Informe Lúdico de Rendición de Cuentas

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 2015
MISIÓN:
Administrar las líneas de negocios de la Dirección General de
Aviación Civil, en pos de conseguir su máxima rentabilidad.
ECUAFUEL, con 40 años de experiencia en operación en el
país, se encuentra calificada y certificada nacional e
internacionalmente como operadora de combustible de aviación.
PARTICIPACIÓN DE ECUAFUEL
PLANTAS
Guayaquil
Manta
COBERTURA NACIONAL:
ECUAFUEL = 56%
ALLIED AVIATION = 5%
CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO
2,147,388 Galones
239,351 Galones
Santa Rosa
93,154 Galones
Latacunga
80,500 Galones
Cuenca
45,759 Galones
Esmeraldas
20,909 Galones
Macas
15,000 Galones
Loja
13,316 Galones
Shell Mera
10,000 Galones
Salinas
5,000 Galones
FLOTA ECUAFUEL
No. DE EQUIPOS
CAPACIDAD (GALONES)
10
10,000
9
5,000
2
3,000
1
1,000
2
Equipos Servicers
3
Puntos Fijos
CIFRAS IMPORTANTES
No. DE APROVISIONAMIENTOS:
45,416 Despachos a nivel nacional
GUAYAQUIL
SANTA ROSA
ESMERALDAS
2.836
2.430
2.430
2.004
1.134
1.015
805
411
161
MANTA
CUENCA
LOJA
LATACUNGA
SHELL MERA
MACAS
32.190
VENTAS TOTALES A NIVEL NACIONAL
2015
6,07%
5,23%
62’601,546
1,60%
1,23%
GALONES
0,75%
0,62%
84,13%
GUAYAQUIL
52’666,834
LATACUNGA
3’798,817
MANTA
3’276,400
CUENCA
1’002,890
ESMERALDAS
772,341
0,15%
LOJA
471,096
0,15%
STA. ROSA
390,358
0,06%
PROYECCIÓN DE VENTAS EN AEROPUERTO EL COCA - 2016:
SHELL MERA
96,886
SALINAS
91,328
MACAS
34,596
720,000 Galones
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO
A ENERO-2015:
2’886,658.00 USD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A DICIEMBRE-2015:
2’871,816.76 USD
correspondiente al 99,49%
TRANSPORTE DE
AEROCOMBUSTIBLE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
GASTOS OPERATIVOS
31,32%
CONTRATACIÓN PÚBLICA
GASTOS DE INVERSIÓN
44,17%
VIÁTICOS
OPERACIONALES
0,71%
4,13%
1,38%
18,29%
TASAS GENERALES:
MAE, ARCH
SERVICIOS BÁSICOS
LOGROS ALCANZADOS 2015
1
2
• Repotenciación integral del equipos abastecedores No. 176, 2274 y 04
• Adecentamiento de la Planta de Shell Mera, Macas, Manta y Latacunga
3
• Instalación de Sistemas de Filtración y Abastecimiento Fijo y Móviles: Esmeraldas, Shell
Mera, El Coca y Salinas
4
• Prestación de Servicio de Transporte, Recepción, Almacenamiento y Despacho de Jet A1 y
Avgas
5
• Obtención de Licencias Ambientales de las Plantas de Ecuafuel a nivel nacional
6
• Disminución de no conformidades levantadas por las compañías de aviación y entes
gubernamentales
7
• Reducción de mermas de combustible de Jet A1 y Avgas en el proceso de
transporte, recepción y despacho
REPOTENCIACIÓN DE LOS EQUIPOS
ABASTECEDORES DE AEROCOMBUSTIBLE
Monto de Inversión:
76,412.22 USD
Objetivo Operativo: Mejorar la atención
aprovisionamiento de aerocombustible.
en
21
el
servicio
de
24
15
2013
2014
2015
NÚMERO DE EQUIPOS
ABASTECEDORES OPERATIVOS
ADECENTAMIENTO DE LAS PLANTAS
Monto de Inversión:
139,652.53 USD
No.
NOMBRE DEL
INDICADOR
FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE
MEDIDA
2013
2014
2015
1
Adecentamiento
de Plantas
No. De adecentamientos efectuados
en Plantas
Número
2
3
4
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE
ABASTECIMIENTO
Monto de Inversión:
138,215.05 USD
TARIFAS POR SERVICIO DE MANEJO
DE AEROCOMBUSTIBLE
TARIFA CONTRATO
2013235
TARIFA CONTRATO
2015334
Guayaquil
$0.0350
$0.0364
Demás aeropuertos a nivel nacional
(Excepto Quito)
$0.0850
$0.0884
AEROPUERTOS
CONTRATO
2015334
LICENCIAS AMBIENTALES
Monto de Inversión:
15,520 USD
Objetivo Operativo: Obtención del Plan de Manejo Ambiental como
parte del requisito de las normativas vigente ante los entes reguladores
como la ARCH y el MAE.
INDICADORES DE LA GESTIÓN DE
SERVICIO Y CONTROL DE CALIDAD
No.
NOMBRE DEL
INDICADOR
1
Cierre de No
Conformidades
Compañías de Aviación
FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE
MEDIDA
2013
2014
2015
No. De No Conformidades
cerradas / No. De No
conformidades abiertas
Porcentaje
0.35
0.86
0.93
0,86
0,93
0,35
CIERRE DE NO CONFORMIDADES
CÍAS. DE AVIACIÓN
2013
2014
2015
INDICADORES DE LA GESTIÓN DE
SERVICIO Y CONTROL DE CALIDAD
No.
2
NOMBRE DEL
INDICADOR
FÓRMULA DE
CÁLCULO
Retrasos en
No. De retrasos en
abastecimiento de vuelos abastecimientos
25
UNIDAD DE
MEDIDA
2013
2014
2015
Número
25
22
12
22
2013
12
2014
2015
RETRASOS EN ABASTECIMIENTO DE VUELOS
INDICADOR GESTIÓN OPERATIVA
No.
1
NOMBRE DEL
INDICADOR
Disminución de
mermas de
aerocombustible
FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDAD DE
MEDIDA
2013
Mermas de aerocombustible
generadas / Total de Galones de
Aerocombustible despachados
Porcentaje
0.30% 0.16% 0.10%
2014
2015
Margen de merma permisible no
mayor a: 0.23%
* Análisis porcentual anual
240.056
113.506
0.30%
59.879
0.16%
0.10%
MERMAS DE AEROCOMBUSTIBLE
GENERADAS (GALONES)
2013
2014
2015
INGRESOS
INGRESOS POR PRESTACIÓN
DE SERVICIO ECUAFUEL:
SERVICIO DE
MANEJO
4’176,747.50 USD
$ 3.283.163,38
$ 1.358.031,09
REEMBOLSO DE
TRANSPORTE
2.5% GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
$ 35.553,02
INGRESOS 5% POR VENTA DE COMBUETIBLE A VUELOS
INTERNACIONALES:
6’428,942.24 USD
RESULTADO GESTIÓN 2015
Gastos:
2’871,816.76 USD
1’304,930.74
USD
Ingresos:
4’176,747.50 USD