manual de procedimientos de usuarios de equipo de computo

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE USUARIO DE EQUIPO DE COMPUTO
VIII
PAGINA NUMERO
2000
FECHA DE ACTUALIZACION
27
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2005
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2
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2007
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE USUARIOS
DE EQUIPO DE COMPUTO
OCTUBRE 2007
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Con fundamento a lo dispuesto por el Artículo 17 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 14 y 17, fracción III del Reglamento
Interior de este Organo Administrativo Desconcentrado, he tenido a bien
expedir el:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE USUARIOS DE
EQUIPO DE COMPUTO
ING. ARMANDO RANGEL HERNANDEZ
DIRECTOR EN JEFE
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INDICE
PAGINA
4
I.
CODIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL SECTOR
AGRARIO, MISION, VISION Y POLITICA
II.
PRESENTACION
6
III.
MARCO LEGAL
8
IV.
OBJETIVO GENERAL
16
V.
PROCEDIMIENTOS (OBJETIVOS, POLITICAS Y FLUJOGRAMAS)
18
1.
Asignación de Equipo de Cómputo
19
2.
Préstamo de Equipo de Cómputo
26
3.
Salida de Equipo de Cómputo del Edificio
32
4.
Reasignación de Equipo de Cómputo
39
5.
Mantenimiento Preventivo de los Equipos de Cómputo
44
6.
Mantenimiento Correctivo de los Equipos de Cómputo
51
7.
Instalación de Programas o Paquetes de Software
58
VI.
FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO
66
VII.
INFORMACION GENERAL
82
1.
Terminología
83
2.
Simbología
85
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I.
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CODIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
DEL SECTOR AGRARIO
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Código de Conducta de los Servidores Públicos del Sector Agrario.
Los Servidores Públicos del Registro Agrario Nacional, han asumido una posición Ética, para
abatir, prevenir y erradicar los niveles de corrupción, ante el entorno que los rodea, reafirmando
la convicción de servicio a la comunidad agraria, logrando con esto presentar una nueva
imagen de lo que es la Administración Pública Federal, para recuperar la confianza y
credibilidad del ciudadano, inspirados en la Misión, Visión y Política de éste Órgano
Desconcentrado:
Misión
Llevar el control de la tenencia de la tierra y de los derechos constituidos respecto a la
propiedad rústica y de las figuras asociativas, a través de la función registral y de su publicidad;
resguardo documental, asistencia técnica y catastral, para garantizar la seguridad jurídica y el
carácter público de la información, en beneficio de los sujetos de derecho agrario y demás
solicitantes de los servicios
Visión
Ser una institución altamente confiable y eficiente en el otorgamiento de la certeza jurídica a los
sujetos de derecho agrario, que apoye los procesos económicos y organizativos en el medio
rural.
Política
Los servicios regístrales de asistencia técnica, catastrales, resguardo documental y de
publicidad, a cargo del Registro Agrario Nacional, se proporcionan de conformidad a la
normatividad aplicable, de manera eficaz, oportuna, expedita, transparente y por personal
competente y comprometido.
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II.
PRESENTACION
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PRESENTACION
El manual de procedimientos para la Subdirección de Operación ha sido elaborado con
fundamento en lo establecido por el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y en los Artículos 17, Fracción III; Artículo 18 Fracción VI del Reglamento Interior del
Registro Agrario Nacional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 1997.
Este manual contiene las políticas de operación, los procedimientos y describe las operaciones
generales que deberán ser realizadas por los usuarios y administradores del equipo de
cómputo (computadoras personales, portátiles, servidores, periféricos, etc.) y del software en
Oficinas Centrales del Registro Agrario Nacional.
Cabe señalar que en el programa de Modernización de la Administración Pública Federal se
hace apremiante garantizar el uso continuo y adecuado de los bienes y servicios informáticos a
fin de facilitar, aprovechar y controlar estos recursos, así como establecer cada uno de los
procedimientos para solicitar dichos bienes y servicios.
Por otra parte, el presente manual es un instrumento de apoyo a la supervisión y verificación de
los: equipos, periféricos y programas de cómputo; que se adquieren así como de los servicios
de mantenimiento preventivo y correctivo que se contratan.
Por lo anterior es importante señalar que es responsabilidad de los titulares de cada una de las
unidades administrativas que conforman Oficinas Centrales, difundir el presente documento a
todo el personal que pertenezca a su área.
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III.
MARCO LEGAL
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MARCO LEGAL
CONSTITUCION
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
D.O.F. 5-II-1917
Reforma D.O.F. 15-VIII-2007
TRATADOS INTERNACIONALES
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
D.O.F. 20-XII-1993
Ultima Modificación D.O.F. 17-VII-2006
Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela
D.O.F. 09-I-1995
Ultima Modificación D.O.F. 25-IX-2004
NOTA (QUEDA SIN EFECTOS ENTRE MEXICO Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA A PARTIR DEL 19-XI-2006)
Tratado de Libre Comercio celebrado entre México, y Costa Rica
D.O.F. 10-I-1995
Ultima Modificación D.O.F. 31-III-1999
Aclaración D.O.F. 2-XII-1999
Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia
D.O.F. 11-I-1995
Ultima Modificación D.O.F. 2-III-1998
LEYES
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
D.O.F. 27-VIII-1932
Ultima Reforma D.O.F. 18-VII-2006
Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
D.O.F. 10-I-1936
Ultima Reforma D.O.F. 24-IV-2006
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del Artículo
123 Constitucional.
D.O.F. 28-XII-1963
Ultima Reforma D.O.F. 03-V-2006
Ley Federal del Trabajo
D.O.F. 1-IV-1970
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles
D.O.F. 31-XII-1975
Fe de Erratas 30-VI-1970
Ultima Reforma D.O.F. 17-I-2006
Ultima Reforma D.O.F. 30-VI-2006
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I
2005
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
2
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
D.O.F. 29-XII-1976
XI
2007
Aclaración
D.O.F. 11-II-1998
Ultima Reforma D.O.F. 02-VI-2006
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría
Ultima Reforma D.O.F. 27-XII-2006
Ley Federal de Derechos
D.O.F. 31-XII-1981
Ultima Reforma D.O.F. 21-XII-2005
Modificada D.O.F. 27-XII-2006
Ley General de Bienes Nacionales
D.O.F. 20-V-2004
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
D.O.F. 31-XII-1982
Aclaración D.O.F. 11-II-1998
Ultima Reforma D.O.F. 13-VI-2003
Ley de Planeación
D.O.F. 5-I-1983
Ultima Reforma D.O.F. 13-VI-2003
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
D.O.F. 27-XII-1983
Abrogada: D.O.F. 31-III-2007
Ley del Servicio de Tesorería de la Federación
D.O.F. 31-XII-1985
Ultima Reforma D.O.F. 31-XII-2000
Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales
D.O.F. 24-XII-1986
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente
D.O.F. 28-I-1988
Modificada: D.O.F. 12-II-2007
Ultima Reforma 05-VII-2007
Ley Agraria
D.O.F. 26-II-1992
Ultima Reforma D.O.F. 9-VII-1993
Ley Federal de Procedimiento Administrativo
D.O.F. 4-VIII-1994
Última Reforma D.O.F. 30-V-2000
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
D.O.F. 23-V-1996
Ultima Reforma D.O.F. 28-VI-2007
Ley de Ingresos de la Federación correspondiente a cada Ejercicio Fiscal.
D.O.F 27-XII-2006
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público
D.O.F. 4-I-2000
Ultima Reforma D.O.F. 20-II-2007
Ley de Fiscalización Superior de la Federación
D.O.F. 29-XII-2000
Ultima Reforma
D.O.F. 04-04-2005
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I
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11
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
2
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
D.O.F. 30-XII-1980
Ultima Reforma
XI
2007
D.O.F. 27-12-2006
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
D.O.F. 11-VI-2002
Ultima Reforma D.O.F. 06-VI-2006
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
D.O.F. 10-IV-2003
Ultima Reforma D.O.F.09-I-2006
CODIGOS
Código Civil Federal.
D.O.F. 26-V-1928
Ultima Reforma D.O.F 13-IV-2007
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
D.O.F. 26-V-1928
Ultima Reforma D.O.F. 19-X-1998
Gaceta Oficial D.F. 02-II-2007.
Código Federal de Procedimientos Penales.
D.O.F. 30-VIII-1934
Código Federal de Procedimientos Civiles.
D.O.F. 24-II-1943
Código Fiscal de la Federación
D.O.F. 31-XII-1981
Ultima Reforma D.O.F. 28-VI-2007
Fe de erratas
D.O.F. 13-III-1943
Ultima Reforma D.O.F. 13-VI-2003
Ultima Reforma D.O.F. 30-I-2007
REGLAMENTOS
Reglamento de Escalafón de los Trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria
9-IX-1980 (fecha de expedición)
Reglamento del Instituto de Administración y Avaluos de Bienes Nacionales.
D.O.F. 2-IX-2004
Por El Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría
D.O.F. 28-VI-2006
Reglamento del Código Fiscal de la Federación
D.O.F. 29-II-1984
Ultima Reforma D.O.F. 21-V-2002
Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal
D.O.F. 5-VIII-1988
Reglamento de las Comisiones de Seguridad, Higiene y medio ambiente en el Trabajo, del
régimen del ISSSTE.
D.O.F. 22-V-1998
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Reglamento Interior de la Secretaría de la Reforma Agraria
D.O.F. 11-VII-1995
Ultima Reforma D.O.F. 30-III-1998
Reglamento a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
D.O.F. 30-IV-2004
Ultima Reforma D.O.F. 02-V-2005
Ley de Protección Civil para el Distrito Federal
D.O.F. 23-VII-2002
Ultima Reforma G.O. 10-I-2005
Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional
D.O.F. 9-IV-1997
Reglamento Tipo que deberán adoptar los administradores de los inmuebles propiedad Federal
ocupados por distintas oficinas gubernamentales, para la administración, rehabilitación,
mejoramiento, conservación y mantenimiento constantes.
D.O.F. 14-V-1997
Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación.
D.O.F. 15-III-1999
Ultima Reforma 07-V-2004
Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal
D.O.F. 4-X-1999
Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios, relacionados con los mismos.
D.O.F.20-VIII-2001
Fe de Erratas 19-IX-2001
Ultima Reforma D.O.F. 29-XI-2006
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector Público
D.O.F. 20-VIII-2001
Ultima Reforma D.O.F. 30-XI-2006
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica
Gubernamental
D.O.F. 11-VI-2003
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Publica Federal D.O.F. 02IV-2004
DECRETOS
Decreto por el que se crea la Medalla Benemérito de la Reforma Agraria.
D.O.F. 8-IV-1972
Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores
públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo,
cargo o comisión.
D.O.F. 14-IX-2005.
Decreto por el que se establece el Calendario Oficial.
D.O.F. 6-X-1993
Ultima Reforma 27-I-2006
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13
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
2
XI
2007
Decreto para la coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
D.O.F. 22-VI-1994
Ultima Reforma D.O.F. 28-I-2004
Decreto que establece las bases para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año,
correspondiente a 2006 (así como los correspondientes a cada ejercicio fiscal).
D.O.F. 17-XI-2006
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2007 (así como los
correspondientes a cada ejercicio fiscal).
D.O.F. 28-XII-2006
ACUERDOS
Acuerdo por el que las Entidades de la Administración Pública Federal, se agruparán por Sectores a
efecto de que sus relaciones con el Ejecutivo Federal, se realicen a través de las Secretarías de
Estado o Departamentos Administrativos.
D.O.F. 3-IX-1982
Ultima Reforma D.O.F. 19-I-2005
Acuerdo por el que se fijan los criterios para la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades, en
lo referente a familiares de los Servidores Públicos.
D.O.F. 11-II-1983
Acuerdo por el que los titulares de las dependencias, coordinadoras del Sector y de las propias
entidades de la Administración Pública Federal, se abstendrán de proponer empleo, cargo o comisión
en el Servicio Público o designar en su caso, a representantes de elección popular.
D.O.F. 31-X-1983
Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaría de
Contraloría y Desarrollo Administrativo por transmisión electrónica o en medio magnético, así como la
documentación que las mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos acrediten su
personalidad en los procedimientos de licitación pública.
D.O.F. 11-IV-1997
Acuerdo que establece los lineamientos para la contratación de los servicios de telefonía de larga
distancia por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 7-V-1997
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y plazo de
conservación del Archivo Contable Gubernamental.
D.O.F. 25-VIII-1998
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la enajenación onerosa de inmuebles de
propiedad federal que no sean útiles para la prestación de servicios públicos.
D.O.F. 30-XlI-1998
Ultima Reforma 16-VIII-2000
Acuerdo que establece los lineamientos generales para la aplicación del Programa de Ahorro de
Energía en Inmuebles de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 16-III-1999
Ultima Reforma 27-VI-2003
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14
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
2
XI
2007
Acuerdo que establece los lineamientos y estrategias generales para fomentar el manejo ambiental
de los recursos en las oficinas administrativas de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal.
D.O.F. 13-lII-2004
Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública
Federal.
D.O.F. 3-IX-2002
Ultima Reforma D.O.F. 31-XII-2004
CIRCULARES Y OFICIOS
Oficio-Circular a los Titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal
en el que se establece la política en materia de arrendamiento inmobiliario.
D.O.F. 19-IV-1990
Oficio-Circular mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos para la Contratación de Seguros
sobre Bienes Patrimoniales, a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal.
D.O.F. 2-V-1994
Ultima Aclaración D.O.F. 20-V-1994
Reforma
D.O.F 24-X-2003
Oficio-Circular mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos para la contratación de seguros
sobre bienes patrimoniales, a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal. (dirigidos a los Oficiales Mayores de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal).
D.O.F. 19-VIII-1994
Aclaración D.O.F. 19-IX-1994
Reforma
D.O.F. 24-X-2003
Oficio-Circular número 001 de la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante la
cual da a conocer los lineamientos y normas que regulan el ejercicio de las asignaciones autorizadas.
11-VI-1995 (fecha de expedición)
Oficio-Circular por el que se dan a conocer los lineamientos por los que se establece un mecanismo
de información con base en indicadores de gestión conforme a los cuales las Representaciones,
Delegaciones, y oficinas con que cuentan las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, así como la Procuraduría General de la República en el exterior, deberán reportar sus
erogaciones, actividades y el cumplimiento de los programas a su cargo.
D.O.F. 4-II-1998
Manual de Normas Presupuestarias para la A.P.F.
3-IX-2002
Ultima Reforma D.O.F. 31-XII-2004
DOCUMENTOS NORMATIVOS ADMINISTRATIVOS
Instructivo que establece reglas para la compatibilidad de empleos.
D.O.F. 23-VII-1990
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15
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
2
XI
2007
Norma Oficial Mexicana NOM-003-Segob/2002. Señales y Avisos para Protección Civil, Colores,
Formas y Símbolos a utilizar
D.O.F. 17-IX-2003
Lineamientos relativos a la integración del reglamento tipo que deberán adoptar los administradores
de los inmuebles ocupados por distintas oficinas gubernamentales, para su administración,
rehabilitación, mejoramiento, conservación y mantenimiento constantes.
D.O.F. 14-V-1997
Manual de Organización General de la Secretaría de la Reforma Agraria.
D.O.F. 24-lI-1999
Norma que regula las jornadas y horarios de labores en la Administración Pública Federal
Centralizada.
D.O.F. 15-III-1999
Manual de Organización General del Registro Agrario Nacional.
D.O.F. 25-II-2000
Normas Generales para el Registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de
la Administración Pública Federal.
D.O.F. 30-XII-2004
OTRAS DISPOSICIONES
Aviso mediante el cual se da a conocer a los interesados que la documentación original para el
control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal que obraba en la Secretaría de la Reforma Agraria
podrá ser consultada en el Registro Agrario Nacional.
D.O.F. 20-X-1998
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de la Reforma Agraria.
19-XI-2000 (fecha de expedición)
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
D.O.F. 31-V-2007
Programa Sectorial Agrario 2001-2006.
D.O.F. 4-II-2002
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IV.
OBJETIVO GENERAL
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2007
OBJETIVO GENERAL
Proporcionar las bases para lograr la homologación de los procesos y mantener el registro, control,
ubicación, estado y distribución de todos los bienes y servicios informáticos al cuidado del Registro
Agrario Nacional en Oficinas Centrales, garantizando con ello una asignación y administración de los
mismos a fin de satisfacer los requerimientos de los usuarios y lograr el aprovechamiento de estos
recursos, además de establecer cada uno de los procedimientos que se siguen en la Subdirección de
Operación.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE USUARIO DE EQUIPO DE COMPUTO
VIII
2000
FECHA DE ACTUALIZACION
27
I
2005
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
2
V.
XI
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PROCEDIMIENTOS (OBJETIVOS, POLITICAS Y
FLUJOGRAMAS)
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18
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27
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2
XI
1.- ASIGNACION DE EQUIPO DE COMPUTO
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27
I
2005
20
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
2
XI
2007
OBJETIVO
Proveer a las unidades administrativas de Oficinas Centrales del equipo de cómputo que solicitan de
acuerdo a las necesidades y posibilidades de la Institución, para la eficiencia de sus funciones y
actividades encomendadas.
Registro
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I
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21
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
2
XI
2007
POLITICAS
−
La Dirección de Informática es la única responsable de la asignación y distribución de
todo el equipo de cómputo, propiedad del RAN adquirido mediante el programa Normal
de Inversión, y para el equipo adquirido mediante Proyectos Especiales, su asignación y
distribución estará a cargo de la Dirección de Informática y deberá contar con el visto
bueno de la Dirección General responsable del proyecto.
−
Toda asignación especial de equipo de cómputo, deberá de solicitarse invariablemente
mediante un escrito dirigido a la Dirección de Informática indicando las características y
especificaciones técnicas del mismo y el nombre de la persona a la que será asignado el
equipo.
−
La Dirección de Informática, deberá evaluar y en caso procedente, realizar la asignación
especial del equipo en base a las existencias.
−
La Subdirección de Operación, será la responsable de registrar todos los movimientos de
asignación de equipo, a efecto de tener actualizado el inventario de bienes informáticos, así
como los resguardos correspondientes.
−
Una vez asignado el equipo, la Subdirección de Operación deberá de elaborar el resguardo
correspondiente que deberá incluir principalmente la descripción técnica del equipo, costo y
número de inventario.
−
Todo equipo de cómputo debe estar resguardado por algún trabajador del Registro, quien es el
único responsable de lo que le pudiera pasar a ese equipo bajo su custodia.
Registro
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22
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2
XI
2007
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
ASIGNACION DE EQUIPO DE COMPUTO
AREA Y/O PUESTO
ACTIV.
NUM.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Informática
1
Recibe, mediante oficio la solicitud para la asignación del equipo de
cómputo, por parte de alguna unidad administrativa, en la que se deben
señalar las características y especificaciones técnicas requeridas, la
revisa y turna a la Subdirección de Operación para su atención.
Subdirección de Operación
2
Recibe solicitud, la analiza y la turna al Departamento de Soporte
Técnico para que éste verifique que sí se tiene en existencia.
Departamento de Soporte
Técnico
3
Recibe la solicitud de equipo de cómputo y checa si se encuentra en
existencia ya sea en el almacén de la Subdirección de Recursos
Materiales o en la bodega de la Subdirección de Operación, verificando
que las características sean las requeridas por el solicitante.
¿Existe el equipo solicitado en el almacén?
4
SI: Saca el equipo mediante un memorándum (Formato No. 1), elabora
2 originales del resguardo correspondiente (Formato No. 2), asigna
técnico y elabora orden de servicio (Formato No. 4) y turna la solicitud a
la Subdirección de Operación.
5
Recibe solicitud, la archiva y elabora oficio de respuesta para el
solicitante, informando la asignación definitiva del equipo y lo entrega
para firma a la Dirección de Informática. (pasa actividad No. 7)
6
Recibe el resguardo, lo firma y lo entrega al Departamento de Soporte
Técnico. (pasa actividad No. 8)
Dirección de Informática
7
Firma oficio, le saca una copia y entrega ambos al Departamento de
Soporte Técnico.
Departamento de Soporte
Técnico
8
Recibe resguardos, oficios y equipo. Entrega el equipo al solicitante, lo
instala, recibe acuse recibido del oficio y recaba la firma del resguardo
en sus 2 originales, entrega uno al resguardante y se queda con el otro.
9
Entrega acuse de recibido del oficio a la Dirección de Informática y lo
archiva junto con el resguardo.
Subdirección de Operación
CONCLUYE ACTIVIDAD
10
NO: Busca en la bodega.
¿Existe el equipo solicitado en la bodega?
Registro
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XI
2007
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
ASIGNACION DE EQUIPO DE COMPUTO
AREA Y/O PUESTO
ACTIV.
NUM.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
11
SI: Saca el equipo de la bodega, lo da de baja de ésta, elabora 2
originales del resguardo correspondiente (Formato No. 2) e informa a la
Subdirección de Operación. (ver la actividad 5)
12
NO: Informa verbalmente al solicitante que no existe el equipo con las
características que requiere y pone a su consideración otro, de
características distintas que cumple con las funciones del solicitante,
existente en la bodega.
¿Se acepta equipo distinto al solicitado?
Dirección de Informática
13
SI: Informa la aceptación a la Subdirección de Operación.(ver la
actividad 5)
14
NO: Elabora y entrega oficio de respuesta en el que informa al
solicitante que su requerimiento será considerado para próxima
adquisición de éste. Archiva el acuse de recibido.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Registro
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2
XI
2007
DIAGRAMA DE FLUJO
ASIGNACION DE EQUIPO DE COMPUTO
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO
INICIA
1
RECIBE SOLICITUD, LA ANALIZA Y LA
TURNA AL DEPTO. DE SOP. TEC.
PARA QUE ÉSTE VERIFIQUE QUE SI
SE TIENE EN EXISTENCIA.
RECIBE SOLICITUD PARA ASIGNACIÓN
DE EQUIPO DE CÓMPUTO , EN EL QUE SE
SEÑALAN LAS CARACTERÍSTICAS Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REQUERIDOS. LA REVISA Y TURNA A LA
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN.
3
RECIBE SOLICITUD, CHECA SI SE
ENCUENTRA EN EXISTENCIA YA SEA
EN EL ALMACÉN DE LA SUBDIR. DE
REC. MAT. O EN LA BODEGA DE LA
SUBDIR. DE OPER.
2
SOLICITUD
SOLICITUD
SOLICITUD
SI
NO
EXISTE
EQUIPO EN
ALMACÉN?
1
5
7
RECIBE OFICIO, LE SACA UNA
COPIA Y ENTREGA TANTO EL
RESGUARDO COMO EL OFICIO AL
DEPARTAMENTO DE SOPORTE
TÉCNICO
RECIBE EL RESGUARDO, LO FIRMA Y
ARCHIVA LA SOLICITUD
TEMPORALMENTE, ELABORA OFICIO
DE RESPUESTA. LO ENTREGA PARA
FIRMA A LA DIRECCIÓN DE
INFORMÁTICA..
4
SACA EL EQUIPO CON UN
MEMORÁNDUM, ASIGNA TÉCNICO,
ELABORA 2 ORIG. DEL RESGUARDO Y
ORDEN DE SERVICIO Y TURNA LA
SOLICITUD Y EL RESGUARDO A LA
SUBDIR. DE OPER.
A
SOLICITUD
OFICIO RESPUESTA
OFICIO RESPUESTA
SOLICITUD
MEMORÁNDUM
RESGUARDO
RESGUARDO O/2
6
RECIBE OFICIO , LO FIRMA Y
REGRESA A LA SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIÓN.
OFICIO RESPUESTA
8
RECIBE RESG., OFICIO Y EQUIPO.
ENTREGA EL EQ. AL SOLICITANTE, LO
INSTALA , RECIBE ACUSE RECIBIDO Y
RECABA LA FIRMA DEL RESG. EN SUS
DOS ORIG. ENTRENA EL 1 AL RESG. Y
SE QUEDA CON EL OTRO.
OFICIO RESPUESTA
RESGUARDO O/1
9
ENTREGA ACUSE DE RECIBIDO
DEL OFICIO A LA DIRECCIÓN DE
INFORMATICA Y LO ARCHIVA
JUNTO CON EL RESGUARDO
OFICIO RESPUESTA
RESGUARDO O/1
CONCLUYE
Registro
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I
2005
25
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
2
XI
2007
DIAGRAMA DE FLUJO
ASIGNACION DE EQUIPO DE COMPUTO
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
A
10
ELABORA Y ENTREGA OFICIO DE
RSPUESTA INFORMANDO AL SOLICITANTE
QUE SU REQUERIMIENTO SERÁ
CONSIDERADO PARA ADQUISICIÓN.
ARCHIVA EL ACUSE DE RECIBIDO.
NO EXISTE EN AL ALMACEN.
BUSCA EN LA BODEGA
OFICIO RESPUESTA
¿EXISTE
EQUIPO
SOLICITADO EN
LA BODEGA?
SI
NO
TERMINA
11
SACA EL EQ. DE LA BODEGA, LO DA
DE BAJA DE ÉSTA, ELABORA 2 ORIG.
DEL RESGUARDO
CORRESPONDIENTES E INFORMA A
LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACION
RESGUARDO O/2
12
INFORMA VERBALMENTE AL SOLICITANTE
QUE NO EXISTE EQUIPO CON LAS
CARÁCTERÍSTICAS QUE REQUIERE Y
PONE A SU CONSIDERACIÓN OTRO, DE
CARACTERÍSTICAS DISTINTAS QUE
CUMPLE CON LAS FUNCIONES DEL
SOLICITANTE
1
SI
SE ACEPTA
EQUIPO
DISTINTO AL
SOLICITADO?
13
INFORMA LA ACEPTACIÓN A LA
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN.
1
NO
14
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2.- PRESTAMO DE EQUIPO DE COMPUTO
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Registro
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FECHA DE ACTUALIZACION
27
I
2005
27
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2
XI
2007
OBJETIVO
Proveer de equipo de cómputo a las unidades administrativas de manera temporal mediante la
atención de las solicitudes para que puedan responder a las cargas de trabajo inesperadas que se les
presenten y con esto cumplir en tiempo y forma con las metas y objetivos trazados.
Registro
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27
I
2005
28
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
2
XI
2007
POLITICAS
−
La Dirección de Informática es la única responsable de autorizar los préstamos del
equipo de cómputo propiedad del RAN, esto en base a las existencias.
−
Toda solicitud para préstamo de equipo de cómputo deberá hacerse mediante un oficio dirigido
a la Dirección de Informática e ir acompañada de la justificación que fundamente el préstamo
del equipo.
−
Los préstamos de equipo de cómputo se harán únicamente a trabajadores del RAN, sin
excepción alguna, salvo en casos especiales siempre y cuando se cuente con la
autorización del Director en Jefe.
−
El tiempo de préstamo del equipo dependerá de la disponibilidad del mismo, tomando en
cuenta los requerimientos de cada una de las áreas solicitantes.
−
Todo equipo de cómputo que sea otorgado en calidad de préstamo deberá llevar el vale
correspondiente, el cual debe estar debidamente firmado por quien lo entrega, por quien lo
recibe (usuario) y por quienes lo autorizan.
− El equipo a préstamo deberá ser devuelto a la Dirección de Informática en la fecha indicada en el
vale correspondiente, en las mismas condiciones en las que se le hizo el préstamo, en caso no
ser devuelto en el tiempo establecido, la Subdirección de Operación recogerá el equipo o en su
defecto turnara el asunto a la instancia correspondiente..
−
Durante el tiempo que dure el préstamo, el usuario será el único responsable del cuidado y
buen uso de dicho equipo y deberá responder por cualquier daño, robo o extravío del mismo.
−
En caso de que el plazo de préstamo termine y el solicitante requiera seguir utilizando el
equipo, deberá de solicitar la ampliación del plazo mediante oficio dirigido a la Dirección de
Informática.
−
La Dirección de Informática a través de la Subdirección de Operación deberá evaluar y en su
caso aprobar la ampliación solicitada, notificando al usuario la respuesta.
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29
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
2
XI
2007
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PRESTAMO DE EQUIPO DE COMPUTO
AREA Y/O PUESTO
ACTIV.
NUM.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Informática
1
Recibe de las unidades administrativas la solicitud de préstamo del
equipo de cómputo, mismo que revisa y turna a la Subdirección de
Operación.
Subdirección de Operación
2
Recibe la solicitud, la analiza y la turna al Departamento de Soporte
Técnico, para que verifique si se tiene en existencia.
Departamento de Soporte
Técnico
3
Recibe la solicitud y revisa que el equipo de cómputo solicitado se
tenga en existencia en la bodega que la Subdirección de Operación
utiliza para tal fin y verifica que las características de éste sean las
requeridas.
¿Cumple con las características?
4
SI: Saca el equipo de la bodega.
5
Se genera en el Sistema el vale de préstamo (Formato No. 3), asigna
técnico y genera orden de servicio (Formato No. 4).
6
Recaba la firma del Subdirector de Operación en el vale de préstamo.
7
Acude el técnico a la unidad administrativa solicitante y procede a
instalar el equipo.
8
Solicita al terminar la firma del usuario responsable del equipo de
cómputo en el vale de préstamo y la orden de servicio.
9
Archiva para control y seguimiento, los formatos y la solicitud.
CONCLUYE ACTIVIDAD
10
NO: Informa verbalmente al solicitante que no existe el equipo con las
características que requiere y pone a su consideración otro, de
características distintas que cumple con las funciones del solicitante,
existente en la bodega.
¿Se acepta equipo distinto al solicitado?
11
SI: Saca el equipo de la bodega. (ver actividades 5 a la 9)
12
NO.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Registro
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30
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
2
XI
2007
DIAGRAMA DE FLUJO
PRESTAMO DE EQUIPO DE COMPUTO
DIRECCION DE INFORMATICA
SUBDIRECCION DE OPERACION
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO
INICIA
3
1
RECIBE LA SOLICITUD DE LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS LA
SOLICITUD PRÉSTAMO DEL EQUIPO
DE CÓMPUTO, MISMO QUE REVISA Y
TURNA A LA SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIÓN PARA SU ATENCIÓN
RECIBE LA SOLICITUD, REVISA QUE
EL EQUIPO DE CÓMPUTO
SOLICITADO SE TENGA EN
EXISTENCIA Y VERIFICA QUE LAS
CARACTERÍSTICAS DE ÉSTE SEAN
LAS REQUERIDAS
2
RECIBE LA SOLICITUD, LA ANALIZA Y
TURNA AL DEPARTAMENTO DE
SOPORTE TÉCNICO, PARA QUE
VERIFIQUE SI SE TIENE EN
EXISTENCIA
SOLICITUD
SOLICITUD
SOLICITUD
¿CUMPLE
CON LAS
CARACTERISTICAS?
SI
NO
4
B
SACA EL EQUIPO DE LA BODEGA
5
1
SE GENERA EN EL SISTEMA EL VALE
DE PRÉSTAMO Y LA ORDEN DE
SERVICIO, SE ASIGNA TÉCNCO
VALE DE PRÉSTAMO
ORDEN DE SERVICIO
6
SE RECABA LA FIRMA EN EL VALE DE
PRÉSTAMO DEL SUBDIRECTOR DE
OPERACIÓN
VALE DE PRÉSTAMO
7
ACUDE EL TÉCNICO A LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA SOLICITANTE Y
PROCEDE A INSTALAR EL EQUIPO.
ORDEN DE SERVICIO
A
Registro
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27
I
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31
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
2
XI
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DIAGRAMA DE FLUJO
PRESTAMO DE EQUIPO DE COMPUTO
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO
B
A
8
10
AL TERMINAR SOLICITA LA FIRMA
DEL USUARIO RESPONSABLE DEL
EQUIPO DE CÓMPUTO EN EL VALE
DE PRÉSTAMO Y LA ORDEN DE
SERVICIO
INFORMA VERBALMENTE AL
SOLICITANTE QUE NO EXISTE EL
EQUIPO CON LAS CARACTERÍSTICAS
QUE REQUIERE Y PONE A SU
CONSIDERACIÓN OTRO QUE CUMPLE
CON LAS FUNCIONES DEL
SOLICITANTE
VALE DE PRÉSTAMO
ORDEN DE SERVICIO
9
ARCHIVA PARA CONTROL Y
SEGUIMIENTO, LOS FORMATOS Y LA
SOLICITUD
SI
¿SE ACEPTA
EQUIPO
DISTINTO?
NO 12
PRÉSTAMO DE EQUIPO
ORDEN DE SERVICIO
TERMINA
SOLICITUD
CONCLUYE
11
SACA EL EQUIPO DE LA
BODEGA
1
Registro
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3.- SALIDA DE EQUIPO DE COMPUTO DEL EDIFICIO
32
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I
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33
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2
XI
2007
OBJETIVO
Autorizar la salida del equipo de cómputo del Edificio a través de vales de salida, con el fin de
mantener el control y ubicación de dichos bienes.
Registro
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I
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34
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
2
XI
2007
POLITICAS
−
- Toda persona sin excepción alguna, que desee sacar un equipo de cómputo de las
instalaciones de esta Institución, deberá solicitarlo a la Dirección de Informática por escrito y
con anticipación y ésta a su vez notificarlo a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.
−
Las personas que soliciten la salida de algún equipo, deberán justificar debidamente su petición
y sólo se autorizará en los siguientes casos:
•
Cuando el equipo de cómputo sea asignado definitivamente a una unidad administrativa
que se encuentre fuera del edificio.
•
Cuando dicho equipo sea requerido fuera de las instalaciones para alguna actividad
especial del Registro.
−
Para el caso de que por las necesidades de las áreas tenga que salir constantemente un
equipo, en el escrito de la solicitud a la Dirección de Informática y al Jefe de Departamento de
Servicios Generales, se deberá de indicar los períodos de salida y el motivo.
−
Por ningún motivo se autorizarán salidas para fines personales.
−
Será únicamente responsabilidad de la Dirección de Informática el autorizar o no la solicitud de
salida del equipo de cómputo.
−
El Jefe de Departamento de Servicios Generales permitirá la salida del equipo del edificio,
previa autorización de la Dirección de Informática.
−
Al recibir el equipo, el solicitante tendrá la responsabilidad sobre cualquier daño y/o pérdida
total o parcial del mismo o de alguno de sus componentes.
−
Toda salida de equipo deberá estar amparada por un vale, el cual deberá estar firmado por
quien entrega los bienes, por quien los saca y por quienes autorizan su salida, e indicar la
fecha de su regreso a las instalaciones, la cual no deberá rebasar un año fiscal. El vale deberá
ser cerrado cuando el equipo regrese a las instalaciones del Registro.
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2
XI
2007
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
SALIDA DE EQUIPO DE COMPUTO DEL EDIFICIO
AREA Y/O PUESTO
Dirección de Informática
ACTIV.
NUM.
1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Recibe solicitud de salida del equipo de cómputo, debidamente
justificada, por parte de la unidad administrativa, la revisa para analizar
su posible autorización.
¿Autoriza la salida del equipo de cómputo?
2
NO: Elabora y entrega oficio de respuesta en el que notifica al área
solicitante las razones de la negativa y archiva el acuse de recibido
definitivamente. (Pasa a la actividad 11)
3
SI: Envía solicitud a la Subdirección de Operación para su atención.
Subdirección de Operación
4
Recibe la solicitud, la analiza y la turna al Departamento de Soporte
Técnico.
Departamento de Soporte
Técnico
5
Recibe la solicitud y elabora el vale de salida (Formato No. 5) captura
todos los datos del equipo de cómputo solicitado y de la persona
responsable que saca el equipo, además de especificar el motivo de la
salida y el tiempo que permanecerá afuera.
6
Firma el vale de salida entregando el equipo de cómputo y recaba la
firma del solicitante. Regresa el vale de salida a la Subdirección de
Operación.
Subdirección de Operación
7
Recibe el vale de salida, lo firma y lo pasa a la Dirección de Informática
para su Visto Bueno.
Dirección de Informática
8
Recibe el vale de salida, lo firma y lo regresa a la Subdirección de
Operación.
Subdirección de Operación
9
Recibe y envía el vale de salida firmado en original y 3 copias, al
Departamento de Servicios Generales.
Departamento de Servicios
Generales
10
Recibe, revisa y firma el vale de salida y copias quedándose con una
de las copias para su control y los demás los regresa a la Subdirección
de Operación.
Subdirección de Operación
11
Recibe y entrega 2 copias del vale de salida al solicitante, una para él y
otra para entregar a vigilancia, al momento de la salida física del equipo
de cómputo del edificio.
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2
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2007
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
SALIDA DE ESÇQUIPO DE COMPUTO DEL EDIFICIO
AREA Y/O PUESTO
Departamento de Soporte
Técnico
ACTIV.
NUM.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
12
Archiva la solicitud, entrega al Departamento de Soporte Técnico el
vale de salida original firmado, para su control y seguimiento.
13
Recibe el vale de salida original firmado, para su control y seguimiento
y lo archiva.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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2
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2007
DIAGRAMA DE FLUJO
SALIDA DE EQUIPO DE COMPUTO DEL EDIFICIO
DIRECCION DE INFORMATICA
SUBDIRECCION DE OPERACION
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO
5
INICIO
RECIBE LA SOLICITUD Y ELABORA EL VALE DE
SALIDA. CAPTURA TODOS LOS DATOS DEL
EQUIPO DE CÓMPUTO SOLICITADO Y DE LA
PERSONA RSPONSABLE QUE SACA EL EQUIPO,
ADEMÁS DE ESPECIFICAR EL MOTIVO DE SALIDA
Y EL TIEMPO QUE PERMANECERÁ AFUERA
4
1
RECIBE SOLICITUD DE SALIDA DEL
EQUIPO DEBIDAMENTE JUSTIFICADA,
LA REVISA PARA ANALIZAR SU
POSIBLE AUTORIZACIÓN
RECIBE LA SOLICITUD, LA ANALIZA Y LO TURNA
AL DEPTO. DE SOPORTE TÉCNICO.
SOLICIT
VALE DE SALIDA
SOLICITUD
SOLICITUD
SOLICITUD
NO
SI
¿AUTORIZA
LA SALIDA?
7
6
FIRMA EL VALE DE SALIDA, LO FIRMA Y LO PASA
A LA DIRECCOÓN DE INFORMÁTICA PARA SU
VISTO BUENO
FIRMA EL VALE DE SALIDA ENTREGANDO EL
EQUIPO DE CÓMPUTO Y RECABA LA FIRMA DEL
SOLICITANTE. REGRESA EL VALES DE SALIDA A
LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
VALE DE SALIDA
VALE DE SALIDA
2
ELABORA Y ENTREGA OFICIO DE
RESPUESTA EN EL QUE NOTIFICA
LAS RAZONES DE LA NEGATIVA Y
ARCHIVA EL ACUSE DE RECIBIDO
DEFINITIVAMENTE
OFICIO DE RESPUESTA
1
3
ENVÍA SOLICITUD A LA
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
PARA SU ATENCIÓN
SOLICITUD
8
RECIBE EL VALE DE SALIDA, LO
FIRMA Y LO REGRESA A LA
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
9
RECIBE Y ENVÍA EL VALE DE SALIDA
FIRMADO EN ORIGINAL Y 3 COPIAS 9
AL DEPTO. DE SERVICIOS
GENERALES
VALE DE SALIDA
VALE DE SALIDA
A
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38
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
2
XI
2007
DIAGRAMA DE FLUJO
SALIDA DE EQUIPO DE COMPUTO DEL EDIFICIO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCION DE OPERACION
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO
1
13
11
A
10
RECIBE, REVISA Y FIRMA EL VALE DE
SALIDA Y COPIAS QUEDÁNDOSE CON
UNA DE LAS COPIAS PARA SU
CONTROL Y LOS DEMÁS LOS
REGRESA A LA SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIÓN
RECIBE, Y ENTEGA DOS COPIAS DEL
VALE DE SALIDA AL SOLICITANTE,
UNA PARA ÉL Y OTRA PARA
ENTREGAR A VIGILANCIA, AL
MOMENTO DE LA SALIDA FÍSICA DEL
EQUIPO DE CÓMPUTO DEL EDIFICIO
RECIBE EL VALE DE SALIDA
ORIGINAL PARA SU CONTROL Y
SEGUIMIENTO, Y LO ARCHIVA
VALE DE SALIDA
VALE DE SALIDA C/2
VALE DE SALIDA O/2
12
ARCHIVA LA SOLICITUD Y ENTREGA
AL DEPTO. DE SOPORTE TÉCNICO
ELVALE DE SALIDA ORIGINAL
FIRMADO PARA SU CONTROL Y
SEGUIMIENTO
VALE DE SALIDA
SOLICITUD
TERMINA
Registro
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.
4.- REASIGNACION DE EQUIPO DE COMPUTO
39
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40
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2
XI
2007
OBJETIVO
Proveer de equipo de cómputo más actual a las unidades administrativas, mediante la sustitución de
equipos por nuevas asignaciones para aprovechar la utilización de los equipos.
Registro
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I
2005
41
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
2
XI
2007
POLITICAS
−
Los titulares de las unidades administrativas serán responsables de reportar a la Dirección de
Informática cualquier solicitud de movimiento de equipo y cambio de resguardo que se
pretenda realizar.
−
La Subdirección de Operación será la responsable de registrar y atender todos los movimientos
de reasignación de equipo y cambios de resguardo en el Sistema de Activo Fijo, a efecto de
tener actualizado el inventario de los bienes informáticos así como la elaboración de los nuevos
resguardos.
Registro
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2005
42
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
2
XI
2007
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
REASIGNACION DEL EQUIPO DE COMPUTO
AREA Y/O PUESTO
ACTIV.
NUM.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Informática
1
Recibe de las unidades administrativas la solicitud de reasignación de
equipo de cómputo junto con la justificación correspondiente, se entera
del asunto y lo turna a la Subdirección de Operación.
Subdirección de Operación
2
Recibe la solicitud de reasignación de equipo de cómputo y
justificación, analiza y decide si es procedente o no la reasignación del
equipo.
¿Procede?
3
NO: Elabora oficio de respuesta al solicitante, indicando el por qué de
la no procedencia de su solicitud y lo pasa para firma del Director de
Informática.
Dirección de Informática
4
Recibe oficio, lo firma y lo regresa a la Subdirección de Operación.
Subdirección de Operación
5
Entrega el oficio de respuesta, archiva el acuse y la solicitud.
CONCLUYE ACTIVIDAD
6
SI: Recibe la solicitud de reasignación con la decisión del Subdirector
de Operación y da curso al trámite y archiva la solicitud.
7
Asigna técnico y emite la orden de servicio (Formato No. 4)
8
Recaba la información de quien va a entregar y quien va a recibir el
equipo en cuestión, actualiza y elabora ambos resguardos de equipo
de cómputo (Formato No. 2) en 2 tantos cada uno, los pasa a firma del
Subdirector de Operación.
Subdirección de Operación
9
Firma los resguardos y los regresa al Departamento de Soporte
Técnico.
Departamento de Soporte
Técnico
10
Realiza la reasignación e instalación del equipo o retira el equipo al
resguardante y lo mete a la bodega para futuras reasignaciones,
recaba las firmas de los usuarios tanto en los resguardos como en la
orden de servicio (Formato No. 4), entrega un original de su nuevo
resguardo a cada resguardante y archiva el otro original de cada
resguardo y la orden de servicio.
Departamento de Soporte
Técnico
TERMINA PROCEDIMIENTO
Registro
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2
XI
2007
DIAGRAMA DE FLUJO
REASIGNACION DE EQUIPO DE COMPUTO
DIRECCION DE INFORMATICA
SUBDIRECCION DE OPERACION
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO
6
INICIA
2
1
RECIBE DE LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS LA SOLICITUD DE
REASIGNACIÓN DE EQUIPO DE
COMPUTO CON LA JUSTIFICACIÓN
CORRESPONDIENTE, SE ENTERA Y LO
TURNA A LA SUBDIRECCIÓN DE
RECIBE LA SOLICITUD, ANALIZA Y
DECIDE SI ES PROCEDENTE O NO LA
REASIGNACIÓN DEL EQUIPO
RECIBE LA SOLICITUD DE
REASIGNACIÓN CON LA DECISIÓN
DEL SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y
DA CURSO AL TRÁMITE Y ARCHIVA
LA SOLICITUD
SOLICITUD
OPERACIÓN
7
SOLICITUD
SOLICITUD
ASIGNA TÉCNICO Y EMITE LA ORDEN
DE SERVICIO (FORMATO NUMERO 4)
ORDEN DE SERVICIO
NO
SI
¿PROCEDE?
3
ELABORA OFICIO DE RESPUESTA,
INDICANDO EL PORQUE DE LA NO
PROCEDENCIA DE SU SOLICITUD Y
LO PASA PARA FIRMA DEL DIRECTOR
DE INFORMÁTICA
8
RECABA INFORMACIÓN DE QUIEN VA A
ENTREGAR Y RECIBIR EL EQUIPO,
ACTUALIZA Y ELABORA AMBOS
RESGUARDOS (FORMATO NUMERO 2) EN
2 TANTOS CADA UNO, LOS PASA A FIRMA
DEL SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN
OFICIO RESPUESTA
4
RESGUARDO
RECIBE OFICIO, LO FIRMA Y LO
REGRESA A LA SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIÓN
O/2
10
OFICIO RESPUESTA
REALIZA LA REASIGNACIÓN E INSTALACIÓN O
RETIRA EL EQUIPO, AL RESGUARDANTE Y LO
METE A LA BODEGA PARA FUTURAS
REASIGNACIONES RECABA LAS FIRMAS, Y
ENTRGA UN ORIGINAL DE SU NUEVO
RESGUARDO A CADA RESGUARDANTE
ARCHIVA RESGUARDO Y LA ORDEN DE
SERVICIO
5
ENTREGA EL OFICIO DE RESPUESTA,
ARCHIVA EL ACUSE Y LA SOLICITUD
DE MANERA PERMANENTE.
RESGUARDO
ORDEN DE SERVICIO
SOLICITUD
OFICIO RESPUESTA
CONCLUYE
9
FIRMA LOS RESGUARDOS Y LOS
REGRESA AL DEPARTAMENTO DE
SOPORTE TÉCNICO
RESGUARDO
CONCLUYE
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XI
2007
5.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE
COMPUTO
44
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45
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2
XI
2007
OBJETIVO
Dar el mantenimiento preventivo a los bienes informáticos en Oficinas Centrales, de acuerdo a un
calendario establecido, vigilando que todos los eventos programados para éste fin se realicen
conforme al contrato respectivo, con el propósito de garantizar el buen funcionamiento de dichos
equipos.
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I
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46
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
2
XI
2007
POLITICAS
-
La Subdirección de Operación deberá elaborar el calendario para los eventos de
mantenimiento preventivo, tomando en cuenta las cargas de trabajo de las unidades
administrativas de Oficinas Centrales.
−
El proveedor deberá ajustarse al calendario establecido por el Registro Agrario Nacional para
cada uno de los eventos de mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo.
−
Si durante la realización de algún evento de mantenimiento preventivo, el Registro Agrario
Nacional por necesidades de trabajo imprevistas no puede ajustarse al calendario ya
establecido, deberá notificar de inmediato al proveedor la suspensión del mantenimiento,
indicando cuando se reiniciará nuevamente el servicio.
−
La Subdirección de Operación no tomará en cuenta para las sanciones, los días de retraso que
sean por causa del Registro Agrario Nacional.
−
El Registro Agrario Nacional bajo ninguna circunstancia permitirá en sus instalaciones dar
mantenimiento a ningún equipo que no sea propiedad de éste.
−
La Dirección de Informática deberá notificar por escrito y con la debida anticipación, la
realización de los mantenimientos preventivos para que el usuario tome las medidas
adecuadas y de esa manera no entorpezca su trabajo.
−
Deberá recabarse el visto bueno del usuario al concluir el mantenimiento o en su defecto,
levantar la constancia correspondiente firmada por el usuario, en la que se especifique la causa
por la cual el mantenimiento no se puede llevar a cabo.
−
Los usuarios del equipo de cómputo deberán brindar las facilidades necesarias al proveedor
encargado de proporcionar el mantenimiento preventivo para que se aplique a todos los
equipos de cómputo de Oficinas Centrales.
−
Será obligación del usuario proporcionar el equipo de cómputo para su mantenimiento ya que
de lo contrario se hará merecedor de una sanción por parte del Registro, debido a que causará
un daño al patrimonio de la Institución.
−
La Subdirección de Operación deberá cerciorarse de que en el mantenimiento preventivo se
realice la limpieza interna y externa completa de los equipos relacionados en el contrato.
−
En caso de que el mantenimiento realizado a algún equipo provoque una falla en el mismo se
deberá aplicar mantenimiento correctivo [ver procedimiento de MANTENIMIENTO
CORRECTIVO de los equipos de cómputo].
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2
XI
2007
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO
AREA Y/O PUESTO
Dirección de Informática
ACTIV.
NUM.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
Recibe por parte de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales
copia del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo
de cómputo y lo analiza.
2
Elabora conjuntamente con la Subdirección de Operación calendario
para los eventos programados de mantenimiento preventivo al equipo
de cómputo de Oficinas Centrales, tomando en cuenta las cargas de
trabajo de las unidades administrativas, conforme a la periodicidad y
demás especificaciones establecidas en el contrato y lo notifica al
proveedor.
3
Avisa mediante un oficio a todos los titulares de las unidades
administrativas, con al menos 3 días de anticipación, de las fechas de
cada evento de mantenimiento preventivo, para que programe sus
cargas de trabajo y proporcionen las facilidades necesarias para la
realización de dicho mantenimiento.
4
Envía a la Subdirección de Operación la copia del contrato el cual
contempla el calendario para su atención.
Subdirección de Operación
5
Recibe la copia del contrato, lo analiza, le saca una copia más y la
entrega al Departamento de Soporte Técnico.
Departamento de Soporte
Técnico
6
Asigna técnico encargado de supervisar el mantenimiento preventivo.
7
Recibe y verifica que el proveedor proporcione el mantenimiento
preventivo a cada uno de los bienes informáticos, conforme a la
programación de fechas establecidas en el calendario y que además
sean entregados dichos bienes al usuario respectivo, una vez concluido
el mantenimiento preventivo, comprueba el buen funcionamiento del
mismo.
¿ Es satisfactorio el mantenimiento?
8
NO: Llama al proveedor para que se realice nuevamente el
mantenimiento y si es necesario inicia el procedimiento de
mantenimiento correctivo.(regresa actividad número 7)
9
SI: Recaba la firma de conformidad del usuario.
¿Hubo retrasos?
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2
XI
2007
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO
AREA Y/O PUESTO
ACTIV.
NUM.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
10
NO: Informa a la Subdirección de Operación el resultado del
mantenimiento.
11
SI: Calcula el monto de las sanciones a las que se hizo acreedor el
proveedor.
12
Elabora, al terminar la supervisión, un reporte concentrado de
seguimiento y cumplimiento del servicio de mantenimiento preventivo
(Formato No. 6), firmado tanto por el proveedor como por el personal
autorizado para supervisar el mantenimiento y lo entrega a la
Subdirección de Operación.
Subdirección de Operación
13
Recibe el reporte, lo revisa y elabora oficio informando el resultado a la
Dirección de Recursos Humanos y Materiales para que ésta realice el
pago al proveedor y lleve a cabo a su vez, el cobro de las sanciones.
Lo pasa a firma del Director de Informática.
Dirección de Informática
14
Recibe oficio, y el reporte, lo firma y lo regresa a la Subdirección de
Operación.
Subdirección de Operación
15
Recibe el oficio y reporte, lo entrega y archiva de manera permanente
el acuse de recibido.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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XI
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DIAGRAMA DE FLUJO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO
DIRECCION DE INFORMATICA
SUBDIRECCION DE OPERACION
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO
INICIA
6
ASIGNA TÉCNICO ENCARGADO DE
SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.
6
1
5
RECIBE POR PARTE DE LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS Y MATERIALES COPIA DEL
CONTRATO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL
EQUIPO DE CÓMPUTO Y LO ANALIZA
1
RECIBE COPIA DEL CONTRATO, LO
ANALIZA, LE SACA UNA COPIA MÁS Y
LA ENTREGA AL DEPARTAMENTO DE
SOPORTE TÉCNICO.
CONTRATO
RECIBE Y VERIFICA QUE EL
PROVEEDOR PROPORCIONE EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CONFORME A LA PROGRAMACIÓN DE
FECHAS ESTABLECIDAS EN EL
CALENDARIO.
CONTRATO
7
2
ELABORA CONJUNTAMENTE CON LA
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN EL
CALENDARIO PARA LOS EVENTOS
DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
LO NOTIFICA AL PROVEEDOR
NO
¿ES
SATISFACTORIO
EL
MANTENIMIENTO?
SI
7
CALENDARIO
3
AVISA A LOS TITULARES DE LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS
FECHAS DE LOS EVENTOS DEL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON 3
DÍAS DE ANTICIPACION PARA QUE
PROGRAME SUS CARGAS DE TRABAJO.
OFICIO
LLAMA AL PROVEEDOR PARA QUE
REALICE NUEVAMENTE EL
MANTENIMIENTO Y SI ES NECESARIO
INICIA EL PROCEDIMIENTO DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
CONCLUYE
8
1
4
ENVÍA A LA SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIÓN LA COPIA DEL
CONTRATO, EL CUAL CONTEMPLA EL
CALENDARIO PARA SU ATENCIÓN
CONTRATO
9
RECABA FIRMA DE CONFORMIDAD
DEL USUARIO
A
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DIAGRAMA DE FLUJO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE COMPUTO
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO
SUBDIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE INFORMATICA
2
A
13
RECIBE EL REPORTE, LO REVISA Y
ELABORA OFICIO A LA DIR. DE REC. HUM.
Y MAT. PARA QUE ESTA REALICE EL
PAGO Y LLEVE ACABO EL COBRO DE LAS
SANSIONES AL PROVEEDOR. LO PASA A
FIRMA DEL DIRECTOR DE INFORMÁTICA
NO
¿HUBO
RETRASOS?
SI
14
OFICIO
RECIBE OFICIO Y EL REPORTE,
FIRMANDO AMBOS. LOS REGRESA A
LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
SANCIONES
10
OFICIO
SANCIONES
INFORMA A LA SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIÓN EL RESULTADO DEL
MANTENIMIENTO
15
11
2
RECIBE EL OFICIO Y REPORTE, LO
ENTREGA Y ARCHIVA EL ACUSE DE
RECIBIDO
CALCULA EL MONTO DE LAS
SANCIONES A LAS QUE SE HIZO
ACREEDOR AL PROVEEDOR
OFICIO
SANCIONES
SANCIONES
ACUSE DE RECIBIDO
ELABORA UN REPORTE
CONCENTRADO DE SEGUIMIENTO Y
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LO
ENTREGA A LA SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIÓN
12
TERMINA
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XI
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6.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE
COMPUTO
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XI
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OBJETIVO
Proporcionar mantenimiento correctivo a los equipos de cómputo en Oficinas Centrales reportados
con fallas, para asegurar su funcionamiento, esto conforme al contrato respectivo.
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XI
2007
POLITICAS
-
Todas las solicitudes de atención de reportes de falla de equipo se realizarán a través de la
Subdirección de Operación.
-
El usuario debe reportar de inmediato a la Subdirección de Operación cualquier falla que se
presente en su equipo.
-
El reporte se realizará personalmente, vía telefónica o por escrito a la Subdirección Operación,
quien levantará la orden de servicio debiendo proporcionar los siguientes datos:
ƒ
Nombre de la persona que reporta
ƒ
Número de serie del equipo
ƒ
Area de ubicación y número de extensión
ƒ
Descripción de la falla
−
No se atenderá ninguna solicitud de servicio que no cuente con la orden de servicio
correspondiente.
−
Personal técnico de la Subdirección de Operación debe acudir al lugar donde se encuentre el
equipo reportado lo antes posible para tratar de repararlo; en caso de que no esté a su alcance
dicha reparación deberá turnar el caso al proveedor respectivo para continuar con la reparación
del bien.
−
En este último caso la Subdirección de Operación deberá supervisar que el proveedor deje
temporalmente un equipo sustituto de las mismas características o superiores al suyo, hasta
que el propio le sea devuelto reparado o sustituido de manera definitiva por otro de marca
reconocida y de iguales o superiores características al dañado.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO
AREA Y/O PUESTO
ACTIV.
NUM.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Informática
1
Informa mediante oficio a las unidades administrativas la
vigencia del contrato de mantenimiento correctivo a los equipos
de cómputo.
Departamento de Soporte
Técnico
2
Recibe, mediante diversas vías reportes de mantenimiento
correctivo por parte de los usuarios de Oficinas Centrales,
captura los datos en el Sistema de Activo Fijo y genera la orden
de servicio (Formato No. 4) correspondiente para su atención
por parte del personal técnico del Departamento de Soporte
Técnico.
3
Acude a atender el servicio solicitado
¿Puede reparar el equipo?
4
SI: Entrega los bienes informáticos al usuario respectivo, solicita
su firma de conformidad en la orden de servicio y la archiva.
CONCLUYE ACTIVIDAD
5
NO: Informa verbalmente a la Subdirección de Operación para
que se turne el servicio al proveedor, proporcionando detalles
de la falla.
Subdirección de Operación
6
Genera el reporte de falla del equipo (Formato No. 7) y lo
entrega al proveedor, al mismo tiempo que informa al
Departamento de Soporte Técnico para su seguimiento.
Departamento de Soporte
Técnico
7
Supervisa que el proveedor efectúe el mantenimiento correctivo
conforme a las condiciones y especificaciones técnicas
establecidas en el contrato, lleva el registro de los tiempos de
llegada para atención, anota demoras, checa lo relacionado con
los equipos sustitutos, hasta la solución satisfactoria del
problema y que sea devuelto el equipo reparado al usuario
respectivo.
8
Registra todo el seguimiento en el reporte de falla.
¿Se acepta la reparación?
9
NO: Informa nuevamente al proveedor para su atención.
(regresa a la actividad número 7)
10
SI. Recaba la firma de conformidad en la orden de servicio y
cierra el reporte de falla.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO
AREA Y/O PUESTO
ACTIV.
NUM.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
¿Hubo retrasos?
11
NO: Informa a la Subdirección de Operación el resultado del
mantenimiento correctivo. (Pasa a la actividad número 13)
12
SI: Calcula el monto de las sanciones a la que se hizo acreedor el
proveedor y las envía a la Subdirección de Operación, junto con el
reporte mensual de todos los servicios de mantenimiento
correctivo solicitados, indicando el avance del mismo.
Subdirección de Operación
13
Recibe el reporte mensual y elabora oficio a la Dirección de
Recursos Humanos y Materiales informando de las sanciones a la
que se hizo acreedor el proveedor, anexando el reporte mensual,
a fin de que se realice el pago de éste y lleve a acabo a su vez,
en caso procedente el cobro de las sanciones. Lo pasa a firma del
Director de Informática.
Dirección de Informática
14
Recibe el oficio y el reporte, firmando ambos y los regresa a la
Subdirección de Operación.
Subdirección de Operación
15
Recibe el oficio y reporte mensual, lo entrega y archiva el acuse
de recibido.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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DIAGRAMA DE FLUJO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO
DIRECCION DE INFORMATICA
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO
SUBDIRECCION DE OPERACION
INICIA
RECIBE REPORTES DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR
PARTE DE LOS USUARIOS, CAPTURA
Y GENERA ORDEN DE SERVICIO
OFICIO
ORDEN DE SERVICIO
ACUDE A ATENDER EL SERVICIO
SOLICITADO
SI
NO
PUEDE
REPARAR EL
EQUIPO?
ENTREGA LOS BIENES
INFORMÁTICOS AL USUARIO
RESPECTIVO, SOLICITA SU FIRMA
DE CONFORMIDAD EN LA ORDEN
DE SERVICIO Y LA ARCHIVA
ORDEN DE SERVICIO
CONCLUYE
1
6
2
1
INFORMA MEDIANTE OFICIO A LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS LA
VIGENCIA DEL CONTRATO DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS
EQUIPOS DE CÓMPUTO
INFORMA VERBALMENTE A LA
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
PARA QUE SE TURNE EL SERVICIO AL
PROVEEDOR, PROPORCIONANDO
DETALLES DE LA FALLA
SUPERVISA QUE EL PROVEEDOR
EFECTUE EL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO CONFORME AL
CONTRATO Y SE ENTREGUE AL
USUARIO EL EQUIPO REPARADO
REPORTE DE FALLA
A
GENERA EL REPORTE Y LO ENTREGA
AL PROVEEDOR, AL MISMO TIEMPO
QUE INFORMA DE ESTO AL
DEPARTAMENTO DE SOPORTE
TÉCNICO PARA SU SEGUIMIENTO
REPORTE DE FALLA
Registro
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MES
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57
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
2
XI
2007
DIAGRAMA DE FLUJO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO
SUBDIRECCION DE OPERACION
DIRECCIÓN DE INFORMATICA
2
A
RECIBE EL REPORTE MENSUAL Y
ELABORA OFICI A LA DIR. DE REC.
HUM. Y MAT. INFORMANDO DE LAS
SANCIONES A LAS QUE SE HIZO
ACREEDOR. LO PASA A FIRMA DEL
DIRECTOR DE INFORMÁTICA
REGISTRA TODO EL SEGUIMIENTO
EN EL REPORTE DE FALLA
RECIBE OFICIO Y REPORTE,
FIRMANDO AMBOS, LOS REGRESA
A LA SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIÓN
OFICIO
OFICIO
REPORTE DE FALLA
REPORTE MENSUAL
SI
REPORTE MENSUAL
NO
¿SE ACEPTA LA
REPARACION?
15
9
INFORMA NUEVAMENTE AL
PROVEEDOR PARA SU ATENCION
RECIBE EL OFICIO Y REPORTE
MENSUAL, LOS ENTREGA Y ARCHIVA
EL ACUSE DE RECIBIDO
OFICIO
REPORTE MENSUAL
1
10
TERMINA
RECABA LA FIRMA DE CONFORMIDAD
EN LA ORDEN DE SERVICIO Y CIERRA
REPORTE DE FALLA
ORDEN DE SERVICIO
REPORTE DE FALLA
SI
NO
¿HUBO
RETRASO?
11
INFORMA A LA SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIÓN EL RESULTADO DEL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
2
12
CALCULA EL MONTO DE LAS
SANCIONES A LAS QUE SE HIZO
ACREEDOR EL PROVEEDOR Y LAS
ENVÍA A LA SUBDIR. DE OPERACIÓN,
JUNTO CON EL REPORTE MENSUAL
DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS
REPORTE MENSUAL
14
13
8
Registro
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XI
2007
7.- INSTALACION DE PROGRAMAS O PAQUETES DE SOFTWARE
Registro
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27
I
2005
59
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
2
XI
2007
OBJETIVO
Dotar a las unidades administrativas de los programas o paquetes de software que soliciten, así
como la actualización de los mismos para facilitar el desempeño de sus funciones.
Registro
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27
I
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60
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
2
XI
2007
POLITICAS
−
La solicitud de instalación de software deberá hacerse por escrito y con justificación a la Dirección
de Informática y con firma del titular de la unidad administrativa solicitante.
−
Los usuarios deberán limitarse a utilizar el software instalado en su disco duro. No deberán
utilizar software no autorizado, si se requiere utilizar otro paquete que no esté instalado en su
máquina deberá solicitar la autorización de la Dirección de Informática, quien evaluará el caso y
en caso procedente será instalado.
−
Los usuarios son responsables de respaldar su información con la frecuencia adecuada, haciendo
una rotación de las cintas y/o discos.
−
Así mismo la Dirección de Informática a través de la Subdirección de Operación debe evitar la
copia o reproducción no autorizada del software institucional adquirido por el Registro Agrario
Nacional. Sólo la Subdirección de Operación puede realizar copia o reproducción del software
institucional, con el objeto de proteger los discos originales para proceder a su instalación.
−
La Subdirección de Operación es responsable de tener al menos un respaldo de los paquetes y
programas adquiridos y que se encuentren en uso, adicionalmente vigilará que ningún usuario
tenga copias en medio informático de dicho software.
−
Los discos duros deberán estar organizados en subdirectorios, separando claramente los datos
de los paquetes y programas.
−
Cada Unidad Administrativa será responsable de que todos los equipos existentes en esa área,
tengan instalados única y exclusivamente los paquetes autorizados en el Registro y que hayan
sido proporcionados oficialmente por la Dirección de Informática. Aquellos paquetes que no
cumplan con esta condición, deberán ser eliminados.
−
Sólo se deberá utilizar en los equipos de cómputo de esta Institución, software que cuente con
licencia.
−
La Dirección de Informática a través de la Subdirección de Operación deberá llevar el control del
software con licencia, considerando licencias individuales, en uso, preinstalado y corporativo.
−
Asimismo, el encargado del Activo Fijo y Software:
1. Se encargará del resguardo, conservación y control del software institucional (cd´s, disquetes,
licencias, manuales, etc) existente en Oficinas Centrales.
2. La “bodega de software del RAN”, ubicada actualmente en el tercer piso, estará bajo su cuidado y
es el único autorizado para tener las llaves de ésta.
3. Elaborará en coordinación con las dos Subdirecciones de la Dirección de Informática los
dictámenes técnicos de obsolescencia del Software que deba someterse a baja o destino final.
4. Deberá dar de alta el software de reciente adquisición que le sea entregado para su registro,
generando una copia del mismo, la cual destinará para préstamos, con el objeto de proteger los
discos originales.
Registro
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61
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XI
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5. Para el caso de Delegaciones y Módulos de Atención, se llevará solamente el registro del
software institucional.
7. El personal técnico perteneciente a la Subdirección de Operación no podrá instalar los programas
o paquetes de software si no cuenta con la orden de servicio de instalación.
Registro
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
INSTALACION DE PROGRAMAS Y PAQUETES DE SOFTWARE
AREA Y/O PUESTO
ACTIV.
NUM.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Informática
1
Recibe de las unidades administrativas solicitud de instalación de
software, junto con la justificación correspondiente, analiza y turna
la documentación a la Subdirección de Operación.
Subdirección de Operación
2
Recibe solicitud de instalación de software, revisa y turna la
documentación al Departamento de Soporte Técnico para que
realice la búsqueda en el inventario de software.
Departamento de Soporte
Técnico
3
Recibe solicitud de instalación y realiza la búsqueda en el
inventario.
4
Informa el resultado de la búsqueda del software solicitado a la
Subdirección de Operación
¿Existe el software solicitado?
Subdirección de Operación
5
NO: Elabora oficio de respuesta al solicitante informando la no
existencia del software solicitado e indicándole que su solicitud
será considerada en la próximo programa de adquisiciones y se
pasa para firma del Director de Informática. (Pasa a la actividad
número 13)
6
SI: Determina si es justificable o no la instalación del software.
¿Se justifica la instalación?
Departamento de Soporte
Técnico
7
SI: Instruye al Departamento de Soporte Técnico, para que lleve a
cabo la instalación del software.
8
Asigna técnico y emite orden de servicio (Formato No. 4).
9
Instala el software y recaba firma de conformidad del solicitante
en la orden de servicio.
10
Entrega orden de servicio firmada al Departamento de Soporte
Técnico.
11
Recibe orden de servicio firmada para su control, seguimiento y
archivo.
CONCLUYE ACTIVIDAD.
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XI
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
INSTALACION DE PROGRAMAS Y PAQUETES DE SOFTWARE
AREA Y/O PUESTO
ACTIV.
NUM.
Subdirección de Operación
12
Dirección de Informática
13
Subdirección de Operación
14
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
NO: Elabora oficio de respuesta al solicitante informando los
motivos por los cuales no se justifica la instalación del software
requerido y se pasa para firma del Director de Informática.
Firma y regresa oficio a la Subdirección de Operación.
Entrega oficio, archivando el acuse de recibido.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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2
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DIAGRAMA DE FLUJO
INSTALACION DE PROGRAMAS Y PAQUETES DE SOFTWARE
DIRECCION DE INFORMATICA
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO
INICIA
3
2
1
RECIBE SOLICITUD, REVISA Y TURNA
LA DOCUMENTACIÓN AL
DEPARTAMENTO DE SOPORTE
TÉCNICO PARA QUE REALICE LA
BÚSQUEDA EN EL INVENTARIO DE
SOFTWARE
RECIBE DE LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS SOLICITUD DE
INSTALACIÓN DE SOFTWARE, JUNTO
CON LA JUSTIFICACIÓN
CORRESPONDIENTE, ANALIZA Y
TURNA DOCUMENTACIÓN A LA
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
RECIBE SOLICITUD Y REALIZA LA
BUSQUEDA EN EL INVENTARIO
SOLICITUD
SOLICITUD
SOLICITUD
4
INFORMA EL RESULTADO DE LA
BÚSQUEDA DEL SOFTWARE
SOLICITADO A LA SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIÓN
NO
SI
SOLICITUD
EXISTE EL
SOFTWARE
SOLICITADO
8
5
ELABORA OFICIO DE RESPUESTA
INFORMANDO LA NO EXISTENCIA DEL
SOFTWARE SOLICITADO Y SE PASA
PARA FIRMA DEL DIRECTOR DE
INFORMÁTICA
ASIGNA TECNICO Y EMITE ORDEN DE
SERVICIO
ORDEN DE SERVICIO
OFICIO RESPUESTA
6
9
1
DETERMINA SI ES
JUSTIFICABLE O NO LA
INSTALACION DEL SOFTWARE
INSTALA EL SOFTWARE Y RECABA
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL
SOLICITANTE EN LA ORDEN DE
SERVICIO
ORDEN DE SERVICIO
SI
NO
10
SE JUSTIFICA LA
INSTALACION
ENTREGA ORDEN DE SERVICIO
FIRMADA AL DEPARTAMENTO DE
SOPORTE TECNICO
7
ORDEN DE SERVICIO
INSTRUYE AL DEPARTAMENTO DE
SOPORTE TÉCNICO, PARA QUE
LLEVE A CABO LA INSTALACIÓN DEL
SOFTWARE
OFICIO RESPUESTA
A
11
RECIBE ORDEN DE SERVICIO
FIRMADA PARA SU CONTROL,
SEGUIMIENTO Y ARCHIVO
DEFINITIVO
ORDEN DE SERVICIO
CONCLUYE
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XI
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DIAGRAMA DE FLUJO
INSTALACION DE PROGRAMAS Y PAQUETES DE SOFTWARE
SUBDIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE INFORMATICA
A
1
12
13
ELABORA OFICIO DE RESPUESTA
INFORMANDO LOS MOTIVOS POR
LOS CUALES NO SE JUSTIFICA LA
INSTALACIÓN DEL SOFTWARE
REQUERIDO Y SE PASA PARA FIRMA
DEL DIRECTOR DE INFORMÁTICA
FIRMA Y REGRESA OFICIO A LA
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
OFICIO RESPUESTA
OFICIO RESPUESTA
14
ENTREGA OFICIO, ARCHIVANDO DE
MANERA PERMANENTE EL ACUSE DE
RECIBIDO
ACUSE DE RECIBIDO
TERMINA
Registro
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2
VI.
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FORMATOS E INSTRUCTIVO DE LLENADO
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2
XI
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FORMATO
1
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
M
e
m
o
r
á
n
d
u
m
México, D.F., 1 .
PARA:
2
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
DE:
3
DIRECTOR DE INFORMÁTICA
Por medio del presente solicito a usted, gire instrucciones a quien corresponda para que sea
proporcionado el siguiente material:
Nª
Clave
Código
Descripción
Unidad
Cantidad
solicitada
4
5
6
7
8
9
Esto con la finalidad de cubrir las necesidades de esta área.
A T E N T A M E N T E
10
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M e m o r á n d u m
INSTRUCTIVO DE LLENADO
(Formato No. 1)
NUM.
CONCEPTO
SE DEBE ANOTAR
1
Fecha
Fecha de elaboración del memorándum (mes, día y año).
2
Para
Nombre completo del Subdirector de Recursos Materiales
3
De
Nombre completo del Director de Informática
4
Nª
Número progresivo de los bienes que se solicitan
5
Clave
Clave y Código al que pertenece el bien solicitado.
6
Código
7
Descripción
Descripción del(os) bien(es) informático(s) solicitado(s).
8
Unidad
Unidad de medida solicitada
9
Cantidad solicitada
Número(s) de equipo(s) de cómputo que requiere el área
solicitante.
10
Atentamente
Firma del Director de Informática
Registro
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FORMATO
2
Registro Agrario Nacional
Resguardo de Equipo de Cómputo
Usuario:
Nombre:
Puesto:
Delegación:
Adscripción:
Área Ubicación:
Nº Inventario
1
2
3
4
5
6
Fecha de Emisión: 7
Descripción:
Costo
9
10
8
Total de artículos:
Total: $
12
11
13
14
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
RESGUARDANTE
La firma del presente resguardo inválida todos los anteriores a la fecha de emisión
Nota: La persona que firme el presente resguardo, adquiere la responsabilidad por el valor de los objetos descritos; asimismo, está obligada a informar a la Dirección de
Informática de cualquier movimiento de alta o baja de los bienes bajo su custodia; así como del cambio de área de adscripción del resguardante o si llegará a causar baja
de éste Órgano Administrativo Desconcentrado. De lo contrario, se procederá a aplicar las sanciones administrativas contempladas en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos por incumplimiento en lo dispuesto por el artículo 8 fracción III, del Ordenamiento Legal Invocado. El presente
resguardo invalida todos los anteriores a a fecha de emisión.
1 of 1
Registro
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RESGUARDO DE EQUIPO DE CÓMPUTO
INSTRUCTIVO DE LLENADO
(Formato No. 2)
NUM.
CONCEPTO
SE DEBE ANOTAR
1
Usuario
Registro Federal de Contribuyentes del usuario.
2
Nombre
Nombre completo del usuario.
3
Puesto
Puesto designado en la plantilla de personal.
4
Delegación
Delegación a la cual pertenece el usuario
5
Adscripción
Indicar a que área pertenece el usuario
6
Área de ubicación
Piso en el cual se encuentra el usuario.
7
Fecha de emisión
Fecha (día, mes y año) en la que se genera el Resguardo.
8
Número de inventario
Clave asignado automáticamente por el Sistema de Activo
Fijo.
9
Descripción
Características del(os) equipo(s) a resgurdar.
10
Costo
Valor del(os) equipo(s) de cómputo que se obtiene de la
factura de compra.
11
Total de artículos
Número total de artículos a resguardar.
12
Total
Monto total de los bienes a resguardar.
13
Subdirector de Operación
Nombre completo y firma del Subdirector de Operación.
14
Resguardante
Nombre completo y firma del resguardante.
Registro
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FORMATO
REGISTRO AGRARIO NACIONAL
Registro
AgrarioNacional
ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
PRÉSTAMO DE EQUIPO
A la Empresa o Institución:
No. Vale: 1
Fecha:
2
Area:
3
Responsable:
Cerrado:
4
3
5
Se autoriza el equipo descrito a continuación para: 6
Descripción
Cant.
Serie
Observaciones
7
8
9
10
NOTA: 11
Entrega
Vo. Bo.
Recibe
12
13
14
Jefe del Departamento de Soporte Técnico
Subdirector de Operación
Registro
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PRESTAMO DE EQUIPO
INSTRUCTIVO DE LLENADO
(Formato No. 3)
NÚM.
CONCEPTO
SE DEBE ANOTAR
1
No. Vale
Número progresivo del Préstamo de Equipo
automáticamente indica el Sistema de Activo Fijo.
que
2
Fecha
Fecha (día, mes y año) en la que se elaboró el Préstamo de
Equipo.
3
Area
Nombre del área que solicita el Préstamo del(os) Equipo(s).
4
Responsable
Nombre completo de la persona que se hará responsable
del(os) equipo(s).
5
Cerrado
Fecha (día, mes y año) en la cual se regresó el(los)
equipo(s).
6
Se le autoriza el equipo
descrito a continuación para
Motivo por el cual se autoriza eL Préstamo del(os)
equipo(s).
7
Descripción
Descripción del(os) equipo(s).
8
Cantidad
Cantidad de equipo(s) que va(n) a salir
9
Serie
Número de serie de los equipos.
10
Observaciones
Se indica el usuario resguardante y los accesorios con que
sale el(os) equipo(s).
11
Nota
Se incluye la justificación para la salida del(os) equipo(s).
12
Entrega
Nombre completo y firma del titular del Departamento de
Soporte Técnico.
13
Vo. Bo.
Nombre completo y firma del titular de la Subdirección de
Operación
14
Recibe
Nombre completo y firma de la persona que recibe los
equipos de cómputo descritos en el formato.
Registro
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FORMATO 4
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.
DIRECCIÓN DE INFORMATICA.
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN.
ORDEN DE SERVICIO
Fecha:
1
2
Oficio:
Solicita:
6
Teléfono:
5
Teléfonica:
4
7
Área:
3
No. Orden:
Verbal:
Piso:
8
Capturó
Problema que reporta el usuario:
10
9
Hora de captura:
11
Será atendido por
12
Solución:
Finalizado:
/
/
13
14
Enterado
Atendio Servicio
Usuario
15
16
17
5
Registro
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2
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ORDEN DE SERVICIO
INSTRUCTIVO DE LLENADO
(Formato No. 4)
NÚM.
CONCEPTO
SE DEBE ANOTAR
1
Fecha
Fecha (día, mes y año) en la que se recibe el reporte.
2
Oficio
Vía por la cual fue recibido el reporte (verbal, telefónica,
oficio, memorándum).
3
No. de Orden
Número consecutivo de la Orden de Servicio generada
por el Sistema de Activo Fijo.
4
Solicita
Nombre completo del usuario solicitante.
5
Telefónica/Verbal
Se indica con un “X” si la solicitud es telefónica o
verbal.
6
Teléfono
Número telefónico o extensión del usuario solicitante.
7
Área
Área a la que pertenece el usuario.
8
Piso
Piso en el cual se encuentra el usuario que reporta la
falla.
9
Problema que reporta el
usuario
Falla que presenta el equipo.
10
Capturó
Nombre completo de la persona que capturo la Orden
de Servicio en el Sistema.
11
Hora de captura
Hora en la que se capturó la Orden de Servicio.
12
Será atendido por
Nombre completo de la persona que atenderá la Orden
de Servicio.
13
Finalizado
Fecha (día, mes y año) en la cual sé finalizó la Orden de
Servicio.
14
Solución
Solución al problema reportado.
15
Enterado
Nombre completo y firma del titular de la Subdirección
de Operación.
16
Atendió servicio
17
Vo. Bo. Usuario
Nombre completo y firma del técnico que atendió la
Orden de Servicio.
Nombre completo y firma del usuario solicitante.
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FORMATO
5
R e g is tr o
A g r a r io N a c io n a l
DIRECCION GENERAL DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
SECRETARIA DE LA
REFORMA AGRARIA
VALE DE SALIDA
No. Vale: 1
Sale: 2
Regresa: 3
INSTITUCIÓN O ÁREA :
RESPONSABLE: 5
4
SE AUTORIZA EL EQUIPO DESCRITO A CONTINUACIÓN PARA:
6
DESCRIPCIÓN
CANTIDA
D
SERIE
OBSERVACIONES
7
8
9
10
NOTA: LA PERSONA QUE RECIBE LOS BIENES DESCRITOS EN EL PRESENTE VALE SERÁ LA ÚNICA
RESPONSABLE
DE CUALQUIER DAÑO O PÉRDIDA TOTAL O PARCIAL QUE SUFRIERAN ÉSTOS, O CUALQUIERA DE SUS
COMPONENTES.
ENTREGA
RECIBE
12
11
Vo. Bo.
13
JEFE DEL DEPTO. DE SOPORTE TÉCNICO
DIRECTOR DE INFORMÁTICA
REVISA
AUTORIZA LA SALIDA
14
15
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN
JEFE DEL EDPTO. DE SERVICIOS GRALES.
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SALIDA DE EQUIPO
INSTRUCTIVO DE LLENADO
(Formato No. 5)
NÚM.
CONCEPTO
SE DEBE ANOTAR
1
No. Vale
Número progresivo del Vale de Salida generado por el
Sistema de Activo Fijo.
2
Sale
Fecha (día, mes y año) en la que se elaboró el Vale de
Salida.
3
Regresa
Fecha (día, mes y año) en la cual se regresó el(los)
equipo(s).
4
Institución o área
Nombre del área que solicita la Salida del(os) Equipo(s).
5
Responsable
Nombre completo de la persona que
responsable por la salida del(os) equipo(s).
6
Se le autoriza la salida de
equipo descrito a
continuación para
Motivo por el cual se autoriza la salida del(os)
equipo(s).
7
Descripción
Descripción del(os) equipo(s).
8
Cantidad
Cantidad de equipo(s) que sale(n).
9
Serie
Número de serie de los equipos.
10
Observaciones
Observaciones (ejemplo: resguardante del equipo).
11
Entrega
Nombre completo y firma del Jefe de Departamento de
Soporte Técnico
12
Recibe
Nombre completo y firma de la persona responsable
que recibe los equipos.
13
Vo. Bo.
Nombre completo y firma del Director de Informática
quien da el visto bueno.
14
Revisa
Nombre completo y firma del titular de la Subdirección
de Operación
15
Autoriza la Salida
Nombre completo y firma del Jefe de Departamento de
Servicios Generales, quien autoriza la salida de equipo.
se
hará
Registro
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE USUARIO DE EQUIPO DE COMPUTO
77
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2
XI
2007
FORMATO
LOGO EMPRESA
6
1
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
FOLIO:
_____2_______
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
FECHA INICIO:
______3_____
FECHA TERMINO: ______5_____
HORA INICIO:
_____4______
HORA TERMINO: _____6______
DATOS DEL USUARIO
USUARIO DEL EQUIPO: 7
PISO:
8
AREA:
9
EXT.:
10
DATOS DEL EQUIPO
MARCA
EQUIPO 11
DATOS DEL EQUIPO
12
MODELO
13
SERIE O INVENTARIO
PORTÁTIL
SERVIDOR
CPU / PC
MONITOR
TECLADO
MOUSE
BOCINAS
IMP. LÁSER
IMP. INYECCIÓN
IMP. MATRIZ
SCANNER
GRAFICADOR
REGULADOR
NO-BREAK
OTRO
OBSERVACIONES
15
16
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO
(ENTREGA)
17
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO
(RECIBE)
18
19
NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO
(EMPRESA)
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
(RAN)
14
Registro
Agrario Nacional
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I
2005
78
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
2
XI
2007
REPORTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
INSTRUCTIVO DE LLENADO
(Formato No. 6)
NÚM.
CONCEPTO
SE DEBE ANOTAR
1
Logo empresa
Logotipo de la empresa.
2
Folio
Número de folio de la empresa.
3
Fecha de inicio
Fecha de inicio del mantenimiento preventivo.
4
Hora inicio
Hora de inicio del mantenimiento preventivo.
5
Fecha de término
Fecha de término del mantenimiento preventivo.
6
Hora término
Hora de término del mantenimiento preventivo.
7
Usuario del equipo
Nombre completo del usuario.
8
Piso
Piso en el que se encuentra el usuario.
9
Área
Área en la cual se encuentra el usuario.
10
Ext.
Extensión en la cual se encuentra el usuario.
11
Equipo
Tipo de bien informático al cual se le esta haciendo el
mantenimiento preventivo: portátil, servidor, cpu, monitor,
teclado, mouse, etc..)
12
Marca
Marca del bien informático.
13
Modelo
Modelo del bien informático.
14
Serie o inventario
Número de serie o de inventario del bien informático.
15
Observaciones
Observaciones
preventivo.
16
Nombre y firma del usuario
(entrega)
Nombre completo y firma del usuario que entrega el bien
informático.
17
Nombre y firma del usuario
(recibe)
Nombre completo y firma del usuario que recibe el bien
informático.
18
Nombre y firma del técnico
(empresa)
Nombre completo y firma del técnico responsable del
servicio de mantenimiento por parte de la empresa.
19
Nombre y firma del responsable Nombre completo y firma del responsable del servicio de
(RAN)
mantenimiento por parte del Registro Agrario Nacional.
detectadas
durante
el
mantenimiento
Registro
Agrario Nacional
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2
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2007
FORMATO
7
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZA Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
EMPRESA: “Nombre de la empresa”
1
I) DATOS GENERALES
Folio:
2
3
Nombre de quien reporta: _____________________________________________ Orden de servicio: SO/__________
Usuario o resguardante: ___________________________________________________________________________
5
6
Ubicación:
Área:
20 de Noviembre No. 195, Col. Centro
7
II) DATOS DEL EQUIPO (CPU/computadora portátil/impresora/monitor/teclado, mouse, regulador/no-break, graficador)
Piso:
4
Sastrería No. 84, Col. Penitenciaria
Tel./Ext.:
Descripción del equipo que se reporta: _______________________________________________________________
Marca: ___________________ Modelo: ______________________________ No. de serie: _____________________
I) Capacidad en:
a) Memoria RAM: ________________ b) Disco duro: ________________________
II) Tarjeta o accesorios:
T/video
T/red
T/audio
CD-ROM
Otros _______________
Falla aparente que presenta: _________________________________________________________________________________
III) SEGUIMIENTO DEL REPORTE
Fecha
Actividad
(dd/mm/aa)
8
Envío del reporte
9
Atención del reporte
_/_/_
_/_/_
10
Colocación del sustituto
_/_/_
11
Recepción equipo reparado
_/_/_
12 Cierre final del reporte
13
“Empresa”
Nombre
Hora
Firma
Registro Agrario Nacional
Nombre
Firma
_/_/_
IV) REPARACIÓN (Uso exclusivo de la empresa)
Diagnostico real de la falla: _________________________________________________________________________
Descripción de la reparación (refacciones utilizadas): ____________________________________________________
14
V) EQUIPO SUSTITUTO
Equipo sustituto: ________ Marca: ________________ Modelo: ________________ No. de serie: ________________
Asignación definitiva:
Marca: ________________Modelo: ________________No. de serie: _______________
Características:
Similares
Superiores
Fecha: __/__/__
VI) ENTREGA DEL EQUIPO (Uso exclusivo del RAN)
Fecha de entrega al usuario (dd/mm/aa): ____/____/____ 15
Revisó
Recibe de conformidad
USUARIO
Vo. Bo.
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN
16
_______________________________
Jefe del Depto. de Soporte Técnico
17
______________________________
(Nombre y firma)
18
_____________________________
Observaciones: _________________________________________________________________________________
19
NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBE LLENARSE CON PLUMA, DE LOS CONTRARIO NO TIENE VÁLIDEZ
Registro
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80
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
2
XI
2007
REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
INSTRUCTIVO DE LLENADO
(Formato No. 7)
NÚM.
1
CONCEPTO
Empresa
SE DEBE ANOTAR
Nombre de la empresa que proporciona el servicio.
2
No. de reporte
Número de reporte consecutivo por parte de encargado del
seguimiento del reporte.
3
Nombre de quien reporta
Nombre del técnico que reporta la falla a la empresa de
mantenimiento.
4
Orden de servicio: SO/
Número de la orden de servicio generada por el Sistema de
Activo Fijo.
5
Usuario o resguardante
Nombre del usuario o resguardante del equipo.
6
Ubicación
Indicar a que área pertenece el usuario y su número de
extensión.
7
Datos del equipo
Descripción completa del equipo(os), el cual deberá de
incluir marca, modelo, número de serie, capacidad en disco
duro y memoria RAM, tarjetas o accesorios (T/video, T/red,
T/audio, CD-ROM, etc.). Así como un descripción de la falla
que presenta.
8
Envío del reporte
Anotar fecha y hora del envío del reporte a la empresa, así
como del personal que atendió dicho reporte. También
anotar el nombre y la firma de la persona que reporta por
parte del RAN.
9
Atención del reporte
Anotar fecha y hora de atención del reporte a la empresa,
así como del personal que atendió dicho reporte. También
anotar el nombre y la firma de la persona que revisa por
parte del RAN.
10
Colocación del sustituto
Anotar fecha y hora de la colocación del sustituto por parte
de la empresa, así como del personal que atendió dicho
reporte. También anotar el nombre y la firma de la persona
que supervisa por parte del RAN.
11
Recepción de equipo reparado
Anotar fecha y hora de la recepción del equipo reparado por
parte de la empresa, así como del personal que atendió
dicho reporte. También anotar el nombre y la firma de la
persona que revisa por parte del RAN.
Registro
Agrario Nacional
DIRECCION GENERAL DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION
FECHA DE EXPEDICION
DIA
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AÑO
31
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE USUARIO DE EQUIPO DE COMPUTO
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FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
2
XI
2007
REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
INSTRUCTIVO DE LLENADO
(Formato No. 7)
CONTINUACIÓN
NÚM.
12
CONCEPTO
Cierre final del reporte
SE DEBE ANOTAR
Anotar fecha y hora del cierre final del reporte por parte de
la empresa, así como del personal que atendió dicho
reporte. También anotar el nombre y la firma de la persona
que revisa por parte del RAN.
13
Reparación (Uso exclusivo de
la empresa)
Anotar el diagnóstico real de la falla y de la descripción de
la reparación (en este caso si se utilizaron refacciones).
14
Equipo sustituto
Anotar los datos del equipo sustituto en la cual se deben de
incluir marca, modelo, número de serie. Indicar también si
es designación definitiva y si es de características iguales o
superiores y la fecha de entrega.
15
Fecha de entrega al usuario
El día , mes y año en el que se le entrega al usuario el
equipo reparado o sustituto definitivo.
16
Revisó
Nombre y firma del Jefe del Departamento de Soporte
Técnico.
17
Recibe de conformidad
Nombre y firma de conformidad por parte del usuario.
18
Vo. Bo.
Nombre y firma de Vo. Bo. por parte del Subdirector de
Operación.
19
Observaciones
Anotaciones hechas por parte del Jefe de Departamento de
Soporte Técnico.
Registro
Agrario Nacional
DIRECCION GENERAL DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION
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DIA
MES
AÑO
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FECHA DE ACTUALIZACION
27
I
2005
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
2
VII.
INFORMACION GENERAL
XI
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Registro
Agrario Nacional
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FINANZAS Y ADMINISTRACION
FECHA DE EXPEDICION
DIA
MES
AÑO
31
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE USUARIO DE EQUIPO DE COMPUTO
VIII
2000
FECHA DE ACTUALIZACION
27
I
2005
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
2
1.- TERMINOLOGIA
XI
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2007
83
Registro
Agrario Nacional
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FINANZAS Y ADMINISTRACION
FECHA DE EXPEDICION
DIA
MES
AÑO
31
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE USUARIO DE EQUIPO DE COMPUTO
VIII
PAGINA NUMERO
2000
FECHA DE ACTUALIZACION
27
I
2005
84
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
2
XI
2007
TERMINOLOGÍA
−
Equipo:
Es cada uno de los siguientes artículos informáticos: computadoras personales, servidores,
computadoras portátiles, monitores, teclados, mouses, impresoras, scanners, unidades de
disco (CD ROM, CD writters, etc.), reguladores, no-breaks, graficadores, plotters, etc., al
cuidado del Registro Agrario Nacional.
−
Resguardante
Es toda persona que tiene a su cargo ciertos equipos al cuidado del Registro Agrario
Nacional, lo cual está amparado por su correspondiente resguardo y por lo tanto es el único
responsable ante el Registro por el valor de cada uno de esos bienes.
−
Solicitante
Es la persona o unidad administrativa que solicita algún equipo o servicio relacionado a éste a
Informática.
−
Usuario
Es toda la persona que hace uso del equipo al cuidado del Registro Agrario Nacional, ya sea
que esté bajo su resguardo o sin él.
−
Consumibles
Son toners, cintas, cartuchos, discos flexibles, papel, etc., artículos que permiten imprimir y/o
almacenar información.
−
Registro
Es el Registro Agrario Nacional.
−
Almacén
Es el almacén general del Registro Agrario Nacional.
−
Bodega
Bodega que se encuentra en la Subdirección de Operación.
Registro
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FECHA DE ACTUALIZACION
27
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2005
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
2
2.- SIMBOLOGIA
XI
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85
Registro
Agrario Nacional
DIRECCION GENERAL DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION
FECHA DE EXPEDICION
DIA
MES
AÑO
31
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE USUARIO DE EQUIPO DE COMPUTO
VIII
PAGINA NUMERO
2000
FECHA DE ACTUALIZACION
27
I
2005
86
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
2
XI
2007
SIMBOLO GIA
A efecto de dar claridad a la interpretación de los diagramas de flujo, representados en forma gráfica
y el desahogo secuencial en que se realizan actividades, se considera importante instruir al lector
acerca del nombre y utilidad de los símbolos empleados.
Inicio o Término
Señala en donde inicia o termina
un procedimiento
Actividad
Representa la ejecución de una
o
más
actividades
del
procedimiento
Documento
Representa cualquier escrito
que entre, se genere o se emita
en el procedimiento
Archivo temporal
Indica que se guarda un
documento durante un periodo
establecido
Archivo definitivo
Indica que se guarda un
documento en forma definitiva
Conector
Representa el enlace de una
actividad con otra dentro de un
procedimiento
Decisión
Indica las posibles alternativas
dentro
del
flujo
del
procedimiento
Conector de pagina
Representa
el
enlace
de
actividades en hojas diferentes
se un procedimiento
Dirección de flujo o línea de
unión
Conecta símbolos, señalando el
orden el que deben de realizarse
las distintas actividades