Gasto Público Enero-Marzo 2016

Mayo 3, 2016 | infdaip / 009 / 2016
Gasto Público Enero-Marzo de 2016
Al cierre del primer trimestre de 2016, el Gasto Neto Pagado se contrae en 7.3% real
Gasto Programable se reduce 8.4% real y el Gasto No Programable en -3.1% real,
I y los Ingresos Presupuestarios disminuyen 5.3% real. El Balance Presupuestario II Elambos
respecto a los montos que observaron en el primer trimestre de 2015.
asciende a 69.4 miles de millones de pesos (mmp).
III
Costo
Financiero
66.1 mmp
Gobierno
Federal
664.8 mmp
Gasto Neto
No
Programable
78.2%
Gasto Neto Presupuestario
1,126.0mmp
Ingresos Presupuestarios
1,056.6 mmp
Déficit
-69.4 mmp
Organismos de Control
Presupuestario Directo
179.8 mmp
Programable
21.8%
ADEFAS
19.9 mmp
Estructura porcentual
Empresas productivas
del Estado
190.8 mmp
Participaciones
158.9 mmp
Nota: El gasto programable es neto, considerando 154.4 mmp de
Subsidios, Transferencias y Aportaciones al ISSSTE.
El Gasto Programable se compone de Gasto Corriente (78.6%) y de Gasto de Capital (21.4%). Los servicios personales se contraen 0.5% real anual y los otros gastos de operación
disminuyen en 10.9% real anual; mientras que la inversión física cae en 20.0% real anual.
Subsidios,
Transferencias
y Aportaciones
174.9 mmp
-1.5% real
Pensiones
y Jubilaciones
158.3 mmp
4.3% real
Ayudas
y Otros Gastos
2.3 mmp
-88.8% real
Inversión Financiera y
Otros
20.3 mmp
-36.2% real
Corriente
692.5 mmp
Gasto
Programable
881.1 mmp
Otros Gastos de
Operación
96.8 mmp
-10.9% real
Servicios
Personales
260.2 mmp
-0.5% real
Capital
188.5 mmp
Inversión Física
168.2 mmp
-20.0% real
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo de cifras.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en Información de Finanzas P úblicas y Deuda Pública, publicada el 29 de abril de 2016, SHCP.
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Gasto Público Enero-Marzo de 2016
Al cierre del primer trimestre de 2016, el Gasto Neto Total observado es menor respecto del programado en 74.6 mmp. En el Gasto Programable, el mayor rezago se presenta en las
Empresas Productivas del Estado. Las ADEFAS, componente del Gasto No Programable, son mayores en 142.9 mmp a lo programado para el periodo (16.5 mmp).
Observado 1,126.0 mmp
Programado 1,200.7 mmp
Organismos
de Control
Presupuestario
Directo
-10.1 mmp
Gasto No
Programable
-8.5 mmp
Las ADEFAS reportan el mayor avance respecto al gasto programado para el primer
trimestre de 2016. En contraste, el Costo Financiero y PEMEX presentan los principales
rezagos.
Mayores variaciones entre el gasto
observado y el programado
(mmp: miles de millones de pesos)
+
 ADEFAS
142.9 mmp
 Gobernación
4.1 mmp
 CFE
3.4 mmp
 Poder Judicial
3.2 mmp
 Energía
2.8 mmp
Ramos
Administrativos
-14.2 mmp
 Costo Financiero
-47.5 mmp
 Petróleos Mexicanos
-43.4 mmp
 IMSS
-8.9 mmp
 SAGARPA
-8.6 mmp
 Aportaciones Federales
para Entidades Federativas
y Municipios
-8.5 mmp
-
Participaciones
-103.9 mmp
VI
Variaciones absolutas entre el gasto observado y el programado
(mmp: miles de millones de pesos)
V
Poderes
y Entes
Autónomos
-0.7 mmp
Gasto
Programable
-66.2 mmp
Variación
Total -74.7 mmp
Ramos
Generales
- 11.2 mmp
Empresas
Productivas del
Estado
-40.0 mmp
Subsidios,
Transferencias y
Aportaciones al
ISSSTE
-9.8 mmp
Costo Financiero
-47.5 mmp
ADEFAS
142.9 mmp
Los Ramos Administrativos, presentan un sobre-ejercicio por 11.9 mmp, determinado
por el mayor gasto ejercido en SCT respecto a su presupuesto modificado. En contraste,
SAGARPA, SEDESOL, SECTUR, PGR y SHCP tienen los mayores subejercicios del periodo.
SAGARPA
-932.4 mdp
Mayores variaciones entre el
Presupuesto Ejercido vs Modificado
(mdp: millones de pesos)
IV
SEDESOL
-184.2 mdp
SECTUR
-142.9 mdp
PGR
-126.5 mdp
SHCP
-116.6 mdp
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo de cifras.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en Información de Finanzas P úblicas y Deuda Pública, publicada el 29 de abril de 2016, SHCP.
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