procedimiento para identificación de requisitos legales ambientales

PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL
Código : PGA.02
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
Revisó: Líder del Sistema de Gestión Ambiental
Aprobó:
Versión : 03
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Fecha de aprobación: Febrero 15 de 2011
Resolución No. 222
Rector
OBJETIVO
ALCANCE
Definir la metodología a aplicar por la Universidad Industrial de Santander para
identificar, registrar, acceder, actualizar, evaluar y comunica al personal y demás partes
interesadas los requisitos ambientales derivados tanto de la legislación y reglamentación
como de otros requisitos suscritos voluntariamente por la Universidad aplicables a sus
actividades, instalaciones, productos y servicios prestados.
Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades productos y servicios
prestados por la Universidad Industrial de Santander y que estén sujetos a requisitos
legales y/o otros que adopte la Institución.
NORMATIVIDAD
Las políticas, planes y regulación en materia ambiental, recursos naturales renovables, uso del suelo, ordenamiento territorial, agua potable y saneamiento básico y ambiental que se
establezcan y adopten como normativa regularatoria por los entes nacionales, regionales y locales encargados y los establecidos y/o adoptados de manera voluntaria por la Universidad
Industrial de Santander
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal.
DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
- Requisito Ambiental: Exigencia concreta que se desprende de las legislaciones nacionales e internacionales, regional y local o de las comunicaciones directas de la organización.
- Requisito legal aplicable: Especificación parámetro y norma que debe tenerse en cuenta para el manejo de los aspectos ambientales de la organización
- Compromiso voluntario: Toda pauta de comportamiento que la organización contrae libremente con sus proveedores, empresas contratadas, clientes u otras partes interesadas.
CONSIDERACIONES
·
·
Cada vez que las Unidades Académico Administrativas desarrollen productos y/o servicios que impliquen el cumplimiento de requisitos legales ambientales no
contemplados en la matriz de requisitos legales ambientales deberán revisar la misma y solicitar su actualización.
La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales aambientales se realizará anualmente.
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Código : PGA.02
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
Inicio/Fin
Actividad
DIAGRAMA DE FLUJO
Decisión
Documento
Procesamiento en S.I. o
intranet
Procedimiento predefinido
DESCRIPCIÓN
Versión : 03
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Conector
RESPONSABLE
Conector de página
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
IDENTIFICACIÓN
INICIO
1.Consulta legislación y
reglamentaciones
1. Consulta periódicamente los requisitos legales asociados a la
los aspectos ambientales derivados de las actividades que realiza la
UAA.
Coordinador Sistema de
Gestión Ambiental
Funcionario
Jefe UAA
2. Informa a la Coordinación
Ambiental
2. Informa a la Coordinación Ambiental las actualizaciones y
nuevos requisitos legales identificados para analizar su
aplicabilidad.
Funcionarios
Jefe UAA
3.Realiza la consulta al asesor
jurídico en caso de ser necesario
3. Realiza la consulta al asesor jurídico sobre la aplicabilidad del
requisito legal y otro que adopte la Institución en caso de ser
necesario.
Coordinador Sistema de
Gestión Ambiental
4. Determina el grado de
cumplimiento
4. Determina el grado de cumplimiento de los requisitos legales y
otros subscritos que se definieron como aplicables a la institución.
1
Coordinador Sistema de
Gestión Ambiental
Matriz de
Requisitos
Legales FGA.01
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DESCRIPCIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO
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RESPONSABLE
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
1
¿Se detectó
incumplimiento?
No
Si
5. Establece el plan de
intervención FTH.116
6. Prepara la evaluación de
cumplimiento
1
7. Realiza la evaluación
8. Compara la evidencia
2
5. Establece el plan de Intervención FTH.116 para los
requisitos que no se cumplen y se identifican los recursos
requeridos para su ejecución solicitando aprobación a las
instancias competentes.
Coordinador Sistema de
Gestión Ambiental
6. Prepara la evaluación de cumplimiento identificando los
requisitos que se van a verificar y los elementos a evaluar.
Coordinador Sistema de
Gestión Ambiental
7. Realiza la evaluación en las diferentes áreas, recopilando las
evidencias que demuestren el nivel de cumplimiento, dejando
registro en la matriz de requisitos legales establecida.
Coordinador Sistema de
Gestión Ambiental
8. Compara la evidencia frente al mecanismo establecido y el
requisito aplicable para determinar su nivel de cumplimiento.
Jefe/Director de la UAA
Coordinador Sistema de
Gestión Ambiental
Plan de
Intervención
FTH.116
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DESCRIPCIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO
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RESPONSABLE
ACTUALIZACIÓN
2
9. Elabora informe de evaluación de cumplimiento legal y otros
que adopte la institución para presentar al Comité Integrado de
Gestión.
9. Elabora informe de evaluación
¿Cumple con los
requisitos?
Equipo de Evaluación
designado.
Si
No
10. Informa a la Unidad
responsable
1
Pág3
10. Informa a la Unidad Responsable para que se establezca o
ajuste el plan de intervención en caso de no cumplimiento de
requisitos legales (Véase numeral 5)
Equipo de Evaluación
designado.
ACTUALIZACIÓN
11. Actualiza la matriz
FIN
11. Actualiza la Matriz de Requisitos Legales Ambientales, cada
vez que se generen nuevos cambios y se deja evidencia de los
requisitos derogados o modificados (control de cambios) y la
publicación se realizará cada semestre.
Coordinador Sistema de
Gestión Ambiental
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
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ANEXO 1. FUENTES DE CONSULTA DE LOS REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y OTROS
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·
·
·
·
Ministerio de medio ambiente. www.minambiente.gov.co
Ministerio de transporte. www.mintransporte.gov.co
ICONTEC. www.icontec.org.co
Consejo Colombiano de Seguridad. www.laseguridad.ws
Diario Oficial, diferentes leyes y normas que expide el gobierno nacional. www.mij.gov.co
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
FECHA DE APROBACIÓN
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS
1
Febrero 15 de 2011
2
Junio 20 de 2011
En la fase de actualización se hace revisión a la matriz de requisitos legales ambientales de acuerdo a lo establecido en
el plan de trabajo anual
3
Mayo 17 de 2012
Se cambio la redacción de las actividades (1-11)
Creación del Documento