hoja de calculo programación y ejecución de metas del proyecto

HOJA DE CALCULO PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS DEL PROYECTO
CUP:
610.100.000.000.375.000
NOMBRE DEL PROYECTO:
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCURA TECNOLÓGICA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL
AVANCE HISTORICO AL 2014:
63
PROGRAMACION PLURIANUAL DE METAS
METAS ANUALES PONDERADAS
Al año 2013
2014
2015
55
8
37
2016
2017
Total
100
PROGRAMACION AÑO 2015
Componentes
Ponderación
(%)
(B)
Meta
(A)
Semestre 1
(E)
Meta Anual
(C)
Meta Anual
Ponderada
D=(C/A)*B
Indicador 1: Número de equipos informaticos aquiridos para
mejoramiento de procesos de información
Total
Programación
2015
Indicador 2: Cantidad de implementacion mejoradas informáticas
24
Indicador 2: Cantidad de implementacion mejoradas informáticas
55
Elaborado: Dirección de Planificación Institucional
Ponderación (%)
H=(G/A)*B
Unidades
(I)
Total
Seguimiento
2015
Ponderación (%)
J=(I/A)*B
Unidades
(K)
Ponderación (%)
L=(K/A)*B
-
-
equipos
informáticos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
equipos
informaticos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
implementacione
s
-
-
4,0
4,0
-
-
-
-
-
equipos de
impresión
-
-
-
-
-
-
-
-
26,4
33,0
2,2
-
-
2,2
30,4
37
89
7
-
2
4
2,0
4
2
34
11
1
-
5
33
-
100
Nota: avance de proyecto de inversión con corte 28/02/2015
Unidades
(G)
Semestre 2
AVANCE FEBRERO 2015
11
Componente 3: Levantamiento de información de necesidades
para el desarrollo e implementación de software para actualización
de los sistemas y adquisición de servicios de impresión
Indicador 1: Número de equipos informaticos aquiridos para
mejoramiento de procesos de información
Ponderación (%)
F=(E/A)*B
Semestre 1
(E )
AVANCE FEBRERO 2015
55
Componente 2: Adquisición de equipos informáticos,mejoramiento
de instalaciones y regularización de uso de software
Indicador 1: Número de equipos informaticos aquiridos para
mejoramiento de procesos de información
Semestre 2
Unidad
Unidades
(E)
Componente 1: Provisión, instalación, puesta en funcionamiento y
servicio de mantenimiento de la nueva infraestructura tecnológica
en Centro de Cómputo
SEGUIMIENTO AÑO 2015
-
implementacione
s
4
1
6,6
6,6
-
4
0,3
2,2
0,00
2,2