SUBCONTRALORIA OBJETIVO: Lograr la adecuada coordinación

SUBCONTRALORIA
OBJETIVO: Lograr la adecuada coordinación de las acciones de seguimiento y
control que desarrolle la Contraloría Interna del Instituto.
FUNCIONES:
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Coordinar el proceso de programación – presupuestación para la elaboración de
los programas de trabajo internos, respetando los lineamientos establecidos.
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Participar en la conformación del Programa de Implantación y Seguimiento
Control Interno para cada ejercicio presupuestal del Instituto, conforme a las
bases generales y demás lineamientos emitidos por la Contraloría General del
Distrito Federal, manteniendo un seguimiento sistemático de su ejecución.
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Desarrollar y elaborar guías del Programa de Implantación y Seguimiento de
Control Interno para cada ejercicio presupuestal del Instituto, con lo señalado por
la Contraloría General del Distrito Federal, cuidando que su estructura sea acorde
con el tipo de trabajo que se realiza, contemple alcances y objetivos, personal
que intervenga y que garantice la supervisión de trabajo, obtención de evidencia,
elaboración de papeles de trabajo y seguimiento de deficiencias.
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Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de políticas, programas,
leyes, reglamentos, disposiciones, normas y lineamientos en materia de
planeación,
programación,
presupuestación,
información,
estadística,
contabilidad, organización y procedimientos, ingresos, financiamientos, inversión,
deuda pública, administración de recursos humanos, materiales y financieros,
patrimonio, fondos y valores, bienes muebles e inmuebles, precios, obra pública y
otros que afecten su operación.
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Verificar la legalidad de los sistemas y registros de contabilidad, archivo,
información y documentos que generen las áreas responsables del Instituto.
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Vigilar que las unidades administrativas del Instituto efectúen con oportunidad las
acciones correspondientes al proceso de programación – presupuestación, así
como el ejercicio del gasto se ajuste al monto autorizado.
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Dar a conocer el resultado de sus intervenciones y por instrucciones del Contralor
Interno, coordinar con las unidades administrativas del Instituto, la emisión de
sugerencias y recomendaciones conjuntas y específicas respecto de las acciones
que deban instrumentarse para corregir las deficiencias y prevenir su recurrencia
con el objeto de mejorar el desempeño de sus funciones.
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Dar seguimiento sistemático a la solventación de las recomendaciones y
deficiencias en el seguimiento de Implantaciones de los Controles Internos de las
Unidades Administrativas del Instituto, para cada ejercicio presupuestal.
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Asistir en representación del Contralor Interno a las sesiones del Consejo
Directivo, y de los Comités y Subcomités en términos de las disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables.
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Elaborar los informes que le requieran y presentarlos a las instancias
competentes.