-V y trabajar con esta información en otra aplicación (ejemplo: Excel). Versión 7.10.000 Nuevo Módulo - Automatizador !!!! El módulo Automatizador le permite definir tableros en los que usted configura las tareas que se ejecutarán automáticamente, en el momento que usted decida. A través de este módulo, es posible automatizar procesos XTANGO o bien otras tareas, tales como borrar, copiar o mover archivos; enviar archivos vía FTP o vía mail MS Outlook o SMTP, así como también adoptar paneles de otros tableros. Toda la información que usted maneja a través de este módulo, se guarda en archivos con formato xml. Aproveche las bondades del Automatizador para organizar sus tareas y ejecutarlas automáticamente cuando usted lo desee. VENTAS Consulta integral de Clientes para TANGO GESTION Obtenga, desde una sola pantalla, toda la información comercial y financiera de sus clientes. Con solo indicar el cliente, podrá visualizar todo lo referente a: Ficha del cliente con sus datos generales. Situación crediticia y cuenta corriente: saldos, composición, última fecha de cobro, etc. Valores: cheques y documentos por estado, índice de rechazos, composición de la cartera de cheques según su fecha y origen, etc. Ventas: operaciones realizadas, última fecha, estadísticas de artículos, precios facturados, formas de pago habituales, etc. Pedidos: pedidos gestionados, estadísticas, cantidades, seguimiento y estados. En todos los casos, con un solo click obtenga gráficos y la composición de los diferentes valores generales hasta el último detalle, llegando a cada comprobante individual. Defina opciones de visualización para los diferentes usuarios del sistema. Cada operador podrá tener acceso al tipo de información específica que necesita para la gestión del cliente. Nuevas Impresoras Fiscales EPSON EPSON LX-300F+ (Código PEI) y EPSON FX-880F (Código PEH). Ambas impresoras son matriciales y permiten emitir los siguientes comprobantes: Facturas Notas de Débito Notas de Crédito Remitos Recibos En TANGO, por el momento, se podrá realizar sólo Facturas. Máscaras de Impresión Se incorporan 3 nuevas máscaras de impresión de uso exclusivo para estas impresoras. 8 pulgadas: formulario de 203 mm de ancho por 205 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho por 270 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho por 305 mm de largo Estas máscaras están disponibles en nuestra web: http://www.tangosoft.com.ar Nota: es importante que cada modelo de impresora Epson se configure con los formatos de comprobantes disponibles desde TANGO y con los que les corresponda a su modelo. Ayuda Se incorporó en la ayuda del sistema, bajo el título "Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal", las características y limitaciones de estas nuevas impresoras. Comprobantes No Fiscales R.G. 1127 ( 5/11/2001 ) Se autoriza a emitir como Documentos No Fiscales únicamente: 1- Voucher de tarjeta de crédito 2- Remitos 3- Reportes de lectura de la memoria fiscal 4- Notas de Crédito 5- Talones promocionales 6- Documentos especiales para Obras Sociales 7- Recibos 8- Talones de ingreso a estacionamiento 9- Talones de reparto a domicilio 10- Cargo a la habitación En los citados documentos, no podrán consignarse datos de identificación de productos vendidos, locaciones o servicios prestados, excepto que se trate uno de los del punto 2, 4, 6 y 10. A partir de esta versión 7.10 es eliminado desde el proceso "Operación", para cumplir con la R.G. 1127, la posibilidad de emitir comprobantes no fiscales genéricos. Los únicos comprobantes No fiscales que podrá emitirse desde TANGO, son: Por impresora fiscal Notas de Crédito Remitos Recibos Comprobante no fiscal con detalle de los artículos facturados que se imprime a continuación de una factura. (Comprobante no fiscal que no detalla la venta, sólo descripción de los artículos y cantidades con la leyenda "No Fiscal" cada cuatro líneas). Por controlador fiscal Comprobante no fiscal con detalle de los artículos facturados que se imprime a continuación de un ticket o ticket-factura. (Comprobante no fiscal que no detalla la venta, sólo descripción de los artículos y cantidades con la leyenda "No Fiscal" cada cuatro líneas). GENERALES Implementamos cambios que optimizan la performance del sistema cuando se trabaja con múltiples terminales en forma concurrente. Codebase 6.5 release 3, nueva versión de Sequiter TANGO incorpora una versión más robusta de Codebase que proporciona los siguientes beneficios: Asegura una mayor estabilidad, principalmente en la plataforma Windows 98. El Administrador de sistemas de su empresa cuenta con un Administrador de Codebase que le permitirá mediante una interfaz amigable, desde un acceso remoto, llevar a cabo la administración de los archivos utilizados por el servidor, los usuarios que están conectados y realizar informes sobre la evolución de sus datos. Versión 7.03.002 SUELDOS Se agregó para el Libroley, la posibilidad de configurar las leyendas correspondientes a los actuales pie de reporte, mediante la incorporación de dos variables de control @PIE1 y @PIE2. La primera permite parametrizar la leyenda para la cantidad de empleados emitidos en el libroley. La segunda, permite configurar la leyenda para el total neto liquidado. El sistema toma por defecto las siguientes leyendas: para la variable @PIE1 : para la variable @PIE2 : Total de Empleados : Total Neto General : Si desea cambiarlas, agregue las nuevas leyendas como variables de control en el LIBROLEY.TYP. Versión 7.03.000 (versiones para Windows y Linux) GENERALES A partir de esta versión, se agrega como herramienta del Administrador General, el reparador de encabezados (headers) de archivos (dbf´s). Este proceso repara los encabezados de los archivos dañados, detectados por el sistema. Utilice este proceso sólo con bases de datos de versión 7.03.00 y posteriores. Tenga en cuenta que esta herramienta es sólo una alternativa que le brinda Tango 2001 a partir de su versión 7.03.00. Usted puede utilizarla para reparar los daños en los encabezados de sus rchivos, provocados por ejemplo, por cortes de luz. Si no es posible solucionar mediante este proceso los daños encontrados, consulte con personal técnico. Estructura del directorio de instalación: A partir de esta versión, en el directorio de instalación \EXE usted encontrará una nueva carpeta, que recibe el nombre "def " y en la que se guardan los archivos por defecto del sistema. Por otra parte, en la carpeta que lleva el nombre "comunes" se grabarán los archivos generados por los procesos de exportación e importación, así como también los archivos tipo ASCII para los sistemas DGI. Apertura de TANGO 2001 Altas: esta interfaz está presente en los módulos de TANGO, y permite dar de alta registros en los siguientes maestros del sistema: Ventas: Clientes, Talonarios, Precios Individual. Compras: Talonarios, Proveedores. Stock: Escalas, Artículos con Escalas, Artículos, Talonarios. Fondos: Cuentas. Sueldos: Legajos, Familiares. Control Horario: Legajos. Centralizador: Sucursales. Contabilidad: Reglas de Apropiación. Exportación/Importación: estas interfaces están presentes en los módulos de TANGO que tengan procesos de exportación y /o importación; con estas interfaces se puede ejecutar estos procesos desde otro programa generándose la exportación/importación. Ventas: Exportación: de Clientes, de Comprobantes de Facturación, Pedidos, Remitos, Pasaje a Contabilidad, a IVA. Importación: Clientes, Precios de Venta. Compras: Exportación: Ordenes de Compra, Recepciones, Pasaje a Contabilidad, a IVA. Importación: Precios de Compra, Proveedores. Stock: Exportación: Artículos, Comprobantes, Egresos de Stock, Saldos Iniciales de Stock. Importación: Artículos, Carga Inicial, Ingresos de Stock, Tablas Generales, Precios de Costo. Centralizador: Exportación: Carga Inicial, Precios de Compra, Precios de Costo, Precios de Venta, Proveedores, Tablas Generales. Importación: Comprobantes de Facturación, Comprobantes, Ordenes de Compra, Pedidos, Recepciones, Remitos, Saldos Iniciales de Stock, Transferencia de Cheques, Transferencia de Cupones. Control de Horarios: Exportación: Fichadas. Fondos: Exportación: Transferencia de Cheques, Transferencia de Cupones, Pasaje a Contabilidad. Sueldos: Exportación: Pasaje a Contabilidad. Importación: de Control de Horarios. Contabilidad: Exportación: Cuentas a Estados Contables. Importación: Transporte de otros módulos. Estados Contables: Importación: Cuentas. IVA: Importación: Clientes de Ventas, Comprobantes de Ventas, Proveedores, Comprobantes de Compras. Exportación: Pasaje a Contabilidad. Copiado de Archivos de Imp. de Compras. Copiado de Archivos de Imp. de Ventas. Comprobantes: esta interfaz permite agregar comprobantes al módulo correspondiente. Ventas: Agregar Comprobante FACTURA en Cuenta Corriente. Agregar Comprobante FACTURA al Contado. Versión 7.02.007 (versiones para Windows y Linux) SUELDOS Integración con S.I.Ap. SIJP versión 17 - RG 1082/01 (B.O. 03/09/01) Esta nueva versión es compatible con la versión S.I.Ap. SIJP 17. Usted necesita tener instalada la versión actualizada de dicho sistema para poder incorporar información generada por Tango 2001. Desde http://www.afip.gov.ar/programas/sijyp17.asp puede obtener dicha actualización. Detalle de los valores posibles para "Tipo de empleador". Administración Pública (código 0), Dec. 814/01, art. 2, inc. B (código 1), Servicios Eventuales art. 2, inc. B (código 2) Provincias u Otros (código 3) Dec. 814/01, art. 2, inc. A (código 4) Servicios Eventuales art. 2, inc. A (código 5) Seleccione el valor para "Tipo de empleador" que se ajuste a su empresa, desde el proceso "Generación de archivo ASCII DGISIJP". Versión 7.02.006 (versiones para Windows y Linux) VENTAS Impresora Fiscal Hasar 320F / Olivetti 320F / NCR 2008 Se incorpora la posibilidad de configurar un logo en los comprobantes emitidos por esta impresora fiscal. SUELDOS Integración con S.I.Ap. SIJP versión 16 Esta nueva versión es compatible con la versión S.I.Ap. SIJP 16. Usted necesita tener instalada la versión actualizada de dicho sistema para poder incorporar información generada por Tango 2001. Desde http://www.afip.gov.ar/programas/sijyp16.asp puede obtener dicha actualización. Existen dos campos nuevos en el formato de importación de archivo ASCII: Tipo de empleador (valores posibles: Administración Pública, Privada o Mixta, Provincia u Otros Aporte adicional para Obra Social Nuevos códigos de Actividades. Liquidación del Impuesto a las Ganancias 4ta. categoría Se agrega en el tratamiento de las deducciones generales, la correspondiente a intereses por créditos hipotecarios. De acuerdo a lo establecido por el Decreto 860/2001 - R.G. 1035, se modifica el cálculo de honorarios médicos. Listador de Conceptos y Totales de Liquidaciones Nueva palabra de reemplazo: @ED (Edad del empleado, según la "Fecha Hasta" de la liquidación activa). Versión 7.02.005 (versiones para Windows y Linux) VENTAS Impresora Fiscal Epson LX-300 Se eliminan las leyendas "Suma de sus pagos" y "Su Vuelto" que se imprimen debajo de "Recibimos", en las ventas con condición de venta cuenta corriente. Se agrega un nuevo tamaño de hoja de 12 pulgadas, que permite incluir la descripción completa de los artículos y de las descripciones adicionales. Controladores e Impresora Fiscal Epson Se imprimen, en forma automática, más datos referentes al domicilio del cliente. Junto al domicilio del cliente se agrega el código postal y debajo, la localidad y provincia. Datos configurables para impresoras y controladores fiscales Se incorporaron dos nuevas variables de impresión para el encabezado y pie de los comprobantes facturas, tickets y ticket-facturas: @RM - Número de remito asociado @NP - Número de pedido asociado Versión 7.02.003 (versiones para Windows y Linux) VENTAS Cambio de alícuota de Iva Permite modificar en el momento de facturar un artículo, la alícuota de Iva. Impresora Fiscal Hasar 320F Se agrega para esta impresora la posibilidad de emitir remitos y recibos de cobranzas como comprobantes no fiscales homologados. Se reemplaza la leyenda 'Cuenta Corriente' que la impresora imprime por defecto debajo de 'Recibimos', por la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema, cuando se factura al contado y no existe el módulo de Fondos. Impresora Fiscal Epson LX-300 Se reemplaza la leyenda 'SU PAGO', que la impresora imprime por defecto debajo de 'Recibimos', cuando se factura en cuenta corriente o no existe el módulo de Fondos, por la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. Impresoras Fiscales Hasar 320F y Epson LX-300 Se incorporaron en estos modelos la posibilidad de generar percepciones de Ingresos Brutos y de Impuestos Internos en facturas 'B'. Nuevas variables de impresión Se agregan las siguientes variables de impresión: @CH - Número interno de cheque (habilitada para los Recibos de Cobranza) @EC - Contacto (habilitada en Facturas, Notas de Débito, Notas de Crédito, Remitos y Recibos). Facturación diferida con controlador o impresora fiscal - Permite facturar en forma diferida pedidos y remitos a clientes ocasionales. - Permite modificar cantidades y precios de los artículos provenientes de remitos y pedidos. - Permite borrar artículos provenientes de remitos y pedidos. Ayuda Se organizó toda la información referente al uso de controladores e impresoras fiscales en el sistema , bajo el título "Comprobantes emitidos por controlador o impresora fiscal". STOCK En el informe de Saldos de Stock por Artículo, se agrega el parámetro "Incluye Depósitos con Saldo Cero". En el informe de Saldos de Stock por Depósito, se agrega el parámetro "Incluye Artículos con Saldo Cero". SUELDOS Se actualizaron las tablas DGI, compatibles con la versión S.I.Ap. SIJP 15. Versión 7.02.002 (versiones para Windows y Linux) VENTAS Nuevos controladores fiscales Epson Se incorporaron dos nuevos modelos de controladores fiscales: - Epson TM-U950F, modelo matricial para tickets-factura. - Epson TM-T285F, modelo térmico para tickets. Impresora Fiscal Epson LX-300 Se habilitó para este modelo: - Diferentes tamaños de facturas (8x6, 8, 9, 10 y 12 pulgadas) - Datos configurables con variables de impresión para el encabezado, ítems y pie de la factura. Registración de Tickets Se incorpora para la versión de controlador fiscal, la posibilidad de registrar en el sistema comprobantes Tickets generados por otro medio (manual, registradoras, etc). Nuevas variables de impresión Se incorporaron las siguientes variables de impresión: - @CI - Condición de Iva en Recibos de Cobranzas - @DC - Código de Condición de Venta en Remitos - @CV - Descripción de la Condición de Venta en Remitos Ingreso de Cobranzas En la búsqueda de comprobantes usando como clave ´Cliente y Comprobante´, se exhiben solamente aquellos con estado pendiente. Informe de Análisis de Riesgo Crediticio Se agrega en el informe, el saldo disponible para cada cliente y grupo empresario, de acuerdo al total de deuda y cupo de crédito. Informe de Comisiones a Vendedores por Artículo Se agrega la posibilidad de excluir del informe los artículos con comisión cero. COMPRAS/PROVEEDORES Ingreso de Pagos En la búsqueda de comprobantes usando como clave ´Proveedor y Comprobante´, se exhiben solamente aquellos con estado pendiente. Informe de Impuestos Varios Permite incluir en el informe todos los códigos de alícuotas definidos para los impuestos. GENERALES En los procesos de ingreso/egreso de artículos de los distintos módulos, si se utilizan escalas para los artículos, en las búsquedas se visualizarán los códigos base en lugar de visualizar cada uno de sus artículos con escalas. A partir del código base seleccionado se podrá armar los distintos artículos con escalas. Versión 7.02.L01 En esta versión, Tango 2001 le permite tener su información en el entorno Linux. A diferencia de la instalación en Windows, el servidor Codebase en Linux se instala como un servicio ("daemon"). Si usted ya era usuario de Tango 2001, podrá migrar sus empresas en forma automática. Dominio de Tango 2001 para Linux Distribuciones: Turbolinux, Conectiva, Suse Requerimientos de Linux: Kernel 2.2.x OpenSSH-server Libstdc++-libc6.1-1.so.2 Requerimientos de Hardware del Servidor Linux: Pentium II 450 con 64 MB de RAM 400 Mb de espacio en Disco disponible Espacio en disco para versiones En la presente versión de Tango 2001 para Linux, el sistema se instala en /opt/tango, no dando la opción para elegir otro directorio de instalación. Recomendamos que en el momento de instalar su distribución, se asegure que este directorio tenga espacio suficiente para albergar las empresas. Si después de la instalación se encuentra ante la falta de espacio en disco para sus empresas, es posible solucionar esta situación moviendo la carpeta de tango a otro destino y generando un enlace simbólico en su ubicación original. Para más información, consulte las "Recomendaciones previas a la instalación" en el Manual de Instalación. Backup de Bases en Linux Una forma de hacer backup en Linux es comprimir el directorio en un archivo .tar.gz, que es un tipo de archivo comprimido estándar de Linux. Este archivo se genera con 2 programas diferentes, el programa "tar" y el programa "gzip". El primero se encarga de agrupar todo un directorio y sus subdirectorios dentro de un único archivo, pero sin comprimirlo. El segundo programa comprime el archivo resultante. Para más información, consulte en el Manual de Instalación, la opción "Copia de Seguridad" del menú Empresas del Administrador General. Versión 7.02.001 En esta versión se agrega nueva interface que le permite seguir más de cerca los pasos de la optimización, además de contar con una manera más eficiente de optimizar sus datos. Versión 7.02.000 NUEVO MODULO: TABLERO DE CONTROL El tablero es un robot que se configura muy fácilmente para capturar datos específicos (por ejemplo, la facturación del día o los pedidos pendientes) y ponerlos a su disposición donde los necesite. Ha sido diseñado para ser sencillo y de uso intuitivo. En contados minutos, usted puede tener su tablero de control en funcionamiento, capturando los datos que necesita para exhibirlos donde usted pueda verlos. VENTAS Impresora Fiscal EPSON LX-300F Incorporamos en el sistema TANGO GESTION y TANGO PUNTO DE VENTA (para controladores fiscales) la posibilidad de facturar con esta nueva impresora fiscal. Esta versión permite realizar: Facturas fiscales ‘A’, ‘B’ y ‘C’ en hojas de 12 pulgadas x 25 cms. Cierre X. Cierre Z. Informes de auditoría por fecha o por cierres Z. Recomendamos leer la ayuda correspondiente a "Testeo y Configuración" (en Procesos Periódicos / Controlador Fiscal / Operación), donde se explica cómo inicializar la configuración de este modelo. Impresión de datos configurables Para los modelos correspondientes a controladores fiscales y para la impresora fiscal HASAR 320 se incorpora la posibilidad de configurar algunas variables de impresión para ser incluidas en los ítems, encabezado y pie de las facturas y tickets solamente (no funciona en débitos y créditos con HASAR 320). En "Parámetros Generales" se visualiza una nueva ventana para configurar las variables a utilizar. Versión 7.01.000 SUELDOS Integración con S.I.Ap. SIJP versión 14 Esta nueva versión es compatible con la versión S.I.Ap. SIJP 14 (R.G. 953/2001). Usted necesita tener instalada la versión actualizada de dicho sistema para poder incorporar información generada por Tango 2001. Desde http://www.afip.gov.ar/programas/sijyp14.asp puede obtener dicha actualización. Actualización de Legajos de Sueldos En los casos de legajos que sufren algún tipo de incapacidad, es posible asociar un código de incapacidad a fin de informarlo al SIJP 14. Actualización de Legajos DGI SIJP A partir de esta versión se informan los datos correspondientes a Remuneración 3, Remuneración 4, si corresponde aplicar Reducciones, Siniestro y Capital de Recomposición de LRT. Grupos Jerárquicos Se amplía la longitud del código para grupos jerárquicos de legajos, pasando de 2 a 3 caracteres. Versión 7.00.004 Apertura de TANGO 2001 La apertura es un concepto tan simple como el siguiente: es brindar a otras aplicaciones la posibilidad de interactuar o integrarse con Tango. Con esto avanzamos a una mayor integración entre Tango y nuestros clientes y además, a generar una “comunidad” de desarrolladores de aplicaciones integradas a Tango. La apertura de Tango 2001 le brinda la posibilidad de interactuar con otras aplicaciones, de este modo, la empresa logrará una adaptación completa del producto a sus necesidades. Usted podrá, por ejemplo, conectarlo con sistemas propios desarrollados específicamente para su actividad, recibir y/o enviar información a sistemas de terceros (proveedores o clientes), tomar pedidos mediante colectoras portátiles, etc. Tango 2001 le da la posibilidad de interactuar con todas las aplicaciones e información que usted necesita para aumentar la productividad de la empresa. Tango 2001 es un software estándar, fácil de instalar y con adaptaciones propias de un sistema a medida. Las interfaces que ya le estamos brindando, permiten ingresar a Tango con Usuario y Clave y realizar las siguientes operaciones: ingresar Pedidos, extraer información de Pedidos y de Ventas, y finalmente recibir en un recordset la información de cualquier listado. Versión 7.00.003 GENERALES Archivos de Exportación / Importación A partir de esta versión, usted puede proteger el archivo (.zip) generado en los procesos de Exportación y Pasajes con una contraseña. La contraseña a utilizar será de tipo alfanumérico, con una longitud mínima de 4 caracteres y un máximo de 15. Los procesos de Importación y Transporte validarán este nuevo dato asociado al archivo de exportación (zip). Tango 2001 versión 7.00 Tango 2001 incorpora tecnología Cliente-Servidor, brindándole con esta arquitectura nuevos beneficios relacionados a: seguridad, performance y escalabilidad. El servidor es, a partir de ahora, el único que tiene acceso a los datos. Los puestos de trabajo delegan funciones al servidor, consumiendo menos recursos propios. Esto trae como beneficio una mayor cantidad de sesiones por puesto de trabajo y un menor tráfico en la red. Tango 2001 cuenta con un servidor encargado de administrar íntegramente sus datos. El servidor Codebase es un programa que deberá ejecutarse en la red del sistema, por defecto, operará en donde se encuentren los datos. Desde este servidor usted tiene acceso a información relacionada a usuarios conectados, conexiones y archivos abiertos. La base de datos de Tango 2001 es Xbase compatible, con índices Foxpro. Xbase es el formato estándar para archivos de tipo DBF. Recomendaciones de Seguridad Si usted desea tener un esquema de mayor seguridad, le recomendamos utilizar Windows NT o Windows 2000. Aclaración para el Responsable de Seguridad: Para realizar las instalaciones de los puestos de trabajo como para su funcionamiento, Tango necesita de un recurso compartido. Si desea un mayor nivel de seguridad con Tango 2001, puede dar acceso a los datos (directorios DBF) al Servidor CodeBase solamente. Le recordamos que el Servidor Codebase se ejecuta como un programa y no como un servicio, por lo tanto, el Servidor Codebase va a tener los derechos del usuario que lo ejecutó. GENERALES Asistentes Tango 2001 presenta asistentes para los procesos de instalación, conversión y optimización de datos. El asistente de instalación, lo guiará paso por paso, en el tipo de instalación a realizar. Son 3 los tipos de instalación disponibles: típica, compacta o personalizada. Usted contará también con un asistente en el proceso de conversión de empresas. En la conversión típica, usted puede convertir todas sus empresas o seleccionar sólo algunas. En la conversión personalizada, usted elige qué empresas y qué módulos desea convertir. El proceso de optimización de datos genera automáticamente los archivos de índices de cada uno de los archivos (dbf) de su sistema. Nuevo destino de impresión A partir de esta versión se incorpora como destino de impresión, el formato XML. Usted podrá utilizar estos archivos con aplicaciones externas. Nuevo asistente de exportaciones e importaciones Los procesos de exportación, importación, transporte y pasajes cuentan a partir de Tango 2001 con un asistente en línea. Estos procesos generan un archivo de tipo .zip, cuya información será grabada en formato XML.
