Ejercicio del Gasto Enero

Agosto 3, 2016
infdaip / 017 / 2016
Ejercicio del Gasto Enero - Junio de 2016
I
En el primer semestre de 2016, el déficit presupuestario fue por 127.0 miles de millones de pesos (mmp), menor al del mismo periodo de 2015 (-361.9 mmp). El gasto
neto pagado cayó 4.1% real si se excluye la aportación patrimonial a PEMEX y las transferencias al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP).
Ingresos
Presupuestarios
2,338.9
mmp
(11.4%)
Gasto Neto
Pagado
Gobierno Federal
1,391.8 mmp (1.6%)
Organismos de Control Presupuestario Directo
358.5 mmp (1.2%)
Programable
1,845.0
mmp
(-2.8%)
Déficit
127.0
mmp
Empresas Productivas del Estado
387.3 mmp (-11.9%)
Participaciones
355.1 mmp (8.1%)
Adefas y Otros
28.3 mmp (-1.4%)
No Programable
620.9
mmp
(8.4%)
mmp: miles de millones de pesos y %: variación real anual.
II
Costo Financiero
237.6 mmp (10.1%)
Nota: El gasto programable descuenta 292.7 mmp de Subsidios, Transferencias y Aportaciones al ISSSTE.
Del Gasto Programable, 74.9% correspondió a Gasto Corriente y 25.1% a Gasto de Capital. El gasto de operación se contrajo 3.0% real anual, en particular los
servicios personales se redujeron en 2.5% real anual. Por su parte, el pago de pensiones y jubilaciones aumentó en 6.2% real anual.
Servicios
Personales
492.3 mmp
(-2.5%)
Otros Gastos
de Operación
212.9 mmp
(-4.1%)
Pensiones
y Jubilaciones
314.2 mmp
(6.2%)
Gasto
Corriente
1,382.3 mmp
Subsidios,
Transferencias
y Aportaciones
357.7 mmp
(0.2%)
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
Inversión Física
350.0 mmp
(-16.6%)
Gasto
Programable
1,845.0 mmp
Gasto de
Capital
462.7 mmp
Ayudas
y Otros Gastos
5.2 mmp
(-84.9%)
mmp: miles de millones de pesos y %: variación real anual.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en Información de Finanzas P úblicas y Deuda Pública, publicado el 29 de julio de 2016, SHCP.
Inversión
Financiera
y Otros
112.7 mmp
(75.4%)
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Ejercicio del Gasto Enero - Junio de 2016
III
Al cierre del primer semestre de 2016, el gasto neto observado fue superior al monto programado para el periodo en 55.6 mmp. Del Gasto No Programable, las
Participaciones a Entidades Federativas pagadas fueron superiores en 21.4 mmp a lo calendarizado favorecidas por la mayor recaudación federal participable.
Variaciones Absolutas
(mmp: miles de millones de pesos)
Variación
55.6
mmp
2,465.9
mmp
Programado
2,410.3
mmp
Ramos
Administrativos
1.4 mmp
Ramos
Generales
38.6 mmp
Organismos
de Control
Presupuestario
-16.5 mmp
Gasto No
Programable
37.9 mmp
Participaciones
21.4 mmp
Subsidios,
Transferencias y
Aportaciones
al ISSSTE
-10.7 mmp
Empresas
Productivas
del Estado
-1.6 mmp
Adefas y Otros
12.2 mmp
Costo
Financiero
4.3 mmp
El Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” registró el mayor gasto respecto a lo programado, seguido del Ramo 18 “Energía”. En el caso de Energía, la variación
de su gasto respecto al presupuesto aprobado se debe a la aportación patrimonial a PEMEX por 26.5 mmp, para fortalecer su posición financiera.
Variaciones Absolutas
(mmp: miles de millones de pesos)
IV
Observado
Gasto
Programable
17.7 mmp
Poderes y
Entes
Autónomos
-14.9 mmp
 Provisiones Salariales y Económicas
 Energía
57.7 mmp
 Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios
-16.1 mmp
 IMSS
-15.7 mmp
29.4 mmp
 Participaciones a Entidades Federativas
y Municipios
21.4 mmp
 SCT
-11.2 mmp
 Adefas y Otros
12.3 mmp
 Poder Judicial
-10.9 mmp
 SEGOB
11.6 mmp
 SAGARPA
-7.4 mmp
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en Información de Finanzas P úblicas y Deuda Pública, publicado el 29 de julio de 2016, SHCP.
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Ejercicio del Gasto Enero - Junio de 2016
V
Pp K040 “Proyectos de Infraestructura Ferroviaria” 12.5 mmp
11.3
mmp
606.1
mmp
Pp E008 “Política y servicios migratorios” 0.7 mmp
594.8
mmp
VI
Principales Subejercicios
Modificado
SobreEjercicio
SCT
SEGOB
Pp O002 “Fiscalización a la gestión pública” 0.2 mmp
Ejercido
Principales Sobre-Ejercicios
Al cierre del primer semestre de 2016, el gasto ejercido superó al presupuesto modificado en 11.3 mmp. SCT registró un sobre-ejercicio por 12.5 mmp por acuerdos de
ministración. SEDATU y SEDESOL con subejercicio en programas sujetos a reglas de operación.
Función Pública
Pp S273 “Programa de Infraestructura” 1.2 mmp
SEDATU
Pp P002 “Promoción y evaluación de la política de Desarrollo
social y comunitario, la participación y la cohesión social” 0.1 mmp
SEDESOL
mmp: miles de
millones de
pesos.
Pp S176 “Pensión para Adultos Mayores” 0.1 mmp
De los principales Programas y Proyectos de Inversión, el Tren Interurbano México-Toluca, a cargo de la SCT, ejerció 46.2% de los 7,112.9 millones de pesos (mdp) de
su propuesto modificado para el periodo.
Monto Ejercido
Avance
a Junio
Financiero
SCT
46.2%
3,287.5 mdp
Construir el Tren Interurbano México- Toluca.
Primera Etapa
SEDENA
27.1%
713.5 mdp
Adquisición de Activos para Operaciones
Tácticas
SEMARNAT
22.2%
658.6 mdp
Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México
Monto Ejercido
a Junio
Avance
Financiero
3,015.2 mdp
61.8%
389.5 mdp
30.9%
SCT
Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano
de Guadalajara
SEMARNAT
Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa María,
Sinaloa
SEMARNAT
Construcción del Túnel Emisor Oriente (D.F.
México [Cuenca Valle de Mex.], Hidalgo).
52.5 mdp
mdp: millones de pesos.
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en Información de Finanzas P úblicas y Deuda Pública, publicado el 29 de julio de 2016, SHCP.
4.3%
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