Procedimiento para el Control del Producto Fecha de emisión: 20 de

Procedimiento para el Control del Producto Fecha de emisión: 20 de
No Conforme
feb. 2014
Revisión: 04
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
Página 1 de 4
Clausula 8.3
1. Propósito
Establecer los criterios para la identificación y control del Producto que No sea Conforme con los
requisitos.
2. Alcance
Este procedimiento aplica al Proceso Educativo, desde:
Inscripción – Reinscripción – Proceso Académico (Gestión del Curso) –
Vinculación – hasta la Titulación.
Entendiendo que en base a lo indicado por ISO 9001 el término “producto” se aplica únicamente
a:
a)
El producto destinado a un cliente o solicitado por él,
b)
Cualquier resultado previsto de los procesos de realización del producto.
3. Definiciones
 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
 Producto No Conforme (PNC): Incumplimiento de cualquier resultado previsto de los
procesos de realización del producto
o Nota: La Norma ISO 9001 e ISO 9000 (Términos y definiciones) No definen como
tal el término de PNC, sin embargo se aplica en este procedimiento con el propósito
de entender el requisito 8.3 de ISO 9001
o Otros Procesos: Como Administración de los Recursos (Compras, Mantenimiento,
Recursos Humanos, Finanzas), Planeación y Calidad pueden presentar No
Conformidades, las cuales deberán también analizarse y tratarse a partir de
correcciones o acciones correctivas.

Corrección: Acción Tomada para eliminar una No Conformidad detectada.

Disposición: Acción que se toma para manejar y/o eliminar el Producto no conforme
detectado.

Nota: a lo largo del procedimiento y del SGC del Instituto, cuando utilicemos el término
“producto”, este puede significar también “Servicio”.
4. Políticas
4.1 Puede encontrarse o generarse PNC al inicio, durante o al final de los procesos de
realización del proceso educativo pudiendo ser: reprobaciones, deserciones, etc. Los
responsables de procesos o titulares de área deben determinar, recopilar y analizar los
datos. Derivados de este análisis deben tomar acciones inmediatas para corregir las
deficiencias o no conformidades detectadas.
4.2 Los responsables de áreas o procesos deben contar con el análisis de estos resultados
donde se verifique la toma de decisiones o acciones, las cuales deben reflejar mejoras en
el desempeño de sus procesos o actividades.
Procedimiento para el Control del Producto Fecha de emisión: 20 de
No Conforme
feb. 2014
Revisión: 04
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
Página 2 de 4
Clausula 8.3
4.3 Cuando estas decisiones no reflejen estas mejoras, el representante de la dirección y los
responsables de procesos o áreas afectadas deben analizar la necesidad de levantar
acciones correctivas.
4.4 Asimismo, el Representante de la Dirección dentro de sus responsabilidades verifica la
eficacia de los procesos antes y durante las revisiones por la dirección, de tal manera que
las acciones correctivas y/o preventivas tomadas sean efectuadas en tiempo.
Procedimiento para el Control del Producto Fecha de emisión: 20 de
No Conforme
feb. 2014
Revisión: 04
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
Página 3 de 4
Clausula 8.3
4. Diagrama de procedimiento – N.A.
5. Descripción del procedimiento
5.1 Los productos no conformes o no conformidades pueden registrarse y controlarse
siguiente manera:
Tabla 1
No.
Descripción de PNC
o No Conformidad
1
Quejas de alumnos
2
Índice de
Reprobación
Registro generado
de la
Algunas acciones
inmediatas generadas
Responsable
Estadística o base de
datos para análisis
de tendencias o
recurrencia (F_Base
de Datos) o Reporte
de Producto No
Conforme o de No
Conformidad
Respuesta para solución de
las quejas y en base a su
análisis evaluar necesidad
de levantamiento de
Acciones correctivas
Responsable de
Proceso de Calidad y
Responsable(s) de
Proceso(s)
afectado(s).
Estadística de
reprobación o
Reporte de Producto
No Conforme o de
No Conformidad
Asesorías, Tutorías
Responsable de
Proceso Educativo y
Responsable de
Proceso de Calidad y
Responsable(s) de
Proceso(s)
afectado(s)
Responsable del
proceso de
Planeación, proceso
de Calidad y
Responsable(s) de
Proceso(s)
afectado(s)
O necesidad de documentar
acciones correctivas o
preventivas
3
No cumplimiento de
Indicadores
Estadística de
Comportamiento de
Indicadores (de los
procesos y áreas) o
Reporte de Producto
No Conforme o de
No Conformidad
Acciones preventivas y/o
acciones correctivas o
“Correcciones” derivadas de
un análisis, el cual debe
estar documentado en la
“Estadística de
Comportamiento de los
Indicadores”.
4
Incumplimiento de
Proveedores
Envío de Oficio o
memorándum vía
electrónica al
proveedor
mencionando el
incumplimiento de
proveedores y
solicitando solución al
mismo. o Reporte de
Producto No
Conforme o de No
Conformidad
Retroalimentación telefónica
y solicitud de corrección en
caso de ser necesario o
indicarlo como proveedor
condicionado
Responsable de Área
de Compras y
Responsable(s) de
procesos afectado(s)
6
No cumplimiento con
el resultado
(producto(s) de
Salidas)) de cada
Proceso
Informes de Revisión
por la Dirección
indicando resultados
de “Desempeño de
los procesos” o
Análisis de los resultados y
la decisión de documentar
Correcciones o Acciones
correctivas o Acciones
Preventivas
Responsable directo
del proceso y área
afectada y
Responsable(s) de
proceso(s)
Procedimiento para el Control del Producto Fecha de emisión: 20 de
No Conforme
feb. 2014
Revisión: 04
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
Página 4 de 4
Clausula 8.3
Registros generados
de Resultados de los
Procesos. o Reporte
de Producto No
Conforme o de No
Conformidad
afectado(s)
6. Documentos de referencia
Documentos
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
7. Registros –
Registros
Tiempo de retención
Responsable de
conservarlo
Reporte de Producto No Conforme o de No
Conformidad - Pueden ser los mismos
2 años
Jefe de Área
y RD.
Matriz – Base de datos Sgtos., de
Acciones de Quejas y sugerencias y otros.
3 años
RD y Responsable de
proceso(s) afectados
Estadísticas o bases de datos de procesos
Permanente
Jefe de Área
registros generados para el reporte de
datos; y/o estadística
8. Historial de cambios
Número de
revisión.
Fecha de
actualización.
Descripción del cambio.
00
Primera emisión
01
Actualización del Procedimiento
02
Actualización del Procedimiento
03
09 de marzo 2012 Actualización del Procedimiento
04
20 de febrero de
2014
Actualización del Procedimiento