MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITOSECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓNMATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - POA / EJERCICIO FISCAL 2012 DEPENDENCIA SECRETARIA DE MOVILIDAD PROGRAMAS FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL PARA LA MOVILIDAD FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROYECTOS PRESUPUESTO METAS FIN CAMPAÑAS DE EDUCACION CIUDADANA Y CULTURA DE LA MOVILIDAD 01/01/2012 31/12/2012 ESTUDIOS Y CONSULTORIAS DEL NUEVO MODELO DE MOVILIDAD 01/01/2012 31/12/2012 SEC. MOVILIDAD. RECURSOS HUMANOS 01/01/2012 31/12/2012 $2.200.255,29 SEC. MOVILIDAD. ADMINISTRATIVO 01/01/2012 31/12/2012 $1.137.040,40 TOTAL DEPENDENCIA: DEPENDENCIA FECHA PROGRAMADA INICIO $230.600,00 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN REALIZADA $138.360,00 CONSULTORÍAS CONCLUIDAS 4 $3.706.255,69 2 DIRECCION METROPOLITANA DE POLITICAS Y PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD FECHA PROGRAMADA PROGRAMAS PROYECTOS PRESUPUESTO INICIO FIN OPERACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO METROBUS Q ESTUDIOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 01/01/2012 31/12/2012 MODERNIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO CONVENCIONAL Y DEL TRANSPORTE COMERCIAL ESTUDIOS DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN URBANA EN PARROQUIAS R 01/06/2012 31/12/2012 CICLOPASEO DOMINICAL 01/01/2012 31/12/2012 APOYO A INICIATIVAS CIUDADANAS 01/07/2012 31/12/2012 BICICLETA PÚBLICA 01/01/2012 31/12/2012 SEMANA DE LA MOVILIDAD 01/08/2012 30/09/2012 DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE MOVILIDAD URBANA 01/01/2012 30/09/2012 PROMOCION DE LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL PARA LA MOVILIDAD TOTAL DEPENDENCIA: DEPENDENCIA METAS $293.719,50 ESTUDIOS DE BASE PARA LA AMPLIACIÓN DE CORREDORES BRT REALIZADOS $0,00 NÚMERO DE PROPUESTAS DE REORDENAMIENTO DE CIRCULACIÓN URBANA EN CABECERAS DE PARROQUIAS RURALES $265.000,00 PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS CICLOPASEOS DOMINICALES $92.240,00 AVANCE DE ESTUDIOS PARA PROMOVER EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO $2.852.286,18 PARTICIPACION CIUDADANA EN EL AÑO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO BICICLETA PÚBLICA $92.240,00 EVENTOS EJECUTADOS DURANTE LA SEMANA DE LA MOVILIDAD 2012 $0,00 AVANCE DE ESTRUCTURACION DEL OBSERVATORIO DE MOVILIDAD 7 $3.595.485,68 7 DIRECCION METROPOLITANA DE GESTION DE LA MOVILIDAD FECHA PROGRAMADA PROGRAMAS OPTIMIZACION DEL REGISTRO Y LA REVISION VEHICULAR FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL PARA LA MOVILIDAD PROYECTOS METAS FIN OPERACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PROCESO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 01/01/2012 31/12/2012 $3.920.200,00 OPERACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 01/01/2012 31/12/2012 $461.200,00 ADECUACIÓN DE NUEVAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 01/01/2012 31/12/2012 TOTAL DEPENDENCIA: DEPENDENCIA PRESUPUESTO INICIO INCREMENTAR EN UN 6% EL NÚMERO DE REVISIONES REALIZADAS, Y VEHÍCULOS REVISADOS (380.000 A 402.800) TRÁMITES DE MATRICULACIÓN EVACUADOS EN LOS CRCV VEHÍCULOS NUEVOS MATRICULADOS POR EL MDMQ $ INSTALACIÓN PARA USO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EQUIPADA PARA SU USO 3 $4.381.400 4 DIRECCION METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL FECHA PROGRAMADA PROGRAMAS CREACION Y CONSOLIDACION DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSITO FOMENTO DE LA SEÑALIZACION,SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL PROYECTOS METAS INICIO FIN CONFORMACIÓN DEL CUERPO DE AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO 07/02/2012 31/12/2012 ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES PARA ALOJAMIENTO DE COORDINACIONES 01/08/2012 31/12/2012 $690.245,00 INSTALACIONES PARA ALOJAMIENTO DEL CUERPO DE AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO CONSTRUIDAS Y EQUIPADAS ADQUISICIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 02/07/2012 31/12/2012 $235.844,60 VEHÍCULOS NECESARIOS PARA LAS INSTALACIONES PARA ALOJAMIENTO DEL CUERPO DE AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO ADQUIRIDOS CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN VIAL 07/02/2012 31/12/2012 $230.600,00 CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL 07/02/2012 31/12/2012 $184.480,00 EJECUCION DEL PLAN SEGUROS A CLASES ESTUDIOS PARA RESOLUCIÓN DE PUNTOS DE ALTA ACCIDENTABILIDAD 07/02/2012 31/12/2012 $276.720,00 ESTUDIO PARA RESOLVER PUNTOS DE ALTA ACCIDENTABILIDAD REALIZADO TOTAL DEPENDENCIA: DEPENDENCIA PRESUPUESTO 6 $0,00 AGENTES CIVILES CAPACITADOS Y EQUIPADOS $1.617.889,60 6 DIRECCION METROPOLITANA DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA MOVILIDAD FECHA PROGRAMADA PROGRAMAS PROYECTOS PRESUPUESTO INICIO FIN OPTIMIZACION DEL REGISTRO Y LA REVISION VEHICULAR IMPLEMENTACIÓN DE LA TERCERA PLACA ELECTRÓNICA VEHICULAR 01/01/2012 31/12/2012 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL PARA LA MOVILIDAD MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO 01/01/2012 31/12/2012 TOTAL DEPENDENCIA: DEPENDENCIA 2 METAS $ VEHÍCULOS CON LA TERCERA PLACA ELECTRÓNICA VEHICULAR $92.240,00 MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SISTEMA INFORMÁTICO DEL REGISTRO VEHICULAR REALIZADO $92.240 2 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS FECHA PROGRAMADA PROGRAMAS OPERACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO METROBUS Q PROMOCION DE LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA GESTION DE TERMINALES, ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES FOMENTO DE LA SEÑALIZACION,SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL ACCESO A BARRIOS PROYECTOS PRESUPUESTO METAS INICIO FIN CONSTRUCCIÓN DE TALLERES DE MANTENIMIENTO DE FLOTA DE ARTICULADOS Y TR 01/10/2012 31/12/2012 $3.000.000,00 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DEL S 01/10/2012 31/12/2012 $3.479.138,00 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA MIRAFLORES AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE CICLOVÍAS 01/03/2012 31/12/2012 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ZONA AZUL 01/01/2012 31/12/2012 DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS 01/03/2012 31/12/2012 $6.004.258,93 IMPLEMENTAR 2 SISTEMAS DE OPERACIÓN PARA ZONA AZUL Y LA RED DE ESTACIONAMIENTOS MEJORAMIENTO DE TERMINALES INTERPROVINCIALES QUITUMBE Y CARCELÉN 23/01/2012 31/12/2012 $2.605.741,07 REALIZAR LA REPOTENCIACIÓN DE LOS 2 TERMINALES DE QUITUMBE Y CARCELEN CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES 01/01/2012 31/12/2012 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL 01/01/2012 31/12/2012 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SEMAFÓRICO ACTUAL (INCLUYE POLICÍA NACIONAL) 01/01/2012 31/12/2012 IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA CENTRALIZADO Y ADAPTATIVO DE SEMAFORI 01/01/2012 24/11/2016 ACCESOS A BARRIOS 21/07/2012 31/12/2012 REPONTENCIAR EL TERMINAL TERRESTRE CARCELEN Y EL TALLER MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE BUSES ARTICULADOS TERMINAL QUITUMBE $161.420,00 1 Km DE VIA MANTENIDA O AMPLIADA $993.348,60 APOYAR LA GESTION DEL SISTEMA DE ZONA AZUL CON 87 SERVIDORES MUNICIPALES $693.863,58 CONSTRUIR 2 PASOS PEATONALES $1.500.000,00 SEÑALIZACION DE 34Km EN VÍAS $789.113,92 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SEMAFÓRICO EN EL DMQ $30.126.759,00 INSTALACIÓN DE 180 INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL NUEVO SISTEMA $2.540.454,36 25 ACCESOS PARA BARRIOS EN EL DMQ MANTENIMIENTO VIAL, REFORMAS GEOMETRICAS Y PROTECCION DE TALUDES REFORMAS GEOMETRICAS 01/10/2012 31/12/2012 MANTENIMIENTO VIAL, RUTINARIO Y EMERGENTE, y REHABILITACION VIAL 01/01/2012 31/05/2013 CONSTRUCCIÓN RUTA VIVA I Y II 03/12/2012 31/12/2012 $6.235.823,77 100% DE LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS/CONTRAPARTE DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS (ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS) 01/01/2012 31/12/2012 $2.200.937,53 ALCANZAR EL PORCENTAJE PLANIFICADO DE ESTUDIOS 01/01/2012 31/12/2012 RECONSTRUCCIÓN AV. SIMÓN BOLÍVAR I, II Y III Y NUEVA INFRAESTRUCTURA VIAL Y REPOTENCIACION AMPLIACIÓN NORTE DE RED PRINCIPAL REPOTENCIACIÓN AV. INTEROCEÁNICA (INCLUYE $900.000,00 CONSTRUCCION DE 1 REFORMA GEOMETRICA $48.813.506,27 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 52,93 KM DE VÍA $81.062.368,81 REHABILITACION DE 16,02 KM DE VIA 01/01/2012 31/12/2012 CONSTRUCCIÓN RUTA VIVA FASE I Y II (CRÉDITO) 01/01/2012 31/12/2013 RECONSTRUCCIÓN AV. MARISCAL SUCRE (INCLUYE VÍAS NOROCCIDENTE E INTERCA 01/01/2012 30/04/2013 $53.138.341,93 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EPMMOP (PERSONAL Y OPERACIONAL) 01/01/2012 31/12/2012 $36.707.500,00 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PARQUES METROPOLITANOS 01/01/2012 31/12/2012 $2.933.675,29 PARQUES METROPOLITANOS INTERVENIDOS Y ABIERTOS A LA CIUDADANÍA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES SECTORIALES 01/01/2012 31/12/2012 $1.401.941,43 PARQUES SECTORIALES INTERVENIDOS Y ABIERTOS A LA CIUDADANÍA ADMINISTRACION DE JARDIN BOTANICO 01/01/2012 31/12/2012 FORESTACION, REFORESTACION Y ORNAMENTACION 01/01/2012 31/12/2012 $1.559.808,00 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE ESPACIO PUBLICO 01/01/2012 31/12/2012 $6.981.354,17 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ESPACIO PÚBLICO MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION Y REHABILITACION DE PARQUES DEL DMQ 01/01/2012 31/12/2012 TOTALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO PÚBLICO MANTENIDA $7.701.814,00 Identidad individual y colectiva de los habitantes del DMQ afianzada, a través de la colocación de 103 banderas en varios sitios emblemáticos. REHABILITACIÓN Y MANTENIIENTO DE PILETAS EN EL DMQ (GESTIÓN ILUMINACIÓ 01/01/2012 31/12/2012 EDIFICACIONES EN ESPACIO PÚBLICO (CENT. CUL. QUITUMBE Y FUN TRIANGULO) 01/02/2012 31/12/2012 $4.279.280,00 PASEOS (BULEVARES) 01/01/2012 31/12/2012 $4.200.800,00 SUPERFICIE PARA MOVILIDAD PEATONAL INCREMENTADA EN EJES VIALES PRINCIPALES SOTERRAMIENTO DE CABLES 01/01/2012 31/12/2012 PUBLICIDAD EN EL ESPACIO PUBLICO OPERACIÓN DE RETIRO DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS 02/01/2012 31/12/2012 $585.084,00 SISTEMA DE NOMENCLATURA VIAL Y PREDIAL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA NOMENCLATURA 01/01/2012 31/12/2012 $595.696,00 Placas viales y prediales en 5 parroquias rurales instaladas EXPROPIACIONES) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESPACIO PUBLICO FORESTACION, REFORESTACION Y ORNAMENTACION MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE ESPACIOS PUBLICOS $4.747.039,00 AMPLIACION DE LA VIA INTEROCEANICA EN 3.3 KM DE VIA $106.649.848,00 CONSTRUIR 6.30 KM VIA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE 17,33 KM DE VIA CONSTRUCCION DE 2 INTERCAMBIADORES, Y AVANCE DE 1 INTERCAMBIADOR EN UN 50% $150.000,00 JARDÍN BOTÁNICO ABIERTO AL PÚBLICO REFORESTACIÓN DE NUEVAS ÁREAS NATURALES ÁRBOLES NATIVOS, EXÓTICOS Y PLANTAS PARA JARDINERÍA $354.043,42 PILETAS INTERVENIDAS EN EL DMQ PLAZA QUITUMBE HABILITADA MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PLAZOLETAS Y EDIFICACIONES EN ESPACIO PUBLICO CENTRO CULTURAL QUITUMBE (20% de construcción) SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO FUNDACIÓN EL TRIÁNGULO HABILITADA PISTA DE SKATING HABILITADA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ACERAS TOTAL DEPENDENCIA: DEPENDENCIA 32 $16.365.839,05 ACERAS EN EJES VIALES CON CABLEADO DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES SOTERRADOS ELEMENTOS PUBLICITARIOS RETIRADOS DE ACUERDO A RESOLUCIÓN DE AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL $439.458.798,13 37 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS FECHA PROGRAMADA PROGRAMAS OPERACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO METROBUS Q FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROYECTOS METAS INICIO FIN SISTEMA AUTOMÁTICO DE RECAUDO Y APOYO A LA EXPLOTACIÓN 01/06/2012 28/09/2012 GESTION EMPRESARIAL 01/02/2012 28/12/2012 OPERACION CORREDORES TROLEBUS, ECOVIA ORIENTAL Y SUR OCCIDENTAL 01/02/2012 31/12/2012 TRANSPORTAR UN PROMEDIO DE PASAJEROS MENSUAL EN CORREDOR SU OCCIDENTAL $34.014.273,14 TRANSPORTAR UN PROMEDIO PASAJEROS MENSUAL EN CORREDOR TROLEBUS Y CORREDOR ORIENTAL ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (SEGURIDAD, MANTENIMIENTO 01/01/2012 31/12/2012 $4.788.651,27 PERCEPCIÓN DEL USUARUIO ACERCA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS RECURSOS HUMANOS 01/01/2012 31/12/2012 $20.882.106,80 ADMINISTRATIVO 03/01/2012 31/12/2012 $1.373.001,86 TOTAL DEPENDENCIA: DEPENDENCIA PRESUPUESTO 6 $2.500.000,00 IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD BÁSICA PARA LA OPERACIÓN $882.778,78 IMPLEMENTACION DE METODOLOGIAS $64.440.811,85 5 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DEL METRO DE QUITO FECHA PROGRAMADA PROGRAMAS DESARROLLO DEL METRO DE QUITO PROYECTOS PRESUPUESTO INICIO FIN METRO DE QUITO 01/06/2012 31/08/2016 $52.373.379,65 ADMINISTRATIVO 01/07/2012 31/12/2012 $1.402.240,00 RECURSOS HUMANOS 01/07/2012 31/12/2012 $708.025,81 TOTAL DEPENDENCIA: 3 METAS DISEÑOS DE INGENIERÍA Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS INICIO DE TRABAJOS PARA CONSTRUCCIÓN FASE 1 Y 2 $54.483.645,46 FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31 DE DICEMBRE DEL 2012 UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN / DIRECCIÓN METROPOLITANA DE COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN MCS. NATALIA NOVILLO / FERNANDO HERRERA DEL LITERAL k): CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: [email protected] / [email protected] NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 3-952-300 EXT. 15720 COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO 2