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Caja Petrolera de Salud PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL

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Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 5a
OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL POR ACTIVIDADES
ADM. DPTAL COCHABAMBA
ÁREA
ORGANIZACIONAL
OBJETIVO
INSTITUCIONAL DE
GESTIÓN
PRODUCTOS,
BIENES Y/O
SERVICIOS
RESULTADOS
ESPERADOS
ADMINISTRACION
DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
CONTROLAR Y
CONTROL
FORTALECER LA
ADMINISTRATIVO,
ADMINISTRACION,
ECONOMICO,
ECONÓMICA,
FINANCIERO Y
FINANCIERA Y
PRESPUESTARIO
PRESUPUESTARIA,
ASIGNADO POR
POR
ADMINISTRACION Y
ADMINISTRACIÓN ESTABLECIMIENTOS
DEL NIVEL
DE SALUD
DESCONCENTRADO
Y
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD.
CÓDIGO
O.E.G.
OBJETIVO
ESPECÍFICO DE
GESTIÓN
META ANUAL
03-OEG-00ADMDPT2016
CONTROLAR LA
GESTION
ADMINISTRATIVA
FORTALECIENDO LA
EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES
ECONOMICO
FINANCIERAS EN
CADA
ESTABLECIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y
DE SALUD.
OPERACIONES
ECONOMICO,
FINANCIERAS Y
PRESUPUESTARIAS
FORTALECIDAS.
OPERACIONES
DESCRIPCIÓN
4
VALIDACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE
LAS OPERACIONES ECONOMICO FINANCIERAS Y
PRESUPUESTARIAS, EN EL MARCO DE LA
APLICACION DE NORMATIVA VIGENTE.
ADMINISTRACION
DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
DESARROLLAR
ACCIONES DE
PROMOCION DE
ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE EN LA
POBLACION
PROTEGIDA,
FORTALECER LA
CAPACIDAD Y
OPORTUNIDAD DE
LAS ACCIONES DE
PREVENCION EN
TODOS LOS
NIVELES DE
ATENCION
ACCIONES DE
PROMOCION DE
ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE
DESARROLLADAS,
CAPACIDAD Y
OPORTUNIDAD DE
ACCIONES
PREVENTIVAS
ESTABLECIDAS Y
FORTALECIDAS
POR
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD Y NIVEL
DE COMPLEJIDAD
01-OEG-10ADMDPT2016
MAXIMIZAR LOS
BENEFICIOS A LA
POBLACION
PROTEGIDA, EN EL
MARCO DE LA
PREVENCION, CON
LA MEJORA DE LAS
PRESTACIONES EN
SALUD Y LA
APLICACION DE LA
POLITICA SAFCI.
PRESTACIONES EN
SALUD FORTALECIDAS No.
CON ACTIVIDADES DE
2
PREVENCION E
IMPLEMENTACION DE
POLITICA SAFCI
ADMINISTRACION
DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
ESTABLECER Y
PRESTACIONES DE
FORTALECER LA
SALUD OTORGADAS
CALIDAD EN LA
CON ESTANDARES
OTORGACION DE
DE CONTROL DE
PRESTACIONES DE
CALIDAD Y
SALUD
ACREDITACION
FORTALECIDOS
02-OEG-10ADMDPT2016
FORTALECER LAS
PRESTACIONES EN
SALUD, CON LA
APLICACION DE
ESTANDARES DE
CALIDAD, PARA
BENEFICIO DE LA
POBLACION
PROTEGIDA.
IMPLEMENTACION DE
ESTANDARES DE
CALIDAD EN LAS
PRINCIPALES
PRESTACIONES EN
SALUD
ADMINISTRACION
DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
ESTABLECER Y
ESTABLECIMIENTOS
FORTALECER LA
DE SALUD
CAPACIDAD
EQUIPADOS DE
INSTALADA Y
ACUERDOS A
COBERTURA DE
CAPACIDAD
PRESTACIONES EN
INSTALADA
SALUD POR
ESTABLECIDA POR
NIVELES DE
NIVEL DE
ATENCIÓN
ATENCIÓN
01-OEG-11ADMDPT2016
VIABILIZAR LA
EJECUCION Y
CULMINACION DE
LOS PROYECTOS DE
INVERSION ANUALES
Y PLURIANUALES
EJECUCION FISICA Y
FINANCIERA DE LOS
PROYECTOS DE
INVERSION
INSCRITOS.
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario5a Consolidado, 17-09-15 15:39:42
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
No.
1er.
TRIMESTRE
2do.
TRIMESTRE
3er.
TRIMESTRE
4to.
TRIMESTRE
VALIDACION DE
ESTADOS
ESTADOS
ESTADOS
ESTADOS
INFORMES
ECONOMICO ECONOMICO ECONOMICO ECONOMICO
FINANCIEROS /
FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS
INFORMES MENSUALES MENSUALES
MENSUALES
MENSUALES
MENSUALES
PRESENTADOSS
DESCRIPCIÓN
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
FORTALECIMIENTO DE LOS BENEFICIOS A LA
POBLACION PROTEGIDA, CON LA MEJORA DE LAS
PRESTACIONES EN SALUD, EN EL MARCO DE LA
PREVENCION, ACREDITACION DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LA APLICACION DE LA
POLITICA SAFCI
PORCENTAJE DE
ACTIVIDADES
EJECUTADAS /
TOTAL
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
No.
DESCRIPCIÓN
3
IMPLEMENTACION DE ESTANDARES DE CALIDAD EN LAS
PRESTACIONES EN SALUD OFERTADAS, MAXIMIZANDO EL
BENEFICIO AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO
1er.
TRIMESTRE
IMPLEMENTACION DE
INDICADORES EN LAS
PRINCIPALES
PRESTACIONES
DESCRIPCIÓN
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
1
SEGUIMIENTO A LA
EJECUCION DE PROYECTOS
DE INVERSION EN VIGENCIA
PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS
PROYECTOS DE INVERSION CON
REFERENCIA AL PERIODO EVALUADO
3er.
TRIMESTRE
4to.
TRIMESTRE
INFORMES DE INFORMES DE INFORMES DE INFORMES DE
SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO
INFORMES
INFORMES
INFORMES
INFORMES
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
No.
2do.
TRIMESTRE
1er.
2do.
3er.
4to.
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
INFORME
INFORME
INFORME
GESTOR DE GESTOR DE GESTOR DE
CALIDAD
CALIDAD
CALIDAD
1er.
TRIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE
PLANILLA
AVANCE DE
OBRA INFORME
EJECUCION
PLANILLA
AVANCE DE
OBRA INFORME
EJECUCION
4to. TRIMESTRE
PLANILLA
AVANCE DE
OBRA INFORME
EJECUCION
1 / 15
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 5a
ADMINISTRACION
DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
ESTABLECER Y
PRESTACIONES DE
FORTALECER LA
SALUD OTORGADAS
CALIDAD EN LA
CON ESTANDARES
OTORGACION DE
DE CONTROL DE
PRESTACIONES DE
CALIDAD Y
SALUD
ACREDITACION
FORTALECIDOS
01-OEG-10SAFCI-2016
OBTENER,
VERIFICAR Y
AMPLIAR
INFORMACIÓN EN EL
DOMICILIO DEL
PACIENTE,
ESTUDIANDO EL
AMBIENTE SOCIAL Y
FAMILIAR EN QUE
ESTÁ INSERTO,
PROPORCIONANDO
INFORMACIÓN Y
EDUCACION A LA
FAMILIA SOBRE EL
ESTADO DE SALUD E
INTERVENCIÓN DEL
CASO., MEDIANTE
VISITAS MENSUALES
A EMPRESAS Y
VISITAS A
PACIENTES EN SUS
DOMICILIOS, EN POS
DE PROMOVER LOS
BUENOS HABITOS DE
SALUD Y LA
PREVENCION DE
ENFERMEDADES.
EJECUCION DE
ACTIVIDADES DE
PROMOCION Y
PREVENCION DE LA
SALUD
Sin operaciones
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
ESTABLECER Y
PRESTACIONES DE
FORTALECER LA
SALUD OTORGADAS
CALIDAD EN LA
CON ESTANDARES
OTORGACION DE
DE CONTROL DE
PRESTACIONES DE
CALIDAD Y
SALUD
ACREDITACION
FORTALECIDOS
02-OEG-10JDAF-2016
CONTROL DE LAS
OPERACIONES
ECONOMICO
FINANCIERAS Y
PRESUPUESTARIAS
GENERADAS POR
LAS UNIDADES Y
SERVICIOS DE
SALUD.
OPERACIONES
ECONOMICO
FINANCIERAS Y
PRESUPUESTARIAS
CON OPTIMA
EJECUCION.
Sin operaciones
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
CONTROLAR Y
CONTROL
FORTALECER LA
ADMINISTRATIVO,
ADMINISTRACION,
ECONOMICO,
ECONÓMICA,
FINANCIERO Y
FINANCIERA Y
PRESPUESTARIO
PRESUPUESTARIA,
ASIGNADO POR
POR
ADMINISTRACION Y
ADMINISTRACIÓN ESTABLECIMIENTOS
DEL NIVEL
DE SALUD
DESCONCENTRADO
Y
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD.
01-OEG-00JDAF-2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
JEFATURA DE
SERVICIOS DE
SALUD
CONTROLAR LOS
CONTROL DE LOS
01-OEG-97GASTOS
GASTOS
98-99-JDAFDESTINADOS A
DESTINADOS A
2016
INTERESES POR
INTERESES POR
OPERACIONES DE
OPERACIONES DE
LAS INSTITUCIONES LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS;
FINANCIERAS;
PAGO DE
PAGO DE
DESAHUCIOS Y
DESAHUCIOS Y
OTROS BENEFICIOS OTROS BENEFICIOS
SOCIALES.
SOCIALES
DESARROLLAR
ACCIONES DE
PROMOCION DE
ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE EN LA
POBLACION
PROTEGIDA,
FORTALECER LA
CAPACIDAD Y
OPORTUNIDAD DE
ACCIONES DE
PROMOCION DE
ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE
DESARROLLADAS,
CAPACIDAD Y
OPORTUNIDAD DE
ACCIONES
PREVENTIVAS
ESTABLECIDAS Y
01-OEG-10JDSS-2016
ADMINISTRAR LOS
GESTION
RECURSOS
ADMINISTRATIVA
ECONOMICOS
EFICIENTE EN EL
FINANCIEROS EN EL
MARCO DEL
MARCO DE LA LEY
CUMPLIMIENTO DE LA
1178, PROMOVIENDO NORMATIVA VIGENTE.
LA EFICIENCIA,
EFECTIVIDAD,
ECONOMIA Y
TRASNPARENCIA
QUE PERMITA
LOGRAR
RESULTADOS EN
UNA GESTION
ADMINISTRATIVA
EFICIENTE.
CONTROLAR LA
GESTION
FINANCIERA
INSTITUCIONAL
VELANDO POR EL
CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES
PATRONALES,
IMPLEMENTANDO
PROCESOS
ORIENTADO AL USO
EFICIENTE DE LOS
RECURSOS.
GESTION
ADMINISTRATIVA
EFICIENTE DE LOS
RECURSOS
FINANCIEROS.
PLANEAR LAS AREAS
DE CRECIMIENTO
DEL PRIMER NIVEL
DE ATENCION,
ESTRUCTURANDO LA
CONSULTA EXTERNA
EN BASE A LA
NORMATIVA
SUPERVIZANDO Y
UNIFORMANDO LOS
AREAS DE ATENCION
FORTALECIDAS CON
PRESTACIONES DE
CALIDAD
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario5a Consolidado, 17-09-15 15:39:42
No.
DESCRIPCIÓN
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
1er. TRIMESTRE
2do. TRIMESTRE
3er. TRIMESTRE
4to. TRIMESTRE
1
VALIDACION DE LA ELABORACION DE
ESTADOS
CITE REMISION A
CITE REMISION A
CITE REMISION A
CITE REMISION A
ESTADOS FINANCIEROS Y
FINANCIEROS
OFN ESTADOS
OFN ESTADOS
OFN ESTADOS
OFN ESTADOS
PRESUPUESTARIOS MENSUALES
VALIDADOS / 12
FINANCIEROS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
ESTADOS
MENSUALES
MENSUALES
MENSUALES
MENSUALES
FINANCIEROS A
ESTADOS
ESTADOS
ESTADOS
ESTADOS
EMITIR
PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTARIOS
MENSUALES
MENSUALES
MENSUALES
MENSUALES
2
VIABILIZACION DE LA CANCELACION
DE SERVICIOS BASICOS, DEUDAS
CON PROVEEDORES, OBLIGACIONES
PATRONALES Y OTROS GASTOS
INSITUTUCIONALES, BAJO EL
CRITERIO DE USO EFICIENTE DE LOS
RECURSOS.
PORCENTAJE
DE
INCREMENTO
CUENTAS A
PAGAR A
CORTO PLAZO
ORDENES DE PAGO ORDENES DE PAGO ORDENES DE PAGO ORDENES DE PAGO
COMPROBANTES
COMPROBANTES
COMPROBANTES
COMPROBANTES
DE PAGO
DE PAGO
DE PAGO
DE PAGO
PROGRAMACION
PROGRAMACION
PROGRAMACION
PROGRAMACION
DE PAGOS
DE PAGOS
DE PAGOS
DE PAGOS
Sin operaciones
No.
DESCRIPCIÓN
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
1
FORTALECIMIENTO DE LAS PRESTACIONES EN SALUD EN
LOS NIVELES DE ATENCION, CON INDICADORES DE
CALIDAD Y PROCESOS ORIENTADOS A LA PREVENCION
EN SALUD.
GESTIONES
REALIZADAS /
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
1er.
TRIMESTRE
2do.
TRIMESTRE
3er.
TRIMESTRE
4to.
TRIMESTRE
INFORME DE INFORME DE INFORME DE INFORME DE
ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES
2 / 15
Caja Petrolera de Salud
LAS ACCIONES DE
PREVENCION EN
TODOS LOS
NIVELES DE
ATENCION
FORTALECIDAS
POR
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD Y NIVEL
DE COMPLEJIDAD
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
INDICADORES DE
SALUD Y ATENCION
MÉDICA
MANTENIENDOLOS
DENTRO DE
PARAMETROS
ESTABLECIDOS
PLANEANDO LOS
PRESUPUESTOS
REQUERIDOS POR
UNIDADES DE
CONSULTA Y
HOSPITALARIAS
ORGANIZANDO Y
PARTICIPANDO EN
LAS REUNIONES
EJECUTIVAS Y
OPERATIVAS
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario5a Consolidado, 17-09-15 15:39:42
Formulario 5a
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
1er.
TRIMESTRE
2do.
TRIMESTRE
3er.
TRIMESTRE
4to.
TRIMESTRE
No.
DESCRIPCIÓN
2
SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS DIRECCION DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
GESTIONES
REALIZADAS /
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
INFORME DE INFORME DE INFORME DE INFORME DE
ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES
3
MEDICINA FAMILIAR - ATENCION DE CONSULTA EXTERNA
LAS 12 HORAS AL DIA EN ACTIVIDADES DE
PROMOCION,PFREVENCION,CURACION Y
REHABILITACION
ATENCIONES
REALIZADAS /
RECORD
HISTORICO
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
4
ODONTOLOGIA - ATENCION INTEGRAL A TODOS LOS
USUARIOS DE CONSULTA EXTERNA
ATENCIONES
REALIZADAS /
RECORD
HISTORICO
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
5
PEDIATRIA - ATENCION INTEGRAL AL PACIENTE
PEDIATRICO - NIÑO ENFERMO
ATENCIONES
REALIZADAS /
RECORD
HISTORICO
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
6
TRAUMATOLOGIA - ATENCION INTEGRAL A TODOS LOS
PACIENTE DE CONSULTA EXTERNA
ATENCIONES
REALIZADAS /
RECORD
HISTORICO
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
7
GINECOOBTETRICIA: ATENCION DE CITAS MEDICAS EN
CONSULTA EXTERNA A TODOS LOS PACIENTES
ATENCIONES
REALIZADAS /
RECORD
HISTORICO
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
8
MEDICINA INTERNA: ATENCION DE CITAS MEDICAS EN
CONSULTA EXTERNA A TODOS LOS PACIENTES
ATENCIONES
REALIZADAS /
RECORD
HISTORICO
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
9
PROCTOLOGIA: ATENCION DE CITAS MEDICAS DE
PROCTOLOGIA A TODOS LOS PACIENTES
ATENCIONES
REALIZADAS /
RECORD
HISTORICO
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
10
REUMATOLOGIA: ATENCION INTEGRAL EN CONSULTA
EXTERNA AL PACIENTE CON PATOLOGIA
REUMATOLOGICA
ATENCIONES
REALIZADAS /
RECORD
HISTORICO
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
11
CARDIOLOGIA: ATENCION INTEGRAL AL PACIENTE EN
CONSULTA EXTERNA
ATENCIONES
REALIZADAS /
RECORD
HISTORICO
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
12
NEUROLOGIA: ATENCION INTEGRAL A TODOS LOS
PACIENTES EN CONSULTA EXTERNA
ATENCIONES
REALIZADAS /
RECORD
HISOTORICO
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
13
ENDOCRINOLOGIA: ATENCION INTEGRAL A TODOS LOS
PACIENTES EN CONSULTA EXTERNA
ATENCIONES
REALIZADAS /
RECORD
HISTORICO
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
14
PSICOLOGIA: ATENCION INTEGRAL A TODOS LOS
PACIENTES EN CONSULTA EXTERNA PROGRAMADOS
ATENCIONES
REALIZADAS /
RECORD
HISTORICO
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
15
TRABAJO SOCIAL: REALIZACION DE ATENCIONES A
NECESIDADES DEL USUARIO EXTERNO Y MANEJO DE
DENUNCIAS
ATENCIONES
REALIZADAS /
RECORD
HISTORICO
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
16
COMITE DE RESIDUOS SOLIDOS - ASESORAMIENTO A LA
GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SALUD
ACTIVIDADES
REALIZADAS /
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
INFORME
INFORME
INFORME
TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL
INFORME
TRIMESTRAL
17 COMITE DE EXPEDIENTE CLINICO - ASESORAMIENTO A LA
GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SALUD
ACTIVIDADES
REALIZADAS /
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
INFORME
INFORME
INFORME
TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL
INFORME
TRIMESTRAL
18
ACTIVIDADES
REALIZADAS /
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRALL
COMITE DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ASESORAMIENTO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y DE
SALUD
3 / 15
Caja Petrolera de Salud
JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE RECURSOS
HUMANOS
CONTABILIDAD
FORTALECER LOS
RECURSOS
HUMANOS EN
SALUD Y AREAS
ADMINISTRATIVAS
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD Y AREAS
ADMINISTRATIVAS
FORTALECIDAS
CON RECURSOS
HUMANOS
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
01-OEG-10RRHH-2016
CONTROLAR Y
CONTROL
01-OEG-00FORTALECER LA
ADMINISTRATIVO, CONTA-2016
ADMINISTRACION,
ECONOMICO,
ECONÓMICA,
FINANCIERO Y
FINANCIERA Y
PRESPUESTARIO
PRESUPUESTARIA,
ASIGNADO POR
POR
ADMINISTRACION Y
ADMINISTRACIÓN ESTABLECIMIENTOS
DEL NIVEL
DE SALUD
DESCONCENTRADO
Y
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD.
GESTION DE
RECURSO HUMANO,
ASEGURANDO EL
CUMPLIMIENTO DE
LA LEY GENERAL DEL
TRABAJO,
REGLAMENTO
INTERNO DE
PERSONAL Y OTRAS
NORMAS Y
REGLAMENTOS
VIGENTES EN
NUESTRA
INSTITUCION , PARA
LA MEJORA Y
COMPROMISO
CONTINUOS DE LA
FUERZA LABORAL
BRINDAR
INFORMACION
CONTABLE DE
TODAS LAS
ACTIVIDADES Y
PROCESOS DE LA
DEPARTAMENTAL Y
REFLEJARLOS EN
ESTADOS
FINANCIEROS EN
FORMA PRECISA Y
OPORTUNA
CONFORME A LOS
PRINCIPIOS DE
CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL,
PRINCIPIOS DE
CONTABILIDAD
GENERALMENTES
ACEPTADOS (PCGA)
PARA LA TOMA DE
DESICIONES.
RECURSO HUMANO
FORTALECIDO EN
CADA CENTRO DE
SALUD Y
ADMINISTRATIVO
REGISTRO DEL TOTAL
DE LAS OPERACIONES
PLASMADAS EN
ESTADOS
FINANCIEROS
CONFIABLES Y
OPORTUNOS
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario5a Consolidado, 17-09-15 15:39:42
No.
Formulario 5a
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN
INDICADOR DE
19
COMITE DE
ACREDITACION - ASESORAMIENTO
A LA
ACTIVIDADES
No.
DESCRIPCIÓN
CUMPLIMIENTO
1er.
TRIMESTRE
GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SALUD
REALIZADAS /
1
ESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS
PORCENTAJE LA
ACTIVIDADES
PARA DETERMINAR LA ESTRUCTURA
ESTRUCTURA
PROGRAMADAS
ORGANIZACIONAL Y PERFIL DE CARGOS ORGANIZACIONAL
ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD PARA
Y PERFIL DE
CADA ESTABLECIMIENTO
CARGOS
INSTITUCIONAL.
REORGANIZADOS
2do.
TRIMESTRE
3er.
TRIMESTRE
4to.
TRIMESTRE
INFORME
INFORME
INFORME4to. TRIMESTRE
INFORME
2do.
TRIMESTRE
3er. TRIMESTRE
TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL
INFORME DE
INFORME DE
INFORME DE
EJECUCION
EJECUCION
EJECUCION
CONSULTOR
CONSULTOR
CONSULTOR
EXTERNO
EXTERNO
EXTERNO
2
DOTACION DE RECURSOS HUMANOS
TOTAL
POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y
REQUERIMIENTOS
ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ACUERDO / TOTAL RR.HH.
A DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
DOTADO
ECONOMICOS Y NECESIDAD
INSTITUCIONAL.
3
CAPACITACIÓN SISTEMÁTICA Y
ESTABLECIMIENTO DEL ESTÁNDAR
PARA DESARROLLAR UNA ADECUADA
CULTURA ORGANIZACIONAL EN LOS
RECURSOS HUMANOS DEL ÁREA DE
SALUD Y ADMINISTRATIVA, ADEMAS DEL
BUEN TRATO EN RELACIONAMIENTO
INTERNO Y EXTERNO.
PROCESOS DE
CAPACITACION
REALIZADOS /
PROCESOS
PROGRAMADOS
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
LISTAS
LISTAS
LISTAS
LISTAS
ASISTENCIA
ASISTENCIA
ASISTENCIA
ASISTENCIA
DOCUMENTACION DOCUMENTACION DOCUMENTACION DOCUMENTACION
FOTOGRAFICA
FOTOGRAFICA
FOTOGRAFICA
FOTOGRAFICA
REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS
4
GESTION ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS HUMANOS
GRADO DE
CUMPLIMIENTO
DE NORMATIVA
EN MATERIA
LABORAL
PLANILLAS
PLANILLAS
PLANILLAS
PLANILLAS
HABERES
HABERES
HABERES
HABERES
CONTRIBUCIONES CONTRIBUCIONES CONTRIBUCIONES CONTRIBUCIONES
PATRONALES
PATRONALES
PATRONALES
PATRONALES
PLANILLAS
PLANILLAS
PLANILLAS
PLANILLAS
SUBSIDIOS
SUBSIDIOS
SUBSIDIOS
SUBSIDIOS
MEMORANDUM
MEMORANDUM
MEMORANDUM
MEMORANDUM
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES
No.
DESCRIPCIÓN
1
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
CONTABILIZACION DE TODAS LAS
ESTADOS
ACTIVIDADES ECONOMICO FINANCIERAS FINANCIEROS
DE LA INSTITUCION, EN EL MARCO DEL ELABORADOS /
CONTROL INTERNO Y LA PROVISION DE
12 ESTADOS
INFORMACION PARA DESICIONES
MENSUALES
EJECUTIVAS
REQUERIDOS
SOLICITUDES
RR.HH.
CONTRATOS
MEMORANDUM
1er.
TRIMESTRE
1er. TRIMESTRE
SOLICITUDES
RR.HH.
CONTRATOS
MEMORANDUM
2do. TRIMESTRE
SOLICITUDES
RR.HH.
CONTRATOS
MEMORANDUM
3er. TRIMESTRE
SOLICITUDES
RR.HH.
CONTRATOS
MEMORANDUM
4to. TRIMESTRE
BALANCE
BALANCE
BALANCE
BALANCE
GENERAL ESTADO GENERAL ESTADO GENERAL ESTADO GENERAL ESTADO
DE RESULTADOS
DE RESULTADOS
DE RESULTADOS
DE RESULTADOS
CONCILIACION
CONCILIACION
CONCILIACION
CONCILIACION
BANCARIA
BANCARIA
BANCARIA
BANCARIA
ESTADOS DE
ESTADOS DE
ESTADOS DE
ESTADOS DE
CUENTA
CUENTA
CUENTA
CUENTA
4 / 15
Caja Petrolera de Salud
SISTEMAS
SISTEMAS
PRESUPUESTOS
ALMACEN GENERAL
ACTIVO FIJO
CONTROLAR Y
CONTROL
FORTALECER LA
ADMINISTRATIVO,
ADMINISTRACION,
ECONOMICO,
ECONÓMICA,
FINANCIERO Y
FINANCIERA Y
PRESPUESTARIO
PRESUPUESTARIA,
ASIGNADO POR
POR
ADMINISTRACION Y
ADMINISTRACIÓN ESTABLECIMIENTOS
DEL NIVEL
DE SALUD
DESCONCENTRADO
Y
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD.
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
01-OEG-00SIST-2016
ESTABLECER Y
CAPACIDAD
02-OEG-SISTFORTALECER LA
RESOLUTIVA
10-2016
CAPACIDAD
ESTABLECIDA Y
RESOLUTIVA DE
FORTALECIDA POR
LOS
NIVEL DE
ESTABLECIMIENTOS
COMPLEJIDAD
DE SALUD Y LA
INVESTIGACION EN
SALUD
CONTROLAR Y
CONTROL
FORTALECER LA
ADMINISTRATIVO,
ADMINISTRACION,
ECONOMICO,
ECONÓMICA,
FINANCIERO Y
FINANCIERA Y
PRESPUESTARIO
PRESUPUESTARIA,
ASIGNADO POR
POR
ADMINISTRACION Y
ADMINISTRACIÓN ESTABLECIMIENTOS
DEL NIVEL
DE SALUD
DESCONCENTRADO
Y
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD.
CONSOLIDAR Y
ESTRUCTURAR LA
CADENA DE
SUMINISTROS
01-OEG-00PPTO-2016
PLANIFICAR
COORDINAR Y
ESTABLECER
SISTEMAS
INFORMATICOS
PARA OPTIMIZAR
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
EN LAS AREAS
ADMINISTRATIVAS Y
SERVICIOS DE
SALUD
SISTEMAS
INFORMATICOS
FORTALECIDOS Y
PROCEDIMIENTOS
OPTIMIZADOS EN LAS
AREAS
INSTITUCIONALES.
PLANIFICAR
COORDINAR Y
ESTABLECER
SISTEMAS
INFORMATICOS
PARA OPTIMIZAR
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
EN LAS AREAS DE
SERVICIOS DE
SALUD
SISTEMAS
INFORMATICOS
FORTALECIDOS CON
PROCEDIMIENTOS
OPTIMOS
Formulario 5a
No.
DESCRIPCIÓN
1
APLICACION DE PROCEDIMIENTOS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
EQUIPOS DE COMPUTACION, ASISTENCIA TECNICA,
DESARROLLO MODULOS INFORMATICOS SEGUN
NECESIDAD, ADIESTRAMIENTO DE NUEVOS
SISTEMAS Y/O APLICACIONES DE INSTALACION
LIBRE
No.
DESCRIPCIÓN
2
APLICACION DE PROCEDIMIENTOS DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
EQUIPOS DE COMPUTACION, ASISTENCIA TECNICA,
DESARROLLO MODULOS INFORMATICOS SEGUN
NECESIDAD, ADIESTRAMIENTO DE NUEVOS
SISTEMAS Y/O APLICACIONES DE INSTALACION
LIBRE
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
1er.
TRIMESTRE
2do.
TRIMESTRE
3er.
TRIMESTRE
4to. TRIMESTRE
ACTIVIDADES
EJECUTADAS /
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
INFORME DE
ACTIVIDADES
SOLICITUD DE
SERVICIOS
CONSTANCIAS
DE TRABAJOS
REALIZADOS
INFORME DE
ACTIVIDADES
SOLICITUD DE
SERVICIOS
CONSTANCIAS
DE TRABAJOS
REALIZADOS
INFORME DE
ACTIVIDADES
SOLICITUD DE
SERVICIOS
CONSTANCIAS
DE TRABAJOS
REALIZADOS
INFORME DE
ACTIVIDADES
SOLICITUD DE
SERVICIOS
CONSTANCIAS
DE TRABAJOS
REALIZADOS
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
1er.
TRIMESTRE
2do.
TRIMESTRE
3er.
TRIMESTRE
4to.
TRIMESTRE
ACTIVIDADES
REALIZADAS /
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
INFORME DE
ACTIVIDADES
SOLICITUD DE
SERVICIOS
CONSTANCIAS
DE TRABAJOS
REALIZADOS
INFORME DE
ACTIVIDADES
SOLICITUD DE
SERVICIOS
CONSTANCIAS
DE TRABAJOS
REALIZADOS
INFORME DE
ACTIVIDADES
SOLICITUD DE
SERVICIOS
CONSTANCIAS
DE TRABAJOS
REALIZADOS
INFORME DE
ACTIVIDADES
SOLICITUD DE
SERVICIOS
CONSTANCIAS
DE TRABAJOS
REALIZADOS
PLANIFICAR,
EJECUCION
INDICADOR DE
CONTROLAR Y
PRESUPUESTARIA
No.
DESCRIPCIÓN
CUMPLIMIENTO
1er. TRIMESTRE
2do. TRIMESTRE
3er. TRIMESTRE
4to. TRIMESTRE
AJUSTAR EL
OPTIMA, CONTROLADA
1
EVALUACION Y CONTROL DE LA
PORCENTAJE DE
EVALUACION
EVALUACION
EVALUACION
EVALUACION
PRESUPUESTO DE
Y AJUSTADA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE
EJECUCION
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
INGRESOS Y GASTOS
INGRESOS
Y
GASTOS,
EN
EL
MARCO
DE
PRESUPUESTARIA
DE LA INSTITUCION,
LO ESTABLECIDO POR LA LEY FINANCIAL,
CON EL OBJETIVO DE
SISTEMA DE PRESUPUESTOS 1178 Y
LOGRAR UNA
DECRETOS REGLAMENTARIOS
CONTROL EFICAZ Y
EFICIENTE DE LA
2
VIABILIZACION DE LA EJECUCION
PROCESOS
CERTIFICACION
CERTIFICACION
CERTIFICACION
CERTIFICACION
CAPTACION Y
PRESUPUESTARIA CON LA EMISION DE
INSCRITOS /
PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA
APLICACION DE LOS
CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
PROCESOS
RECURSOS
CERTIFICADOS
ECONOMICO
FINANCIEROS DE LA
INSTITUCION
ASEGURAMIENTO
01-OEG-10DE STOCK DE
ALMAC-2016
MEDICAMENTOS E
INSUMOS MEDICOS
EN LOS
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
PROVEER Y
DISTRIBUIR DE
FORMA OPORTUNA
LOS INSUMOS Y O
MATERIALES A LAS
DIFERENTES
SECCIONES
UNIDADES Y
DEPARTAMENTOS
MANTENIENDO UN
STOCK ADECUADO
PRESERVADO EL
ALAMACENAJE DE
TODOS LOS
PRODUCTOS BAJO
LAS CONDICIONES
NECESARIAS.
GESTION OPTIMA Y
EFICIENTE DE
MATERIALES Y
SUMINISTROS PARA
LAS UNIDADES Y
SERVICIOS
INSTITUCIONALES
CONTROLAR Y
CONTROL
01-OEG-00FORTALECER LA
ADMINISTRATIVO, ATCFIJ-2016
ADMINISTRACION,
ECONOMICO,
ECONÓMICA,
FINANCIERO Y
FINANCIERA Y
PRESPUESTARIO
PRESUPUESTARIA,
ASIGNADO POR
POR
ADMINISTRACION Y
ADMINISTRACIÓN ESTABLECIMIENTOS
DEL NIVEL
DE SALUD
DESCONCENTRADO
Y
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD.
LOGRAR LA
RACIONALIDAD EN
LA DISTRIBUCION,
USO Y
CONSERVACION DE
LOS ACTIVOS FIJOS
MUEBLES E
INMUEBLES
ACTIVO FIJO
DISPUESTO Y
CONSERVADO EN EL
MARCO DE
REGLAMENTACION
VIGENTE.
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario5a Consolidado, 17-09-15 15:39:42
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
No.
DESCRIPCIÓN
1
ADMINISTRACION DE LAS EXISTENCIAS
DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN
CUSTODIA, APLICACANDO
PROCEDIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO
Y DISPOSICION DE LAS MISMAS, PARA LA
ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS DE
LAS UNIDADES INSTITUCIONALES
No.
1
DESCRIPCIÓN
SOLICITUDES
REALIZADAS /
SOLICITUDES
ATENDIDAS
PROCENTAJE DE
ITEMS DADOS DE
BAJA INGRESO
ALMACEN /
PROCESOS
CONCLUIDOS.
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
VERIFICACION DEL INGRESO,
INGRESOS
DISPOSICION Y BAJA DE BIENES REALIZADOS /
MUEBLES E INMUEBLES DE USO
TOTAL
DE LAS DIFERENTES UNIDADES. ADQUISICIONES
1er. TRIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE
4to. TRIMESTRE
FORMULARIOS
PEDIDO DE
MATERIALES
FORMULARIO
RECEPCION DE
MATERIALES
INVENTARIO
SEMESTRAL
FORMULARIOS
PEDIDO DE
MATERIALES
FORMULARIO
RECEPCION DE
MATERIALES
INVENTARIO
SEMESTRAL
FORMULARIOS
PEDIDO DE
MATERIALES
FORMULARIO
RECEPCION DE
MATERIALES
INVENTARIO
SEMESTRAL
FORMULARIOS
PEDIDO DE
MATERIALES
FORMULARIO
RECEPCION DE
MATERIALES
INVENTARIO
SEMESTRAL
1er. TRIMESTRE
2do. TRIMESTRE
3er. TRIMESTRE
4to. TRIMESTRE
FORMULARIO
INGRESO ACTIVOS
FORMULARIO
TRANSFERENCIA
FORMULARIO BAJA
FORMULARIO
INGRESO ACTIVOS
FORMULARIO
TRANSFERENCIA
FORMULARIO BAJA
FORMULARIO
INGRESO ACTIVOS
FORMULARIO
TRANSFERENCIA
FORMULARIO BAJA
FORMULARIO
INGRESO ACTIVOS
FORMULARIO
TRANSFERENCIA
FORMULARIO BAJA
5 / 15
Caja Petrolera de Salud
ACTIVO FIJO
GESTION Y
PLANIFICACION
COTIZACIONES
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
ESTABLECER Y
CAPACIDAD
FORTALECER LA
RESOLUTIVA
CAPACIDAD
ESTABLECIDA Y
RESOLUTIVA DE
FORTALECIDA POR
LOS
NIVEL DE
ESTABLECIMIENTOS
COMPLEJIDAD
DE SALUD Y LA
INVESTIGACION EN
SALUD
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
02-OEG-10ACTFIJ-2016
LOGRAR LA
RACIONALIDAD EN
LA DISTRIBUCION,
USO Y
CONSERVACION DE
LOS ACTIVOS FIJOS
MUEBLES E
INMUEBLES
ACTIVOS FIJOS
DISPUESTOS Y
CONSEVADOS EN EL
MARCO DE LA
NORMATIVA VIGENTE
CONTROLAR Y
CONTROL
01-OEG-00FORTALECER LA
ADMINISTRATIVO, PLANIF-2016
ADMINISTRACION,
ECONOMICO,
ECONÓMICA,
FINANCIERO Y
FINANCIERA Y
PRESPUESTARIO
PRESUPUESTARIA,
ASIGNADO POR
POR
ADMINISTRACION Y
ADMINISTRACIÓN ESTABLECIMIENTOS
DEL NIVEL
DE SALUD
DESCONCENTRADO
Y
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD.
PLANIFICAR,
CONTROLAR Y
AJUSTAR EL
PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL
DE LA INSTITUCION,
EN EL MARCO DEL
CUMPLIMIENTO DE
NORMAS
INSTITUCIONALES Y
LOS SISTEMAS DE
ORGANIZACION Y
PROGRAMACION DE
OPERACIONES.
EJECUCION OPTIMA
DEL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL
CONTROLAR Y
CONTROL
FORTALECER LA
ADMINISTRATIVO,
ADMINISTRACION,
ECONOMICO,
ECONÓMICA,
FINANCIERO Y
FINANCIERA Y
PRESPUESTARIO
PRESUPUESTARIA,
ASIGNADO POR
POR
ADMINISTRACION Y
ADMINISTRACIÓN ESTABLECIMIENTOS
DEL NIVEL
DE SALUD
DESCONCENTRADO
Y
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD.
01-OEG-00COTIZ-2016
MEJORAR EL COBRO
DE APORTES Y LA
ATENCION TANTO A
EMPRESAS,
INSTITUCIONES
PUBLICO PRIVADAS,
AFILIADAS, ASI
COMO PARA
ASEGURADOS
VOLUNTARIOS Y
RECUPERAR LOS
APORTES EN MORA
AL SEGURO A CORTO
PLAZO.
CAPTACION DE
APORTES MEDIANTE
PROCEDIMIENTOS
PARA COTIZACION Y
COBRANZA
MEJORADOS
ESTABLECER Y
CAPACIDAD
FORTALECER LA
RESOLUTIVA
CAPACIDAD
ESTABLECIDA Y
RESOLUTIVA DE
FORTALECIDA POR
LOS
NIVEL DE
ESTABLECIMIENTOS
COMPLEJIDAD
DE SALUD Y LA
INVESTIGACION EN
SALUD
01-OEG-10MANTTO2016
PRESTAR SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A LAS
DIFERENTES
UNIDADES
INSTITUCIONALES,
VELANDO POR EL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO
DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO Y EL OPTIMO
ESTADO DE LA
INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIONAL, A
TRAVÉS DEL
FORTALECIMIENTO
INTEGRAL DE LAS
ACTIVIDADES.
EQUIPAMIENTO E
INFRAESTRUCTURA
EN OPTIMO
FUNCIONAMIENTO Y
CONSERVACION.
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario5a Consolidado, 17-09-15 15:39:42
No.
2
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN
VERIFICACION DEL INGRESO,
INGRESOS
DISPOSICION Y BAJA DE BIENES
REALIZADOS /
MUEBLES E INMUEBLES DE USO DE
TOTAL
LAS DIFERENTES UNIDADES.
ADQUISICIONES
Formulario 5a
1er. TRIMESTRE
2do. TRIMESTRE
3er. TRIMESTRE
4to. TRIMESTRE
FORMULARIO
INGRESO
FORMULARIO
TRANSFERENCIA
FORMULARIO BAJA
FORMULARIO
INGRESO
FORMULARIO
TRANSFERENCIA
FORMULARIO BAJA
FORMULARIO
INGRESO
FORMULARIO
TRANSFERENCIA
FORMULARIO BAJA
FORMULARIO
INGRESO
FORMULARIO
TRANSFERENCIA
FORMULARIO BAJA
INDICADOR DE
1er.
CUMPLIMIENTO TRIMESTRE
No.
DESCRIPCIÓN
1
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EN EL MARCO
DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES Y SISTEMAS
DE ORGANIZACION, CON LA EMISION DE CERTIFICACIONES POA
AL INICIO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION.
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
No.
DESCRIPCIÓN
1
LIQUIDACION DE APORTES A EMPRESAS
Y ASEGURADOS VOLUNTARIOS, PARTES
DE RETIRO, COMUNICACIONES DE
ADEUDO, EN BASE A ESTADOS DE
APORTES EN MORA, REALIZAR
REPORTES MENSUALES Y ANUALES DEL
ESTADO DE APORTES Y ELABORACION
DE PLAN DE PAGOS POR APORTES EN
MORA E INFRACCIONES A NORMAS
SOCIALES.
No.
DESCRIPCIÓN
1
EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO AL EQUIPAMIENTO
HOSPITALARIO E
INFRAESTRUCTURA
2
MANTENIMIENTO DE REDES DE
GAS, AGUA, SANITARIA Y
ELECTRICA
PORCENTAJE
EJECUCION
POA
1er. TRIMESTRE
2do.
TRIMESTRE
3er.
TRIMESTRE
4to.
TRIMESTRE
EVALUACION EVALUACION EVALUACION EVALUACION
TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL
POA
POA
POA
POA
2do. TRIMESTRE
3er. TRIMESTRE
4to. TRIMESTRE
APORTES
ESTADO MENSUAL ESTADO MENSUAL ESTADO MENSUAL ESTADO MENSUAL
CAPTADOS /
DE APORTES
DE APORTES
DE APORTES
DE APORTES
TOTAL
FORMULARIOS
FORMULARIOS
FORMULARIOS
FORMULARIOS
APORTES
COT-01
COT-01
COT-01
COT-01
PROYECTADOS
LIQUIDACION
LIQUIDACION
LIQUIDACION
LIQUIDACION
PARTES DE
PARTES DE
PARTES DE
PARTES DE
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
COMUNICACIONES COMUNICACIONES COMUNICACIONES COMUNICACIONES
DE ADEUDO
DE ADEUDO
DE ADEUDO
DE ADEUDO
NOTAS DE CARGO NOTAS DE CARGO NOTAS DE CARGO NOTAS DE CARGO
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
SOLICITUDES
REALIZAS /
SOLICITUDES
ATENDIDAS
1er. TRIMESTRE
2do. TRIMESTRE
3er. TRIMESTRE
4to. TRIMESTRE
SOLICITUD DE
SERVICIOS
INFORME DE
ACTIVIDADES
DOCUMENTOS DE
CONFORMIDAD
SOLICITUD DE
SERVICIOS
INFORME DE
ACTIVIDADES
DOCUMENTOS DE
CONFORMIDAD
SOLICITUD DE
SERVICIOS
INFORME DE
ACTIVIDADES
DOCUMENTOS DE
CONFORMIDAD
SOLICITUD DE
SERVICIOS
INFORME DE
ACTIVIDADES
DOCUMENTOS DE
CONFORMIDAD
ESTADO DE
INFORME MENSUAL INFORME MENSUAL INFORME MENSUAL INFORME MENSUAL
FUNCIONAMIENTO
DE LAS
INSTALACIONES
6 / 15
Caja Petrolera de Salud
CONTROL DE
EMPRESAS
DEPARTAMENTO DE
ASESORIA LEGAL
ADQUISICIONES
CONTROLAR Y
CONTROL
FORTALECER LA
ADMINISTRATIVO,
ADMINISTRACION,
ECONOMICO,
ECONÓMICA,
FINANCIERO Y
FINANCIERA Y
PRESPUESTARIO
PRESUPUESTARIA,
ASIGNADO POR
POR
ADMINISTRACION Y
ADMINISTRACIÓN ESTABLECIMIENTOS
DEL NIVEL
DE SALUD
DESCONCENTRADO
Y
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD.
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
01-OEG-00CTRLEMP2016
CONTROLAR Y
CONTROL
01-OEG-00FORTALECER LA
ADMINISTRATIVO,
ASLEG-2016
ADMINISTRACION,
ECONOMICO,
ECONÓMICA,
FINANCIERO Y
FINANCIERA Y
PRESPUESTARIO
PRESUPUESTARIA,
ASIGNADO POR
POR
ADMINISTRACION Y
ADMINISTRACIÓN ESTABLECIMIENTOS
DEL NIVEL
DE SALUD
DESCONCENTRADO
Y
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD.
CONTROLAR Y
CONTROL
FORTALECER LA
ADMINISTRATIVO,
ADMINISTRACION,
ECONOMICO,
ECONÓMICA,
FINANCIERO Y
FINANCIERA Y
PRESPUESTARIO
PRESUPUESTARIA,
ASIGNADO POR
POR
ADMINISTRACION Y
ADMINISTRACIÓN ESTABLECIMIENTOS
DEL NIVEL
DE SALUD
DESCONCENTRADO
Y
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD.
01-OEG-00ADQ-2016
VERIFICAR EL
PROGRAMA ANUAL DE
CUMPLIMIENTO DEL
FISCALIZACION
CÓDIGO DE
EJECUTADO
SEGURIDAD SOCIAL
Y SU REGLAMENTO
MEDIANTE LA
FISCALIZACIÓN DE
LAS EMPRESAS
AFILIADAS A LA CAJA
PETROLERA DE
SALUD, UTILIZANDO
NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS
VIGENTES.
No.
DESCRIPCIÓN
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
Formulario 5a
1er. TRIMESTRE
2do. TRIMESTRE
3er. TRIMESTRE
4to. TRIMESTRE
INFORME EJECUCION
PAFE COMUNICACION
ADEUDOS INFORME
FISCALIZACION
INFORME EJECUCION
PAFE COMUNICACION
ADEUDOS INFORME
FISCALIZACION
INFORME EJECUCION
PAFE COMUNICACION
ADEUDOS INFORME
FISCALIZACION
INFORME EJECUCION
PAFE COMUNICACION
ADEUDOS INFORME
FISCALIZACION
1
FISCALIZACION A
PORCENTAJE
EMPRESAS
DE EJECUCION
ASEGURADAS SEGUN
PAFE
PROGRAMA ANUAL DE
FISCALIZACION (PAFE),
FICALIZACION
SORPRESA A
REQUERIMIENTO.
2
LIQUIDACION DE
NOTAS DE
NOTAS DE AVISO
NOTAS DE AVISO
NOTAS DE AVISO
NOTAS DE AVISO
NOTAS DE AVISO Y
AVISO Y CARGO
NOTAS DE CARGO
NOTAS DE CARGO
NOTAS DE CARGO
NOTAS DE CARGO
CARGO POR
LIQUIDADAS /
LIQUIDACION
LIQUIDACION
LIQUIDACION
LIQUIDACION
RESULTADO DE
PROCESOS
EXAMENES
EXAMENES
EXAMENES
EXAMENES
FISCALIZACION,
FISCALIZACION INTRAOCUPACIONALES INTRAOCUPACIONALES INTRAOCUPACIONALES INTRAOCUPACIONALES
RETRASO EN LA
EJECUTADOS
PRESENTACIÓN DE
PARTES DE RETIRO Y
EXAMENES
INTRAOCUPACIONALES
A REQUERIMIENTO.
DEFENSA JURIDICO DEFENSA LEGAL EN EL
INDICADOR DE
LEGAL DE LA
TOTAL DE PROCESOS No.
DESCRIPCIÓN
CUMPLIMIENTO
INSTITUCION EN
REQUERIDOS
1
FACCION DE CONTRATOS RESOLUCIONES
DOCUMENTOS
BASE AL CODIGO DE
ADMINISTRATIVAS ACTAS (DS 181 Y ANEXO)
EMITIDOS /
SEGURIDAD SOCIAL
E INFORMES LEGALES REQUERIDOS
DOCUMENTOS
SU DECRETO
CONTRATOS DE SEGURO VOLUNTARIO
REQUERIDOS
REGLAMENTARIO
REMISION INFORMES A LA CONTRALORIA
CODIGO CIVIL LEY
GENERAL
DEL
ESTADO
Y
OFICINA
NACIONAL
GENERAL DEL
Y RESOLUCIONES DE LA COMISION DE
TRAAJO Y SU
PRESTACIONES
REGLAMENTO LEY
1178 Y DEMAS
DISPOSICIONES
VIGENTES
2
INSTAURACION DE PROCESOS COACTIVOS,
PROCESOS
CONCORDANTES Y
PROCESO DE COBRO EN LA VIA
ACTIVOS /
CONEXAS CON LAS
ADMINISTRATIVA, ASUMIENDO DEFENSA EN
PROCESOS
CITADAS.
PROCESOS INSTAURADOS, REALIZANDO EL
DECLARADOS
ANALISIS Y SEGUIMIENTO CONTINUO ASI
COMO OTROS TRAMITES REQUERIDOS Y/O
NECESARIOS
1er. TRIMESTRE
2do. TRIMESTRE
3er. TRIMESTRE
4to. TRIMESTRE
INFORMES
LEGALES CONTRATOS
SEGURO
VOLUNTARIO INFORMES A LA
CONTRALORIA REAOLUCIONES
COMISION DE
PRESTACIONES
INFORMES
LEGALES CONTRATOS
SEGURO
VOLUNTARIO INFORMES A LA
CONTRALORIA REAOLUCIONES
COMISION DE
PRESTACIONES
INFORMES
LEGALES CONTRATOS
SEGURO
VOLUNTARIO INFORMES A LA
CONTRALORIA REAOLUCIONES
COMISION DE
PRESTACIONES
INFORMES
LEGALES CONTRATOS
SEGURO
VOLUNTARIO INFORMES A LA
CONTRALORIA REAOLUCIONES
COMISION DE
PRESTACIONES
INFORME
MENSUAL
SICOPROJ
INFORME
MENSUAL
SICOPROJ
INFORME
MENSUAL
SICOPROJ
INFORME
MENSUAL
SICOPROJ
DAR CUMPLIMIENTO
PROCESOS DE
INDICADOR DE
2do.
AL REGLAMENTO
CONTRATACION
No.
DESCRIPCIÓN
CUMPLIMIENTO 1er. TRIMESTRE
TRIMESTRE
3er. TRIMESTRE 4to. TRIMESTRE
ESPECIFICO DEL
EJECUTADOS EN BASE
1
VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN Y
PROCESOS
PROCESOS DE PROCESOS DE PROCESOS DE PROCESOS DE
SISTEMA DE
A REGLAMENTACION
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE A LOS EJECUTADOS / CONTRATACION CONTRATACION CONTRATACION CONTRATACION
ADMINISTRACIÓN DE
PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN SUS
PROCESOS
INFORMES
INFORMES
INFORMES
INFORMES
BIENES Y SERVICIOS
DIFERENTES MODALIDADES, REALIZANDO
INSCRITOS
TRIMESTRALES TRIMESTRALES TRIMESTRALES TRIMESTRALES
Y NORMATIVAS
INFORMES
TRIMESTRALES
DEL
CONTROL
Y
INSTITUCIONALES
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PAC.
VIGENTES DE LOS
PROCESOS DE
2
REALIZAR EL TALLER DE PROGRAMACIÓN DEL
PROCESOS PAC
PAC DE
CONTRATACIÓN EN
PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES EN
/ PROCESOS
GESTION
SUS DIFERENTES
COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES UNIDADES
POA
MODALIDADES.
ADMINISTRATIVAS Y DE SALUD.
3
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario5a Consolidado, 17-09-15 15:39:42
REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE
MOBILIARIO Y SERVICIO DE CAFETERIA PARA LA
UNIDAD.
PROCESOS
INSCRITOS /
PROCESOS
EJECUTADOS
CONTRATO DE
SERVICIOS
ACTA DE
RECEPCION
ACTIVOS
7 / 15
Caja Petrolera de Salud
INFRAESTRUCTURA
Y PROYECTOS
DIRECTOR
HOSPITAL SETON
MEDICINA DEL
TRABAJO
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
ESTABLECER Y
ESTABLECIMIENTOS
FORTALECER LA
DE SALUD
CAPACIDAD
EQUIPADOS DE
INSTALADA Y
ACUERDOS A
COBERTURA DE
CAPACIDAD
PRESTACIONES EN
INSTALADA
SALUD POR
ESTABLECIDA POR
NIVELES DE
NIVEL DE
ATENCIÓN
ATENCIÓN
01-OEG-11PROY-2016
ESTABLECER Y
CAPACIDAD
FORTALECER LA
RESOLUTIVA
CAPACIDAD
ESTABLECIDA Y
RESOLUTIVA DE
FORTALECIDA POR
LOS
NIVEL DE
ESTABLECIMIENTOS
COMPLEJIDAD
DE SALUD Y LA
INVESTIGACION EN
SALUD
01-OEG-10DIRHOSP2016
ESTABLECER Y
PRESTACIONES DE
FORTALECER LA
SALUD OTORGADAS
CALIDAD EN LA
CON ESTANDARES
OTORGACION DE
DE CONTROL DE
PRESTACIONES DE
CALIDAD Y
SALUD
ACREDITACION
FORTALECIDOS
01-OEG-10MEDLAB2016
CONSERVAR Y
MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIONAL EN
EL MARCO DEL
FORTALECIMIENTO
DE LA CPACIDAD
INSTALADA
EJECUCION OPTIMA
DE LOS PROYECTOS
INSCRITOS
No.
DESCRIPCIÓN
1
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS
ADMINISTRATIVAS Y SALUD QUE ASEGUREN EL
ADECUADO FUNCIONAMIENTO OPERATIVO.
MAXIMIZAR LOS
ATENCION DE 3ER
BENEFICIOS DE LA
NIVEL FORTALECIDA
No.
DESCRIPCIÓN
POBLACION
CONPROCEDIMIENTOS
1 DIRECCION - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS
PROTEGIDA EN EL
DE CALIDAD.
ATENCIONES EN EL 3ER NIVEL MEDIEANTE EL
3ER NIVEL DE
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS
ATENCION, EN EL
MEDICOS Y HOSPITALARIOS
MARCO DE LA
POLITICA SAFCI, LA
MEJORA DE
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS,
CAPACITACION
CONTINUA,
ORIENTADOS A LA
ACREDITACION DEL
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD.
ATENDER
PRESTACIONES EN
RIESGOS
PROFESIONALES A
TRAVES DEL
CONTROL DEL
CUMPLIMIENTO DE
NORMATIVA VIGENTE
DE HIGIENE Y
SEGURIDAD
OCUPACIONAL PARA
PREVENIR
ACCIDENTES DE
TRABAJO Y
ENFERMEDADES
PROFESIONALES.
PRESTACIONES EN
RIESGOS
PROFESIONALES
ATENDIDOS
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario5a Consolidado, 17-09-15 15:39:42
Formulario 5a
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
1er.
TRIMESTRE
GRADO DE
EJECUCION
PROYECTOS
INVERSION
3er.
TRIMESTRE
4to.
TRIMESTRE
INFORME DE INFORME DE INFORME DE INFORME DE
ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
GRADO DE
EJECUCION
ACTIVIDADES
BAJO
DEPENDENCIA
2do.
TRIMESTRE
1er.
TRIMESTRE
2do.
TRIMESTRE
3er.
TRIMESTRE
4to.
TRIMESTRE
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
NOTAS DE
NOTAS DE
NOTAS DE
NOTAS DE
SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO
No.
DESCRIPCIÓN
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
1
ATENCION DE EXAMENES INTRAOCUPACIONALES , VISITAS
A EMPRESAS, TRAMITES DE INVALIDEZ, VIGILANCIA DE
ACCIDENTES DE TRABAJO, ATENCION DE PRESTACIONES
RIESGOS PROFESIONALES
SOLICITUDES
ATENDIDAS /
SOLICITUDES
REQUERIDAS
1er.
TRIMESTRE
2do.
TRIMESTRE
3er.
TRIMESTRE
4to.
TRIMESTRE
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
8 / 15
Caja Petrolera de Salud
ADMINISTRACION
HOSPITAL SETON
JEFATURA DE
CIRUGIA
FARMACIA
ESTABLECER Y
CAPACIDAD
FORTALECER LA
RESOLUTIVA
CAPACIDAD
ESTABLECIDA Y
RESOLUTIVA DE
FORTALECIDA POR
LOS
NIVEL DE
ESTABLECIMIENTOS
COMPLEJIDAD
DE SALUD Y LA
INVESTIGACION EN
SALUD
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
01-OEG-10ADMHSP2016
ESTABLECER Y
PRESTACIONES DE 01-OEG-10FORTALECER LA
SALUD OTORGADAS QUIROF-2016
CALIDAD EN LA
CON ESTANDARES
OTORGACION DE
DE CONTROL DE
PRESTACIONES DE
CALIDAD Y
SALUD
ACREDITACION
FORTALECIDOS
CONSOLIDAR Y
ESTRUCTURAR LA
CADENA DE
SUMINISTROS
ASEGURAMIENTO
01-OEG-10DE STOCK DE
FARMA-2016
MEDICAMENTOS E
INSUMOS MEDICOS
EN LOS
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
PLANIFICAR,
ORGANIZAR, DIRIGIR
Y CONTROLAR LAS
ACTIVIDADES DE LAS
AREAS BAJO
DEPENDENCIA EN EL
HOSPITAL,
APLICANDO
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
PARA CADA
SERVICIO O UNIDAD,
PROMOVIENDO LA
MEJORA CONTINUA
DE LAS MISMAS..
OPTIMIZAR LAS
PRESTACIONES DE
SALUD CON
EFICACIA EN LA
ATENCION MEDICO
QUIRURGICA, DE
MANERA QUE SE
MAXIMICEN LOS
BENEFICIOS A LA
POBLACION
PROTEGIDA
FORTALECIENDO EL
DESARROLLO
QUIRURGICO CON
TECNOLOGIA
AVANZADAQUE
PERMITA MEJORAR
LA PRODUCTIVIDAD
DEL SERVICIO
GARANTIZANDO LA
PLENA
SATISFACCI{ON DE
LOS USUARIOS EN
GENERAL
GESTION EFICIENTE
DE LAS UNIDADES Y
SERVICIOS BAJO
DEPENDENCIA.
ATENCION MEDICO
QUIRURGICA DEL
TOTAL DE
REQUERIMIENTOS
No.
1
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
GESTION COORDINADA DE LA
PORCENTAJE
EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LAS DE EJECUCION
UNIDADES BAJO DEPENDENCIA,
DE
FOMENTANDO UNA EJECUCION
ACTIVIDADES
EFICIENTE Y RACIONAL
1er. TRIMESTRE
2do. TRIMESTRE
3er. TRIMESTRE
4to. TRIMESTRE
NOTAS DE
SEGUIMIENTO
INFORME
ACTIVIDADES
NOTAS DE
SEGUIMIENTO
INFORME
ACTIVIDADES
NOTAS DE
SEGUIMIENTO
INFORME
ACTIVIDADES
NOTAS DE
SEGUIMIENTO
INFORME
ACTIVIDADES
2
CONTROL DE LOS INGRESOS Y
EGRESOS REALIZADOS POR EL
HOSPITAL MEJORANDO LA
CAPTACION Y FUNCIONALIZANDO
LOS GASTOS INERENTES A LA
ATENCION HOSPITALARIA.
RESUMEN DE
INGRESOS
VALIDADOS /
TOTAL
INGRESOS A
CAJA
RESUMEN
INGRESOS CAJA
SOLICITUD DE
CANCELACION
SERVICIOS,
MATERIALES Y
OTROS
RESUMEN
INGRESOS CAJA
SOLICITUD DE
CANCELACION
SERVICIOS,
MATERIALES Y
OTROS
RESUMEN
INGRESOS CAJA
SOLICITUD DE
CANCELACION
SERVICIOS,
MATERIALES Y
OTROS
RESUMEN
INGRESOS CAJA
SOLICITUD DE
CANCELACION
SERVICIOS,
MATERIALES Y
OTROS
3
APLICACION DE PROCEDIMIENTOS
PARA VERIFICAR Y CONTROLAR LA
EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO
ANUAL Y PROGRAMA DE
CONTRATACIONES.
PROCESOS
EJECUTADOS /
PROCESOS
INSCRITOS
NFORME
EJECUCION PAC
INFORME
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
UNIDADES
ADMTVAS.
HOSPITAL
NFORME
EJECUCION PAC
INFORME
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
UNIDADES
ADMTVAS.
HOSPITAL
NFORME
EJECUCION PAC
INFORME
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
UNIDADES
ADMTVAS.
HOSPITAL
NFORME
EJECUCION PAC
INFORME
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
UNIDADES
ADMTVAS.
HOSPITAL
No.
DESCRIPCIÓN
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
1er.
TRIMESTRE
2do.
TRIMESTRE
3er.
TRIMESTRE
4to.
TRIMESTRE
1
PRESTACION DE SERVICIOS QUIRURGICOS
A LA POBLACION PROTEGIDA
ATENCIONES REALIZADAS /
TOTAL SOLICITUDES
ESTADISTICA
MENSUAL
ESTADISTICA
MENSUAL
ESTADISTICA
MENSUAL
ESTADISTICA
MENSUAL
LOGRAR LA
ATENCION TOTAL DE
SATISFACCION DEL LOS REQUERIMIENTOS No.
PACIENTE BASADA
DE LA POBLACION
1
EN UNA GESTION
ASEGURADA
FARMACEUTICA
EFICAZ
(PROGRAMACION,
ADQUISICION,
DISTRIBUCION,
DISPENSACION,
DISPOSICION Y BAJA)
IMPLEMENTANDO
PROCESOS DE
MEJORA CONTINUA
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario5a Consolidado, 17-09-15 15:39:42
DESCRIPCIÓN
Formulario 5a
DESCRIPCIÓN
GESTION DE LA ADQUISICION, DISTRIBUCION,
DISPENSACION, DISPOSICION Y BAJA DE LOS
MEDICAMENTOS OFERTADOS A LA POBLACION
PROTEGIDA, VELANDO POR OFERTAR UN SERVICIO
OPORTUNO Y STOCKS NECESARIOS.
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
1er.
TRIMESTRE
2do.
TRIMESTRE
3er.
TRIMESTRE
4to.
TRIMESTRE
SOLICITUDES
ATENDIDAS /
SOLICITUDES
REALIZADAS
MOVIMIENTO
MENSUAL DE
FARMACIA
RECETAS
KARDEX
INDIVIDUAL
MOVIMIENTO
MENSUAL DE
FARMACIA
RECETAS
KARDEX
INDIVIDUAL
MOVIMIENTO
MENSUAL DE
FARMACIA
RECETAS
KARDEX
INDIVIDUAL
MOVIMIENTO
MENSUAL DE
FARMACIA
RECETAS
KARDEX
INDIVIDUAL
9 / 15
Caja Petrolera de Salud
COORDINADORA
CONSULTA
EXTERNA Y
EMERGENCIA
JEFATURA DE
LABORATORIO
IMAGENOLOGIA
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
ESTABLECER Y
PRESTACIONES DE 01-OEG-10BRINDAR
FORTALECER LA
SALUD OTORGADAS CEXTSETON- PRESTACIONES EN
CALIDAD EN LA
CON ESTANDARES
2016
SALUD CON
OTORGACION DE
DE CONTROL DE
CALIDAD, CALIDEZ Y
PRESTACIONES DE
CALIDAD Y
OPORTUNIDAD
SALUD
ACREDITACION
,PARA SATISFACER
FORTALECIDOS
LAS ESPECTATIVAS Y
LAS NECESIDADES
DE LOS USUARIOS
QUE ACUDEN AL
SERVICIO DE
EMERGENCIAS, A
TRAVES DEL
FORTALECIMIENTO
DE LA
INFRAESTRUCTURA,
EQUIPAMIENTO
MEDICO
QUIRURGICO Y DE
RECURSOS
HUMANOS.
PRESTACIONES EN
SALUD DEL SERVICIO
DE EMERGENCIA
OFERTADAS CON
CALIDAD Y
OPORTUNIDAD.
ESTABLECER Y
PRESTACIONES DE
FORTALECER LA
SALUD OTORGADAS
CALIDAD EN LA
CON ESTANDARES
OTORGACION DE
DE CONTROL DE
PRESTACIONES DE
CALIDAD Y
SALUD
ACREDITACION
FORTALECIDOS
ATENCION DEL 100%
DE LAS SOLICITUDES
DE SERVICIOS
REALIZADAS POR LAS
DIFERENTES
ESPECIALIDADES
ESTABLECER Y
PRESTACIONES DE
FORTALECER LA
SALUD OTORGADAS
CALIDAD EN LA
CON ESTANDARES
OTORGACION DE
DE CONTROL DE
PRESTACIONES DE
CALIDAD Y
SALUD
ACREDITACION
FORTALECIDOS
01-OEG-10LAB-2016
01-OEG-10IMAG-2016
BRINDAR UN
SERVICIO DE
CALIDAD DE FORMA
OPORTUNA CON
ALTA EFICACIA Y
EFICIENCIA,
FORTALECIENDO SU
DESARROLLO
TECNOLOGICO CON
LA RENOVACION E
IMPLEMENTACION
DE NUEVOS
EQUIPOS,
MEJORAMIENTO DE
LA
INFREESTRUCTURA
EXISTENTE Y
REFUERZANDO LOS
RECURSOS
HUMANOS, PARA
MAXIMIZAR LOS
BENEFICIOS DE
NUESTRA
POBLACIÓN
ASEGURADA
LOGRANDO
SATISFACER LAS
EXPECTATIVAS Y
NECESIDADES DE
NUESTROS
USUARIOS.
MEJORAR LAS
ATENCION DEL TOTAL
PRESTACIONES EN
DE LOS
SALUD Y LA CALIDAD
REQUERIMIENTOS
DE LA ATENCION
REALIZADOS AL
MEDICA DANDO
SERVICIO
CONTINUIDAD EN LA
ATENCION
OPORTUNA DE
MANERA QUE SE
MAXIMICEN LOS
BENEFICIOS PARA LA
POBLACION
PROTEGIDA.
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario5a Consolidado, 17-09-15 15:39:42
Formulario 5a
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
1er.
TRIMESTRE
2do.
TRIMESTRE
3er.
TRIMESTRE
4to.
TRIMESTRE
No.
DESCRIPCIÓN
1
ATENCION DE CASOS DE EMERGENCIA Y URGENCIAS
EN LA ESPECIALIDAD DE PEDIATRIA
2
ATENCION DE CASOS DE EMERGENCIA Y URGENCIAS
EN LA ESPECIALIDAD DE GINECOLOGIA
#ATENCIONES /
#RECORD
HISTORICO
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
3
ATENCION DE CASOS DE EMERGENCIA Y URGENCIAS
EN LA ESPECIALIDAD DE CIRUGIA
#ATENCIONES /
#RECORD
HISTORICO
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
4
ATENCION DE CASOS DE EMERGENCIA Y URGENCIA EN
LA ESPECIALIDAD DE EMERGENCIOLOGIA
#ATENCIONES /
#RECORD
HISTORICO
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
MENSIUAL
MENSIUAL
MENSIUAL
MENSIUAL
5
ATENCION DE CASOS DE EMERGENCIA Y URGENCIA EN
LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA INTERNA
#ATENCIONES /
#RECORD
HISTORICO
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
No.
DESCRIPCIÓN
1
2
#ATENCIONES /
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
RECORD HISTORICO
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
1er.
TRIMESTRE
2do. TRIMESTRE
ATENCION CONTINUA DEL SERVICIO EN LOS CENTROS
DE SALUD INSTITUCIONALES CON OPTIMA CALIDAD DE
SERVICIO E INSUMOS .
ATENCIONES
REALIZADAS /
ATENCIONES
SOLICITADAS
ESTADISTICA
MENSUAL
ESTADISTICA
MENSUAL
ADECUACION DE LOS AMBIENTES DEL SERVICIO,
RENOVACION DEL EQUIPAMIENTO Y
FORTALECIMIENTO DEL RR.HH., PARA CUMPLIR CON
REQUISITOS DE ACREDITACION,
ACTIVIDADES
REALIZADAS /
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
No.
DESCRIPCIÓN
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
1
ATENCION A LA POBLACION PROTEGIDA QUE A
SOLICITIUD MEDICA REQUIERE DE EXAMENES
IMAGENOLOGICOS EN LOS CENTROS DE SALUD
INSTITUCIONALES
ATENCIONES
REALIZADAS /
ATENCIONES
SOLICITADAS
3er.
TRIMESTRE
4to.
TRIMESTRE
ESTADISTICA ESTADISTICA
MENSUAL
MENSUAL
ACTAS DE
CONFORMIDAD
CONTRATO DE
SERVICIOS
1er.
TRIMESTRE
2do.
TRIMESTRE
3er.
TRIMESTRE
4to.
TRIMESTRE
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
10 / 15
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
JEFATURA DE
ENFERMERIA
HOSPITAL SETON
ESTABLECER Y
PRESTACIONES DE
FORTALECER LA
SALUD OTORGADAS
CALIDAD EN LA
CON ESTANDARES
OTORGACION DE
DE CONTROL DE
PRESTACIONES DE
CALIDAD Y
SALUD
ACREDITACION
FORTALECIDOS
01-OEG-10ENFHOSP2016
FORTALECER LOS
SERVICIOS DE
ENFERMERIA DEL
HOSPITAL SETON
MEDIANTE LA
OPTIMIZACION DE
RECURSOS
HUMANOS,
TECNOLOGICOS,
CIENTIFICOS,
MATERIALES E
INSUMOS
NECESARIOS PARA
EL LOGRO DE UN
TRABAJO EFECTIVO
CON EL MENOR
GASTO POSIBLE DE
TIEMPO ENERGIA Y
DINERO COMPATIBLE
CON LA CALIDAD DE
PRESTACIONES DE
SERVICIOS
PREVIAMENTE
ACORDADA DE
FORMA OPORTUNA Y
PRECISA
OBTENIENDO ASI LA
SATISFACCION DE
LOS USUARIOS.
UNIDAD DE
TERAPIA INTENSIVA
ESTABLECER Y
PRESTACIONES DE
FORTALECER LA
SALUD OTORGADAS
CALIDAD EN LA
CON ESTANDARES
OTORGACION DE
DE CONTROL DE
PRESTACIONES DE
CALIDAD Y
SALUD
ACREDITACION
FORTALECIDOS
01-OEG-10UTI-2016
BRINDAR ATENCION
ATENCION DE LA
ESPECIALIZADA AL
TOTALIDAD DE
ENFERMO EN
PACIENTES CRITICOS
ESTADO CRITICO
CON LA FINALIDAD
DE REDUCIR EL
RIESGO DE MUERTE
Y DEVOLVER LA
ESTABILIDAD A CADA
SISTEMA ORGANICO
DEL PACIENTE
GRAVE O AQUEL QUE
REQUIERE
ATENCION DE
CUIDADOS
INTERMEDIOS Y
VIGILANCIA
MONITOREO CON
DESTREZA, ETICA Y
CALIDAD HUMANA
ESTABLECER Y
PRESTACIONES DE
FORTALECER LA
SALUD OTORGADAS
CALIDAD EN LA
CON ESTANDARES
OTORGACION DE
DE CONTROL DE
PRESTACIONES DE
CALIDAD Y
SALUD
ACREDITACION
FORTALECIDOS
01-OEG-10NEONAT2016
UNIDAD DE
TERAPIA INTENSIVA
HEMODIALISIS
SERVICIOS DE
ENFERMERIA
HOSPITAL
FORTALECIDOS
Formulario 5a
No.
DESCRIPCIÓN
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
1
ASISTENCIA INTEGRAL DEL PACIENTE QUE RECURRE A LOS
SERVICIOS DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL UTILIZANDO
INSTRUMENTOS DEL PLAN DE ATENCION DE ENFERMERIA
(PAE)
ATENCIONES
REALIZADAS /
RECORD
HISTORICO
2do.
TRIMESTRE
3er.
TRIMESTRE
4to.
TRIMESTRE
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
No.
DESCRIPCIÓN
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
1er.
TRIMESTRE
2do.
TRIMESTRE
3er.
TRIMESTRE
4to.
TRIMESTRE
1
ATENCION INTEGRAL AL PACIENTE CRITICO
REFERIDO DE DIFERENTES SERVICIOS
#ATENCIONES /
#RECORD HISTORICO
ESTADISTICA
MENSUAL
ESTADISTICA
MENSUAL
ESTADISTICA
MENSUAL
ESTADISTICA
MENSUAL
ATENCIÓN A TODO
RECIÉN NACIDO
CRÍTICAMENTE
ENFERMO DESDE EL
NACIMIENTO HASTA
EL MES DE VIDA,
PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE
ESTOS NIÑOS ASI
TAMBIÉN EL LOGRAR
UNA BUENA
EVOLUCIÓN DE SU
PATOLOGÍA,
ATENCION DE LA
TOTALIDAD DE
PACIENTES
NEONATOS CRITICOS
No.
DESCRIPCIÓN
2
ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO SANO Y PATOLÓGICO
DE ACUERDO A LOS CASOS CLÍNICOS QUE SE VAYAN
SUSCITANDO
ESTABLECER Y
PRESTACIONES DE 01-OEG-10MEJORAR LAS
FORTALECER LA
SALUD OTORGADAS HEMOD-2016 PRESTACIONES DE
CALIDAD EN LA
CON ESTANDARES
SALUD Y CALIDAD DE
OTORGACION DE
DE CONTROL DE
LA ATENCION
PRESTACIONES DE
CALIDAD Y
MEDICA A LOS
SALUD
ACREDITACION
PACIENTES CON
FORTALECIDOS
ENFERMEDAD RENAL
CRONICA O AGUDA
EN NEFRELOGIA Y LA
UNIDAD DE
HEMODIALISIS
PRESTACIONES EN
SALUD AL PACIENTE
RENAL CON CALIDAD
No.
DESCRIPCIÓN
1
ATENCION DE PACIENTES CON PATOLOGIA RENAL EN
CONSULTA EXTERNA Y REALIZACION DE SECIONES DE
HEMODIALISIS A TODO PACIENTE PROGRAMADO Y
HOSPITALIZADO
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario5a Consolidado, 17-09-15 15:39:42
1er.
TRIMESTRE
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
1er.
TRIMESTRE
2do.
TRIMESTRE
3er.
TRIMESTRE
4to.
TRIMESTRE
ATENCIONES
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
REALIZADAS / RECORD
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
HISTORICO
INDICADOR DE
1er.
CUMPLIMIENTO TRIMESTRE
2do.
TRIMESTRE
3er.
TRIMESTRE
4to.
TRIMESTRE
#ATENCIONES / ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
RECORD
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
HISTORICO
11 / 15
Caja Petrolera de Salud
NUTRICION
NUTRICION
BIOMEDICO
UNIDAD
TRANSFUCIONAL
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
ESTABLECER Y
PRESTACIONES DE
FORTALECER LA
SALUD OTORGADAS
CALIDAD EN LA
CON ESTANDARES
OTORGACION DE
DE CONTROL DE
PRESTACIONES DE
CALIDAD Y
SALUD
ACREDITACION
FORTALECIDOS
01-OEG-10NUTRI-2016
ESTABLECER Y
PRESTACIONES DE
FORTALECER LA
SALUD OTORGADAS
CALIDAD EN LA
CON ESTANDARES
OTORGACION DE
DE CONTROL DE
PRESTACIONES DE
CALIDAD Y
SALUD
ACREDITACION
FORTALECIDOS
02-OEG-10NUTRI-2016
ESTABLECER Y
PRESTACIONES DE
FORTALECER LA
SALUD OTORGADAS
CALIDAD EN LA
CON ESTANDARES
OTORGACION DE
DE CONTROL DE
PRESTACIONES DE
CALIDAD Y
SALUD
ACREDITACION
FORTALECIDOS
01-OEGBIOME-2016
ESTABLECER Y
PRESTACIONES DE
FORTALECER LA
SALUD OTORGADAS
CALIDAD EN LA
CON ESTANDARES
OTORGACION DE
DE CONTROL DE
PRESTACIONES DE
CALIDAD Y
SALUD
ACREDITACION
FORTALECIDOS
01-OEG-10TRANSF2016
BRINDAR
ALIMENTACIÓN
NORMAL Y
TERAPEÚTICA AL
PACIENTE
HOSPITALIZADO Y AL
PERSONAL DE LA
INSTITUCIÓN, A
TRAVÉS DE LA
PLANIFICACIÓN,
DIRECCIÓN,
COORDINACIÓN,
INTEGRACIÓN Y
CONTROL DEL
PROCESO DE
PRODUCCIÓN DE
DIETAS. ATENCIÓN
DIETOTERÁPICA AL
PACIENTE
HOSPITALIZADO, A
TRAVÉS DEL
PROCESO DE
CUIDADO
NUTRICIONAL.
ATENCION DEL
SERVICIO DE
ALIMENTACION A LA
POBLACION
PROTEGIDA Y AL
RR.HH.
INSTITUCIONAL
ATENCIÓN
NUTRICIONAL EN LA
CONSULTA
EXTERNA, A
PACIENTES CON
PATOLOGÍAS
METABÓLICAS,
RENALES Y
NUTRICIONALES,
COMO: DIABETES,
OBESIDAD,
DISLIPIDEMIAS,
DESNUTRICIÓN,
INSUFICIENCIA
RENAL Y OTRAS.
945 PACIENTES
ATENDIDOS
RERALIZAR
ACTIVIDADES Y/O
TAREAS CON EL
CUAL SE LLEGA A
CUMPLIR EL
OBJETIVO
INMEDICATO DE
CONSERVAR EL
EQUIPAMIENTO
MEDICO, EN
CONDICIONES DE
FUNCIONAMIENTO
SEGURO, EFICIENTE
Y CONFIABLE, PARA
NO INTERRUMPIR
LOS SERVICIOS.
REALIZAR
ACTIVIDADES DE
SUPERVISION A
EMPRESAS
TERCIALIZADAS EN
RELACION A
ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL
EQUIPAMIENTO
MEDICO
ESTABLECER Y
ATENCION DEL TOTAL
LOGRAR LOS
DE REQUERIMIENTOS
STANDARES DE
REFERIDOS
CALIDAD PARA EL
ASEGURAMIENTO DE
LOS PROCESOS
SEGUN NORMATIVAS
NACIONALES.
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario5a Consolidado, 17-09-15 15:39:42
Formulario 5a
No.
DESCRIPCIÓN
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
1
PREPARACIÓN Y PROVISIÓN DE DIVERSAS DIETAS
HOSPITALARIAS: CORRIENTE, BLANDA, DIABÉTICA,
HIPOGRASA, HIPOSÓDICA, ASTRINGENTE Y OTROS
REGÍMENES TERAPÉUTICOS
DIETAS
REALIZADAS /
DIETAS
SOLICITADAS
No.
DESCRIPCIÓN
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
2
ATENCION AL USUARIO EXTERNO EN CONSULTA
EXTERNA,HOSPITALIZACION Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA
NUTRICIONAL AL PACIENTE / FAMILIA
ATENCIONES /
RECORD
HISTORICO
No.
DESCRIPCIÓN
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
1
SUPERVICION Y MANEJO DE DEPARTAMENTO
TECNICO VELANDO POR EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MEDICO
INSITUCIONAL
SOLICITUDES
ATENDIDAS /
SOLICITUDES
RECEPCIONADAS
1er.
TRIMESTRE
2do.
TRIMESTRE
3er.
TRIMESTRE
4to.
TRIMESTRE
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
1er.
TRIMESTRE
2do.
TRIMESTRE
3er.
TRIMESTRE
4to.
TRIMESTRE
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
1er.
TRIMESTRE
2do.
TRIMESTRE
3er.
TRIMESTRE
4to.
TRIMESTRE
INFORME DE INFORME DE INFORME DE INFORME DE
ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES
No.
DESCRIPCIÓN
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
1er.
TRIMESTRE
2do.
TRIMESTRE
3er.
TRIMESTRE
4to.
TRIMESTRE
1
PROVISION DE HEMOCOMPONENTES
A REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTOS ATENDIDOS /
RECORD HISTORICO
ESTADISTICA
MENSUAL
ESTADISTICA
MENSUAL
ESTADISTICA
MENSUAL
ESTADISTICA
MENSUAL
12 / 15
Caja Petrolera de Salud
UNIDAD DE
ENDOSCOPIA
SERVICIO DE
PATOLOGIA
FISIOTERAPIA
DIRECCION
POLICLINICO
CENTRAL
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
ESTABLECER Y
PRESTACIONES DE 01-OEG-10MEJORAR LAS
FORTALECER LA
SALUD OTORGADAS ENDOS-2016 PRESTACIONES DE
CALIDAD EN LA
CON ESTANDARES
SALUD Y CALIDAD DE
OTORGACION DE
DE CONTROL DE
LA ATENCION
PRESTACIONES DE
CALIDAD Y
MEDICA,EN
SALUD
ACREDITACION
GASTROENTROLOGIA
FORTALECIDOS
Y ENDOSCOPIA
DIGESTIVA
,OTORGANDO
MAYORES A LOS
BENEFICIOS A LOS
PACIENTES
AFILIADOS
FORTALECIENDO EL
DESARROLLO
MEDICO Y PERSONAL
PARAMEDICO CON
LOS AVANCES
TECNOLOGICOS DE
UNA MEDICINA
MODERNA Y
EFICIENTE.
ESTABLECER Y
PRESTACIONES DE
FORTALECER LA
SALUD OTORGADAS
CALIDAD EN LA
CON ESTANDARES
OTORGACION DE
DE CONTROL DE
PRESTACIONES DE
CALIDAD Y
SALUD
ACREDITACION
FORTALECIDOS
01-OEG-10PATOL-2016
PRESTACIONES
FORTALECIDAS CON
CALIDAD
01-OEG-10OFTALM2016
DESCRIPCIÓN
1
ATENCION INTEGRAL DE GASTROENTEROLOGIA EN
CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION Y EMERGENCIAS Y
REALIZACION DE ENDOSCOPIAS A LA POBLACION AFILIADA
REALIZAR
CUBRIR LA TOTALIDAD
DIAGNÓSTICOS
DE REQUERIMIENTOS No.
HISTOPATOLGICOS Y REMITIDOS POR LAS
1
CITOLÓGICOS, LO
ESPECIALIDADES
MÁS PRECISOS
POSIBLES Y DE
CALIDAD, SOBRE
PROCESOS DE MUY
DIVERSA ÍNDOLE,
PARA ASÍ LOGRAR
LAS EXPECTATIVAS
TANTO EN
NOSOTROS COMO
EN LOS USUARIOS
QUE TIENEN LA
NECESIDAD DE
SABER SU
DIAGNOSTICO QUE
POR LAS CUALES
ACUDEN A EL
SERVICIO DE
PATOLOGIA
PRESTAR
TRATAMIENDO
MEDICO Y
QUIRURGICO
ADECUADO A LA
POBLACION
PROTEGIDA ,
VELANDO POR EL
EQUIPAMIENTO
DIAGNOSTICO Y
QUIRURGICO Y LA
MEJORA DE LAS
PRESTACIONES EN
SALUD OFERTADAS.
ATENCION DEL TOTAL
DE SOLICITUDES
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario5a Consolidado, 17-09-15 15:39:42
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
No.
ESTABLECER Y
PRESTACIONES DE 01-OEG-10MEJORAR LAS
PRESTACIONES EN
FORTALECER LA
SALUD OTORGADAS FISIOT-2016
PRESTACIONES DE SALUD FORTALECIDAS No.
CALIDAD EN LA
CON ESTANDARES
SALUD Y CALIDAD DE
1
OTORGACION DE
DE CONTROL DE
LA ATENCION DE
PRESTACIONES DE
CALIDAD Y
REHABILITACION
SALUD
ACREDITACION
KINESICO FISICA, DE
FORTALECIDOS
MANERA QUE SE
MAXIMICEN LOS
BENEFICIOS DE LA
POBLACION
PROTEGIDA
FORTALECIENDO EL
DESARROLLO
TECNICAS
FISIOTERAPEUTICAS
KINESIOLOGICAS
ESTABLECER Y
PRESTACIONES DE
FORTALECER LA
SALUD OTORGADAS
CALIDAD EN LA
CON ESTANDARES
OTORGACION DE
DE CONTROL DE
PRESTACIONES DE
CALIDAD Y
SALUD
ACREDITACION
FORTALECIDOS
Formulario 5a
ATENCIONES
REALIZADAS /
RECORD
HISTORICO
DESCRIPCIÓN
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
REALIZAR ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS Y CITOLÓGICOS
DENTRO DE LA UNIDAD PARA DIAGNOSTICAR CIERTAS
ENFERMEDADES Y DOLENCIAS DE NUESTROS
ASEGURADOS.
ATENCIONES
REALIZADAS /
RECORD
HISTORICO
DESCRIPCIÓN
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
ATENCION DE SECCIONES DE REHABILITACION A
PACIENTES CON INDICACIONES MEDICAS
SECIONES REALIZADAS /
SECIONES REQUERIDAS
1er.
TRIMESTRE
2do.
TRIMESTRE
3er.
TRIMESTRE
4to.
TRIMESTRE
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
1er.
TRIMESTRE
2do.
TRIMESTRE
3er.
TRIMESTRE
4to.
TRIMESTRE
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
1er.
TRIMESTRE
2do.
TRIMESTRE
3er.
TRIMESTRE
4to.
TRIMESTRE
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
No.
DESCRIPCIÓN
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
1er.
TRIMESTRE
2do.
TRIMESTRE
3er.
TRIMESTRE
4to.
TRIMESTRE
2
ATENCION OFTALMOLOGICA A
PACIENTES DE CUALQUIER EDAD
ATENCIONES REALIZADAS /
RECORD HISTORICO
ESTADISTICA
MENSUAL
ESTADISTICA
MENSUAL
ESTADISTICA
MENSUAL
ESTADISTICA
MENSUAL
13 / 15
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
DIRECCION
POLICLINICO
CENTRAL
ESTABLECER Y
PRESTACIONES DE
FORTALECER LA
SALUD OTORGADAS
CALIDAD EN LA
CON ESTANDARES
OTORGACION DE
DE CONTROL DE
PRESTACIONES DE
CALIDAD Y
SALUD
ACREDITACION
FORTALECIDOS
01-OEG-10MEDTRAD2016
PROPORCIONAR
ATENCIÓN EN
MEDICINA
TRADICIONAL AL
ASEGURADO ,
MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE
RECURSOS
NATURALES Y
TERAPIAS
ANCESTRALES ,
COMO ALTERNATIVA
DE TRATAMIENTO
MÉDICO
ENFATIZANDO
CALIDAD Y CALIDEZ
EN EL SERVICIO.
CUMPLIMIENTO
EFICAZ Y EFICIENTE
EN LA ATENCIÓN DE
PACIENTES
DIRECCION
POLICLINICO
CENTRAL
ESTABLECER Y
CAPACIDAD
FORTALECER LA
RESOLUTIVA
CAPACIDAD
ESTABLECIDA Y
RESOLUTIVA DE
FORTALECIDA POR
LOS
NIVEL DE
ESTABLECIMIENTOS
COMPLEJIDAD
DE SALUD Y LA
INVESTIGACION EN
SALUD
01-OEG-10DIRPOLCEN2016
MEJORAR LAS
PRESTACIONES EN
SALUD OFERTADAS
EN EL POLICLINICO
CENTRAL, EN EL
MARCO DE LA SAFCI,
IMPLEMENTACION
DE TECNOLOGIA,
CAPACITACION
CONTINUA DEL
RR.HH., MEJORA DE
LOS
PROCEDIMIENTOS,
ORIENTADOS A LA
ACREDITACION DEL
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD.
TENCION DE
POBLACION
PROTEGIDA CON
CALIDAD, CALIDEZ,
TECNOLOGIA DE
PUNTA, PROCESOS,
PROCEDIMIENTOS E
INFRAESTRUCTURA
ACREDITADOS
DIRECCION
POLICLINICO
CENTRAL
ESTABLECER Y
PRESTACIONES DE
FORTALECER LA
SALUD OTORGADAS
CALIDAD EN LA
CON ESTANDARES
OTORGACION DE
DE CONTROL DE
PRESTACIONES DE
CALIDAD Y
SALUD
ACREDITACION
FORTALECIDOS
01-OEG-10SAFCI-2016
PROMOVER LA
PREVENCION DE
ENFERMEDADES,
MEDIANTE LA
PROMOCION DE
HABITOS
SALUDABLES EN LA
POBLACION
PROTEGIDA,
MEDIANTE LA
REALIZACION DE
VISITAS A
DOMICILIOS Y
EMPRESAS.
POBLACION
PROTEGIDA CON
HABITOS SALUDABLES
JEFATURA DE
ENFERMERIA
POLICLINICO
ESTABLECER Y
PRESTACIONES DE 01-OEG-10FORTALECER LA
SALUD OTORGADAS ENFPOL-2016
CALIDAD EN LA
CON ESTANDARES
OTORGACION DE
DE CONTROL DE
PRESTACIONES DE
CALIDAD Y
SALUD
ACREDITACION
FORTALECIDOS
VELAR POR LA
MEJORA EN LA
ATENCION DE LA
POBLACION
PROTEGIDA,
MEDIANTE LA
IMPLEMENTACION
DE TECNOLOGIA,
APLICACION DE
PROCEDIMIENTOS
DE ENFERMERIAM
ORIENTADOS A LA
MAXIMIZACION DE
LOS BENEFICIOS
OFERTADOS Y LA
ACREDITACION DEL
SERVICIO.
ATENCION A LA
POBLACION
PROTEGIDA POR EL
SERVICIO DE
ENFERMERIA
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario5a Consolidado, 17-09-15 15:39:42
Formulario 5a
INDICADOR DE
1er.
CUMPLIMIENTO TRIMESTRE
No.
DESCRIPCIÓN
1
ATENCION DE PACIENTES MEDIANTE LA APLICACION DE
TERAPIAS CON MEDICINA TRADICIONAL, ELABORACION DE
MEDICAMENTOS NATURALES POMADAS Y JARABES EN BASE A
LAS PATOLOGIAS MAS FRECUENTES, SISTEMATIZACIÓN DE
EXPERIENCIAS Y PUBLICACIÓN DOCUMENTO MEMORIA ANUAL
SOBRE LA INTERACCION ENTRE MEDICINA TRADICIONAL Y
MEDICINA CONVENCIONAL EN LA C.P.S. COCHABAMBA
ATENCIONES
REALIZADAS /
RECORD
HISTORICO
2do.
TRIMESTRE
3er.
TRIMESTRE
4to.
TRIMESTRE
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
Sin operaciones
No.
3
DESCRIPCIÓN
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
1er. TRIMESTRE
VISITAS A INSTITUCIONES
ATENCIONES
NOTAS ENVIADAS A
EMPRESARIALES, SEGUIMIENTO
REALIZADAS /
EMPRESAS FICHAS
DE LAS ACTIVIDADES DE
ATENCIONES
POR PACIENTES
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN,
PROGRAMADAS
ATENDIDOS
CONTROL INTEGRAL
FORMULARIOS
REALIZACION DE ACTIVIDADES
LLENADOS Y
DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y
ENVIADOS A LA
COMUNICACIÓN DE SALUD
OFICINA CENTRAL
SOBRE ENFERMEDADES
NACIONAL
PREVALENTE,
FOTOGRAFIAS
ESTADISTICA
MENSUAL
2do. TRIMESTRE
3er. TRIMESTRE
4to. TRIMESTRE
NOTAS ENVIADAS A
EMPRESAS FICHAS
POR PACIENTES
ATENDIDOS
FORMULARIOS
LLENADOS Y
ENVIADOS A LA
OFICINA CENTRAL
NACIONAL
FOTOGRAFIAS
ESTADISTICA
MENSUAL
NOTAS ENVIADAS A
EMPRESAS FICHAS
POR PACIENTES
ATENDIDOS
FORMULARIOS
LLENADOS Y
ENVIADOS A LA
OFICINA CENTRAL
NACIONAL
FOTOGRAFIAS
ESTADISTICA
MENSUAL
NOTAS ENVIADAS A
EMPRESAS FICHAS
POR PACIENTES
ATENDIDOS
FORMULARIOS
LLENADOS Y
ENVIADOS A LA
OFICINA CENTRAL
NACIONAL
FOTOGRAFIAS
ESTADISTICA
MENSUAL
No.
DESCRIPCIÓN
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO
1
ATENCION DE LA POBLACION PROTEGIDA QUE ACUDE AL
SERVICIO CON INDICACIONES DE TRATAMIENTO MEDICO
(INYECTABLES, CURACIONES, NEBULIZACIONES Y
ELECTROCARDIOGRAMAS ) 12 HORAS AL DIA
ATENCIONES
REALIZADAS /
RECORD
HISTORICO
1er.
TRIMESTRE
2do.
TRIMESTRE
3er.
TRIMESTRE
4to.
TRIMESTRE
ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
14 / 15
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
DIRECCION
POLICLINICO SUD
ESTABLECER Y
CAPACIDAD
FORTALECER LA
RESOLUTIVA
CAPACIDAD
ESTABLECIDA Y
RESOLUTIVA DE
FORTALECIDA POR
LOS
NIVEL DE
ESTABLECIMIENTOS
COMPLEJIDAD
DE SALUD Y LA
INVESTIGACION EN
SALUD
01-OEG-10DIRPOLSUR2016
SAFCI
ESTABLECER Y
PRESTACIONES DE
FORTALECER LA
SALUD OTORGADAS
CALIDAD EN LA
CON ESTANDARES
OTORGACION DE
DE CONTROL DE
PRESTACIONES DE
CALIDAD Y
SALUD
ACREDITACION
FORTALECIDOS
01-OEG-10SAFCI-2016
ESTABLECER Y
PRESTACIONES DE
FORTALECER LA
SALUD OTORGADAS
CALIDAD EN LA
CON ESTANDARES
OTORGACION DE
DE CONTROL DE
PRESTACIONES DE
CALIDAD Y
SALUD
ACREDITACION
FORTALECIDOS
01-OEG-10NEONAT2016
NEONATOLOGIA
IMPLEMENTAR Y
MEJORAR LAS
PRESTACIONES EN
SALUD OFERTADAS
EN EL POLICLINICO
SUD, EN EL MARCO
DE LA SAFCI,
IMPLEMENTACION
DE TECNOLOGIA,
CAPACITACION
CONTINUA DEL
RR.HH., MEJORA DE
LOS
PROCEDIMIENTOS,
ORIENTADOS A LA
ACREDITACION DEL
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD.
POLICLINICO EN
PROCESO DE
IMPLEMENTACION
CON ATENCION DE
POBLACION
PROTEGIDA CON
CALIDAD, CALIDEZ,
TECNOLOGIA DE
PUNTA, PROCESOS,
PROCEDIMIENTOS E
INFRAESTRUCTURA
ACREDITADOS
PROMOVER HABITOS
POBLACION
SALUDABLES A LA
PROTEGIDA CON
POBLACION
HABITOS SALUDABLES
PROTEGIDA,
ORIENTADOS A LA
PREVENCION DE
ENFERMEDADES
ATENDER
PACIENTES RECIEN
NACIDOS SEGUN
PATOLOGIA
ATENCION DEL TOTAL
DE PACIENTES
REFERIDOS
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario5a Consolidado, 17-09-15 15:39:42
Formulario 5a
Sin operaciones
No.
1
DESCRIPCIÓN
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO 1er. TRIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4to. TRIMESTRE
VISITAS A INSTITUCIONES EMPRESARIALES,
ATENCIONES
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE
REALIZADAS /
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, CONTROL
ATENCIONES
INTEGRAL REALIZACION DE ACTIVIDADES DE
PROGRAMADAS
INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN
DE SALUD SOBRE ENFERMEDADES PREVALENTE,
VISITAS DOMICILIARIAS EN ATENCION A
PACIENTES CON ENFERMEDADES TERMINALES,
CON DISCAPACIDADES SEVERAS, CON
ENFERMEDADES CRONICAS
NOTAS
ENVIADAS A
EMPRESAS
FICHAS POR
PACIENTES
ATENDIDOS
FORMULARIOS
LLENADOS Y
ENVIADOS A LA
OFICINA
CENTRAL
NACIONAL
ESTADISTICA
MENSUAL
NOTAS
ENVIADAS A
EMPRESAS
FICHAS POR
PACIENTES
ATENDIDOS
FORMULARIOS
LLENADOS Y
ENVIADOS A LA
OFICINA
CENTRAL
NACIONAL
ESTADISTICA
MENSUAL
NOTAS
ENVIADAS A
EMPRESAS
FICHAS POR
PACIENTES
ATENDIDOS
FORMULARIOS
LLENADOS Y
ENVIADOS A LA
OFICINA
CENTRAL
NACIONAL
ESTADISTICA
MENSUAL
NOTAS
ENVIADAS A
EMPRESAS
FICHAS POR
PACIENTES
ATENDIDOS
FORMULARIOS
LLENADOS Y
ENVIADOS A LA
OFICINA
CENTRAL
NACIONAL
ESTADISTICA
MENSUAL
Sin operaciones
15 / 15
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 6a
MATRIZ REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS ITEMS DE NUEVA CREACIÓN
ADM. DPTAL COCHABAMBA
CREACIÓN DE ITEMS
PROGRAMA 00000001
ÁREA
CÓDIGO
No. ORGANIZACIONAL O.E.G.
OPERACION(ES)
PUESTO
SUBSIDIO
DE
RECARGO
SUELDO RIESGO
TOTAL
TOTAL
FRONTERA HORAS EXTRAS NOCTURNO
MENSUAL
DE
GANADO GANADO CARGAS
TOTAL
NIVEL BASICO SALUD % MONTO REF. No. MONTO % MONTO
MES
AÑO
SOCIALES AGUINALDO
TOTAL
COSTO
AÑO
1
JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE RECURSOS
HUMANOS
01-OEGDOTACION DE
AUXILIAR
10RECURSOS
ADMINISTRATIVO
RRHHHUMANOS POR
III
2016
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD Y
ÁREAS
ADMINISTRATIVAS
DE ACUERDO A
DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS
ECONOMICOS Y
NECESIDAD
INSTITUCIONAL.
N
4,950.00
95.00
0
0.00
240
0.00
0
0.00
5,045.00 60,540.00
10,116.23
5,045.00
75,701.23
2
JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE RECURSOS
HUMANOS
01-OEGDOTACION DE
10RECURSOS
RRHHHUMANOS POR
2016
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD Y
ÁREAS
ADMINISTRATIVAS
DE ACUERDO A
DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS
ECONOMICOS Y
NECESIDAD
INSTITUCIONAL.
P
4,392.00
95.00
0
0.00
240
0.00
0
0.00
4,487.00 53,844.00
8,997.33
4,487.00
67,328.33
AUXILIAR DE
OFICINA II
TOTAL ITEMS DE NUEVA CREACION
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario6a Consolidado, 17-09-15 16:15:12
TOTAL
143,029.56
1/1
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 6b
MATRIZ REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS CRECIMIENTO VEGETATIVO E ITEMS DE NUEVA CREACIÓN
ADM. DPTAL COCHABAMBA
MATRIZ REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS CRECIMIENTO VEGETATIVO E ITEMS DE NUEVA CREACIÓN
ÁREA
CÓDIGO
No. ORGANIZACIONAL O.E.G
OPERACIONES
TIPO
PUESTO
SUBSIDIO
ESCALAFÓN
DE
CATEGORÍA SERVICIO DE
RECARGO
SUELDO RIESGO
TOTAL
TOTAL
MEDICO
FRONTERA PROFESIONAL EMERGENCIA HORAS EXTRAS NOCTURNO
MENSUAL
DE
GANADO GANADO CARGAS
TOTAL
NIVEL BASICO SALUD % MONTO % MONTO %
MONTO
% MONTO REF Nº MONTO Nº MONTO
MES
AÑO
SOCIALES AGUINALDO
COSTO
TOTAL
AÑO
1
JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE RECURSOS
HUMANOS
01-OEGDOTACION DE
CRECIMIENTO
10RECURSOS
VEGETATIVO
RRHHHUMANOS POR
2016
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD Y
ÁREAS
ADMINISTRATIVAS
DE ACUERDO A
DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS
ECONOMICOS Y
NECESIDAD
INSTITUCIONAL.
NEFROLOGO
10B
6,903.00
47.50
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
240
0.00
0
0.00
3,499.00 41,988.00
7,016.19
3,499.00
52,503.19
2
JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE RECURSOS
HUMANOS
01-OEGDOTACION DE
CRECIMIENTO
10RECURSOS
VEGETATIVO
RRHHHUMANOS POR
2016
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD Y
ÁREAS
ADMINISTRATIVAS
DE ACUERDO A
DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS
ECONOMICOS Y
NECESIDAD
INSTITUCIONAL.
NEUMOLOGO
10B
6,903.00
95.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
240
0.00
0
0.00
6,998.00 83,976.00
14,032.39
6,998.00
105,006.39
3
JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE RECURSOS
HUMANOS
01-OEGDOTACION DE
CRECIMIENTO
10RECURSOS
VEGETATIVO
RRHHHUMANOS POR
2016
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD Y
ÁREAS
ADMINISTRATIVAS
DE ACUERDO A
DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS
ECONOMICOS Y
NECESIDAD
INSTITUCIONAL.
ALERGOLOGO
10B
6,903.00
95.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
240
0.00
0
0.00
6,998.00 83,976.00
14,032.39
6,998.00
105,006.39
4
JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE RECURSOS
HUMANOS
01-OEGDOTACION DE
CRECIMIENTO
10RECURSOS
VEGETATIVO
RRHHHUMANOS POR
2016
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD Y
ÁREAS
ADMINISTRATIVAS
DE ACUERDO A
DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS
ECONOMICOS Y
NECESIDAD
INSTITUCIONAL.
CARDIOLOGO
10B
6,903.00
95.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
240
0.00
0
0.00
6,998.00 83,976.00
14,032.39
6,998.00
105,006.39
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario6b Consolidado, 17-09-15 18:39:18
1/4
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 6b
MATRIZ REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS CRECIMIENTO VEGETATIVO E ITEMS DE NUEVA CREACIÓN
ÁREA
CÓDIGO
No. ORGANIZACIONAL O.E.G
OPERACIONES
TIPO
PUESTO
SUBSIDIO
ESCALAFÓN
DE
CATEGORÍA SERVICIO DE
RECARGO
SUELDO RIESGO
TOTAL
TOTAL
MEDICO
FRONTERA PROFESIONAL EMERGENCIA HORAS EXTRAS NOCTURNO
MENSUAL
DE
GANADO GANADO CARGAS
TOTAL
NIVEL BASICO SALUD % MONTO % MONTO %
MONTO
% MONTO REF Nº MONTO Nº MONTO
MES
AÑO
SOCIALES AGUINALDO
COSTO
TOTAL
AÑO
5
JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE RECURSOS
HUMANOS
01-OEGDOTACION DE
CRECIMIENTO
10RECURSOS
VEGETATIVO
RRHHHUMANOS POR
2016
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD Y
ÁREAS
ADMINISTRATIVAS
DE ACUERDO A
DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS
ECONOMICOS Y
NECESIDAD
INSTITUCIONAL.
ANATOMOPATÓLOGO
10B
6,903.00
47.50
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
240
0.00
0
0.00
3,499.00 41,988.00
7,016.19
3,499.00
52,503.19
6
JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE RECURSOS
HUMANOS
01-OEGDOTACION DE
CRECIMIENTO
10RECURSOS
VEGETATIVO
RRHHHUMANOS POR
2016
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD Y
ÁREAS
ADMINISTRATIVAS
DE ACUERDO A
DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS
ECONOMICOS Y
NECESIDAD
INSTITUCIONAL.
PSICOLOGA
CLINICA
11B
6,661.00
47.50
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
240
0.00
0
0.00
3,378.00 40,536.00
6,773.57
3,378.00
50,687.57
7
JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE RECURSOS
HUMANOS
01-OEGDOTACION DE
CRECIMIENTO
10RECURSOS
VEGETATIVO
RRHHHUMANOS POR
2016
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD Y
ÁREAS
ADMINISTRATIVAS
DE ACUERDO A
DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS
ECONOMICOS Y
NECESIDAD
INSTITUCIONAL.
TECNICO
MEDICINA
TRADICIONAL
10A
5,119.00
95.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
240 25 1,066.46 36
191.96
6,472.42 77,669.04
12,978.50
6,472.42
97,119.96
8
JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE RECURSOS
HUMANOS
01-OEGDOTACION DE
CRECIMIENTO
10RECURSOS
VEGETATIVO
RRHHHUMANOS POR
2016
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD Y
ÁREAS
ADMINISTRATIVAS
DE ACUERDO A
DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS
ECONOMICOS Y
NECESIDAD
INSTITUCIONAL.
AUXILIAR DE
FICHAJE
13A
4,392.00
95.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
240
0.00
0
0.00
4,487.00 53,844.00
8,997.33
4,487.00
67,328.33
9
JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE RECURSOS
HUMANOS
01-OEGDOTACION DE
CRECIMIENTO
10RECURSOS
VEGETATIVO
RRHHHUMANOS POR
2016
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD Y
ÁREAS
ADMINISTRATIVAS
DE ACUERDO A
DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS
ECONOMICOS Y
NECESIDAD
INSTITUCIONAL.
RECEPCIONISTA
13A
4,392.00
95.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
240
0.00
0
0.00
4,487.00 53,844.00
8,997.33
4,487.00
67,328.33
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario6b Consolidado, 17-09-15 18:39:18
2/4
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 6b
MATRIZ REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS CRECIMIENTO VEGETATIVO E ITEMS DE NUEVA CREACIÓN
ÁREA
CÓDIGO
No. ORGANIZACIONAL O.E.G
OPERACIONES
TIPO
PUESTO
SUBSIDIO
ESCALAFÓN
DE
CATEGORÍA SERVICIO DE
RECARGO
SUELDO RIESGO
TOTAL
TOTAL
MEDICO
FRONTERA PROFESIONAL EMERGENCIA HORAS EXTRAS NOCTURNO
MENSUAL
DE
GANADO GANADO CARGAS
TOTAL
NIVEL BASICO SALUD % MONTO % MONTO %
MONTO
% MONTO REF Nº MONTO Nº MONTO
MES
AÑO
SOCIALES AGUINALDO
COSTO
TOTAL
AÑO
10
JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE RECURSOS
HUMANOS
01-OEGDOTACION DE
CRECIMIENTO MEDICO GENERAL
10RECURSOS
VEGETATIVO
RRHHHUMANOS POR
2016
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD Y
ÁREAS
ADMINISTRATIVAS
DE ACUERDO A
DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS
ECONOMICOS Y
NECESIDAD
INSTITUCIONAL.
10B
6,903.00
95.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
240
0.00
0
0.00
6,998.00 83,976.00
14,032.39
6,998.00
105,006.39
11
JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE RECURSOS
HUMANOS
01-OEGDOTACION DE
CRECIMIENTO
10RECURSOS
VEGETATIVO
RRHHHUMANOS POR
2016
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD Y
ÁREAS
ADMINISTRATIVAS
DE ACUERDO A
DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS
ECONOMICOS Y
NECESIDAD
INSTITUCIONAL.
AUXILIAR DE
SERVICIO I
15A
3,920.00
95.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
240
0.00
0
0.00
4,015.00 48,180.00
8,050.88
4,015.00
60,245.88
12
JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE RECURSOS
HUMANOS
01-OEGDOTACION DE
CRECIMIENTO
10RECURSOS
VEGETATIVO
RRHHHUMANOS POR
2016
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD Y
ÁREAS
ADMINISTRATIVAS
DE ACUERDO A
DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS
ECONOMICOS Y
NECESIDAD
INSTITUCIONAL.
AUXILIAR DE
SERVICIO I
15A
3,920.00
95.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
240
0.00
0
0.00
4,015.00 48,180.00
8,050.88
4,015.00
60,245.88
13
JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE RECURSOS
HUMANOS
01-OEGDOTACION DE
CRECIMIENTO
TECNICO
10RECURSOS
VEGETATIVO ELECTROMEDICINA
RRHHHUMANOS POR
2016
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD Y
ÁREAS
ADMINISTRATIVAS
DE ACUERDO A
DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS
ECONOMICOS Y
NECESIDAD
INSTITUCIONAL.
10A
5,119.00
95.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
240
0.00
0
0.00
5,214.00 62,568.00
10,455.11
5,214.00
78,237.11
14
JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE RECURSOS
HUMANOS
01-OEGDOTACION DE
CRECIMIENTO
PROFESIONAL
10RECURSOS
VEGETATIVO ADMINISTRATIVO I
RRHHHUMANOS POR
2016
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD Y
ÁREAS
ADMINISTRATIVAS
DE ACUERDO A
DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS
ECONOMICOS Y
NECESIDAD
INSTITUCIONAL.
6A
6,655.00
95.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
240
0.00
0
0.00
6,750.00 81,000.00
13,535.10
6,750.00
101,285.10
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario6b Consolidado, 17-09-15 18:39:18
3/4
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 6b
MATRIZ REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS CRECIMIENTO VEGETATIVO E ITEMS DE NUEVA CREACIÓN
ÁREA
CÓDIGO
No. ORGANIZACIONAL O.E.G
OPERACIONES
TIPO
PUESTO
SUBSIDIO
ESCALAFÓN
DE
CATEGORÍA SERVICIO DE
RECARGO
SUELDO RIESGO
TOTAL
TOTAL
MEDICO
FRONTERA PROFESIONAL EMERGENCIA HORAS EXTRAS NOCTURNO
MENSUAL
DE
GANADO GANADO CARGAS
TOTAL
NIVEL BASICO SALUD % MONTO % MONTO %
MONTO
% MONTO REF Nº MONTO Nº MONTO
MES
AÑO
SOCIALES AGUINALDO
COSTO
TOTAL
AÑO
15
JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE RECURSOS
HUMANOS
01-OEGDOTACION DE
CRECIMIENTO
10RECURSOS
VEGETATIVO
RRHHHUMANOS POR
2016
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD Y
ÁREAS
ADMINISTRATIVAS
DE ACUERDO A
DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS
ECONOMICOS Y
NECESIDAD
INSTITUCIONAL.
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
III
11A
4,950.00
95.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
240
0.00
0
0.00
5,045.00 60,540.00
10,116.23
5,045.00
75,701.23
16
JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE RECURSOS
HUMANOS
01-OEGDOTACION DE
CRECIMIENTO
10RECURSOS
VEGETATIVO
RRHHHUMANOS POR
2016
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD Y
ÁREAS
ADMINISTRATIVAS
DE ACUERDO A
DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS
ECONOMICOS Y
NECESIDAD
INSTITUCIONAL.
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
III
11A
4,950.00
95.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
240
0.00
0
0.00
5,045.00 60,540.00
10,116.23
5,045.00
75,701.23
17
JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE RECURSOS
HUMANOS
01-OEGDOTACION DE
CRECIMIENTO
10RECURSOS
VEGETATIVO
RRHHHUMANOS POR
2016
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD Y
ÁREAS
ADMINISTRATIVAS
DE ACUERDO A
DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS
ECONOMICOS Y
NECESIDAD
INSTITUCIONAL.
AUXILIAR DE
OFICINA II
13A
4,392.00
95.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
240
0.00
0
0.00
4,487.00 53,844.00
8,997.33
4,487.00
67,328.33
18
JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE RECURSOS
HUMANOS
01-OEGDOTACION DE
CRECIMIENTO
10RECURSOS
VEGETATIVO
RRHHHUMANOS POR
2016
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD Y
ÁREAS
ADMINISTRATIVAS
DE ACUERDO A
DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS
ECONOMICOS Y
NECESIDAD
INSTITUCIONAL.
AUXILIAR DE
OFICINA II
13A
4,392.00
95.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
240
0.00
0
0.00
4,487.00 53,844.00
8,997.33
4,487.00
67,328.33
19
JEFATURA
DEPARTAMENTAL
DE RECURSOS
HUMANOS
01-OEGDOTACION DE
CRECIMIENTO ENDOCRINOLOGO
10RECURSOS
VEGETATIVO
RRHHHUMANOS POR
2016
ESTABLECIMIENTO
DE SALUD Y
ÁREAS
ADMINISTRATIVAS
DE ACUERDO A
DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS
ECONOMICOS Y
NECESIDAD
INSTITUCIONAL.
10B
6,903.00
95.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
240
57.53
5
38.06
7,093.59 85,123.08
14,224.07
7,093.59
106,440.74
1
TOTAL ITEMS CRECIMIENTO VEGETATIVO
TOTAL
1,500,009.96
TOTAL CREACIÓN DE ITEMS
TOTAL
0.00
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario6b Consolidado, 17-09-15 18:39:18
4/4
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 7
MATRIZ DE REQUERIMIENTO DE PASAJES Y VIÁTICOS
ADM. DPTAL COCHABAMBA
MATRIZ DE PASAJES Y VIÁTICOS
PASAJES
AÉREO
ÁREA
CÓDIGO
NUM. ORGANIZACIONAL
O.E.G
OPERACIONES
VIÁTICOS
TERRESTRE
NÚMERO COSTO POR
ACTIVIDAD
PRECIO
PRECIO
TOTAL
NÚMERO
DE
DÍA SEGUN
TOTAL
PROGRAMÁTICA RUTA/DESTINO UNITARIO(BS.) CANTIDAD RUTA/DESTINO UNITARIO(BS.) CANTIDAD PASAJES(Bs.) DE DÍAS PERSONAS ESCALA(Bs.) VIÁTICOS(Bs.)
1
ADMINISTRACION 03-OEG- VALIDACION DE LA
DEPARTAMENTAL
00GESTION
COCHABAMBA
ADMDPT- ADMINISTRATIVA
2016
DE LAS
OPERACIONES
ECONOMICO
FINANCIERAS Y
PRESUPUESTARIAS,
EN EL MARCO DE
LA APLICACION DE
NORMATIVA
VIGENTE.
00000001
-CBB-STACRUZ
900,00
20
-
0,00
0
18.000,00
3
20
371,00
22.260,00
2
ADMINISTRACION 03-OEG- VALIDACION DE LA
DEPARTAMENTAL
00GESTION
COCHABAMBA
ADMDPT- ADMINISTRATIVA
2016
DE LAS
OPERACIONES
ECONOMICO
FINANCIERAS Y
PRESUPUESTARIAS,
EN EL MARCO DE
LA APLICACION DE
NORMATIVA
VIGENTE.
00000001
-CBB-TARJA
500,00
25
-
0,00
0
12.500,00
1
3
371,00
1.113,00
3
ADMINISTRACION 03-OEG- VALIDACION DE LA
DEPARTAMENTAL
00GESTION
COCHABAMBA
ADMDPT- ADMINISTRATIVA
2016
DE LAS
OPERACIONES
ECONOMICO
FINANCIERAS Y
PRESUPUESTARIAS,
EN EL MARCO DE
LA APLICACION DE
NORMATIVA
VIGENTE.
00000001
COCHABAMBALA PAZ
800,00
20
-
0,00
0
16.000,00
3
15
371,00
16.695,00
4
ADMINISTRACION 01-OEG- FORTALECIMIENTO
DEPARTAMENTAL
10DE LOS BENEFICIOS
COCHABAMBA
ADMDPTA LA POBLACION
2016
PROTEGIDA, CON
LA MEJORA DE LAS
PRESTACIONES EN
SALUD, EN EL
MARCO DE LA
PREVENCION,
ACREDITACION DE
LOS
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD Y LA
APLICACION DE LA
POLITICA SAFCI
10000001
COCHABAMBALA PAZ
800,00
30
-
0,00
0
24.000,00
3
30
371,00
33.390,00
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario7 Consolidado, 17-09-15 18:51:23
1/2
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
MATRIZ DE PASAJES Y VIÁTICOS
PASAJES
AÉREO
ÁREA
CÓDIGO
NUM. ORGANIZACIONAL
O.E.G
OPERACIONES
Formulario 7
VIÁTICOS
TERRESTRE
NÚMERO COSTO POR
ACTIVIDAD
PRECIO
PRECIO
TOTAL
NÚMERO
DE
DÍA SEGUN
TOTAL
PROGRAMÁTICA RUTA/DESTINO UNITARIO(BS.) CANTIDAD RUTA/DESTINO UNITARIO(BS.) CANTIDAD PASAJES(Bs.) DE DÍAS PERSONAS ESCALA(Bs.) VIÁTICOS(Bs.)
5
ADMINISTRACION 02-OEG- IMPLEMENTACION
DEPARTAMENTAL
10DE ESTANDARES
COCHABAMBA
ADMDPT- DE CALIDAD EN LAS
2016
PRESTACIONES EN
SALUD OFERTADAS,
MAXIMIZANDO EL
BENEFICIO AL
CLIENTE INTERNO
Y EXTERNO
10000001
-CBB-STACRUZ
900,00
25
-
0,00
0
22.500,00
3
12
371,00
13.356,00
6
ADMINISTRACION 01-OEG- FORTALECIMIENTO
DEPARTAMENTAL
10DE LOS BENEFICIOS
COCHABAMBA
ADMDPTA LA POBLACION
2016
PROTEGIDA, CON
LA MEJORA DE LAS
PRESTACIONES EN
SALUD, EN EL
MARCO DE LA
PREVENCION,
ACREDITACION DE
LOS
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD Y LA
APLICACION DE LA
POLITICA SAFCI
10000001
-CBB-TARJA
500,00
7
-
0,00
0
3.500,00
1
10
371,00
3.710,00
ACTIVIDAD PROGRAMÁTICA 00000001
TOTAL PASAJES
46.500,00
TOTAL VIÁTICOs
40.068,00
ACTIVIDAD PROGRAMÁTICA 10000001
TOTAL PASAJES
50.000,00
TOTAL VIÁTICOs
50.456,00
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario7 Consolidado, 17-09-15 18:51:23
2/2
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
ADM. DPTAL COCHABAMBA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 00000001
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
1
2
3
4
5
CODIGO
O.E.G
AREA
01-OEGJEFATURA
10-RRHH- DEPARTAMENTAL DE
2016
RECURSOS
HUMANOS
01-OEGJEFATURA
10-RRHH- DEPARTAMENTAL DE
2016
RECURSOS
HUMANOS
01-OEGJEFATURA
10-RRHH- DEPARTAMENTAL DE
2016
RECURSOS
HUMANOS
01-OEGJEFATURA
10-RRHH- DEPARTAMENTAL DE
2016
RECURSOS
HUMANOS
01-OEGJEFATURA
10-RRHH- DEPARTAMENTAL DE
2016
RECURSOS
HUMANOS
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 00000001
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
10000
SERVICIOS PERSONALES
11000
EMPLEADOS PERMANENTES
11220
11324
11400
11600
11700
BONO DE ANTIGUEDAD
OTRAS REMUNERACIONES
AGUINALDOS
ASIGNACIONES FAMILIARES
SUELDOS
BONO ANTIGUEDAD
INDICE EFECTIVIDAD
AGUINALDOS
ASIGNACIONES FAMILIARES
SUELDOS
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
1
499.582,00
499.582,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
499.582,00
1
576.509,00
576.509,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
576.509,00
1
295.253,00
295.253,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
295.253,00
1
39.744,00
39.744,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
39.744,00
1
2.466.942,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
6
01-OEGJEFATURA
10-RRHH- DEPARTAMENTAL DE
2016
RECURSOS
HUMANOS
11940
SUPLENCIAS
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
SUPLENCIAS
NO APLICA
TOTAL
(Bs.)
1
2.466.942,00
2.466.942,00
15.191,00
15.191,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
15.191,00
TOTAL SUB-GRUPO
3.893.221,00
1 / 34
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
CODIGO
O.E.G
AREA
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
13000
7
8
9
10
01-OEGJEFATURA
10-RRHH- DEPARTAMENTAL DE
2016
RECURSOS
HUMANOS
01-OEGJEFATURA
10-RRHH- DEPARTAMENTAL DE
2016
RECURSOS
HUMANOS
01-OEGJEFATURA
10-RRHH- DEPARTAMENTAL DE
2016
RECURSOS
HUMANOS
01-OEGJEFATURA
10-RRHH- DEPARTAMENTAL DE
2016
RECURSOS
HUMANOS
13110
13120
13131
13200
12
01-OEGJEFATURA
10-RRHH- DEPARTAMENTAL DE
2016
RECURSOS
HUMANOS
01-OEGJEFATURA
10-RRHH- DEPARTAMENTAL DE
2016
RECURSOS
HUMANOS
15300
15400
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
TOTAL
(Bs.)
PREVISION SOCIAL
REGIMEN DE CORTO PLAZO(SALUD)
PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO
APORTE PATRONAL 3%
APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA
15000
11
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 00000001
REGIMEN A CORTO PLAZO
(SALUD)
PRIMA RIESGO PROFESIONAL
REGIMEN LARGO PLAZO
Aporte Patronal Solidario 3%
Aporte Patronal para Vivienda
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
1
355.822,00
355.822,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
355.822,00
1
60.846,00
60.846,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
60.846,00
1
106.747,00
106.747,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
106.747,00
1
71.164,00
71.164,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
71.164,00
TOTAL SUB-GRUPO
594.579,00
PREVISIONES PARA INC.DE GASTOS EN SERV.
CREACION DE ITEMES
OTRAS PREVISIONES
CREACIÓN DE ITEMS
Otras Previsiones
NO APLICA
NO APLICA
20000
SERVICIOS NO PERSONALES
21000
SERVICIOS BASICOS
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
1
143.029,56
143.029,56
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
143.029,56
1
99.666,00
99.666,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
99.666,00
TOTAL SUB-GRUPO
242.695,56
TOTAL GRUPO
4.730.495,56
2 / 34
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
21100
COMUNICACIONES
GASTOS CAJA CHICA
MIN/M
1
1.200,00
1.200,00
ADMINISTRACION
DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
21100
COMUNICACIONES
COURRIER
MIN/M
1
20.400,00
20.400,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
21.600,00
CODIGO
O.E.G
AREA
13
01-OEG00-JDAF2016
14
03-OEG00ADMDPT2016
NUM.
15
16
01-OEG00CONTA2016
01-OEG00CONTA2016
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 00000001
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
21200
ENERGIA ELECTRICA
21300
AGUA
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
KWZ
LTS
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
1
43.535,00
43.535,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
43.535,00
1
8.219,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
17
18
01-OEG00CONTA2016
01-OEG00CONTA2016
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
21400
21600
SERVICIOS TELEFONICOS
SERVICIO DE INTERNET Y OTROS
22000
19
20
01-OEG10ADMDPT2016
01-OEG10ADMDPT2016
ADMINISTRACION
DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
ADMINISTRACION
DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
22110
22210
TELEFONIA
INTERNET Y OTROS
LL/M
KBPS
TOTAL
(Bs.)
1
8.219,00
8.219,00
35.769,00
35.769,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
35.769,00
1
21.756,00
21.756,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
21.756,00
TOTAL SUB-GRUPO
130.879,00
SERVICIO DE TRANSPORTE Y SEGUROS
PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR
DEL PAIS
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS POR VIAJES AL
INTERIOR DEL PAIS
PJE
BS.
1
46.500,00
46.500,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
46.500,00
1
40.068,00
40.068,00
3 / 34
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
21
CODIGO
O.E.G
01-OEG00-JDAF2016
AREA
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
22300
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
FLETES Y ALMACENAMIENTO
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 00000001
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
GASTOS CAJA CHICA
UNIDAD DE
MEDIDA
BS.
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
TOTAL
(Bs.)
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
40.068,00
1
2.000,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
22
01-OEG00ATCFIJ2016
ACTIVO FIJO
23
01-OEG00-JDAF2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
24
01-OEGJEFATURA
10-RRHH- DEPARTAMENTAL DE
2016
RECURSOS
HUMANOS
22500
SEGUROS
SEGUROS
POLIZA
1
2.000,00
2.000,00
401.500,00
401.500,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
401.500,00
22600
TRANSPORTE DE PERSONAL
GASTOS CAJA CHICA
TRANS
1
4.000,00
4.000,00
22600
TRANSPORTE DE PERSONAL
TRANSPORTE DEL PERSONAL
TRANS
1
216.810,00
216.810,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
220.810,00
TOTAL SUB-GRUPO
710.878,00
24000
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
25
01-OEG00-JDAF2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
24110
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
INMUEBLES
GASTOS CAJA CHICA
HRS/HOM-HRS/MAQ
1
4.800,00
4.800,00
26
01-OEG00ATCFIJ2016
ACTIVO FIJO
24110
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
INMUEBLES
GASTOS IMPREVISTOS
HRS/HOM-HRS/MAQ
1
30.000,00
30.000,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
34.800,00
27
01-OEG00-JDAF2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
24120
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
MAQUINARIA
ARCHIVOS - MANTENIMIENTO
FOTOCOPIADORA
HRS/HOM-HRS/MAQ
1
4.200,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
28
01-OEG00ATCFIJ2016
ACTIVO FIJO
24130
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
MUEBLES Y ENSERES
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
GASTOS IMPREVISTOS
HRS/HOM-HRS/MAQ
1
4.200,00
4.200,00
10.000,00
10.000,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
10.000,00
4 / 34
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
CODIGO
O.E.G
AREA
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
25000
29
30
01-OEGJEFATURA
10-RRHH- DEPARTAMENTAL DE
2016
RECURSOS
HUMANOS
01-OEG00CONTA2016
CONTABILIDAD
25220
25300
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 00000001
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
TOTAL
(Bs.)
TOTAL SUB-GRUPO
49.000,00
SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES
CONSULTORES EN LINEA
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
CONSULTOR
COMISIÓN BANCARIA
BS.
BS.
1
21.027,00
21.027,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
21.027,00
1
20.592,00
20.592,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
20.592,00
31
01-OEG00-JDAF2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
25600
SERVICIOS DE IMPRENTA Y
FOTOGRAFICOS
GASTOS CAJA CHICA
IMP/MES
1
4.800,00
4.800,00
32
01-OEG00-JDAF2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
25600
SERVICIOS DE IMPRENTA Y
FOTOGRAFICOS
ARCHIVOS - EMPASTADOS
IMP/MES
1
40.900,00
40.900,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
45.700,00
33
03-OEG00ADMDPT2016
ADMINISTRACION
DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
34
01-OEGJEFATURA
10-RRHH- DEPARTAMENTAL DE
2016
RECURSOS
HUMANOS
25700
CAPACITACION DEL PERSONAL
COMITE MIXTO DE HIGIENE Y SEG.
OCUPACIONAL - CAPACITACION
CURSOS
1
7.000,00
7.000,00
25700
CAPACITACION DEL PERSONAL
CAPACITACION DEL PERSONAL
CURSOS
1
30.000,00
30.000,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
37.000,00
TOTAL SUB-GRUPO
124.319,00
26000
35
36
01-OEG00ASLEG2016
DEPARTAMENTO DE
ASESORIA LEGAL
01-OEGJEFATURA
10-RRHH- DEPARTAMENTAL DE
2016
RECURSOS
HUMANOS
26200
26990
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
GASTOS JUDICIALES
OTROS SERVICIOS
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
GASTOS JUICIALES
PROYECCION INCREMENTOS
BS.
BS.
1
25.000,00
25.000,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
25.000,00
1
680.962,00
680.962,00
5 / 34
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
CODIGO
O.E.G
AREA
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
30000
01-OEGJEFATURA
10-RRHH- DEPARTAMENTAL DE
2016
RECURSOS
HUMANOS
31110
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
TOTAL
(Bs.)
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
680.962,00
TOTAL SUB-GRUPO
705.962,00
TOTAL GRUPO
1.721.038,00
MATERIALES Y SUMINISTROS
31000
37
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 00000001
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE
REFRIGERIOS
PLANILLA REFRIGERIO Y
TRANSPORTE
ALIMENTO/HOMBRE
1
226.446,00
226.446,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
226.446,00
38
03-OEG00ADMDPT2016
ADMINISTRACION
DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
31120
GASTOS POR ALIMENTACION Y
OTROS SIMILARES EFECTUADOS EN
REUNIONES, SEMINARIOS Y OTROS
EVENTOS
REFRIGERIOS EN REUNIONES
ADMTVAS.
ALIMENTO/HOMBRE
1
15.000,00
15.000,00
39
01-OEG00-ADQ2016
ADQUISICIONES
31120
GASTOS POR ALIMENTACION Y
OTROS SIMILARES EFECTUADOS EN
REUNIONES, SEMINARIOS Y OTROS
EVENTOS
REFRIGERIOS EN REUNIONES
ADMTVAS.
ALIMENTO/HOMBRE
1
10.000,00
10.000,00
40
03-OEG00ADMDPT2016
ADMINISTRACION
DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
31120
GASTOS POR ALIMENTACION Y
OTROS SIMILARES EFECTUADOS EN
REUNIONES, SEMINARIOS Y OTROS
EVENTOS
COMITE MIXTO DE HIGIENE Y SEG. ALIMENTO/HOMBRE
OCUPACIONAL - REFRIGERIOS EN
REUNIONES
1
1.500,00
1.500,00
41
01-OEG00-JDAF2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
31120
GASTOS POR ALIMENTACION Y
OTROS SIMILARES EFECTUADOS EN
REUNIONES, SEMINARIOS Y OTROS
EVENTOS
1
8.800,00
8.800,00
32000
GASTOS CAJA CHICA
ALIMENTO/HOMBRE
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
35.300,00
TOTAL SUB-GRUPO
261.746,00
PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
42
01-OEG00-JDAF2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
32100
PAPEL DE ESCRITORIO
GASTOS CAJA CHICA
HOJAS
1
1.200,00
1.200,00
43
01-OEG00ATCFIJ2016
ACTIVO FIJO
32100
PAPEL DE ESCRITORIO
CINTA RECINA
HOJAS
2
77,00
154,00
44
01-OEG00ATCFIJ2016
ACTIVO FIJO
32100
PAPEL DE ESCRITORIO
ROLLO ETIQUETAS CASCARA
HUEVO
HOJAS
2
2.749,00
5.498,00
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
6 / 34
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
45
CODIGO
O.E.G
01-OEG00-JDAF2016
AREA
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
32200
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,
PAPEL Y CARTON
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 00000001
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
GASTOS CAJA CHICA
PIEZAS
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
TOTAL
(Bs.)
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
6.852,00
1
2.000,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
46
03-OEG00ADMDPT2016
ADMINISTRACION
DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
32500
PERIODICOS
33000
47
01-OEG00CONTA2016
CONTABILIDAD
33200
PERIODICOS
PERIODICO
1
5.000,00
01-OEGJEFATURA
10-RRHH- DEPARTAMENTAL DE
2016
RECURSOS
HUMANOS
33300
01-OEG00-JDAF2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
34600
5.000,00
TOTAL SUB-GRUPO
13.852,00
CONFECCIONES TEXTILES
TESORERIA - ALFOMBRA DE ALTO
TRAFICO
PRENDAS
15
85,00
PRENDAS DE VESTIR
ROPA DE TRABAJO
PIEZAS
1
01-OEG00-JDAF2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
34800
1.275,00
1.275,00
36.500,00
36.500,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
36.500,00
TOTAL SUB-GRUPO
37.775,00
COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y OTROS
PRODUCTOS METALICOS
GASTOS CAJA CHICA
PIEZAS
1
4.000,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
50
5.000,00
TEXTILES Y VESTUARIO
34000
49
2.000,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
48
2.000,00
HERRAMIENTAS MENORES
39000
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
GASTOS CAJA CHICA
PIEZAS
1
1.600,00
4.000,00
4.000,00
1.600,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
1.600,00
TOTAL SUB-GRUPO
5.600,00
PRODUCTOS VARIOS
7 / 34
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
51
CODIGO
O.E.G
AREA
01-OEG00-JDAF2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 00000001
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
39500
UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
GASTOS CAJA CHICA
PIEZAS
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
1
3.200,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
52
01-OEG00-JDAF2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
39600
UTILES EDUCACIONALES,
CULTURALES Y DE CAPACITACION
GASTOS CAJA CHICA
PIEZAS
1
3.200,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
53
01-OEG00-JDAF2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
39700
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
GASTOS CAJA CHICA
PIEZAS
1
3.600,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
54
01-OEG00-JDAF2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
39800
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS
GASTOS CAJA CHICA
PIEZAS
1
1.200,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
TOTAL
(Bs.)
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.600,00
3.600,00
1.200,00
1.200,00
55
03-OEG00ADMDPT2016
ADMINISTRACION
DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
39990
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS COMITE MIXTO DE HIGIENE Y SEG.
OCUPACIONAL - GASTOS
IMPLEMENTACION MEDIDAS
CORRECTIVAS
PIEZAS
1
5.000,00
5.000,00
56
01-OEG00-JDAF2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
39990
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
GASTOS CAJA CHICA
PIEZAS
1
1.200,00
1.200,00
57
01-OEG00ATCFIJ2016
ACTIVO FIJO
39990
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
GASTOS IMPREVISTOS
PIEZAS
1
10.000,00
10.000,00
58
01-OEG00-JDAF2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
39990
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
ARCHIVOS - TONNER PARA
FOTOCOPIADORA
PIEZAS
1
8.520,00
8.520,00
40000
01-OEGJEFATURA
10-RRHH- DEPARTAMENTAL DE
2016
RECURSOS
HUMANOS
43110
24.720,00
TOTAL SUB-GRUPO
35.920,00
TOTAL GRUPO
354.893,00
ACTIVOS REALES
43000
59
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPOS DE OFICINA
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
RELOJ DE CONTROL DE
ASISTENCIA
EQUIPOS
2
8.200,00
16.400,00
8 / 34
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
60
CODIGO
O.E.G
AREA
01-OEG00-JDAF2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 00000001
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
43110
EQUIPOS DE OFICINA
MOBILIARIO SECRETARIA JDAF
EQUIPOS
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
10
450,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
61
01-OEG00-JDAF2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
43120
EQUIPOS DE COMPUTACION
COMPUTADORA C/IMPRESORA SECRETARIA JDAF
EQUIPOS
1
8.000,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
62
63
01-OEG00CONTA2016
CONTABILIDAD
01-OEGJEFATURA
10-RRHH- DEPARTAMENTAL DE
2016
RECURSOS
HUMANOS
01-OEG00ATCFIJ2016
ACTIVO FIJO
8.000,00
8.000,00
TESORERIA - CALENTADOR DE
AMBIENTE
EQUIPOS
1
670,00
670,00
43700
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
CAMARA DE VIGILANCIA
EQUIPOS
10
3.795,00
37.950,00
49100
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
38.620,00
TOTAL SUB-GRUPO
67.520,00
OTROS ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS INTANGIBLES
SOFTWARE COLECTOR DATOS
90000
LICENCIAS
1
5.775,00
94200
5.775,00
5.775,00
TOTAL SUB-GRUPO
5.775,00
TOTAL GRUPO
73.295,00
OTROS GASTOS
94000
01-OEGJEFATURA
10-RRHH- DEPARTAMENTAL DE
2016
RECURSOS
HUMANOS
20.900,00
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
65
4.500,00
43700
49000
64
TOTAL
(Bs.)
BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS
DESAHUCIO
DESAHUCIO
NO APLICA
1
16.500,00
16.500,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
16.500,00
TOTAL SUB-GRUPO
16.500,00
TOTAL GRUPO
TOTAL ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 00000001
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
16.500,00
6.896.221,56
9 / 34
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
ADM. DPTAL COCHABAMBA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 10000001
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
1
CODIGO
O.E.G
01-OEG-10RRHH-2016
AREA
JEFATURA
DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS
HUMANOS
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 10000001
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
10000
SERVICIOS PERSONALES
11000
EMPLEADOS PERMANENTES
11220
BONO DE ANTIGUEDAD
BONO ANTIGUEDAD
NO APLICA
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
1
4.227.497,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
2
01-OEG-10RRHH-2016
JEFATURA
DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS
HUMANOS
11321
CATEGORIAS MEDICAS
CATEGORIA PROFESIONAL
NO APLICA
1
5.120.838,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
3
01-OEG-10RRHH-2016
JEFATURA
DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS
HUMANOS
11322
ESCALAFON MEDICO
ESCALAFON MEDICO
NO APLICA
1
1.838.888,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
4
01-OEG-10RRHH-2016
JEFATURA
DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS
HUMANOS
11324
OTRAS REMUNERACIONES
INDICE EFECTIVIDAD
NO APLICA
1
4.752.696,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
5
01-OEG-10RRHH-2016
JEFATURA
DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS
HUMANOS
11400
AGUINALDOS
AGUINALDOS
NO APLICA
1
4.013.185,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
6
01-OEG-10RRHH-2016
JEFATURA
DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS
HUMANOS
11600
ASIGNACIONES FAMILIARES
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
ASIGNACIONES FAMILIARES
NO APLICA
1
TOTAL (Bs.)
4.227.497,00
4.227.497,00
5.120.838,00
5.120.838,00
1.838.888,00
1.838.888,00
4.752.696,00
4.752.696,00
4.013.185,00
4.013.185,00
218.592,00
218.592,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
218.592,00
10 / 34
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
7
CODIGO
O.E.G
01-OEG-10RRHH-2016
AREA
JEFATURA
DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS
HUMANOS
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 10000001
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
11700
SUELDOS
SUELDOS
NO APLICA
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
1
26.286.978,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
8
01-OEG-10RRHH-2016
JEFATURA
DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS
HUMANOS
11910
HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRAS
NO APLICA
1
5.931.326,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
9
01-OEG-10RRHH-2016
JEFATURA
DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS
HUMANOS
11940
SUPLENCIAS
12000
10
01-OEG-10RRHH-2016
JEFATURA
DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS
HUMANOS
12100
01-OEG-10RRHH-2016
JEFATURA
DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS
HUMANOS
13110
NO APLICA
1
13
01-OEG-10RRHH-2016
01-OEG-10RRHH-2016
JEFATURA
DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS
HUMANOS
JEFATURA
DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS
HUMANOS
13120
13131
26.286.978,00
5.931.326,00
5.931.326,00
141.788,00
141.788,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
141.788,00
TOTAL SUB-GRUPO
52.531.788,00
PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL
NO APLICA
1
2.556.491,00
2.556.491,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
2.556.491,00
TOTAL SUB-GRUPO
2.556.491,00
PREVISION SOCIAL
REGIMEN DE CORTO
PLAZO(SALUD)
Régimen de Corto Plazo (Salud)
NO APLICA
1
5.085.650,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
12
26.286.978,00
EMPLEADOS NO PERMANENTES
13000
11
SUPLENCIAS
TOTAL (Bs.)
PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO
APORTE PATRONAL 3%
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
Prima de Riesgo Profesional
Régimen de Largo Plazo
Aporte Patronal Solidario 3%
NO APLICA
NO APLICA
1
5.085.650,00
5.085.650,00
869.646,00
869.646,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
869.646,00
1
1.525.695,00
1.525.695,00
11 / 34
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
CODIGO
O.E.G
AREA
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 10000001
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
14
01-OEG-10RRHH-2016
JEFATURA
DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS
HUMANOS
13200
APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA
15000
15
01-OEG-10RRHH-2016
JEFATURA
DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS
HUMANOS
15200
Aporte Patronal para Vivienda
NO APLICA
1
1.017.130,00
01-OEG-10RRHH-2016
JEFATURA
DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS
HUMANOS
15400
TOTAL SUB-GRUPO
8.498.121,00
PREVISIONES PARA INC.DE GASTOS EN SERV.
CRECIMIENTO VEGETATIVO
OTRAS PREVISIONES
20000
CRECIMIENTO VEGETATIVO
Otras Previsiones
NO APLICA
1
1.500.009,96
NO APLICA
1
1.025.719,00
CONTABILIDAD
21200
1.500.009,96
1.500.009,96
1.025.719,00
1.025.719,00
TOTAL SUB-GRUPO
2.525.728,96
TOTAL GRUPO
66.112.128,96
SERVICIOS NO PERSONALES
21000
01-OEG-00CONTA-2016
1.017.130,00
1.017.130,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
17
1.525.695,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
16
TOTAL (Bs.)
SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA
ENERGIA ELECTRICA
KWZ
1
583.871,00
583.871,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
583.871,00
18
01-OEG-00CONTA-2016
CONTABILIDAD
21300
AGUA
AGUA
LTS
1
196.362,00
196.362,00
19
01-OEG-10MANTTO2016
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
21300
AGUA
HOSPITAL - agua de vertiente
LTS
360
150,00
54.000,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
20
21
01-OEG-00CONTA-2016
01-OEG-00CONTA-2016
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
21400
21500
SERVICIOS TELEFONICOS
GAS DOMICILIARIO
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
TELEFONIA
GAS DOMICILIARIO
LL/M
M3
1
250.362,00
216.206,00
216.206,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
216.206,00
1
46.558,00
46.558,00
12 / 34
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
CODIGO
O.E.G
AREA
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 10000001
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
TOTAL (Bs.)
46.558,00
22
01-OEG-00CONTA-2016
CONTABILIDAD
21600
SERVICIO DE INTERNET Y OTROS
CONEXION FIBRA OPTICA
KBPS
1
67.200,00
67.200,00
23
01-OEG-00CONTA-2016
CONTABILIDAD
21600
SERVICIO DE INTERNET Y OTROS
INTERNET Y OTROS
KBPS
1
195.804,00
195.804,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
263.004,00
TOTAL SUB-GRUPO
1.360.001,00
22000
24
25
26
01-OEG-10ADMDPT2016
01-OEG-10ADMDPT2016
02-OEG-10JDAF-2016
ADMINISTRACION
DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
ADMINISTRACION
DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
22110
22210
22300
SERVICIO DE TRANSPORTE Y SEGUROS
PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR
DEL PAIS
FLETES Y ALMACENAMIENTO
PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS
VIATICOS POR VIAJES AL
INTERIOR DEL PAIS
GASTOS CAJA CHICA
PJE
BS.
BS.
1
50.000,00
50.000,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
50.000,00
1
50.456,00
50.456,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
50.456,00
1
3.000,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
3.000,00
3.000,00
27
01-OEG-10RRHH-2016
JEFATURA
DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS
HUMANOS
22600
TRANSPORTE DE PERSONAL
PLLA REFRIGERIO Y
TRANSPORTE
TRANS
1
2.373.030,00
2.373.030,00
28
02-OEG-10JDAF-2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
22600
TRANSPORTE DE PERSONAL
GASTOS CAJA CHICA
TRANS
1
6.000,00
6.000,00
23000
29
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
23100
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
2.379.030,00
TOTAL SUB-GRUPO
2.482.486,00
ALQUILERES
ALQUILERES DE EDIFICIOS
24000
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
ALQUILER POLICLINICO SUR
BS./MES
1
252.000,00
252.000,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
252.000,00
TOTAL SUB-GRUPO
252.000,00
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
13 / 34
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
30
CODIGO
O.E.G
02-OEG-10ACTFIJ-2016
AREA
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
ACTIVO FIJO
24110
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE INMUEBLES
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 10000001
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
GASTOS IMPREVISTOS
HRS/HOM-HRS/MAQ
31
01-OEG-10SAFCI-2016
SAFCI
24120
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE MAQUINARIA
32
01-OEG-10MANTTO2016
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
24120
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE MAQUINARIA
33
01-OEGBIOME-2016
BIOMEDICO
24120
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE MAQUINARIA
MANTENIMIENTO EQUIPOS
MEDICOS
34
01-OEG-10ADMHSP2016
ADMINISTRACION
HOSPITAL SETON
24120
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE MAQUINARIA
35
01-OEG-10ADMHSP2016
ADMINISTRACION
HOSPITAL SETON
24120
36
01-OEG-10ALMAC-2016
ALMACEN GENERAL
37
01-OEG-10MANTTO2016
38
01-OEG-10IMAG-2016
39
02-OEG-10ACTFIJ-2016
1
TOTAL (Bs.)
90.000,00
90.000,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
90.000,00
HRS/HOM-HRS/MAQ
1
1.800,00
1.800,00
HOSPITAL - Mantenimiento
HRS/HOM-HRS/MAQ
Preventivo y Correctivo de Equipos
Industriales
6
13.750,00
82.500,00
HRS/HOM-HRS/MAQ
1
200.000,00
200.000,00
CHOFERES - CHAPERIA
HRS/HOM-HRS/MAQ
1
20.000,00
20.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE MAQUINARIA
CHOFERES - MANTENIMIENTO
VEHICULOS
HRS/HOM-HRS/MAQ
5
19.020,00
95.100,00
24120
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE MAQUINARIA
MANTENIMIENTO
FOTOCOPIADORA
HRS/HOM-HRS/MAQ
2
3.500,00
7.000,00
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
24120
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE MAQUINARIA
HOSPITAL - Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de
Ascensores
HRS/HOM-HRS/MAQ
12
1.694,00
20.328,00
IMAGENOLOGIA
24120
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE MAQUINARIA
MANTENIMIENTO EQUIPO
MEDICO
HRS/HOM-HRS/MAQ
1
56.500,00
56.500,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
483.228,00
ACTIVO FIJO
24130
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE MUEBLES Y ENSERES
25000
Mantenimiento para movilidad
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
GASTOS IMPREVISTOS
HRS/HOM-HRS/MAQ
1
90.000,00
90.000,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
90.000,00
TOTAL SUB-GRUPO
663.228,00
SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES
40
01-OEG-10NEONAT2016
NEONATOLOGIA
25120
GASTOS ESPECIALIZADOS POR
ATENCION MEDICA
Atencion Terapia Intensiva Para
Pacientes Neonatales
SEV/MES
5
20.000,00
100.000,00
41
01-OEG-10LAB-2016
JEFATURA DE
LABORATORIO
25120
GASTOS ESPECIALIZADOS POR
ATENCION MEDICA
Servicios para Pruebas Especiales
Laboratorio
SEV/MES
1
80.000,00
80.000,00
42
01-OEG-10UTI-2016
UNIDAD DE TERAPIA
INTENSIVA
25120
GASTOS ESPECIALIZADOS POR
ATENCION MEDICA
SERVICIO DE TRASLADO DE
PACIENTE CRITICOS
SEV/MES
20
800,00
16.000,00
43
01-OEG-10LAB-2016
JEFATURA DE
LABORATORIO
25120
GASTOS ESPECIALIZADOS POR
ATENCION MEDICA
Control de calidad Externo INLASA
SEV/MES
1
7.295,00
7.295,00
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
14 / 34
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
CODIGO
O.E.G
AREA
44
01-OEG-10UTI-2016
UNIDAD DE TERAPIA
INTENSIVA
25120
GASTOS ESPECIALIZADOS POR
ATENCION MEDICA
SERVICIO EXTERNO DE
MEDICINA CRITICA Y
CUIDADOS INTENSIVOS
SEV/MES
1
80.000,00
80.000,00
45
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
25120
GASTOS ESPECIALIZADOS POR
ATENCION MEDICA
SERVICIOS DE GAMMAGRAFIA
SEV/MES
1
80.000,00
80.000,00
46
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
25120
GASTOS ESPECIALIZADOS POR
ATENCION MEDICA
SERVICIO ECOGRAFIAS
ESPECIALES
SEV/MES
1
80.000,00
80.000,00
47
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
25120
GASTOS ESPECIALIZADOS POR
ATENCION MEDICA
SERVICIO DE RESONANCIA
MAGNETICA
SEV/MES
1
100.000,00
100.000,00
48
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
25120
GASTOS ESPECIALIZADOS POR
ATENCION MEDICA
ATENCION ASEG CONVENIO
CENTROS CHAPARE
SEV/MES
1
240.000,00
240.000,00
49
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
25120
GASTOS ESPECIALIZADOS POR
ATENCION MEDICA
GASTOS COMISION
PRESTACIONES
SEV/MES
1
700.000,00
700.000,00
50
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
25120
GASTOS ESPECIALIZADOS POR
ATENCION MEDICA
SERVICIO DE
FIBROBRONCOSCOPIA
SEV/MES
1
80.000,00
80.000,00
51
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
25120
GASTOS ESPECIALIZADOS POR
ATENCION MEDICA
GASTOS POLICLINICO SUD
SEV/MES
1
50.000,00
50.000,00
NUM.
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 10000001
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
TOTAL (Bs.)
1.613.295,00
52
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
25400
LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE
RECOJO DESECHOS
HOSPITALARIOS E
INFECCIOSOS
LIM/MES
1
24.000,00
24.000,00
53
01-OEG-10ADMHSP2016
ADMINISTRACION
HOSPITAL SETON
25400
LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE
SERVICIO LIMPIEZA POL-HOSPGRAL ACHA-POLI SUR
LIM/MES
12
135.435,00
1.625.220,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
1.649.220,00
54
01-OEG-10MEDLAB2016
MEDICINA DEL
TRABAJO
25600
SERVICIOS DE IMPRENTA Y
FOTOGRAFICOS
IMPRESION MATERIAL DE
PROMOCION
IMP/MES
550
9,00
4.950,00
55
01-OEG-10DIRPOLSUR2016
DIRECCION
POLICLINICO SUD
25600
SERVICIOS DE IMPRENTA Y
FOTOGRAFICOS
GESTION CALIDAD - MATERIAL
PROMOCION
IMP/MES
10
150,00
1.500,00
56
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
25600
SERVICIOS DE IMPRENTA Y
FOTOGRAFICOS
MATERIAL EDUCATIVO E
INFORMATIVO
IMP/MES
1
32.200,00
32.200,00
57
02-OEG-10JDAF-2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
25600
SERVICIOS DE IMPRENTA Y
FOTOGRAFICOS
GASTOS CAJA CHICA
IMP/MES
1
7.200,00
7.200,00
58
01-OEG-10MEDTRAD2016
DIRECCION
POLICLINICO
CENTRAL
25600
SERVICIOS DE IMPRENTA Y
FOTOGRAFICOS
IMPRESION MATERIAL DE
PROMOCION
IMP/MES
100
200,00
20.000,00
59
01-OEG-10LAB-2016
JEFATURA DE
LABORATORIO
25600
SERVICIOS DE IMPRENTA Y
FOTOGRAFICOS
IMPRESION Material para
capaciones de laboratorio.
IMP/MES
1
9.000,00
9.000,00
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
15 / 34
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
60
CODIGO
O.E.G
AREA
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
25600
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 10000001
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
SERVICIOS DE IMPRENTA Y
FOTOGRAFICOS
GESTION CALIDAD - MATERIAL
PROMOCION
UNIDAD DE
MEDIDA
IMP/MES
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
5000
10,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
TOTAL (Bs.)
50.000,00
124.850,00
61
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
25700
CAPACITACION DEL PERSONAL
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
DEL AREA SALUD
CURSOS
1
15.000,00
15.000,00
62
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
25700
CAPACITACION DEL PERSONAL
GESTION CALIDAD CAPACITACION INTERNA
CURSOS
1
17.000,00
17.000,00
63
01-OEG-10DIRHOSP2016
DIRECTOR HOSPITAL
SETON
25700
CAPACITACION DEL PERSONAL
COMITE DE BIOSEGURIDAD CAPACITACION
CURSOS
1
5.000,00
5.000,00
64
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
25700
CAPACITACION DEL PERSONAL
COMITE ACREDITACION CAPACITACION
CURSOS
1
30.000,00
30.000,00
65
01-OEG-10ENDOS-2016
UNIDAD DE
ENDOSCOPIA
25700
CAPACITACION DEL PERSONAL
CONGRESO
GASTROENTEROLOGIA
CURSOS
1
1.750,00
1.750,00
66
01-OEG-10ADMHSP2016
ADMINISTRACION
HOSPITAL SETON
25700
CAPACITACION DEL PERSONAL
CAPACITACION
CURSOS
1
20.000,00
20.000,00
67
01-OEG-10RRHH-2016
JEFATURA
DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS
HUMANOS
25700
CAPACITACION DEL PERSONAL
CAPACITACION DEL PERSONAL
CURSOS
1
20.000,00
20.000,00
68
01-OEG-10MEDLAB2016
MEDICINA DEL
TRABAJO
25700
CAPACITACION DEL PERSONAL
CAPACITACION EN TEMAS DE
HIGIENE Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL
CURSOS
1
5.000,00
5.000,00
69
01-OEG-10LAB-2016
JEFATURA DE
LABORATORIO
25700
CAPACITACION DEL PERSONAL
Capacitaciones para personal de
laboratorio
CURSOS
1
7.000,00
7.000,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
120.750,00
70
02-OEG-10ACTFIJ-2016
ACTIVO FIJO
25900
SERVICIOS MANUALES
GASTOS IMPREVISTOS
HRS/HOM
1
100.000,00
100.000,00
71
02-OEG-10JDAF-2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
25900
SERVICIOS MANUALES
GASTOS CAJA CHICA
HRS/HOM
1
10.700,00
10.700,00
72
01-OEG-10ADMHSP2016
ADMINISTRACION
HOSPITAL SETON
25900
SERVICIOS MANUALES
GASTOS IMPREVISTOS
HRS/HOM
1
10.000,00
10.000,00
73
01-OEG-10QUIROF-2016
JEFATURA DE
CIRUGIA
25900
SERVICIOS MANUALES
COLOCADO DE MAMPARA CON
PUERTA
HRS/HOM
1
8.200,00
8.200,00
74
01-OEG-10QUIROF-2016
JEFATURA DE
CIRUGIA
25900
SERVICIOS MANUALES
SERVICIO REFACCIÓN DE
ESTERILIZACION
HRS/HOM
1
135.731,00
135.731,00
75
01-OEG-10NEONAT2016
NEONATOLOGIA
25900
SERVICIOS MANUALES
PINTURA INTERIOR
HRS/HOM
1
3.200,00
3.200,00
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
16 / 34
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
76
CODIGO
O.E.G
AREA
01-OEG-10QUIROF-2016
JEFATURA DE
CIRUGIA
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
25900
SERVICIOS MANUALES
26000
77
01-OEG-10ADMHSP2016
ADMINISTRACION
HOSPITAL SETON
26620
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 10000001
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
SERVICIO DE CAMBIO DE
PLANCHA PARA CAMILLAS
UNIDAD DE
MEDIDA
HRS/HOM
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
3
TOTAL (Bs.)
15.000,00
45.000,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
312.831,00
TOTAL SUB-GRUPO
3.820.946,00
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS PRIVADOS
SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA
POL-HOSP-GRALACHA-POLI SUR
BS.
12
41.800,00
501.600,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
501.600,00
78
01-OEG-10DIRPOLSUR2016
DIRECCION
POLICLINICO SUD
26990
OTROS SERVICIOS
GESTION CALIDAD - GASTOS
LICENCIAS, AUTORIZACIONES,
HABILITACIONES
BS.
1
6.000,00
6.000,00
79
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
26990
OTROS SERVICIOS
COMITE ACREDITACION SERVICIOS ADECUACION
BS.
1
80.716,00
80.716,00
80
01-OEG-10ADMHSP2016
ADMINISTRACION
HOSPITAL SETON
26990
OTROS SERVICIOS
DESMALEZADO LIMPIEZA
BS.
1
30.000,00
30.000,00
81
01-OEG-10ADMHSP2016
ADMINISTRACION
HOSPITAL SETON
26990
OTROS SERVICIOS
GASTOS IMPREVISTOS
BS.
1
20.000,00
20.000,00
82
01-OEG-10ALMAC-2016
ALMACEN GENERAL
26990
OTROS SERVICIOS
FABRICACION DE CARRO DE
TRANSPORTE
BS.
3
600,00
1.800,00
83
01-OEG-10RRHH-2016
JEFATURA
DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS
HUMANOS
26990
OTROS SERVICIOS
PROYECCION 2DO AGUINALDO
GESTION 2016
BS.
1
5.144.850,00
5.144.850,00
84
01-OEG-10RRHH-2016
JEFATURA
DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS
HUMANOS
26990
OTROS SERVICIOS
PROYECCION INCREMENTO
SALARIAL GESTION 2016
BS.
1
4.430.737,00
4.430.737,00
85
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
26990
OTROS SERVICIOS
FONOAUDIOLOGIA - SERVICIO
REORGANIZACION
BS.
1
1.740,00
1.740,00
86
01-OEG-10MEDLAB2016
MEDICINA DEL
TRABAJO
26990
OTROS SERVICIOS
RECARGA EXITNTORES
BS.
1
9.076,00
9.076,00
87
01-OEG-10MEDLAB2016
MEDICINA DEL
TRABAJO
26990
OTROS SERVICIOS
GASTOS PARA COMITES
SEGURIDAD E HIGIENE
BS.
6
50,00
300,00
88
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
26990
OTROS SERVICIOS
GESTION CALIDAD - GASTOS
LICENCIAS, AUTORIZACIONES,
HABILITACIONES
BS.
1
6.000,00
6.000,00
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
17 / 34
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
CODIGO
O.E.G
AREA
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 10000001
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
TOTAL (Bs.)
89
01-OEG-10MANTTO2016
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
26990
OTROS SERVICIOS
HOSPITAL - demolicion tanque
subterraneo
BS.
1
19.800,00
19.800,00
90
01-OEG-10MANTTO2016
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
26990
OTROS SERVICIOS
HOSPITAL construccion verja
BS.
1
363.501,00
363.501,00
91
01-OEG-10MANTTO2016
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
26990
OTROS SERVICIOS
HOSPITAL - limpieza de pozo
profundo
BS.
1
9.000,00
9.000,00
92
01-OEG-10RRHH-2016
JEFATURA
DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS
HUMANOS
30000
MATERIALES Y SUMINISTROS
31000
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
31110
GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE
REFRIGERIOS
PLLA REFRIGERIO Y
TRANSPORTE
ALIMENTO/HOMBRE
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
10.123.520,00
TOTAL SUB-GRUPO
10.625.120,00
TOTAL GRUPO
19.203.781,00
1
2.478.498,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
93
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
31120
GASTOS POR ALIMENTACION Y
OTROS SIMILARES EFECTUADOS
EN REUNIONES, SEMINARIOS Y
OTROS EVENTOS
94
01-OEG-10ADMHSP2016
ADMINISTRACION
HOSPITAL SETON
31120
GASTOS POR ALIMENTACION Y
OTROS SIMILARES EFECTUADOS
EN REUNIONES, SEMINARIOS Y
OTROS EVENTOS
REFRIGERIOS EN REUNIONES
ADMTVAS.
95
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
31120
GASTOS POR ALIMENTACION Y
OTROS SIMILARES EFECTUADOS
EN REUNIONES, SEMINARIOS Y
OTROS EVENTOS
96
01-OEG-10DIRHOSP2016
DIRECTOR HOSPITAL
SETON
31120
97
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
98
01-OEG-10MEDLAB2016
MEDICINA DEL
TRABAJO
2.478.498,00
1
20.000,00
20.000,00
ALIMENTO/HOMBRE
1
5.000,00
5.000,00
GESTION CALIDAD REFRIGERIO CAPACITACION
ALIMENTO/HOMBRE
1
2.000,00
2.000,00
GASTOS POR ALIMENTACION Y
OTROS SIMILARES EFECTUADOS
EN REUNIONES, SEMINARIOS Y
OTROS EVENTOS
COMITE DE LACTANCIA
MATERNA - REFRIGERIOS
TALLERES
ALIMENTO/HOMBRE
1
2.000,00
2.000,00
31120
GASTOS POR ALIMENTACION Y
OTROS SIMILARES EFECTUADOS
EN REUNIONES, SEMINARIOS Y
OTROS EVENTOS
COMITE DE ACREDITACION REFRIGERIOS EN REUNIONES
ALIMENTO/HOMBRE
1
1.500,00
1.500,00
31120
GASTOS POR ALIMENTACION Y
OTROS SIMILARES EFECTUADOS
EN REUNIONES, SEMINARIOS Y
OTROS EVENTOS
REFRIGERIOS
CAPACITACIONES
ALIMENTO/HOMBRE
1
2.000,00
2.000,00
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
REFRIGERIO PARA REUNIONES ALIMENTO/HOMBRE
ADMINISTRATIVAS Y
EJECUTIVAS
2.478.498,00
18 / 34
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
CODIGO
O.E.G
AREA
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 10000001
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
TOTAL (Bs.)
99
02-OEG-10JDAF-2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
31120
GASTOS POR ALIMENTACION Y
OTROS SIMILARES EFECTUADOS
EN REUNIONES, SEMINARIOS Y
OTROS EVENTOS
GASTOS CAJA CHICA
ALIMENTO/HOMBRE
1
13.200,00
13.200,00
100
01-OEG-10DIRHOSP2016
DIRECTOR HOSPITAL
SETON
31120
GASTOS POR ALIMENTACION Y
OTROS SIMILARES EFECTUADOS
EN REUNIONES, SEMINARIOS Y
OTROS EVENTOS
GESTION CALIDAD REFRIGERIO CAPACITACION
ALIMENTO/HOMBRE
1
2.000,00
2.000,00
101
01-OEG-10DIRHOSP2016
DIRECTOR HOSPITAL
SETON
31120
GASTOS POR ALIMENTACION Y
OTROS SIMILARES EFECTUADOS
EN REUNIONES, SEMINARIOS Y
OTROS EVENTOS
COMITE DE BIOSEGURIDAD REFIGERIOS EN REUNIONES
ALIMENTO/HOMBRE
200
8,00
1.600,00
102
01-OEG-10DIRPOLSUR2016
DIRECCION
POLICLINICO SUD
31120
GASTOS POR ALIMENTACION Y
OTROS SIMILARES EFECTUADOS
EN REUNIONES, SEMINARIOS Y
OTROS EVENTOS
GESTION CALIDAD REFRIGERIO CAPACITACION
ALIMENTO/HOMBRE
1
1.000,00
1.000,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
50.300,00
103
02-OEG-10ADMDPT2016
ADMINISTRACION
DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA
31140
ALIMENTACION HOSPITALARIA,
PENITENCIARIA Y OTRAS
ESPECIFICAS
COMITE MIXTO DE HIGIENE Y ALIMENTO/HOMBRE
SEG. OCUPACIONAL - AGUA DE
MESA PARA EL PERSONAL
10
150,00
1.500,00
104
01-OEG-10NUTRI-2016
NUTRICION
31140
ALIMENTACION HOSPITALARIA,
PENITENCIARIA Y OTRAS
ESPECIFICAS
ABARROTES Y VIVERES SECOS ALIMENTO/HOMBRE
1
250.000,00
250.000,00
105
01-OEG-10NUTRI-2016
NUTRICION
31140
ALIMENTACION HOSPITALARIA,
PENITENCIARIA Y OTRAS
ESPECIFICAS
PAN DE BATALLA
ALIMENTO/HOMBRE
1
40.000,00
40.000,00
106
01-OEG-10NUTRI-2016
NUTRICION
31140
ALIMENTACION HOSPITALARIA,
PENITENCIARIA Y OTRAS
ESPECIFICAS
PRODUCTOS CARNICOS
ALIMENTO/HOMBRE
1
773.874,00
773.874,00
107
01-OEG-10NUTRI-2016
NUTRICION
31140
ALIMENTACION HOSPITALARIA,
PENITENCIARIA Y OTRAS
ESPECIFICAS
PRODUTOS LACTEOS
ALIMENTO/HOMBRE
1
78.800,00
78.800,00
108
01-OEG-10NUTRI-2016
NUTRICION
31140
ALIMENTACION HOSPITALARIA,
PENITENCIARIA Y OTRAS
ESPECIFICAS
VERDURAS FRUTAS Y
ALIMENTOS PERECEDEROS
ALIMENTO/HOMBRE
1
399.000,00
399.000,00
109
01-OEG-10ALMAC-2016
ALMACEN GENERAL
31140
ALIMENTACION HOSPITALARIA,
PENITENCIARIA Y OTRAS
ESPECIFICAS
ECONOMATO
ALIMENTO/HOMBRE
1
230.000,00
230.000,00
32000
110
02-OEG-10ACTFIJ-2016
ACTIVO FIJO
32100
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
1.773.174,00
TOTAL SUB-GRUPO
4.301.972,00
PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
PAPEL DE ESCRITORIO
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
CINTA RECINA - ROLLO
ETIQUETAS
HOJAS
1
5.652,00
5.652,00
19 / 34
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
CODIGO
O.E.G
AREA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 10000001
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
TOTAL (Bs.)
111
02-OEG-10JDAF-2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
32100
PAPEL DE ESCRITORIO
GASTOS CAJA CHICA
HOJAS
1
1.800,00
1.800,00
112
01-OEG-10ENDOS-2016
UNIDAD DE
ENDOSCOPIA
32100
PAPEL DE ESCRITORIO
PAPEL MULTIUSO
HOJAS
150
137,00
20.550,00
113
01-OEG-10COORDINADORA
CEXTSETON- CONSULTA EXTERNA
2016
Y EMERGENCIA
32100
PAPEL DE ESCRITORIO
PAPEL PARA
ELECTRICARDIOGRAMA Y
ESPIROMETRO
HOJAS
10
960,00
9.600,00
114
01-OEG-10ALMAC-2016
ALMACEN GENERAL
32100
PAPEL DE ESCRITORIO
PEPELERIA
HOJAS
1
210.000,00
210.000,00
115
01-OEG-10ENFHOSP2016
JEFATURA DE
ENFERMERIA
HOSPITAL SETON
32100
PAPEL DE ESCRITORIO
PAPEL PARA
ELECTRICARDIOGRAMA
HOJAS
50
82,00
4.100,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
251.702,00
116
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
32200
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,
PAPEL Y CARTON
COMITE DE VIGILANCIIA
EPIDEMIOLOGICA - MATERIAL
PROMOCION
PIEZAS
100
104,00
10.400,00
117
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
32200
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,
PAPEL Y CARTON
COMITE ACREDITACION MATERIAL PROMOCION
PIEZAS
1000
72,45
72.450,00
118
01-OEG-10ALMAC-2016
ALMACEN GENERAL
32200
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,
PAPEL Y CARTON
FORMULARIOS
PIEZAS
1
300.000,00
300.000,00
119
01-OEG-10SAFCI-2016
SAFCI
32200
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,
PAPEL Y CARTON
TRIPTICOS
PIEZAS
30000
0,70
21.000,00
120
02-OEG-10NUTRI-2016
NUTRICION
32200
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,
PAPEL Y CARTON
IMPRESION DE SOBRES
PIEZAS
1000
1,10
1.100,00
121
01-OEG-10DIRHOSP2016
DIRECTOR HOSPITAL
SETON
32200
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,
PAPEL Y CARTON
COMITE DE LACTANCIA
MATERNA - MATERIAL
PROMOCION
PIEZAS
100
69,50
6.950,00
122
02-OEG-10JDAF-2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
32200
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,
PAPEL Y CARTON
GASTOS VARIOS
PIEZAS
1
23.000,00
23.000,00
123
01-OEG-10DIRHOSP2016
DIRECTOR HOSPITAL
SETON
32200
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,
PAPEL Y CARTON
COMITE DE BIOSEGURIDAD MATERIAL PROMOCION
PIEZAS
100
50,50
5.050,00
124
01-OEG-10IMAG-2016
IMAGENOLOGIA
32200
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS,
PAPEL Y CARTON
SOBRES PARA RADIOGRAFIAS
PIEZAS
1000
6,60
6.600,00
33000
125
01-OEG-10ALMAC-2016
ALMACEN GENERAL
33100
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
446.550,00
TOTAL SUB-GRUPO
698.252,00
TEXTILES Y VESTUARIO
HILADOS Y TELAS
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
HILADOS Y TELAS
METROS
1
80.000,00
80.000,00
20 / 34
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
CODIGO
O.E.G
AREA
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 10000001
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
TOTAL (Bs.)
80.000,00
126
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
33200
CONFECCIONES TEXTILES
APOYO ADMTVO-SALUD PERSIANAS - ALFOMBRA
PRENDAS
1
1.550,00
1.550,00
127
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
33200
CONFECCIONES TEXTILES
BIOESTADISTICA - CORTINAS
PRENDAS
1
1.133,00
1.133,00
128
01-OEG-10ALMAC-2016
ALMACEN GENERAL
33200
CONFECCIONES TEXTILES
MATERIAL DE COSTURA
PRENDAS
1
5.000,00
5.000,00
129
01-OEG-10COORDINADORA
CEXTSETON- CONSULTA EXTERNA
2016
Y EMERGENCIA
33200
CONFECCIONES TEXTILES
ROPERIA
PRENDAS
10
4.150,00
41.500,00
130
01-OEG-10QUIROF-2016
JEFATURA DE
CIRUGIA
33200
CONFECCIONES TEXTILES
COBERTORES
PRENDAS
24
450,00
10.800,00
131
01-OEG-10ENFHOSP2016
JEFATURA DE
ENFERMERIA
HOSPITAL SETON
33200
CONFECCIONES TEXTILES
COLCHONES
PRENDAS
10
880,00
8.800,00
132
01-OEG-10IMAG-2016
IMAGENOLOGIA
33200
CONFECCIONES TEXTILES
ROPERIA Y TEXTILES
PRENDAS
10
952,50
9.525,00
133
01-OEG-10SAFCI-2016
SAFCI
33200
CONFECCIONES TEXTILES
CARPA
PRENDAS
1
2.650,00
2.650,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
134
01-OEG-10RRHH-2016
JEFATURA
DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS
HUMANOS
33300
PRENDAS DE VESTIR
ROPA DE TRABAJO
PIEZAS
1
80.958,00
399.500,00
399.500,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
399.500,00
135
01-OEG-10ALMAC-2016
ALMACEN GENERAL
33400
CALZADOS
CALZADOS
PARES
3
850,00
2.550,00
136
01-OEG-10MANTTO2016
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
33400
CALZADOS
HOSPITAL - CALZADOS DE
SEGURIDAD
PARES
8
379,00
3.032,00
137
01-OEG-10MEDLAB2016
MEDICINA DEL
TRABAJO
33400
CALZADOS
BOTAS DE SEGURIDAD
PARES
3
669,00
2.007,00
138
01-OEG-10TRANSF2016
UNIDAD
TRANSFUCIONAL
33400
CALZADOS
ZAPATILLAS CROCS
PARES
2
370,00
740,00
139
01-OEG-10LAB-2016
JEFATURA DE
LABORATORIO
33400
CALZADOS
Zapatos de trabajo personal de
laboratorio
PARES
20
780,00
15.600,00
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
21 / 34
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
CODIGO
O.E.G
AREA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 10000001
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
TOTAL (Bs.)
140
01-OEG-10RRHH-2016
JEFATURA
DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS
HUMANOS
33400
CALZADOS
CALZADOS
PARES
1
40.571,00
40.571,00
141
01-OEG-10MANTTO2016
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
33400
CALZADOS
HOSPITAL - BOTAS DE AGUA
PARES
8
159,00
1.272,00
34000
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
65.772,00
TOTAL SUB-GRUPO
626.230,00
COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y OTROS
142
01-OEG-10ADMHSP2016
ADMINISTRACION
HOSPITAL SETON
34110
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y
DERIVADOS P/C
CHOFERES - GASOLINA Y GAS
NATURAL
LITROS
1000
36,20
36.200,00
143
01-OEG-10SAFCI-2016
SAFCI
34110
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y
DERIVADOS P/C
GASOLINA
LITROS
600
7,00
4.200,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
40.400,00
144
01-OEG-10FARMA-2016
FARMACIA
34200
PRODUCTOS QUIMICOS Y
FARMACEUTICOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL
PARA ADQUISIION DE
MEDICAMENTOS
ITEMS
1
5.050.349,00
5.050.349,00
145
01-OEG-10FARMA-2016
FARMACIA
34200
PRODUCTOS QUIMICOS Y
FARMACEUTICOS
COMPRAS MENORES DE
EMERGENCIA
ITEMS
1
802.395,00
802.395,00
146
01-OEG-10FARMA-2016
FARMACIA
34200
PRODUCTOS QUIMICOS Y
FARMACEUTICOS
ANPE PARA ADQUISICION DE
MEDICAMENTOS
ITEMS
1
1.604.790,00
1.604.790,00
147
01-OEG-10FARMA-2016
FARMACIA
34200
PRODUCTOS QUIMICOS Y
FARMACEUTICOS
COMPRA DE MEDICAMENTOS
EXTRA FORMULARIO
ITEMS
1
2.005.987,00
2.005.987,00
148
02-OEG-10JDAF-2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
34200
PRODUCTOS QUIMICOS Y
FARMACEUTICOS
GASTOS CAJA CHICA
ITEMS
1
16.048,00
16.048,00
149
01-OEG-10FARMA-2016
FARMACIA
34200
PRODUCTOS QUIMICOS Y
FARMACEUTICOS
ANPE PARA ADQUISICION DE
MEDICAMENTOS
ONCOLOGICOS
ITEMS
1
401.197,00
401.197,00
150
01-OEG-10MANTTO2016
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
34200
PRODUCTOS QUIMICOS Y
FARMACEUTICOS
GASES MEDICINALES
ITEMS
1
405.205,00
405.205,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
10.285.971,00
151
01-OEG-10MEDTRAD2016
DIRECCION
POLICLINICO
CENTRAL
34500
PRODUCTOS DE MINERALES NO
METALICOS Y PLASTICOS
ENVASE PARA JARABES Y
POMADAS
PIEZAS
100
180,00
18.000,00
152
01-OEG-10MANTTO2016
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
34500
PRODUCTOS DE MINERALES NO
METALICOS Y PLASTICOS
HOSPITAL - materiales de
construccion
PIEZAS
100
80,77
8.077,00
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
22 / 34
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
CODIGO
O.E.G
AREA
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 10000001
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
TOTAL (Bs.)
153
01-OEG-10MANTTO2016
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
34500
PRODUCTOS DE MINERALES NO
METALICOS Y PLASTICOS
HOSPITAL materiales de
construccion
PIEZAS
100
48,05
4.805,00
154
01-OEG-10MANTTO2016
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
34500
PRODUCTOS DE MINERALES NO
METALICOS Y PLASTICOS
HOSPITAL - inodoros
PIEZAS
25
900,00
22.500,00
155
01-OEG-10MANTTO2016
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
34500
PRODUCTOS DE MINERALES NO
METALICOS Y PLASTICOS
POLICENTRAL - MATERIAL
FERRETERIA
PIEZAS
1
14.490,00
14.490,00
156
01-OEG-10MANTTO2016
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
34500
PRODUCTOS DE MINERALES NO
METALICOS Y PLASTICOS
POLISUR - MATERIAL
FERRETERIA
PIEZAS
10
2.721,50
27.215,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
95.087,00
157
02-OEG-10JDAF-2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
34600
PRODUCTOS METALICOS
GASTOS CAJA CHICA
PIEZAS
1
6.000,00
6.000,00
158
01-OEG-10MANTTO2016
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
34600
PRODUCTOS METALICOS
HOSPITAL - RUEDAS
PIEZAS
20
55,00
1.100,00
159
01-OEG-10MANTTO2016
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
34600
PRODUCTOS METALICOS
POLICENTRAL - MATERIAL
FERRETERIA
PIEZAS
100
119,00
11.900,00
160
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
34600
PRODUCTOS METALICOS
COMITE DE VIGILANCIIA
EPIDEMIOLOGICA - BASUREROS
PIEZAS
60
268,00
16.080,00
161
01-OEG-10MANTTO2016
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
34600
PRODUCTOS METALICOS
HOSPITAL - productos metalicos
PIEZAS
100
224,79
22.479,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
57.559,00
162
02-OEG-SIST10-2016
SISTEMAS
34800
HERRAMIENTAS MENORES
POLSUR - ALICATE DE RED
PIEZAS
1
95,00
95,00
163
01-OEG-10MANTTO2016
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
34800
HERRAMIENTAS MENORES
POLISUR - Herramientas
PIEZAS
10
1.586,40
15.864,00
164
01-OEG-10MANTTO2016
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
34800
HERRAMIENTAS MENORES
POTRERO - Herramientas de uso
cotidiano
PIEZAS
10
371,80
3.718,00
165
02-OEG-SIST10-2016
SISTEMAS
34800
HERRAMIENTAS MENORES
POLICENTRAL - HERRAMIENTAS
PIEZAS
10
2.813,70
28.137,00
166
01-OEG-10MANTTO2016
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
34800
HERRAMIENTAS MENORES
HOSPITAL - HERRAMIENTAS
MENORES
PIEZAS
100
151,90
15.190,00
167
02-OEG-SIST10-2016
SISTEMAS
34800
HERRAMIENTAS MENORES
HOSP - ALICATE DE RED
PIEZAS
1
95,00
95,00
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
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Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
168
CODIGO
O.E.G
02-OEG-10JDAF-2016
AREA
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 10000001
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
34800
HERRAMIENTAS MENORES
GASTOS CAJA CHICA
PIEZAS
39000
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
1
2.400,00
TOTAL (Bs.)
2.400,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
65.499,00
TOTAL SUB-GRUPO
10.544.516,00
PRODUCTOS VARIOS
169
01-OEG-10ENDOS-2016
UNIDAD DE
ENDOSCOPIA
39100
MATERIAL DE LIMPIEZA
MATERIAL LIMPIEZA
PIEZAS
100
863,70
86.370,00
170
02-OEG-10NUTRI-2016
NUTRICION
39100
MATERIAL DE LIMPIEZA
PAPEL TOHALLA MULTIFOLDER
PIEZAS
2
415,00
830,00
171
01-OEG-10ALMAC-2016
ALMACEN GENERAL
39100
MATERIAL DE LIMPIEZA
MATERIAL DE LIMPIEZA
PIEZAS
1
200.000,00
200.000,00
172
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
39100
MATERIAL DE LIMPIEZA
COMITE DE VIGILANCIIA
EPIDEMIOLOGICA - MATERIAL
DE LIMPIEZA
PIEZAS
100
483,00
48.300,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
173
174
01-OEG-10NUTRI-2016
NUTRICION
01-OEG-10COORDINADORA
CEXTSETON- CONSULTA EXTERNA
2016
Y EMERGENCIA
39300
UTENSILIOS DE COCINA Y
COMEDOR
UTENCILIOS DE COCINA
PIEZAS
1
335.500,00
15.000,00
15.000,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
15.000,00
39400
INSTRUMENTAL MENOR MEDICOQUIRURGICO
SET INSTRUMENTAL
PIEZAS
1
2.276,00
2.276,00
175
01-OEG-10OFTALM2016
DIRECCION
POLICLINICO
CENTRAL
39400
INSTRUMENTAL MENOR MEDICOQUIRURGICO
SET COMPLETO DE LENTES DE
PRUEBA MAS MONTURA
PIEZAS
1
9.660,00
9.660,00
176
01-OEG-10IMAG-2016
IMAGENOLOGIA
39400
INSTRUMENTAL MENOR MEDICOQUIRURGICO
CAJA BASICA PARA CURACION
PIEZAS
1
851,00
851,00
177
01-OEG-10ENFPOL-2016
JEFATURA DE
ENFERMERIA
POLICLINICO
39400
INSTRUMENTAL MENOR MEDICOQUIRURGICO
INSTRUMENTAL ENFERMERIA
PIEZAS
10
571,00
5.710,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
18.497,00
178
01-OEG-10ALMAC-2016
ALMACEN GENERAL
39500
UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
MATERIAL DE ESCRITORIO
PIEZAS
1
180.000,00
180.000,00
179
02-OEG-10JDAF-2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
39500
UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
GASTOS CAJA CHICA
PIEZAS
1
4.800,00
4.800,00
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
24 / 34
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
CODIGO
O.E.G
AREA
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 10000001
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
TOTAL (Bs.)
180
01-OEG-10DIRHOSP2016
DIRECTOR HOSPITAL
SETON
39500
UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
COMITE DE LACTANCIA
MATERNA - FOLDER
PIEZAS
500
5,00
2.500,00
181
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
39500
UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
COMITE DE VIGILANCIIA
EPIDEMIOLOGICA - PORTA
PAPELERO
PIEZAS
10
70,00
700,00
182
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
39500
UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA BIOESTADISTICA - DISCO DURO
EXTERNO
PIEZAS
2
655,50
1.311,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
183
02-OEG-10JDAF-2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
39600
UTILES EDUCACIONALES,
CULTURALES Y DE CAPACITACION
GASTOS CAJA CHICA
PIEZAS
1
4.800,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
189.311,00
4.800,00
4.800,00
184
01-OEG-10ADMHSP2016
ADMINISTRACION
HOSPITAL SETON
39700
UTILES Y MATERIALES
ELECTRICOS
CHOFERES - BATERIAS
PIEZAS
7
892,00
6.244,00
185
01-OEG-10OFTALM2016
DIRECCION
POLICLINICO
CENTRAL
39700
UTILES Y MATERIALES
ELECTRICOS
MATERIAL ELECTRICO PARA
OFTALMOSCOPIO Y LAMPARA
DE ENDIDURA
PIEZAS
1
7.330,00
7.330,00
186
01-OEG-10ALMAC-2016
ALMACEN GENERAL
39700
UTILES Y MATERIALES
ELECTRICOS
MATERIAL ELECTRICO
PIEZAS
1
250.000,00
250.000,00
187
01-OEG-10MANTTO2016
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
39700
UTILES Y MATERIALES
ELECTRICOS
POLICENTRAL - MATERIALES
ELECTRICOS
PIEZAS
100
688,59
68.859,00
188
02-OEG-SIST10-2016
SISTEMAS
39700
UTILES Y MATERIALES
ELECTRICOS
POLISUR - ALARGADOR DE
CORRIENTE
PIEZAS
1
250,00
250,00
189
01-OEG-10MANTTO2016
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
39700
UTILES Y MATERIALES
ELECTRICOS
HOSPITAL - MATERIAL
ELECTRICO
PIEZAS
100
177,91
17.791,00
190
01-OEG-10MANTTO2016
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
39700
UTILES Y MATERIALES
ELECTRICOS
POLISUR - MATERIAL
ELECTRICO
PIEZAS
10
2.435,00
24.350,00
191
02-OEG-10JDAF-2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
39700
UTILES Y MATERIALES
ELECTRICOS
GASTOS CAJA CHICA
PIEZAS
1
5.400,00
5.400,00
192
02-OEG-SIST10-2016
SISTEMAS
39700
UTILES Y MATERIALES
ELECTRICOS
HOSP - ALARGADOR DE
CORRIENTE
PIEZAS
1
250,00
250,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
193
01-OEG-10MANTTO2016
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
39800
OTROS REPUESTOS Y
ACCESORIOS
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
HOSPITAL - REPUESTOS PARA
EQUIPOSDE COCINA Y/O
LAVANDERIA
PIEZAS
1
30.000,00
380.474,00
30.000,00
25 / 34
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
CODIGO
O.E.G
AREA
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 10000001
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
TOTAL (Bs.)
194
01-OEGBIOME-2016
BIOMEDICO
39800
OTROS REPUESTOS Y
ACCESORIOS
REPUESTOS PARA EQUIPOS
MEDICOS
PIEZAS
100
2.000,00
200.000,00
195
02-OEG-10JDAF-2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
39800
OTROS REPUESTOS Y
ACCESORIOS
GASTOS CAJA CHICA
PIEZAS
1
1.800,00
1.800,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
231.800,00
196
01-OEG-10QUIROF-2016
JEFATURA DE
CIRUGIA
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
MANGOS PARA CÚPULA
PIEZAS
7
4.500,00
31.500,00
197
02-OEG-10ACTFIJ-2016
ACTIVO FIJO
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
GASTOS IMPREVISTOS
PIEZAS
1
60.000,00
60.000,00
198
01-OEG-10ENDOS-2016
UNIDAD DE
ENDOSCOPIA
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
MATERIAL ENDOSCOPIA
PIEZAS
1
225,00
225,00
199
01-OEG-10ADMHSP2016
ADMINISTRACION
HOSPITAL SETON
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
MARCAPASO CARDIACO
PIEZAS
3
12.450,00
37.350,00
200
01-OEG-10NUTRI-2016
NUTRICION
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
SET DE INFUSION PARA BOMBA
ENTEROMAT
PIEZAS
50
32,00
1.600,00
201
01-OEG-10NUTRI-2016
NUTRICION
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
DISPENSADOR DE PAPEL
TOALLA
PIEZAS
1
240,00
240,00
202
01-OEG-10UTI-2016
UNIDAD DE TERAPIA
INTENSIVA
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
MUSUCTOR CON TRAMPA PARA
MUESTRAS
PIEZAS
20
70,00
1.400,00
203
01-OEG-10UTI-2016
UNIDAD DE TERAPIA
INTENSIVA
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
CODO PACIENTE CON PUERTO
PARA BRONCODILATADOR
PIEZAS
20
60,00
1.200,00
204
01-OEG-10ENFHOSP2016
JEFATURA DE
ENFERMERIA
HOSPITAL SETON
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
MATERIALES ENFERMERIA
PIEZAS
1000
64,13
64.134,00
205
01-OEG-10SAFCI-2016
SAFCI
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
Geringa de 3 ml. de polipropileno
PIEZAS
3000
43,00
129.000,00
206
01-OEG-10HEMOD-2016
HEMODIALISIS
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
MATERIALES HEMODIALISIS
PIEZAS
100
3.226,50
322.650,00
207
01-OEG-10IMAG-2016
IMAGENOLOGIA
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
MATERIALES IMAGENOLOGIA
PIEZAS
100
6.258,58
625.858,00
208
01-OEG-10IMAG-2016
IMAGENOLOGIA
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
PLACAS RADIOGRAFICAS
DIGITALES
PIEZAS
100
2.905,80
290.580,00
209
01-OEG-10MANTTO2016
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
HOSPITAL OTROS MATERIALES
PIEZAS
1
16.576,00
16.576,00
210
01-OEG-10QUIROF-2016
JEFATURA DE
CIRUGIA
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
MATERIALES E INSUMOS
UROLOGÍA
PIEZAS
10
1.416,00
14.160,00
211
01-OEG-10QUIROF-2016
JEFATURA DE
CIRUGIA
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
SONDAS, DRENAJES Y
VÁLVULAS
PIEZAS
300
289,00
86.700,00
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
26 / 34
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PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
CODIGO
O.E.G
AREA
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 10000001
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
TOTAL (Bs.)
212
01-OEG-10MANTTO2016
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
POTRERO - MATERIALES
VARIOS
PIEZAS
10
65,05
650,45
213
02-OEG-SIST10-2016
SISTEMAS
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
HOSP - MATERIAL
COMPUTACION
PIEZAS
100
67,70
6.770,00
214
01-OEG-10QUIROF-2016
JEFATURA DE
CIRUGIA
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
OTROS GASTOS DE
TRAUMATOLOGIA
PIEZAS
5
10.000,00
50.000,00
215
01-OEG-10QUIROF-2016
JEFATURA DE
CIRUGIA
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
MATERIALES Y SUMINISTROS
VARIOS QUIRÚRGICOS
PIEZAS
25
2.000,00
50.000,00
216
01-OEG-10QUIROF-2016
JEFATURA DE
CIRUGIA
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
MATERIAL TRAUMATOLOGIA
PIEZAS
1000
114,10
114.100,00
217
02-OEG-SIST10-2016
SISTEMAS
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
POLICENTRO - CABLE CANAL RED
PIEZAS
100
31,00
3.100,00
218
01-OEG-10QUIROF-2016
JEFATURA DE
CIRUGIA
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
MATERIAL PARA CIRUGÍA
GENERAL
PIEZAS
40
10.632,00
425.280,00
219
01-OEG-10QUIROF-2016
JEFATURA DE
CIRUGIA
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
MATERIAL PARA BARRERAS DE
PROTECCION
PIEZAS
5000
35,00
175.000,00
220
01-OEG-10QUIROF-2016
JEFATURA DE
CIRUGIA
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
MATERIAL PARA GINECOLOGIA
PIEZAS
20
10.500,00
210.000,00
221
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
COMITE ACREDITACION GASTOS ADECUACION
PIEZAS
1
5.000,00
5.000,00
222
01-OEG-10QUIROF-2016
JEFATURA DE
CIRUGIA
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
ACCESORIOS PARA MAQUINA
DE ANESTESIA
PIEZAS
1
82.734,55
82.734,55
223
01-OEG-10QUIROF-2016
JEFATURA DE
CIRUGIA
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
MATERIAL E INSUMOS PARA
ANESTESIA
PIEZAS
80
1.300,00
104.000,00
224
01-OEG-10QUIROF-2016
JEFATURA DE
CIRUGIA
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
INSUMOS PARA
ESTERILIZACIÓN OXIDO-VAPORSTERRAD
PIEZAS
1000
555,00
555.000,00
225
01-OEG-10QUIROF-2016
JEFATURA DE
CIRUGIA
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
CONTENEDORES - TAPERS
PIEZAS
70
6.562,57
459.380,00
226
01-OEG-10QUIROF-2016
JEFATURA DE
CIRUGIA
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
AGUJAS PARA QUIMIOTERAPIA
PIEZAS
20
3.900,00
78.000,00
227
01-OEG-10QUIROF-2016
JEFATURA DE
CIRUGIA
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
ACCESORIOS LAPAROSCOPIA
PIEZAS
100
5.400,00
540.000,00
228
01-OEG-10ALMAC-2016
ALMACEN GENERAL
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
MATERIAL DE QUIROFANO
PIEZAS
1
2.300.000,00
2.300.000,00
229
01-OEG-10ALMAC-2016
ALMACEN GENERAL
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
PLACAS RADIOGRAFICAS
PIEZAS
1
400.000,00
400.000,00
230
01-OEG-10ALMAC-2016
ALMACEN GENERAL
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
MATERIAL DENTAL
PIEZAS
1
130.000,00
130.000,00
231
01-OEG-10ALMAC-2016
ALMACEN GENERAL
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
VARIOS
PIEZAS
1
20.000,00
20.000,00
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27 / 34
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
CODIGO
O.E.G
AREA
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 10000001
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
TOTAL (Bs.)
232
01-OEG-10ALMAC-2016
ALMACEN GENERAL
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
MATERIAL DE COMPUTACION
PIEZAS
1
200.000,00
200.000,00
233
01-OEG-10ALMAC-2016
ALMACEN GENERAL
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
EQUIPOS DE FARMACIA
PIEZAS
1
40.000,00
40.000,00
234
01-OEG-10PATOL-2016
SERVICIO DE
PATOLOGIA
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
Tinta para impresora
PIEZAS
6
95,00
570,00
235
01-OEG-10PATOL-2016
SERVICIO DE
PATOLOGIA
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
Material e Insumos para Patologia
PIEZAS
100
4.387,97
438.797,00
236
01-OEG-10OFTALM2016
DIRECCION
POLICLINICO
CENTRAL
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
MATERIAL OFTALMOLOGICO
PIEZAS
1
5.480,00
5.480,00
237
01-OEG-10MEDTRAD2016
DIRECCION
POLICLINICO
CENTRAL
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
ALCOHOL Y VASELINA
PIEZAS
10
1.100,00
11.000,00
238
01-OEG-10LAB-2016
JEFATURA DE
LABORATORIO
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
REACTIVOS Y MATERIALES
LABORATORIO
PIEZAS
1000
2.050,00
2.050.000,00
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
MANOMETROS
PIEZAS
1
3.880,00
3.880,00
239
01-OEG-10COORDINADORA
CEXTSETON- CONSULTA EXTERNA
2016
Y EMERGENCIA
240
02-OEG-10JDAF-2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
GASTOS CAJA CHICA
PIEZAS
1
1.800,00
1.800,00
241
01-OEG-10NEONAT2016
NEONATOLOGIA
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
MATERIALES NEONATOLOGIA
PIEZAS
1
320,00
320,00
242
01-OEG-10DIRHOSP2016
DIRECTOR HOSPITAL
SETON
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
COMITE DE BIOSEGURIDAD BASURERO - DISPENSADOR
PIEZAS
100
118,70
11.870,00
243
01-OEG-10NUTRI-2016
NUTRICION
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
BOLSA NUTRICION ENTERAL
PIEZAS
1
1.500,00
1.500,00
244
01-OEG-10TRANSF2016
UNIDAD
TRANSFUCIONAL
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
SANGRE Y
HEMOCOMPONENTES
PIEZAS
12
14.167,00
170.004,00
245
01-OEG-10TRANSF2016
UNIDAD
TRANSFUCIONAL
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
CEPILLOS Y LANCETAS
PIEZAS
10
116,00
1.160,00
246
01-OEG-10TRANSF2016
UNIDAD
TRANSFUCIONAL
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
BOTELLAS DE LAVADO
ROTILADO
PIEZAS
9
130,00
1.170,00
247
01-OEG-10ENFPOL-2016
JEFATURA DE
ENFERMERIA
POLICLINICO
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
MATERIALES ENFERMERIA
PIEZAS
10
453,40
4.534,00
248
01-OEG-10NUTRI-2016
NUTRICION
39990
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
SUPLEMENTOS
PIEZAS
1
10.000,00
10.000,00
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Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
CODIGO
O.E.G
AREA
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
40000
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 10000001
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
TOTAL (Bs.)
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
10.344.273,00
TOTAL SUB-GRUPO
11.519.655,00
TOTAL GRUPO
27.690.625,00
ACTIVOS REALES
43000
MAQUINARIA Y EQUIPO
249
01-OEG-10ADMHSP2016
ADMINISTRACION
HOSPITAL SETON
43110
EQUIPOS DE OFICINA
ADMISION - CENTRAL DE
INFORMES
EQUIPOS
1
18.096,00
18.096,00
250
01-OEG-10IMAG-2016
IMAGENOLOGIA
43110
EQUIPOS DE OFICINA
CARRO DE CURACIONES
EQUIPOS
1
2.801,00
2.801,00
251
01-OEG-10TRANSF2016
UNIDAD
TRANSFUCIONAL
43110
EQUIPOS DE OFICINA
SILLA ERGONOMICA
EQUIPOS
1
3.700,00
3.700,00
252
01-OEG-10NUTRI-2016
NUTRICION
43110
EQUIPOS DE OFICINA
PIZARRA CORCHO - VITRINA
EQUIPOS
1
260,00
260,00
253
01-OEG-10UTI-2016
UNIDAD DE TERAPIA
INTENSIVA
43110
EQUIPOS DE OFICINA
COMPRA DE CAJONERIA,
MODULO CREDENZA ALTA Y
MUEBLES DE LA UNIDAD
EQUIPOS
1
3.000,00
3.000,00
254
01-OEG-10FISIOT-2016
FISIOTERAPIA
43110
EQUIPOS DE OFICINA
GRALACHA -AMOBILIARIO
FISIOTERAPIA
EQUIPOS
10
226,50
2.265,00
255
01-OEG-10ALMAC-2016
ALMACEN GENERAL
43110
EQUIPOS DE OFICINA
CASILLERO METALICO
EQUIPOS
1
2.300,00
2.300,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
32.422,00
256
01-OEG-10TRANSF2016
UNIDAD
TRANSFUCIONAL
43120
EQUIPOS DE COMPUTACION
IMPRESORA`
EQUIPOS
1
2.900,00
2.900,00
257
01-OEG-10JDSS-2016
JEFATURA DE
SERVICIOS DE SALUD
43120
EQUIPOS DE COMPUTACION
FICHAJE - /IMPRESORA
EQUIPOS
1
1.499,00
1.499,00
258
01-OEG-10IMAG-2016
IMAGENOLOGIA
43120
EQUIPOS DE COMPUTACION
HOSPITAL - COMPUTADORA C/
IMPRESORAS
EQUIPOS
1
14.092,00
14.092,00
259
01-OEG-10MEDTRAD2016
DIRECCION
POLICLINICO
CENTRAL
43120
EQUIPOS DE COMPUTACION
COMPUTADORA C/IMPRESORA
EQUIPOS
1
10.000,00
10.000,00
260
01-OEG-10LAB-2016
JEFATURA DE
LABORATORIO
43120
EQUIPOS DE COMPUTACION
IMPRESORA MATRICIAL Y
DIGITAL
EQUIPOS
1
6.676,00
6.676,00
261
02-OEG-SIST10-2016
SISTEMAS
43120
EQUIPOS DE COMPUTACION
HOSP - DISCO SAS
EQUIPOS
3
3.400,00
10.200,00
262
02-OEG-SIST10-2016
SISTEMAS
43120
EQUIPOS DE COMPUTACION
HOSP-TECLADO PARA
COMPUTADORA
EQUIPOS
10
140,00
1.400,00
263
02-OEG-SIST10-2016
SISTEMAS
43120
EQUIPOS DE COMPUTACION
POLISUR -Computadora de mesa
EQUIPOS
1
10.460,00
10.460,00
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29 / 34
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
CODIGO
O.E.G
AREA
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 10000001
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
TOTAL (Bs.)
57.227,00
264
01-OEG-10NEONAT2016
NEONATOLOGIA
43400
EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO
TENSIOMETRO
EQUIPOS
1
546,00
546,00
265
01-OEG-10ENFPOL-2016
JEFATURA DE
ENFERMERIA
POLICLINICO
43400
EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO
TERMOMETRO OTICO
EQUIPOS
1
2.500,00
2.500,00
266
01-OEG-10ENFPOL-2016
JEFATURA DE
ENFERMERIA
POLICLINICO
43400
EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO
ASPIRADORES QUIRURGICOS
EQUIPOS
1
7.524,00
7.524,00
267
01-OEG-10NEONAT2016
NEONATOLOGIA
43400
EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO
TRANSILUMINDOR
EQUIPOS
1
700,00
700,00
268
01-OEG-10COORDINADORA
CEXTSETON- CONSULTA EXTERNA
2016
Y EMERGENCIA
43400
EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO
TABLA INMOBILIZACION
CERVICAL
EQUIPOS
1
5.500,00
5.500,00
269
01-OEG-10ENFPOL-2016
JEFATURA DE
ENFERMERIA
POLICLINICO
43400
EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO
OXIMETRO DE PULSO
EQUIPOS
1
9.900,00
9.900,00
270
01-OEG-10UTI-2016
UNIDAD DE TERAPIA
INTENSIVA
43400
EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO
AEROCAMARA PARA CIRCUITO
ADULTO
EQUIPOS
1
2.000,00
2.000,00
271
01-OEG-10ENFPOL-2016
JEFATURA DE
ENFERMERIA
POLICLINICO
43400
EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO
TABLA ESPINAL
EQUIPOS
1
8.906,00
8.906,00
272
01-OEG-10ENFPOL-2016
JEFATURA DE
ENFERMERIA
POLICLINICO
43400
EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO
PORTASUEROS
EQUIPOS
1
1.868,00
1.868,00
273
01-OEG-10QUIROF-2016
JEFATURA DE
CIRUGIA
43400
EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO
TERMOMETRO HIGROMETRO
EQUIPOS
1
1.456,00
1.456,00
274
01-OEG-10ENFPOL-2016
JEFATURA DE
ENFERMERIA
POLICLINICO
43400
EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO
TERMOMETRO INFRARROJO
EQUIPOS
1
7.020,00
7.020,00
275
01-OEG-10COORDINADORA
CEXTSETON- CONSULTA EXTERNA
2016
Y EMERGENCIA
43400
EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO
BALANZA DE PISO Y
PEDIATRICA DIGITAL
EQUIPOS
2
2.704,00
5.408,00
276
01-OEG-10COORDINADORA
CEXTSETON- CONSULTA EXTERNA
2016
Y EMERGENCIA
43400
EQUIPO MEDICO Y DE
LABORATORIO
NEGATOSCOPIO
EQUIPOS
2
2.100,00
4.200,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
57.528,00
277
02-OEG-SIST10-2016
SISTEMAS
43500
EQUIPO DE COMUNICACIONES
HOSP-Etiquetador de red
EQUIPOS
1
3.500,00
3.500,00
278
02-OEG-SIST10-2016
SISTEMAS
43500
EQUIPO DE COMUNICACIONES
POLISUR - ROUTER DE RED
INALAMBRICO
EQUIPOS
3
1.200,00
3.600,00
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30 / 34
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
279
CODIGO
O.E.G
01-OEG-10IMAG-2016
AREA
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
IMAGENOLOGIA
43500
EQUIPO DE COMUNICACIONES
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 10000001
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
HOSPITAL -APARATO
TELEFONICO DIGITAL SIMPLE
M7100
EQUIPOS
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
1
1.185,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
TOTAL (Bs.)
1.185,00
8.285,00
280
01-OEG-10MEDTRAD2016
DIRECCION
POLICLINICO
CENTRAL
43700
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DETILADOR DE AGUA
EQUIPOS
1
12.000,00
12.000,00
281
01-OEG-10ENFHOSP2016
JEFATURA DE
ENFERMERIA
HOSPITAL SETON
43700
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
COCINETA
EQUIPOS
1
750,00
750,00
282
01-OEG-10ALMAC-2016
ALMACEN GENERAL
43700
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
ESTRACTOR DE AIRE
EQUIPOS
3
128,00
384,00
283
01-OEG-10NUTRI-2016
NUTRICION
43700
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
BALANZA DE PRECISION
EQUIPOS
1
1.600,00
1.600,00
284
01-OEG-10IMAG-2016
IMAGENOLOGIA
43700
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
EXTRACTOR DE AIRE
EQUIPOS
1
550,00
550,00
285
01-OEG-10ALMAC-2016
ALMACEN GENERAL
43700
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
ESCALERA METALICA
EQUIPOS
2
949,00
1.898,00
286
02-OEG-10JDAF-2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
80000
IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS
81000
RENTA INTERNA
81300
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
MERCADO INTERNO
90000
01-OEG-10RRHH-2016
JEFATURA
DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS
HUMANOS
94200
NO APLICA
17.182,00
TOTAL SUB-GRUPO
172.644,00
TOTAL GRUPO
172.644,00
1
469.061,00
469.061,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
469.061,00
TOTAL SUB-GRUPO
469.061,00
TOTAL GRUPO
469.061,00
OTROS GASTOS
94000
287
IVA DEBITO FISCAL
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS
DESAHUCIO
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
DESAHUCIO
NO APLICA
1
101.000,00
101.000,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
101.000,00
31 / 34
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
CODIGO
O.E.G
AREA
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 10000001
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
TOTAL (Bs.)
TOTAL SUB-GRUPO
101.000,00
TOTAL GRUPO
TOTAL ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 10000001
101.000,00
113.749.239,96
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
ADM. DPTAL COCHABAMBA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 11000000
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
1
CODIGO
O.E.G
01-OEG-11PROY-2016
AREA
INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS, MATERIALES
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 11000000
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
40000
ACTIVOS REALES
42000
CONSTRUCCIONES
42230
OTRAS CONSTR. Y MEJORAS DE B.DE
D/PRIVADO
MEJORAMIENTO
POLICONSULTORIO CPS
CBBA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
REQUERIDA
PRECIO
UNITARIO(Bs.)
TOTAL
(Bs.)
NO APLICA
1
775.000,00
775.000,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
775.000,00
TOTAL SUB-GRUPO
775.000,00
TOTAL GRUPO
775.000,00
TOTAL ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 11000000
775.000,00
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
ADM. DPTAL COCHABAMBA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 97000022
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
32 / 34
Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
1
CODIGO O.E.G
01-OEG-97-9899-JDAF-2016
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
AREA
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 97000022
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS, MATERIALES
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS
DESCRIPCIÓN
ESPECIFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
REQUERIDA
90000
OTROS GASTOS
99000
PROVICIONES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
99100
PROVICIONES PARA GASTOS DE CAPITAL
PROVISION DE
GASTOS
NO APLICA
1
PRECIO
UNITARIO(Bs.) TOTAL (Bs.)
20.000.000,00
20.000.000,00
TOTAL PARTIDA/SUBPARTIDA 20.000.000,00
TOTAL SUB-GRUPO
20.000.000,00
TOTAL GRUPO
20.000.000,00
TOTAL ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 97000022
20.000.000,00
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
ADM. DPTAL COCHABAMBA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 98000001
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
CODIGO
O.E.G
AREA
PARTIDA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS, MATERIALES
PRESUPUESTARIA
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS
70000
01-OEG-9798-99-JDAF2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
71300
73000
2
01-OEG-9798-99-JDAF2016
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
73100
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
TOTAL
(Bs.)
TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
71000
1
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 98000001
UNIDAD
DE
CANTIDAD
PRECIO
MEDIDA REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
DONACIONES, AYUDAS SOCIALES Y
PREMIOS A PERSONAS
DONACIONES, AYUDAS SOCIALES Y
PREMIOS A PERSONAS
NO
APLICA
1
2.100.000,00
2.100.000,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
2.100.000,00
TOTAL SUB-GRUPO
2.100.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO POR SUBSIDIO O SUBVENCIONES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA
ADMINISTRACION CENTRAL POR SUBSIDIOS
ADMINISTRACION CENTRAL POR
O SUBVENCIONES
SUBSIDIOS
NO
APLICA
1
6.619.480,00
6.619.480,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
6.619.480,00
TOTAL SUB-GRUPO
6.619.480,00
TOTAL GRUPO
8.719.480,00
TOTAL ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 98000001
8.719.480,00
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016
ADM. DPTAL COCHABAMBA
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
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Caja Petrolera de Salud
PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL 2016
Formulario 8
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 99000001
PRESUPUESTO DE GASTOS
INTEGRACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
NUM.
CODIGO
O.E.G
AREA
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS,
MATERIALES SUMINISTROS Y
ACTIVOS FIJOS
60000
01-OEG-9798-99-JDAF2016
JEFATURA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
66100
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
REQUERIDA UNITARIO(Bs.)
GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS-OTRAS FUENTES
GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS
POR SERVICIOS PERSONALES
GASTOS DEVENGADOS NO
PAGADOS POR SERVICIOS
PERSONALES
NO
APLICA
1
1.611.538,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
2
01-OEG-9798-99-JDAF2016
JEFATURA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
66400
GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS
POR RETENCIONES
GASTOS DEVENGADOS NO
PAGADOS POR RETENCIONES
68000
3
01-OEG-10RRHH-2016
JEFATURA DEPARTAMENTAL
DE RECURSOS HUMANOS
68200
TOTAL
(Bs.)
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS
66000
1
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 99000001
NO
APLICA
1
1.611.538,00
1.611.538,00
543.149,00
543.149,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
543.149,00
TOTAL SUB-GRUPO
2.154.687,00
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS
PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
PAGO BENEFICIOS SOCIALES
TOTAL ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 99000001
Caja Petrolera de Salud - SIPOA - Fomulario8 Consolidado, 17-09-15 21:12:12
NO
APLICA
1
3.078.961,00
3.078.961,00
TOTAL
PARTIDA/SUBPARTIDA
3.078.961,00
TOTAL SUB-GRUPO
3.078.961,00
TOTAL GRUPO
5.233.648,00
5.233.648,00
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