partidas conassif presupuesto total

Presupuesto detallado de egresos para el año 2016 (miles de colones)
CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO
CONASSIF
PRESUPUESTO TOTAL
PARTIDAS
Presup Año
2015
0
REMUNERACIONES
0.01
REMUNERACIONES BÁSICAS
Sueldos para cargos fijos
0.01.01
0.01.01.01
Sueldos básicos
0.02
REMUNERACIONES EVENTUALES
Recargo de funciones
0.02.02
0.02.02.01
Recargos, sueldos básicos
Dietas
0.02.05
0.02.05.02
CONASSIF
0.03
INCENTIVOS SALARIALES
Presup Año
2016
% de Increm
Presup
2016/Presup
2015
1,235,427.8
610,906.9
610,906.9
610,906.9
69,553.7
1,000.0
1,000.0
68,553.7
68,553.7
291,838.4
1,286,680.2
652,030.2
652,030.2
652,030.2
70,273.0
1,000.0
1,000.0
69,273.0
69,273.0
289,055.9
4.1%
6.7%
6.7%
6.7%
1.0%
0.0%
0.0%
1.0%
1.0%
-1.0%
0.03.01
Retribución por años servidos
65,997.6
60,535.3
-8.3%
0.03.01.01
Reconocimiento por anualidad
65,997.6
60,535.3
-8.3%
Restricción al ejercicio liberal de la profesión
Prohibición
Decimotercer mes
Salario escolar
Otros incentivos salariales
Asignación profesional
122,316.1
122,316.1
69,518.8
20,605.7
13,400.2
13,400.2
123,843.8
123,843.8
72,468.2
19,698.4
12,510.4
12,510.4
1.2%
1.2%
4.2%
-4.4%
-6.6%
-6.6%
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
139,732.9
145,661.1
4.2%
77,166.0
80,439.7
4.2%
4,171.1
4,348.1
4.2%
12,513.4
13,044.3
4.2%
0.03.02
0.03.02.01
0.03.03
0.03.04
0.03.99
0.03.99.01
0.04
0.04.01
0.04.02
0.04.03
Contribución Patronal al Seguro de Salud de
la CCSS, (9.25%)
Contribución Patronal al Instituto Mixto de
Ayuda Social
Contribución Patronal al Instituto Nacional de
Aprendizaje
0.04.04
Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo
Social y Asignaciones Familiares
41,711.3
43,480.9
4.2%
0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de
Desarrollo Comunal
4,171.1
4,348.1
4.2%
123,395.9
129,660.0
5.1%
41,391.4
44,176.6
6.7%
12,513.4
13,044.3
4.2%
25,026.8
26,088.5
4.2%
0.05
0.05.01
0.05.02
0.05.03
CONTRIBUCIONES
PATRONALES
A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
Contribución Patronal al Seguro de
Pensiones de la CCSS, (4,75%)
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
Laboral
1
0.05.05
Contribución Patronal a fondos administrados
por entes privados, (5,33%)
0.99
0.99.99
SERVICIOS
1.01
1.01.01
1.02
1.02.01
1.02.02
1.02.03
1.02.04
1.02.04.01
1.02.04.05
44,464.3
46,350.6
REMUNERACIONES DIVERSAS
0.0
0.0
Otras remuneraciones
0.0
0.0
252,048.3
51,936.8
51,936.8
10,066.4
1,061.1
4,288.6
50.0
4,666.7
3,066.7
1,600.0
154,954.0
49,551.4
49,551.4
7,210.2
1,093.0
4,417.2
50.0
1,650.0
1,650.0
-38.5%
-4.6%
-4.6%
-28.4%
3.0%
3.0%
0.0%
-64.6%
-100.0%
3.1%
11,050.6
3,500.0
3,500.0
1,500.0
1,500.0
6,050.6
6,050.6
89,706.9
8,293.2
10,829.2
3,578.2
3,578.2
1,200.0
1,200.0
6,051.0
6,051.0
24,862.0
8,362.0
-2.0%
2.2%
2.2%
-20.0%
-20.0%
0.0%
0.0%
-72.3%
0.8%
8,137.5
8,500.0
4.5%
8,137.5
8,500.0
4.5%
68,845.2
5,000.0
1,431.0
1,431.0
3,000.0
26,478.1
0.0
0.0
3,000.0
19,903.8
-92.7%
-100.0%
-100.0%
n.c.
-24.8%
400.0
400.0
n.c.
400.0
8,673.5
8,170.7
8,170.7
9,233.9
9,233.9
400.0
5,471.8
6,209.5
6,209.5
7,822.5
7,822.5
n.c.
-36.9%
-24.0%
-24.0%
-15.3%
-15.3%
2,419.5
2,419.5
2,419.5
58,788.0
55,133.5
2,394.7
2,394.7
2,394.7
39,100.6
33,900.6
-1.0%
-1.0%
-1.0%
-33.5%
-38.5%
2,800.0
0.0
-100.0%
22,000.0
0.0
-100.0%
30,333.5
33,900.6
11.8%
3,654.5
5,200.0
42.3%
1.04.06
1.04.06.01
1.04.99
1.05
ALQUILERES
Alquiler de edificios, locales y terrenos
SERVICIOS BÁSICOS
Servicio de agua y alcantarillado
Servicio de energía eléctrica
Servicio de correo
Servicio de telecomunicaciones
Servicio telefónico nacional
Servicio redes informáticas
SERVICIOS COMERCIALES Y
FINANCIEROS
Información
Medios escritos
Publicidad y propaganda
Medios escritos
Impresión, encuadernación y otros
Otros
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
Servicios jurídicos
Servicios en ciencias económicas y sociales
(Consultorías)
Otros servicios
Servicios de desarrollo de sistemas
informáticos
Servicios generales
Limpieza
Otros servicios de gestión y apoyo
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
1.05.01
Transporte dentro del país
1.05.01.01
1.05.02
1.05.03
1.05.03.01
1.05.04
1.05.04.01
Servicio de peajes
Viáticos dentro del país
Transporte en el exterior
Capacitación
Viáticos en el exterior
Capacitación
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
Seguros
Seguro de riesgos profesionales
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO
Actividades de capacitación
Alimentación para participantes en eventos
de capacitación
Contrataciones de instructores y de personal
de apoyo
Suscripciones a congresos, seminarios y
similares
Actividades protocolarias y sociales
1.03
1.03.01
1.03.01.01
1.03.02
1.03.02.01
1.03.03
1.03.03.03
1.04
1.04.02
1.04.04
1.04.04.04
1.04.05
1.06
1.06.01
1.06.01.02
1.07
1.07.01
1.07.01.02
1.07.01.03
1.07.01.04
1.07.02
4.2%
1.08
1.08.01
1.08.06
1.08.07
1.09.99
1.99
1.99.99
2
MATERIALES Y SUMINISTROS
2 .01
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
Tintas, pinturas y diluyentes
2.01.04
Otros productos químicos
2.01.99
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
2.02
AGROPECUARIOS
1,005.0
500.0
-33.2%
-50.0%
105.0
105.0
0.0%
400.0
400.0
0.0%
50.0
47.0
47.0
50.0
47.0
47.0
0.0%
0.0%
0.0%
12,601.8
2,265.4
2,265.4
0.0
12,145.5
2,313.3
2,313.3
0.0
-3.6%
2.1%
2.1%
1,167.0
1,187.9
1.8%
Alimentos y bebidas
1,167.0
1,187.9
1.8%
2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
1,680.4
1,729.4
2.9%
472.8
487.0
3.0%
1,207.6
1,242.4
2.9%
304.5
42.0
262.5
193.0
43.0
150.0
2.4%
-42.9%
7,184.5
6,721.9
-6.4%
907.4
832.5
-8.3%
0.0
900.0
n.c.
3,163.2
1,500.0
1,207.6
306.3
100.0
3,234.1
0.0
1,242.4
313.0
200.0
2.2%
-100.0%
2.9%
2.2%
100.0%
BIENES DURADEROS
5.01
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1,549.0
1,549.0
0.0
0.0
-100.0%
-100.0%
5.01.05
Equipo y programas de cómputo
1,549.0
0.0
-100.0%
5.01.05.01
Hardware
1,549.0
0.0
-100.0%
11,600.0
11,600.0
5,000.0
16,300.0
16,300.0
5,000.0
40.5%
40.5%
0.0%
6,600.0
11,300.0
71.2%
1,513,226.9
1,470,079.7
-2.9%
2.03.04
2.04
2.04.01
2.04.02
2.99
2.99.01
2.99.02
2.99.03
2.99.04
2.99.05
2.99.07
2.99.99
6
1,505.0
1,000.0
2.02.03
2.03.01
5
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Mantenimiento de edificios y locales
Mantenimiento y reparación de equipo de
comunicación
Mantenimiento y reparación de equipo y
mobiliario de oficina
Otros impuestos
SERVICIOS DIVERSOS
Otros servicios no especificados
Materiales y productos metálicos
Materiales y productos eléctricos, telefónicos
y de cómputo
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
Herramientas e instrumentos
Repuestos y accesorios
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
Útiles y materiales de oficina y cómputo
Útiles y materiales médico, hospitalario y de
investigación
Productos de papel, cartón e impresos
Textiles y vestuario
Útiles y materiales de limpieza
Útiles y materiales de cocina y comedor
Otros útiles, materiales y suministros
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6.03
PRESTACIONES
Prestaciones legales
6.03.01
Otras prestaciones a terceras personas
6.03.99
(subsidios por incapacidad)
TOTAL GENERAL
-36.6%