PR-CA-04 Producto No Conforme

Sistema de Gestión de Calidad del ITSSP
PROCEDIMIENTO:
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Responsable: Encargada del Área de Calidad
I) OBJETIVO
Identificar y Controlar el Producto No Conforme de los Procesos y Procedimientos del SGC, para prevenir su uso o entrega no intencionados.
II) ALCANCE
Los Procesos y Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad del ITSSP.
III) POLÍTICAS
 Los Responsables de cada Proceso son responsables de que éste procedimiento se cumpla.
IV) DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio
Identifica el
Producto No
Conforme
Detecta el
Producto No
Conforme
Se registra el PNC
PR-CA-04
1
PR-CA-04
2
FT-CA-15
3
Determinación de
Causas
FT-CA-15
4
No
Fin
Informe de
Resultados del
SGC
Verificación y
cierre de la Acción
Inmediata
FT-DR-01
8
FT-CA-15
7
Sí
Aplicación de
Acciones
inmediatas
Se corrigió
FT-CA-15
6
FT-CA-15
5
V) RESPONSABILIDADES
Secuencia
1
Revisión:
05
Responsables
Responsable del
Documento
Actividades
El responsable de proceso o procedimiento del SGC, identifica en la
Tabla de Identificación de Producto No Conforme que se encuentra en su
documento, los requisitos del cliente, los criterios de aceptación, cuando
ocurra un incumplimiento en estos requisitos, las acciones inmediatas y el
responsable de atenderlos.
Fecha de emisión:
2010-Octubre
Código:
PR-CA-04
Referencia:
8.3
Cuándo
Cuando se detecte un
PNC.
Página:
1/9
Sistema de Gestión de Calidad del ITSSP
PROCEDIMIENTO:
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Responsable: Encargada del Área de Calidad
Secuencia
2
Responsables
Responsable de
Proceso
3
Responsable de
Proceso
Responsable de
Proceso
Responsable de
Proceso
Responsable de
Proceso
4
5
6
7
Responsable de
Proceso
8
Responsable de
Proceso
Actividades
Es detectado el Producto No Conforme en el desarrollo de las actividades
de un Proceso o procedimiento determinado. Ver “Cuando ocurra”, de la
Tabla de Identificación de Producto No Conforme
Cuándo
En el desarrollo de
actividades de cada
proceso o
procedimiento
Se registra en el formato FT-CA-15, “Bitácora de Control de Producto No En el momento en que
Conforme”.
ocurra
El responsable determina y registra la causa del incumplimiento.
Después de lo anterior.
Se aplica acciones inmediatas al incumplimiento detectado, en el
Formato FT-CA-15
Se analiza si la corrección dada al incumplimiento sea la adecuada y se
registra en la Bitácora de Control de Producto No Conforme, si no se
corrigió, se regresa al punto 4 del diagrama de flujo.
Se verifica por el Jefe Inmediato del Proceso y/o procedimiento de
ocurrencia en las fechas establecidas en la Bitácora de Control de
Producto No Conforme, y se cierra registrando el nombre del verificador y
la fecha en que se realizó ésta.
Se realiza el Informe de Resultados del SGC y se entrega al
Representante de la Dirección.
Después de lo anterior
Después de analizar la
corrección
Después de verificar la
acción inmediata.
Al finalizar el
Procedimiento.
VI) DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos
Norma ISO 9001:2000, Sistemas de gestión de la calidad -Requisitos
Norma ISO 9004:2000, Sistemas de gestión de la calidad -Recomendaciones para la mejora del desempeño
VII) REGISTROS
Código
FT-CA-15
Revisión:
05
Registros
Bitácora de Control de Producto No
Conforme
Fecha de emisión:
2010-Octubre
Tiempo de
conservación
1 Año
Código:
PR-CA-04
Responsable de
conservarlo
Responsables de Procesos
y Procedimientos
Referencia:
8.3
Lugar de almacenamiento
Archivo Responsables de
Procesos y Procedimientos.
Página:
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PROCEDIMIENTO:
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Responsable: Encargada del Área de Calidad
VIII) GLOSARIO:
PNC: Producto No Conforme.
SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
IX) CONTROL DE CAMBIOS:
No. de Revisión
00
01
02
03
04
05
Número de Solicitud de Cambio
Origen del Documento
No. 44
No. 78
No. 110
No. 161
No. 204
Fecha de Aprobación
2003-Noviembre
2005-Agosto
2006-Agosto
2007-Agosto
2008-Noviembre
2010-Octubre
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
M.A.T. Maria del Carmen Rodríguez
Contreras
Encargada del Área de Calidad
M.C. Rogelio Javier Ortiz Martínez
Representante de la Dirección
M.C. Rogelio Javier Ortiz Martínez
Representante de la Dirección
Revisión:
05
Fecha de emisión:
2010-Octubre
Código:
PR-CA-04
Referencia:
8.3
Página:
3/9
Sistema de Gestión de Calidad del ITSSP
PROCEDIMIENTO:
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Responsable: Encargada del Área de Calidad
Anexo A
Tabla de Identificación de Producto No Conforme
Requisitos
Realizar su residencia en
la
empresa
de
su
preferencia.
Realizar su residencia en
el periodo escolar que
decida después de cubrir
los créditos necesarios.
Contar con el Asesor
Interno de su elección.
Requisitos
establecidos
en el Reglamento de
Residencias Profesionales
emitido por la institución.
Que el Anteproyecto esté
completo.
Que el Informe Técnico
esté completo.
Que el alumno asista al
Curso de Inducción.
Revisión:
05
Proceso de Residencias Profesionales
Criterios de Aceptación
Cuando ocurra..
Acciones Inmediatas
Que no se apruebe su
Ofrecer
opciones
de
residencia en la empresa
Empresa de preferencia
empresas disponibles y
de preferencia, ya sea por
del alumno.
reprogramar fechas de
motivos de la empresa o
entrega.
del instituto.
El semestre que decida a
Entregar una solicitud al
partir de que cumpla el Cuando se pase del 12ª Comité Académico el cual
75% de los créditos y el semestre.
debe
responder
por
12ª semestre.
escrito a esta solicitud.
Que el Asesor interno sea Que el Asesor que el
acorde al perfil de su alumno solicitó no sea Asignar otro Asesor de
proyecto.
acorde al perfil de su acuerdo al perfil de su
Asesor que el alumno proyecto o que no se proyecto y disponibilidad.
solicite.
encuentre disponible.
Los criterios establecidos
en el Reglamento de RP.
Que cumpla con el
Artículo 6 del Reglamento
de RP.
Que cumpla con los
requisitos establecidos en
el Reglamento de RP.
Que asista y se registre
en el FT-AC-06, Registro
de Asistencia Curso de
Inducción de Residencias
Profesionales.
Fecha de emisión:
2010-Octubre
Que se incumpla
algún
requisito
Reglamento de RP.
con
del
Enviar solicitud al Comité
Académico quien deberá
responder por escrito.
Que no cumpla con lo
establecido en el Artículo
6 del Reglamento de RP.
Que no cumpla los
requisitos establecidos en
el Reglamento de RP.
Se
regresa
el
Anteproyecto para su
adecuación.
Se regresa el Informe
Técnico al alumno para su
adecuación.
Que no esté registrado en
el FT-AC-06.
Se le imparte el Curso de
Inducción y se registra en
el FT-AC-06.
Código:
PR-CA-04
Referencia:
8.3
Responsable
Responsables Proceso de
Vinculación y Residencias
Profesionales.
Comité Académico.
Responsable Residencias
Profesionales.
Comité Académico.
Responsable Residencias
Profesionales.
Responsable Residencias
Profesionales.
Responsables Proceso de
Vinculación y Residencias
Profesionales.
Página:
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Sistema de Gestión de Calidad del ITSSP
PROCEDIMIENTO:
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Responsable: Encargada del Área de Calidad
Requisitos
Que el proyecto de
residencia sea acorde al
perfil de la carrera.
Requisitos
Elegir Asesor
Proceso de Residencias Profesionales
Criterios de Aceptación
Cuando ocurra..
Acciones Inmediatas
Que
el
anteproyecto
Que el anteproyecto no
refleje el cumplimiento de
cumpla
con
los Se
regresa
el
los
lineamientos
lineamientos establecidos anteproyecto al alumno
establecidos
en
la
en
la
Academia para su adecuación.
Academia
correspondiente.
correspondiente.
Criterios de Aceptación
Que sea el asesor de su
preferencia y acorde al
proyecto.
Elegir opción de titulación
Que sea la opción elegida
por el interesado.
Elegir fecha de Acto de
Recepción Profesional.
Fecha y horario de su
preferencia.
Elegir Sinodales de Acto
de Recepción Profesional
para las opciones VIII y IX.
Los Sinodales
preferencia
sustentante.
Revisión:
05
de
Fecha de emisión:
2010-Octubre
la
del
Proceso de Titulación
Cuando ocurra..
Que el asesor no pueda
asesorar debido a su perfil
o carga de horario.
Que no se apruebe la
opción elegida por el
interesado.
Que
no
se
pueda
programar el Acto en el día
y la hora sugeridas.
Que no se puedan asignar
los Sinodales sugeridos
por el sustentante.
Código:
PR-CA-04
Acciones Inmediatas
Asignar un asesor acorde
al proyecto y que se
encuentre disponible.
Responsable
Academia
correspondiente.
Responsable
Responsable Proceso de
Titulación.
Proponer la elección de
otra opción de titulación.
Responsable Proceso de
Titulación.
Asignar otra fecha lo más
próxima posible a la fecha
sugerida.
Responsable Proceso de
Titulación.
Asignar Sinodales acordes
al perfil del sustentante.
Responsable Proceso de
Titulación.
Referencia:
8.3
Página:
5/9
Sistema de Gestión de Calidad del ITSSP
PROCEDIMIENTO:
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Responsable: Encargada del Área de Calidad
Requisitos
Los requisitos establecidos
en
el
Manual
de
procedimiento
para
la
obtención
del
título
profesional de licenciatura,
licenciatura-técnica
y
técnica superior, diploma
de especialista y grados
académicos de maestría y
doctorado en el Sistema
Nacional de los Institutos
Tecnológicos.
Que cada opción se
cumpla en tiempo y forma.
Que el alumno apruebe la
opción seleccionada por
primera vez.
Que el alumno apruebe la
opción seleccionada por
segunda vez.
Requisitos
Atención Inmediata
Revisión:
05
Criterios de Aceptación
Proceso de Titulación
Cuando ocurra..
Que se cumplan los
requisitos establecidos en
el Manual.
Que no se cumplan los
requisitos establecidos en
el Manual.
Solicitar revisión al Comité
Académico.
Comité Académico.
Que se exceda el tiempo
establecido.
Enviar
solicitud
de
prórroga de tiempo al
Responsable del proceso
de Titulación.
Responsable Proceso de
Titulación.
Que el examen profesional
sea suspendido.
Se reprograma el examen
profesional.
Responsable Proceso de
Titulación.
Que el examen profesional
sea suspendido.
Se sugiere que elija otra
opción de titulación.
Responsable Proceso de
Titulación.
Que
la
opción
se
desarrolle
en
tiempo
máximo
de
un
año
(opciones I, II, III, IV y VIII)
tres meses opción VI o
seis meses después de
terminado el Curso de
Titulación, opción V.
De acuerdo con la opción
que apruebe el examen
profesional.
De acuerdo con la opción
que apruebe el examen
profesional.
Acciones Inmediatas
Responsable
Procedimiento de Servicio Social
Criterios de Aceptación
Cuando ocurra..
Acciones Inmediatas
Entrega de Documentación
Cuándo no esté presente
Ir al DGTVyD para su atención.
(FT-GT-03, FT-GT-04, FT- en la Oficina de Servicio
GT-31, FT-GT-06).
Social
Fecha de emisión:
2010-Octubre
Código:
PR-CA-04
Referencia:
8.3
Responsable
JO SSyDC Y
JD GTVyD
Página:
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Sistema de Gestión de Calidad del ITSSP
PROCEDIMIENTO:
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Responsable: Encargada del Área de Calidad
Requisitos
Procedimiento de Servicio Social
Criterios de Aceptación
Cuando ocurra..
Solución de dudas
Servicio Social.
Solicitud de Prestantes
de Servicio Social. FTGT-30.
El tiempo disponible para
que el alumno tome el
Curso de Inducción.
Revisión:
05
del
Que se especifique la
información que se requiere
en el formato FT-GT-30.
Cuando no hay alumnos
prestadores de la carrera
que solicitan.
Que las dependencias
solicitan después del curso
de inducción.
Que tenga 70% de créditos
aprobados o en curso.
Cuando los alumnos no
tomen
el
Curso
de
Inducción
por
alguna
situación justificada:
Cuando tienen indecisión
de realizar el Servicio
Social.
Por
actividades
académicas
que
no
permitan tomar el Curso
de Inducción.
Por cuestiones personales.
Fecha de emisión:
2010-Octubre
Código:
PR-CA-04
Acciones Inmediatas
Entrega de un tríptico con
preguntas frecuentes
Que alumnos interesados de
otras carreras se asignen a las
dependencias que solicitan.
Hacer de conocimiento de las
dependencias el calendario de
Servicio Social.
Difundir a través de carteles la
solicitud de espacios de Servicio
Social de las dependencias.
Visto Bueno del JD GTVyD en el
formato FT-GT-02 y la realización
de todo el trámite.
Reprogramar
el
curso
de
inducción del Servicio Social a
solicitudes especiales.
Referencia:
8.3
Responsable
JO SSyDC
JO SSyDC Y
JD GTVyD
Página:
7/9
Sistema de Gestión de Calidad del ITSSP
PROCEDIMIENTO:
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Responsable: Encargada del Área de Calidad
Requisitos
Fecha establecida para la
entrega
del
Reporte
Bimestral FT-GT-06, en
la Tarjeta de Control FTGT-05.
Entrega de Reporte Final
Que el Reporte Final
integre los requisitos del
Reglamento del Servicio
Social.
Entrega de la Revisión
del Reporte Final por
parte de JO SSyDC
Procedimiento de Servicio Social
Criterios de Aceptación
Cuando ocurra..
Acciones Inmediatas
Realizar una solicitud de prórroga
dirigida al JD GTVyD, en el
periodo de un mes a partir de la
fecha de entrega establecida en
Cuando no cumpla con la
la Tarjeta de Control, FT-GT-05.
entrega de reporte en
El alumno solicita la autorización
Cumplir el formato FT-GT- tiempo establecido en la
en la Tarjeta de Control FT-GT06 en tiempo y forma.
Tarjeta de Control FT-GT05, para la entrega posterior de
El alumno cuenta con cinco 05.
un mes establecida en ésta.
días hábiles para la entrega Cuando no entregue el
En caso de vacaciones tener 2
del Reporte Bimestral.
Reporte Bimestral FT-GTsemanas más para la entrega de
06 por la programación en
Reporte Bimestral (FT-GT-06).
periodo vacacional.
La entrega se hará antes del
periodo vacacional a más tardar
cinco días de iniciado el periodo
escolar.
Realizar un documento donde se
Entregar el Reporte Final al
justifique el motivo de la entrega
Cuando
entreguen
el
menos en la fecha de
extemporánea y se solicite la
Reporte Final después de
término de la Carta de
aceptación de la entrega dirigida
2 meses.
Liberación.
al Jefe del Departamento de
Vinculación.
Que el Reporte Final integre Cuando el Reporte Final
Realizar la corrección por parte
los
requisitos
del no integre los requisitos
del alumno señaladas por la Jefa
Reglamento del Servicio del
Reglamento
del
de Oficina de Servicio Social.
Social.
Servicio Social.
Cuando el responsable no
Cumplir con la fecha
entregue en la fecha
programada en el formato
Reprogramar fecha.
establecida la revisión del
FT-GTReporte Final.
Responsable
JO SSyDC
JO SSyDC Y
JD GTVyD
JO SSyDC
JO SSyDC
Procedimiento Difusión
Revisión:
05
Fecha de emisión:
2010-Octubre
Código:
PR-CA-04
Referencia:
8.3
Página:
8/9
Sistema de Gestión de Calidad del ITSSP
PROCEDIMIENTO:
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Responsable: Encargada del Área de Calidad
Requisitos
Publican las fechas de
las
Actividades
Institucionales.
Revisión:
05
Criterios de Aceptación
En las fechas establecidas.
Fecha de emisión:
2010-Octubre
Cuando ocurra..
Que la actividad no se
desarrolle en las fechas
establecidas.
Código:
PR-CA-04
Acciones Inmediatas
Se reprograma y difunde a través
de mensajes radiofónicos y notas
periodísticas.
Referencia:
8.3
Responsable
Jefe de Oficina de
Comunicación
y
Difusión.
Página:
9/9