PTO cjc 2016

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2016
CAPÍTULOS
EJERCICIO 2016
CAPÍTULO I
2.017.022,85
CAPÍTULO II
379.701,73
CAPÍTULO III
2.000,00
CAPÍTULO VI
39.900,00
TOTAL
2.438.624,58
ANTEPROYECTO 2016
CAP. I SUBCONCEP.
DESCRIPCIÓN
2016
G100.01
G100.02
ALTOS CARGOS (RETR. BÁSICAS)
ALTOS CARGOS (RETR.COMPLEM).
TOTAL ARTÍCULO 10
G100.01
G100.02
EVENTUALES (RETR. BÁSICAS)
EVENTUALES (RETR. COMPLEM)
TOTAL ARTÍCULO 11
G120.00
G121.00
G121.03
FUNCIONARIOS (RETR. BÁSICAS)
FUNCIONARIOS (RETR. COMPLEM)
FUNCIONARIOS (CARRERA PROFESIONAL)
TOTAL ARTÍCULO 12
214.088,88
371.831,58
8.374,30
594.294,76
G140.01
G140.02
G141.01
G141.02
LABORALES (BÁSICAS)
LABORALES (COMPLEM)
INTERINOS (RETR. BÁSICAS)
INTERINOS (RETR. COMPLEM)
T0TAL ARTÍCULO 14
29.586,24
38.438,28
107.789,68
164.353,62
340.167,82
G160.01
G160.02
G160.03
G160.09
G161.01
G162.01
SEG. SOCIAL
MUFACE
MUGEJU
DERECHOS PASIVOS
PLAN PENSIONES PERSONAL CJCCV
CURSOS
TOTAL ARTÍCULO 16
365.818,55
3.346,16
0,00
8.197,98
0,00
0,00
377.362,69
GASTOS DE PERSONAL
560.651,96
68.797,08
629.449,04
23.916,20
51.832,34
75.748,54
2.017.022,85
ANTEPROYECTO 2016
CAP. II
CONCEP. DESCRIPCIÓN
G202-02
G213.01
G213.02
G214.01
G215.01
G216.01
G219.01
G220.01
G220.02
G221.01
G221.02
ARRENDAMIENTOS
REPAR./ MTO./ CONSERV.
REPAR./ MTO./ CONSERV.
REPAR./ MTO./ CONSERV.
REPAR./ MTO./ CONSERV.
REPAR./ MTO./ CONSERV.
REPAR./ MTO./ CONSERV.
MAT. OFICINA
MAT. OFICINA
SUMINISTROS
SUMINISTROS
G221.04
G221.05
G221.07
G221.08
G221.11
G221.13
G221.99
G222.01
G222.02
G224.04
G224.09
G225,01
G225.02
G225.03
G226.01
G226.06
G227.01
G227.02
G227.04
G227.07
G227.99
G230.01
G230.02
G231.01
G231.02
G233.01
G240.01
SUMINISTROS
(COMBUSTIB.)
SUMINISTROS
(VESTUAR.)
SUMINISTROS
(PRO.ALIMENT)
SUMINISTROS
(FARMACEUT.)
SUMINISTROS
(LIMP.Y ASEO)
SUMINISTROS
(ELEC.Y ELECT)
SUMINISTROS
(OTROS)
TRANS/COMUN.
(TELÉFONO)
TRANS/COMUN.
(CORREO)
PRIM. SEGUROS
(ELEM.TRANSP)
PRIM. SEGUROS
(OTRO INMOV)
TRIBUTOS
(ESTATAL)
TRIBUTOS
(AUTONÓMICO)
TRIBUTOS
(LOCALES)
GTS.DIVERS.
(ATENC.PRO.)
GTS.DIVERS.
(REUN/CONF)
TRAB.OTR.EMP.Y PROFES. (LIMPIEZA)
TRAB.OTR.EMP.Y PROFES. (SEGURIDAD)
TRAB.OTR.EMP.Y PROFES. (MENSAJERÍA)
TRAB.OTR.EMP.Y PROFES. (EST.Y T.TÉC/CONF)
TRAB.OTR.EMP.Y PROFES. (OTROS)
DIETAS
(ALTOS CARGOS)
DIETAS
(PERSONAL)
LOCOMOCIÓN
(ALTOS CARGOS)
LOCOMOCIÓN
(PERSONAL)
OTRAS INDEM.
INDEM. ESPEC.
EDICIÓN Y DISTRIB.INSTITUCIONAL
GTOS. DE FUNCIONAMIENTO
CAP. III
2016
CONCEP. DESCRIPCIÓN
G331.0
TOTAL
INTERESES
( GARAJES)
(AIRE AC/ASC)
(ELEC/FON)
(ELEM.TRANSP.)
(FOTOCOP.)
(EQ.PROC.INF.)
(OTROS)
(NO INVENT.)
(PRENSA,REV)
(E.ELECT.)
(AGUA)
2.500,00
18.500,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00
4.700,00
1.500,00
6.000,00
1.200,00
60.000,00
2.000,00
2.700,00
1.700,00
3.500,00
100,00
100,00
2.500,00
2.249,73
28.300,00
10.000,00
4.000,00
3.000,00
500,00
400,00
600,00
5.000,00
5.000,00
65.000,00
68.952,00
3.000,00
14.000,00
1.800,00
4.000,00
2.000,00
5.000,00
1.500,00
7.200,00
31.200,00
379.701,73
2016
2000,00
2000,00
ANTEPROYECTO 2016
CAP. VI
CONCEP.
G622.02
G623.02
G625.01
G625.02
G625.03
G625.04
G626.01
G628.02
DESCRIPCIÓN
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.
MAQ.,INTAL. Y UTILLAJE (INSTALACIONES)
ADQUIS.MUEBLES Y EQ.OFIC.
ADQUIS.MUEBLES Y EQ.OFIC.
ADQUIS.MUEBLES Y EQ.OFIC.
ADQUIS.MUEBLES Y EQ.OFIC.
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMAC.
OTRO INMOVIL.MATERIAL (FONDOS BIBLIOGRÁ.)
INVERSIONES
2016
(ADMTIVOS.)
(MOBILIARIO)
(EQUI.OFICINA)
(ENSERES)
(OBRAS ARTE)
6.000,00
6.000,00
1.500,00
2.500,00
1.000,00
4.000,00
6.900,00
12.000,00
39.900,00