Proyecto Estudios Caracterización de las fuentes hidricas y
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Metodología General de Formulación Proyecto Estudios Caracterización de las fuentes hidricas y población de la zona rural dispersa del Departamento, La Guajira, Caribe Impreso el 9 de octubre de 2013 Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania Nombres: Walter M. Cargo: Director PDA Rural Guajira Telefonos: 3205480174 Entidad: Plan Departamental de Aguas de la Guajira E-mail: [email protected] Página 1 de 21 No. Documento: 16728057 Apellidos: Ruiz Duque Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 24003. Estudios - IPSE Indicador de seguimiento al PND Vivienda Proporción de la población con acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados. Resto. Unidad de medida Porcentaje Meta 77.14 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial La Guajira Primero Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Riohacha es momento de gobernar Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 21 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Imposibilidad de generar un Plan estrategico de inversiones que garantice la ejecución de una solución real y duradera a la problematica de agua y saneamiento básico para el sector rural disperso. Descripción de la situación existente Solo se desarrollan obras puntuales de acueducto y saneamiento por diferentes entidades sin que estas formen parte de una estrategia integral de inversiones con conocimiento de la problemática y solución particular de cada comunidad. No existe una base de datos y aplicativo que contenga la caracterización hídrica ni de poblaciones rurales y su problemática en el Departamento Magnitud actual La totalidad de los centros nucleados y las poblaciones rurales dispersas atomizadas en el Departamento de la Guajira. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Inexistencia de una base de datos que permita la planeación estratégica de inversiones en el sector rural disperso Tipo: Indirecta Poca caracterización de las fuentes de agua superficiales y subterraneas del Departamento Baja cuantificación, clasificación y valoración de la comunidades rurales indígenas dispersas Efectos generados por el problema Tipo: Directo Imposibilidad de generar una estrategia de inversión Página 3 de 21 Tipo: Indirecto Detrimento de la calidad de vida de la población rural Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Departamental La Guajira Cooperante Asignación de recursos para la ejecución del proyecto Departamental La Guajira Cooperante Planeación estrategica de inversiones en el sector rural Nacional Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo TerritorialUnidad Administrativa Especial Del Sistema De Parques Nacionales Naturales Cooperante Aprobación dela consultoria en el comite directivo del PDA de la Guajira Beneficiario Suministro de información Otro Otro participante Experiencia Previa La población rural del Departamento de la Guajira Concertación entre los participantes El comite directivo del PDA de la Guajira compuesto por El gobernador o un representante , el MVCT, DNP, Corpoguajira y dos representantes de los Alcaldes aprueban el PGEI rural en el cual se encuentra la consultoría para la caracterización hídrica y de población del sector rural del Departamento. LA gobernación usa recurso propios del PDA depositados en la fiducia del fondo FIA , el PDA desarrolla el proceso licitatorio y adjudica la consultoría . Obtenido el producto, se desarrolla componete 2 Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 21 Personas Afectadas Número de personas Afectadas 408000 Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Todo El Departamento Corregimiento No aplica Todos lso corregimientos de los municipios del Departamento de la Guajira Caribe La Guajira Todo El Departamento Caserío No aplica Todos los caserios del sector rural Departamento del a Guajira Caribe La Guajira Todo El Departamento Inspección de Policía No aplica Todos las inspecciones de policia del sector rural del Departamento de la Guajira Caribe La Guajira Todo El Departamento No aplica No aplica Todos los resguardos indigenas y rancherías del departamento de la Guajira Personas Objetivo Número de personas Objetivo 408000 Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Todo El Departamento Corregimiento No aplica Todos los corregimientos del Departamento de la Guajira Caribe La Guajira Todo El Departamento Caserío No aplica Todos los caseríos ubicados en el sector rural de la Guajira Página 5 de 21 Caribe La Guajira Todo El Departamento Inspección de Policía No aplica Todas las inspecciones de policia ubicadas en el sector rurl del Departamento de la Guajira Caribe La Guajira Todo El Departamento No aplica No aplica Todos los resguardos y rancherias ubicadas en el sector rural del Departamento de la Guajira Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Numero de Personas Clasificacion Detalle Género Hombre 204097 DANE Género Mujer 203903 DANE Edad (años) 0-6 80170 Proyección DANE Edad (años) 7 - 14 67523 Proyección DANE Edad (años) 15 - 17 20205 Proyección DANE Edad (años) 18 - 26 69704 Proyección DANE Edad (años) 27 - 59 145355 Proyección DANE Edad (años) 60 en adelante 25043 Proyección DANE Grupos Étnicos Indígenas 0 Por definir en el estudio Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Por definir en el estudio Grupos Étnicos ROM 0 Por definir en el estudio Población Vulnerable Desplazados 0 Por definir en el estudio Población Vulnerable Discapacitados 0 Por definir en el estudio Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Por definir en el estudio Página 6 de 21 Fuente de Informacion Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Generar un Plan estrategico de inversiones que garantice la ejecución de una solución real y duradera a la problematica de agua y saneamiento básico para el sector rural disperso Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Formulación de un plan general estratégico de inversión para la zona rural dispersa del departamento unidad Meta 1 Objetivo Específicos Inexistencia de una base de datos que permita la planeación estratégica de inversiones en el sector rural disperso Poca caracterización de las fuentes de agua superficiales y subterraneas del Departamento Baja cuantificación, clasificación y valoración de la comunidades rurales indígenas dispersas Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Se evaluó con la MGA Realizar estudios de caracterización de aguas superficiales y subterraneas del departamento y la valoración de las comunidades rurales e indígenas dispersas Página 7 de 21 Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo NO Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo SI Página 8 de 21 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Alternativa Realizar estudios de caracterización de aguas superficiales y subterraneas del departamento y la valoración de las comunidades rurales e indígenas dispersas Año inicio: 2013 Año final: 2014 Descripción de la alternativa Realizar los estudios técnios especializados necesaios para la caracterización de las fuentes de agua superficiales y subterraneas del departamento, así como la valoración de las comunidades rurales indígenas dispersas Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Levantamiento de información Unidad de medida Bien o Servicio Levantamiento de información Año unidad Oferta Año inicial histórico Descripción Caracterización de la oferta hídrica superficial y subterranea del departamento y de la población del sector rural disperso Demanda Déficit 2013 1.00 1.00 0.00 2014 1.00 1.00 0.00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Realizar estudios de caracterización de aguas superficiales y subterraneas del departamento y la valoración de las comunidades rurales e indígenas dispersas Página 9 de 21 2013 Año final histórico 2014 Año final proyección 2014 3.1 Capacidad Generada Estudios de caracterización de oferta hídrica y población en las zonas rurales dispersas del departamento de La Guajira Unidad de medida Total Capacidad generada unidad 1 3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios 408,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Realizar estudios de caracterización de aguas superficiales y subterraneas del departamento y la valoración de las comunidades rurales e indígenas dispersas Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Departamental Localización Factores que determinan la localización Cercanía de fuentes de abastecimiento Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Realizar estudios de caracterización de aguas superficiales y subterraneas del departamento y la valoración de las comunidades rurales e indígenas dispersas Página 10 de 21 Resguardo No aplica Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental NO Diagnóstico ambiental NO Plan de manejo ambiental NO Otros permisos ambientales NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5.1 - Estudio Ambiental Licencia ambiental Número de resolución: Fecha: Expedida por: Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales Otra Información relevante Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5.2 - Estudio Ambiental Diagnóstico ambiental Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite: En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad: Página 11 de 21 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5.3 - Estudio Ambiental Plan de manejo ambiental Número de resolución: Fecha: Expedida por: Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales Otra Información relevante Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Realizar estudios de caracterización de aguas superficiales y subterraneas del departamento y la valoración de las comunidades rurales e indígenas dispersas Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Errores en los resultados de la caracterización hídrica y de población rural dispersa, por mal leantamiento de la información Remoto Incorrecta planeación estratégica de inversiones para el sector rural disperso Alto Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Realizar estudios de caracterización de aguas superficiales y subterraneas del departamento y la valoración de las comunidades rurales e indígenas dispersas Página 12 de 21 Medidas de Mitigación Seguimiento y control a la ejecución de los estudios Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Inexistencia de una base de datos que permita la planeación estratégica de inversiones en el sector rural disperso Actividades Base de datos de caracterización de oferta hídrica y de población rural dispersa del departamento Realizar la caracterización hídrica y de población de la zona rural dispersa del departamento Relación Productos Objetivo: Inexistencia de una base de datos que permita la planeación estratégica de inversiones en el sector rural disperso Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Base de datos de caracterización de oferta hídrica y de población rural dispersa del departamento unidad 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Página 13 de 21 Ruta Critica Valor Preinversión 2013 Realizar la caracterización hídrica y de población de la zona rural dispersa del departamento Si Valor Total 2,869,738,036 2,869,738,036 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Formulación de un plan estratégico de inversiones que permita la ejecución de proyectos que contribuyan a mejorar los índices de necesidades básicas insatisfechas Tipo de beneficio o ingreso Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Formulación de un plan estratégico de inversiones que permita la ejecución de proyectos que contribuyan a mejorar los índices de unidad Año Cantidad Valor unitario Valor total 2013 0.00 0.00 0.00 2014 1.00 2,780,000,000.00 2,780,000,000.00 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2013 0.00 2014 2,780,000,000.00 Página 14 de 21 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 2 % Justificación de la tasa de oportunidad Es la tasa mínima de interés del mercado Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 0 0 Costos de Operación 0 0 2,869,738,036 0 0 0 (2,869,738,036) 2,780,000,000 Ingresos y beneficios 0 2,780,000,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja Página 15 de 21 Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 Formulación de un plan estratégico de 0 2,224,000,000 1 Créditos 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 2,869,738,036 0 1 Costos de Inversión 0 0 0 Costos de Operación 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 (2,869,738,036) 2,224,000,000 0 1.1. Mano Obra Calificada Flujo Económico Página 16 de 21 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Alternativa Realizar estudios de caracterizaci ón de aguas superficiales y subterraneas del departament o y la valoración de las comunidades rurales e indígenas dispersas Valor Presente Neto Financiero -144,247,8 39.92 Tasa Interna de Retorno Financiero -3.13 Relación Beneficio Costo Financiero 0.95 Costo Por Capacidad Financiero 2,869,738,036. 00 Evaluación Económica Costo Por Beneficiario Financiero 7,033.67 Página 17 de 21 Valor Presente de los Costos Financiero 2,869,738,036. 00 Costo Anual Equivalent eFinanciero 2,927,132,7 96.72 Valor Presente Neto Económico -884,023,7 50.29 Tasa Interna de Retorno Económico -22.50 Relación Beneficio Costo Económico 0.69 Costo Por Capacidad Económico Costo Por Beneficiari oEconómico 2,869,738,0 36.00 7,033.67 Valor Presente de los Costos Económico 2,869,738, 036.00 Costo Anual Equivalent eEconómico 3,214,106,600 .32 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Realizar estudios de caracterización de aguas superficiales y subterraneas del departamento y la valoración de las comunidades rurales e indígenas dispersas Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal) 0420 estudios de preinversión 1204 agua potable Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Nombre de entidad Departamentos La Guajira Tipo de recurso Propios Año Valor 2013 2,869,738,036.00 2014 0.00 Costos Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2013 2,869,738,036 0 0 2014 0 0 0 Vigencia Página 18 de 21 Indicadores de producto Objetivo Inexistencia de una base de datos que permita la planeación estratégica de inversiones en el sector rural disperso Producto Base de datos de caracterización de oferta hídrica y de población rural dispersa del departamento Código 1200P032 Indicador Unidad Sistemas de acueducto construidos Número Indicadores de producto Metas Objetivo Inexistencia de una base de datos que permita la planeación estratégica de inversiones en el sector rural disperso Producto Base de datos de caracterización de oferta hídrica y de población rural dispersa del departamento Indicador 2013 Sistemas 2,869,738,036 de acueducto construido s 2014 0 Página 19 de 21 Formula Indicadores de gestión Metas Indicador Modelos hidrodinámicos realizados Unidad Número Fórmula Sumatoria de modelos realizados 2013 2014 0.00 1.00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Fines 24003. Estudios - IPSE Vivienda Proporción de la población con acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados. Resto. 77.14 Objetivo General - Propósito Generar un Plan estrategico de inversiones que garantice una solución real y duradera a la problematica de agua y saneamiento básico para el sector rural disperso Formulación de un plan general estratégico de inversión para la zona rural dispersa del departamento 1.00 Página 20 de 21 Meta Verificación Supuestos Visita domiciliaria Porcentaje muy bajo o nulo Aprobación del plan estrategico por parte del comite directivo Componente 2 del PGEI Rural completo Objetivos Específicos General Componentes o Productos Base de datos de caracterización de oferta hídrica y de población rural dispersa del departamento Sistemas de acueducto construidos 2,869,738,036.00 Base operativa y aplicativo funcional Debe permitir manejar toda la información hidríca y poblacional del departamento Actividades Realizar la caracterización hídrica y de población de la zona rural dispersa del departamento Recursos Ejecutados 2,869,738,036.00 Fondo ineversión de Agua FIA Desarrollo completo del contrato Página 21 de 21
